JAHRESBERICHT
JAHRESRECHNUNG
2014
1
Titelfoto:
Visualisierung Hamel/Stadtmitte
Raumgleiter GmbH
2
Die Stadt Arbon im Berichtsjahr 2014
Die laufende Rechnung der Stadt Arbon schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2,054 Mio. Franken ab.
Ein Grund für die Budgetüberschreitung sind die sehr hohen Ausgaben im Bereich Soziale Wohlfahrt. Diese sind
1,25 Mio. Franken höher als budgetiert. Dank der Arbeit und der Ausgaben im Sozialhilfebereich wird der soziale
Frieden in Arbon gewährleistet.
13‘993 Einwohnerinnen und Einwohner
davon 9‘741 Schweizerinnen und Schweizer
und 4‘252 Ausländerinnen und Ausländer
36 Einbürgerungen
Vorjahr 45
108 Mitarbeitende
davon 8 Lernende
Entwicklung Steuerkraft 2010 –2014
1900
1800
1700
1600
1500
1400
2010
2011
2012
2013
2014
Steuerkraft pro Einwohner in Franken
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in der Regel auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form im gesamten
Jahresbericht verzichtet. Wir möchten deshalb explizit darauf hinweisen, dass die männliche Form in diesem Fall als
geschlechtsneutral zu verstehen ist. Danke.
Die Stadt Arbon im Berichtsjahr 2014
3
Inhaltsverzeichnis
Die Stadt Arbon im Berichtsjahr 2014 ......................................................................................................3
Vorwort Stadtrat ......................................................................................................................................5
Anträge Stadtrat ......................................................................................................................................6
Jahresbericht Stadtparlament und Stadtrat 2014
Bericht Stadtparlament ............................................................................................................................8
Ressort Präsidium (Andreas Balg)............................................................................................................12
Ressort Einwohner / Sicherheit (Konrad Brühwiler)...................................................................................19
Ressort Finanzen (Patrick Hug) ...............................................................................................................28
Ressort Bau / Freizeit /Sport (Reto Stäheli) ................................................................................................31
Ressort Soziales /Gesellschaft (Hans Ulrich Züllig) ....................................................................................40
Jahresrechnung 2014
Finanzierungsnachweis ..........................................................................................................................49
Laufende Rechnung ...............................................................................................................................49
Artengliederung (Laufende Rechnung) ...................................................................................................87
Investitionsrechnung ..............................................................................................................................89
Bestandesrechnung..............................................................................................................................103
Kennzahlen..........................................................................................................................................109
Anhang
Verzeichnis Grundstücke/Liegenschaften .............................................................................................118
Ausweis über Wertschriften und Beteiligungen ....................................................................................123
Abschreibungen...................................................................................................................................124
Schuldenverzeichnis .............................................................................................................................127
Mitglieder Stadtparlament ...................................................................................................................129
Verzeichnis Behörden, Kommissionen und Delegationen ......................................................................131
Personalverzeichnis ..............................................................................................................................136
Stadtverwaltung Arbon
Hauptstrasse 12 | 9320 Arbon | Telefon 071 447 61 61 | Fax 071 447 61 27 | www.arbon.ch
4
Vorwort Stadtrat
Auch 2014 war Arbon in mehreren Bereichen gefordert. Die bauliche Entwicklung, allem voran die
verkehrstechnischen Massnahmen in Zusammenhang mit der Neuen Linienführung der Kantonsstrasse (NLK), stellten die Stadt vor grosse Herausforderungen. Die sehr hohen Sozialkosten und die
damit einhergehende angespannte Finanzlage bildeten ein weiteres Spannungsfeld für Politik und
Verwaltung. Durch die Vielzahl an komplexen Projekten ist es nicht immer gelungen, die Bevölkerung optimal zu informieren.
Die Prioritäten müssen noch klarer gesetzt werden.
Es ist nicht möglich, alle Vorhaben gleichzeitig umzusetzen. Wichtig für eine erfolgreiche Entwicklung
unserer Stadt ist eine konstruktive Zusammenarbeit
von Bevölkerung, Verwaltung und Politik.
Lebenswerte Altstadt
Mit der Eröffnung der NLK im Oktober 2013 wurde
die Grundlage für die Entwicklung der Arboner Altstadt geschaffen. Diese wurde per Januar 2014 mit
dem provisorischen Verkehrsregime in der Altstadt
auch sofort in Angriff genommen.
Neben dem neuen Verkehrsregime sind im Zuge
des Projekts «Lebensraum Altstadt» unterschiedliche Projekte lanciert worden. Mit dem Wochenmarkt, der jeweils am Samstag auf dem Storchenplatz stattfand und der «Usestuehlete», welche
die Altstadt zu einem lebendigen Begegnungsort
werden liess, konnten zwei Teilprojekte erfolgreich
umgesetzt werden.
Mit der Aussensanierung des Kappeli leistete auch
die Stadt einen wesentlichen Beitrag dazu, das Erscheinungsbild der Arboner Altstadt aufzuwerten.
Zudem konnte mit der Freilegung der Fresken im
Inneren des Gebäudes ein Teil der Arboner Geschichte wieder zum Leben erweckt werden.
Flankierende Massnahmen
Nicht bloss die Altstadt sollte durch den Bau der
NLK vom Durchgangsverkehr entlastet werden,
sondern auch die Landquart- und Bahnhofstrasse.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden für die beiden
Strassen verkehrsentschleunigende Massnahmen
realisiert. Diese werden in den nächsten Jahren
weiter optimiert, um den gewünschten Effekt zu
erzielen.
Aufgaben- und Leistungsüberprüfung
Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt
wurde in einem intensiven Prozess und mit externer
Unterstützung eine umfassende Analyse erstellt,
um eruieren zu können, in welchen Bereichen die
Stadt zusätzliche Einnahmen generieren kann und
welche Sparpotenziale bestehen. Die Umsetzung
der definierten Massnahmen hat bereits begonnen
und wird in den folgenden Jahren intensiviert.
Ausblick
Die weitere Entwicklung der Altstadt zu einem attraktiven Lebens- und Aufenthaltsort für die Bevölkerung und für Touristen wird für die Stadt auch
2015 eine essentielle Aufgabe darstellen. Ebenso
wird der Fokus auf das Gebiet Stadtmitte gelegt.
Hier soll ein neues Zentrum für die Gesellschaft
und den öffentlichen Verkehr entstehen.
Der respektvolle Umgang und die Achtung gegenüber Mitmenschen und der Umwelt soll weiterhin
gefördert werden. Dies wird durch die Weiterführung des Projekts «Respektstadt Arbon» gewährleistet.
Zudem möchte die Stadt die Kommunikation nach
aussen optimieren und vermehrt den Dialog mit der
Bevölkerung suchen. Konkrete Ziele diesbezüglich
werden mit dem Legislaturprogramm 2015 – 2019
definiert, das vom Stadtrat zu Beginn der neuen
Legislaturperiode erarbeitet wird.
Wir freuen uns, Arbon, zusammen mit Ihnen, zu
einem lebenswerten Wohn-, Arbeits- und Tourismusort zu gestalten.
Andreas Balg, Stadtammann
März 2015
Vorwort Stadtrat
5
Anträge Stadtrat
Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und den
Jahresbericht 2014 der Stadt Arbon an der
Sitzung vom 30. März 2015 für in Ordnung befunden und genehmigt. Zu Handen des Stadtparlaments hat er folgende Anträge verabschiedet:
1. Der Jahresbericht 2014 sei zu genehmigen.
2. Die Jahresrechnung 2014, bestehend aus der
Bestandesrechnung und der Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung), sei zu genehmigen.
3. Der Aufwandüberschuss der Laufenden
Rechnung 2014 von CHF 2‘053‘569.26
sei dem Eigenkapital zu belasten.
Arbon, 30. März 2015
F Ü R DEN STADTRAT A R B ON
Andreas Balg
Stadtammann
6
Claudia Hertach
1. Stv.-Stadtschreiberin
Jahresbericht 2014
Stadtparlament
Stadtrat
7
Stadtparlament
«Wenn aber aller Gewinn verloren geht, dann hintersinnet man sich», so schrieb der grosse Berner
Epiker Jeremias Gotthelf 1843 in seinem Roman
«Geld und Geist». Damit hat er unwissentlich die
Situation beschrieben, in der sich die Stadt Arbon befindet. Der Stadt fehlt Geld. Entsprechend
braucht es umso mehr Geist, Ideen und Phantasie,
um festgefahrene Denkmuster zu verlassen und
zukunftsweisende Lösungen zu finden.
Ein intensives Jahr liegt hinter uns. Wie sich bereits
im Jahr 2013 zeigte, präsentierte sich die Finanzlage der Stadt Arbon auch im Jahr 2014 anspruchsvoll. Stadtrat, Parlament und die Verwaltung waren
gemeinsam gefordert, eine grosse Spardisziplin an
den Tag zu legen, um sich den Herausforderungen
der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung zu stellen. Das Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und
Ausgaben zu reduzieren und den Stadthaushalt zu
stabilisieren ist eine Situation, die herausfordert. Es
gilt Prioritäten zu setzen. Dies ist einfach gesagt, es
umzusetzen aber weit schwieriger, was die Budgetsitzung im Dezember zeigte. Die Sparmassnahmen
stellen an alle Beteiligten sehr hohe Anforderungen.
In diesem ganzen Prozess der Einschränkung liegt
aber auch eine Chance, indem wir uns in allen Bereichen wieder bewusst dafür entscheiden, welche
Leistungen wir mit dem vorhandenen Geld erbringen wollen. Es sollte möglich sein, wieder zum bewussten Gestalten zurückzukehren und finanzpolitische Spielräume für die Zukunft zu gewinnen.
Diese finanzpolitischen Diskussionen im Jahr 2014
werden uns auch weiterhin stark beschäftigen.
2014 hat sich das Parlament an acht Sitzungen getroffen. Ebenfalls fanden eine Vielzahl von Kommissionssitzungen statt, um anstehende Geschäfte
zu behandeln.
Wahlen
An der Parlamentssitzung vom 13. Mai endete das
Präsidialjahr von Remo Bass (CVP/EVP). Als neue
Parlamentspräsidentin wählte das Parlament Christine Schuhwerk (FDP), zum Vizepräsidenten Heinz
Gygax (SVP), neu ins Parlamentsbüro Riquet Heller
(FDP).
8
Stadtparlament
Wichtige Entscheidungen
Im Parlament werden Entscheidungen aufgrund von eingegangenen Geschäften, Fakten
und Zahlen getroffen. Fragen wie «Was können und wollen wir uns leisten» und «Wie wird
es finanziert» werden ebenfalls behandelt. Bereits im Januar wurde das neue Parkierreglement
verabschiedet, welches im Jahr 2015 in Kraft
tritt. Weiter wurde für die Einrichtung eines Bushofs ausserhalb des NLK-Kredits ein Kredit von
Fr. 388‘000.– für die Haltekante mit Dach bewilligt. Ebenfalls an dieser Sitzung wurde Beschluss gefasst für die Erweiterung des Pflegeheims Sonnhalden mit Übernahme von
1 Mio. Franken Genossenschaftskapital. Eine Lösung für eine neue Entsorgungsstelle wurde in der
Februarsitzung gutgeheissen. In der Sitzung vom
März wurde der Revision des Schutzplans sowie
dem Antrag auf Fristverlängerung für den Skatepark zugestimmt. Positiv stand das Parlament im
Juni dem Jahresbericht und der Jahresrechnung
2013 und dem Budget 2015, mit geringen Sparanträgen, in der Dezembersitzung, gegenüber. Über
das Budget 2015 wird schlussendlich das Volk entscheiden.
Keine Entscheidung wurde an der Oktobersitzung
getroffen, jedoch rege über die Aufgaben- und
Leistungsüberprüfung diskutiert. Diese Überprüfung ist eine Massnahme zur Optimierung der finanziellen Lage der Stadt Arbon.
Der Wille des Volkes ist gefragt
Zum zweiten Mal in der Geschichte des Arboner
Stadtparlaments wurde eine Volksinitiative eingereicht. Die Volksinitiative betreffend «Keine Betonwüste auf dem Seeparkareal» wurde einer Kommission zur Überprüfung und Bearbeitung übergeben.
Was ist, wenn ...
… nicht alles so verläuft, wie es der Stadtrat dem
Parlament vorlegt? Die Geschichte zeigt, dass dem
nicht immer so ist. Über das Vorgehen und die Bildung einer Verkehrskommission konnte man sich
nicht einigen. Ein neuer Antrag muss vom Stadtrat
vorgelegt werden, und es wird sich zeigen, was das
Parlament dazu zu sagen hat…
Vorstösse
Einfache Anfragen, Interpellationen und Motionen
wurden an der Parlamentssitzung eingereicht und
anschliessend durch den Stadtrat bearbeitet. Abschliessend wurden die Antworten auf die Interpellationen und die Motionen des Stadtrats im Parlament zur Diskussion gestellt. Die Beantwortung
der Einfachen Anfragen ging an alle Parlamentsmitglieder zur Kenntnisnahme.
In der Fragerunde, am Schluss der Parlamentssitzungen, wurden 20 vorab eingereichte Fragen und
6 aktuell gestellte Fragen, welche die Öffentlichkeit
beschäftigten, vom Stadtrat beantwortet.
Ausblick
Bereits schon sicht- und spürbar ist die zu Ende
gehende Legislatur 2011–2015. Aufgaben jedoch
müssen weiterbearbeitet werden, Investitionen getätigt und Vorhaben umgesetzt werden. Dazu gehört aber das Parlament, welches sich kritisch mit
den Geschäften auseinandersetzt und Entscheide
fällt, welche dem Volkswillen entsprechen. Auch
wenn die finanzielle Lage angespannt ist, heisst es
nicht stillzustehen.
Wie heisst es in einem Zitat: «Wer jedes Risiko
ausschalten will, der zerstört auch alle Chancen.»
(Hans Olaf Henkel)
Freuen wir uns auf die Herausforderung im Jahr
2015, packen wir es gemeinsam an.
Zu guter Letzt
Danken möchte ich für die konstruktive und gute
Zusammenarbeit und Unterstützung seitens der
Verwaltung. Ein Dank auch an alle, die sich kritisch,
aber auch wohlwollend für unsere Stadt Arbon
einsetzen, sei es im Parlament, im Stadtrat oder als
Bewohner unserer Stadt.
Für das Stadtparlament
Christine Schuhwerk
Parlamentspräsidentin 2014 /2015
Stadtparlament
9
Amtsjahr 2014/2015
Im Jahr 2014 tagte das Parlament an folgenden
Daten (Legislatur 2011–2015):
20. Sitzung vom 21. Januar 2014
21. Sitzung vom 18. Februar 2014
22. Sitzung vom 18. März 2014
23. Sitzung vom 13. Mai 2014
24. Sitzung vom 24. Juni 2014
25. Sitzung vom 23. September 2014
26. Sitzung vom 28. Oktober 2014
27. Sitzung vom 09. Dezember 2014
Traktanden im 2014:
- Parkierreglement (Redaktionslesung, Schlussabstimmung)
- Erweiterung Pflegeheim SONNHALDENplus/
Erweiterung unentgeltliches Baurecht Parzelle
2166 / Übernahme Solidarbürgschaft Bankdarlehen (1 Mio. Franken neues Genossenschaftskapital)
- «Angebotskonzept ÖV Arbon – Bau Bushof
Arbon – Teil Ortsbus»
- Mündliche Zwischenberichterstattung betreffend Motion «Schaffung einer Fachkommission
Verkehr»
- «Entsorgungsstelle – einmalige Kosten von
Fr. 460‘000.– für die Erstellung einer neuen
Entsorgungsstelle» (Beschluss)
- Skatepark – Antrag auf Fristverlängerung
- Revision Schutzplan (Beschluss)
- Wahlen Präsidium Stadtparlament
- Jahresbericht und Jahresrechnung 2013
- Regelung der Finanzierung von Abstimmungen
(Beschluss)
- Volksinitiative «Keine Betonwüste auf dem Seeparkareal» (Kommissionsbildung)
- Antragstellung des Stadtrats über die Bildung
einer Verkehrskommission (Kenntnisnahme)
- Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (Massnahmen zur Optimierung der finanziellen Lage
der Stadt Arbon)
- Voranschlag 2015 der Stadt Arbon
- Verkauf Liegenschaft Rebenstrasse 33, Parzelle
10
Stadtparlament
Nr. 2236 (Sonnenblumenhaus und Garagenplätze Seilerstrasse) – Grundsatzentscheid
(Kommissionsbildung)
Politische Vorstösse
(Termin der Einreichung)
Motionen:
18. Februar 2014
«Konzept und Schaffung von genügend Tagesplätzen für an Demenz erkrankte Arbonerinnen
und Arboner» von Luzi Schmid, CVP
Revision der Gemeindeordnung, «Abschaffung
Stadtparlament» von Cyrill Stadler, FDP
Interpellationen:
18. März 2014
«Entwicklung Stachen Süd» von Lukas Graf,
SP-Gewerkschaften-Juso
23. September 2014
«Städtische Gastronomie» von Luzi Schmid,
CVP/EVP
28. Oktober 2014
«Tempo 30-Zonen in der Stadt Arbon»
von Kaspar Hug und Luzi Schmid, CVP/EVP
Dringliche Interpellation:
24. Juni 2014
«Explodierende Kosten Soziale Dienste»
von Roman Buff und Kaspar Hug, CVP/EVP
Einfache Anfragen:
21. Januar 2014
«Natureisfeld für Arbon» von Peter Gubser,
SP-Gewerkschaften-Juso
13. Mai 2014
«Baurechtliche Fragen zum Saurer Areal WerkZwei» von Roman Buff und Luzi Schmid CVP/EVP
24. Juni 2014
«Sozialhilfekosten» von Peter Gubser,
SP-Gewerkschaften-Juso
Behandelte Vorstösse
Motionen:
18. Februar 2014
«Austritt aus der SKOS», eingereicht am
3. Dezember 2013 von Roland Schöni, SVP
13. Mai 2014
«Konzept und Schaffung von genügend Tagesplätzen für an Demenz erkrankte Arbonerinnen
und Arboner», eingereicht am 18. Februar 2014
von Luzi Schmid, CVP
23. September 2014
Revision der Gemeindeordnung, «Abschaffung
Stadtparlament», eingereicht am 18. Februar 2014
von Cyrill Stadler, FDP
Interpellation:
23. September 2014
«Entwicklung Stachen Süd», eingereicht
am 18. März 2014 von Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso
Dringliche Interpellation:
23. September 2014
«Explodierende Kosten Soziale Dienste»,
eingereicht am 24. Juni 2014 von Roman Buff
und Kaspar Hug, CVP/EVP
Stadtparlament
11
Ressort Präsidium; Stadtammann Andreas Balg
Stadtrat
Kantonale Wahl
Der Stadtrat konstituiert sich in der laufenden
Amtsperiode 2011–2015 wie folgt:
- Ersatzwahl eines Mitglieds des Regierungsrates
Eingegangene Wahlzettel: 2‘874; abzüglich leere
Wahlzettel: 484; abzüglich ungültige Wahlzettel:
70; ergibt gültige Wahlzettel: 2‘320 (Stimmbeteiligung: 35,0 %).
Stimmen haben erhalten: Coray Gabi (Gabriela),
WkGC: 382 Stimmen; Haag Carmen, CVP: 1‘814
Stimmen; Vereinzelte: 124 Stimmen.
Stadtammann:
- Balg Andreas, Ressort Präsidium, Stv. Ressort
Bau /Freizeit/Sport
Stadträte:
- Hug Patrick, Vizestadtammann, Ressort
Finanzen, Stv. Ressort Präsidium
- Brühwiler Konrad, Ressort Einwohner/Sicherheit,
Stv. Ressort Soziales /Gesellschaft;
- Stäheli Reto, Ressort Bau/Freizeit /Sport,
Stv. Ressort Einwohner/Sicherheit;
- Hans-Ulrich Züllig, Ressort Soziales /Gesellschaft,
Stv. Ressort Finanzen.
Der Stadtrat erledigte im Jahre 2014 an 23 Sitzungen insgesamt 272 Beschlüsse, festgehalten auf
316 Protokollseiten.
Kommunale Vorlage
- Voranschlag 2014 der Stadt Arbon, angenommen mit 2‘562 : 940 Stimmen (Stimmbeteiligung:
45,5 %).
18. Mai 2014
Eidgenössische Vorlagen
Wahlen und Abstimmungen
09. Februar 2014
Eidgenössische Vorlagen
- Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für den öffentlichen Verkehr»), angenommen mit 2‘019 : 1‘645 Stimmen (Stimmbeteiligung: 46,4 %), eidgenössisch angenommen.
- Volksinitiative vom 04. Juli 2011 «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache – Entlastung der
Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung», abgelehnt mit
2‘200 : 1‘528 Stimmen (Stimmbeteiligung:
46,9 %), eidgenössisch abgelehnt.
- Volksinitiative vom 14. Februar 2012 «Gegen
Masseneinwanderung»,
angenommen
mit
2‘112 : 1‘629 Stimmen (Stimmbeteiligung:
47,0 %), eidgenössisch angenommen.
12
Ressort Präsidium
- Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über
die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»), angenommen mit 3‘236 : 574 Stimmen (Stimmbeteiligung: 49,4 %), eidgenössisch
angenommen.
- Volksinitiative vom 20. April 2011 «Pädophile
sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen»,
angenommen mit 2‘587 : 1‘320 Stimmen (Stimmbeteiligung: 50,0 %), eidgenössisch angenommen.
- Volksinitiative vom 23. Januar 2012 «Für den
Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)»,
abgelehnt mit 3‘028 : 924 Stimmen (Stimmbeteiligung: 50,3 %), eidgenössisch abgelehnt.
- Bundesgesetz vom 27. September 2013 über
den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs
Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz), angenommen
mit 2‘168 : 1‘769 Stimmen (Stimmbeteiligung:
50,2 %), eidgenössisch abgelehnt.
Kommunale Vorlage
Kommunale Vorlage
- Neubau SONNHALDENplus - Zeichnung von neuem Genossenschaftskapital von 1 Mio. Franken
durch die Stadt Arbon, vorbehältlich der Zustimmung der Gemeinden Berg SG und Roggwil an
deren Genossenschaftskapitalbeteiligung, angenommen mit 2‘595 : 1‘005 Stimmen (Stimmbeteiligung: 46,2 %).
- Revision Schutzplan Arbon, angenommen mit
1‘799 : 1‘279 Stimmen (Stimmbeteiligung: 40 %).
28. September 2014
Eidgenössische Vorlagen
- Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss
mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!», abgelehnt mit 2‘150 : 802 Stimmen
(Stimmbeteiligung: 37,4 %), eidgenössisch abgelehnt.
Arboner Vertretungen im Grossen Rat:
- Abegglen Inge, SP
- Auer Jakob, SP
- Brühwiler Konrad, SVP
- Feuerle Dieter, GP
- Gubser Peter, SP
- Heller Felix, SP
- Hug Patrick, CVP
- Vonlanthen Andrea, SVP
- Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine
öffentliche Krankenkasse», abgelehnt mit
2‘081 : 922 Stimmen (Stimmbeteiligung: 37,8 %),
eidgenössisch abgelehnt.
30. November 2014
Eidgenössische Vorlagen
- Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 «Schluss
mit Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)», abgelehnt mit
1‘840 : 1‘650 Stimmen (Stimmbeteiligung:
44,1%), eidgenössisch abgelehnt.
- Volksinitiative vom 02. November 2012
«Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung
der natürlichen Lebensgrundlagen», abgelehnt
mit 2‘363 : 1‘129 Stimmen (Stimmbeteiligung:
44,3 %), eidgenössisch abgelehnt.
- Volksinitiative vom 20. März 2013 «Rettet unser
Schweizer Gold (Gold-Initiative)», abgelehnt mit
2‘450 : 994 Stimmen (Stimmbeteiligung: 44,0 %),
eidgenössisch abgelehnt.
Ressort Präsidium
13
Personalwesen
Ein- und Austritte Personal Stadtverwaltung
und Werkhof (ohne Lernende)
Personalbestand am Jahresende
Anzahl Personen
2010
2011
2012
2013
2014
2014
Eintritte
10
18
10
9
10
Austritte
9
17
11
10
11
Stellenprozente %
2010
2011
2012
2013
Mitarbeitende (inkl.
Teilzeitbeschäftigte)
8610
8660
8805
8650
8720
Lernende
(ohne Praktikanten)
700
700
700
700
800
9310
9360
9505
9350
9520
Total
Aufteilung Austritte nach Grund
Anzahl Personen
Anzahl Personen
2010
2011
2012
2013
2014
5
10
9
7
4
Ordentliche
Kündigung
2010
2011
2012
2013
2014
Mitarbeitende (inkl.
Teilzeitbeschäftigte)
102
103
102
101
100
Befristete Anstellung
2
2
1
1
0
0
1
1
0
2
Lernende
(ohne Praktikanten)
7
7
7
7
8
Kündigung während
Probezeit
Krankheit
0
2
0
1
1
109
110
109
108
108
Wegzug ins Ausland
0
2
0
0
0
IV-Rente
1
0
0
0
0
Pensionierung
0
0
0
1
3
Gestorben
1
0
0
0
1
Total
9
17
11
10
11
Total
Der Personaletat für das Jahr 2014 betrug 8‘610
Stellenprozente (ohne Lernende und Praktikanten).
Per Ende 2014 wurde ein Bestand von Total 8‘720
Stellenprozenten ausgewiesen.
Im Präsidium wurde auf 20 Stellenprozente verzichtet. Im Ressort Einwohner und Sicherheit ergibt sich
eine Abweichung von plus 120 Stellenprozenten
(zusätzliche Etaterhöhung von 70 % sowie Aushilfe
von 50 % aufgrund Krankheitsfall im Bereich Überwachung). Im Ressort Bau wurde eine 90 %-Stelle
nicht wiederbesetzt. Zudem wurde aufgrund eines
Todesfalls eine befristete Aushilfe im Umfang von
100 Stellenprozenten genehmigt (Werkhof).
Personalanlässe
- 13.01.2014: Mitarbeiterinformation
- 23.05.2014: Würdigung Dienstjubilare
- 12.09.2014: Personalausflug
- 19.12.2014: Weihnachtsapéro
14
Ressort Präsidium
Dienstjubiläen
Name
Abteilung
Mettler Hans Ulrich
Werkhof
Dienstjahre
5
Schönenberger Daniel
Bäder
5
Heeb Rainer
Bau
5
Käfer Jolanda
Soziales
5
Pierobon Eleonora
Soziales
5
Stojkovic Alexander
Stadtammannamt
5
Trummer Monique
Stadtammannamt
5
Jung Evelyne
Stadtkanzlei
5
Reinhart Johanna
Finanzen
5
Fantauzzi Clara
Finanzen
10
Yilmaz Ahmet
Finanzen
10
Hertach Claudia
Stadtkanzlei
15
Schnyder Andrea
Stadtkanzlei
15
Chappuis René
Werkhof
25
Kugler René, sel.
Werkhof
25
Giordano Melitta
Bau
30
Hüttenmoser Anton
Bau
30
Weiterbildungen
Folgende Weiterbildungen wurden erfolgreich
abgeschlossen:
- Schweiz. Steuerkonferenz-Ausbildungskurs 1,
ZbW St. Gallen
- CAS FHO Führung Öffentliche Verwaltung
und Non-Profit-Organisation, HTW Chur
- Lehrgang Bau- und Planungswesen,
BBZ Weinfelden
- Lehrmeisterkurs (Berufsbildner);
ZbW St. Gallen
- Fachperson Grundstücksentwässerung,
VSA, Glattbrugg
Stadtplanung
erarbeitet. Die Fertigstellung ist für 2015 geplant
und wird Grundlage für die Revision des Baureglements und Zonenplans in Arbon sein. Auch mit der
Aktualisierung des kommunalen Richtplans wurde
begonnen.
Für das Gebiet Stachen Süd wurde in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und betroffenen Einwohnern ein Entwicklungskonzept erarbeitet. Die dort
bestehende Planungszone wird voraussichtlich bis
zum Sommer 2015 wieder aufgehoben. In Abstimmung dazu wurde der Entwurf des Gestaltungsplans
Rietli überarbeitet und neben dem Gestaltungsplan
Riva dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Zur
Genehmigung liegen dem Kanton die Gestaltungspläne Breitehof und Revision Saurer WerkZwei vor.
Die Pläne Seegarten, Holzgasse Stachen, Königareal
II, Landquartstrasse, Mehreichen, Revision Möhl sowie Rebenstrasse sind in Bearbeitung.
Agglomerationsprogramm
Die Aktivitäten im Bereich Stadtentwicklung und
Stadtplanung sind konsequent verknüpft und
untereinander koordiniert mit den Massnahmen
des Agglomerationsprogramms St. Gallen /Arbon
– Rorschach. Für die kommenden Jahre wurden
verschiedene Massnahmen zur Verbesserung des
Langsamverkehrs budgetiert und geplant. Als Teil
der dritten Generation des Agglomerationsprogramms werden Projekte zur Gestaltung der Siedlungsränder und zur Vernetzung des innerstädtischen Grünraums aufgegleist.
Ortsplanung, Gestaltungspläne, Zonenplanänderungen
Der Schutzplan wurde nach dem Beschluss durch
das Stadtparlament nochmals angepasst und beim
Urnengang am 30. November 2014 von der Bevölkerung angenommen. In Folge dessen wurde
der Schutzplan dem Kanton zur Genehmigung zugestellt. Die Genehmigung wird im Frühjahr 2015
erwartet.
Im Auftrag der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau wurde ein Musterbaureglement für die Region
Verkehrsplanung
Auf den Regionallinien wurden grundsätzliche Verbesserungen im Angebot und Verdichtungen der
Kurse auf den Weg gebracht. Die Postautoverbindung nach St. Gallen wurde mit einem wochentags
ganztägigen Schnellbuskurs ergänzt. Der Verdichtung der AOT-Linien in Richtung Romanshorn und
St. Gallen wurde zugestimmt und von den regionalen Gemeinden entschieden. Somit ist der erste
Schritt zur Verbesserung des ÖV-Angebotes umgesetzt. Der Bau des Bushofes hängt von notwendigen Abstimmungen mit Eigentümern im Bereich
der neuen Stadtmitte ab. Das Baugesuch lag auf
und die Erstellung soll umgehend nach den erfolgten Koordinationen erfolgen. Ziel ist die Inbetriebnahme im Jahre 2015/2016.
Mehrere Anfragen zur Einführung von Tempo30-Zonen haben dazu geführt, dass der Stadtrat
ein grundsätzliches Vorgehen zu dieser Thematik
festgelegt hat. So sollen siedlungsorientierte Strassen so konzipiert werden, dass der Autofahrer die
Geschwindigkeit den Verhältnissen anpasst, auf
verkehrsorientieren Strassen soll 50 km/h gefahren
werden dürfen.
Ressort Präsidium
15
Fachkommission Verkehr
Die Motion zur Schaffung einer neuen Fachkommission Verkehr erachtete der Stadtrat als sinnvoll
und setzte ab 2014 eine neue Kommission ein.
Durch den Einsitz von Vertretern aus verschiedenen Fachrichtungen wird gewährleistet, dass die
Interessen unterschiedlichster Anspruchsgruppen
gewahrt werden.
Die Fachkommission Verkehr setzt sich mit jeglichen Verkehrsprojekten, die auf dem Gemeindegebiet von Arbon oder in unmittelbarer Nähe zu
Arbon in Planung oder Entwicklung sind, auseinander. An zwei Sitzungen wurden insbesondere
folgende Themen behandelt:
- BTS
- Gestaltung Bahnhofstrasse
- Gestaltung und Verkehrsprovisorium Altstadt
- Langsamverkehr
- NLK – Verbesserungen
- ÖV – Angebotskonzept
- Verkehrsplanung Stachen-Süd
Einwohneranlässe
Die Stadt Arbon hat im 2014 insgesamt fünf Veranstaltungen durchgeführt. Begonnen hat das
Jahr mit der Neujahrsbegrüssung im Seeparksaal, zu welcher die gesamte Bevölkerung eingeladen war. Gut 500 Arboner nahmen teil und
liessen die Gläser auf das neue Jahr erklingen.
Im Juni fand der 1. Arboner Wirtschaftsgipfel
statt, der von rund 100 Personen besucht wurde
und auf positive Resonanz stiess. Zum Nationalfeiertag organisierte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Infocenter eine abwechslungsreiche
1. August-Feier. Im letzten Jahr fanden sich dazu
gut 600 Personen auf dem Hafendamm ein. Im August durften sich die Jungbürger im Rahmen der
Jungbürgerfeier über einen Besuch am SummerDays Festival freuen. Die alljährliche Begrüssung für
neu zugezogene Arboner fand im September statt.
Nach dem Begrüssungsapéro im Schloss konnten
16
Ressort Präsidium
die 80 Teilnehmenden ihren neuen Wohnort auf
einem geführten Stadtrundgang erkunden.
Kulturförderung
Kultur zeigt sich in Arbon in vielfältigster Form und
ist der Stadt ein wichtiges Anliegen. Kultur ist ein
Teil von Arbon und nicht wegzudenken. Sie bereichert das Leben in Arbon mit qualitativ hochstehenden Kulturveranstaltungen. Die Kulturförderung umfasst die Pflege des Kulturguts, unterstützt
Stiftungen, wie zum Beispiel die Stadtbibliothek,
leistet ihren Beitrag an Stadt- und Jugendmusik,
das Sinfonische Orchester sowie in einem jährlichen Anteil der Stadt an das Musikzentrum Arbon.
Das Angebot dient einerseits zur Freizeitgestaltung
für unterschiedliche Altersgruppen, andererseits
kann in Vereinen für Musik und Kunst auch ein sozialer Austausch stattfinden.
Die jährlich wiederkehrenden Beiträge belaufen
sich für das Jahr 2014 auf Fr. 208‘715.–. Der Beitrag für die Stadtbibliothek wurde im Jahr 2014
um Fr. 5‘000.– auf Fr. 85‘000.– erhöht. Die restlichen Beiträge wurden an 10 unterschiedliche Vereine ausbezahlt. Erstmalig wurde auch ein Beitrag
an die Arboner Sänger gesprochen.
Ein Höhepunkt im Arboner Kulturjahr 2014 war die
1. Arbonale, das Klang-Skulpturen-Festival, welches überregionalen Anklang fand und viele Besucher nach Arbon lockte.
Eine Fachkommission für Kulturförderung, welche
sich aus sechs Mitgliedern zusammensetzt und von
Stadtammann Andreas Balg präsidiert wird, entschied über die restlichen budgetierten Gelder von
Fr. 20‘000.–. Die einmalig projektbezogenen Beiträge gehen an Institutionen, Gruppen oder Einzelpersonen für bestimmte kulturelle oder künstlerische Zwecke in Arbon, oder auch an Künstler, die
eine Verbindung zur Stadt Arbon haben. Aufgrund
der eingereichten Gesuche hat die Fachkommission nur Fr. 14‘000.– vergeben. Da eine Ausstellung
nicht stattgefunden hat, wurden bereits gesprochene Fr. 1000.– zurückbezahlt.
Beitrag 2014
Collegium Musicum
Duo Pegasus, Pfyn
Evangelische Kirchgemeinde Arbon
Frank-tanz, Kunsthalle
Theatergruppe FAST Frasnacht
Ute Klein, Galerie Bleisch
TRIEBWERK, Kunst & Kultur Bar
Marc Moser, Ausstellung in Arbon
Total
Betrag
Fr. 1‘500.–
Fr. 1’000.–
Fr. 3’000.–
Fr. 3’000.–
Fr.
500.–
Fr. 1’000.–
Fr. 4’000.–
Fr. -1’000.–
Fr. 13’000.–
Ortsbildkommission
Die Ortsbildkommission befand an zehn Sitzungen
über rund 140 Belange der Ortsbildpflege (Neubauten, Renovationen, Beitragsentscheide usw.).
Im Weiteren stand die Ortsbildkommission an neun
offiziellen Begehungen verschiedenen Baugesuchstellern beratend zur Seite, wobei einzelne Mitglieder der Ortsbildkommission noch zusätzlich für
Bauberatungen zur Verfügung standen.
Zusätzlich wurde unter der Redaktion von Erica Willi, Mitglied der Grünraumkommission, monatlich
ein Artikel über das Potenzial unserer Grünräume
und privaten Gärten veröffentlicht, mit dem Ziel,
naturnahes Grün in Arbon zu fördern. Die Beiträge
reichen von «Planung und Pflege von naturnahen
Gärten», «Bunte Hecken» bis zu «Spiel und Spass»
und «Spiellandschaften zum Träumen» mit Ideen
zur Gestaltung von kleinen und grossen Grünflächen und Spiellandschaften. Listen von einheimischen Blütenpflanzen, Bäumen und Sträuchern ergänzen die Artikel.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.stadtentwicklung.arbon.ch
Stichwort Grünräume /Naturgrünes Arbon.
Energie
Im Jahre 2014 wurden Baubeiträge von Fr. 32‘188.–
für fünf Objekte beschlossen.
Neben dem Entscheid über diverse Förderbeiträge in der Energiekommission stand vorrangig der
Beschluss zur Installation einer Photovoltaikanlage
auf dem Werkhofgebäude, die bis zu 27‘000 kWh
jährlich produziert. Zudem wurde die Photovoltaikanlage auf dem Hafengebäude mit einer Leistung
von circa 7500 kWh pro Jahr in Betrieb genommen.
Landschafts- und Naturschutz
Die Energiekommission hat folgende Förderungen
bewilligt:
Baubeiträge (Altstadtfonds)
Fälle von Feuerbrandbefall im Stadtgebiet sind
nicht aufgetreten.
Fachkommission Grünräume
Es fanden im letzten Jahr vier Sitzungen statt. Wesentliche Themen der Grünraumplanung waren die
Freiraumgestaltung des Parkbands West im Areal
Saurer WerkZwei, die Gestaltung, Planung und
Aufstellung der Informationsstelen beim Naturschutzgebiet Arboner Bucht sowie gemeinsam mit
dem kantonalen Forstamt und dem Amt für Umwelt die umfassende Aufnahme und Planung von
Gewässer- und Naturschutzmassnahmen entlang
dem Imbersbach.
2010
2011
2012
2013
2014
Minergie P, Gebäude
0
0
0
5
5
Gebäudehüllensanierung
4
9
5
1
3
Minergiesanierungen
2
0
0
0
Solarstrom
2
7
11
5
(29 kWp)
(92 kWp)
(104 kWp)
2
9
8
4
(61 m2)
(58 m2)
(76 m2)
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
18
27
24
15
10
Therm. Sonnenkollektoren
7
Hybridauto
Studie
Total
Ressort Präsidium
17
Energieberatung
Energiestadt Arbon
Aufgrund personeller und struktureller Änderungen wurde im Mai neu Herr Peter Grau von der
Wälli AG in Arbon als Energieberater beauftragt.
Mit Kompetenz und neuem Elan werden dort die
umfangreichen Möglichkeiten der Energieförderung, die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien bekannt gemacht. Insgesamt nahmen
im Berichtsjahr rund 178 Interessierte die regionale
Energieberatungsstelle für die Stadt Arbon und die
Gemeinden Roggwil und Horn in Anspruch.
Die Stadt Arbon hat erneut das Label Energiestadt
erhalten. Der Leistungsausweis für eine nachhaltige Energiepolitik ist gegenüber dem letzten Re-Audit 2009 auf 69 Prozent aller möglichen Massnahmen gesteigert worden. Positiv wirkte sich dabei
die übergeordnete Strategie bei der Energie- und
Mobilitätsplanung aus. Auch bei der Prüfung und
Kontrolle im Rahmen von Baugesuchen konnten
Erfolge erreicht werden. Bei Sondernutzungsplänen werden mittlerweile erhöhte Anforderungen
(Minergie-P) gestellt. Ebenfalls gewichtet wurden
die Entlastung der Altstadt vom Durchgangsverkehr und die Bemühungen zum Ausbau des Fernwärmenetzes.
Individuelle Beratungen nach Themen
2010
2011
2012
2013
Sonnenenergie
16
62
44
31
66
Haustechnik
74
52
52
35
86
Minergie
2014
8
9
9
9
17
Gebäudehülle
56
59
43
25
75
Vollzug
34
14
13
15
43
Diverses, Kamin, Tank
10
17
25
17
15
6
10
105
18
17
Stromverbrauch
Förderbeiträge
30
50
35
Schule, Verbände,
Gemeinden
20
13
25
341
213
379
Total
204
223
Weitere Information sind erhältlich unter
www.energie.tg.ch
2000 Watt-Gesellschaft
Im Rahmen eines Interreg-Projektes unter internationaler Beteiligung von zehn Städten rund um den
Bodensee wurde eine Kampagne zur 2000-WattGesellschaft durchgeführt. Mit umfassenden Informationen über das Internet und weiteren Medien
sowie verschiedenen Aktionen, wie Plakataktionen,
2000-Watt-Menüs oder Puppentheater wurde dahingehend sensibilisiert, dass gut leben zukünftig
mit deutlich weniger Energie möglich sein kann.
18
Ressort Präsidium
Minergie-Entwicklung
Anzahl
Fläche in m2
2010
2011
2012
2013
52
62
66
76
2014
81
46’076
67’000
71’024
92‘340
102‘357
Ressort Einwohner/Sicherheit; Stadtrat Konrad Brühwiler
Einwohnerkontrolle
Jahr
Bevölkerungsstand am
Jahresende
Bevölkerungsanteil
in Prozent
Stadtteil Arbon
%
Stadtteil
Frasnacht
%
Stadtteil
Stachen
%
1900
5 669
100
5 019
88.5
650
11.5
*
--
1910
10 265
100
9 568
93.2
697
6.8
*
--
1920
9 332
100
8 657
92.8
675
7.2
*
--
1930
8 638
100
7 999
92.6
639
7.4
*
--
1940
9 750
100
8 897
91.3
673
6.9
*
--
1950
9 485
100
8 816
92.9
669
7.1
*
--
1960
12 364
100
11 696
94.6
668
5.4
*
--
1970
13 122
100
12 227
93.2
895
6.8
*
--
1980
12 333
100
11 333
91.9
1 000
8.1
*
--
1990
12 671
100
11 256
88.8
1 415
11.2
*
--
2000
12 971
100
11 341
87.4
961
7.4
669
5.2
2010
13 512
100
11 711
86.7
981
7.3
820
6.1
2014
13 993
100
12 071
86.3
1 072
7.7
850
6.1
* 1.1.1999 Bildung der Politischen Gemeinde Arbon mit Integration der Ortsgemeinde Frasnacht inkl. Stachen
Schweizerinnen und Schweizer
%
Ausländerinnen und Ausländer
%
1900
3 807
67.2
1900
1 862
32.8
1910
5 519
53.8
1910
4 746
46.2
1920
7 052
75.6
1920
2 280
24.4
1930
7 101
82.2
1930
1 537
17.8
1940
7 716
79.1
1940
854
8.8
1950
8 726
92.0
1950
759
8.0
1960
10 516
85.1
1960
1 958
15.8
1970
9 774
74.5
1970
3 348
25.5
1980
9 646
78.2
1980**
2 687
21.8
1990
9 519
75.1
1990
3 152
24.9
2000
9 480
73.1
2000
3 491
26.9
2010
9 674
71.6
2010
3 838
28.4
2014
9 741
69.6
2014
4 252
30.4
** Daten aus der Volkszählung
Ressort Einwohner /Sicherheit
19
Bevölkerungsentwicklung in Arbon
16’000
14’000
12’000
10’000
8’000
6’000
4’000
2’000
0
1900
1910
1920
Insgesamt
1930
1940
1950
Schweizerinnen und Schweizer
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2014
Ausländerinnen und Ausländer
Bevölkerungsbewegung – Jahresbilanz der ständigen Wohnbevölkerung
Bevölkerungsstand am
Jahresanfang
Lebendgeborene
Todesfälle
Lebendgeborene
minus Todesfälle
Zugezogene
Weggezogene
WanderungsSaldo
Bürgerrechtswechsel
Bevölkerungsstand
2010
13 430
120
140
- 20
892
790
102
-
13 512
2011
13 512
126
132
-6
1 039
898
141
-
13 647
2012
13 647
125
152
- 27
1 144
880
264
-
13 884
2013
13 884
139
133
6
987
849
138
-
14 028
2014
14 028
150
160
- 10
922
947
-25
-
13 993
Insgesamt
Schweizerinnen und Schweizer
2010
9 629
87
117
- 30
513
492
21
54
9 674
2011
9 674
86
123
- 37
552
561
-9
70
9 698
2012
9 698
81
132
- 51
587
538
49
68
9 764
2013
9 764
92
114
- 22
496
527
- 31
56
9 767
2014
9 767
107
143
- 36
501
542
- 41
51
9 741
23
10
379
298
81
- 54
3 838
Ausländerinnen und Ausländer
2010
3 801
33
2011
3 838
40
9
31
487
337
150
- 70
3 949
2012
3 949
44
20
24
557
342
215
- 68
4 120
2013
4 120
47
19
28
491
322
169
- 56
4 261
2014
4 261
43
17
26
421
405
16
- 51
4 252
Sonderstatistik
2014: 179 Kurzaufenthalter, Asylanten und vorläufig Aufgenommene / 2014: 91 Wochenaufenthalter
20
Ressort Einwohner /Sicherheit
Einbürgerungen
Nach vorgängiger Beschlussfassung durch den Stadtrat und die Parlamentarische Einbürgerungskommission sind abschliessend durch den Grossen Rat des
Kantons Thurgau 2014 folgende 36 ausländische
Personen in 23 Gesuchen (Vorjahr 45/25) ins Bürgerrecht der Stadt Arbon aufgenommen worden:
Name
Vorname
Herkunftsland
Geburtsdatum
Ahmed
Naseraldin
Sudan
01.01.1964
Batsilas
Valantis
Griechenland
10.03.1980
Harnisch
Oliver
Deutschland
27.10.1971
Hetemi
Lendita
Kosovo
18.10.1994
Hindi
Rafat
Jordanien
14.01.1959
Hindi
Jumana
Jordanien
19.01.2002
Hindi
Wisam
Jordanien
04.11.2003
Hindi-Salameh
Elham
Jordanien
16.01.1974
Hukic
Almedina
BosnienHerzegowina
19.06.1978
Hukic
Selma
BosnienHerzegowina
25.06.2001
Hukic
Mirela
BosnienHerzegowina
16.11.2004
Hukic
Benjamin
BosnienHerzegowina
12.10.2013
Ismaili
Fatime
Mazedonien
01.01.1996
Kalyoncu
Kubilay
Türkei
11.07.1997
KalyoncuGörpe
Birgül
Türkei
03.02.1969
Kanagasabapathy
Surenthiran
Sri Lanka
09.06.1970
Kljajic
Andrea
Kroatien
28.09.1997
Ljuma
Arsim
Mazedonien
08.04.1984
Mijatovic
Dajana
BosnienHerzegowina
20.11.1993
MijatovicSvraka
Ljiljana
BosnienHerzegowina
23.03.1970
Mulamba
Christian
Kongo
18.08.1987
Müller
Tino
Deutschland
10.10.1976
Murad
Yomna
Irak
15.11.1992
Murtezi
Alisa
Serbien
10.07.1982
Murtezi
Din
Serbien
04.09.2007
Muthukumaru
Jathursan
Sri Lanka
11.06.1993
Puresevic
Nikola
Serbien
06.08.1993
Rulani
Kaltrina
Serbien
15.09.1989
Settegrana
Nicolò
Italien
09.11.1965
Stölzle
Maximilian
Deutschland
15.12.1996
Stona
José
Italien
05.08.1974
Surenthiran
Nilakshan
Sri Lanka
28.11.1999
Surenthiran
Sajeshan
Sri Lanka
01.10.2001
Surenthiran
Jershan
Sri Lanka
04.02.2007
Surenthiran
Sarina
Sri Lanka
27.01.2010
Zulji
Enisa
Serbien
22.04.1995
Die Parlamentarische Einbürgerungskommission
tagte unter Leitung des Präsidenten Hanspeter
Belloni während 4 (Vorjahr 7) Sitzungen. Im Rahmen der Abklärung der Eignung für die Einbürgerung hat die Kommission 18 (Vorjahr 26) mündliche Befragungen mit 23 Personen (Vorjahr 42)
durchgeführt. An den vorgängig durchgeführten
3 schriftlichen Prüfungen haben 21 Personen den
Fragebogen ausgefüllt. Davon haben 19 die Prüfung bestanden und eine Person hat diese auch
im 2. Anlauf nicht bestanden. In der Folge wurde
einer Person die Einbürgerung nicht gewährt und
das Gesuch abgelehnt.
Im Verlauf des Jahres 2014 sind im Sekretariat Einbürgerungswesen 27 neue Gesuche (Vorjahr 20)
eingegangen. Darin ersuchten insgesamt 44 Personen (Vorjahr 32) um Aufnahme ins Bürgerrecht.
Derzeit sind insgesamt Gesuche von 46 Personen
(Vorjahr 36) in Bearbeitung. In dieser Angabe enthalten sind die zurückgestellten Gesuche von 4
Personen.
Im Vorprüfungsverfahren des Bundes verabschiedete der Stadtrat 22 Gesuche mit 30 Personen
(Vorjahr 19 /33) zur Weiterbehandlung um Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung. Eine gesuchstellende Person wurde im Vorprüfungsverfahren abgelehnt.
Friedhof
Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons
Thurgau hat am 1. Oktober 2014 entschieden,
dass die vom Stadtrat beschlossene Aufhebung
des Gestaltungsplans Untere Neusätz durchgeführt werden kann. Damit sind die nötigen Voraussetzungen für das Umzonungsverfahren beim
Projekt Friedhofgärtnerhaus auf der Parzelle Nr.
2701 westlich der Friedhofmauer gegeben. Dieses
Ressort Einwohner /Sicherheit
21
Verfahren benötigt wiederum Zeit und ein behördlicher Entscheid ist anfechtbar.
Die Erstellung der neuen Gemeinschaftsgrabstelle
«Rondo» mit 12 Schriftsteinen im Friedhof Arbon
im Feld südlich der Friedhofkapelle wurde vom
Stadtrat bewilligt und der erforderliche Nachtragskredit von Fr. 55‘000.– genehmigt.
Als Witterungsschutz wurde bei der Urnengedenkwand an der Friedhof-Ost-Mauer ein Kupferdach
erstellt.
Im Friedhof Arbon sind nach Ablauf der generell
für alle Grabstellen gültigen Ruhezeit von 20 Jahren (Friedhofordnung Art. 15) folgende Grabstellen geräumt worden:
- 55 Urnengräber, belegt zwischen 1989
und Januar 1993
- 20 Grabstellen an der Urnengedenkwand,
belegt im Jahre 1993
Gastgewerbe
Der Bestand an Gastgewerbebetrieben betrug am
31. Dezember 2014:
Betrieb
2010
2011
2012
2013
2014
Beherbergungsbetriebe
mit Alkohol
9
9
11
11
10
Beherbergungsbetriebe
ohne Alkohol
1
1
0
0
0
56
57
55
55
47
Wirtschaften ohne
Alkohol
2
2
2
2
1
Kioskwirtschaften
25
23
19
17
21
1
1
1
1
1
Wirtschaften mit Alkohol
Jugendlokale
Gelegenheitswirtschaften
20
18
18
18
21
Handel mit alkoholhaltigen Getränken
12
14
14
15
17
Handel ohne alkoholhaltige Getränke
2
2
3
3
3
128
127
123
122
121
Total Patente
2014
Der Grabunterhaltsfonds weist am 31. Dezember
2014 einen Bestand von Fr. 1‘488‘118.87 (Vorjahr
Fr. 1‘520‘041.50) aus. Es wurden 8 (Vorjahr 14)
neue Grabunterhaltsvereinbarungen eröffnet.
Patente
Bewilligungen
neu
0
5
Wechsel
4
8
Bewilligte Sonntagsverkäufe
Bestattungen
2010
2011
2012
2013
2014
Anzahl gesamt
155
148
161
156
169
Kremationen
140
136
143
144
156
Erdbestattung
13
15
12
18
12
Auswärts
9
22
15
24
14
Individuell
7
10
19
9
17
Arboner Todesfälle
142
132
149
123
155
In Arbon gestorben
78
79
82
70
84
Auswärts gestorben
64
69
79
86
85
Im Auftrag von Ladenbesitzern wurden im Berichtsjahr unter Kostenfolge 78 (Vorjahr 90) Sonntagsverkäufe bewilligt.
Sicherheit
Ordnungsdienstpatrouille im Stadtgebiet
Für die Überwachung des öffentlichen Raums arbeitet die Stadt Arbon seit 2009 mit der Firma Securitas AG in St. Gallen zusammen. Littering, Lärm
(Nachtruhestörungen) und eine subjektiv stärker
wahrgenommene physische Gewalt waren dominierende Themen in der Sicherheitslandschaft. Unsere Stadt muss sich immer mehr dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung widmen, um weiterhin
als attraktiv zu gelten.
22
Ressort Einwohner /Sicherheit
Budgetrahmens täglich ein Rundgang durch einen Securitas-Revierdienst-Mitarbeiter an diversen
Standorten durchgeführt.
Die Kernaufgabe der Securitas besteht in den Patrouillendiensten, welche mehrheitlich am Wochenende stattfinden. Die Patrouillentätigkeit in
Arbon hat am 7. März 2014 begonnen und wurde
bis Ende Jahr fortgesetzt. Der milde und feuchte
Sommer hat zu einer eher ruhigeren Saison beigetragen, was jedoch trotzdem zu einer hohen Kontaktquantität und Qualität geführt hat.
Der geleitete und organisierte Verkehrsdienst zum
Schwimmbad und zum Seeparksaal Arbon wurde
bereitgestellt und war stets abrufbereit. Aufgrund
des sehr schlechten Sommers musste diese Dienstleistung an nur 3 Tagen eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Besucherfrequenz konnten die
Kosten gedeckt werden.
Teilweise kontrolliert der Ordnungsdienst zusätzlich zu den umfangreichen Aufgaben in gewissen
Stadtgebieten auch den ruhenden Verkehr. Dies jedoch als ergänzende oder ersetzende Massnahme
zu den eigenen Kontrollen der Stadt. Nach dieser
Phase der Leistungserbringung durch die Securitas
AG wurde entschieden, die Kontrollen weiterhin
mit eigenem Stadt-Personal durchzuführen.
Der Interventions- und Zentralendienst der Firma
Securitas wird vertraglich regelmässig im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Parkplatzes
Standstrasse in Anspruch genommen. Der Aufwand war hier wegen Vandalismus an der Schranke und am Zahlsystem hoch. Daraus und wegen
Witterungseinflüssen entstanden hohe Kosten für
die Behebung der technischen Störungen und es
mussten Ausfälle bei den Gebühreneinnahmen
hingenommen werden.
Während den Monaten April, Mai und Juni 2014
konnte ein erfolgreicher Testlauf für eine Erhöhung
der Präsenz und die Kontrolle von Sonderobjekten
durchgeführt werden. Dabei wurde innerhalb des
Die Securitas-Patrouille rapportierte folgende Dienste:
2010
2011
(inkl. Revier)
137
122
Patrouilleneinsätze
126
131
2012
2013
2014
137
122
108
Ab 2014, Revier
Anzahl Arbeitsstunden
91
(Total 199)
1‘190
1‘220
1‘239
1’222
1’212
88‘000.–
90‘000.–
90‘000.–
90‘000.–
90‘000.–
Total Meldungen
712
594
891
628
950
Beteiligte Personen
566
373
1‘095
1171
1729
Ausgestellte Bussen
57
Budget in CHF
157
152
189
81
Aufräumen lassen (Littering)
51
56
74
68
43
Aufgenommene Personalien
87
80
128
111
158
Ressort Einwohner /Sicherheit
23
Aus den Inhalten der verfassten Einsatzrapporte
lag der Haupt-Schwerpunkt erneut im Gebiet hinter dem Seeparksaal. Weitere Objekt- und Personenmeldungen erfolgten aus dem Gebiet in der
Altstadt, beim Weiherareal und beim Jakob-ZülligPark.
Die Zusammenarbeit zwischen der Ordnungsdienstpatrouille und der Kantonspolizei war zielorientiert
und partnerschaftlich. In vereinzelten Fällen musste
die Kantonspolizei durch die Securitas-Mitarbeiter
zu Konfliktsituationen angefordert werden. Viele
Probleme konnten mit den Polizeipatrouillen in der
Regel vor Ort gelöst werden.
Mit der Kinder- und Jugendarbeit besteht eine
positive und konstruktive Zusammenarbeit. Unter
dem Jahr erfolgte ein regelmässiger Austausch, um
das Miteinander und präventive Massnahmen zu
fördern.
Parkierung
Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs setzte die Stadt Arbon unverändert 140 Stellenprozente ein. Aufgrund von unfallbedingten Absenzen
mussten für das Nachtparkieren Dienste des städtischen Personals an die Firma Securitas AG ausgelagert werden. Zusätzlich überprüfen die in der
Nacht zur öffentlichen Sicherheit eingesetzten Beauftragten der Securitas-Ordnungsdienstpatrouille
die gute Parkierordnung während den Stadtgängen und sanktionierten krasse Übertretungen.
Wegen des verregneten Sommers musste der geleitete Verkehrsdienst zum Schwimmbad und zum
Seeparksaal nur wenige Male eingesetzt werden.
sich auf Fr. 143‘912.– (Vorjahr Fr. 119‘021.–). Die
Erträge sind schwankend, weil im Kontrollverfahren
nicht immer alle Fahrzeuge erfasst werden können.
Die zunehmende Zahl von monetär bewirtschafteten Parkierflächen wird künftig weniger Erträge
aus dem Nachtparkieren generieren. Aus den gebührenpflichtigen Parkplätzen resultieren Einnahmen von Fr. 273‘501.– (Vorjahr Fr. 243‘475.–).
Das Schrankensystem mit elektronischem BadgeZugang beim Parkplatz an der Standstrasse hat
noch nicht die gewünschte Betriebssicherheit erreicht. Zusätzlich störten zahlreiche Vandalenakte
den Betrieb und mindern die Betriebseinnahmen.
Beim Parkplatz Seeparksaal wurden die Vorbereitungen getroffen, um ab dem 1. Januar 2015 die
Gebührenpflicht einzuführen.
Das Stadtparlament Arbon hat am 21. Januar 2014
ein neues Parkierreglement genehmigt. Der Stadtrat hat danach Ausführungsbestimmungen erlassen und diese in einer Verordnung festgelegt. Das
neue Parkierreglement, die Verordnung und ein
Gebietstypenplan mit den verschiedenen Parkierzonen werden per 1. Januar 2015 in Kraft gesetzt.
Feuerschutzkommission
Die Geschäfte der Feuerschutzkommission konnten an zwei Sitzungen erledigt werden.
Auf Antrag der Feuerschutzkommission hat der
Stadtrat Arbon Korporal Andreas Brüschweiler per
1. Januar 2015 zum Leutnant befördert. Er gehört
damit dem Offiziers-Kader an.
Feuerwehr
Im Jahr 2014 stellten die Beauftragten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs 10’459 (Vorjahr
9’589) Ordnungsbussen aus. Die genannten Zahlen
sind diejenigen Werte vor Stornoverfügungen und
vor Abtretungen zur Verzeigung bei der Polizei.
Aus den Ordnungsbussen resultierten Gesamteinnahmen von Fr. 383‘785.– (Vorjahr Fr. 405‘317.–).
Die Gebühren aus dem Nachtparkieren belaufen
24
Ressort Einwohner /Sicherheit
Einsatzarten/
Jahr
2010
2011
2012
2013
2014
23
17
28
19
11
1
2
3
7
3
Wasseralarme
13
8
11
6
3
Fehlalarme
10
12
28
36
13
Feueralarme
Ölwehr
Verschiedenes
14
6
8
10
7
Total Einsätze
61
45
78
78
37
Für die 37 Einsätze wurden total 873 Sold-Stunden
abgerechnet. Die 207 Sold-Stunden Fehlalarme
wurden teilweise in Rechnung gestellt.
Der Verkehrsdienst leistete bei verschiedenen Veranstaltungen zusätzlich 14 Einsätze mit total 620
Stunden.
Nebst diesen Einsätzen leistete die Feuerwehr 23
(Vorjahr 39) Einsätze wegen der Wespenplage.
An 84 (Vorjahr 84) Übungen konnten Neulinge und
Routiniers in gut vorbereiteten Übungen weiteres
Fachwissen erlangen oder vorhandene Kenntnisse
vertiefen.
Der durchschnittlich hohe Übungsbesuch der Gesamtfeuerwehr von 79,50 % (Vorjahr 80,75 %)
bestätigt, dass die durchgeführten Übungen den
Interessen der Mannschaft entsprochen haben.
62 Feuerwehrleute (Vorjahr 42) besuchten während insgesamt 32 Tagen schweizerische und kantonale Grund- und Weiterbildungskurse.
Per 31. Dezember 2014 verfügte die Feuerwehr
über nachfolgenden Personalbestand:
Stab
5 Personen
Pikettzüge 1+2
90 Personen
Total
95 Personen
Mutationen 2014
8 Eintritte
12 Austritte
Austritte infolge:
4 Wegzüge
7 Erreichung Altersgrenze
1 Disziplinarmassnahme
durch ein eingespieltes Team auf Kommandostufe,
engagierte Offiziere sowie beherzt wirkende Unteroffiziere und eine in der Region verankerte und
verlässliche Mannschaft.
Die Wiederholungskurse im Frühjahr und Herbst
bildeten die Schwerpunkte des Ausbildungsdienstes. Neben den Ausbildungen mit neuen Geräten
arbeiteten die Pioniere auf Aussenarbeitsplätzen
in der ganzen Region. Für das Pfadilager Katre 14
wurde unter anderem eine Brücke als Eingangstor
zum Lagerplatz erstellt. Auch konnten die Pioniere
ihre Fähigkeiten an der Sandsackabfüllanlage SandZack demonstrieren. Nach theoretischen Übungen
konnten die Betreuer ihr Geschick im Umgang mit
Kindern sowie mit älteren Menschen praktisch
unter Beweis stellen. Die Führungsunterstützung
stellte Funk- und Kabelverbindungen sicher und
trainierte den Sachbereich Lage. Im Herbst konnte
eine Übung mit dem RFS durchgeführt werden. Mit
einer ausserordentlichen Betreuungsdienst-Übung
wurde der Anlass «Feuer und Wasser» unterstützt.
Dabei wurden Jugendliche in Zivilschutzanlagen in
Arbon beherbergt.
Ausserhalb der Wiederholungskurse leisteten die
Schutzdienstpflichtigen an Rapporten und Kadervorkursen ihren Dienst. Die Anlagewarte stellten die Betriebsbereitschaft der zugeteilten Regionenanlagen
an einem spezifischen Wiederholungskurs sicher.
Der personelle IST-Bestand der Zivilschutzregion
entspricht dem SOLL, alle Funktionen sind grundsätzlich besetzt. Dank dem freiwilligen Dienst von
Oberleutnant Marco Tinella über das 40igste Altersjahr hinaus kann auch im Betreuungsdienst die
Führung gewährleistet werden. Eine Nachfolgeregelung in diesem Bereich zeichnet sich nur durch
den bevorstehenden Zusammenschluss mit weiteren Regionen ab.
Zivilschutzregion Arbon
Zivilschutzregion Arbon
Geprägt war das Zivilschutzjahr 2014 in der Region
Arbon durch den Kommandantenwechsel, welcher
dank dem engagierten Einsatz des gesamten Kaders ohne Probleme vonstatten ging. Unterstützt
wurde der neue Kommandant Ursin Camenisch
Major Ursin Camenisch
Kommandant
Ressort Einwohner /Sicherheit
25
Regionaler Führungsstab (RFS) der Gemeinden Arbon, Roggwil, Egnach und Horn
Ortsquartieramt
Militärische Einquartierungen 2014
Obwohl das Jahr 2014 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung war, blieb unsere Region von grösseren Umweltereignissen verschont.
Allerdings gab es auch im 2014 eine Zeitspanne, in
welcher der Wasserstand des Bodensees durchaus
kritisch beobachtet werden musste.
Neben den äusseren Einflussfaktoren war das Jahr
2014 geprägt durch die Umstrukturierung des RFS
in 6 Führungsgrundgebieten, nämlich Personelles/
Recht, Lage/Nachrichten, Einsatz, Fachsupport,
Medien/Information und Führungsunterstützung.
Der Entschluss sich neu zu organisieren, fiel bereits
im März 2014. Der Stab wird die damit einhergehende Neubesetzung einiger Stellen organisieren.
An einer gemeinsamen Übung mit der Führungsunterstützung des Zivilschutzes wurden diverse
Erkenntnisse gewonnen. Diese werden in die Arbeitsweise der neuen Organisation einfliessen.
Insbesondere wurden mögliche Auswirkungen
auf die Region durch die Szenarien Hochwasser,
Stromausfall und Erdbeben genauer analysiert und
mögliche Massnahmen zur Bewältigung der Ereignisse abgeleitet.
Ursin Camenisch hat sich als neuer Zivilschutz-Kommandant hervorragend in den RFS eingebracht und
bringt neben seinem breiten Fachwissen wertvolle
Erfahrung mit. Der Regionale Führungsstab freut
sich auf die weitere Zusammenarbeit und ist froh,
neben der ausgewiesenen Fachkraft, auch einen
weiteren tollen Menschen mit im Team zu haben.
ALST-Unterkunft
In der ALST-Unterkunft an der St. Gallerstrasse wurden wie bereits im Vorjahr keine militärischen Truppen einquartiert. Der Grund liegt im Küchenprovisorium des Pflegeheims Sonnhalden sowie in den
veränderten Bedürfnissen der Schweizer Armee.
Gesamthaft wurde die ALST zweimal Sportvereinen, einmal einer öffentlich-rechtlichen Organisation und zweimal dem Zivilschutz zur Verfügung gestellt. Gesamthaft resultierten 45 Belegungstage.
Schiesswesen
Die Geschäfte der Schiesskommission konnten an
drei ordentlichen Sitzungen erledigt werden.
Die Bauarbeiten des vom Stadtrat Arbon und dem
Gemeinderat Roggwil bewilligten Projekts zur Teilsanierung der Schützenstube Tälisberg konnten
nicht wie vorgesehen im November 2014 aufgenommen werden, weil die Detailplanung noch zu
wenig weit fortgeschritten war. Da die Schiessanlage auf der Parzelle Nr. 1501 in der Landwirtschaftszone liegt, wurde ein Genehmigungsverfahren
durch das Departement für Bau und Umwelt des
Kantons Thurgau notwendig. Um den Prozess zu
beschleunigen, hat die Bauherrschaft erfolgreich
bei allen zur Einsprache berechtigten Anstössern
das schriftliche Einverständnis eingeholt.
Der Anfrage der Gemeinde Steinach betreffend
die mögliche Mitbeteiligung am Schiessbetrieb im
Tälisberg steht die Schiesskommission grundsätzlich positiv gegenüber und hat das Gespräch angeboten. Die mögliche Nutzung von Synergien wird
erkannt. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass
mehr Schiessende erhöhte Lärmemissionen verursachen und aus diesem Grunde nicht unlimitiert
weitere Partner aufgenommen werden können.
Andererseits verursachen zusätzliche Schützen
nicht automatisch zusätzliche Schiesstage.
26
Ressort Einwohner /Sicherheit
Die Schiesskommission wird die aus den 60er-Jahren bestehenden Pachtverträge überprüfen und
bei Bedarf überarbeiten.
(10), Nebenkosten (9), Erstreckung des Mietverhältnisses (3).
Die Schussanzahl für das Jahr 2014 betrug 49‘635
(Vorjahr: 51‘602). Die Schützen leisten den beteiligten Gemeinden einen finanziellen Beitrag, der
sich nach dieser Schusszahl richtet. Im Jahr 2014
sind keine Klagen über Schiesslärm eingegangen.
Die Erledigung dieser Fälle erfolgte durch Einigung beziehungsweise Vergleich (42), einen angenommenen Urteilsvorschlag (16), Feststellung der
Nichteinigung (8), durch anderweitige Erledigung,
vorwiegend Rückzüge (8) sowie einer Klagebewilligung nach abgelehntem Urteilsvorschlag (5).
Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht
Wohnungsabnahmen
Die paritätisch zusammengesetzte Schlichtungsbehörde erfüllt den gesetzlichen Auftrag, in Miet- und
Pachtstreitigkeiten mit beiden Parteien Verhandlungen zu führen. Sie strebt dabei eine gütliche Einigung an. Kommt keine Einigung zustande, kann
die Schlichtungsbehörde den Parteien in den vom
Gesetz vorgegebenen Fällen einen Urteilsvorschlag
unterbreiten oder die Klagebewilligung für den
Weiterzug ans Gericht ausstellen. Bei Forderungen
bis Fr. 2‘000.– kann die Schlichtungsbehörde auf
Antrag der klagenden Partei auch einen Entscheid
fällen.
Im Auftrag von Mietern und Vermietern wurden im
Berichtsjahr 4 (Vorjahr: 7) amtliche Wohnungsabnahmen unter Kostenfolge ausgeführt.
Die Schlichtungsstelle (Sekretariat und Rechtsdienst) nimmt die Gesuche entgegen und berät
Vermieter und Mieter. Damit kommt ihr im Vorfeld
der eigentlichen Schlichtungsverhandlungen eine
wichtige Funktion zu.
Bei der Schlichtungsbehörde sind im Berichtsjahr
74 neue Begehren eingegangen (Vorjahr 60). Aus
dem vorherigen Geschäftsjahr waren noch 12 Pendenzen vorhanden. Total wurden in der Berichtsperiode 79 Fälle (Vorjahr 51) erledigt. Am Ende des
Geschäftsjahres waren noch 7 Fälle hängig.
Bei den im Jahre 2014 erledigten Schlichtungsbegehren handelte es sich im Wesentlichen um
folgende Materien: Mietzinserhöhung beziehungsweise Mietzinssenkung (19), Forderung auf
Zahlung (15), Mängel an der Mietsache (12), ordentliche beziehungsweise ausserordentliche Vertragskündigungen (11), anderweitige Erledigung
Ressort Einwohner /Sicherheit
27
Ressort Finanzen; Vizestadtammann Patrick Hug
schritten. Der Beitrag an den Kanton für die Prämienverbilligungsbeiträge fiel deutlich höher aus
(Gemeindeanteil 2014: 19,668 / 2013: 15,448 %).
Die öffentliche Sozialhilfe schliesst netto mit 4,737
Mio. Franken ab, rund Fr. 631‘000.– über Budget.
Die Sparbemühungen bei ALV, IV und EL haben zu
weiteren Mindereinnahmen geführt. Die Fallzahlen sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen, da
immer weniger Personen im ersten Arbeitsmarkt
integriert werden können, was insgesamt zu einer
erneuten Kostensteigerung führt.
Jahresrechnung 2014
Die Laufende Rechnung 2014 der Stadt Arbon
schliesst bei 45,101 Mio. Franken Erträgen und
47,155 Mio. Franken Aufwendungen mit einem
Aufwandüberschuss von Fr. 2‘053‘569.26 ab. Im
Voranschlag 2014 war ein Defizit von Fr. 883‘900.–
budgetiert.
Die Einnahmen bei den Gemeindesteuern sind insgesamt Fr. 201‘000.– tiefer als budgetiert. Positiv
ist der Trend vor allem bei den Juristischen Personen, bei denen der budgetierte Betrag (laufendes
Jahr und Vorjahre) um Fr. 403‘000.– überschritten wurde. Der budgetierte Wert wurde bei den
Natürlichen Personen im laufenden Jahr ebenfalls übertroffen (+ Fr. 151‘000.–), bei den Einnahmen aus den Vorjahren aber deutlich verfehlt
(- Fr. 750‘000.–). Die Einnahmen aus den übrigen
kantonalen Steuern (Liegenschaften-, Grundstückgewinn- und Verkehrssteuern) liegen praktisch exakt auf Budgethöhe (+ Fr. 10‘000.–).
Der budgetierte ausserordentliche Ertrag aus dem
Verkauf der Liegenschaft Hamel konnte noch nicht
realisiert werden. Der Verkauf wird voraussichtlich
im Jahr 2015 definitiv abgewickelt werden können.
Die Investitionsrechnung 2014 schliesst mit Nettoinvestitionen in der Höhe von 4,957 Mio. Franken ab; budgetiert waren 15,038 Mio. Franken.
Minderinvestitionen waren vor allem in den Bereichen Kultur und Freizeit (Verzögerung Neubau
Dreifachsporthalle), Staats- und Gemeindestrassen und im Bereich Kanalisation zu verzeichnen.
Aufgrund der tieferen Investitionen mussten rund
Fr. 158‘000.– weniger als budgetiert für Abschreibungen verbucht werden.
Der gesamte Bereich Soziale Wohlfahrt weist eine
Budgetüberschreitung von 1,252 Mio. Franken
aus. Im Bereich Krankenversicherung wurde der
budgetierte Nettoaufwand um Fr. 508‘000.– über-
Jahresergebnisse (vor zusätzlichen Abschreibungen) 2005 – 2014
2’500
19
Re
2010
Re
2011
75
258
4
500
-1’000
-884
-2’054
-2’221
-500
-1’311
0
-226
in 1’000 CHF
1’000
1’748
1’877
1’500
2’456
2’000
-1’500
-2’000
-2’500
Re
2005
28
Re
2006
Ressort Finanzen
Re
2007
Re
2008
Re
2009
Re
2012
Re
2013
Vo
2014
Re
2014
2005 –
2014
Entwicklung der einfachen Steuer à 100 % 2010 – 2014 (inkl. Nachträge aus Vorjahren)
30
25
15
23.83
3.40
20.43
25.33
4.35
21.18
24.98
3.64
21.34
23.98
3.40
20.58
22.66
3.32
19.34
22.02
2.29
10
19.72
in Millionen
20
5
0
Re 2010
Re 2011
Natürliche Personen
Re 2012
Re 2013
Juristische Personen
Re 2014
2010– 2014
Gesamttotal
Staats- und Gemeindesteuern
Liegenschaftensteuern
Die budgetierten Staats- und Gemeindesteuern
(einfache Steuer à 100 %) wurden gesamthaft um
Fr. 242‘795.70 (-0,94 %) unterschritten. Die laufenden Steuern der natürlichen Personen übertrafen die Budgetzahlen minimal um Fr. 198‘465.85
beziehungsweise 0,99 %. Diejenigen der juristischen Personen um Fr. 25‘524.15 beziehungsweise
0,81%.
Die Liegenschaftensteuern erreichten dank der regen Bautätigkeit und Neuschätzungen einen Betrag von Fr. 654‘072.–, was einem Mehrertrag von
Fr. 4‘072.– gegenüber dem Budget entspricht.
Die Steuern früherer Jahre fielen bei den natürlichen Personen dagegen massiv tiefer aus als
budgetiert (- Fr. 974‘012.30 beziehungsweise
- 52,87 %). Erfreulich dagegen das Bild bei den juristischen Personen. Diese lagen um Fr. 507‘226.60
(77,1%) über Budget.
Abschreibungen Steuern
Die Abschreibungen lagen im Berichtsjahr mit
Fr. 258‘953.62 leicht über Budget (Fr. 250‘000.–),
aber immer noch rund Fr. 20‘000.– unter den Vorjahreszahlen. Dies ist vor allem auf die aktive Verlustscheinbewirtschaftung zurückzuführen.
Grundstückgewinnsteuern
Infolge eines regen Liegenschaftenhandels entwickelten sich die Grundstückgewinnsteuern
wie budgetiert. Diese betrugen gesamthaft Fr.
697‘134.40 (Budget Fr. 700‘000.–).
Ressort Finanzen
29
Steuerertrag à 100 % für das Jahr 2014:
Statistik über Zu- und Wegzüger 2014:
Steuern 2014
Zuzugsort
Natürliche Personen
18‘803‘624.25
Juristische Personen
3‘183‘419.15
Quellensteuern
1‘526‘420.60
Total
Anzahl
Einfache Steuer zu 100 %
Thurgau
130
175'510.55
Übrige Schweiz
266
452'844.90
Ausland
23‘513‘464.00
31
11'443.45
427
639'798.90
Anzahl
Einfache Steuer zu 100 %
Thurgau
181
326'395.45
Übrige Schweiz
279
499'637.15
72
106'823.90
532
932'856.50
Total Zuzüger
Nachträge
Natürliche Personen
868‘092.70
Juristische Personen
1‘165‘121.60
Total
Wegzugsort
2‘033‘214.30
Gesamtertrag 2014
25‘546‘678.30
Ausland
Gesamtertrag 2013
24‘989‘490.50
Total Wegzüger
Von den veranlagten Steuern à 100% entfallen auf
die Gemeindeanteile:
Arbon 2014
Natürliche Personen
Nachträge Natürliche Personen
Quellensteuern
15‘649‘515.85
76,61%
758‘149.85
3,71%
1‘298‘433.30
Total
6,36%
17‘706‘099.00
Juristische Personen
Nachträge
86,68%
1‘837‘553.30
9,00%
882‘421.70
4,32%
Total
Gesamtertrag 2014
2‘719‘975.00
13,32%
20‘426‘074.00
100,00 %
Stachen/Frasnacht 2014
Natürliche Personen
3‘154‘108.40
61,60%
Nachträge
Natürliche Personen
109‘942.85
2,15%
Quellensteuern
227‘987.30
Total
4,45%
3‘492‘038.55
Juristische Personen
Nachträge
68,20%
1‘345‘865.85
26,28%
282‘699.90
5,52%
Total
1‘628‘565.75
Gesamtertrag 2014
5‘120‘604.30 100,00 %
30
Ressort Finanzen
31,80%
Finanzkennzahlen 2014
Die Kennzahlen sind verdichtete Informationen über
die finanzielle Lage einer Gemeinde. Auf den Seiten 109 – 116 sind detaillierte Informationen über
diverse Kennzahlen zu finden. Die mehrjährige Entwicklung zeigt, dass sich zwar auf der einen Seite
die Steuerkraft positiv entwickelt und seit 2000 von
Fr. 1‘480.– auf Fr. 1‘800.– zugenommen hat. Anderseits wirken sich die hohen Investitionen der letzten
Jahr auf die Nettoschuld pro Einwohner aus. Diese
ist inzwischen auf Fr. 1‘872.– angestiegen.
Ressort Bau/Freizeit/Sport; Stadtrat Reto Stäheli
Tiefbau
Insgesamt wurden in Arbon im Jahr 2014 rund 1,8
Kilometer Strassen unterhalten. Darin enthalten
sind die 1,4 Kilometer der Landquartstrasse, welche unter Federführung des Kantonalen Tiefbauamtes saniert wurden. Die Stadt Arbon hat sich an
der Umsetzung mit einem Gemeindebeitrag beteiligt. Zusätzlich wurden neue Deckschichten und
Oberflächenbehandlungen auf einer Länge von
über 600 m eingebaut.
Um der angespannten Parkplatzsituation in der
Altstadt entgegenzuwirken, wurde auf der ungenutzten Parzelle bei der Kreuzung Frieden- und Rebenstrasse ein bewirtschafteter Parkplatz erstellt.
Ausserdem wurde eine neue Unterflursammelstelle
installiert.
Der Unterhalt des Bushäuschens Wildpark ist in den
letzten Jahren zusehends intensiver geworden und
der Zustand der stark frequentierten Bushaltestelle wurde trotz der werterhaltenden Massnahmen
schlechter. Mit dem Neubau des Bushäuschens
Wildpark konnte diese stark frequentierte Bushaltestelle auch mit einem zeitgemässen Velounterstand versehen werden. So konnte eine einheitliche und gute Lösung, wie bei der Bushaltestelle
Stahelplatz, realisiert werden.
Typ III sind keine grösseren Massnahmen ohne erhebliche finanzielle Mittel möglich und wurden daher provisorisch umgesetzt. Weitere Schritte werden in Synergie mit Metropol / SBB ausgelöst.
Die Signalisationsverordnung des Bundes sieht vor,
anstelle vieler einzelner Firmenwegweiser nur noch
Gebietsbezeichnungen zuzulassen. Die Stadt Arbon ist seit zwei Jahren daran, die Industriegebiete neu zu signalisieren. Als Ersatz für die demontierten individuellen Firmenwegweiser konnte die
Stadt Arbon zusammen mit dem Gewerbe an der
See- und Industriestrasse je eine gemeinsame Informationsstele installieren.
Einmal jährlich wird der Sandfang Fallentürli ausgebaggert. Die Ausbaggerung soll verhindern, dass
sich das Geschiebe des Hegi- und Feilenbachs über
den Fallentürlibach im Weiher ablagert.
Die Bauarbeiten zur Sanierung und Umgestaltung
der Römerstrasse und eine Teilsanierung der Berglistrasse konnten im Spätherbst 2014 begonnen
werden. Die Arbeiten werden ohne den Einbau der
Deckschicht bis zum Spätsommer 2015 andauern.
Eine Tempo-30-Zone für das erweiterte Bergliquartier Ost ist in Bearbeitung. Im Hinblick auf diese
künftige Tempo-30-Zone und in Synergienutzung
mit Werkleitungsarbeiten wurde die Gehweglücke entlang der Kantonsstrasse bei der Kreuzung
Romanshorner-, Säntisstrasse baulich geschlossen.
Mit dieser Massnahme wurde die Sicherheit für die
Fussgänger verbessert und der nicht normkonforme bestehende Fussgängerstreifen konnte somit
aufgehoben werden.
Aufgrund der Abklassierung der Bahnhofstrasse
Süd in eine Gemeindestrasse per 1. Januar 2014
wurden Massahmen für den Langsamverkehr, den
ruhenden Verkehr sowie zur Entschleunigung an
den Kreuzungspunkten vorgenommen. Aufgrund
ihrer Bedeutung als Ausnahmentransportroute
Ressort Bau /Freizeit /Sport
31
Gemeindestrassen, Massnahmen 2014
Strasse
Grund
Synergien
Länge
Brühlhalde
Sanierung Strasse, Fundation,
Randabschlüsse, Beläge (Deckbelagseinbau 2016)
Werkleitungen
60 m
Frauenbadstrasse
Werterhaltungsmassnahme in
Form eines neuen Oberflächenbelages, circa 1500 m2
Arbon Energie AG
330 m
Hermann-Greulich-Strasse
Dringende örtliche Werterhaltungsmassnahme: Ersetzen von
circa 200 m2 Asphaltbelag
Landquartstrasse
(Bleiche bis Morgental)
Sanierung und erstellen von
Einspurstrecken
Federführung durch kantonales Tiefbauamt, Kostenanteil Stadt Arbon
500 m
Landquartstrasse
(Kreisel Novaseta bis Bleiche)
Sanierung und Umgestaltung zu
einer Gemeindestrasse
Federführung durch kantonales Tiefbauamt, Kostenanteil Stadt Arbon
900 m
Rebenstrasse
Einbau Deckschicht
(Sanierung im 2013)
Werkleitungen
100 m
Rütistrasse
Einbau Deckschicht
(Sanierung im 2013)
Werkleitungen und Neubau Kreisel
Rüti-Romanshornerstrasse
100 m
Rütistrasse (Neubau Kreisel RütiRomanshornerstrasse)
Einbau Deckschicht
(Erstellung des Kreisels im 2013)
Kanton / Stadt / Werkleitungen
100 m
Stacherholzstrasse
WBG Daheim
(Teilstück der südlichen Stichstrasse)
Sanierung Strasse, Fundation,
Randabschlüsse, Beläge
(Deckbelagseinbau 2016)
Private Kanalisation
50 m
Stacherholzstrasse
WBG Daheim
(nördliche Stichstrasse)
Sanierung Strasse, Fundation,
Randabschlüsse, Beläge
(Deckbelagseinbau 2016)
Werkleitungen
80 m
Zufahrtsstrasse zu den Firmen Banderet
AG und Härterei Arbon AG
Sanierung Strasse, Fundation,
Randabschlüsse, Beläge
(Deckbelagseinbau 2015)
Werkleitungen und Kanalisationsneubau
mit Pumpwerk und Druckleitung
100 m
100 m
Kanalisation
Insgesamt wurden 2014 rund 300 m neue öffentliche Kanäle verbaut und 1 km öffentliche Kanäle
innensaniert und somit der langfristige Werterhalt
gesichert. Mit der Innensanierung mittels Roboter
oder dem Schlauchreliningverfahren können sanierungsbedürftige Kanäle wieder zu 100 % funktionstüchtig gemacht werden. Diese mittlerweile
bewährte Kanalwerterhaltungsmassnahme wird in
Arbon bereits seit einigen Jahren angewendet.
Die Funktionstüchtigkeit einer öffentlichen oder
privaten Kanalisation hängt stark von einem regelmässigen Unterhalt ab. Dazu gehört das Spülen
32
Ressort Bau /Freizeit /Sport
der Kanalisationshaltungen. Mit der Einführung eines Spülplans der öffentlichen Kanalisationen wurde das Kanalisationssystem in fünf Zonen unterteilt.
So kann die Kanalisation systematisch spätestens
alle fünf Jahre gespült werden. Mit dem Spülen
der öffentlichen Kanalisationen werden die privaten Liegenschaftsbesitzer vorgängig angeschrieben
und ihnen gute Konditionen angeboten. Im gleichen Zuge können auch die privaten Liegenschaftsentwässerungen gespült werden.
Die Strassenabläufe der Stadt Arbon sind in zwei
Unterhaltszonen unterteilt. Jedes Jahr werden die
Schlammfänge der Strassenentwässerungsschächte einer Zone gereinigt. Die Stadt Arbon legt Wert
darauf, dass ihre Schächte gesetzeskonform mit
mobilen Aufbereitungsanlagen abgesaugt und gereinigt werden.
Gemäss generellem Entwässerungsplan der Stadt
Arbon sind noch fünf ausstehende Störfallschieber
und Absperrmöglichkeiten im Kanalisationssystem
zu erstellen. Im 2014 wurden zwei davon erstellt,
die restlichen drei werden im Jahr 2015 eingebaut. Der Einbau von Störfallschiebern ermöglicht
bei Hochwasserereignissen den Wasserspiegel des
Systems tief zu halten, andererseits erfüllen die installierten Schieber die Funktion einer Absperrung
und dienen so als Schutz des Bodensees bei Havariefällen. Die Stadt Arbon wird bis Ende 2015
15 Störfallschieber in Betrieb genommen haben.
Kanalisierungen/Kanalneubauten, Massnahmen 2014
Strasse, Ort
Art
Länge
Brühlhalde
Kanalinnensanierung
Kanalneubau
100 m
100 m
Frieden- und Rebenstrasse
Kanalinnensanierung
130 m
Rütistrasse
Kanalinnensanierung
200 m
Stacherholzstrasse
Kanalinnensanierung
50 m
Landquartstrasse
Kanalinnensanierung
500 m
Zufahrtsstrasse Härterei Arbon AG + Banderet AG
Kanalneubau mit Pumpwerk und Druckleitung
200 m
Wasserbau /Hochwasserschutz
Hochbau
Als Begleitmassnahme zur umgesetzten NLK wird
für die Aach, Abschnitt Schöntalstrasse bis zur
Mündung in den Bodensee eine Gesamtaufwertung/Renaturierung geplant, deren Umsetzung in
Synergie mit den anstehenden Projekten auf dem
Saurer WerkZwei (Jumbo) erfolgen soll. Hierbei
werden die Fusswegnetze beidseitig der Aach als
Aufwertungsmassnahme inkludiert, um bei der
späteren Realisation einer Über- oder Unterführung der Gleisanlagen zum See hin eine weitere
attraktive Fussverbindung für die Naherholung zu
schaffen.
Projekte (Neubauten und Sanierungen)
Hafenanlagen
An den Steganlagen im alten Hafen wurde der
letzte Teil der Schäden des Orkans vom 18. Juni
2013 repariert. Die Arbeiten wurden aufgrund des
niedrigen Wasserstandes auf die Wintermonate
verschoben.
Die Instandstellung der Orkanschäden an der Mole
im neuen Hafen erfolgte bis April. Der eigentliche
Grund für die entstandenen Schäden lag in der zu
schwachen Dimensionierung der Stahlverbindungen, welche die Betonelemente mit der Spundwand zusammenhalten. Verschärft wurde die Situation durch ein zusätzliches Korrosionsproblem der
eingesetzten Gewindestangen. Das Sanierungskonzept sah den Einbau von neuen Verbindungsverankerungen vor. Diese sind nun wesentlich
stärker dimensioniert und die ganze Konstruktion
Ressort Bau /Freizeit /Sport
33
wurde vorgespannt ausgeführt. Der Stadt sind für
die Instandstellung keine Kosten entstanden. Diese
wurden vollumfänglich von den an der Ausführung
beteiligten Planern, Unternehmern und der Versicherung übernommen.
werden. Mit der neuen Anlage können die Werkhofmitarbeiter weiterhin die gute und auch von allen Nutzern geschätzte Leistung bei der Arbeit mit
Entsorgungsgütern erbringen.
Rathaus
Kappeli
In enger Zusammenarbeit mit Fachleuten und der
Denkmalpflege wurde die Aussenhülle des Kappeli renoviert. Es wurden die Fassade, das Holzwerk
und die Türen neu gestrichen. Der stark verwitterte
Sandstein der Arkadenpfeiler und die Gläser der
Fenster in der Arkade wurden ersetzt. Im Weiteren
wurde auch die Uhr wieder instand gestellt.
Die Wandmalereien im Schiff wurden freigelegt
und gefestigt.
Um den Innenraum besser und vielfältiger nutzen
zu können, wurde auf die Glasbox verzichtet.
Liegenschaft Hamel
Auf dem Grundstücksteil, auf welchem der Bushof
und die Tiefgarage vorgesehen sind, wurden die
alten Gebäude abgebrochen. Dieser Grundstücksteil wird auch weiterhin im Besitz der Stadt Arbon
bleiben. Das Baugesuch für den Bushof und die
Tiefgarage wurde 2014 eingereicht, ist aber durch
Einsprachen blockiert. Mit allen Beteiligten wird
eine Lösung gesucht.
Im Jahr 2014 wurden nur die notwendigen Unterhaltsarbeiten ausgeführt.
Schloss
2014 konnte die letzte Fassadensanierung abgeschlossen werden. Die Kosten lagen 10 % unter
dem budgetierten Betrag. Ebenso wurde die WCAnlage beim Landenberg-Saal saniert. Die Arbeiten
konnten, dank Optimierungen bei der Ausführung
in Zusammenarbeit mit dem Planer und den Unternehmern, 30 % günstiger ausgeführt werden. Die
Schäden an der Schlossmauer wurden untersucht.
Dazu liegen erste Erkenntnisse vor. Die weiterführenden Überlegungen zu einem gesamtheitlichen
Sanierungskonzept sind initiiert.
Schwimmbad
Mit dem Erweiterungsbau des Seeclubs wurde
zugleich ein Geräteraum für das Schwimmbad
erstellt. Nun steht für Maschinen und Geräte genügend Platz zur Verfügung. Kleinere Reparaturen
und Unterhaltsarbeiten können jetzt im Gebäude
ausgeführt werden.
Entsorgungsstelle
Seeparksaal
Auf Ende 2014 wurde die neue Entsorgungsstelle
an der Landquartstrasse 101a fertiggestellt. Den
Nutzern steht sie ab Januar 2015 zur Verfügung.
Das Provisorium im ehemaligen Saurer WerkZwei
wurde aufgehoben und der Platz geräumt. Die
Bauzeit betrug 3 Monate. Es steht nun eine den
Anforderungen entsprechende Fläche mit gedeckten Unterständen und genügend Parkplätzen zur
Verfügung. Die Baukosten konnten eingehalten
34
Ressort Bau /Freizeit /Sport
Die Lüftungsanlage im Office, in der Küche und der
WC-Anlage wurde gereinigt. Beim Haupteingang
wurden die Verbundsteine angehoben und wieder
dem Niveau des Vorplatzes angepasst. Die Herrentoiletten wurden saniert und die Technik auf den
neusten Stand gebracht. Die geplanten Unterhaltsund Erneuerungsarbeiten konnten durch gute Arbeitsvergaben 25 % günstiger ausgeführt werden.
Stadthaus
Im Stadthaus wurden mehrere kleinere Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten betrafen die Archivräume, die Liftanlage und verschiedene Büroräume.
Feuerschutzbewilligungen
2010 2011 2012 2013 2014
Feuerschutzbewilligungen
78
84
88
60
34
Gesuch um Erstellung von
Feuerungsanlagen
16
27
43
13
29
Strandbad und Campingplatz
Strandbad
Beim Garderobengebäude wurde die Betondecke
im Innenbereich saniert. Der Korrosion- und Oberflächenschutz verhindert den weiteren Verfall der
Betonkonstruktion. Beim Kassenhaus wurden die
Stützmauer und der Boden des Eingangsbereichs
saniert. Die Abrechnung der Arbeiten liegt tiefer
als budgetiert.
Camping
Im Camping wurden keine grösseren Sanierungsarbeiten ausgeführt.
Liegenschaftsunterhalt allgemein
Aufgrund des engen Budgetrahmens wurden wie
in den vorhergehenden Jahren nur die notwendigsten Arbeiten ausgeführt.
Feuerschutz und Kontrolle
In der Periode 2013 /2014 kontrollierte der Feuerungskontrolleur 625 Heizungsanlagen. 61 (9,7%)
aller Gas- und Ölfeuerungen mussten beanstandet
werden. Diese hohe Anzahl von Beanstandungen
ist auf die Messung von Stickoxyden zurückzuführen. 35 Heizungsanlagen erfüllten die Luftreinhalteverordnung nicht mehr und müssen in den
nächsten Jahren saniert werden. 39 Heizungen
wurden saniert.
Der Kaminfegermeister Daniel Gerster ist beauftragt, alle kleinen Holzfeuerungen zu erfassen und
zu kontrollieren. Eine der 111 kontrollierten Anlagen wies technische Mängel auf.
Ressort Bau /Freizeit /Sport
35
Entsorgung
Im Jahr 2014 hat sich die Grüngutmenge auf 303 Tonnen (+ 4 %) erhöht.
Den Häckseldienst nutzten 77 (81) Liegenschaftsbesitzer.
Statistik Entsorgung (in Tonnen)
Tonnen
2010
2011
2012
2013
2014
Kehricht aus dem Gemeindegebiet
135.0
158.7
128.4
120.7
129.3
Kehricht aus den Anlagen (Freizeit und Sport, Friedhof)
26.1
34.9
32.2
36.9
32.8
240.4
132.6
143.9
139.4
117.1
Grüngut (Freizeit und Sport, Friedhof)
44.5
58.8
58.9
74.9
74.2
Holz
29.1
29.8
26.3
17.3
10
Eigenkompostierung
95.0
95.0
95.0
0
0
1324.1
1336.1
1193
1180
1045
Glas
514.0
520.1
497.9
497.5
509.0
Metall
100.9
100.4
89.3
72.0
74.3
Aluminium / Dosen
35.0
36.8
43.7
36.7
33.4
Elektrogeräte
42.1
54.1
42.0
33.1
38.9
2.5
2.4
1.1
1.0
2.2
2.8
Strassenwischgut
Separatsammlungen:
Papier und Karton
Batterien
Autobatterien
3.2
4.2
1.7
1.0
Abfallholz
25.8
29.8
37.5
17.3
10
Bauschutt
18.5
32.4
26.3
20.1
22.2
Altöl
7.2
7.9
8.8
6.8
5.8
Leuchtstoffröhren
0.8
0.8
0.9
0.6
0.9
25.1
28.3
22.1
PET
26.5
28.4
Altpneu
1.0
1.0
Sonderabfälle
7.4
5.0
3.1
1.0
0.8
2.6
5.2
109 (76) Einwohner mussten durch die Abteilung Bau kontaktiert werden, weil sie den Kehricht falsch bereitgestellt hatten.
Unterflurcontainer (UFC)
Auf den Sommer 2014 hin sah das neue Entsorgungskonzept der KVA Thurgau die Einführung des
Einheitssacks und das Pilotprojekt Unterflurcontainer (UFC) vor. Die Stadt Arbon hat das Projekt
der KVA Thurgau als Pilotgemeinde begleitet. Die
ersten UFC wurden in der Landquartstrasse, Frie-
36
Ressort Bau /Freizeit /Sport
denstrasse (neuer Parkplatz), St. Gallerstrasse sowie
im Gebiet Aach-, Obstgarten- und Wiesentalstrasse
und am Weiherweg installiert. Insgesamt wurden
im Jahr 2014 rund 20 Unterflurcontainer versetzt,
weitere werden im Jahre 2015 folgen.
Baubewilligungen
Seeparksaal
Im Jahr 2014 sind 160 Baugesuche eingereicht
worden, die wie folgt erledigt wurden:
Mit 80 durchgeführten Anlässen war die Auslastung im Jahr 2014 noch besser als in den Vorjahren
und entspricht einem Durchschnitt von 1,5 Anlässen pro Woche.
Gesuche
2010
2011
2012
2013
2014
98
125
114
89
90
4
4
4
4
2
Zurückgezogen oder
hinfällig
10
10
9
14
20
Schloss
Entscheid hängig per
31.12.
28
54
42
35
48
140
193
169
142
160
Im Jahr 2014 haben sich bei zivilen Trauungen, bei
kirchlichen Hochzeiten oder bei freien Zeremonien 122 Brautpaare im Schloss Arbon das Ja-Wort
gegeben (2013: 131). Gerne verweilen die Hochzeitsgesellschaften auch auf dem Schlosshügel für
einen Apéro.
Bewilligt
Nicht bewilligt
Total
Nicht enthalten in den 160 Baueingaben sind 15
Projektänderungen bewilligter Projekte. Projektänderungen durchlaufen erneut das ordentliche Gesuchsverfahren und verursachen somit den gleich
grossen Aufwand wie die ursprünglichen Baugesuche.
Bereich Freizeit/Sport/Liegenschaften (FSL)
Märkte
Analog früherer Jahre fanden in der Promenadenstrasse an den Wochenenden vom 22. und 23.
März der Arboner Frühlingsmarkt sowie am 1. und
2. November 2014 der Herbstmarkt statt.
Auf dem Storchenplatz fand zur Belebung der Altstadt von April bis September jeden Samstag neu
ein Wochenmarkt statt. Dieser fand grossen Anklang bei der Bevölkerung.
Der Verkehrsverein führte mit dem Infocenter als
Veranstalterin verschiedene Flohmärkte, die Velobörse, den Ostermarkt, die WM-Lounge, das
Seenachtsfest mit dem dritten Internationalen Drachenbootcup Bodensee, die 1. August-Feier sowie
erstmals das Lilibiggs Kinder-Festival durch. Den
Abschluss bildete am Samstag, 29. November der
«Christkindlimarkt».
Veranstaltungen im öffentlichen Raum
Die Bereichsleitung FSL bewilligte im Jahr 2014
mehr als 90 Veranstaltungen. Mit dem neuen Aussenraum-Reservationssystem wurden die Anfragen
und die entsprechenden Bewilligungen elektronisch bearbeitet.
Am 3. und 4. Mai fand zum fünften Mal die Veranstaltung «Arbon Classics», das Treffen alter Fahrzeuge statt, welche die Saurer-Geschichte von Arbon in Erinnerung ruft. Historische Fahrzeuge aller
Art gaben sich an dieser Zusammenkunft ein Stelldichein. Bereits am Freitag fand die Oldtimer-Rallye
«Bodensee Klassik» mit einer grossen Zahl von
alten Fahrzeugen aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich und anderen Ländern statt. Beide Anlässe strahlten weit über die Region in die
Schweiz und ins benachbarte Ausland aus. Am
gleichen Wochenende wurde auch die traditionelle
«Mostindien-Rundfahrt» durchgeführt.
Am Sonntag, 25. Mai, fand die 10. Auflage des beliebten «Töff-Gottesdienstes» mit anschliessender
Fahrt durch die Arboner Altstadt statt.
Ein absoluter Höhepunkt war die beliebte und
stimmungsvolle WM-Lounge am Fusse des Schlosshügels, in der Zeit vom 12. Juni bis 13. Juli, anRessort Bau /Freizeit /Sport
37
lässlich der Fussballweltmeisterschaft in Brasilien.
Der Treffpunkt vor der Grossleinwand mit Sitz- und
Verpflegungsmöglichkeiten an traumhafter Lage
mit Blick auf den Bodensee war wie in den früheren WM-Jahren ein Publikumsmagnet.
Am Samstag, 14. Juni gab es eine weitere Auflage
des Internationalen Kulturenfestes im Jakob-ZülligPark mit Auftritten und Darbietungen von Mitwirkenden aus 13 Ländern.
Am Wochenende vom 21. und 22. Juni fand der
achte «Paraboat-Event» statt. Dies ist ein Anlass
für Menschen mit einer Behinderung, organisiert
durch die Organisation Procap Arbon-Obersee.
Vom 4. bis 6. Juli fand das Seenachtsfest mit einer
Schlagernacht statt. Am Samstag erfolgte die dritte Auflage der Drachenboot-Regatta mit zahlreichen Freizeit-, Sport- sowie Firmen-Teams aus der
Schweiz und aus dem Bodenseeraum.
Nur 7‘522 Freiluft-Kino-Fans besuchten vom 10. Juli
bis 21. August das «Arboner Open Air Kino». Dies
sind aufgrund des regnerischen Sommerwetters leider fast 6‘000 Zuschauer weniger als im Vorjahr.
Der Circus Royal gastierte vom 29. Juli bis 3. August
in den Quaianlagen.
Ein Höhepunkt des Arboner Festsommers war einmal mehr das SummerDays Festival am 29. und 30.
August. Am Sonntag, 31. August, fand der zur Tradition gewordene slowUp Bodensee Schweiz statt.
Neu im 2014 war das Lilibigs Kinder Konzert, welches am Wochenende vom 6. und 7. September
durchgeführt wurde.
Am Samstag, 13. September fand die vom Quartierverein in der Altstadt Arbon erstmals organisierte originelle Veranstaltung «Usestuehlete» statt.
Doch nicht nur Grossveranstaltungen lockten
Künstler und Besucher in die Quaianlagen von Arbon. Auch kleinere Anlässe und kulturelle Veranstaltungen wie das Klang-Skulpturen-Festival vom
38
Ressort Bau /Freizeit /Sport
14. September bis 12. Oktober sowie Konzerte im
Musik-Pavillon und im Schlosshof, Tanzdarbietungen oder der Sponsorenlauf des HC Arbon und die
Seeweihnacht der Pfadi «Arbor Felix» trugen zu einem attraktiven Saisonprogramm 2014 bei.
Sportanlagen
Im Jahresplan standen neben den ordentlichen Trainings- und Meisterschaftsspielen der Fussballclubs
auch Sporttage, Schiedsrichter-Grundausbildungskurse, Jugend- & Sport-Nachwuchs-Trainingslager,
Fussballturniere, Fussball-Wochenlager für Kinder,
Mehrkämpfe im Hundesport, Korbball-Turniere
und Meisterschaften sowie der «Schnellste Arboner» auf dem Programm. Das alljährliche Bodensee Derby, der grösste Anlass des FC Arbon, wurde
vom 20. bis 22. Juni ausgetragen.
Die Zusammenarbeit der Stadt Arbon mit der Interessengemeinschaft Sport - Region Arbon hat sich
auch im zweiten Jahr bewährt. Die IG Sport - Region Arbon ist Ansprechpartnerin in allen Belangen
des Sports. Sie koordiniert die Anliegen der Sportvereine für die Region und koordiniert die Belegungen in den Sporthallen, welche im Eigentum der
Sekundar- und Primarschulgemeinden sind.
Schwimmbad
Die Saison im Schwimmbad dauert jeweils vom
1. Mai bis Mitte September. Mit 40‘000 Eintritten
weniger als im Vorjahr schloss das Schwimmbad
2014 wegen der verregneten Sommersaison viel
schlechter ab als in den letzten Jahren. Die Einnahmen lagen damit klar unter dem Budget.
Eintritte
2010
2011
2012
2013
2014
90’486
92’958
98’643
107‘917
67‘596
Aus sportlicher Sicht gehörten das «Chnuspernüssli Euregio Meeting» am 21. Juni sowie der
Aquathlon, der Polizei-Sporttag und das «Wasserball-Grümpelturnier» kurz vor Saisonende zu den
Höhepunkten. Während der gesamten Saison fanden im Weiteren verschiedene Wassersportwettkämpfe und Schwimmkurse statt.
Dank den drei Bademeistern, die sich die Schichten
teilten, den Kassenfrauen und den professionellen
Badeaufsichten konnte der Qualitätsstandard im
Schwimmbad Arbon gehalten werden. Entgegen
früherer Jahre mussten die Schwimmbadverantwortlichen weniger Verwarnungen und nur ein Badeverbot aussprechen.
antwortlich. Die Ende 2013 neu erstellte und in
der Saison 2014 erstmals zur Verfügung stehende
Sitzplatzüberdachung wurde von den Gästen sehr
geschätzt.
Der Campingplatz Buchhorn erzielte in der diesjährigen Saison 15‘551 Übernachtungen (2013:
18‘046) mit Gästen aus Europa und Übersee.
Für das Minus von etwas mehr als 10 % war das
schlechte Wetter der Hauptgrund.
Hafenanlage
Strandbad
Im Strandbad Arbon begann die Saison am 17. Mai
unter der neuen Leitung von René Corbat, der auf
ein bewährtes Team zählen konnte.
Während der Saison 2014 registrierte das Strandbad-Team 7‘894 Einzeleintritte. Dazu kamen 7‘094
Eintritte von Personen mit Saison- und 10er-Abonnements. Total besuchten 14‘988 Gäste aller Altersklassen (2013: 23‘586 Besucher) das Strandbad
Arbon. Die Einnahmen lagen wetterbedingt unter
dem Budget.
Strandbadrestaurant
Das Strandbadrestaurant stand im siebten Jahr unter der Leitung von Christine Schmidhauser-Truttmann. Saisonbeginn war am 4. April. Trotz des oft
schlechten Wetters war die Pächterin zufrieden
mit den Frequenzen und Umsätzen – dies vorallem
auch dank Firmen-Mitarbeitern, die regelmässig
zum Mittagessen kamen und wegen der zahlreichen Essen von Stammgästen und Gruppen.
Bevor die Wassersportsaison begann, fand am
Samstag, 22. März eine durch den Bereich FSL organisierte Reinigungsaktion im Hafen Arbon statt.
Taucher der «Happy Divers» und der «Sunshine Divers» entfernten den Unrat aus den Hafenbecken.
Unterstützt wurden sie von der SLRG, von Mitgliedern des Yacht Club Arbon und von den Verantwortlichen der Sailability.
Der Yacht Club Arbon organisierte vom 23. bis 28.
Juni die jedes Jahr stattfindende Mondscheinwoche und Schoten- /Knotenregatta.
Im Hafen Arbon war in der Saison 2014 die Anzahl
der vermieteten Boots-Gästeplätze im Vergleich
zum Vorjahr konstant geblieben. Dies ist gerade
wegen des schlechten Wetters mehr als erfreulich.
Die übernachtenden Gäste im Hafen Arbon schätzen die Stimmung in der Altstadt und in den Quaianlagen – auch in Kombination mit den vielen attraktiven Veranstaltungen, die im Sommer jeweils
stattfinden.
2010
2011
2012
2013
2014
Schiffe
2356
2207
2057
2003
1993
Gäste
6377
5892
5320
5421
5300
Campingplatz
Am Sonntag, 30. März, eröffnete das Leiterpaar,
Cornelia Principe und Markus Möckli, zusammen
mit zahlreichen Jahresmietern und Gästen die
Campingsaison 2014. Das Leiterpaar war auch in
ihrer vierten Saison für das Wohl der Gäste verRessort Bau /Freizeit /Sport
39
Ressort Soziales/Gesellschaft; Stadtrat Hans Ulrich Züllig
Gesellschaft
Migrationsbereich
Dank der verschiedenen Massnahmen, die auf der
Basis des Migrationskonzeptes seit Jahren umgesetzt werden, ist die Ausländersituation in der Stadt
Arbon erfreulich stabil. Zahlreiche Ausländer engagieren sich aktiv für ein positives Zusammenleben
mit der Schweizer Bevölkerung. Sichtbares Beispiel
ist jeweils das Kulturenfest, das vollumfänglich von
einer Gruppe aktiver Ausländer jährlich mit einer
hohen Besucherzahl durchgeführt wird. Verschiedene Ausländer stellen sich als Interkulturvermittler
zur Verfügung und unterstützen damit eine einvernehmliche Konfliktbewältigung.
Die HEKS hat ihre Sprachkurse im bisherigen Rahmen weitergeführt. Pro Jahr besuchen cirka 120
Personen die Deutschkurse. Gute Deutschkenntnisse sind eine grundlegende Voraussetzung für
eine erfolgreiche Integration.
Neu wird ab 2015 das Projekt Frühförderung umgesetzt. Das entsprechende Konzept wurde 2014
in Zusammenarbeit mit der Primarschulgemeinde
Arbon, dem Verein Spielgruppen Arbon / Frasnacht,
der HEKS und der Stadt erarbeitet. Ziel ist die ganzheitliche Förderung der Kinder in den Spielgruppen
zu intensivieren und damit die Fähigkeiten der Kinder bei Kindergarteneintritt zu verbessern. Parallel
werden die Kenntnisse der Eltern in Bezug auf die
schweizerischen Verhältnisse erweitert.
Kinder- und Jugendbereich
Die bestehenden Massnahmen wurden auch 2014
weitergeführt. Halbjährlich wird das Kinder- und
Jugendforum durchgeführt. Die Partnerorganisationen im Kinder- und Jugendbereich, wie die
Schulen, die Perspektive, die Polizei usw. treffen
sich, um aktuelle Themen zu bearbeiten und sich
gegenseitig zu vernetzen. Die Treffen bilden die
Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
der Organisationen.
40
Ressort Soziales /Gesellschaft
Weiterhin werden im Rahmen der Leistungsvereinbarungen die ausserschulischen Betreuungsangebote (Kinderhaus, Tagesfamilien, Spielgruppe)
unterstützt. Die Zusammenarbeit mit dem Elternforum wurde weiter gepflegt. Im Elternforum sind
engagierte Ehrenamtliche tätig, die Elternbildungsanlässe realisieren. Mit diesen Angeboten ist sichergestellt, dass die Stadt Arbon für Neuzuzüger
familienfreundlich und damit attraktiv ist.
Altersbereich
Im ambulanten Bereich musste die Koordinationsgruppe Forum 60 +/- verabschiedet werden. Trotz
mehrfacher Aufrufe ist es nicht gelungen, ehrenamtliche Personen zu finden, die als Nachfolger
die Organisation der Veranstaltungen übernehmen
wollten. Das Forum 60 +/- hat sich als Bürgerbewegung seit 2007 engagiert für die Anliegen der
älteren Bevölkerung eingesetzt. Die Spielgruppe,
die Linedancegruppe und der Höck werden weitergeführt.
Die Zusammenarbeit zwischen den Leistungsvereinbarungspartnern der Stadt Arbon Pro Senectute
und Spitex entwickelte sich erfreulich. Zunehmend
waren auch im Altersbereich immer komplexere Situationen nur gemeinsam erfolgreich zu bewältigen.
Eine wichtige Versorgungslücke wird mit dem Bau
von SONNHALDENplus geschlossen werden. In der
Stadt Arbon ist damit demnächst auch eine Demenzstation vorhanden und Tagesstrukturplätze
werden angeboten. Gegenwärtig wird im Zusammenhang mit der Demenzinitiative geprüft, ob die
Stadt Arbon im Altersbereich noch weitere Angebote realisieren soll.
Verein Kinder- und Jugendarbeit
Der Geschäftsführungsauftrag des Vereins Kinderund Jugendarbeit Arbon wurde auch 2014 durch
die Abteilung Soziales weitergeführt. Die Vereinsstruktur bewährt sich. Dank dieser Struktur kann
jeweils rasch auf Veränderungen im Kinder- und
Jugendbereich reagiert werden. Auch 2014 konnten wieder erhebliche Beiträge im Sinne des Sponsorings einzelner Angebote akquiriert werden. Der
Beitrag an die Stadt Arbon (Rückerstattung der
Lohnkosten) konnte auf Fr. 18‘000.– angehoben
werden. Die Zahl der Kontakte im aufsuchenden
Bereich, im Jugendtreff und bei den Projekten ist
mit circa 7‘800 Kontakten konstant hoch.
Die Teilnehmerzahlen beim Projekt FerienSpass sind
konstant hoch. Neu konnte die UBS Arbon als Social Sponsor gewonnen werden. Nur dank der Mitarbeit der UBS Arbon kann der FerienSpass mehrmals
pro Jahr angeboten werden. Erfreulich ist, dass sich
immer wieder neue Personen zur Verfügung stellen, um mit Kindern während der Ferien sinnvolle
Angebote zu realisieren.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steinach
auf der Basis einer Leistungsvereinbarung hat sich
weiter bewährt und wird auch 2015 weitergeführt.
Die Zahl der Kontakte konnte auf 3‘400 gesteigert
werden. Zentrales Projekt in Steinach war 2014 die
Umsetzung der Respektgemeinde. In enger Zusammenarbeit mit der Schule und weiteren Organisationen wurde unter anderem die Respektwoche
Steinach realisiert.
Erstmals konnte das Projekt Jugendwoche Arbon
durchgeführt werden. In enger Zusammenarbeit
mit den musischen Organisationen, Sportvereinen
und weiteren Organisationen hatten die Oberstufenschüler die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu
sammeln und ihre erworbenen Fähigkeiten der Bevölkerung von Arbon vorzustellen. Die Jugendwoche wird 2017 erneut durchgeführt. Die finanzielle
Unterstützung erfolgte über die Kantonale Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen.
Die aufsuchende Arbeit wurde erneut weiter ausgebaut. Gegenüber dem Vorjahr (3‘300) wurde die
Zahl der Kontakte auf 3‘600 gesteigert. Im Projekt
«Spiel und Sport Mobil» konnten 800 Kontakte
verzeichnet werden (Vorjahr 700). Nebst offenen
Sportangeboten wie Sunday Sport und Midnight
Sport werden regelmässig in den Quartieren der
Stadt Arbon offene Spielnachmittage durchgeführt.
Nach Möglichkeit werden die Spielnachmittage in
Zusammenarbeit mit der Ludothek realisiert.
Die Projekte Respektstadt und Generationendialog
wurden weiterentwickelt. Der Respekt gegenüber
der Umwelt und den Mitmenschen soll in Arbon
konstant gepflegt werden. Dazu gehören wesentlich auch eine gutes Verständnis und eine funktionierende Kommunikation zwischen den Generationen.
Die Besucherzahlen im Jugendtreff sind gegenüber
dem Vorjahr leicht angestiegen. Neue Besucher beleben den Treffbetrieb.
Kontakte nach Bereichen
2010
2011
2012
2013
2014
Kinder- und Jugendtreff
1571
933
781
751
747
Aufsuchende Arbeit
1770
2120
2496
3394
4464
Projekte
2151
2848
1928
3520
2568
Gesamtzahl
5492
5901
5205
7665
7779
Ressort Soziales /Gesellschaft
41
Soziales
Freiwillige Sozialberatung
Mit der freiwilligen Sozialberatung wird sichergestellt, dass eine frühzeitige Problemerfassung möglich ist. Dadurch erhöht sich die Chance, dass Problemstellungenin Zusammenarbeit mit den Klienten
erfolgreich gelöst werden können. Häufige Themen sind Budget- und Sozialversicherungsberatungen. Mit der freiwilligen Geldverwaltung haben
motivierte Klienten die Möglichkeit, ihre Schulden
zu tilgen und eine Neuverschuldung zu verhindern.
Ebenfalls kann damit die Errichtung einer Erwachsenenschutzmassnahme vermieden werden.
Der Mehrjahresvergleich zeigt, dass die Zahl der
Beratungen 2014 gegenüber dem Vorjahr rückläufig war. Insgesamt ist vor allem die Zahl der Neuanmeldungen gesunken. Verschiedentlich mussten
Personen aufgrund ihrer Notlage direkt zum Sozialhilfebezug triagiert werden. Konstant hoch ist
die Zahl der freiwilligen Geldverwaltungen.
Besonders hervorzuheben ist die Freiwillige Sozialberatung bei Jugendlichen. Jugendliche werden
bei Bedarf in Zusammenarbeit mit der Schule intensiv bei der Lehrstellensuche unterstützt.
Sozialversicherungsamt
2012 wurde das schweizerische Krankenversicherungsgesetz geändert. Dementsprechend haben
sich die Meldungen der Krankenversicherungen
betreffend Prämienausständen der Versicherten
verdoppelt. Sobald eine versicherte Person Prämienausstände hat, führt dies zu einer Leistungssperre. Die Leistungssperre wird erst aufgehoben, wenn
die Ausstände bezahlt sind. Gegenüber 2013 sind
2014 die Ausgaben um rund Fr. 200‘000.– gesunken. Parallel sind die Rückzahlungen der Versicherten angestiegen. Entsprechend ist die Inkassoquote auf 40 % angestiegen. Mit der Tatsache, dass
die Individuelle Prämienverbilligung ab 2014 direkt
an die Krankenkassen überwiesen wird, dürften
sich auch die Schulden bei den Krankenkassen verringern. Mit den betroffenen Personen wird konsequent das Inkasso bewirtschaftet. Darlehen der
Stadt sind immer rückzahlungspflichtig. Der Kanton wird sich voraussichtlich mit 50 % an den Kosten beteiligen. Die Beiträge des Kantons sind in der
untenstehenden Tabelle nicht enthalten.
Die Fallzahlen sind konstant hoch: 2014 (109 ) / 2013
(110). Demzufolge ist auch die Arbeitsbelastung in
den vergangenen Jahren massiv angestiegen und
kann nur dank einem moderaten Stellenprozentausbau bewältigt werden (+25 Stellenprozente).
Bei den Ergänzungsleistungen sind die Sparanstrengungen des Sozialversicherungszentrums
Thurgau massiv spürbar. Die Abklärungen betreffend Ausrichtung von Ergänzungsleistungen werden immer detaillierter und damit auch zeitaufwändiger. Gleichzeitig haben Kosteneinsparungen
bei den Ergänzungsleistungen Mehrausgaben in
der Sozialhilfe zur Folge.
Freiwillige Sozialberatung
2010
2011
2012
2013
2014
Einheit
206
223
187
184
171
Bisher
110
122
110
107
108
Neu
96
101
77
77
63
Abschluss
82
125
78
77
77
42
Ressort Soziales /Gesellschaft
Inkasso Prämienausstände
1’000‘000
900’000
800’000
700’000
600’000
500’000
400’000
300’000
200’000
100’000
0
2010
in Fr.
Übernahme
459’469
RZ
199’852
2011
Übernahme
380’848
RZ
235’302
2012
Übernahme
490’047
RZ
206’320
2013
Übernahme
957’390
RZ
316’637
2014
Übernahme
763’801
RZ
302’762
Sozialamt
Die Fallzahlen 2014 haben gegenüber den Vorjahren erneut zugenommen. Die Zahl der Abschlüsse
ist nach wie vor rückläufig. Die Dauer des Sozialhilfebezugs ist angestiegen, die Stichtagsmenge per
31. Dezember hat von 2013 (252 Fälle) auf 2014
(277 Fälle) zugenommen.
Hauptgründe für die Kostensteigerung im Sozialhilfebereich sind die Kosteneinsparungen bei den
Sozialversicherungen (ALV, IV und EL). Die Bezugsdauer bei der ALV ist gesunken, demzufolge
werden Klienten rascher ausgesteuert. Aufgrund
der vor allem im Exportbereich zunehmend angespannten Wirtschaftslage steigen die Anforderungen der Wirtschaft an die Arbeitnehmer. Eine
Integration von Klienten mit zum Teil reduzierten
Ressourcen im 1. Arbeitsmarkt ist kaum mehr
möglich. Von Seiten der IV werden, wenn immer
möglich, die bisherigen Renten reduziert oder ganz
gestrichen. Die Ergänzungsleistungen (EL) berechnen in der Folge ein hypothetisches Einkommen,
das der Klient theoretisch erzielen müsste. Faktisch
führt dies in aller Regel dazu, dass der Klient ergänzend Sozialhilfeleistungen beziehen muss. Eine
Integration dieser Klienten ist im 1. Arbeitsmarkt
praktisch unmöglich und auch im 2. Arbeitsmarkt
unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu den Sozialversicherungen sind die Sozialhilfeleistungen immer
geschuldet. Sozialhilfeleistungen können nur dann
eingestellt werden, wenn den Weisungen des Sozialamtes nicht Folge geleistet wird. Insgesamt zeigt
sich, dass die Klienten des Sozialamtes immer komplexere Problemstellungen haben und demzufolge
einer erfolgreichen Integration Grenzen gesetzt
sind.
Ressort Soziales /Gesellschaft
43
Mehrjahresvergleich Fallzahlen Sozialhilfe
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Total Einheiten
neu
abgeschlossen
Fälle per Stichtag 31.12.
2010
2011
2012
2013
2014
309
127
113
196
308
112
114
194
326
131
102
224
349
125
96
253
379
126
104
275
Die Jahresrechnung schliesst erneut über Budget
ab. Allerdings hat sich die Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr leicht abgeschwächt. Die oben
aufgeführten Gründe haben vor allem zu einer Steigerung des Bruttoaufwandes geführt. Insgesamt ist
vor allem der Ertrag im Verhältnis zu den Ausgaben
gesunken, eine Folge der oben erwähnten Kosteneinsparungen bei den Sozialversicherungen. Die
Zahl der Flüchtlinge in Arbon nimmt aufgrund der
weltpolitischen Lage zu. Demzufolge steigen auch
die entsprechenden Sozialhilfeausgaben.
Auch 2014 wurden sämtliche Fälle genau beobachtet und bei Bedarf wegen missbräuchlichem
Sozialhilfebezug Strafanzeige eingereicht. Eine
Auftragserteilung an den Sozialdetektiv erfolgte
44
Ressort Soziales /Gesellschaft
2014 keine, da die Verdachtsmomente selbständig
durch das Sozialamt geklärt werden konnten. Bei
Bedarf wird auch in Zukunft der Sozialdetektiv eingesetzt werden.
Ein Vergleich der Sozialhilfeausgaben mit anderen
Gemeinden im Thurgau ist untauglich. Die Stadt
Arbon hat als Industriestadt eine völlig andere
Bevölkerungsstruktur als zum Beispiel die Stadt
Frauenfeld. Indizien dafür sind die deutlich höhere
Bevölkerungsdichte pro Hektar oder die deutlich
tiefere Steuerkraft pro Einwohner. Zu Gunsten des
sozialen Friedens müssen auch in Zukunft entsprechend hohe Sozialhilfekosten akzeptiert werden.
Für die Zukunft ist zu prüfen, ob der innerkantonale Finanzausgleich angepasst werden muss.
Mehrjahresvergleich Fallzahlen Sozialhilfe (inkl. Alimentenbevorschussung)
6’000’000
5’000’000
4’000’000
3’000’000
2’000’000
1’000’000
0
-1’000’000
Re 2011
Re 2012
Re 2013
Vo 2014
Re 2014
-278‘339
861‘187
2‘079‘335
2‘940‘521
-564’790
878’311
1’760’059
2’638’370
563’957
882’747
2’413’110
3’295’857
1’461’705
953’950
3’392’655
4’346’605
926’200
3’460’000
4’386’200
614’675
931’328
4’069’547
5’000’875
Rückerstattungen Sozialhilfe
Die Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen
sind gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise angestiegen. Grundsätzlich müssen bezogene Sozialhilfeleistungen während fünfzehn Jahren nach
dem letzten Bezug zurück bezahlt werden, wenn
jemand wieder in guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt oder eine Erbschaft erhält. Die Höhe
der Rückerstattungen ist immer auch abhängig
von den entsprechenden Zeitressourcen, die dem
Sozialamt für die Bearbeitung sämtlicher Fälle zur
Verfügung stehen.
450’000
Die Sozialfirma Dock Arbon hat auch 2014 den Betrieb erfolgreich weitergeführt. 2014 waren insgesamt 156 Personen (2013: 128) in der Dock Arbon
angestellt. Da sich beim Sozialamt immer mehr
ausgesteuerte Personen melden, steigen auch die
Zuweisungen in die Dock. Demzufolge erhöhen
sich auch die Bruttokosten für die Dock. Der Nettoaufwand für die Dock Arbon lag 2014 bei cirka
Fr. 265‘000.–. Immer mehr Personen müssen dauerhaft bis zur Frühpensionierung in der Dock arbeiten, da eine Integration im 1. Arbeitsmarkt nicht
mehr möglich ist.
150’000
400’000
350’000
300‘000
250’000
200’000
100’000
50’000
Ressort Soziales /Gesellschaft
2014
390’727.69
2013
235’520.65
2012
430’126.42
2011
254’068.00
0
2010
155’387.05
Differenz Rechnung /Voranschlag
Verwaltungskosten
Unterstützungen
Total
Re 2010
45
Die Dock Arbon hat für das Sozialamt eine ausserordentlich wichtige Mehrfachfunktion. In erster
Linie können ausgesteuerte Sozialhilfeempfänger
wieder einer regelmässigen Arbeit nachgehen. Bei
guter Leistung können sie in die offene Wirtschaft
vermittelt werden. Bei Personen, die der Zuweisung
nicht Folge leisten, werden Leistungskürzungen
ausgesprochen und allenfalls die Ausrichtung von
Sozialhilfeleistungen eingestellt. Damit ist sichergestellt, dass keine Schwarzarbeit möglich ist. Nach
wie vor gelingt es der Dock, mit ihren Leistungen
einen hohen Ertrag am Markt zu erwirtschaften.
Die entsprechenden Löhne der Arbeitnehmenden
verringern den Sozialhilfebezug. Die Arbeitnehmenden können nach einer lang dauernden Phase der Arbeitslosigkeit und Aussteuerung wieder
regelmässig in einer Firma arbeiten und auch ihr
Selbstvertrauen wieder aufbauen. Damit verbunden ist auch eine Senkung der persönlichen Gesundheitskosten.
In der Alimentenhilfe sind die Fallzahlen der bevorschussten Kinderalimente leicht gesunken: 2014:
(91) / 2013 (94). Die Zahl der Inkassofälle und die
Zahl der Beratungsfälle war ebenfalls rückläufig.
2014 waren erneut weniger Neuanmeldungen zu
verzeichnen: 2014 (11) / 2013 (14). Die Inkassoquote ist ebenfalls leicht gesunken: 2014 (51% )/
2013 (56 %). Die Inkassoquote ist immer von der
finanziellen Situation der Schuldner abhängig. In
diesem Zusammenhang wurden 2014 60 laufende
Betreibungen und 9 laufende Strafklagen gemäss
StGB Art. 217 gezählt. Falls ein Schuldner seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt, kann jeweils
eine Strafklage betreffend Vernachlässigung der
Unterhaltspflicht eingereicht werden.
Alimentenhilfe
2010
2011
2012
2013
2014
Bevorschussung Kinder
116
95
113
94
91
Inkassofälle
100
87
90
91
75
Neu
22
11
34
14
11
Abschluss
20
14
27
15
18
Quote (%)
73
63
52
56
51
Im Asylbereich wurden 2014 31 Personen betreut.
Aufgrund der weltpolitischen Lage ist die Zahl der
Asylgesuche in der Schweiz insgesamt wieder angestiegen. Demzufolge werden die Zuweisungen
in die Gemeinden wieder zunehmen.
Mit dem Asylforum werden regelmässige Treffen
mit den beteiligten Organisationen im Asylbereich
durchgeführt. Damit ist gewährleistet, dass die Zusammenarbeit laufend weiter verbessert wird.
46
Ressort Soziales /Gesellschaft
Berufsbeistandschaft
Die Zahl der Neuanmeldungen hat sich gegenüber
den Vorjahren erneut erhöht. Darin enthalten sind
auch die Aufträge zur Erstellung der Unterhaltsverträge für nicht verheiratete Eltern. Seit 1. Juli
2014 ist es allerdings den Eltern freigestellt, ob sie
den entsprechenden Unterhaltsvertrag erstellen
wollen. Erfahrungsgemäss dürfte sich die Zahl der
Neuanmeldungen demzufolge 2015 wieder leicht
reduzieren. Entsprechend hat sich auch der Arbeitsaufwand bei der Berufsbeistandschaft erhöht.
Ein neuer Fall ist jeweils immer besonders zeitaufwändig, da in aller Regel vorgängig eine erhebliche
Problemsituation entstanden ist, die zur entsprechenden Massnahme führt. Nur unter der Voraus-
setzung, dass entsprechende Zeitressourcen vorhanden sind, können weitergehende Eskalationen
verhindert werden.
Die Zusammenarbeit mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wurde 2014 weiter
aufgebaut. Insgesamt entwickelt sich die Zusammenarbeit erfreulich, nicht zuletzt auch dank der
Tatsache, dass das frühere Team Vormundschaftsamt in der heutigen KESB integriert werden konnte. Der Informationsfluss zwischen der KESB, der
Berufsbeistandschaft und dem Sozialamt funktioniert. Mit der neuen Bezirksorganisation wird auch
weiterhin versucht, mit den angegliederten Berufsbeistandschaften (Arbon, Amriswil, Romanshorn,
Oberthurgau) gemeinsame Standards zu entwickeln. Die bisherigen Massnahmen gemäss altem
Recht werden kontinuierlich in Massnahmen gemäss neuem Recht umgewandelt. Ziel des revidierten Gesetzes ist, die Massnahmen individueller
zu gestalten und den Klienten den grösstmöglichen Freiraum zuzugestehen.
Die Situationen der Klienten werden immer vielschichtiger. Vermehrt ist eine hohe Professionalität
unter anderem auch im Umgang mit aggressivem
Kundenverhalten gefordert. Die Zusammenarbeit
mit Partnerorganisationen wird laufend weiter intensiviert. Wichtige Partner sind Beratungsstellen
wie Perspektive, Externer Psychiatrischer Dienst,
Schulen, Ärzte, Sozialpädagogische Familienbegleitung, Spitex, stationäre Einrichtungen usw.
Besonders belastend für die Mitarbeitenden sind
besonders die Besuchrechtsbeistandschaften. Häufig sind die Konflikte zwischen den geschiedenen
Elternteilen noch sehr akut und entsprechend
schwierig ist es, geeignete Lösungen für das Kind
zu erarbeiten.
Seit März 2013 führt die Berufsbeistandschaft Arbon im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung
auch die Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen entgeltlich für die Gemeinde Roggwil. Der Berufsbeistandschaft stehen dafür 25 Stellenprozente
zur Verfügung. Für die Gemeinde Roggwil wurden
2014 25 Massnahmen geführt.
Berufsbeistandschaft
350
300
250
200
150
100
50
0
Total
neu
abgeschlossen
2010
2011
2012
2013
2014
296
40
33
293
30
52
274
33
53
276
58
46
299
65
71
Ressort Soziales /Gesellschaft
47
Jahresrechnung 2014
Finanzierungsnachweis
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Bestandesrechnung
Kennzahlen
48
Finanzierungsnachweis
Rechnung 2014
Verwaltungsrechnung
Laufende Rechnung
Aufwand
Total Aufwand / Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
Ertrag
47'154'555
Investitionsrechnung
Ausgaben
Ausgaben / Einnahmen
Zunahme der Nettoinvestitionen
Abnahme der Nettoinvestitionen
Voranschlag 2014
Aufwand
45'100'986
2'053'569
Einnahmen
6'138'605
1'181'524
4'957'081
Rechnung 2013
Ertrag
47'443'400
Ausgaben
Aufwand
46'559'500
883'900
Einnahmen
15'937'000
Ertrag
46'910'480
Ausgaben
899'000
15'038'000
45'599'143
1'311'336
Einnahmen
12'248'317
1'737'430
10'510'887
Finanzierung
Zunahme der Nettoinvestitionen
Abnahme der Nettoinvestitionen
Einlagen in Spez.Finanzierung IR (550)
Entnahmen aus Spez.Finanzierung IR (650)
Abschreibungen
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Einlagen in Spez.Finanzierung LR (38)
Entnahmen aus Spez.Finanzierung LR (48)
Finanzierungsfehlbetrag
Finanzierungsüberschuss
4'957'081
15'038'000
10'510'887
0
0
0
0
298'133
0
65'320
205'000
3'650'742
648'603
3'798'000
2'053'569
3'818'089
883'900
1'311'336
0
810'089
0
534'225
799'500
219'213
283'600
3'067'165
123'649
11'813'000
8'176'841
Kapitalveränderung
Finanzierungsfehlbetrag
Finanzierungsüberschuss
Einlagen in Spez.Finanzierungen LR und IR
Entnahmen aus Spez.Finanzierungen LR und IR
Passivierungen inkl. Abschreibungen
Aktivierungen
Abnahme des Kapitals
Zunahme des Bilanzfehlbetrages
Zunahme des Kapitals
Abnahme des Bilanzfehlbetrages
3'067'165
11'813'000
8'176'841
0
0
810'089
0
799'500
599'545
517'346
4'832'267
488'600
772'252
4'697'000
6'138'605
2'053'569
5'555'519
15'937'000
883'900
0
12'248'317
1'311'336
0
0
Laufende Rechnung 2014
Rechnung
Voranschlag
Rechnung
Differenz
Differenz
2014
2014
2013
Rechnung 2014
Rechnung 2014
zu Voranschlag 2014
zu Rechnung 2013
Netto
Netto
Netto
Netto
%
Allgemeine Verwaltung
5'068'057
5'564'100
4'986'954
-496'043
-8.92
81'103
1.63
Öffentliche Sicherheit
1'249'324
1'311'400
1'391'623
-62'076
-4.73
-142'298
-10.23
-1.83
Netto
%
Kultur und Freizeit
2'721'813
2'923'900
2'772'673
-202'087
-6.91
-50'860
Gesundheit
1'611'945
1'581'700
1'544'036
30'245
1.91
67'909
4.40
Soziale Wohlfahrt
9'212'943
7'960'800
8'155'500
1'252'143
15.73
1'057'443
12.97
Verkehr
2'491'931
2'998'100
2'902'865
-506'169
-16.88
-410'934
-14.16
Umwelt und Raumordnung
1'817'860
1'956'600
1'644'113
-138'740
-7.09
173'747
10.57
104'162
154'900
135'305
-50'738
-32.76
-31'143
-23.02
-22'224'465
-23'567'600
-22'221'732
-1'343'135
-5.70
2'734
0.01
2'053'569
883'900
1'311'336
-1'169'669
Volkswirtschaft
Finanzen und Steuern
Abschluss der lfd. Rechnung
-742'233
49
50
Km
Km
Mw
Mm
3101
3102
3180
3190
Kw
Vn
4360
4520
3000
3001
3010
3030
3040
3050
3100
3170
3180
3189
3190
3910
Lw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Kw
Mw
Mw
Lw
Kw
Km
3180
1013
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Km
Km
Mm
Mw
Ks
3001
3002
3030
3040
3050
3090
3100
3171
3172
3174
1012
Lw
Lw
STADTPARLAMENT
Saldo
Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro
Sitzungsgelder Kommissionen
Besoldungen
Sozialversicherung
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Repräsentationsspesen
Dienstleistungen und Honorare
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Diverse Rückerstattungen
Mandatsentschädigungen Stadtammann
Dienstleistungen Dritter
EXEKUTIVE
Saldo
Besoldung Stadtammann
Besoldungen Stadtrat
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Fahrtentschädigung/Pauschalspesen
Spesenentschädigungen
Einladungen Partnergemeinden
Abstimmungsmaterial, Botschaften, Inserate
Externe Revisionsstelle
Beiträge, Diverses
Druck Reglemente
GEMEINDE
Saldo
Wahlbüro
Rechnungsprüfungskommission
1011
3001
3002
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Saldo
10
Laufende Rechnung
STADT ARBON
Kat.
1
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
58'980.00
24'475.00
61'657.20
10'913.80
5'871.00
783.30
194.15
845.20
7'830.00
1'237.30
1'505.00
10'646.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
184'937.95 S
9'000.00 H
21'475.00 H
106'592.10 S
190'512.00
207'838.60
32'498.15
46'453.80
3'307.60
370.00
2'290.80
18'353.80
14'263.10
0.00
592'004.95 S
63'133.80 S
17'280.00 S
27'760.80 S
0.00 S
13'537.90 S
7'975.00 S
129'687.50 S
5'068'057.02 S
2'053'569.26 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
65'000
29'000
61'800
12'000
5'900
800
3'000
3'000
100
2'100
1'600
9'200
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
193'500 S
1'000 H
12'000 H
4'000 S
187'800
224'000
35'500
46'700
3'500
1'000
5'000
18'000
16'000
12'000
540'500 S
64'000 S
17'300 S
28'000 S
4'000 S
14'000 S
8'600 S
135'900 S
5'564'100 S
883'900 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
59'655.00
33'970.00
61'167.60
11'627.80
5'812.80
755.15
833.05
6'873.80
0.00
2'850.55
1'233.00
10'246.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
195'024.75 S
10'140.00 H
19'839.70 H
1'575.95 S
187'512.00
215'928.60
34'086.95
46'453.80
3'164.90
322.00
5'242.20
18'025.20
13'520.70
4'400.65
500'253.25 S
47'019.25 S
17'280.00 S
27'441.60 S
1'609.20 S
10'234.13 S
7'475.00 S
111'059.18 S
4'986'953.73 S
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Rechtsgutachten Initiative Skatepark
weniger Fraktionssitzungen
weniger Kommissionssitzungen
keine Treffen mit Binn und Langenargen im 2014
Nachtragskredit 100'000 (SR-Beschluss 34/14, Aufgaben- und
Leistungsüberprüfung)
Kinderzulagen
VR-Honorar Arbon Energie AG etc.
Reglemente (SOR, Parkierreglement) wurden auf Anregung der FGK nur noch
kopiert und nicht mehr gedruckt
Kommentar zu den Budgetabweichungen
51
Mm
Gn
Mm
Gn
Ks
Lw
Gn
Km
Km
Km
Mm
Ks
Mw
Mw
Mw
Km
Mw
Kw
Ks
Km
Mw
Mw
Ks
Lw
Mw
Mw
Mw
Mw
Gn
Lw
Lw
Mm
3030
3040
3050
3090
3091
3100
3110
3150
3160
3170
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3189
3190
3310
3650
3910
3911
3912
4310
4311
4350
4360
4361
4363
4511
4513
4522
4523
4529
4910
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Kosten Lernende (ohne Besoldungsaufwand)
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Unterhalt Mobilien
Mieten, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Porti gesamte Stadtverwaltung
Postcheck-/Bankgebühren
Telefon
Betreibungskosten inkl. Steuerbezug
Sachversicherungen
Kosten Full-Tax
Informatikkosten VRSG
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Ordentl. Abschreibungen: Mobilien
Diverse Beiträge
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Kanzleigebühren
Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen
Verkäufe
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Diverse Rückerstattungen
Rückvergütung Betreibungskosten
Staatssteuer-Bezugsprovision
Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen
Bezugsprovisionen Körperschaften
Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten
Verwaltungskosten von Diversen
Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)
Besoldungen
Mw
3010
Laufende Rechnung
GEMEINDEVERWALTUNG
Saldo
Kat.
1020
Konto
144'876.70
164'132.90
18'244.30
39'225.30
16'653.35
18'734.80
19'616.25
6'355.50
35'237.38
8'563.65
8'100.00
115'700.78
25'025.81
8'726.90
145'906.90
20'327.30
64'907.65
186'000.25
52'547.05
2'910.10
22'097.15
110.00
138'301.00
529.70
940.00
1'932.00
9'066.70
50.00
62'835.15
39'988.35
101'331.64
524'517.60
59'765.00
617'682.10
55'000.00
6'550.20
15'000.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
1'830'264.60 S
1'600'316.58 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
141'600
162'100
16'700
48'000
18'000
25'000
12'000
6'000
45'000
10'000
15'000
119'000
29'000
9'000
141'000
22'000
70'000
179'000
49'000
1'500
22'000
500
138'800
1'000
1'900
1'900
11'000
100
52'000
34'000
98'000
520'000
60'000
590'000
42'000
9'000
15'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
1'767'700 S
1'617'800 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
142'673.80
160'352.40
16'066.55
52'484.75
17'584.20
20'166.67
14'408.45
3'154.60
47'913.84
11'911.65
0.00
111'917.81
28'747.85
9'078.60
125'118.30
19'693.85
64'552.45
201'077.95
57'251.90
2'164.90
4'200.00
50.00
138'812.00
131.05
1'880.00
1'973.00
11'750.00
0.00
48'908.75
33'990.75
91'190.90
509'285.40
44'648.00
601'468.55
41'558.65
8'515.15
15'000.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
1'769'252.35 S
1'612'356.77 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Zunahme Steuerertrag
neue Leistungsvereinbarung mit Pensionskasse
diverse Lohnausfallentschädigungen
gemäss Abrechnung Kanton
neues Modul Vertragsverwaltung
siehe auch Kto. 1020.4363
neue Verträge mit Ricoh
Büromaterialeinkauf fällt zum Teil aperiodisch an
weniger Weiterbildungskosten
Nachtragskredit 47'500 (SR-Beschluss 252/13 und 253/13, Bewilligung
befristete 50%-Stelle, ausserordentliche Besoldungsanpassungen); temporäre
Weiterbeschäftigung KV-Lernende
Kommentar zu den Budgetabweichungen
52
Mw
Lw
Km
Mw
3188
3189
3190
3520
3910
3911
4310
4311
4340
4360
Ms
Ms
Ks
Gn
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Km
Ks
Km
Mw
Mw
Km
Lw
Km
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Ks
Kw
Km
Km
Mw
Ks
Mm
Gn
Kat.
3010
3030
3040
3050
3090
3101
3102
3110
3150
3170
3180
3181
3182
3183
1028
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3130
3140
3150
3170
3180
3190
4360
1021
Konto
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeiträge
Feuerschutz
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Bau- und Feuerschutzbewilligungen
Ankergebühren
Erträge aus Dienstleistungen
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)
BAUVERWALTUNG
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Drucksachen
Inserate
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Unterhalt Mobilien
Spesenentschädigungen
Telefongebühren, Porti, Sachversicherungen
Pläne, Kostenvoranschläge, Gutachten
(Prozess-)Entschädigungen
Dienstleistungen Dritter
EKAS (Sicherheit am Arbeitsplatz)
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Mobilien, Maschinen, Geräte
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Rückerstattung FAK, EO, SUVA, IV
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
18'649.90
3'568.90
1'184.35
41'261.00
1'440.00
145'602.70
0.00
3'092.20
13'880.00
S
S
S
S
S
H
H
H
H
35'604.30 S
1'102'883.15
89'048.85
112'866.80
18'069.55
13'158.93
18'902.81
61'320.12
2'820.45
542.20
9'504.00
7'197.60
3'256.90
3'125.20
68'731.20
1'450'561.31 S
20'522.80
1'534.00
1'903.80
284.70
4'866.95
0.00
0.00
0.00
0.00
241.35
913.50
0.00
647.90
1'440.00
29'475.00 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
20'500
5'000
1'000
41'400
1'400
160'000
1'000
2'000
15'700
S
S
S
S
S
H
H
H
H
80'000 S
1'148'100
92'700
117'400
18'700
30'000
30'000
60'000
7'500
2'000
11'000
10'000
30'000
5'000
30'000
1'563'000 S
20'500
1'600
1'900
300
5'000
1'000
5'000
1'000
5'000
2'000
500
500
600
1'300
43'600 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
26'134.05
4'068.90
687.40
41'413.00
1'440.00
144'432.60
0.00
4'081.85
25'365.50
S
S
S
S
S
H
H
H
H
69'161.10 S
1'144'279.70
94'767.60
116'765.30
17'800.45
14'552.20
16'954.55
68'849.50
370.40
0.00
8'830.15
7'813.80
16'878.40
200.00
7'580.75
1'484'667.30 S
20'304.40
1'554.00
1'873.80
277.60
0.00
0.00
3'766.34
0.00
2'800.25
0.00
0.00
0.00
599.10
1'440.00
29'735.49 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
abhängig von Art und Anzahl der Baugesuche
Nachtragskredit 70'000 (SR-Beschluss 88/14; externe Auftragsvergabe)
geschätzter Aufwand für ÖREP-Nachführung geringer; Werke gemäss GeoIG
durch Dienstleister noch nicht nachgeführt
Abrechnung wenn möglich über Projekte
weniger Weiterbildungskosten
Aufwand geringer als angenommen; keine grossen Info-Anässe
Stelle P. Binkert nicht ersetzt (siehe auch Kto. 1028.3183)
keine Projekte im 2014
keine Projekte im 2014
Kommentar zu den Budgetabweichungen
53
3150
3160
3170
3180
3182
3189
3190
3311
3312
3911
4340
4350
4360
4900
4911
3010
3030
3040
3050
3120
1090
3070
3071
3072
3073
3820
4820
1030
Km
Km
Nn
Mw
Mw
Mw
Lw
Km
3140
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Ks
Ks
Gn
Mw
Mw
Mw
Mw
Ks
Km
Kw
Km
Ks
Lw
Kw
Kat.
3010
3030
3040
3050
3060
3090
3101
3102
3110
3120
3130
1029
Konto
VERW.-LIEGENSCHAFT: STADTHAUS
Saldo
Abwart und Reinigung
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE
Saldo
Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)
AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen
Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon
Einlage Rückstellung vorzeitige Pensionierungen
Einlage Rückstellung vorzeitige Pensionierungen
Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen
Übriger Unterhalt
Baurechtszins, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Telefongebühren, Honorare
Verkehrssteuern/Versicherungen
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Ordentl. Abschreibungen: Gebäude
Ordentl. Abschreibungen: Fahrzeuge
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Erträge aus Dienstleistungen
Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Baulicher Unterhalt
WERKHOF
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Berufskleidung
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Drucksachen
Inserate
Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
57'201.00
4'676.10
3'770.40
1'489.40
32'570.20
S
S
S
S
S
29'629.87 S
252'397.25
141'632.50
130'471.60
0.00
50'000.00
76'941.10
497'560.25 S
131'434.95
34'357.50
2'284.50
2'167.80
32'953.41
7'423.80
1'636.15
45'700.00
123'706.00
11'841.25
86'539.10
13'469.50
52'434.40
1'677'800.25
440'397.80
61'490.95 S
1'763'982.70
139'461.90
158'714.40
69'236.25
9'737.30
19'435.70
3'078.09
0.00
24'409.50
38'728.65
25'373.35
436'513.10 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
57'300
5'100
4'700
1'700
40'000
S
S
S
S
S
92'600 S
270'000
65'400
132'800
50'000
0
0
518'200 S
148'000
36'000
1'000
3'000
35'000
6'300
2'000
46'000
128'000
20'000
30'000
7'000
36'000
1'549'200
430'300
90'000 S
1'744'200
139'800
163'300
72'400
10'000
19'000
3'500
500
30'000
48'000
30'000
723'500 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
54'631.30
5'060.40
3'162.90
1'546.65
37'103.45
S
S
S
S
S
43'378.50 S
275'037.30
65'345.65
132'756.50
50'000.00
0.00
0.00
523'139.45 S
152'190.80
34'425.00
1'013.30
2'313.35
30'174.75
8'551.60
1'685.65
49'600.00
95'850.00
13'850.00
115'090.75
29'869.25
91'695.15
1'642'411.25
483'832.25
69'876.70 S
1'784'650.10
146'187.85
164'968.80
73'456.85
9'931.90
14'484.05
4'890.44
0.00
33'621.45
47'352.00
25'820.35
401'996.29 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Verbuchung neu auf Kto. 1030.3820
Budgetierung auf Kto. 1030.3073
vorzeitige Pensionierungen (siehe auch Kto. 1030.4820)
Leistungen NLK, Summerdays
weniger Reparaturen, weniger Treibstoffverbrauch (kein Winterdienst)
Treibhausdach nur teilsaniert, Einsparungen bei den Auftragserteilungen
weniger Schäden; Einsparungen beim Einkauf
Kommentar zu den Budgetabweichungen
54
3010
3030
3050
3120
3130
3140
3150
3180
3310
3900
3910
3912
4270
4910
1092
3010
3030
3050
3120
3140
3150
3180
3310
3900
3910
3912
1091
Kw
Km
Km
Mw
3130
3140
3150
3180
3310
3900
3910
3912
4270
4910
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Kw
Km
Km
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Km
Km
Mw
Mw
Kat.
Konto
VERW.-LIEGENSCHAFT: BAHNHOFSTR. 24
Saldo
Abwart und Reinigung
Sozialversicherungen
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Versicherungsprämien usw.
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen
Mietzinsen (int. Verrechnung)
VERW.-LIEGENSCHAFT: KAPPELI
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Versicherungsprämien usw.
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Versicherungsprämien usw.
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen
Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
5'673.55
465.00
18.55
9'513.85
102.00
6'111.59
4'129.50
347.70
23'200.00
81.00
3'346.20
0.00
360.00
30'000.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
22'628.94 S
651.00
0.00
10.65
392.40
0.00
0.00
444.20
83'456.97
67.50
9'718.85
0.00
94'741.57 S
3'169.40
21'031.65
29'480.44
6'274.13
83'100.00
5'008.50
11'963.65
360.00
2'000.00
228'465.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
6'200
600
100
10'000
500
7'000
5'000
500
23'000
600
6'000
100
400
30'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
29'200 S
2'700
0
100
1'000
1'000
500
500
83'000
400
17'000
100
106'300 S
4'500
40'000
35'000
10'000
95'000
8'200
22'000
400
2'000
229'300
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
5'653.55
475.05
27.65
6'433.30
81.55
0.00
2'489.95
330.70
25'300.00
1'107.00
4'673.45
96.00
360.00
30'000.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
16'308.20 S
2'604.00
1.35
48.00
544.40
0.00
4.70
379.85
57'384.05
81.00
7'987.20
0.00
69'034.55 S
3'753.80
32'777.45
21'281.45
6'805.60
90'276.20
1'782.00
16'203.30
300.00
2'000.00
229'306.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
Gang im Keller wurde nicht saniert
Kommentar zu den Budgetabweichungen
55
3000
3010
3011
3012
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3150
Lw
Gn
Gn
Lw
Lw
Lw
Km
Kw
Ks
Km
Gn
4360
1102
Gn
Gn
Lw
Gn
4311
Lw
3187
3189
3510
3910
4310
Lw
Lw
Lw
Lw
Km
Kw
Ks
Km
Mm
Mw
Km
Mw
Gn
Mw
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3150
3160
3170
3180
3182
1101
3180
3310
3910
4360
BERUFSBEISTANDSCHAFT
Saldo
Vormundschaftsbehörde
Besoldungen
Entschädigungen private Mandatsträger
Entschädigung Pflegeeltern
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Unterhalt Mobilien
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Einbürgerungstaxen
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
ID, Heimatscheine, Gebühren Migrationsamt
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Gebühren, Bewilligungen, Taxen
Informatikkosten VRSG
EINWOHNERDIENSTE
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Unterhalt Mobilien
Mieten, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon /Postcheck-/Bankgebühren
GRUNDBUCH, MASS UND GEWICHT
Saldo
Dienstleistungen und Honorare (Vermessungsmutationen etc.)
Ordentl. Abschreibungen
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Rückerstattung Mutationskosten
1100
Laufende Rechnung
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
Saldo
Kat.
11
Konto
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
0.00
498'038.15
4'100.00
11'700.00
41'352.05
51'797.85
4'949.45
11'849.65
4'765.80
2'700.00
2'206.75
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
511'068.86 S
13'591.05 H
37'750.00 H
12'701.60
189'626.30
28'080.00
245'171.30
58'399.85 S
294'905.70
22'899.55
26'828.70
2'844.50
6'511.70
3'014.45
100.00
754.00
2'741.62
839.15
1'768.45
2'733.00
358'236.22 S
5'587.55
7'700.00
184.15
8'819.40
4'652.30 S
1'249'324.49 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
0
486'000
13'000
11'700
40'500
48'100
4'600
8'000
7'000
2'000
1'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
551'100 S
12'700 H
40'000 H
12'200
190'000
28'200
260'000
47'800 S
266'400
20'800
24'800
2'500
6'000
6'000
5'000
1'000
3'000
2'000
1'500
3'500
308'000 S
10'000
8'000
0
4'500
13'500 S
1'311'400 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
540.00
475'218.35
9'887.50
11'700.00
41'510.05
47'294.30
4'265.10
4'741.50
6'274.35
2'423.85
398.30
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
567'755.70 S
28'349.05 H
27'750.00 H
16'398.00
206'160.95
28'184.00
263'098.65
48'767.75 S
293'697.50
23'270.35
24'725.35
2'432.80
11'228.70
5'481.94
828.15
151.20
3'232.33
540.20
922.45
3'244.38
350'068.35 S
11'368.85
12'800.00
394.65
4'531.70
20'031.80 S
1'391'622.51 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Erhöhung der Stellenprozente wegen komplexeren Fallsituationen
Einbürgerungstaxen werden nach Gesuchseingang entrichtet
schwierig zu budgetieren; Migrationsgebühren variieren
Nachtragskredit 12'500 (SR-Beschluss 261/13; Einführung
Programmerweiterung Einwohnerkontrolle)
Bewilligung von zusätzlichen 70 Stellenprozenten
weniger Mutationen
Kommentar zu den Budgetabweichungen
56
3000
3100
1113
Mw
Kw
POLIZEI
Saldo
AG Reglement Sicherheit und Ordnung
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Plakatgebühren
Marktgebühren
Benützungsgebühren
Erträge aus Dienstleistungen für Dritte
Inventar (int. Verrechnung)
Mw
Mm
Km
Km
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
ÜBRIGE RECHTSPFLEGE
Saldo
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Marktkosten: Übriger Unterhalt
3911
4131
4132
4340
4341
4910
Kw
Km
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Km
Kw
Km
Gw
SCHLICHTUNGSSTELLE FÜR MIETE UND PACHT
Saldo
Schlichtungsbehörde
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Gebühren
Mieten, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Spesenentschädigungen für Pflegekinder
Dienstleistungen Dritter
Gutachten, externe Mühewaltsentschädigungen
Telefon
Informatikkosten VRSG
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Mietzinsen (int. Verrechnung)
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Gebühren
Mühewaltsentschädigungen, Diverse
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger
Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder
Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil
Laufende Rechnung
3900
3100
3150
1109
3000
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3190
4310
1103
Mw
Mw
Gn
Km
Gn
Mw
Lw
Lw
Km
3160
3170
3171
3180
3181
3182
3187
3189
3190
3910
3911
4310
4361
4362
4363
4364
4521
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Lw
Kat.
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
H
H
H
H
H
0.00 S
631.80 S
47'046.10 S
0.00
1'424.40
3'800.00
32'090.00
1'585.50
33'617.00
6'709.50 S
100.00 S
6'924.50 S
58'782.90 H
9'300.00
88'966.85
7'514.95
9'296.10
952.65
1'008.00
1'105.50
239.60
600.00
117'783.65 S
8'546.56
7'575.90
11'046.30
1'324.35
0.00
1'564.75
4'128.20
7'423.80
1'151.00
30'000.00
820.00
5'020.00
114'736.65
6'850.00
4'440.45
21'924.60
43'000.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
H
H
H
H
H
4'500 S
1'000 S
58'500 S
100
1'500
3'000
35'000
4'000
20'000
16'700 S
100 S
8'000 S
38'600 H
10'000
90'100
7'400
9'500
900
2'500
1'200
100
0
121'700 S
5'000
6'000
11'000
5'000
4'000
2'000
4'100
6'400
1'200
30'000
1'400
100
65'000
3'800
13'000
22'000
43'000
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
H
H
H
H
H
0.00 S
0.00 S
50'374.45 S
0.00
1'425.65
3'000.00
25'088.00
1'100.00
25'142.50
19'237.50 S
100.00 S
4'233.50 S
32'185.15 H
8'695.00
89'296.60
7'694.00
9'345.60
906.65
2'844.00
921.00
56.20
500.00
119'259.05 S
5'133.80
8'614.65
10'956.00
3'231.45
5'580.00
1'708.30
4'096.10
7'781.05
1'143.20
30'000.00
960.00
3'409.05
34'107.05
5'400.00
10'528.10
21'924.60
40'333.35
Saldo S/H
Rechnung 2013
Arbeiten / Aufwand teilweise noch 2013 erfolgt (Instandstellungen Inventar)
Leistungen der Berufsbeistandschaft für Unterhaltsverträge
schnellere Verarbeitung durch KESB als erwartet
Kommentar zu den Budgetabweichungen
57
Ks
Ks
3180
4620
Ks
Lw
Kw
Kw
Km
Mw
Km
Km
Km
Km
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Km
3110
3120
3131
3132
3141
3142
3143
3151
3152
3153
3160
3170
3181
3182
3183
3189
3190
3311
3312
3313
3314
3520
3800
3901
3910
Km
Gn
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
3000
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3030
3040
3050
3091
3092
3093
3100
1140
Kat.
Konto
Wasser, Energie und Heizmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Oelwehr: Betriebs- und Verbrauchsmat.
Gebäudeunterhalt
Hydranten
Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen
Geräteunterhalt, Atemschutz, Funk
Auto- und Motorspritzenunterhalt
Unterhalt Mannschaftsausrüstung
Mietaufwand
Spesenentschädigungen
Sachversicherungen
Autohaftpflicht/Strassenverkehrssteuern
Telefon inkl. Alarmanlage
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Ordentl. Abschreibungen: FW-Depot
Ordentl. Abschreibungen: Fahrzeuge
Ordentl. Abschreibungen: Hydranten
Ordentl. Abschreibungen: Geräte
Steuerbezugsprovisionen
Einlage in Spezialfinanzierung
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Anschaffungen Anlagen, Ausrüstung, Geräte
FEUERWEHR
Saldo
Feuerwehrkommission
Besoldungen
Pikettdienstentschädigungen
Übungssold
Entschädigung Kader
Sold bei Schadenfällen
Sold bei Oelwehr
Sold bei Wassereinsätzen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Ausbildungskurse an Delegationen
Einsatzplanung
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anteil Dritte
Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
17'466.50
12'069.84
815.05
14'055.40
61'572.20
27'828.77
24'791.00
59'908.80
1'643.05
2'916.00
25'971.53
3'402.66
15'331.50
19'353.95
2'474.60
6'040.50
46'700.00
100'500.00
9'000.00
5'000.00
19'595.85
15'393.82
3'658.50
14'686.55
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
65'630.05 S
4'930.00
138'225.60
76'305.00
94'195.00
57'025.20
41'800.00
2'620.00
1'780.00
18'774.90
15'609.35
9'570.15
44'477.15
420.00
1'178.70
9'638.75
0.00 H
41'650.00 H
88'064.30 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
20'000
12'000
3'000
10'000
45'000
27'000
25'000
62'000
5'000
2'900
24'000
4'000
14'000
21'000
2'100
6'000
47'000
102'000
9'000
5'000
20'000
56'100
4'000
23'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
64'000 S
6'000
134'500
84'000
86'000
57'000
48'000
4'000
7'000
21'000
15'700
7'200
35'000
3'000
4'000
13'000
0 H
37'000 H
90'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
19'572.55
11'122.05
1'595.20
15'791.95
44'425.25
15'877.30
19'269.69
65'337.52
2'399.30
2'916.00
24'656.79
3'011.05
13'217.35
20'077.45
2'850.55
6'252.25
50'800.00
103'200.00
9'800.00
6'200.00
19'829.65
0.00
3'577.50
21'424.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
89'045.57 S
8'360.00
136'071.70
88'500.00
87'800.00
59'196.85
70'190.50
4'400.00
4'000.00
24'234.65
15'444.00
7'512.10
32'434.00
1'430.00
825.00
4'890.81
0.00 H
37'650.00 H
88'024.45 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
vermehrte Bautätigkeiten verursachen Mehraufwand
weniger Ereignisse und geringere Aus- und Weiterbildung
geringerer Aufwand für Unterhalt und Reparaturen
weniger Teilnehmende an Kursen
weniger Ernstfall-Einsätze für Brandbekämpfung
zwei zusätzliche Partner beteiligen sich an den Kosten des Ordnungsdienstes
Kommentar zu den Budgetabweichungen
58
Gn
Nn
4614
4800
3000
3010
3030
3040
3050
3110
3120
1152
3010
3030
3040
3050
3090
3120
3140
3150
3151
3180
3190
3900
3911
3919
4360
4500
4600
Lw
Mw
Mw
Mw
Mw
Ks
Lw
Gn
Ks
Gn
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Lw
Gn
4611
1151
Kw
Gn
Gn
4510
4511
Mw
Ks
Ks
Gn
3911
3912
3913
3915
3919
4230
4300
4361
4362
4363
Kat.
Konto
SCHIESSANLAGE TÄLISBERG
Saldo
Schiesskommission
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Wasser, Energie und Heizmaterial
MILITÄR (ALST)
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Unterhalt Wäsche Belegungen
Versicherungsprämien, Telefon
Übriger Sachaufwand
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Rückerstattung FAK, EO, SUVA, IV
Erlöse aus Einquartierungen
Bundesbeitrag
Beiträge Gebäudevers. an Kurse
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen
Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt
Beitrag Bundesamt für Strassen
Rückerstattungen
Verwaltungskosten (int. Verrechnung)
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Miet- und Pachtzinsen
Feuerwehrersatzsteuern
Oelwehr: Rückerstattungen von Dritten
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
1'935.00
9'782.80
797.60
706.80
87.75
962.90
4'602.15
S
S
S
S
S
S
S
39'776.10 S
36'885.80
3'063.50
3'705.00
1'288.80
0.00
13'140.70
4'792.40
7'666.11
1'865.95
4'101.56
340.60
283.50
0.00
450.00
812.20
3'713.00
575.95
72'482.77 S
3'850.00 H
0.00 H
58'590.00 H
6'000.00 H
28'100.65 H
29'132.00 H
15'000.00
4'776.00
204.00
1'927.80
900.00
9'276.70
979'793.62
0.00
420.75
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
3'500
12'300
1'000
800
100
1'000
4'100
S
S
S
S
S
S
S
57'200 S
37'000
3'100
3'800
1'300
500
18'000
10'000
10'000
5'000
3'500
1'000
500
200
900
0
20'000
3'000
71'800 S
2'000 H
0 H
45'000 H
6'000 H
29'000 H
20'000 H
15'000
4'800
200
1'700
1'800
9'000
1'050'000
1'000
0
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
1'900.00
10'685.30
901.75
694.20
79.40
956.90
5'303.80
S
S
S
S
S
S
S
55'126.35 S
36'595.00
3'146.75
3'666.00
1'304.35
150.00
13'815.80
6'421.42
13'282.65
1'120.10
3'223.55
481.90
756.00
0.00
0.00
874.65
26'466.20
0.00
56'622.67 S
1'600.00 H
919.13 H
59'865.00 H
6'000.00 H
28'100.65 H
37'064.60 H
15'000.00
4'793.00
180.00
0.00
0.00
9'380.10
991'483.05
0.00
3'099.05
Saldo S/H
Rechnung 2013
weniger militärische Belegungen
weniger militärische Belegungen
weniger Aufwand für Raumentfeuchtung
der Aufwand für subventionsberechtigte Anschaffungen war grösser, weshalb
höhere Beiträge resultierten
weniger rückerstattungsberechtigte Forderungen an Dritte bei Schadenfällen
Kommentar zu den Budgetabweichungen
59
3000
3010
3012
3030
3040
3050
3100
3110
3111
1162
3011
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3180
3311
3520
3710
3910
3919
4340
4360
4520
4600
4610
4712
4800
1160
Km
Mw
Mw
Km
3140
3170
3183
3190
3310
3910
4340
4620
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Km
Mw
Gn
Gn
Gn
Vn
Gn
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Ks
Lw
Kw
Km
Km
Mw
Ks
Mw
Kat.
Konto
ZIVILSCHUTZORGANISATION REGION ARBON
Saldo
Zivilschutzkommission
Besoldungen
Sold
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen
Anschaffungen Material von Kanton
ZIVILSCHUTZ (EIGENE ANLAGEN)
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Anlagen: Unterhalt
Übriger Unterhalt
Sachversicherungen, Telefon usw.
Ordentl. Abschreibungen: ZS-Anlagen
Beitrag an Zivilschutzregion Arbon
An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Entschädigungen (Unterkunft/Büro)
Rückerstattungen
Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden
Bundesbeitrag Anlagenunterhalt
Staatsbeiträge
Schutzraumersatzbeiträge
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Baulicher Unterhalt / Umgebung
Spesenentschädigungen
Sachversicherungen
Übriger Sachaufwand
Ordentl. Abschreibungen: Tälisberg
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Benützungsgebühren
Beitrag Roggwil
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
2'030.00
27'466.60
4'184.00
1'881.25
2'236.80
550.90
1'119.70
17'952.15
79'012.05
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0.00 H
61'282.40
5'067.65
6'200.40
2'456.70
30.00
3'446.50
4'076.45
19'495.20
28.95
20'334.20
673.40
10'500.24
13'000.00
107'620.85
36'000.00
1'865.65
450.00
4'544.00
1'353.65
6'500.00
10'400.00
88'509.80
36'000.00
0.00
145'221.14 S
12'957.15
0.00
2'681.00
0.00
15'876.65
2'276.60
5'682.70
7'207.60
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
1'500
39'000
6'500
3'000
2'300
1'000
1'600
21'000
85'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0 H
61'400
5'100
6'300
2'500
1'000
2'000
6'000
22'000
1'000
20'000
2'000
13'000
13'000
86'900
50'000
3'000
0
10'000
1'500
6'500
10'400
0
50'000
65'000
151'800 S
18'400
500
3'000
500
26'000
6'000
9'000
11'000
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
3'010.00
38'414.40
4'582.00
3'069.75
2'212.80
924.60
782.90
21'637.20
44'329.85
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0.00 H
61'123.60
5'216.25
6'135.00
2'495.10
315.00
3'199.41
8'153.50
23'545.85
1'079.00
45'929.10
3'207.90
12'332.00
14'100.00
99'428.58
61'600.00
2'606.15
450.00
4'464.00
1'762.75
6'500.00
10'400.00
74'938.50
61'600.00
0.00
191'251.19 S
34'302.85
0.00
2'282.90
362.00
17'200.00
3'172.65
8'862.05
13'853.35
Saldo S/H
Rechnung 2013
teilweise externe Lösung (siehe Kto. 1162.3181)
Verbuchung auf Kto. 1160.4610
Budgetierung auf Kto. 1160.4800
keine Belegungen durch militärische Truppen
siehe auch Kto. 1160.4610
keine Belegungen durch militärische Truppen
weniger Aufwand für Reparaturen und Schiessbetrieb
Kommentar zu den Budgetabweichungen
60
Gn
Gn
Vn
Vn
Vn
Vn
Gn
4710
Mw
Mm
Ks
Ks
Ks
Ks
Mm
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
KULTURFÖRDERUNG
Saldo
Kulturkommission
Beitrag an Stadtbibliothek
Beitrag an Stadt- und Jugendmusik
Beitrag an Sinfonisches Orchester
Beitrag an Projekt H2Art
Beitrag an Kunsthalle Arbon
Vereinsbeiträge
Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)
Beitrag an Kammerchor Oberthurgau
Beitrag an Kulturtage
Beitrag an Kulturcinema
Beitrag an Puppentheater Marottino
Beitrag an Tanzwerkstatt
1300
3000
36501
36503
36504
36506
36508
36509
36511
36513
36517
36518
36519
36521
KULTUR UND FREIZEIT
Saldo
REGIONALER FÜHRUNGSSTAB (RFS)
Saldo
Sitzungsgelder Regionaler Führungsstab
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Schutzraumersatzbeiträge
Unterhalt gemeinsame Anlagen (OKP)
Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Ausrüstung
Unterhalt Polycom
Aufwendungen Kurse (Verpflegung, Fahrzeuge, Diverses)
Versicherungsprämien, Telefon
Externe Leitung Zivilschutzregion Arbon
Alarmierungssystem MoKoS
Informatikgebühren
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Bundesbeitrag Anlagenunterhalt
Anteil Roggwil
Anteil Horn
Anteil Egnach
Anteil Arbon
Laufende Rechnung
13
3001
3010
3030
3040
3050
3100
Kw
Mw
Mw
Mw
Mw
Kw
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
Vn
3140
3150
3151
3170
3180
3181
3186
3187
3911
3919
4360
4600
4621
4622
4623
4624
1163
Kat.
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
925.00
85'000.00
25'000.00
20'000.00
5'000.00
10'000.00
790.00
30'000.00
3'000.00
10'000.00
8'000.00
3'000.00
5'000.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
221'715.00 S
2'721'812.81 S
740.00
9'362.80
813.55
429.00
166.50
328.40
11'840.25 S
0.00 H
12'991.77
4'230.70
0.00
14'632.18
4'723.30
10'000.00
0.00
2'800.00
1'910.00
450.00
270.75
3'500.00
22'273.30
19'773.70
34'732.80
107'620.85
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
1'200
85'000
25'000
20'000
5'000
10'000
3'000
30'000
3'000
10'000
8'000
3'000
5'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
231'200 S
2'923'900 S
2'000
9'400
800
500
200
3'500
16'400 S
85'000 H
19'000
12'100
7'300
20'000
6'000
0
6'500
3'000
1'900
0
100
3'500
18'100
16'100
27'000
86'900
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
875.00
80'000.00
25'000.00
20'000.00
5'000.00
10'000.00
790.00
30'000.00
3'000.00
10'000.00
8'000.00
3'000.00
4'500.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
217'165.00 S
2'772'672.80 S
2'545.00
9'328.40
841.90
426.00
176.80
0.00
13'318.10 S
0.00 H
10'229.90
15'696.45
0.00
18'320.18
5'008.25
0.00
0.00
2'927.40
1'917.00
450.00
291.55
3'500.00
20'344.10
18'406.90
31'541.55
99'428.58
Saldo S/H
Rechnung 2013
die Auszahlung durch den Kanton erfolgte direkt an die einzelnen Gemeinden
(siehe auch Kto. 1160.4610)
Entschädigung an Kanton für Kdt U. Camenisch
Kommentar zu den Budgetabweichungen
61
Km
Mm
Lw
3150
3180
3189
3310
3900
3910
3911
3919
4270
4910
Km
Km
Mw
Kw
Mw
3141
3150
3170
3171
3181
3310
3901
3911
3912
4271
4272
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
3010
3030
3040
3050
3121
1309
Km
3140
Ks
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Ks
Lw
Kw
3000
3010
3030
3040
3050
3090
3110
3120
3130
1308
Übriger Unterhalt
Spesenentschädigungen
Diverse Aufwendungen Trauungen
Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen Wohnhaus
Mietzinsen Klubschule / Dritte
Baulicher Unterhalt
SCHLOSS
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Vermietungen, übrige Erlöse
Vermietungen (int. Verrechnung)
Baulicher Unterhalt
SEEPARKSAAL (ohne Restaurant)
Saldo
Saalkommission
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Beitrag an Arboner Sänger
Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)
Ks
Laufende Rechnung
36599
Kat.
36522
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
17'968.94
29.10
2'032.77
17'771.25
182'002.81
19'372.50
23'557.60
1'638.00
18'600.00
142'079.10
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
45'503.95 S
57'159.80
4'683.95
4'591.20
577.20
58'241.96
228'869.93 S
16'612.70
11'906.03
1'387.30
68'000.00
11'855.70
9'796.25
223.50
1'800.00
235'455.55
23'311.35
48'243.35 S
1'040.00
117'613.10
8'913.10
10'552.20
4'250.40
0.00
5'128.90
79'346.50
10'829.20
148'731.33 S
13'000.00 S
3'000.00 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
35'000
1'000
3'000
15'000
201'000
20'600
41'000
1'800
21'600
170'000
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
30'000 S
57'000
4'700
4'600
600
80'000
248'200 S
20'000
13'000
1'200
68'000
3'300
16'000
300
2'700
230'000
21'800
66'000 S
1'000
110'900
8'600
10'600
4'400
500
20'000
100'000
10'000
204'700 S
20'000 S
3'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
32'878.40
0.00
2'669.09
13'812.70
166'403.95
13'945.50
26'190.75
1'263.50
21'600.00
186'376.60
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
45'553.55 S
58'591.35
4'809.50
4'459.80
559.20
78'910.00
165'337.64 S
18'873.85
12'750.30
1'575.25
74'000.00
4'239.00
13'681.95
24.00
2'700.00
241'806.55
29'882.40
79'448.50 S
840.00
113'323.95
8'657.95
10'444.80
4'354.90
0.00
10'789.35
98'435.25
11'666.60
194'116.70 S
17'000.00 S
0.00 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
weniger Unterhalt aufgrund Leerstand
Arbeiten an Hauptverteilung waren z. Z der Budgeterstellung nicht bekannt
Leerstand und neue Heizung
Ausbildungsblock Lernende beide im 2014
Rollen der Bühnenwagen wurden in Eigenregie ersetzt. Gute Preise erhalten
von Handwerkern
Aussenreinigungsmaschine nicht gekauft. Behelf durch Werkhof
weniger Unterstützungsgesuche bzw. Kriterien nicht erfüllt = weniger Beiträge
Kommentar zu den Budgetabweichungen
62
3120
3131
3140
3141
3142
3151
3180
3181
3310
3900
3901
3903
3910
3911
3912
3913
3919
4310
1330
3120
3180
3900
3910
3912
1311
3000
3140
3150
3180
3660
4800
Ks
Lw
Kw
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Lw
Mw
Mw
Km
Km
Km
Gn
Mw
Mm
Mw
Mw
Mw
4273
4340
4360
4361
4362
4911
1310
Kat.
Konto
PARKANLAGEN
Saldo
Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial
Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial
Uferanlagen: Baulicher Unterhalt
Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt
Volière Stadtpark: Unterhalt
Übrige Anlagen: übriger Unterhalt
Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter
Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)
Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)
Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Gebühren
MUSEUM
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Versicherungsprämien, Diverses
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ
Saldo
Ortsbildkommission
Baulicher Unterhalt
Stadtmauer: Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an Kulturobjekte
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Mietzinsen Gartenrestaurant
Mieten Landenbergsaal/Schlossstube
Heiz- und Nebenkosten akonto
Heiz- und Nebenkosten pauschal
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Heizkosten Museum (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
2'931.40
775.10
42'378.95
65'085.50
499.10
372.05
36'475.62
38'618.55
66'600.00
117'681.30
355'713.55
30'548.00
36'234.50
65'428.25
7'142.35
6'988.75
0.00
10'046.50
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
863'426.47 S
2'456.70
319.54
351.00
7'500.00
0.00
10'627.24 S
7'300.00
0.00
0.00
0.00
32'188.00
32'188.00
7'300.00 S
0.00
15'780.00
21'426.35
269.70
605.95
7'500.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
3'000
10'000
45'000
70'000
4'000
4'000
45'000
45'000
64'000
95'500
279'700
24'500
25'900
59'300
14'000
3'900
0
10'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
782'800 S
3'000
500
1'400
7'500
100
12'500 S
6'900
1'000
30'000
1'000
90'000
90'000
38'900 S
0
25'000
23'000
0
0
7'500
Saldo S/H
Voranschlag 2014
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
2'937.30
3'845.90
47'192.05
74'008.80
9'910.85
1'486.85
36'190.85
46'680.60
53'800.00
112'995.25
337'316.60
47'506.50
34'035.75
52'169.75
9'974.30
8'408.75
225.00
11'415.50
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
867'269.60 S
2'357.85
307.45
5'062.50
7'500.00
452.00
15'679.80 S
5'740.00
0.00
0.00
0.00
3'000.00
3'000.00
5'740.00 S
6'000.00
19'315.00
43'918.05
0.00
0.00
7'500.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
Arbeiten zum Teil im 2013 ausgeführt
Abrechnung von Leistungen zum Teil über Konto NLK
weniger Aufwand bei Baumpflege, Sturmschäden 2013
siehe oben
Anträge für Beitragszahlungen zum Teil noch nicht erfolgt
Abklärungen laufen, keine Bauarbeiten
Kommentar zu den Budgetabweichungen
63
3000
3010
3030
3040
3050
3090
3110
3121
3131
3132
3141
3143
3150
3170
3180
3182
3310
3520
3901
3913
3914
4271
4341
1341
3000
3010
3030
3040
3050
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3180
3190
3310
3901
3910
3911
3912
4310
1340
Konto
Ms
Ks
Mm
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Ks
Lw
Kw
Kw
Km
Km
Km
Mw
Mw
Ks
Ks
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Ks
Lw
Kw
Km
Km
Vn
Mw
Km
Kat.
SCHWIMMBAD
Saldo
Bäderkommission
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitung
Übriges Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Kiosk
Übriger Unterhalt
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon, Werbung
Fremdpersonal
Ordentl. Abschreibungen
Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Schwimmbad: Pachtzins Kiosk
Schwimmbadeinnahmen
SPORTANLAGEN
Saldo
Sportplatzkommission
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Mieten, Pachten, Baurechtszins
Telefongebühren
Übriger Sachaufwand
Ordentl. Abschreibungen: Anlagen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Gebühren Sportplatz
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
1'225.00
249'602.65
19'814.70
19'381.30
8'869.95
5'045.85
7'847.90
87'986.00
31'746.46
17'438.73
71'323.59
3'877.60
43'344.85
0.00
8'560.85
0.00
131'500.00
4'394.00
17'239.50
18'938.00
1'826.00
20'000.00
248'617.93
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
441'608.40 S
1'165.00
95'600.30
7'841.40
9'476.40
3'869.40
3'450.00
13'491.05
12'297.10
45'576.25
13'291.00
67'962.40
1'249.00
299.70
11'000.00
9'900.90
1'586.10
12'620.00
220.00
16'582.45
294'313.55 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
1'500
248'500
19'200
19'100
8'800
8'000
10'000
100'000
35'000
25'000
81'000
5'000
47'000
500
9'000
3'000
132'000
8'000
19'300
32'000
2'300
20'000
350'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
404'200 S
2'000
96'200
7'900
9'600
4'100
7'000
14'000
17'000
47'000
20'000
82'000
2'000
2'000
11'000
10'900
3'000
2'900
0
15'000
323'600 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
1'030.00
259'338.25
20'895.35
18'458.10
9'477.90
14'335.48
12'007.35
96'030.20
26'433.60
19'847.03
126'687.85
12'268.45
34'249.30
0.00
4'936.32
0.00
143'000.00
4'646.75
23'044.50
26'449.75
1'976.75
20'000.00
356'872.16
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
432'549.92 S
1'260.00
95'276.00
8'013.65
9'431.40
4'021.85
10'566.34
13'904.30
14'601.15
20'858.75
15'306.55
68'163.20
1'126.50
1'535.40
12'000.00
14'958.00
2'215.30
14'899.25
0.00
17'087.45
291'050.19 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
schlechtes Wetter während der Sommerferien
Unterhalt im ähnlichen Umfang wie im Vorjahr
Unterhalt reduziert aufs Wesentlichste, keine neue Bodenplatte
keine Inseratekosten im Jahr 2014
Unterhalt im ähnlichen Umfang wie im Vorjahr
keine Linienfarbe gekauft im Jahr 2014
neues Mofa für den Sportanlagenwart war günstiger als ein Roller
Kommentar zu den Budgetabweichungen
64
Km
Mm
Gn
Mw
4342
4343
4360
4620
3000
3010
3030
3040
3050
3110
3120
3140
3150
3160
3180
3181
3188
3189
3311
3651
3900
3911
3912
3919
4271
4272
4273
4274
4275
4276
1343
Ms
Ks
Ms
Mw
Ms
Ks
Ks
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Ks
Lw
Km
Km
Kw
Mm
Km
Mw
Lw
Mw
Mw
Ks
Ks
Ms
Mw
3181
3310
3520
3650
3651
3652
3910
3911
4360
Mw
3180
1342
Kat.
Konto
BOOTSHAFEN
Saldo
Hafenkommission
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Miete Materialraum SLRG
Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon
Wetterstation
Übrige EDV-Kosten
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Ordentl. Abschreibungen
Beitrag an SLRG
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)
Gästegebühren
Platzmieten
Betriebskostenpauschalen
Hafenkiosk: Pachtzins
Bearbeitungsgebühren Wartelisten
Ordentl. Abschreibungen
Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung
Beitrag IG Sport
Förderbeiträge Sport
Beitrag EZO Romanshorn
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Beteiligung Schulgemeinden Betrieb Hallenkoordination IG Sport
Betrieb Hallenkoordination IG Sport
SPORT
Saldo
Sportstättenkonzept
Div. Einnahmen (Rekl.,Tel.,Duschen)
Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Betriebsbeitrag Roggwil
Laufende Rechnung
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
H
1'890.00
79'465.20
9'185.80
7'746.25
4'616.10
3'212.00
35'640.10
26'527.90
33'263.77
1'800.00
9'730.05
5'059.75
2'080.00
2'624.60
179'500.00
5'780.00
22'410.00
23'613.55
1'862.25
1'800.00
346'809.72
38'279.85
5'887.15
159'999.06
20'000.40
1'435.30
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
164'466.46 H
174'000.00
0.00
2'000.00
6'231.20
64'295.00
2'975.65
17'344.10
0.00
0.00 S
539.20 S
267'385.15 S
9'963.00
9'773.60
0.00
20'000.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
H
2'500
79'600
8'600
7'700
4'400
7'000
33'000
25'000
35'000
1'800
15'000
5'000
2'000
2'200
176'000
5'000
29'300
39'000
4'100
1'800
350'000
40'000
3'500
160'000
20'000
1'500
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
146'200 H
175'000
55'000
4'000
12'000
65'000
0
52'000
12'000
12'000 S
6'000 S
369'000 S
10'000
10'000
0
20'000
Saldo S/H
Voranschlag 2014
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
H
1'550.00
79'260.20
9'267.35
7'687.20
4'555.10
1'384.25
29'866.30
46'972.40
16'862.25
1'800.00
10'122.95
5'130.75
1'300.00
3'000.55
178'900.00
5'000.00
19'953.00
33'104.20
2'465.25
2'700.00
309'365.77
38'314.08
5'887.15
157'024.16
20'000.40
1'527.90
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
123'151.26 H
174'000.00
2'768.65
2'000.00
5'381.20
56'377.00
4'731.75
24'968.25
0.00
0.00 S
0.00 S
270'226.85 S
10'416.70
10'317.85
4'956.30
20'000.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
tiefere Kommunikationskosten
kein unvorhergesehener Geräteersatz
Sporthalle noch nicht in Betrieb genommen
Aufwand für das Sekretariat Hallenkoordination wird über die Vermietung der
Hallen ausgeglichen
Kommentar zu den Budgetabweichungen
65
3120
3130
3140
3150
3160
3180
3181
3182
3189
3310
3900
3911
3912
3919
4270
4340
4360
1350
3010
3030
3040
3050
3090
3121
3131
3141
3150
3180
3182
3310
3901
3911
3912
4270
4341
4620
Mm
Ms
Mm
Lw
Kw
Km
Km
Vn
Mw
Ms
Lw
Lw
Ms
Ks
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Lw
Kw
Km
Km
Mm
Ks
Ks
Ks
Lm
Kw
Ks
4277
4340
4350
4361
4362
4800
1344
Kat.
Konto
CAMPING
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Baurechtszinsen
Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon, Werbung
Entschädigung für Campingwart
Postcheck-/Bankgebühren
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Kiosk: Pachtzins
Benützungsgebühren
Nebenkosten
STRANDBAD
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Wasser, Energie und Heizmaterial
Übriges Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter, Versicherungen, Telefon, Werbung
Fremdpersonal
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Pachtzins Kanuschule
Strandbadeinnahmen
Betriebsbeitrag Roggwil
Freistellungsgebühren
Krangebühren
Pachtzins Seetankstelle
Rückerstattungen Nebenkosten Hafenkiosk
Diverse Rückerstattungen
Entnahme aus Spezialfinanzierung PP-Bewirtschaftung
Laufende Rechnung
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
23'462.20
2'307.70
11'200.90
23'691.25
20'536.00
13'690.19
109'333.50
987.27
1'237.30
21'678.70
10'584.00
3'089.45
1'935.75
390.00
6'000.00
255'381.41
15'984.85
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
33'242.05 H
50'479.95
4'136.25
3'637.00
1'606.10
2'339.35
18'068.20
4'623.79
30'981.05
5'911.85
4'215.56
0.00
78'151.70
43'510.50
8'015.50
10'967.25
6'420.00
86'304.55
5'000.00
168'919.50 S
712.80
24'884.65
19'466.65
975.00
611.20
3'212.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
23'000
6'000
18'000
30'000
25'000
13'000
130'000
2'000
1'000
22'000
18'600
6'000
4'100
500
6'000
320'000
15'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
41'800 H
48'700
4'000
2'600
1'600
5'000
16'000
8'000
28'000
5'000
5'000
2'000
92'000
37'100
6'500
21'000
6'500
80'000
5'000
191'000 S
1'000
27'000
25'000
1'200
1'000
0
Saldo S/H
Voranschlag 2014
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
23'870.20
3'993.46
11'903.33
37'305.60
20'598.20
8'525.90
119'665.05
1'206.04
1'425.25
23'107.45
20'952.00
3'145.70
4'264.50
390.00
6'000.00
281'900.10
9'636.80
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
17'184.22 H
64'015.00
5'180.80
3'092.95
2'129.20
3'821.00
13'783.60
8'047.65
29'616.63
11'373.14
4'533.95
0.00
80'799.45
56'742.10
7'492.00
14'462.80
6'420.00
117'648.84
5'000.00
176'021.43 S
453.60
24'620.40
22'503.20
975.00
3'361.35
0.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
schlechtes Wetter während der Sommerferien
weniger Ausgaben für Reinigungsmittel
keine grossen Reparaturen, Flachdach nur Teilsanierung
kein Geräteersatz notwendig
kein Aufwand für die Produktion von Eintritts-Tickets
weniger Ausgaben für Arbeitsbekleidung
Kommentar zu den Budgetabweichungen
66
3643
3652
3653
1440
3310
3610
3910
Gn
Lw
Lw
Gn
AMBULANTE KRANKENPFLEGE
Saldo
Tages- und Nachtstrukturbeiträge an Pflegeheime
Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung
Beitrag an Spitex RegioArbon
KRANKEN- UND PFLEGEHEIME
Saldo
Ordentl. Abschreibungen
Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
1410
VERANSTALTUNGEN
Saldo
Verkehrsdienst
Fremdleistungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Übrige Rechtspflege: Inventar (int. Verrechnung)
Erträge aus Dienstleistungen
SPIEL- UND SPORTPLATZ STACHEN
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Dienstleistungen Dritter
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen
KINDERSPIELPLÄTZE
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Kranken- und Unfallversicherungen
Baulicher Unterhalt
Ordentl. Abschreibungen: Spielplätze
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
GESUNDHEIT
Saldo
Ks
Mw
Ks
Mw
Lw
Km
Km
Mw
Mw
Mw
Km
Kat.
14
3010
3180
3901
3910
3911
3912
4340
1356
3120
3140
3180
3310
3900
3910
3912
4270
1352
3010
3030
3050
3140
3311
3900
3911
3913
1351
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
H
540.00 S
63'126.00 S
515'259.75 S
740'953.20 S
45'700.00 S
735'517.00 S
4'185.45 S
785'402.45 S
1'611'944.75 S
27'875.45
5'128.05
67'365.00
0.00
5'570.75
33'617.00
9'359.50
130'196.75 S
2'116.40
0.00
8'589.40
17'000.00
5'440.50
2'445.15
687.75
1'800.00
34'479.20 S
1'840.80
150.60
15.00
12'907.90
6'200.00
67'041.00
890.25
12'903.25
101'948.80 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
H
5'000 S
64'000 S
500'000 S
711'000 S
46'000 S
730'000 S
8'000 S
784'000 S
1'581'700 S
30'000
15'000
65'900
0
12'000
20'000
7'000
135'900 S
3'000
3'000
10'000
17'000
5'500
4'000
1'100
1'800
41'800 S
1'900
200
100
22'000
10'000
78'500
1'000
14'400
128'100 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
H
0.00 S
83'304.00 S
513'230.42 S
742'034.42 S
43'300.00 S
708'569.00 S
6'064.00 S
757'933.00 S
1'544'035.52 S
23'763.80
11'520.70
70'051.50
4'284.25
7'250.50
25'142.50
7'481.90
134'531.35 S
1'746.30
52.15
8'233.20
18'500.00
5'454.00
3'415.50
216.00
1'800.00
35'817.15 S
1'840.80
154.40
15.00
13'960.90
6'700.00
71'752.50
1'243.30
11'835.75
107'502.65 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Anstieg der Leistungen
geringere Fallzahl als erwartet
weniger Materialbezug von und durch Dritte
kein Bedarf
weniger Ersatz von Spielgeräten, weniger Vandalismus
Kommentar zu den Budgetabweichungen
67
3010
3030
3040
3050
3090
3100
1520
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3170
3180
3189
3190
3910
4510
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Gn
Lw
Lw
Lw
Lw
Km
Kw
Ks
Mw
Mw
Lw
Km
KRANKENVERSICHERUNG
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
AHV-ZWEIGSTELLE
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Spesenentschädigungen
Telefon
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Kantonsbeitrag
1500
LEBENSMITTELKONTROLLE
Saldo
Besoldung
Kranken- und Unfallversicherungen
Spesenentschädigungen
Übriger Sachaufwand
SOZIALE WOHLFAHRT
Saldo
Mw
Mw
Mw
Km
Lw
ÜBRIGE KRANKHEITSBEKÄMPFUNG
Saldo
Beitrag an Lungenliga
ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH
Saldo
Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung
Pro Senectute Hauswirtschaft
Mahlzeitendienst
Entlastungsdienst SRK
Beiträge Langzeitpflege an Private
Laufende Rechnung
15
3010
3050
3170
3190
1470
3651
1459
3651
Lw
Lw
Lw
Lw
Gn
3654
3655
3656
3657
1450
Kat.
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
95'493.80
7'756.15
8'929.20
990.30
400.00
371.48
S
S
S
S
S
S
1'948'988.20 S
54'491.80
4'482.60
5'203.80
572.85
475.00
1'295.55
0.00
117.20
312.95
1'237.30
0.00
4'776.00
20'610.00
52'355.05 S
9'212'942.66 S
1'000.00
1.10
0.00
120.00
1'121.10 S
300.00 S
300.00 S
84'168.00 S
84'168.00 S
120'474.00
7'637.00
2'261.25
31'655.20
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
96'100
7'800
9'000
1'000
500
300
S
S
S
S
S
S
1'440'800 S
55'400
4'600
5'300
600
500
800
1'000
200
300
1'300
100
4'800
20'000
54'900 S
7'960'800 S
0
0
300
1'200
1'500 S
200 S
200 S
85'000 S
85'000 S
104'000
7'000
1'000
30'000
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
94'639.30
7'868.05
8'784.00
933.65
545.00
364.42
S
S
S
S
S
S
1'662'192.70 S
54'868.50
4'609.20
5'151.60
546.80
900.00
536.02
267.00
95.80
310.55
1'425.25
0.00
4'793.00
20'130.00
53'373.72 S
8'155'500.11 S
1'000.00
1.10
456.70
640.30
2'098.10 S
0.00 S
0.00 H
41'970.00 S
41'970.00 S
105'570.00
11'867.00
1'610.00
26'453.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
Anstieg der Leistungen
Kommentar zu den Budgetabweichungen
68
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Mw
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
3610
3612
3620
3640
3650
3910
4310
4361
4362
4610
4620
4640
4650
3000
3010
3030
3040
3050
3100
3170
3180
3650
36510
36511
36512
36513
36514
36517
36519
3652
3653
36531
3654
3656
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Kw
Mw
Km
Lw
Lw
Mw
Kw
Ks
Ks
Lw
Lw
Ks
Lw
Lw
Lw
Ks
Ks
Mw
Mw
Lw
Km
3110
3170
3181
3189
3190
1540
Kat.
Konto
JUGENDSCHUTZ
Saldo
Kommission für Jugendfragen
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter, Anlässe
Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung
Beitrag "Begleitete Besuchstage"
Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht
Beiträge Projekte
Pro Juventute "Elternbrief"
Beitrag IG Elternforum
Aufzahlungen Tageselternverein OTG
Sockelbeitrag Tageselternverein OTG
Beitrag Team Selbsthilfe
Sockelbeitrag an Kinderhaus
Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus
Beitrag an Ludothek
Beitrag an Vereine für Jugendarbeit
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Gebühren
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Rückvergütung Betreibungskosten
Beitrag des Kantons für Prämienausstände
Rückerstattungen von Gemeinden
Rückerstattungen für Behandlungskosten
Rückerstattungen von Privaten
Kosten Aufhebung Prämienausstände
Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner
Kostenübernahmen Behandlungskosten
Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen
Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Spesenentschädigungen
Telefon, Betreibungskosten, PC-Gebühren
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
240.00
8'223.80
674.00
801.60
85.90
0.00
362.40
2'000.00
63'126.00
0.00
9'000.00
0.00
1'144.00
2'000.00
30'657.94
7'014.00
500.00
125'000.00
112'382.50
21'000.00
25'320.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
414'402.09 S
4'776.00
0.00
5'602.55
1'937.15
415'793.40
3'006.55
0.00
302'962.28
763'801.90 S
0.00 S
0.00 S
40'696.70 S
1'735'970.50 S
0.00
65.40
17'801.40
1'237.30
0.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
800
8'300
700
800
100
800
100
500
65'000
4'000
9'000
500
1'500
2'000
20'000
7'000
500
125'000
115'000
21'000
24'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
412'200 S
4'800
1'000
0
100
350'000
500
100
240'000
500'000 S
500 S
100 S
1'000 S
1'400'000 S
1'000
200
8'000
2'100
100
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
480.00
8'076.20
677.45
779.25
80.30
0.00
139.20
0.00
62'478.00
0.00
0.00
0.00
1'248.00
2'000.00
26'033.54
6'942.00
500.00
125'000.00
117'099.50
21'000.00
23'430.00
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
401'523.44 S
4'793.00
610.00
720.00
689.30
584'613.05
0.00
0.00
316'245.46
957'389.65 S
229.80 S
0.00 S
4'236.10 S
1'471'426.15 S
1'000.00
346.70
9'664.14
2'850.55
0.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
siehe auch Konto 1520.3650
aufgrund Abrechnung Kanton
nach wie vor Klienten mit hohen Prämienausständen aus den Vorjahren.
Allerdings sind auch die Beiträge des Kantons für die Rückzahlungen der
Versicherten angestiegen (siehe auch Konto 1520.4610 und 1520.4650)
aufgrund Abrechnung Kanton (Gemeindeanteil 2014: 19,668 % / 2013: 15,448
%)
Verlustscheinforderungen der Krankenkassen werden teilweise wieder im
Folgejahr zurück vergütet
Kommentar zu den Budgetabweichungen
69
Lw
4520
3000
3100
3170
3180
3181
1580
3310
3910
1570
3800
4360
1560
3650
3654
3656
Mw
Kw
Mw
Km
Ks
Gn
Lw
Lw
Ks
Vn
4361
1550
Gn
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3160
3170
3180
3189
3900
3910
3911
4360
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Ks
Mw
Mw
Km
Lw
Ks
Mw
3657
4361
1542
Kat.
Konto
ALTERSFÜRSORGE
Saldo
Kommissionen
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Forum 60+/-
ALTERSSIEDLUNG
Saldo
Ordentl. Abschreibungen
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
SOZIALER WOHNUNGSBAU
Saldo
Einlage in Spezial-Finanzierung
Rückerstattung Wohnbausubventionen
INVALIDITÄT
Saldo
Beitrag Procap
Beitrag an Pro Infirmis
Beitrag Behindertenbus
Dienstleistungen für Gemeinde Steinach
Rückerstattungen Verein Kinder- und Jugendarbeit
KINDER- UND JUGENDARBEIT
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Mieten, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter, Projekte
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Teilerlass Pachtzins Pfadi
Rückerstattungen (Diverse)
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
1'650.00
140.00
79.90
1'704.25
4'300.00
S
S
S
S
S
29'884.15 S
25'000.00 S
0.00 S
25'000.00 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
1'000.00 S
4'109.90 S
0.00 S
5'109.90 S
50'000.00 H
19'500.00 H
240'710.00
18'864.00
21'779.40
2'326.20
7'072.55
393.75
0.00
20'019.80
3'254.65
866.20
3'711.90
2'632.50
720.00
240.00
9'459.80
243'631.15 S
5'560.00 S
690.05 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
1'000
500
100
5'000
4'300
S
S
S
S
S
33'100 S
25'000 S
4'000 S
29'000 S
100 S
100 H
0 H
1'000 S
4'000 S
100 S
5'100 S
50'000 H
10'000 H
237'200
19'000
21'900
2'300
5'000
700
500
20'000
1'000
300
3'100
0
700
0
2'400
249'300 S
5'600 S
0 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
2'590.00
0.00
0.00
3'122.00
4'000.00
S
S
S
S
S
32'216.75 S
25'000.00 S
0.00 S
25'000.00 S
2'487.00 S
2'487.00 H
0.00 H
1'000.00 S
4'095.10 S
0.00 S
5'095.10 S
50'000.00 H
16'500.00 H
232'919.85
18'990.25
21'246.30
2'177.05
1'380.00
371.10
550.80
20'034.40
1'140.40
273.95
4'275.80
0.00
720.00
0.00
5'400.00
232'179.90 S
5'560.00 S
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
dank des guten Rechnungsabschlusses des Vereins Kinder- und Jugendarbeit
konnte der Beitrag an die Stadt erhöht werden
Kommentar zu den Budgetabweichungen
70
Ks
Ks
Lw
3190
3650
3651
3911
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
3661
3662
3663
3664
3665
3800
3900
3910
3912
4361
4362
4363
4364
4365
4367
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Lw
Lw
Lw
Lw
Km
Kw
Ks
Km
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Lw
Km
Ks
3000
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3150
3160
3170
3180
3181
3187
3189
3190
3650
1581
Kat.
Konto
Ausgleich Asylrechnung
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Rückerstattungen von Thurgauer Bürgern
Rückerstattungen von Schweizer Bürgern
Rückerstattungen von Ausländern
Rückerstattungen für Asylbewerber
Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge
Anteil Personal- und Gemeinkosten (aus Asylrechnung)
Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge
Unterstützung von Asylsuchenden
Unterstützungen an übr. Schweizer Bürger
Unterstützungen an Ausländer
Unterstützungen an Thurgauer Bürger
ÖFFENTLICHE SOZIALHILFE
Saldo
Sozialhilfebehörde
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Büromaterial und Drucksachen
Anschaff. von Mobiliar und Maschinen
Unterhalt Mobilien
Mietzins
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter
Telefon, PC-Gebühren
Informatikkosten VRSG
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Mitgliederbeiträge
Geschenke an Jubilare
Beitrag für Seniorenvereinigung
Sockelbeitrag Pro Senectute
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0.00
540.00
1'340.00
0.00
653'594.35
2'259'916.66
1'297'537.72
357'094.35
145'846.99
76'000.00
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
430'177.25 S
394'526.70 S
4'348'881.34 S
2'935'584.21 S
1'378'559.55 S
6'470.00
713'029.50
57'375.70
67'235.60
6'996.75
11'773.20
12'071.35
1'484.00
11'571.32
65'199.25
4'173.20
9'086.80
5'114.25
28'465.60
14'042.30
1'272.65
4'750.00
4'737'006.70 S
3'015.00
1'500.00
14'000.00
3'495.00
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
0
1'000
1'000
100
530'000
2'700'000
1'200'000
360'000
20'000
100'000
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
40'000 S
450'000 S
4'300'000 S
2'800'000 S
1'300'000 S
7'500
710'200
57'000
67'800
6'700
17'000
13'000
3'000
13'000
65'000
5'000
18'000
4'000
28'200
14'400
800
4'800
4'106'200 S
3'400
1'500
14'000
3'300
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
171.40
3'078.00
1'200.00
0.00
578'992.67
2'616'874.41
1'344'894.22
403'470.25
135'948.41
100'000.00
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
261'667.25 S
442'701.75 S
4'313'598.93 S
2'630'545.69 S
1'354'166.50 S
7'130.00
714'132.40
58'675.80
68'060.80
6'381.60
7'776.65
11'587.05
1'438.25
12'338.35
65'113.20
3'627.20
51'280.20
3'843.00
28'197.95
18'304.60
600.00
5'050.00
4'099'120.71 S
2'298.85
1'500.00
14'000.00
4'705.90
Saldo S/H
Rechnung 2013
Konto 1581.3664 und 1581.4664: Der Nettoaufwand im Asylbereich konnte
aufgrund der konsequenten Kostenkontrolle reduziert werden
Konto 1581.3665 und 1581.4365: Die Zahl der unterstützten Flüchtlinge hat in
Arbon erheblich zugenommen, dies jeweils vor dem Hintergrund der
weltpolitischen Lage
Kommentar für Kontis 1581.3661 / 3662 / 3663 / 3665 und Kontis 1581.4361 /
4362 / 4363 / 4365: Die Sparbemühungen bei ALV / IV und EL haben zu
Mindereinnahmen geführt. Die Fallzahlen sind gegenüber dem Vorjahr
angestiegen, da immer weniger Personen im 1. Arbeitsmarkt integriert werden
können, was insgesamt zu einer erneuten Kostensteigerung führt
geringe Personalfluktuation
Kommentar zu den Budgetabweichungen
71
Gn
Gn
4620
4800
Mw
Km
Ks
Lw
Lw
Lw
Gn
Gn
Gn
Gn
3655
3661
3666
3760
4366
4760
Gn
Mw
Kw
Mw
Kw
Lw
3160
3190
3650
3654
1589
3000
3100
3170
3180
3650
3900
3910
3911
4610
1583
3010
3030
3040
3050
3651
4360
Lw
Lw
Lw
Lw
Ks
Gn
Gn
Gn
4368
4510
1582
Kat.
Konto
Alimenteninkasso-Auszahlungen
Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner
Alimenteninkasso
Alimenten-Bevorschussungen
Sozialversicherungsbeiträge
Beiträge an Sozialfirma
ÜBRIGE SOZIALHILFE
Saldo
Mietanteil Notwohnung
Übriger Sachaufwand
Beitrag Projekt "tavola"
Beiträge Anmeldungen Dock
INTEGRATION VON AUSLÄNDERN
Saldo
Kommission für Integration
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen Dritter (Integrationsarbeit)
Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle
ARBEITSAMT
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Ausgleich Asylrechnung
Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
496'849.30 S
277'898.88 H
496'849.30 H
547'149.25 S
0.00 S
1'390'865.65 S
5'001.35
0.00
2'000.00
43'200.00
1'710'317.37 S
1'570.00
0.00
64.85
4'651.30
30'000.00
1'365.00
4'200.00
468.25
11'000.00
31'319.40 S
11'784.75
965.65
1'110.60
123.35
2'000.00
1'055.70
14'928.65 S
451.10 H
75'200.65 H
9'280.00 H
897'792.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
465'000 S
330'000 H
465'000 H
610'000 S
100 S
1'250'000 S
3'600
100
2'000
42'000
1'577'800 S
1'500
100
100
3'000
31'000
900
4'200
300
5'000
36'100 S
11'900
1'000
1'200
200
2'000
0
16'300 S
0 H
0 H
11'300 H
900'000 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
490'997.70 S
317'688.06 H
490'997.70 H
565'347.45 S
0.00 S
1'301'747.70 S
1'408.10
0.00
2'000.00
42'400.00
1'595'215.19 S
1'650.00
0.00
102.90
2'683.80
30'000.00
0.00
4'200.00
0.00
5'000.00
33'636.70 S
11'740.20
985.40
1'103.40
116.90
2'000.00
0.00
15'945.90 S
0.00 H
0.00 H
13'861.90 H
777'504.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Konto 1589.3760 und 1589.4760: ausgeglichen
Konto 1589.3666 und 1589.4366: Aufwand und Ertrag sind aufgrund leicht
gesunkener Fallzahlen geringer ausgefallen
Konto 1589.3760 und 1589.4760: ausgeglichen
frühere Aussteuerung bei der ALV führt zu einer Erhöhung der Fallzahlen in der
Dock
der Kanton hat seinen Beitrag an die Fachstelle Integration Arbon erhöht
aufgrund der höheren Zahl von Flüchtlingen wird neu wieder ein Beitrag des
Kantons ausgerichtet
Kommentar zu den Budgetabweichungen
72
3010
3030
3040
3050
3090
1621
3141
3142
3144
31441
3145
31451
3146
3147
3310
3901
3902
3904
3905
3906
3907
3908
3914
3915
4270
4341
4350
4390
4800
4820
1620
3142
3310
3901
3902
3910
3911
4510
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Ks
Ks
Ks
Ks
Km
Km
Km
Vn
Km
Ks
Km
Km
Gn
Km
PARKIERUNGSANLAGEN/BLAUE ZONE
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
GEMEINDESTRASSEN
Saldo
Winterdienst Strassen, Trottoirs: Baulicher Unterhalt
Brücken: Baulicher Unterhalt
Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt
Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren
Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt
Tempo 30 Zone
Pflästerungen und Beläge: Baulicher Unterhalt
Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Winterdienst: Personalaufw. (int. Verrechnung)
Werkhof: Brückenunterhalt: Personalaufw. (int. Verrechnung)
Werkhof: Strassenreinigung Personalaufw. (int. Verrechnung)
Werkhof: Signal/Bodenmarkierung Personalaufw. (int. Verrechnung)
Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)
Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)
Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen
Erträge aus Dienstleistungen für Dritte
Weiterverrechnungen
Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Entnahme aus Rückstellungen
STAATSSTRASSEN
Saldo
Winterdienst Strassen: Baulicher Unterhalt
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Unterhalt Strassen: Personalaufw. (int. Verrechnung)
Werkhof: Winterd. Strassen: Personalaufw. (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Staatsbeitrag
1610
Laufende Rechnung
VERKEHR
Saldo
Kat.
16
Konto
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
71'791.10
5'898.65
5'807.75
2'064.80
2'671.00
S
S
S
S
S
347'320.41 H
13'879.19
3'935.00
39'649.00
233'684.00
54'495.05
0.00
193'406.10
1'872.70
591'508.65
24'664.50
1'633.50
118'530.00
108'094.50
52'866.00
1'431.00
12'619.80
82'045.55
155'625.55
550.00
92'830.15
0.00
0.00
0.00
0.00
1'596'559.94 S
0.00
637'358.05
13'635.00
472.50
109'700.60
9'572.00
18'090.00
752'648.15 S
2'491'931.23 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
51'000
4'200
5'700
1'500
2'000
S
S
S
S
S
345'200 H
26'000
3'000
74'000
235'000
80'000
2'000
300'000
3'000
603'000
39'100
1'700
98'800
65'700
43'000
2'000
26'700
157'000
162'000
0
4'000
2'000
4'000
2'000
0
1'910'000 S
2'500
637'000
25'600
1'500
209'000
13'100
20'000
868'700 S
2'998'100 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
77'908.45
6'518.25
5'908.00
2'193.40
2'159.65
S
S
S
S
S
341'313.07 H
30'109.83
255.00
42'702.75
233'684.00
71'719.10
0.00
327'464.30
2'113.55
680'250.05
51'192.00
1'242.00
92'760.65
102'843.00
44'347.50
1'188.00
18'225.00
89'931.75
213'629.00
0.00
13'308.75
0.00
0.00
0.00
43'201.55
1'947'147.18 S
2'522.52
604'705.25
31'995.00
3'456.00
104'917.95
17'800.50
18'090.00
747'307.22 S
2'902'865.28 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
unfallbedingter Ausfall eines Mitarbeiters
Beteiligungen an Belagsarbeiten
zurückhaltender Unterhalt / Kostendruck
zurückhaltender Unterhalt / Kostendruck
Strassensammler Reinigung unter Kto. 1711.3140
Kommentar zu den Budgetabweichungen
73
Kw
Ks
Km
Ls
Mw
Mm
Lw
Mw
Mm
Gn
Ks
Ks
3100
3110
3140
3160
3170
3181
3189
3310
3900
3910
3911
3912
4340
4341
4360
4370
4371
4800
Km
Mw
Mm
Ks
Lw
3150
3151
3180
3181
3189
3800
3900
3911
4340
4341
4342
4343
4345
Ks
Mw
Mw
Mw
Ms
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Ks
Lw
Kw
Km
3010
3030
3040
3050
3090
3100
3110
3120
3130
3140
1622
Kat.
Konto
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Einlage in Spezial-Finanzierung
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Parkuhrengebühren
Mieterträge Wassergasse
Mieterträge Bodmerallee
Mieterträge Berglistrasse
Gebühren Nachtparkieren
Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See
Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse
Telefon/Dienstleistungen Dritter
Übriger Unterhalt
PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffung Parkuhren
Energie Parkuhren
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
Eingänge aus Bussen (EURO)
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Eingänge aus Bussen
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Signalisationen / Bodenmarkierungen
Entschädigung Parkplätze Rosengarten
Spesenentschädigungen
Telefon/Dienstleistungen Dritter
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Miete / Heizung (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Überwachungsgebühren
Benützungsgebühren
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
20'580.60
263'243.30
14'223.60
3'570.75
273'501.18
2'160.00
5'020.00
1'200.00
143'912.45
S
S
S
S
H
H
H
H
H
0.00 S
15'924.00 S
8'964.53 S
14'996.65 S
65'796.50
5'437.65
4'701.60
1'659.50
916.20
9'050.95
5'246.00
910.20
2'087.90
0.00
0.00 H
9'579.15 H
21'600.00 H
383'785.43 H
12'338.28
1'721.30
2'243.80
21'600.00
396.45
15'581.14
11'938.65
2'500.00
2'916.00
4'585.00
237.00
364.15
16'231.00
75'735.00
5'044.90
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
16'100
242'800
18'700
2'200
250'000
2'300
2'300
1'500
150'000
S
S
S
S
H
H
H
H
H
8'000 S
30'000 S
2'500 S
7'000 S
61'100
5'100
6'500
1'600
0
1'000
5'000
2'000
2'000
1'000
0 H
9'000 H
21'600 H
330'000 H
10'000
5'000
2'500
21'600
300
6'000
3'200
2'000
10'600
4'600
200
1'000
16'000
100'000
0
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
18'297.50
230'824.72
5'913.00
2'249.50
243'475.16
2'160.00
4'680.00
500.00
119'021.65
S
S
S
S
H
H
H
H
H
9'209.25 S
11'528.65 S
18'994.39 S
7'791.55 S
56'084.55
4'671.05
4'255.50
1'356.95
0.00
1'589.20
1'395.60
754.45
3'226.65
0.00
0.00 H
14'257.20 H
10'800.00 H
405'317.48 H
2'646.23
5'003.50
1'945.15
10'800.00
89.75
29'513.23
2'850.55
2'800.00
3'361.50
4'601.00
1'681.50
508.75
15'781.10
23'112.00
32'534.20
Saldo S/H
Rechnung 2013
der verfügbare öffentliche Raum für das Nachtparkieren wird geringer
sehr gute Ergebnisse aus den Anlagen ohne Schranke
wegen des nassen Sommers mussten weniger Dienste bereit gestellt werden
technische Störungen durch Witterungseinflüsse und Vandalismus führten zu
höherem Aufwand
Unterdurchschnittliche Belegung führte zu weniger Betriebskosten
Datenerfassung Nachtparkieren durch Dritte infolge Personalausfällen
vorzeitiger Bezug von Bussenblocks aufgrund Sonderangebot
dank Kompensation der Personalausfälle konnten mehr Bussen vereinnahmt
werden
geringerer Bezug von Dauerparkierkarten
weniger Aufwand für Markierungen
Kompensation Personalausfälle durch Securitas AG
Mehraufwand Amt für Informatik für div. Anpassungen
Kommentar zu den Budgetabweichungen
74
3110
3130
3131
1720
3000
3140
3180
3310
3520
3800
3900
3910
3911
4290
4340
4391
Ks
Kw
Mw
Ms
Ms
Vn
ABFALLBESEITIGUNG
Saldo
Anschaffung Unterflurcontainer
Verbrauchsmaterial
Containerplomben und Bündelmarken
ABWASSERBESEITIGUNG
Saldo
Delegierte Abwasserverband
Baulicher Unterhalt Kanalisation
Dienstleistungen Dritter Kanalisation
Ordentl. Abschreibungen Kanalisation
Betriebskostenanteil ARA
Einlage in Spezial-Finanzierung
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Interne Verzinsung Spez. Finanz.
Gebühren Abwasserbeseitigung
Erschliessungsbeiträge, Anschlussgebühren
1711
Ks
Km
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Saldo
17
3310
3910
ÜBRIGER VERKEHR
Saldo
Ordentl. Abschreibungen
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Gn
Mw
Ms
Ks
ÖFFENTLICHER VERKEHR
Saldo
Wartekabinen: Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Miet- und Pachtzinsen
Ordentl. Abschreibungen
Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr
Beitrag an Kursschifffahrt
Rufsammeltaxi
Diverse Beiträge
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Rückerstattungen von Dritten
Dienstkarten (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
1651
3140
3150
3160
3310
3610
3640
3641
3651
3900
3910
3911
4800
Km
Km
Lw
Gn
Mw
4360
4361
4910
1650
Kat.
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
134'510.00 S
0.00 S
45'601.70 S
408'868.22 S
700.00
407'265.30
35'368.95
241'759.65
2'827'278.95
431'452.14
16'267.50
37'720.65
1'383.00
84'279.30
3'914'916.84
0.00
0.00 H
1'817'859.98 S
8'000.00 S
985.00 S
8'985.00 S
27.75
14'178.25
1'980.00
54'504.65
375'349.00
13'952.00
16'480.00
150.00
12'204.00
5'596.40
3'144.25
16'507.75
481'058.55 S
3'778.00 H
2'258.30 H
5'480.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
0 S
5'000 S
45'000 S
419'700 S
2'000
350'000
37'000
290'000
2'850'000
450'500
18'000
87'000
500
85'000
4'000'000
0
0 H
1'956'600 S
8'000 S
3'000 S
11'000 S
5'000
8'000
2'100
55'000
420'000
21'000
15'000
400
10'900
14'000
2'200
0
553'600 S
0 H
100 H
6'400 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
0.00 S
2'350.00 S
43'547.50 S
382'644.15 S
1'000.00
520'416.85
32'559.50
387'548.95
2'852'987.40
250'742.31
8'937.00
36'494.20
0.00
81'771.80
4'004'284.76
4'629.65
0.00 H
1'644'113.46 S
11'043.15 S
1'271.05 S
12'314.20 S
931.00
14'178.25
1'980.00
90'200.00
374'870.00
13'740.00
16'300.00
150.00
13'311.00
8'275.50
3'474.00
0.00
537'409.75 S
2'052.70 H
53.00 H
6'200.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
siehe auch Kto. 1720.4360 (Weiterverrechnung an KVA)
Arbeiten von 2013 erst im 2014 ausgeführt
keine Erhöhung bei den Beiträgen; Rechnungsstellung durch den Kanton
Kommentar zu den Budgetabweichungen
75
Km
Ks
Km
Mw
Ks
3141
3142
3150
3160
3180
3312
3520
3900
3910
3911
4340
4341
4342
4343
4360
4370
4620
4912
4919
Km
Km
Km
Mw
Km
Mw
Lw
Km
3130
3140
3141
3150
3170
3182
3184
3189
3190
3311
3521
3522
3910
4231
4310
Mw
Mw
Mw
Vn
Km
3030
3040
3050
3090
3100
3110
Reparaturen, Unterhalt, Sachaufwand Rebenstr. 70
Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
Spesenentschädigungen
Leichenbesorgung und -transporte (Dienstleistungen Dritter)
Sachversicherungen, Telefon
EDV-Kosten (Amt für Informatik)
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Ordentl. Abschreibungen: Gebäude
Auswärtige Todesfälle
Kremationen
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Pacht- und Baurechtszinsen
Friedhofgebühren Denkmäler
Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof
Sarglieferungen, Grabbeschriftungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
Inserate, amtl. Todesanzeigen
Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge
Besoldungen
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Kw
Ks
3010
FRIEDHOF UND BESTATTUNG
Saldo
Sammelstellen: Baulicher Unterhalt
Aufwand Provisorium Entsorgungsstelle
Übriger Unterhalt
Mieten
Grünabfuhr
Ordentl. Abschreibungen: Sammelstellen
Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle
Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Rückerstattungen
Gebühren für Grünabfuhr
Verkauf Bündelmarken
Verkauf Containerplomben
Beteiligung KVA an Unterflurcontainer
Bussen aus Littering
Beiträge Aussengemeinden
Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
1740
Vn
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Mw
Mw
Kat.
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
1'289.60
3'397.25
39.20
645.00
3'270.13
1'237.30
1'219.95
29'200.00
46'660.95
69'453.39
4'890.35
500.00
84'648.05
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
183'331.95 S
63'764.60 S
29'588.40
34'767.25
11'969.20
1'564.35
8'004.80
965.65
374'212.30 S
618'273.94 S
9'128.65
20'195.65
1'549.80
17'307.95
84'410.95
46'564.87
58'141.20
346'639.90
3'739.70
88'359.75
191'798.00
66'267.45
3'103.35
27'332.25
134'510.00
3'786.35
0.00
14'000.00
6'484.50
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
1'500
8'000
300
3'000
3'000
2'100
2'000
66'000
50'000
53'000
14'000
500
90'000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
130'000 S
30'000 S
26'900
31'900
11'600
6'000
9'500
3'000
334'500 S
582'000 S
53'000
0
15'000
37'000
95'000
9'000
75'000
301'200
6'000
87'200
190'000
60'000
2'500
24'000
0
2'000
8'000
14'000
8'200
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
2'893.80
7'077.95
73.50
500.00
2'978.15
2'850.55
515.20
33'689.50
56'381.89
50'043.00
4'610.25
500.00
87'808.10
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
94'487.75 S
27'324.00 S
27'055.80
31'395.55
11'384.35
1'089.90
6'499.40
0.00
333'649.35 S
482'609.26 S
28'363.70
40'440.00
1'390.55
17'308.00
81'801.40
7'547.20
60'239.60
315'915.95
1'207.90
84'126.75
194'473.50
57'749.95
2'239.80
22'073.00
0.00
4'084.65
0.00
14'000.00
6'973.50
Saldo S/H
Rechnung 2013
zunehmende Tendenz für die Feuerbestattung
Nachtragskredit 55'000 (SR-Beschluss 19/14; Ersatz Gemeinschaftsgrab)
grosse Nachfrage für städtische Gemeinschaftsdenkmäler führten zu einem
höheren Aufwand bei den Beschriftungen
temporäre Anstellung wegen Schwangerschaft (siehe auch Kto. 1740.4360)
siehe auch Kto. 1720.3110
weniger Material
mehr Aufwand beim Unterhalt der Sammelstellen
Eröffnung neue Sammelstelle erst 2015
Eröffnung neue Sammelstelle erst 2015
Eröffnung neue Sammelstelle erst 2015
Eröffnung neue Sammelstelle erst 2015
weniger Material
Kommentar zu den Budgetabweichungen
76
Gn
Mw
Vn
4360
4620
4820
3000
3010
3030
3040
3050
3090
1781
3010
3030
3050
3120
3130
3140
3150
3180
3310
3900
3911
3912
1780
3610
3650
1770
3140
3310
3800
3900
3901
3910
3911
3912
4360
4610
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Km
Mw
Mw
Mw
Lw
Kw
Km
Ks
Mw
Gn
Ks
Mw
Gn
Km
Mw
4340
1750
Kat.
Konto
FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ
Saldo
Energiekommission
Besoldungen
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Übrige Personalkosten
ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
Verbrauchsmaterial
Baulicher Unterhalt
WC-Reinigung durch Externe
Versicherungen
Ordentl. Abschreibungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
NATURSCHUTZ
Saldo
Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen
Diverse Beiträge
GEWÄSSERVERBAUUNGEN
Saldo
Bachläufe: Baulicher Unterhalt
Ordentl. Abschreibungen
Einlage in Rückstellung Weiheraushub
Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)
Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)
Rückerstattungen
Beiträge Kanton
Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV
Dienstleistungen für Roggwil und Berg
Entnahme aus Grabunterhaltsfonds
Rückerstattungen, Dienstleistungen
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
100.00
13'449.40
1'102.10
1'452.50
204.50
0.00
S
S
S
S
S
S
24'120.33 S
1'786.50
146.40
15.00
4'125.65
3'777.10
2'424.75
55'228.80
346.32
2'300.00
9'342.00
709.00
335.35
80'536.87 S
55'947.95 S
50.00 S
55'997.95 S
88'226.75
55'850.52
50'000.00
49'371.10
81'136.90
6'677.50
7'189.00
11'015.00
0.00
34'704.30
314'762.47 S
30'858.40 H
15'210.90 H
56'951.58 H
63'028.75 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1'200
32'600
2'700
3'600
500
1'000
S
S
S
S
S
S
68'900 S
1'900
200
100
4'000
8'000
15'000
58'000
400
2'000
18'500
2'200
1'000
111'300 S
60'000 S
500 S
60'500 S
100'000
72'000
50'000
128'800
0
19'000
9'100
8'200
10'000
20'000
357'100 S
6'800 H
12'000 H
55'000 H
40'000 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
600.00
32'278.20
2'716.80
3'486.00
486.05
59.10
S
S
S
S
S
S
39'414.77 S
1'786.80
150.70
15.60
5'753.85
5'508.80
6'396.75
54'710.39
329.65
2'500.00
6'871.50
2'139.00
467.90
86'630.94 S
56'212.75 S
50.00 S
56'262.75 S
96'587.10
60'393.30
50'000.00
94'772.70
0.00
5'655.45
5'625.50
3'598.75
0.00
45'267.55
271'365.25 S
8'611.05 H
19'783.55 H
56'728.73 H
38'459.20 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Stelle von P. Binkert nicht ersetzt (siehe auch Kto. 1781.3180)
weniger Verbrauch, da weniger Vandalismus
weniger Schäden, weniger Vandalismus
Budgetierung unter Kto. 1750.3900
geringerer Aufwand
vermehrte Rückforderungen bei auswärts Wohnhaften und für spezielle
Dienstleistungen
siehe auch Kto. 1740.3010
Kommentar zu den Budgetabweichungen
77
Mw
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
3181
3182
3183
3184
Gn
Mw
Ks
Kw
Mw
Ks
Vn
Lw
Km
Lw
3000
3180
1790
3100
3130
3150
3180
3181
3183
3900
3916
4060
4340
4370
1789
3140
3310
3910
1782
Kw
Ks
Ks
Km
Ks
Km
Ks
Ks
3101
3102
3110
3180
3181
3190
3650
3660
3900
3910
4310
4340
4360
4520
Ks
Mw
Mw
Mw
Kat.
Konto
Verkehrsplanung
Grünplanung
Ortsplanung
Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten
RAUMORDNUNG
Saldo
Kommissionen
Stadtentwicklung
ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ
Saldo
Bürobedarf, Inserate, Drucksachen
Hundemarken, Robidogsäcke
Hundebeutelhalter Ersatz
Kadaverbeseitigungskosten
Feuerungskontrollen: Nachkontrollen
Dienstleistung Dritter
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)
Hundesteuer
Kadaverbeseitigungsgebühren
Bussen aus Hundeleinenpflicht
ALTLASTENSANIERUNGEN
Saldo
Altlastensanierungen
Ordentl. Abschreibungen
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Bürobedarf, Drucksachen
Inserate
Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte
Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs
Energiekonzept
Übriger Sachaufwand, Personalverbände
Diverse Beiträge
Energieförderbeiträge
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Gebühren
Beitrag Arbon Energie AG
Diverse Rückerstattungen
Beiträge Kanton und Nachbargemeinden
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
11'361.60 S
1'801.40 S
39'297.35 S
115'194.00 S
2'950.00 S
22'654.55 S
301'929.45 S
465.50
3'758.40
0.00
4'335.30
770.00
410.55
27.00
14'000.00
59'337.50
600.00
100.00
36'270.75 H
6'967.05 S
37'300.00 S
5'374.45 S
49'641.50 S
59.50
4'041.48
0.00
17'619.90
6'193.00
1'000.00
200.00
4'120.00
0.00
0.00
10'607.35
0.00
0.00
14'814.70
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
50'000 S
20'000 S
30'000 S
90'000 S
8'000 S
17'000 S
313'400 S
1'500
6'000
2'000
6'000
1'200
500
100
14'000
55'000
600
1'000
25'300 H
20'000 S
37'000 S
12'000 S
69'000 S
1'500
3'400
500
20'000
12'000
5'000
3'500
50'000
400
0
5'000
50'000
0
14'000
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
9'000.00 S
1'253.15 S
49'455.45 S
88'233.85 S
3'000.00 S
21'041.44 S
309'979.19 S
0.00
5'670.00
0.00
4'292.95
859.00
0.00
54.00
14'000.00
60'075.00
600.00
100.00
35'899.05 H
3'000.00 S
40'600.00 S
7'506.20 S
51'106.20 S
1'555.05
4'187.20
487.37
3'525.00
19'849.90
626.40
3'600.00
36'329.00
13.50
478.50
4'120.00
50'000.00
2'000.00
14'743.30
Saldo S/H
Rechnung 2013
Mehraufwand durch Musterbaureglement Region, Waldfeststellung; Projekt
Stachen Süd
Schutzplanung eheblicher Mehraufwand
Fokus auf Schutzplanung, keine aktuellen Anforderungen aus
Grünraumkommission
Fokus auf Rahmennutzungsplanung, übergeordnete Verkehrsplanung 2015
erst im Rahmen Richtplanüberarbeitung und Revision Ortsplanung;
Aggloprojekte Langsamverkehr noch nicht in Planung
kein Ersatz
keine zusätzlichen Massnahmen notwendig
weniger Gesuche
Verschiebung in das Jahr 2015: Energieversorgungsplan
Kommentar zu den Budgetabweichungen
78
3640
3900
3910
SLOW UP
Saldo
Beitrag an slowUp
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
1831
Beiträge an Anlässe
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Ks
3656
TOURISMUS
Saldo
Lokale Tourismusförderung
Beitrag an Infocenter Arbon
Beitrag an Thurgau Tourismus
JAGD UND FISCHEREI
Saldo
Wildschadenverhütung
Fischpachterlös
GEMEINDESTELLE LANDWIRTSCHAFT
Saldo
Ackerbaustelle
Ausmerzaktion Feuerbrand und Gitterrost
Gde. Pflanzenschutzfonds
Kantonsbeitrag
3900
3910
3911
Ks
Mm
Mm
Ms
Lw
Mw
Gn
Gn
Gn
Mw
Kw
Km
Gn
3650
3651
3652
1830
3180
4110
1820
3180
3181
3610
4510
1804
3000
3100
3190
4510
TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG
Saldo
Krisenstab
Drucksachen
Übriger Sachaufwand
Rückerstattung Kanton
1803
Ordentl. Abschreibungen
Beitrag Regionalplanungsgruppe Oberthurgau
Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Laufende Rechnung
VOLKSWIRTSCHAFT
Saldo
Ms
Ms
Kat.
18
3310
3640
3641
3910
4800
Konto
S
S
S
S
H
S
S
S
H
S
S
S
H
0.00 S
0.00 S
0.00 S
0.00 H
3'307.50 S
0.00 S
448.00 S
28'285.20 S
3'756.00 S
75'000.00 S
12'540.00 S
123'336.70 S
5'399.00 S
600.00 H
4'799.00 S
4'447.20
0.00
42'084.00
120.00
46'411.20 S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 H
104'161.80 S
55'736.25
35'070.00
25'221.60
4'004.30
11'361.60
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
H
S
S
S
H
S
S
S
H
0 S
0 S
0 S
0 H
4'000 S
3'500 S
1'100 S
37'000 S
8'000 S
75'000 S
12'800 S
141'400 S
7'000 S
600 H
6'400 S
3'000
5'000
41'000
5'000
44'000 S
500
500
500
500
1'000 S
154'900 S
79'000
34'700
25'700
9'000
50'000
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
H
S
S
S
H
S
S
S
H
8'000.00 S
3'496.50 S
832.00 S
12'328.50 S
0.00 S
0.00 S
0.00 S
21'411.35 S
3'617.10 S
75'000.00 S
10'815.00 S
110'843.45 S
4'810.00 S
600.00 H
4'210.00 S
1'344.00
0.00
41'652.00
120.00
42'876.00 S
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 H
135'304.87 S
82'286.05
34'710.00
24'782.40
5'216.85
9'000.00
Saldo S/H
Rechnung 2013
haushälterischer Umgang mit finanziellen Mitteln; weniger Beiträge gesprochen
Kommentar zu den Budgetabweichungen
79
3400
4411
1933
4020
4030
4060
1931
4440
4441
1921
3390
4001
4002
4003
4006
4010
4011
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Gn
Ks
Vn
Vn
Gn
Ks
Vn
GEMEINDEANTEIL AN KANT. GEBÜHREN
Saldo
Einnahmenanteil für den Kanton
Alkohol- und Wirtepatent
GEMEINDEANTEIL AN KANT. STEUERN
Saldo
Liegenschaftensteuern
Grundstückgewinnsteuern
Strassenverkehrssteuern
FINANZAUSGLEICH VOM KANTON
Saldo
Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)
Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)
GEMEINDESTEUERN
Saldo
Abschreibungen / Erlasse
Einkommens-/Vermögenssteuern (natürliche Personen)
Einkommens-/Vermögenssteuern Vorjahre
Nachsteuern / Hinterziehungsbussen
Quellensteuern auf Renten/Kapitalabfindungen
Ertrags- und Kapitalsteuern (juristische Personen)
Ertrags- und Kapitalsteuern Vorjahre
1900
DURCHLEITUNGSRECHTE
Saldo
Arbon Energie AG - Wasser
Arbon Energie AG - Elektrizität
Diverse Durchleitungsrechte
INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL
Saldo
Öffentlichkeitsarbeit
Standortmarketing
Messen, Ausstellungen
Internet
Einwohneranlässe
Corporate Design Stadt Arbon
Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)
Laufende Rechnung
FINANZEN UND STEUERN
Saldo
Lw
Lw
Lw
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Ks
Kat.
19
4340
4341
4344
1860
3180
3181
3183
3184
3185
3186
3910
1840
Konto
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
36'464.00 S
60'882.00 H
24'418.00 H
654'072.00 H
697'134.40 H
243'802.00 H
1'595'008.40 H
326'151.00 H
350'000.00 H
676'151.00 H
258'953.62
15'450'784.75
650'463.80
3'692.10
14'736.65
2'416'929.45
885'942.36
19'163'595.49 H
22'224'465.48 H
50'000.00 H
100'000.00 H
1'130.00 H
151'130.00 H
6'247.05
17'572.50
7'673.25
10'335.00
28'645.10
6'005.10
4'266.90
80'744.90 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
40'000 S
75'000 H
35'000 H
650'000 H
700'000 H
235'000 H
1'585'000 H
690'000 H
170'000 H
860'000 H
250'000
15'300'000
1'400'000
0
15'000
2'400'000
500'000
19'365'000 H
23'567'600 H
50'000 H
100'000 H
0 H
150'000 H
15'000
40'000
8'000
10'000
25'000
10'000
4'100
112'100 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
38'951.50 S
67'810.00 H
28'858.50 H
630'118.90 H
829'550.50 H
234'626.00 H
1'694'295.40 H
1'106'555.00 H
170'000.00 H
1'276'555.00 H
278'057.60
15'194'515.70
1'022'255.60
0.00
10'227.90
2'173'918.60
592'864.10
18'715'724.30 H
23'533'068.28 H
50'000.00 H
100'000.00 H
2'096.00 H
152'096.00 H
19'856.67
33'304.35
8'200.15
22'266.20
28'079.55
0.00
5'436.00
117'142.92 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
weniger Patenterteilungen als erwartet
höhere durchschnittliche Steuerkraft 2011 - 2013
aufgrund Antragstellung an Kanton
kein Medienlunch durchgeführt
verschiedene Massnahmen wurden nicht umgesetzt
Kommentar zu den Budgetabweichungen
80
Vn
Kw
Vn
Gn
Kw
Vn
3230
3300
4200
4201
4210
4220
4240
4910
3120
3140
3180
4230
1944
3120
3140
3150
3180
3900
3911
4231
1943
3140
3150
3180
3300
4270
4360
Lw
Km
Mw
Ms
Mw
Lw
Km
Km
Mw
Ms
Mw
Km
Km
Mw
Mw
3222
1941
Kw
Kw
Kat.
3180
3210
1940
Konto
SCHÄDLERLIEGENSCHAFT
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Versicherungsprämien, Expertisen
Mietzinsen
REBENSTRASSE 33 (Sonnenblumenhaus)
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter, Versicherungen
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen Garagen
RESTAURANT SEEPARKSAAL
Saldo
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter, Versicherungen
Abschreibung Rest. Seeparksaal
Pachtzinsen Restaurant
Heiz- und Nebenkosten akonto
Verzugs- und Vergütungszinsen
Aktien, Anteilscheine, Obligationen
Buchgewinne auf Kapitalanlagen
Kapitalzinsen (int. Verrechnung)
Zinsen von Darlehen
Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen
Buchverluste auf Kapitalanlagen
Bankzinsen/ übrige Zinserträge
Grundpfandschulden und Darlehen
ZINSEN UND EMISSIONSKOSTEN
Saldo
Vermögensverwaltung, Depotgebühren
kurzfristige Schulden
Laufende Rechnung
H
H
H
H
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
H
246.55
586.00
1'273.77
500.00
S
S
S
H
1'606.32 S
4'006.95
98.35
51.05
627.95
2'970.00
300.00
13'440.00
5'385.70 H
7'264.77
10'590.40
9'657.95
42'000.00
30'000.00
3'708.55
35'804.57 S
21'526.84
368'360.00
19'407.60
441'338.10
122'561.30 H
103'343.50 S
1'836.00 S
11'240.67 H
490'265.80 S
7'213.86 S
23'702.54 S
358'072.81 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
H
H
H
H
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
H
1'500
10'000
2'000
500
S
S
S
H
13'000 S
5'000
5'000
2'000
2'000
3'700
0
12'000
5'700 S
15'000
5'000
6'500
42'000
22'500
4'000
42'000 S
35'000
365'000
0
871'000
185'000 H
104'000 S
0 S
17'000 H
800'000 S
7'000 S
20'000 S
542'000 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
H
H
H
H
S
S
S
S
H
H
S
S
S
S
S
S
H
566.85
1'495.15
1'220.40
500.00
S
S
S
H
2'782.40 S
4'762.70
16'300.50
0.00
1'442.05
1'917.00
0.00
12'720.00
11'702.25 S
1'452.55
5'287.15
4'560.75
0.00
30'000.00
3'562.90
22'262.45 H
24'891.77
367'268.05
20'299.19
501'422.00
181'992.25 H
100'857.10 S
246.91 S
12'568.56 H
556'546.11 S
7'089.22 S
18'513.43 S
425'189.05 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Beschränkung auf das Notwendigste, Gläser nicht ersetzt
Leerstand
Leerstand
Beschränkung auf das Notwendigste
Reparaturen alter Geräte
kaum mehr Zinsertrag für Bank- und PC-Guthaben
Darlehen an Genossenschaft Alterssiedlung musste nicht mehr verlängert
werden (per 08.09.2014 zurückbezahlt)
tiefere Verzugs- und Vergütungszinsen Steuern
Investitionen wurden nicht in budgetierter Höhe ausgeführt, deshalb weniger
Darlehen notwendig; Darlehen an Genossenschaft Alterssiedlung musste nicht
verlängert werden
Kommentar zu den Budgetabweichungen
81
3120
3140
3150
3180
3900
3910
4230
4360
1948
3010
3030
3050
3120
3140
3150
3180
3900
3911
3919
4270
4360
1946
3120
3121
3140
3150
3160
3180
3900
4230
4231
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4360
1945
Konto
Mw
Mw
Lw
Km
Km
Km
Mw
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Km
Km
Mw
Vn
Mw
Vn
Vn
Mw
Vn
Mw
Ks
Lw
Mw
Lw
Lw
Km
Km
Lw
Km
Kat.
FEILENSTRASSE 1, STACHEN
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen
Heiz- und Nebenkosten akonto
RATHAUSGASSE 1 - 3
Saldo
Besoldungen
Sozialversicherungen
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Versicherungsprämien usw.
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Mietzinsen
Heiz- und Nebenkosten akonto
DIV. LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Energie Parkplatz Römerhof
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)
Dienstleistungen/Gutachten Dritter
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)
Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade
Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)
Baurechtszins Kupferwiesen
Parkplatzanlage Jumbo
Tennisplatz Buchhorn
Parkplatz Römerhof - Dauermieter
Parkplatz Römerhof - Parkuhren
Pachtzins Fallentürli, Familiengärten
TG Promenade: Nebenkosten pauschal
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
7'400.25
1'507.05
146.00
680.37
1'998.00
521.50
37'644.00
3'379.60
S
S
S
S
S
S
H
H
28'770.43 H
3'888.00
318.60
32.40
16'088.05
25'588.45
871.65
4'606.74
0.00
46.00
19.50
115'836.00
18'907.85
83'284.46 H
7'398.35
782.25
0.00
0.00
34'993.65
365.05
1'161.00
16'373.95
22'895.00
26'270.70
11'675.80
14'032.75
2'948.95
19'200.00
15'808.13
12'515.00
1'205.00
98'224.98 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
5'000
7'500
1'000
1'500
2'800
900
36'500
2'500
S
S
S
S
S
S
H
H
20'300 H
4'000
400
100
22'000
48'000
5'000
6'000
200
100
0
120'000
16'000
50'200 H
10'000
1'000
5'000
1'000
30'000
700
0
17'000
22'000
27'000
12'000
14'200
3'000
15'000
14'000
12'000
1'300
89'800 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
6'352.20
9'036.40
157.85
655.45
2'227.50
615.00
37'644.00
3'516.15
S
S
S
S
S
S
H
H
22'115.75 H
3'888.00
326.65
32.40
19'342.55
66'150.75
2'976.75
14'256.25
108.00
0.00
58.50
62'016.00
11'661.30
33'462.55 S
8'344.65
776.20
0.00
0.00
33'257.90
355.90
621.00
16'373.95
20'140.00
26'413.90
11'675.80
14'071.70
2'948.95
19'700.00
14'715.18
12'515.00
1'060.00
96'258.83 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
wenig Bedarf
die meisten Arbeiten wurden noch 2013 ausgeführt
wenig Bedarf
kein Bedarf
kein Bedarf
Kommentar zu den Budgetabweichungen
82
3120
3140
3150
3180
4230
1952
3010
3030
3040
3050
3120
3140
3150
3180
3900
3912
3919
4230
4910
1951
3120
3140
3150
3180
4270
1950
3120
3140
3150
3180
3900
3910
4230
4360
4361
1949
Konto
Lw
Km
Km
Km
Mw
Ks
Mw
Mw
Mw
Mw
Lw
Km
Km
Mw
Lw
Km
Km
Mw
Ms
Mw
Mw
Mw
Lw
Km
Km
Km
Kat.
HAMEL-AREAL
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter
Mietzinsen
RONDELLE
Saldo
Abwart und Reinigung
Sozialversicherungen
Pensionskasse
Kranken- und Unfallversicherungen
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Versicherungsprämien
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)
Einnahmen Vermietung
Mietzinsen (int. Verrechnung)
RESTAURANT STRANDBAD
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien
Pachtzinsen Restaurant
SCHULSTRASSE 2, FRASNACHT
Saldo
Wasser, Energie und Heizmaterial
Baulicher Unterhalt
Übriger Unterhalt
Dienstleistungen Dritter
Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)
Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)
Mietzinsen
Heiz- und Nebenkosten akonto
Heiz- und Nebenkosten pauschal
Laufende Rechnung
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
0.00
876.95
0.00
364.50
-712.90
S
S
S
S
H
1'954.35 S
11'890.30
892.80
492.60
466.45
12'145.15
1'233.90
5'004.24
1'637.71
297.00
119.00
225.00
4'736.00
4'200.00
25'468.15 S
5'677.55
7'297.25
21'722.25
3'617.20
80'000.00
41'685.75 H
9'998.15
2'612.70
1'209.90
5'916.49
2'632.50
887.50
28'740.00
5'086.45
480.00
11'049.21 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
3'000
1'000
1'000
4'500
0
S
S
S
S
H
9'500 S
10'900
900
600
500
12'000
5'000
5'000
1'500
1'700
300
500
5'000
4'200
29'700 S
6'000
40'000
10'000
1'500
80'000
22'500 H
15'000
12'000
2'000
6'500
3'100
800
30'000
5'000
500
3'900 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
S
S
S
S
S
S
H
H
H
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
-1'756.20
808.90
0.00
10'001.30
0.00
S
S
S
S
H
9'054.00 S
11'672.70
933.60
340.70
361.15
13'210.40
1'664.30
3'311.35
1'606.95
472.50
59.00
0.00
5'310.00
4'200.00
24'122.65 S
6'213.05
32'068.29
10'655.00
179.60
80'000.00
30'884.06 H
14'599.20
1'862.65
2'788.85
5'858.15
3'577.50
672.00
28'740.00
5'496.45
480.00
5'358.10 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Abschreibung Mietzinsausstände
wenig Bedarf
Beschränkung auf das Notwendigste
Vorplatz nicht saniert
Kommentar zu den Budgetabweichungen
83
9121
1999
3190
4240
4360
1995
4699
1971
Konto
n
Ks
n
Gn
Kat.
0.00 H
0.00 H
0.00 S
139'279.00 H
59'368.14 H
198'647.14 H
5'005.50 H
5'005.50 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
0 H
0 H
0 S
1'100'000 H
0 H
1'100'000 H
1'600 H
1'600 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
kurzfristig
1 – 2 Jahre
mittelfristig
2 – 5 Jahre
Langfristig
> 5 Jahre
Gesetz (Grundlage ist ein Gesetz)
nicht beeinflussbar (Grundlage ist ein langlaufender Vertrag oder ähnliches)
G + V sind demzufolge gebundene Ausgaben.
s
durch Stadt stark beeinflussbar
m
mittelstark beeinflussbar
w
wenig beeinflussbar
K
M
L
G
V
Beeinflussbarkeit des Aufwandes und des Ertrages:
ABSCHLUSS DER LAUFENDEN RECHNUNG
Saldo
Aufwandüberschuss
AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN + ERTRÄGE
Saldo
Übrige Aufwendungen
Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen
Übrige Erträge
RÜCKVERTEILUNGEN
Saldo
Rückverteilung aus CO2-Abgabe
Laufende Rechnung
1'311'336.34 H
1'311'336.34 H
44'757.00 S
0.00 H
28'488.75 H
16'268.25 S
1'622.60 H
1'622.60 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Hamelverkauf erfolgt erst im 2015
Entschädigung für Ausnützungstransfer (Bauvorhaben)
Kommentar zu den Budgetabweichungen
84
85
86
87
Laufende Rechnung
Ertrag
Steuern
Regalien und Konzessionen
Vermögenserträge
Entgelte
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Rückerstattungen von Gemeinwesen
Beiträge für eigene Rechnung
Durchlaufende Beiträge
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Vorfinanzierungen
Interne Verrechnungen
4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
AUFWAND- ODER ERTRAGSÜBERSCHUSS
Aufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
Passivzinsen
Abschreibungen
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
Entschädigungen an Gemeinwesen
Eigene Beiträge
Durchlaufende Beiträge
Einlagen in Spezialfinanzierungen/Vorfinanzierungen
Interne Verrechnungen
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Gesamttotal
Artengliederung
47'154'555.44
11'641'488.48
6'562'044.94
617'311.84
3'650'742.24
36'464.00
3'323'955.84
17'052'015.54
532'849.30
810'089.26
2'927'594.00
47'154'555.44
Rechnung 2014
Aufwand
2'053'569.26
45'100'986.18
21'076'895.01
5'824.40
2'234'723.72
13'706'555.79
737'033.00
2'373'730.25
1'286'567.58
532'849.30
219'213.13
2'927'594.00
47'154'555.44
Ertrag
47'443'400
11'620'900
7'258'700
924'000
3'798'000
40'000
3'388'900
15'891'500
515'000
799'500
3'206'900
47'443'400
Voranschlag 2014
Aufwand
883'900
46'559'500
21'255'000
5'100
3'273'500
13'731'200
935'000
2'347'000
922'200
600'000
283'600
3'206'900
47'443'400
Ertrag
46'910'479.52
11'684'705.61
6'958'645.48
675'916.64
3'818'089.06
38'951.50
3'353'173.87
16'298'304.33
552'597.70
534'225.43
2'995'869.90
46'910'479.52
Rechnung 2013
Aufwand
1'311'336.34
45'599'143.18
20'748'152.30
5'025.65
2'119'092.41
14'128'027.67
1'344'365.00
2'213'302.95
1'369'060.19
552'597.70
123'649.41
2'995'869.90
46'910'479.52
Ertrag
88
89
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Saldo
GEMEINDEVERWALTUNG
Saldo
Reorganisation Archivierung Stadtverwaltung
Saldo
Reorganisation Archivierung Stadtverwaltung
WERKHOF
Saldo
Ersatz Fahrzeuge / Geräte
Saldo
Anschaffungskosten
VERWALTUNGSLIEGENSCH. STADTHAUS
Saldo
Stadthaus
Saldo
Baukosten
Archiv Stadthaus
Saldo
Sanierungskosten
VERWALTUNGSLIEGENSCH. KAPPELI
Saldo
Kappeli
Saldo
Nutzungskonzept / Restaurierung
Beitrag Bund
10
1020
102013
1029
102908
1090
109007
109008
1091
109101
503
660
503
503
506
506
STADT ARBON
Saldo
1
Investitionsrechnung
383'956.97 S
0.00 H
383'956.97 S
383'956.97 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
234'906.00 S
234'906.00 S
234'906.00 S
97'597.15 S
97'597.15 S
97'597.15 S
716'460.12 S
4'957'080.92 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
300'000 S
0 H
300'000 S
300'000 S
80'000 S
80'000 S
50'000 S
50'000 S
130'000 S
245'000 S
245'000 S
245'000 S
94'000 S
94'000 S
94'000 S
769'000 S
15'038'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
361'284.05 S
20'500.00 H
340'784.05 S
340'784.05 S
0.00 S
0.00 H
65'576.20 S
65'576.20 S
65'576.20 S
257'050.00 S
257'050.00 S
257'050.00 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
663'410.25 S
10'510'886.55 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
vorderhand sistiert
vorderhand sistiert
Kommentar zu den Budgetabweichungen
90
SCHIESSANLAGE TÄLISBERG
Saldo
Sanierung Schützenstube Tälisberg
Saldo
Sanierung Schützenstube Tälisberg
Anteil Gemeinde Roggwil
Beiträge Dritter
ZIVILSCHUTZ
Saldo
Sanitätshilfsstelle Stacherholz
Saldo
Baukosten Sanierung
Entnahme aus Spezialfinanzierung
KULTUR UND FREIZEIT
Saldo
SCHLOSS
Saldo
Schloss Allgemein / Aussensanierung
Saldo
Aussensanierung
Beitrag Kanton
Schloss Allgemein / Sanierung Heizung
Saldo
Sanierung Heizung
Stadtmauer beim Schloss
Saldo
Substanzerhalt Stadtmauer beim Schloss
Beitrag Kanton
Schloss: Anpassungen an neue Nutzungen
Saldo
Planungs- und Baukosten
1152
115201
1160
116011
13
1309
130909
130910
130914
130915
503
503
661
503
503
661
503
650
503
661
669
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
Saldo
11
Investitionsrechnung
0.00 S
0.00 H
24'155.05 S
11'900.00 H
12'255.05 S
0.00 S
0.00 H
217'802.96 S
0.00 H
217'802.96 S
271'302.81 S
494'533.21 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
976.65 S
0.00 H
0.00 H
976.65 S
976.65 S
976.65 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
100'000 S
100'000 S
200'000 S
0 H
200'000 S
0 S
0 H
250'000 S
0 H
250'000 S
610'000 S
3'310'000 S
0 S
0 H
0 H
0 H
185'000 S
39'000 H
30'000 H
116'000 S
116'000 S
116'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
142'925.70 S
142'925.70 S
235'564.45 S
16'400.00 H
219'164.45 S
595'603.95 S
804'910.85 S
918.70 S
918.70 H
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
um ein Jahr verschoben
um ein Jahr verschoben
Ausführung erfolgt im 2015
Kommentar zu den Budgetabweichungen
91
Schloss Restaurant: Übernahme Inventar
Saldo
Schloss Restaurant: Übernahme Inventar
PARKANLAGEN
Saldo
Skaterpark
Saldo
Baukosten
SPORTANLAGEN
Saldo
Sportplatz Stacherholz / Sitzstufen Naturarena
Saldo
Tribüne
Beiträge Dritter
SPORTSTÄTTEN
Saldo
Mehrfachhalle
Saldo
Beteiligung Planungs- und Baukosten Mehrfachhalle
Beitrag aus Sport-Toto-Fonds
BOOTSHAFEN
Saldo
Neuer Hafen: Sanierung Mole
Saldo
Sanierungskosten
Beiträge Dritter
130917
1330
133005
1340
134002
1342
134201
1343
134316
501
669
562
633
503
669
501
506
503
Schloss: Renovation Garderoben EG / Sanitärräume / WC
Saldo
Planungs- und Baukosten
130916
Investitionsrechnung
254'629.65 H
254'629.65 S
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
170'000.00 S
170'000.00 S
170'000.00 S
0.00 S
0.00 H
41'244.80 S
41'244.80 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
0 H
0 S
0 H
0 H
2'500'000 S
200'000 H
2'300'000 S
2'300'000 S
100'000 S
100'000 H
0 H
0 H
170'000 S
170'000 S
170'000 S
0 S
0 H
60'000 S
60'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
80'000.00 S
80'000.00 S
153'513.80 S
153'513.80 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Nachtragskredit CHF 275'000 (Sturmschaden Hafenmole);
Rückerstattung durch Versicherung (Kto. 134316.669)
Bauvollendung voraussichtlich im 2015
zurückgestellt
Kommentar zu den Budgetabweichungen
92
Sanierung Bodenbelag vor Garderoben
Saldo
Baukosten
Sanierung Garderoben
Saldo
Baukosten
CAMPING
Saldo
Überdachung Sitzplatz
Saldo
Planungs- und Baukosten
KINDERSPIELPLÄTZE
Saldo
Spielplatz Diverse
Saldo
Spielgeräte und Baukosten
Spielplätze allgemein
Saldo
Einlage in Spezialfinanzierung
Ersatzbeiträge für Spielplätze
VERKEHR
Saldo
STAATSSTRASSEN
Saldo
Neue Kantonsstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Beitrag Kanton
134403
134407
1350
135007
1351
135103
135190
16
1610
161008
501
661
550
611
503
503
503
501
STRANDBAD
Saldo
1344
Investitionsrechnung
818'868.25 S
51'861.40 H
767'006.85 S
1'092'258.05 S
2'627'886.65 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
6'278.70 S
6'278.70 S
6'278.70 S
46'951.70 S
46'951.70 S
0.00 S
0.00 H
46'951.70 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
2'507'000 S
0 H
2'507'000 S
3'152'000 S
6'920'000 S
0 S
0 H
0 H
50'000 S
50'000 S
50'000 S
0 S
0 H
0 H
80'000 S
80'000 S
100'000 S
100'000 S
180'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
4'263'949.75 S
138'493.30 H
4'125'456.45 S
4'825'205.25 S
6'593'298.45 S
31'320.00 S
31'320.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
145'407.45 S
145'407.45 S
145'407.45 S
63'899.45 S
63'899.45 S
0.00 S
0.00 H
63'899.45 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
geringere Kostenbeteiligung an Kanton
um ein Jahr verschoben
Ausführung zum Teil im 2014, statt 2013
sistiert
Kommentar zu den Budgetabweichungen
93
Landquartstrasse (Bleiche - Kreisel Morgental)
Saldo
Anteil Gemeinde
GEMEINDESTRASSEN (Neu)
Saldo
Erschliessung Stachen Süd
Saldo
Planungs- und Baukosten
Erschliessungsbeiträge Private / Verkauf an Private
Erschliessung Saurer WerkZwei
Saldo
Erschliessung Saurer WerkZwei
Altstadt Nord + Süd
Saldo
Baukosten
Beitrag Kanton
Hauptstrasse / Promenadenstrasse Umgestaltung
Saldo
Baukosten
PARKIERUNGSANLAGEN
Saldo
Parkplatz Standstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Parkplatz Friedhof
Saldo
Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
161013
1620
162020
162031
162061
162062
1621
162105
162106
501
650
501
650
501
501
661
501
501
669
561
561
669
Kreisel Rütistrasse
Saldo
Anteil Gemeinde
Beiträge Dritter
161011
Investitionsrechnung
0.00 S
0.00 H
0.00 H
1'896.95 S
1'896.95 H
0.00 H
0.00 H
125'280.00 S
125'280.00 S
155'696.90 S
92'128.00 H
63'568.90 S
0.00 S
0.00 H
36'863.90 S
121'050.00 H
84'186.10 H
104'662.80 S
350'000.00 S
350'000.00 S
18'979.95 S
43'728.75 H
24'748.80 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
0 S
0 H
0 H
0 S
0 H
0 H
0 H
130'000 S
130'000 S
440'000 S
0 H
440'000 S
1'115'000 S
1'115'000 S
25'000 S
0 H
25'000 S
1'710'000 S
495'000 S
495'000 S
150'000 S
0 H
150'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
273.10 S
273.10 H
0.00 H
20'029.55 S
20'029.55 H
0.00 H
344'823.25 S
0.00 S
0.00 H
63'405.05 S
0.00 H
63'405.05 S
0.00 S
0.00 H
66'587.95 S
0.00 H
66'587.95 S
129'993.00 S
0.00 S
0.00 H
699'748.80 S
0.00 H
699'748.80 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Ausführung zum Teil im 2014, statt 2013
geringere Kosten / Ausführung zum Teil verschoben
Planung und Ausführung erst ab 2015
Schlussrechnung folgt im 2015
geringere Baukosten (Abrechnung durch Kanton)
Kommentar zu den Budgetabweichungen
94
Tempo 30-Zonen
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Parkplatz Friedenstrasse (Parz. 2230)
Saldo
Parzelle 2230 / Übernahme in Verwaltungsvermögen
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG
Saldo
Flankierende Massnahmen Parkplatz Standstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
Parkraumbewirtschaftung Parkplatz Seeparksaal
Saldo
Infrastruktur Bewirtschaftung Parkplatz
Entnahme aus Spezialfinanzierung
AUTOABSTELLPLÄTZE
Saldo
Allgemein
Saldo
Einlage in Spezialfinanzierung
Ersatzbeiträge für Autoabstellplätze
Entnahme aus Spezialfinanzierung
162109
162113
501
650
1622
162203
162204
1623
162390
550
611
650
501
650
501
650
500
501
650
501
650
Eingangsportale Tempo 30-Zonen
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
162107
Investitionsrechnung
0.00 S
-13'500.00 H
13'500.00 H
0.00 H
0.00 H
63'503.30 S
63'503.30 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
77'875.65 H
77'875.65 S
0.00 S
0.00 H
46'364.40 S
46'364.40 H
0.00 H
30'618.50 S
30'618.50 H
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
0 S
0 H
0 H
0 H
0 H
75'000 S
75'000 H
0 H
0 S
0 H
0 H
0 H
0 H
0 S
0 S
0 H
80'000 S
80'000 H
0 H
50'000 S
50'000 H
0 H
Saldo S/H
Voranschlag 2014
34'000.00 S
34'000.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
75'917.70 S
75'917.70 H
0.00 H
0.00 H
0.00 H
4'173.25 S
340'650.00 S
344'823.25 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Nachtragskredit CHF 70'000 (Erstellung Parkplatz); Entnahme aus
Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (Kto. 162113.650)
Kommentar zu den Budgetabweichungen
95
Stacherholzstrasse
Saldo
Baukosten
Knoten Rebenstrasse / Promenadenstrasse / Friedenstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Verkauf an Private
Seestrasse / Sanierung 1. Etappe
Saldo
Planungs- und Baukosten
Bahnhofstrasse (St. Gallerstr. - Aach)
Saldo
Übernahme Bahnhofstrasse vom Kanton
Waagstrasse und Parkstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Brühlstrasse
Saldo
Baukosten
Bodmerallee
Saldo
Planungs- und Baukosten
Alte Poststrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Verkauf an Private
Strassenraum Rütistrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
162507
162510
162511
162512
661
162513
162549
162556
162557
162558
501
501
669
501
501
501
501
501
669
501
GEMEINDESTRASSEN (Unterhalt)
Saldo
1625
Investitionsrechnung
69'905.75 S
69'905.75 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
6'000.00 S
6'000.00 S
-3'449.65 S
24'000.00 H
27'449.65 H
83'165.45 S
83'165.45 S
1'426'961.15 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
70'000 S
70'000 S
0 S
0 H
0 H
0 S
0 H
125'000 S
125'000 S
30'000 S
30'000 S
125'000 H
125'000 H
30'000 S
30'000 S
25'000 S
0 H
25'000 S
140'000 S
140'000 S
1'630'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
272'214.15 S
272'214.15 S
15'622.65 S
1'000.00 H
14'622.65 S
39'039.85 S
39'039.85 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
253'442.35 S
0.00 H
253'442.35 S
0.00 S
0.00 H
1'274'933.80 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Planung voraussichtlich ab 2016
Planung im 2015
Verbuchung über Bestandesrechnung (als Rückstellung für Unterhalt,
Kto. 1.2041.14)
Planung hauptsächlich im 2015
günstiger abgeschlossen (zu hohe Akontozahlung im 2013)
Ausführung zum Teil im 2015, statt 2014
Kommentar zu den Budgetabweichungen
96
Friedenstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Landquartstrasse (Novaseta - Bleiche)
Saldo
Planungs- und Baukosten
Landquartstrasse (Morgental)
Saldo
Planungs- und Baukosten
Wiesentalstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Römerstrasse 1. + 2. Etappe
Saldo
Planungs- und Baukosten
Kreiselgestaltung Stadt Arbon
Saldo
Planungs- und Baukosten
ÖFFENTLICHER VERKEHR
Saldo
Busbahnhof (Ortsbus)
Saldo
Planungs- und Baukosten
Ausstattung Bushaltestellen
Saldo
Ausstattung Bushaltestellen
Entnahme aus Spezialfinanzierung
162564
162565
162566
162567
162570
162577
1650
165004
165005
506
650
501
501
501
501
501
501
501
501
650
Strassensanierungen
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Rückstellungen
162563
Investitionsrechnung
64'374.12 H
64'374.12 S
0.00 H
4'004.65 S
4'004.65 S
4'004.65 S
0.00 S
0.00 H
319'101.40 S
319'101.40 S
0.00 S
0.00 H
144'584.50 S
144'584.50 S
502'654.50 S
502'654.50 S
3'557.65 S
3'557.65 S
325'441.55 S
0.00 H
325'441.55 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
0 H
0 S
0 H
388'000 S
388'000 S
388'000 S
25'000 S
25'000 S
345'000 S
345'000 S
5'000 S
5'000 S
160'000 S
160'000 S
500'000 S
500'000 S
0 S
0 H
300'000 S
0 H
300'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
0.00 S
0.00 H
19'640.00 S
19'640.00 S
6'000.00 S
6'000.00 S
5'400.00 S
5'400.00 S
951.50 S
951.50 S
356'506.80 S
356'506.80 S
344'884.50 S
37'768.00 H
307'116.50 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Nachtragskredit CHF 80'000 (Erstellung Bushaltestelle Wildpark);
Entnahme aus Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (Kto.
165005.650)
verschoben in das Jahr 2016
zurückgestellt
Planung voraussichtlich ab 2016
Ausführung zum Teil im 2015, statt 2014
Ausführung zum Teil im 2014, statt 2013
Kommentar zu den Budgetabweichungen
97
Stadtbus
Saldo
Planungs- und Baukosten
UMWELT UND RAUMORDNUNG
Saldo
KANALISATION
Saldo
Waagstrasse und Parkstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Seestrasse / Sanierung 1. Etappe
Saldo
Planungs- und Baukosten
Römerstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Rebenstrasse II. Teil
Saldo
Baukosten
GEP Generelle Entw.-Planung
Saldo
Projektkosten
Obstgartenstrasse
Saldo
Baukosten
Landquartstrasse
Saldo
Baukosten
Erschliessung Spange Süd
Saldo
Planungs- und Baukosten
165101
17
1711
171114
171115
171116
171118
171122
171142
171145
171156
501
501
501
501
501
501
501
501
501
ÜBRIGER VERKEHR
Saldo
1651
Investitionsrechnung
1'328.80 S
1'328.80 S
130'625.20 S
130'625.20 S
0.00 S
0.00 H
13'520.00 S
13'520.00 S
0.00 S
0.00 H
1'851.85 S
1'851.85 S
2'314.80 S
2'314.80 S
0.00 S
0.00 H
293'659.65 S
1'117'224.29 S
0.00 S
0.00 H
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
60'000 S
60'000 S
322'000 S
322'000 S
0 S
0 H
100'000 S
100'000 S
5'000 S
5'000 S
15'000 S
15'000 S
20'000 S
20'000 S
30'000 S
30'000 S
2'481'000 S
3'923'000 S
40'000 S
40'000 S
40'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
16'713.25 S
16'713.25 S
51'749.50 S
51'749.50 S
204'223.90 S
204'223.90 S
66'630.00 S
66'630.00 S
0.00 S
0.00 H
5'555.55 S
5'555.55 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
1'889'048.95 S
2'449'267.00 S
18'343.15 S
18'343.15 S
18'343.15 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
zurückgestellt
letzte Rechnungen im 2015
Planung im 2015
Ausführung im 2015
Ausführung im 2015
Planung im 2015
Planung im 2015
zurückgestellt
Kommentar zu den Budgetabweichungen
98
Scheidweg-Imbersbach
Saldo
Planungs- und Baukosten
Alte Poststrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Landquartstrasse (Pumpleitung Morgental)
Saldo
Planungs- und Baukosten
Standstrasse / Schulanlage Stacherholz
Saldo
Planungs- und Baukosten
Gemeindepumpwerke
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entwässerungsmassnahmen Masterplan NLK
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entwässerung Niederfeld Bleiche
Saldo
Planungskosten
Saurer WerkZwei / Kanalisation
Saldo
Anteil Kanalisation
Kostenbeteiligung Kanton
Kostenbeteiligung Übrige
PW Seelitho inkl. Kanalzuleitung
Saldo
Planungs- und Baukosten
171158
171160
171161
501
171162
171166
171167
171168
171170
171171
501
565
661
669
501
501
501
501
501
501
501
Rütistrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
171157
Investitionsrechnung
0.00 S
0.00 H
30'161.60 S
0.00 H
27'571.60 H
2'590.00 S
3'899.05 S
3'899.05 S
658.90 S
658.90 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
361'663.25 S
361'663.25 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
26'449.75 S
26'449.75 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
3'000 S
3'000 S
1'105'000 S
0 H
0 H
1'105'000 S
20'000 S
20'000 S
175'000 S
175'000 S
85'000 S
85'000 S
0 S
0 H
240'000 S
240'000 S
0 S
0 H
60'000 S
60'000 S
124'000 S
124'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
0.00 S
0.00 H
1'579'346.05 S
305'960.95 H
27'335.05 H
1'246'050.05 S
207'803.60 S
207'803.60 S
181'851.15 S
181'851.15 S
0.00 S
0.00 H
105'930.65 S
105'930.65 S
251'468.80 S
251'468.80 S
30'631.35 S
30'631.35 S
0.00 S
0.00 H
4'629.65 S
4'629.65 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Planung ab 2016
Planung und Ausführung hauptsächlich ab 2015
Planung im 2015
Ausführung bereits im 2013, statt 2014
Planung im 2015
Nachtragskredit CHF 125'000 (zusätzliche Kosten für Erstellung
Pumpwerk etc.)
Planung voraussichtlich ab 2017
letzte Rechnungen im 2015
Kommentar zu den Budgetabweichungen
99
Wiesentalstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Weiherstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
Brühlstrasse Kanalisation
Saldo
Planungs- und Baukosten
Hauptstrasse Umgestaltung
Saldo
Planungs- und Baukosten
Daheim Wohnbaugenossenschaft (Stacherholzstrasse)
Saldo
Planungs- und Baukosten
Finanzierung
Saldo
Anschlussgebühren
ABFALLBESEITIGUNG
Saldo
Sammelstelle (Ersatz Sammelstelle Werkhof)
Saldo
Planungs- und Baukosten
Unterirdische Kehrichtsammelstellen
Saldo
Erstellung unterirdische Kehrichtsammelstellen
171173
171174
171176
171178
171180
501
171195
1720
172001
172003
501
503
610
501
501
501
501
501
Stacherholzstrasse
Saldo
Planungs- und Baukosten
171172
Investitionsrechnung
59'667.45 S
59'667.45 S
436'497.42 S
436'497.42 S
496'164.87 S
270'022.15 H
270'022.15 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
18'780.20 S
18'780.20 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
55'000 S
55'000 S
460'000 S
460'000 S
515'000 S
200'000 H
200'000 H
145'000 S
145'000 S
50'000 S
50'000 S
75'000 S
75'000 S
0 S
0 H
2'000 S
2'000 S
45'000 S
45'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
0.00 S
0.00 H
24'647.20 S
24'647.20 S
24'647.20 S
488'818.15 H
488'818.15 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
4'629.65 S
4'629.65 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2013
Verbuchung über Laufende Rechnung (Kto. 1711.3140); Synergien mit
Anstössern
Planung ab 2015
Planung ab 2016
Planung ab 2016
letzte Rechnungen folgen im 2015
Kommentar zu den Budgetabweichungen
100
Friedhofgärtnerhaus (Rebenstr. 70)
Saldo
Projektkosten / Neubau
Sanierung Kanalisation und Wasserleitung
Saldo
Planungs- und Baukosten
GEWÄSSERVERBAUUNGEN
Saldo
Weiherausbaggerung
Saldo
174003
174005
1750
175004
Saurer WerkZwei / Gestaltung und Sanierung Aach
Saldo
Planungs- und Baukosten
zusätzliche ökologische Ausgleichsmassnahmen Arboner Bucht
Saldo
Planungs- und Baukosten
Entnahme aus Rückstellungen
Aach Plus, Generelles Projekt
Saldo
Planungs- und Baukosten
Beitrag Kanton
ALTLASTEN
Saldo
Altlasten Saurer Areal WerkZwei
Saldo
Anteil Gemeinde
650
175005
501
175008
175009
1782
178202
500
501
661
501
650
Baukosten
Entnahme aus Spezialfinanzierung
501
501
503
FRIEDHOF UND BESTATTUNG
Saldo
1740
Investitionsrechnung
0.00 S
0.00 H
0.00 H
159'512.50 S
0.00 H
159'512.50 S
12'783.95 S
0.00 H
12'783.95 S
27'914.00 S
27'914.00 S
0.00 H
121'353.07 S
121'353.07 S
321'563.52 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
0.00 H
Saldo S/H
Rechnung 2014
300'000 S
300'000 S
300'000 S
212'000 S
0 H
212'000 S
45'000 S
0 H
45'000 S
0 S
0 H
0 H
0 S
0 H
257'000 S
70'000 S
70'000 S
200'000 S
200'000 S
270'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
0.00 S
0.00 H
0.00 H
70'698.60 S
25'000.00 H
45'698.60 S
125'331.90 S
63'695.75 H
61'636.15 S
23'692.75 S
23'692.75 S
450'000.00 H
451'666.80 S
1'666.80 S
132'694.30 S
279'989.50 S
279'989.50 S
0.00 S
0.00 H
279'989.50 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
Planung / Ausführung ab 2015
Fertigstellung Vorprojekt im 2015
Ausführung zum Teil im 2014, statt 2013 (Objektkredit eingehalten);
weitere Planung ab 2015
Ausführung zum Teil im 2014, statt 2013 (Objektkredit eingehalten)
Ausführung im 2015
zurückgestellt
Kommentar zu den Budgetabweichungen
101
Freiraum Gestaltungskonzept Altstadt
Saldo
Planungskosten
Verkehrskonzept
Saldo
Erarbeitung und Umsetzung
Industriezonen / Betriebswegweiser
Saldo
Planungs- und Baukosten
GIS Geograf. Informationssystem / ÖREB
Saldo
Erfassung Daten ÖREB
179002
179003
179004
179005
501
501
501
501
RAUMORDNUNG
Saldo
1790
Investitionsrechnung
0.00 S
0.00 H
5'836.25 S
5'836.25 S
0.00 S
0.00 H
0.00 S
0.00 H
5'836.25 S
Saldo S/H
Rechnung 2014
30'000 S
30'000 S
20'000 S
20'000 S
50'000 S
50'000 S
0 S
0 H
100'000 S
Saldo S/H
Voranschlag 2014
27'958.70 S
27'958.70 S
12'913.50 S
12'913.50 S
0.00 S
0.00 H
82'014.85 S
82'014.85 S
122'887.05 S
Saldo S/H
Rechnung 2013
verschoben um ein Jahr
Planung im 2015
Kommentar zu den Budgetabweichungen
102
103
AKTIVEN
FINANZVERMöGEN
Flüssige Mittel:
Kasse
Postscheck
Banken
Banken Fremdwährung
Postcheck Fremdwährung
Guthaben:
Vorschüsse
Öffentliche Sozialhilfe
Steuerguthaben
Andere Debitoren
Übrige
Anlagen:
Aktien und Anteilscheine
Darlehen Gen. Alterssiedlung (3,35% bis 08.09.14)
Liegenschaften
Vorräte
Transitorische Aktiven:
Transitorische Aktiven
VERWALTUNGSVERMöGEN
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen:
Beteiligung Arbon Energie AG
Sachgüter:
Grundstücke
Tiefbauten
Hochbauten
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Übriges
1
10
100
1000
1001
1002
1003
1004
101
1010
1011
1012
1015
1019
102
1021
10221
1023
1025
103
1039
11
113
1139.01
114
1140
1141
1143
1146
1149
Ergebnis
Bestandesrechnung
33'271'230.00
1'023'113.00
19'139'904.00
11'784'708.00
1'234'105.00
89'400.00
4'995'000.00
4'995'000.00
41'218'536.00
2'172'596.66
2'172'596.66
17'248'735.74
1'906'526.10
5'230'000.00
10'093'484.45
18'725.19
14'496'647.29
0.00
822'094.58
12'514'677.89
971'862.37
188'012.45
2'227'374.82
3'723.60
2'151'788.62
53'157.82
7'492.19
11'212.59
36'145'354.51
77'363'890.51
0.00
per 01.01.2014
Anfangsbestand
5'968'605.39
321'563.52
3'833'666.05
1'420'872.67
392'503.15
0.00
0.00
0.00
6'138'605.39
2'194'642.80
2'194'642.80
85'301.95
19'407.60
0.00
49'280.00
16'614.35
177'385'971.70
8'725.00
8'574'328.97
155'089'842.26
13'116'923.87
596'151.60
176'554'435.70
282'326.90
153'908'272.29
22'343'725.56
9'859.70
10'251.25
356'220'352.15
362'358'957.54
Zugang
4'199'977.09
105'450.52
2'387'750.75
1'373'972.67
297'003.15
35'800.00
0.00
0.00
4'529'478.09
2'151'166.66
2'151'166.66
5'335'014.69
1'836.00
5'230'000.00
91'280.00
11'898.69
177'163'889.84
8'725.00
8'767'365.03
155'102'631.79
12'684'784.02
600'384.00
176'594'954.48
283'198.65
153'988'112.34
22'304'008.54
10'284.40
9'350.55
361'245'025.67
365'774'503.76
Abgang
Endbestand
Bemerkungen zur Bestandesrechnung
35'039'858.30
1'239'226.00
20'585'819.30
11'831'608.00
1'329'605.00
53'600.00
4'995'000.00
4'995'000.00
42'827'663.30
2'216'072.80
2'216'072.80
11'999'023.00
1'924'097.70
0.00
10'051'484.45
23'440.85
14'718'729.15
0.00
629'058.52 Bestände aus Sozialhilfe-Nebenbuchhaltung
12'501'888.36
1'404'002.22
183'780.05 Mehrwertsteuer
2'186'856.04 siehe Geldflussrechnung
2'851.85
2'071'948.57
92'874.84
7'067.49
12'113.29
31'120'680.99
73'948'344.29
-2'053'569.26
per 31.12.2014
104
Darlehen und Beteiligungen:
Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen
Gen. Hallenbad Arbon
Gen. Pflegeheim Arbon
Konzert und Theater St. Gallen
Gen. Schweiz. Bibliotheksdienst
Beteiligungen Pfadidörfli Arbon
Beteiligung Projekt neues Pflegeheim
Telekabel AG, Arbon
Aktien: Schweiz. Schiffahrtsges., Untersee und Rhein
Investitionsbeiträge:
Investitionsbeiträge Bund
SBB Haltestelle Seemoosriet
Investitionsbeiträge Gemeinde
Beteiligung Mehrfachhalle
Investitionsbeiträge Private Institutionen
Gen. Alterssiedlung
Haus Bellevue
Skaterpark
Investitionsbeiträge Private Haushalte
Entsorgung Altlasten
115
1154
1154.02
1154.03
1154.04
1154.05
1154.06
1154.07
1154.53
1154.54
116
1160
1160.01
1162
1162.01
1165
1165.01
1165.02
1165.03
1166
1166.01
Bestandesrechnung
466'600.00
466'600.00
305'000.00
200'000.00
105'000.00
0.00
1'532'600.00
1'532'600.00
381'400.00
381'400.00
2'685'600.00
266'706.00
1.00
233'300.00
1.00
1.00
1.00
33'400.00
1.00
1.00
266'706.00
per 01.01.2014
Anfangsbestand
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170'000.00
0.00
0.00
170'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170'000.00
Zugang
37'300.00
37'300.00
63'000.00
25'000.00
21'000.00
17'000.00
174'000.00
174'000.00
30'500.00
30'500.00
304'800.00
24'701.00
0.00
18'700.00
0.00
0.00
0.00
6'000.00
1.00
0.00
24'701.00
Abgang
Endbestand
429'300.00
429'300.00
412'000.00
175'000.00
84'000.00
153'000.00
1'358'600.00
1'358'600.00
350'900.00
350'900.00
2'550'800.00
242'005.00
1.00
214'600.00
1.00
1.00
1.00
27'400.00
0.00
1.00
242'005.00
per 31.12.2014
Bemerkungen zur Bestandesrechnung
105
PASSIVEN
FREMDKAPITAL
Laufende Verpflichtungen:
Kreditoren
VRSG-Kreditoren
Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto
Kreditoren Sozialhilfe
Kreditoren KVG
Öffentliche Sozialhilfe
Grabunterhaltsfonds
Mietzinshinterlegungen Schlichtungsstelle für Miete und Pacht
Übrige
Kurzfristige Schulden:
Banken
Transferkonto
Postfinance Kurzfristiges Darlehen
TKB Kurzfristiges Darlehen
Mittel- und langfristige Schulden:
Mittel- und langfristige Schulden
UBS AG 3.35 % - 08.09.2014 (Darlehen für Gen. Alterssiedlung)
SUVA 1.04 % - 20.09.2018
RB Roggwil 1.80 % - 01.04.2014
TKB Arbon 2.30 % - 15.10.2016
AXA Winterthur 2.06 % - 01.04.2017
AXA Winterthur 1.37 % - 10.06.2015
Postfinance 0.86 % - 28.10.2019
Postfinance 1.13 % - 31.01.2020
SUVA 0.50 % - 08.04.2017
Rückstellungen:
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Transitorische Passiven:
Transitorische Passiven
Delkredere:
Delkredere
2
20
200
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
201
2010
20104
20107
20108
202
2021
202110
202111
202115
202116
202118
202119
202120
202121
202123
204
2040
2041
205
2059
206
2060
Bestandesrechnung
370'000.00
370'000.00
771'165.45
771'165.45
307'457.65
159'012.30
148'445.35
28'010'000.00
5'010'000.00
5'000'000.00
3'000'000.00
3'000'000.00
4'000'000.00
4'000'000.00
4'000'000.00
0.00
0.00
28'010'000.00
8'000'000.00
0.00
5'000'000.00
3'000'000.00
8'000'000.00
21'626'292.38
12'184'574.61
7'692'607.11
0.00
0.00
0.00
165'164.36
1'520'041.50
3'330.00
60'574.80
59'084'915.48
77'363'890.51
per 01.01.2014
Anfangsbestand
0.00
0.00
989'702.00
989'702.00
1'069'000.00
100'000.00
969'000.00
9'000'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5'000'000.00
4'000'000.00
9'000'000.00
56'605'317.42
20'605'317.42
31'000'000.00
5'000'000.00
56'605'317.42
151'083'008.01
83'801'164.66
23'516'607.37
28'011'121.30
11'376'680.28
785'652.85
2'667'626.35
50'900.40
34'205.00
839'049.80
218'747'027.43
219'803'191.84
Zugang
0.00
0.00
771'165.45
771'165.45
76'941.10
76'941.10
0.00
8'010'000.00
5'010'000.00
0.00
3'000'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8'010'000.00
56'605'317.42
20'605'317.42
30'000'000.00
6'000'000.00
56'605'317.42
155'054'096.46
83'414'394.16
28'018'240.40
28'004'511.70
11'376'680.28
785'652.85
2'613'542.59
82'823.03
22'385.00
735'866.45
220'517'520.43
221'165'168.80
Abgang
Endbestand
Bemerkungen zur Bestandesrechnung
370'000.00
370'000.00
989'702.00
989'702.00
1'299'516.55
182'071.20
1'117'445.35
29'000'000.00
0.00
5'000'000.00
0.00
3'000'000.00
4'000'000.00
4'000'000.00
4'000'000.00
5'000'000.00
4'000'000.00
29'000'000.00
8'000'000.00
0.00
6'000'000.00
2'000'000.00
8'000'000.00
17'655'203.93
12'571'345.11 v.a. Steuerguthaben der Körperschaften
3'190'974.08
6'609.60
0.00
0.00
219'248.12
1'488'118.87
15'150.00
163'758.15 Mehrwertsteuer
57'314'422.48
76'001'913.55
per 31.12.2014
106
SPEZIALFINANZIERUNGEN
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen:
Laufende Rechnung
Beiträge an Kulturobjekte
Freibettenfonds
Abwasserbeseitigung
Parkplatzbewirtschaftung
Ausgleich Feuerwehrrechnung
Ausgleich Asylrechnung
Fonds für energiepolitische Massnahmen
Unterhalt Rebenbrücke (Vorfinanz. SBB)
Investitionsrechnung
Ersatzbeiträge Spielplätze
Rest Bundesbeitrag Sanierung Sanitätsstelle Stacherholz
EIGENKAPITAL
Neubewertungsreserve
Neubewertungsreserve
Eigenkapital
Eigenkapital
22
228
2280
228001
228003
228005
228009
228010
228011
228012
228013
2281
228102
228108
23
2350
23500
2390
23900
Bestandesrechnung
1'113'092.59
1'113'092.59
4'994'999.00
4'994'999.00
6'108'091.59
98'476.50
40'920.00
57'556.50
12'072'406.94
814'990.83
386'379.66
8'427'925.14
1'950'639.02
189'164.61
138'083.93
165'223.75
0.00
12'170'883.44
12'170'883.44
per 01.01.2014
Anfangsbestand
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1'056'164.41
0.00
15'063.80
431'452.14
263'243.30
15'393.82
0.00
171'011.35
160'000.00
1'056'164.41
1'056'164.41
Zugang
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
647'648.37
32'188.00
30'000.00
0.00
350'814.27
0.00
451.10
74'195.00
160'000.00
647'648.37
647'648.37
Abgang
Endbestand
Bemerkungen zur Bestandesrechnung
1'113'092.59
1'113'092.59
4'994'999.00
4'994'999.00 Aufwertung Beteiligung Arbon Energie AG im 2010
6'108'091.59
98'476.50
40'920.00
57'556.50
12'480'922.98
782'802.83
371'443.46
8'859'377.28
1'863'068.05
204'558.43
137'632.83
262'040.10
0.00
12'579'399.48
12'579'399.48
per 31.12.2014
107
Geldflussrechnung
2014
2013
Erfolg Laufende Rechnung
Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Abschreibungen
-2'053'569
810'089
-219'213
3'650'495
-1'311'336
534'225
-123'649
3'818'089
Cash Flow Laufende Rechnung
2'187'802
2'917'329
Aktivierte Ausgaben Investitionsrechnung
Passivierte Einnahmen Investitionsrechnung
Einlagen in Spezialfinanzierungen
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
-6'138'605
1'181'524
0
-298'133
-12'248'317
1'737'430
65'320
-648'603
Cash Flow Investitionsrechnung
-5'255'214
-11'094'169
-524'512
5'168'839
-6'305
-1
-1'038'981
109'748
342'764
0
-3'752'551
1'553'566
990'000
1'151'422
7'890'000
-425'377
3'026'892
8'431'719
-40'519
254'879
Flüssige Mittel
-40'519
254'879
Veränderung
-40'519
254'879
Forderungen, Aktive Rechnungsabgrenzungen
Wertschriften und Aktivdarlehen
Liegenschaften Finanzvermögen
Verwaltungsvermögen
Kurzfr. Verbindlichkeiten, Passive
Rechnungsabgrenzungen
Passivdarlehen
Rückstellungen, Übriges
Cash Flow Bestandesrechnung
Veränderung Fonds Geld
Fondsnachweis (Veränderung 1.1. - 31.12.)
108
Kennzahlen
(Berechnet nach den Vorschriften der Wegleitung zum Rechnungswesen der Thurgauer Gemeinden).
Selbstfinanzierungsgrad
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen
Jahr
Selbstfinan- Nettoinvestizierung
tionen
Selbstfinanzierungsgrad
2010
3‘392‘540
572’896
2011
3‘676’864
5‘429’170
2012
4‘148’773
8‘494’344
2013
2‘639‘024
11‘094‘169
2014
1‘885‘259
5‘255‘214
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
592.17%
67.72%
48.84%
23.79%
35.87%
51.02%
Berechnung
Selbstfinanzierung x 100
Nettoinvestitionen
Aussage
Nettoinvestitionen
Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel
finanziert werden?
Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre
wird erkannt, ob die Investitionen finanziell
verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, von über 100 % zu einer Entschuldung.
Bruttoausgaben der Investitionsrechnung
ohne Einlagen in Spezialfinanzierungen,
durchlaufende Beiträge und Passivierungen,
abzüglich Bruttoeinnahmen der Investitionsrechnung ohne Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, durchlaufende Beiträge, Übernahme der Aktivierungen.
Beurteilung: je höher – umso besser
Begriffe
Unter 70 %
grosse Neuverschuldung
Selbstfinanzierung
70 – 100 %
volkswirtschaftlich verantwortbare Verschuldung
100 %
langfristig anzustreben
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss (oder abzüglich Aufwandüberschuss), zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen (oder abzüglich Entnahmen
aus Spezialfinanzierungen).
Beurteilung für die Stadt Arbon
Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen in den letzten beiden Jahren
beträgt der Selbstfinanzierungsgrad der letzten 5 Jahre deutlich unter 100 %. Die Nettoinvestitionen (jeweils inkl. Saldo Spezialfinanzierungen) waren demnach tiefer als der
Cash Flow der Laufenden Rechnung. Die
Darlehensschulden haben im 2014 um 6,0
Mio. Franken zugenommen (inkl. kurzfristige
Darlehen).
109
Selbstfinanzierungsanteil
Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags
Jahr
Selbstfinanzierung
Finanzertrag
Selbstfinanzierungsanteil
2010
3‘392‘540
37‘613‘111
2011
3‘676’864
38‘936’234
2012
4‘148’772
41‘145’984
2013
2‘639‘024
41‘927‘026
2014
1‘885‘259
41‘421‘330
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
9.02%
9.44%
10.08%
6.29%
4.55%
7.83%
Berechnung
Selbstfinanzierung x 100
Finanzertrag
Aussage
Welcher Anteil des Finanzertrags wird für die
Finanzierung von neuen Investitionen eingesetzt?
Beurteilung
Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto
besser stehen die Möglichkeiten, neue Investitionen zu finanzieren. Die Beurteilung hängt
stark von der Investitionsintensität ab.
0%
1 – 10 %
nicht vorhanden
schwach
Begriffe
10 – 20 %
mittel
Selbstfinanzierung
über 20 %
gut
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss (oder abzüglich Aufwandüberschuss), zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen (oder abzüglich Entnahmen aus
Spezialfinanzierungen).
Finanzertrag
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen.
110
Beurteilung für die Stadt Arbon
Die Kennzahl sollte langfristig über 10 Prozent
betragen, damit die anstehenden Investitionen
finanziert werden können. Die Kennzahl hat
sich aufgrund des aktuellen Jahresergebnisses
verschlechtert.
Zinsbelastungsanteil
Nettozins in Prozenten des Finanzertrages
Jahr
Nettozins
Finanzertrag
Zinsbelastungsanteil
2010
-1‘014‘830
37‘613‘111
2011
-1‘138’710
38‘936’234
2012
-1‘128’496
41‘145’984
2013
-1‘132‘555
41‘927‘026
2014
-1‘211‘893
41‘421‘330
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
-2.70%
-2.92%
-2.74%
-2.70%
-2.93%
-2.80%
jeweils ohne Buchgewinne aus Veräusserung von Finanzvermögen
Berechnung
Nettozins x 100
Finanzertrag
Aussage
Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine
hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über
mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz
und im Vergleich zum Durchschnitt aller Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt.
Beurteilung: Je tiefer - umso besser
0–2%
kleine Verschuldung / erträglich
2–5%
mittlere Verschuldung / hoch
5–8%
grosse Verschuldung / sehr hoch
Begriffe
Nettozins
über 8 % Überschuldung / kaum noch tragbar
Passivzinsen abzüglich Nettovermögensertrag
(Vermögensertrag abzüglich Aufwand für die
Liegenschaften des Finanzvermögens).
Beurteilung für die Stadt Arbon
Finanzertrag
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen.
Den Schulden stehen ertragsbringende Vermögenswerte wie Seeparksaal, Hafen, Schloss
und Liegenschaften gegenüber. Die Kennzahlen geben allerdings keine Auskunft über den
Zustand der Vermögenswerte (zukünftiger Unterhalt).
111
Kapitaldienstanteil
Kapitaldienst in Prozenten des Finanzertrages
Jahr
Kapitaldienst
Finanzertrag
Kapitaldienstanteil
2010
1‘163‘176
37‘613‘111
2011
1‘699‘049
38‘936‘234
2012
2‘063’782
41‘145‘984
2013
2‘124‘451
41‘927‘026
2014
2‘124‘451
41‘927‘026
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
3.09%
4.36%
5.02%
5.07%
5.07%
4.19%
jeweils ohne Buchgewinne aus Veräusserung von Finanzvermögen
Berechnung
Kapitaldienst x 100
Finanzertrag
Aussage
Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine
hohe Verschuldung und / oder einen hohen
Abschreibungsbedarf hin.
Begriffe
Beurteilung: Je tiefer – umso besser
0 – 5 % klein
5 – 15 % tragbar
Kapitaldienst
15 – 25 %
hoch
Passivzinsen und ordentliche Abschreibungen
abzüglich Nettovermögensertrag (Vermögensertrag abzüglich Aufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens, funktionale Gliederung).
über 25 %
sehr hoch
Finanzertrag
Die Abschreibungslast ist trotz der hohen Investitionen nach wie vor relativ tief. In den
nächsten Jahren wird diese aber voraussichtlich ansteigen.
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und interne Verrechnungen.
112
Beurteilung für die Stadt Arbon
Nettoschuld / Nettovermögen
Nettoschuld / Nettovermögen je Einwohner
Jahr
Nettoschuld
Anzahl Einwohner
Nettoschuld
pro
Einwohner
2010
8‘602‘569
13‘512
2011
10‘320‘353
13’647
2012
14‘549’551
13’884
2013
22‘939‘561
14‘028
2014
26‘193‘741
13‘993
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
636.66
756.24
1‘050.96
1‘635.27
1‘871.92
1‘196.13
Berechnung
Fremdkapital ./. Finanzvermögen
Anzahl Einwohner
Aussage
Die Nettoschuld gibt die Differenz zwischen
dem Fremdkapital und dem Finanzvermögen
geteilt durch die Anzahl Einwohner an.
Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab.
Beurteilung: Je tiefer – umso besser
Bei einer Nettoschuld pro Einwohner bis
Fr. 1'000 wird von einer kleinen Verschuldung,
bis Fr. 3'000 von einer mittleren, bis Fr. 5'000
von einer grossen und darüber von einer sehr
grossen, kaum tragbaren Verschuldung gesprochen.
Beurteilung für die Stadt Arbon
Die Verschuldung pro Einwohner hat sich im
vergangenen Jahr weiter erhöht, und zwar auf
den höchsten Wert der letzten 20 Jahre. Diese
Entwicklung ist aufgrund der überdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen unvermeidlich.
Bei einer Nettoschuld pro Einwohner von
Fr. 1'000 bis Fr. 3'000 wird von einer mittleren
Verschuldung gesprochen. Letztmals im Jahr
1997 war die Nettoschuld pro Einwohner mit
Fr. 1'625 annähernd gleich hoch.
113
Steuerkraft
Steuerkraft pro Einwohner
Jahr
100 % Einfache Steuer
Anzahl Einwohner
Steuerkraft
pro
Einwohner
2010
21‘606‘519
13‘512
2011
22‘343‘521
13‘647
2012
23‘499’129
13’884
2013
24‘611‘455
14‘028
2014
25‘186‘987
13‘993
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
1‘599
1‘637
1’693
1‘754
1‘800
1‘698
Berechnung
100 % einfache Steuer
Anzahl Einwohner
Aussage
Ein hoher Steuerertrag pro Einwohner weist
auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler hin.
Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann
deren Wohlstand ermessen werden. Diese
Kennzahl kann nur innerhalb des Kantons
sinnvoll verglichen werden.
Begriffe
100 % einfache Steuer der natürlichen und
juristischen Personen.
Beurteilung: Je höher – umso besser
Beurteilung für die Stadt Arbon
Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen
hat zu einer weiteren Steigerung der Steuerkraft pro Einwohner geführt. Im Jahr 2013 lag
der Kantonsgesamtdurchschnitt bei Fr. 1’880
pro Einwohner. Im Bezirk Arbon lag die Steuerkraft 2013 pro Einwohner bei Fr. 1’740 (die
aktuellen Werte sind noch nicht verfügbar). Die
Stadt Arbon nähert sich somit langsam dem
kantonalen Schnitt an.
114
Abschreibungslast
Abschreibungslast
Jahr
Netto Verwaltungsvermögen
Anzahl Einwohner
Abschreibungslast
pro
Einwohner
2010
14‘588‘371
13’512
2011
17‘253’884
13’647
2012
22‘091’149
13’884
2013
28‘804‘108
14‘028
2014
31‘724‘572
13‘993
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
1‘079.66
1‘264.30
1‘591.12
2‘053.33
2‘267.17
1‘657.33
Berechnung
Verwaltungsvermögen
./. Eigenkapital
+ Bilanzfehlbetrag
Aussage
Diese Kennzahl zeigt die Summe, die in Zukunft durch Abschreibungen zu tilgen ist.
Begriffe
Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital,
zuzüglich Bilanzfehlbetrag.
Beurteilung: Je tiefer - umso besser
Beurteilung für die Stadt Arbon
Die hohen Nettoinvestitionen in den 4 vergangenen Jahren wirken sich auf die Abschreibungslast pro Einwohner aus. Im Jahr 2013
betrug die Abschreibungslast pro Einwohner
erstmals in den letzten 20 Jahren mehr als Fr.
2‘000.--.
115
Nettozinsaufwand im Verhältnis zur Fremdverschuldung
Jahr
Durchschnittliche Nettozinsaufwand
Fremdverschuldung
2010
21‘034‘186
211‘559
2011
19‘392‘345
120‘424
2012
20‘803’597
90’539
2013
28‘552‘625
-11‘661
2014
34‘813‘144
-9‘720
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
Durchschnittliche
Verzinsung
1.01%
0.62%
0.44%
-0.04%
-0.03%
0.32%
Berechnung
Nettozinsaufwand x 100
Fremdverschuldung
Begriffe
Fremdverschuldung
Jahresdurchschnitt Kurzfristige Schulden und
Mittel- bis langfristige Schulden und Verpflichtungen für Sonderrechnungen abzüglich Flüssige Mittel.
Nettozinsaufwand
Passivzinsen minus Aktivzinsen.
Beurteilung: Je tiefer - umso besser
Beurteilung für die Stadt Arbon
Die äusserst tiefe Zinssituation wirkt sich positiv auf diese Kennzahl aus. Die Darlehen sind
langfristig gebunden (siehe Anhang zur Jahresrechnung: Mittel- und langfristige Schulden
2014). Die Einnahmen aus Bankzinsen, Zinsen
von Darlehen, Wertschriftenerträgen sind höher als die Ausgaben für die Darlehenszinsen.
116
Anhang zur Jahresrechnung 2014
Verzeichnis der Grundstücke/Liegenschaften
Landkreditkonto
Ausweis über Wertschriften und Beteiligungen
Abschreibungstabelle
Schuldenverzeichnis
Spezialfinanzierungen /Eventualverbindlichkeiten
Stadtparlament
Verzeichnis Behörden, Kommissionen und Delegationen
Personalverzeichnis
117
118
Bilanz-
1.1023.14
1.1023.15
1.1023.16
Landkreditkonto "Friedenstrasse 4"
Landkreditkonto "Wärterhaus"
Landkreditkonto "Hamel-Areal"
496
1.1023.52
1.1023.53
1.1023.54
1.1023.55 2735+1525
Kupferwiesen
Wiese im Bergli
Untere Neusätz (Blumenhaldenstrasse 17)
Farbgasse 1, Römerhof-Areal
1.1023.33
1.1023.35
1.1023.50
Feilenstrasse 1, Stachen
Restaurant Strandbad
Wiese im Stacherholz (Hama / ALST)
Total Finanzvermögen
1.1023.31
1.1023.32
Schulstrasse 2, altes Schulhaus Frasnacht
1.1023.29
Rathausgasse 1/3
Restaurant Seeparksaal
1.1023.24
1.1023.27
Tiefgarage Promenade (Bahnhofstrasse 10)
1.1023.23
Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)
Grabenstrasse 4/6 Schädler Nord
1.1023.21
Rondelle
*1
1.1023.49
Schützenwiese (Alterssiedlung)
Bebaute Grundstücke:
1.1023.49
Schützenwiese
2766
1734
567
175
1780
3093/94
219
2847
2236
2847
3667
3765
3885
3302
3302
2767
1.1023.47
1.1023.48
560
Wiese im Stegacker (Usseri Nüüsätz)
Wiese in Mehreichen
2853
4004
2230
3742
30
Nummer
Parzellen-
Land Fallentürli
1.1023.42
1.1023.43
Wiese beim Strandbad
Unbebaute Grundstücke:
1.1023.12
1.1023.13
Landkreditkonto "Rebhaldenstrasse"
Konto-Nr.
Landkreditkonto "Bodenkauf Salmsach"
Landkreditkonti:
FINANZVERMÖGEN
Bezeichnung
GRUNDSTÜCKE /
LIEGENSCHAFTEN
85'851
5'045
1'969
2'250
511
1'790
1'715
503
411
802
4'430
1'943
9'093
4'134
12'992
4'985
1'398
9'994
7'666
272
757
1'400
11'791
in m2
Fläche
Assek.-
-
192
255
537
1204
1298
573/1146
519
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
967+1988
806
-
-
-
Nummer
Assek.-
15'418'000
1'311'000
1'574'000
4'648'000
1'213'000
2'605'000
1'411'000
1'917'000
700'000
39'000
Wert 2014
Bilanzwert
10'093'484.45
187'000.00
307'550.00
900'000.00
800'000.00
1'049'115.20
1'869'218.25
500'000.00
690'000.00
10'000.00
59'700.00
78'000.00
91'400.00
31'000.00
350'000.00
1'268'000.00
130'000.00
35'000.00
18'000.00
89'500.00
980'000.00
1.00
0.00
532'000.00
118'000.00
per 01.01.2014
0.00
Zugang
Ertrag /
0.00
Abgang
Ab-
-42'000.00
-42'000.00
schreibungen
Bilanzwert
10'051'484.45
187'000.00
307'550.00
900'000.00
800'000.00
1'007'115.20
1'869'218.25
500'000.00
690'000.00
10'000.00
59'700.00
78'000.00
91'400.00
31'000.00
350'000.00
1'268'000.00
130'000.00
35'000.00
18'000.00
89'500.00
980'000.00
1.00
0.00
532'000.00
118'000.00
per 31.12.2014
im Baurecht abgegeben
Parkplatz
im Baurecht abgegeben
im Baurecht abgegeben
Baurecht (3865)
Schrebergärten
Teilabgabe im Baurecht
Verkauf wird erst nach Vorliegen einer
rechtskräftigen Baubewilligung vollzogen
Überführung ins Verwaltungsvermögen
Bemerkungen
119
Bilanz-
1.1140.02
1.1140.03
1.1140.04
1.1140.05
1.1140.06
1.1140.06
1.1140.06
1.1140.06
1.1140.07
1.1140.08
1.1140.10
1.1140.11
1.1140.20
1.1140.21
1.1140.22
1.1140.23
1.1140.24
1.1140.25
1.1140.26
Areal bei Aacheinmündung
Hauptstrasse / Rasen vor dem Römerhof
Wiese im Stacherholz (Bocciahalle)
Naturschutzgebiet Seemoosholz
Naturschutzgebiet Seemoosholz
Naturschutzgebiet Seemoosholz
Naturschutzgebiet Seemoosholz
Seeparzelle Rossbad, Frasnacht
Feilerwuhr / Mühleweiher, Frasnacht
Weiherareal
Quaianlagen
Gewässerverbauung (Steinacher Bucht)
Renaturierung Bachläufe
Schlossanlage / Schlosshügel
Pavillonpark
Saurer WerkZwei (Gestaltung / Sanierung)
Beachfeld Seepark
Öko. Ausgleichsmassnahmen Arboner Bucht
1.1143.12
1.1143.12
Seeparksaal / Allmend
Schlossliegenschaft / Museum
Schlossliegenschaft / Rittersaal Museum
1.1143.14
1.1143.15
1.1143.18
1.1143.18
1.1143.18
1.1143.18
1.1143.18
Musikpavillon
Volière
Sportanlage Stacherholz (Anteil Polit.Gemeinde)
Sportanlage Stacherholz (Anteil Polit.Gemeinde)
Sportplatz Geräteraum Kassaraum
Sportplatz Magazin
Sportplatz Schöntal
1.1143.12
1.1143.11
Truppenunterkunft ALST
1.1143.12
1.1143.09
Bunker Alemannenstrasse
Schlossliegenschaft / Zwischenbau
1.1143.05
Kappeli
Schlossliegenschaft / Schlossturm
1.1143.02
1.1143.04
Stadthaus + Werkgebäude
Hochbauten:
1.1140.01
Naturschutzgebiet 6. Seeuferetappe
Konto-Nr.
Land Rebenstrasse (Pflegeheim)
Grundstücke:
VERWALTUNGSVERMÖGEN
Bezeichnung
GRUNDSTÜCKE /
LIEGENSCHAFTEN
*3
*3
*2
2027
2016
2016
2017
3110
1429
2431
2056
2056
2056
2056
1780
1734
1886
27
1770
2154
2046/2752
5591
5191-5193
472
470
469
468
3692
120
3540
2719
2166
Nummer
Parzellen-
14'192
56
196
9'168
870
4'772
10'759
13'095
133
618
162
68'717
5'045
4'747
288
1'566
70'656
45'196
13'716
10'808
631
2'229
1'666
709
1'013
360
2'181
4'054
11'006
in m2
Fläche
Assek.-
-
78
1012
-
-
516
1307
726
723
725
724
405
283
570
375
381/406
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nummer
Assek.-
0
283'000
158'000
184'000
4'341'000
3'277'000
10'084'000
588'000
13'269'000
3'807'000
1'068'000
8'225'000
Wert 2014
Bilanzwert
137'700.00
1.00
1.00
1'913'500.00
850'500.00
1.00
1.00
659'800.00
1'038'700.00
56'700.00
7'300.00
1.00
35'100.00
167'300.00
346'300.00
262'900.00
147'500.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
per 01.01.2014
283'202.81
383'956.97
12'783.95
27'914.00
159'512.50
121'353.07
Zugang
Ertrag /
-71'900.00
Abgang
Ab-
-11'000.00
-170'002.81
-68'000.00
-83'456.97
-83'100.00
-5'583.95
-600.00
-2'800.00
-13'400.00
-40'512.50
-21'000.00
-11'800.00
-9'754.07
schreibungen
Bilanzwert
126'700.00
1.00
1.00
1'954'800.00
782'500.00
1.00
1.00
960'300.00
955'600.00
63'900.00
6'700.00
27'915.00
32'300.00
153'900.00
465'300.00
241'900.00
135'700.00
111'600.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
per 31.12.2014
Abbruch am 07.08.2014
im Baurecht abgegeben
im Baurecht abgegeben
im Baurecht abgegeben
Bemerkungen
120
Bilanz-
1.1143.41
1.1143.42
1.1143.42
1.1143.42
1.1143.43
1.1143.43
1.1143.43
1.1143.43
Feuerwehrdepot "Untere Neusätz"
Schiessanlage Tälisberg: Pistolen-Stand
Schiessanlage Tälisberg: Scheibenstand
Schiessanlage Tälisberg: Schützenhaus
Öffentlicher Schutzraum Friedenstrasse 5
Öffentlicher Schutzraum Lindenhof
Öffentlicher Schutzraum Promenade
Öffentlicher Schutzraum Standstrasse
1.1143.43
1.1143.44
1.1143.44
1.1143.44
1.1143.44
1.1143.51
1.1143.52
1.1143.54
1.1143.55
1.1143.58
1.1143.59
Zivilschutzanlage Stachen / Speiserslehn
Friedhofliegenschaft / Friedhofkapelle
Friedhofliegenschaft / Leichenhalle
Friedhofliegenschaft / Urnenhalle
Friedhofliegenschaft / WC-Anlage
Spiel- und Sportplatz Stachen, Frasnacht
Entsorgungsanlage Speiserslehn
Feuerwehrhaus Stachen
Frauenbad (Seeweg 13/15), Frasnacht
Bahnhofstrasse 24
Rebenstrasse 70 (Friedhofgärtnerhaus/Treibhaus)
1.1143.43
1.1143.36
Land Areal Bootshaus Seeclub
1.1143.43
1.1143.34
Öffentliche WC-Anlagen
Zivilschutzanlage in Neubau Feuerwehr-Depot
1.1143.33
Werkhof Neubau Salwiese (Heizung)
Zivilschutzanlage Frasnacht Imbersbachweg
1.1143.33
Werkhof Neubau Salwiese (Gewächshaus)
1.1143.43
1.1143.33
Werkhof Neubau Salwiese (Fahrzeughalle)
1.1143.43
1.1143.33
Werkhof Neubau Salwiese (Büro)
Zivilschutzanlage Bergliwiese
1501
1.1143.28
Parkplatz zum Vita-Parcours
Sanitätshilfsstelle Stacherholz
3598
1.1143.28
Parkplatz zum Strandbad
127
3566
1857
1501
1501
3534
3864
3340
495
2822
371
627
208
5152
5079
5685
5647
2167
2167
2167
2167
5567
*14 3598
*13 5588
*12
*12 3395
*11 3597
*10
*9
*8
*7
*6
*3
1.1143.28
Strandbad / Seegrund mit Steg
2820
3477
1.1143.27
3564
710
471
2149
1.1143.28
*5
3467
3467
Strandbad
1.1143.27
Diverse Spielplätze (Stacherholz)
*3
*4
Nummer
Parzellen-
Diverse Spielplätze (Seestrasse)
1.1143.23
1.1143.27
Hafenareal mit Kiosk
Diverse Spielplätze (Fallentürli / Wald)
1.1143.22
Technikgebäude Schwimmbad
Campingplatz
1.1143.21
1.1143.21
Schwimmbad
Konto-Nr.
Bezeichnung
GRUNDSTÜCKE /
LIEGENSCHAFTEN
1'318
654
3'059
516
612
3'076
1'969
179
1'057
1'564
1'594
500
45
41'307
6'021
1'061
12'752
2'247
6'650
5'440
25'982
2'413
1'291
1'398
80'088
12'772
320
508
in m2
Fläche
Assek.-
600+1311
40
200/550
131
657
609
1117
1190
1437
593
435
957
470
357
2121
404
-
88
82
631
633
632
477
-
2288
731
2287
2257
-
-
-
1291
-
2324
-
417
1985
873
1137
Nummer
Assek.-
55'000
929'000
54'000
48'000
84'000
331'000
147'000
318'000
372'000
2'230'000
2'454'000
1'093'000
2'551'000
4'347'000
1'217'000
752'000
1'432'000
319'000
269'000
3'911'000
375'000
82'000
1'897'000
2'558'000
2'812'000
1'210'000
992'000
757'000
1'876'000
Wert 2014
Bilanzwert
123'300.00
290'500.00
1.00
1.00
1.00
212'300.00
162'000.00
197'200.00
583'700.00
1.00
29'100.00
570'800.00
929'700.00
77'300.00
265'200.00
1'934'600.00
1'644'200.00
per 01.01.2014
976.65
46'951.70
6'278.70
254'629.65
Zugang
Ertrag /
-254'629.65
Abgang
Ab-
-8'200.00
-23'200.00
-17'000.00
-13'000.00
-15'876.65
-46'700.00
-2'300.00
-45'700.00
-78'151.70
-6'200.00
-21'678.70
-154'800.00
-131'500.00
schreibungen
Bilanzwert
115'100.00
267'300.00
1.00
1.00
1.00
195'300.00
149'000.00
182'300.00
537'000.00
1.00
26'800.00
525'100.00
898'500.00
71'100.00
249'800.00
1'779'800.00
1'512'700.00
per 31.12.2014
im Baurecht abgegeben
Sanierung Schlosshafenmole durch
Versicherung übernommen
Bemerkungen
121
1.1143.63
1.1143.64
Busbahnhof
Sammelstelle (Ersatz Sammelstelle Werkhof)
601'540
Assek.-
658
-
-
-
Nummer
*1 Parz.-Nr. 219 steht im Eigentum der katholischen Kirchgemeinde Arbon
*2 Parz.-Nr. 1886 steht im Eigentum der Sekundarschulgemeinde Arbon
*3 Parz.-Nr. 471, 2016 und 3864 stehen im Eigentum der Bürgergemeinde Arbon
*4 Parz.-Nr. 3467 m2 zusammen mit WC Quaianlagen (Saurerturm) ausgewiesen
*5 Parz.-Nr. 2822 steht im Eigentum des Staates Thurgau
*6 Parz.-Nr. 1501 3/4-Anteil
*7 Parz.-Nr. 1501 steht auf Gemeindegebiet Roggwil
*8 Parz.-Nr. 1857 steht im Eigentum der Schweizerischen Post (PTT-Betriebe)
*9 Parz.-Nr. 3566 steht im Eigentum der Pensionskasse der Schindler-Beriebe, Ebikon
*10 Parz.-Nr. 127 Benützungsvertrag mit Eigentümern Tiefgarage Promenade
*11 Parz.-Nr. 3597 steht im Eigentum der ABV Liegenschaften AG, Arbon
*12 Parz.-Nr. 371 und 3395 stehen im Eigentum der Primarschulgemeinde Arbon
*13 Parz.-Nr. 588 steht im Eigentum der Primarschulgemeinde Frasnacht (Politische Gemeinde Arbon im Baurecht)
*14 Parz.-Nr. 3598 Betrag in Feuerwehrdepot (Ass-Nr. 477) enthalten
515'689
687
in m2
Fläche
Gesamttotal
5275
Nummer
Parzellen-
Total Verwaltungsvermögen
Entsorgungsstelle Fetzislohstrasse
1.1143.62
Parkgarage Engelplatz
Bilanz-
Konto-Nr.
Bezeichnung
GRUNDSTÜCKE /
LIEGENSCHAFTEN
Assek.-
96'206'000
80'788'000
32'000
Wert 2014
Bilanzwert
22'901'305.45
12'807'821.00
22'700.00
110'300.00
31'600.00
per 01.01.2014
1'802'436.19
1'802'436.19
436'497.42
68'378.77
Zugang
Ertrag /
-390'903.77
-390'903.77
-64'374.12
Abgang
Ab-
-1'190'519.42
-1'148'519.42
-36'697.42
-24'004.65
-2'500.00
schreibungen
Bilanzwert
23'122'318.45
13'070'834.00
422'500.00
90'300.00
29'100.00
per 31.12.2014
Neubau Sammelstelle
Bemerkungen
122
Jahr
1988
1990
2001
2009
Land Salmsach
Land Rebhaldenstrasse
"Wärterhaus" beim Strandbad
Hamel-Areal
Bleiben verfügbar per 31. Dezember 2014
Kreditlimite gemäss Abstimmung vom 28.9.1986
Kauf
Details zum Landkreditkonto
Objekt
2853
4004
3742
30
Parz.-Nr.
7666
272
1'400
11'791
m2
1'630'001.00
2'581'270.00
418'730.00
3'000'000.00
980'000.00
1.00
532'000.00
118'000.00
01. Januar 2014
Bestandesrechnung
980'000.00
24'480.00
1'400'000.00
176'790.00
Kaufpreis
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Übriger Aufwand
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ertrag / Abgang
1'630'001.00
980'000.00
1.00
532'000.00
118'000.00
31. Dezember 2014
Bestandesrechnung
123
Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG, Namenaktien
560
Swisscanto, Fund Growth Units B
1
4
Total Verwaltungsvermögen
Investitionsbetrag Entsorgung Altlasten Altstadt
Investitionsbeitrag Katerpark
Investitionsbeitrag Haus Bellevue
Genossenschaft Alterssiedlung Arbon
Beteiligung Mehrfachhalle
Beteiligung SBB-Haltestelle Seemoosriet
5
Telekabel Arbon AG, Namenaktien
Schweiz. Schifffahrtsges. Untersee & Rhein, Namen-Stammaktien
Beteiligung Projekt neues Pflegeheim
Beteiligungen Pfadidörfli Arbon
Genossenschaft Schweizerischer Bibliothekendienst
Konzert und Theater St. Gallen
Genossenschaft Regionales Pflegeheim Arbon
4995
Arbon Energie AG, Namenaktien
Genossenschaft Hallenbad Arbon
Beteiligungen / Investitionsbeiträge
Total Finanzvermögen
610
20
100
Swisscanto, Fund Balanced Units A
Genossenschaft Verlag MediArbon, Anteilscheine
4
270
Hügli Holding AG, Inhaberaktien
1040
AFG Arbonia-Forster Holding AG, Aktien
Stück
ABV Liegenschaften AG, Namenaktien
Obligationen / Aktien / Anteilscheine
Ausweis über Wertschriften und Beteiligungen
Bilanzwert
754'000.00
100.00
1'000.00
1.00
25'000.00
7'947'306.00
466'600.00
-
105'000.00
200'000.00
1'532'600.00
381'400.00
1.00
1.00
33'400.00
1.00
1.00
10'000.00
1'500.00
233'300.00
1.00
4'995'000.00
1'906'526.10
135'464.00
100'503.60
1.00
100'000.00
2'066.00
8'491.50
1'560'000.00
01. Jan. 2014
537'500.00
1'000.00
1'000.00
500.00
1'000.00
1.00
4.20
500.00
Nominalwert
170'000.00
170'000.00
19'407.60
12'308.80
6'270.80
828.00
Zunahme
329'501.00
37'300.00
17'000.00
21'000.00
25'000.00
174'000.00
30'500.00
1.00
6'000.00
18'700.00
1'836.00
1'836.00
Abnahme
Bilanzwert
7'787'805.00
429'300.00
153'000.00
84'000.00
175'000.00
1'358'600.00
350'900.00
1.00
-
27'400.00
1.00
1.00
1.00
214'600.00
1.00
4'995'000.00
1'924'097.70
147'772.80
106'774.40
1.00
100'000.00
2'894.00
6'655.50
1'560'000.00
31. Dez. 2014
124
Beteiligung Arbon Energie AG
Land Rebenstrasse (Pflegeheim)
Naturschutzgebiet 6. Seeuferetappe
Areal b. Aacheinmündung
Hauptstrasse / Rasen vor Römerhof
Wiese im Stacherholz (Bocciahalle)
Naturschutzgebiet Seemoosholz
Seeparzellen Nr. 191 - 193 Rossbad
Parz. Nr. 591 Feilerwuhr / Mühleweiher
Weiherareal
Quaianlagen
Gewässerverbauung (San. Steinacher Bucht)
Renaturierung Bachläufe
Schlossanlage / Schlosshügel
Pavillonpark
Renaturierung Bachläufe / Saurer WerkZwei San. Aach
Beachfeld Seepark
Ökologische Ausgleichsmassnahmen Bucht
Schrebergärten Fallentürli
Staatsstrassen
Staatsstrassen / NLK
Kreisel Rütistrasse
Landquartstrasse (Bleiche - Kreisel Morgental)
Gemeindestrassen
Gemeindestrassen / Eichenstrasse
Gemeindestrassen / Erschliessung Stachen Süd
Gemeindestrassen / Altstadt Nord+Süd 1. Teil
Gemeindestrassen / Hauptstr/Promenadenstr
Gemeindestrassen / Seestrasse San. 1. Etappe
Gemeindestrassen / Landquartstr (Novaseta/Bleiche)
Römerstrasse (1.+2. Etappe)
Investitionen Parkplatzbewirtschaftung
Kanalbauten
Kanalbauten / GEP Arbon inkl. Frasnacht / Stachen
Kanalbauten / Landquartstrasse
Kanalbauten / Erschliessung Spange Süd
Kanalbauten / Landquartstrasse (PW Morgental)
Kanalbauten / Entw.-Massn. Master NLK
Kanalbauten / Saurer WerkZwei
Kläranlage mit Kanalisationsnetz
Deponie Bühlhof
Einrichtungen für Stadtbusnetz
Recycling-Sammelstellen (unterirdisch)
Freiraum Gestaltungskonzept Altstadt
Verkehrskonzept
Friedhof (San. Kanalis./Wasserleitungen)
Industriezonen / Betriebswegweiser
Verwaltungsvermögen
Abschreibungen
1.1139.01
1.1140.01
1.1140.02
1.1140.03
1.1140.04
1.1140.05
1.1140.06
1.1140.07
1.1140.08
1.1140.10
1.1140.11
1.1140.20
1.1140.21
1.1140.22
1.1140.23
1.1140.24
1.1140.25
1.1140.26
1.1141.01
1.1141.02
1.1141.02
1.1141.02
1.1141.02
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.03
1.1141.04
1.1141.06
1.1141.06
1.1141.06
1.1141.06
1.1141.06
1.1141.06
1.1141.06
1.1141.07
1.1141.09
1.1141.11
1.1141.12
1.1141.13
1.1141.14
1.1141.15
1.1141.16
Konti
Bestandes-
4'995'000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
147'500.00
262'900.00
346'300.00
167'300.00
35'100.00
1.00
7'300.00
56'700.00
1.00
905'500.00
7'342'700.00
667'700.00
0.00
5'896'100.00
423'500.00
48'700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430'600.00
30'600.00
17'700.00
19'600.00
231'900.00
868'400.00
1'519'200.00
1.00
1.00
86'100.00
64'200.00
260'400.00
1.00
298'900.00
28'100.00
01. Januar 2014
-27'571.60
130'625.20
1'328.80
361'663.25
658.90
30'161.60
5'836.25
59'667.45
-63'503.30
-270'022.15
-121'050.00
-92'128.00
-180'755.50
-51'861.40
-43'728.75
und Eingänge
Desinvestitionen
36'863.90
155'696.90
125'280.00
6'000.00
502'654.50
319'101.40
63'503.30
66'815.65
818'868.25
18'979.95
350'000.00
779'960.75
12'783.95
27'914.00
159'512.50
121'353.07
Investitionen
0%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
linear
8%
8%
8%
8%
linear
linear
linear
8%
linear
linear
linear
linear
linear
linear
linear
8%
8%
linear
linear
linear
linear
linear
linear
8%
8%
linear
8%
8%
linear
linear
20%
satz
Abschreibungs-
8'000.00
9'867.45
20'800.00
0.00
21'000.00
6'836.25
0.00
18'193.50
30'600.00
21'025.20
5'028.80
20'963.25
46'958.90
98'990.00
19'954.50
21'968.90
6'980.00
519'605.25
23'000.00
72'400.00
533'006.85
31'951.20
600.00
5'583.95
9'754.07
11'800.00
21'000.00
40'512.50
13'400.00
2'800.00
Abschreibungen
4'995'000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
111'600.00
135'700.00
241'900.00
465'300.00
153'900.00
32'300.00
27'915.00
6'700.00
63'900.00
1.00
833'100.00
7'576'700.00
611'000.00
350'000.00
5'975'700.00
400'500.00
-35'486.10
41'600.00
118'300.00
6'000.00
482'700.00
319'101.40
0.00
209'200.00
0.00
127'300.00
15'900.00
572'600.00
822'100.00
1'422'800.00
1.00
1.00
78'100.00
114'000.00
239'600.00
1.00
277'900.00
27'100.00
31. Dezember 2014
125
Stadthaus
Kappeli
San.-Hist. Alemannenstrasse
ALST
Seeparksaal
Schloss
Musikpavillon
Volière
Sportanlagen
Schwimmbad
Hafenareal mit Kiosk
Campingplatz
Diverse Spielplätze
Strandbad
Neubau Werkhof Salwiese
Öffentliche WC-Anlagen (Sanierung)
Land Areal Bootshaus Seeclub
Feuerwehr-Depot
Tälisberg
ZS-Anlagen
Spiel- und Sportplatz Stachen
Entsorgungsanlage Speiserslehn
Feuerwehrhaus Stachen
Frauenbad
Bahnhofstrasse 24
Rebenstrasse 70 (Friedhofgärtnerhaus)
Rebenstrasse 70 (Friedhofgärtnerhaus)
Parkgarage Engelplatz
Busbahnhof
Sammelstelle (Ersatz Sammelstelle Werkhof)
Fahrzeuge Werkhof
Hafenkran
Sammelstelle Abfallbeseitigung
Mobilien und Geräte
Feuerwehr-Fahrzeuge
Hydranten
Zivilschutzmaterial
Friedhof-Mobilien (Orgel)
Feuerwehr-Geräte
Telefonanlage
Inventar Camping
Tanklöschfahrzeug
Autodrehleiter
Feuerwehr-Fahrzeuge: Mannschaftstransporter
Schloss: Gastronomie-Inventar
Reorganisation Archivierung
Katastervermessung
GIS Geografisches Informationssystem ÖREB
Verwaltungsvermögen
Abschreibungen
1.1143.02
1.1143.04
1.1143.05
1.1143.09
1.1143.11
1.1143.12
1.1143.14
1.1143.15
1.1143.18
1.1143.21
1.1143.22
1.1143.23
1.1143.27
1.1143.28
1.1143.33
1.1143.34
1.1143.36
1.1143.41
1.1143.42
1.1143.43
1.1143.51
1.1143.52
1.1143.54
1.1143.55
1.1143.58
1.1143.59
1.1143.59
1.1143.62
1.1143.63
1.1143.64
1.1146.02
1.1146.03
1.1146.04
1.1146.08
1.1146.11
1.1146.12
1.1146.13
1.1146.15
1.1146.16
1.1146.21
1.1146.23
1.1146.24
1.1146.25
1.1146.26
1.1146.27
1.1146.28
1.1149.02
1.1149.03
Konti
Bestandes-
1'038'700.00
659'800.00
1.00
1.00
850'500.00
1'913'500.00
1.00
1.00
137'700.00
1'644'200.00
1'934'600.00
265'200.00
77'300.00
929'700.00
570'800.00
29'100.00
1.00
583'700.00
197'200.00
162'000.00
212'300.00
1.00
1.00
1.00
290'500.00
102'700.00
20'600.00
31'600.00
110'300.00
22'700.00
383'400.00
123'300.00
1.00
1.00
55'000.00
112'200.00
1.00
1.00
24'900.00
6'400.00
1.00
88'000.00
397'500.00
43'400.00
0.00
0.00
19'200.00
70'200.00
01. Januar 2014
97'597.15
68'378.77
436'497.42
234'906.00
976.65
60'000.00
-64'374.12
-254'629.65
254'629.65
6'278.70
46'951.70
-71'900.00
und Eingänge
Desinvestitionen
283'202.81
383'956.97
Investitionen
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
linear
8%
20%
20%
20%
20%
20%
8%
100%
20%
20%
40%
20%
linear
linear
linear
linear
20%
40%
40%
satz
Abschreibungs-
30'000.00
54'000.00
5'500.00
12'000.00
19'497.15
7'700.00
28'100.00
5'000.00
2'600.00
11'000.00
9'000.00
2'500.00
24'004.65
36'697.42
123'706.00
24'700.00
23'200.00
8'200.00
46'700.00
15'876.65
13'000.00
17'000.00
11'000.00
131'500.00
154'800.00
21'678.70
6'200.00
78'151.70
45'700.00
2'300.00
68'000.00
170'002.81
83'100.00
83'456.97
Abschreibungen
955'600.00
960'300.00
1.00
1.00
782'500.00
1'954'800.00
1.00
1.00
126'700.00
1'512'700.00
1'779'800.00
249'800.00
71'100.00
898'500.00
525'100.00
26'800.00
1.00
537'000.00
182'300.00
149'000.00
195'300.00
1.00
1.00
1.00
267'300.00
94'500.00
20'600.00
29'100.00
90'300.00
422'500.00
494'600.00
98'600.00
1.00
1.00
44'000.00
103'200.00
1.00
1.00
19'900.00
3'800.00
1.00
58'000.00
343'500.00
37'900.00
48'000.00
78'100.00
11'500.00
42'100.00
31. Dezember 2014
126
Gen. Hallenbad Arbon
Pflegeheim: Erweiterungsbau
Gen. Stadttheater St. Gallen
Gen. Schweiz. Bibliotheksdienst
Beteiligung Pfadidörfli Arbon
Beteiligung Projekt Neues Pflegeheim
Telekabel AG, Arbon
Aktien: Schweiz. Schifffahrtsges., Untersee und Rhein
SBB Haltestelle Seemoosriet
Beteiligung Mehrfachhalle
Gen. Alterssiedlung Arbon
Haus Bellevue
Skaterpark
Altstadtpflege (Altlasten)
Verwaltungsvermögen
Abschreibungen
1.1154.02
1.1154.03
1.1154.04
1.1154.05
1.1154.06
1.1154.07
1.1154.53
1.1154.54
1.1160.01
1.1162.01
1.1165.01
1.1165.02
1.1165.03
1.1166.01
Konti
Bestandes-
41'218'536.00
1.00
233'300.00
1.00
1.00
1.00
33'400.00
1.00
1.00
381'400.00
1'532'600.00
200'000.00
105'000.00
0.00
466'600.00
01. Januar 2014
6'138'605.39
170'000.00
Investitionen
-1'181'525.47
-1.00
und Eingänge
Desinvestitionen
8%
8%
8%
8%
8%
linear
8%
8%
8%
linear
linear
linear
linear
8%
satz
Abschreibungs-
3'347'952.62
30'500.00
174'000.00
25'000.00
21'000.00
17'000.00
37'300.00
6'000.00
18'700.00
Abschreibungen
42'827'663.30
1.00
214'600.00
1.00
1.00
1.00
27'400.00
0.00
1.00
350'900.00
1'358'600.00
175'000.00
84'000.00
153'000.00
429'300.00
31. Dezember 2014
127
20.09.2013
28.10.2012
31.01.2014
SUVA
Postfinance
Postfinance
490'266
117'018
373'248
51'635
34'304
52'000
14'500
82'400
69'958
54'800
13'650
2014
Zinsaufwand
GESAMTTOTAL
3.350
1.130
0.860
1.040
0.500
2.060
2.300
1.370
1.800
Zinssatz %
117'018
08.09.2014
31.01.2020
28.10.2019
20.09.2018
08.04.2017
01.04.2017
15.10.2016
20.06.2015
01.04.2014
bis
Zwischentotal Gen. Alterssiedlung Arbon
UBS
GEN. ALTERSSIEDLUNG ARBON
07.09.2004
08.04.2014
SUVA
Zwischentotal Politische Gemeinde
15.10.2009
01.04.2010
AXA Winterthur
AXA Winterthur
Thurgauer Kantonalbank Arbon
01.04.2009
10.06.2011
Raiffeisenbank Roggwil-Arbon
POLITISCHE GEMEINDE
Laufzeit
von
Mittel- und langfristige Schulden 2014
Gläubiger
Bestand
28'010'000
5'010'000
5'010'000
23'000'000
0
4'000'000
5'000'000
0
4'000'000
3'000'000
4'000'000
3'000'000
01.01.2014
9'000'000
0
9'000'000
5'000'000
4'000'000
Zunahme
8'010'000
5'010'000
5'010'000
3'000'000
3'000'000
Tilgung
Bestand
29'000'000
0
0
29'000'000
5'000'000
4'000'000
5'000'000
4'000'000
4'000'000
3'000'000
4'000'000
0
31.12.2014
128
165'223.75
12'072'406.94
Fonds für energiepolitische Massnahmen
Total Laufende Rechnung Konto 2280
228012
Fr.
Spitexverein Arbon und Umgebung
Verkauf Hamel-Areal (Bestandesrechnung Kto. 1.1023.16)
Eventualforderung
Fr.
Betrag
Fr.
Fr. 600.- / Einwohner
Fr.
Krankenkassenprämienausstände
Zweckverband KVA Thurgau
896'164.41
0.00
896'164.41
171'011.35
15'393.82
263'243.30
431'452.14
15'063.80
Zunahme
12'579'399.48
98'476.50
57'556.50
40'920.00
12'480'922.98
262'040.10
137'632.83
204'558.43
1'863'068.05
8'859'377.28
371'443.46
782'802.83
Bestandesrechnung
31.12.2014
Bemerkung
Subsidiärhaftung
100.00% Solidarhaftung
100.00% Subsidiärhaftung
100.00% Solidarhaftung
Haftung evtl. anteilig
487'648.37
0.00
487'648.37
74'195.00
451.10
350'814.27
30'000.00
32'188.00
Abnahme
kräftige Baubewilligung vorliegt
2'100'000 Verkauf wird vollzogen, sobald eine rechts-
max. Fr. 8'395'800
p.m.
p.m.
p.m.
Nettoschuld letzte def. Jahresrechnung
Abwasserverband Morgental
Eventualverbindlichkeiten
12'170'883.44
Total Investitionsrechnung Konto 2281
228108
Total Passiven
98'476.50
Bundesbeitrag Sanierung Sanitätsstelle Stacherholz
228102
40'920.00
57'556.50
Investitionsrechnung
Ersatzbeiträge für Spielplätze
2281
138'083.93
189'164.61
Ausgleich Feuerwehrrechnung
Ausgleich Asylrechnung
228010
1'950'639.02
8'427'925.14
386'379.66
814'990.83
Bestandesrechnung
01.01.2014
228011
Abwasserbeseitigung
Freibettenfonds
228003
Parkplatzbewirtschaftung
Beiträge an Kulturobjekte
228001
228009
Laufende Rechnung
2280
228005
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
228
Spezialfinanzierungen
Stadtparlament
Amtsjahr 2014 – 2015 (vom 01. Juni 2014 bis 31. Mai 2015)
Abegglen
Inge
SP
Auer
Jakob
SP
Bachofen
Werner
SVP
Bass
Remo
CVP
Belloni
Hanspeter
SVP
Bertelmann
Bernhard
SP
Buff
Roman
EVP
Graf
Lukas
SP
Grubelnik
Andreas
SP
Gubser
Peter
SP
Fraktionspräsident SP-Gewerkschaften-Juso
Gygax
Heinz
SVP
Parlamentsvizepräsident
Heller
Felix
SP
Vizefraktionspräsident SP-Gewerkschaften-Juso
Heller
Riquet
FDP
Hofer
Philipp
CVP
Hug
Kaspar
CVP
Oezcelebi
Atakan
SP
Schmid
Luzi
CVP
Schöni
Roland
SVP
Vizefraktionspräsident SVP
Schuhwerk
Christine
FDP
Parlamentspräsidentin
Stadler
Cyrill
FDP
Vizefraktionspräsident FDP
Straub
Astrid
SVP
Strauss
Monika
SVP
Sutter Heer
Silke
FDP
Telatin
Fabio
SP
Testa
Arturo
EVP
Tobler
Elisabeth
SVP
Vonlanthen
Andrea
SVP
Yilmaz
Ekin
SP
Zürcher-Hägler
Claudia
FDP
Zürcher
Tobias
FDP
Fraktionspräsident CVP/EVP
Vizefraktionspräsident CVP/EVP
Fraktionspräsidentin FDP
Fraktionspräsident SVP
Im Berichtsjahr wurden keine Austritte aus dem Stadtparlament verzeichnet.
129
Kommissionen Stadtparlament
Ständige Kommissionen
• Finanz- und Geschäftsprüfungskommission
• Redaktionskommission
Kommissionen mit selbständiger Entscheidungsbefugnis
• Einbürgerungskommission
• Sozialhilfebehörde
130
Verzeichnis Behörden, Kommissionen und Delegationen
(Stand 31. Dezember 2014)
Stadtrat
Balg Andreas, Stadtammann
Hug Patrick, Vizestadtammann
Brühwiler Konrad, Stadtrat
Stäheli Reto, Stadtrat
Züllig Hans-Ulrich, Stadtrat
Finanz- und Geschäftsprüfungskommission
Graf Lukas, Präsident
Belloni Hanspeter
Bertelmann Bernhard
Grubelnik Andreas
Hofer Philipp
Hug Kaspar
Stadler Cyrill
Sutter Heer Silke
Tobler Elisabeth
Civic Adela (Abteilung Soziales, beratende
Stimme, Protokoll)
Schlichtungsbehörde für Miete und
Pacht
Brühwiler Konrad, Präsident
Hug Patrick, Vizepräsident
Auer Jakob (Ersatzmitglied
Mietervertreter)
Bass Remo (Ersatzmitglied
Vermietervertreter)
Forster Sandro (Vermietervertreter)
Oppliger Markus (Mietervertreter)
Schegg Elisabeth (lic. iur. RAin, Aktuarin)
Hertach Claudia (Abteilung Stadtkanzlei,
stellvertretende Aktuarin)
Stojkovic Alexander, Protokoll
Wahlbüro
Redaktionskommission
Heller Riquet, Präsident
Oezcelebi Atakan
Schmid Luzi
Tobler Elisabeth
Yilmaz Ekin
Einbürgerungskommission
Belloni Hanspeter, Präsident
Abegglen Inge
Bass Remo
Schuhwerk Christine
Straub Astrid
Testa Arturo
Yilmaz Ekin
Brühwiler Konrad (beratende Stimme)
Wenk Peter (Abteilung Einwohner und
Sicherheit, beratende Stimme, Protokoll)
Sozialhilfebehörde
Züllig Hans-Ulrich, Präsident
Brühwiler Konrad, Vizepräsident
Auer Jakob
Telatin Fabio
Wenk Rosmarie
Auer Andrea
Bachofen-Vetterli Susanne
Breitenmoser Franz
Campedel Aurelia
Daepp Ursula
Feuerle Werner
Gähler Pascal
Gaelli-Campedel Bruna
Graf Siegrun
Gsell Markus
Hartmann Zita
Hehli Sabrina
Klucker Heinz
Köhler Schoch Regula
Lengweiler Petra
Major Christina
Näf Andreas
Neuber Monika
Rechsteiner Karin
Saam Giulia
Sadiki Islam
Schönenberger Désirée
Seganfreddo François
Sonderegger Cäcilia
Sonderegger Elisabetha
Strauss Marlise
Tolja Belma
Vonlanthen Marianne
Walser Christian
Weibel Esther
131
Wenk Antonia
Wiher Martina
Witzsch Andrea
Yogeswaran Ratheena
Zuberbühler Heidy
Rechnungsprüfungskommission
Roth Peter, Präsident
Eccher Matthias
Fuchs Roman
Helfenberger Andreas
Schwarzbek Jürgen
Regionaler Führungsstab ZSO Region
Arbon
Schwendener Ronny (Stabchef)
Schuhwerk Hans (Stabchef-Stv.)
Brühwiler Konrad, Behördenvertreter
Camenisch Ursin (ZS Kdt)
Fachkommission für Altersfragen
Züllig Hans-Ulrich, Präsident
Brühwiler Konrad, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Hanhart Ruth (Forum 60 plusminus)
Messerli Heidi (Pro Senectute)
Müller Kurt (Seniorenvereinigung)
Schadegg Marlene (Institutionen)
Schwarzer Robert (Evangelische Kirche)
Seiringer Evelyne (Spitex)
Wusk Rosmarie (Katholische Kirche)
Fenner Hans-Jürg (Abteilung Soziales,
Protokoll)
Bäderkommission
Stäheli Reto, Präsident
Balg Andreas, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Hummer Adrian (Schwimmclub Arbon)
Straub Esther (Schulgemeinden)
Vionnet Marcel (SLRG)
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,
beratende Stimme, Protokoll)
Energiekommission
Balg Andreas, Präsident
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Boller Roland (Abwasserverband
Morgental)
Egger Kurt (Energie Schweiz)
Knaak Jürgen (Arbon Energie AG)
Lüthi Marcel (Primarschul-gemeinde)
Wiegand Thomas (Abteilung Bau,
beratende Stimme)
Martin Sabina (Sekretariat Stadtammann,
Protokoll)
Feuerschutzkommission
Brühwiler Konrad, Präsident
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Camenisch Ursin (ZS Kdt)
Heer Raphael (FW Kdt Stv.)
Schuhwerk Hans (FW Kdt)
Schwendener Ronny (Stabchef Regionaler
Führungsstab RFS)
Wenk Peter (Abteilung Einwohner und
Sicherheit, beratende Stimme)
Grossen Jeannette (Abteilung Einwohner
und Sicherheit, Protokoll)
132
Fachkommission für Grünräume
Stäheli Reto, Präsident
Balg Andreas, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Forster Sandro (Verkehrsverein)
Lehner Bruno (Natur- und
Vogelschutzverein)
Lüthi Marcel (Primarschulgemeinde)
Stäheli Paul (Landwirtschaft)
Willi-Castelberg Erica (Umweltfachfrau)
Zellweger Hans (Stadtgärtner)
Wiegand Thomas (Abteilung Bau,
beratende Stimme, Protokoll)
Hafenkommission
Stäheli Reto, Präsident
Balg Andreas, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Beccarelli Alexander (Motorbootfahrer)
Künzi Peter (Sportfischer)
Mannhart Bruno (Yachtclub / Segler)
Meyer Eric (SLRG)
Wirth Christoph (gewerbliche Mieter)
Schuhwerk Hans (Hafenmeister,
beratende Stimme)
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,
beratende Stimme, Protokoll)
Fachkommission für Jugendfragen
Züllig Hans-Ulrich, Präsident
Brühwiler Konrad, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Eichenberger Gabi (Verein Kinder- und
Jugendarbeit)
Gerber Joachim (Evangelische
Kirchgemeinde)
Hinderling Peter (Primarschulgemeinde)
Mikuteit Angelika (Perspektive)
Schwarzer Robert (Sekundarschulgemeinde)
Straub Esther (IG Sport)
Fenner Hans-Jürg (Abteilung Soziales,
Protokoll)
Fachkommission für Kulturförderung
Balg Andreas, Präsident
Hug Patrick, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Bodenmann Helene
Fuhrer Barbara
Gubser Peter
Keiser Daniel
Schöb Carlo
Jung Evelyne (Abteilung Stadtkanzlei,
Protokoll)
Fachkommission für Migrationsfragen
Züllig Hans-Ulrich, Präsident
Brühwiler Konrad, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Abegglen Inge
(Einbürgerungskommission)
Bertozzi Jolanda (Heks Infra)
Hasdemir Berna (Ausländernetz)
Kuhn Ariëla (Sekundarschulgemeinde)
Pinna Patricia (Kinderhaus)
Roduner Marco (Primarschulgemeinde)
Sadiki Islam (Ausländernetz)
Strasser Nada (Ausländernetz)
vakant (Perspektive)
Fenner Hans-Jürg (Abteilung Soziales,
Protokoll)
Ortsbildkommission
Balg Andreas, Präsident
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Kugler Urs (Museumsgesellschaft)
Rüegger Peter (neutraler Fachberater)
Sonderegger Kurt (Architekt)
Hedinger Bettina (Kantonale
Denkmalpflege, beratende Stimme)
Tambini Remo (Abteilung Bau, beratende
Stimme)
Grimm Bruno (Abteilung Bau, Protokoll)
Saalkommission
Stäheli Reto, Präsident
Balg Andreas, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Erismann Bruno (Gewerbe)
Forster Sandro (Verkehrsverein)
Herzog Heinz (musische Vereine)
Landolt Urs (Sportvereine / IG Sport)
Maag Albert (Abteilung Bau, beratende
Stimme)
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,
beratende Stimme, Protokoll)
Schiesskommission
Brühwiler Konrad, Präsident
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Engler Hans (Pistolenschützen Arbon)
Rüsch Ulrich (Anwohnerschaft)
133
Schällebaum Emil (Tälischützen ArbonRoggwil)
Schlappritzi Hans-Jörg (Sportschützen
Arbon)
Wehrle Urs (Gemeinderat Roggwil)
Wenk Peter (Abteilung Einwohner und
Sicherheit, beratende Stimme)
Grossen Jeannette (Abteilung Einwohner
und Sicherheit, Protokoll)
Sportplatzkommission
Stäheli Reto, Präsident
Balg Andreas, Vizepräsident (ohne
Einsitz)
Fuchs Roman (STV Arbon)
Hug Migga (FC Arbon 05)
Landolt Urs (IG Sport und KTV)
Lüthi Marcel (Primar- und
Sekundarschulgemeinde)
Marrone Fiorentino (AS Scintilla)
Kohler Oskar (Abteilung Bau, beratende
Stimme)
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,
beratende Stimme, Protokoll)
Rorschach Ursula (Abteilung Einwohner
und Sicherheit, beratende Stimme)
Grossen Jeannette (Abteilung Einwohner
und Sicherheit, Protokoll)
Abwasserverband Morgental avm
Balg Andreas, Präsidium
Aktienbauverein Arbon abv
Hug Patrick, Verwaltungsrat
Arbon Energie AG
Balg Andreas, VerwaltungsratsVizepräsident
Stäheli Reto, Verwaltungsrat
Autokurse Oberthurgau AG AOT
Balg Andreas, Verwaltungsrat
Bibliothekskommission
Pierobon Eleonora (Abteilung Soziales)
Hans Bühler Stiftung
Fachkommission Verkehr
Balg Andreas, Präsident
Hug Patrick, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Kugler Thomas (Transportunternehmen)
König André (Kantonspolizei Thurgau)
Nussbaumer Patrick (ÖV,
Busunternehmer)
Künzler Raphael (Schulen)
Heeb Rainer (Stadt Arbon, Bereichsleiter
Tiefbau)
Rorschach Ursula (Stadt Arbon,
Bereichsleiterin Sicherheit)
Martin Sabina (Sekretariat Stadtammann,
Protokoll)
Civic Adela, Stiftungsratsmitglied
(Abteilung Soziales)
Dock Gruppe Stiftung für Arbeit
Züllig Hans-Ulrich, Stiftungsratsmitglied
Eissportzentrum Oberthurgau AG EZO
Stäheli Reto, Verwaltungsrat
Expo Bodensee 2027
Balg Andreas, Vereinsmitglied
Genossenschaft Alterssiedlung Arbon
Züllig Hans-Ulrich, Verwaltungsrat
Zivilschutzkommission Region
Brühwiler Konrad, Präsident
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Camenisch Ursin (ZS Kdt)
Forster Marco (Gemeinderat Horn)
Marti Verena (Gemeinderätin NeukirchEgnach)
Schuhwerk Hans (FW Kdt)
Schwendener Ronny (Stabchef Regionaler
Führungsstab RFS)
Wehrle Urs (Gemeinderat Roggwil)
134
Genossenschaft Hallenbad Arbon
Stäheli Reto
Genossenschaft felix.die zeitung
Balg Andreas
Genossenschaft Pflegeheim Sonnhalden Arbon
Balg Andreas, Mitglied
Betriebskommission
Region Appenzell AR - St. Gallen Bodensee
Balg Andreas, Vorstandsmitglied
IG Sport
Stäheli Reto
Verband Kehrichtverbrennung Thurgau
KVA
Stäheli Reto, Verwaltungsrat
Balg Andreas, Delegierter
Brühwiler Konrad, Delegierter
Hug Patrick, Delegierter
Tagesfamilien Mittel- und Oberthurgau
Züllig Hans-Ulrich
Thurgau Tourismus
Hug Patrick, Vorstandsmitglied
Trägerverein slowUp / Euregio
Bodensee
Hug Patrick, Vorstandsmitglied
Verkehrsverein
Hug Patrick, Vorstandsmitglied
Verein Kinderhaus
Infocenter
Brühwiler Konrad, Vorstandsmitglied
Züllig Hans-Ulrich, Vorstandsmitglied
Trummer Kissling Monique (Stabsstelle
Stadtentwicklung und Kommunikation),
Mitglied Geschäftsleitung
Verein Kinder- und Jugendarbeit KJA
Züllig Hans-Ulrich
Lungenliga
Züllig Hans-Ulrich
Pensionskasse Stadt Arbon
Hug Patrick, Vizepräsident und Mitglied
Verwaltungsrat
Balg Andreas, Mitglied Verwaltungsrat
Paritätische Kommission in Besoldungsfragen
Reichardt Dennis, Arbeitgebervertreter
extern (Vorsitz seit 01. Juli 2014)
Huber Maria, Arbeitnehmervertreterin
extern
Lenggenhager René, Arbeitnehmervertreter intern
Schegg Elisabeth, Arbeitgebervertreterin
intern
Personalkommission der Stadt Arbon
Perspektive Thurgau
Züllig Hans-Ulrich
Regionalplanungsgruppe Oberthurgau
RPO
Balg Andreas, Vorstandsmitglied
Civic Adela, Präsidentin
Geisweid Carmen
Heeb Rainer
Rorschach Ursula
Steiner Alex
Sutton Dean
Yilmaz Ahmet
Saurer 150-Jahre Jubiläums-Stiftung
Klöti Martin, Stiftungsratspräsident (Vertretung Stadtrat)
Hug Patrick, Stiftungsratsmitglied
Spitex RegioArbon
Züllig Hans-Ulrich, Vorstandsmitglied
Stiftung Stadtbibliothek Arbon
Hug Patrick, Stiftungsratspräsident
135
Personalverzeichnis
(Stand 31. Dezember 2014)
Stadtammannamt
Balg Andreas, Stadtammann
Martin Sabina, Teilzeit (ab 17.02.2014)
Schegg Elisabeth, lic. iur. RA, Teilzeit
Stojkovic Alexander
Trummer Kissling Monique
Stadtkanzlei
Schnyder Andrea, Stadtschreiberin,
Abteilungsleiterin
Jung Evelyne
Nedic Dejan, Teilzeit (ab 17.02.2014)
Hertach Claudia
Vogel Manuel, Teilzeit (bis 28.02.2014)
Steffen Martina
Zotta Zeqiri Elisabeth, Teilzeit
Sicherheit
Enz Peter
Grossen Jeannette, Teilzeit
Nussbaum Stephan
Rorschach Ursula
Parkplatzkontrolle
Jahjagic Suada, Teilzeit
Lomscher Martina, Teilzeit (bis
31.12.2014)
Löw William, Teilzeit
Murmann Cornelia, Teilzeit
Bestattungswesen
Egloff Alex
Lippmann Réka
Yildiz Ibrahim
Bau
Finanzen
Vonlanthen Mischa, Abteilungsleiter
Finanzen
Egli Bernhard
Fantauzzi Clara, Teilzeit
Reinhart Johanna, Teilzeit
Yilmaz Ahmet
Steuern
Rechsteiner Daniel
Carocari Andrea, Teilzeit
Dörig Sandra, Teilzeit
Dörig Stephan
Gysel Sonja (bis 31.08.2014)
Inauen Petronella, Teilzeit
Koller Ramona, Teilzeit
Lenggenhager René
Schwizer Stefanie (ab 13.08.2014)
Tschalléner Jasmine
Einwohner und Sicherheit
Wenk Peter, Abteilungsleiter
Einwohnerdienste
Achermann Claudia, Teilzeit
Balletta Daniela, Teilzeit (ab 01.08.2014)
Breuss Ingrid, Teilzeit
Herrsche Linus (bis 24.01.2014)
Minelli Maria, Teilzeit
Morgenegg Rahel (ab 20.01.2014)
136
Tambini Remo, Abteilungsleiter
Bau und Planung
Baumgartner Carolin
Binkert Peter (bis 31.05.2014)
Geisser Isabella
Grimm Bruno
Heeb Rainer
Sinopoli Stefano
Thurnherr Andreas
Wiegand Thomas
Freizeit Sport Liegenschaften
Mazenauer Hanspeter
Fischer Rita
Maag Daniel
Werkhof (inkl. Stadtgärtnerei)
Manser Jürg, Leiter Werkhof
Altherr Herbert
Anderes John
Braun Marcel
Carvalho Antonio
Chappuis René
Corvino Mario, Teilzeit
Eichmüller Reto
Gsell Patrick
Hüttenmoser Anton (bis 31.07.2014)
Kogler Markus
Kugler René, sel.
Kugler Matthias
Kugler Simon (ab 01.07.2014)
Mettler Hans-Ulrich
Segerer Markus
Sonderegger Markus
Steiner Alex
Steiner Alexander (bis 30.06.2014)
Strässle Adrian
Sutter Thomas
Sutton Dean
Tobler Bruno, Teilzeit
Zellweger Hans
Züllig Andreas, Aushilfe (ab 01.09.2014)
Campingplatz
Im Auftragsverhältnis:
Möckli Markus und Principe Cornelia
(Saison)
Hafenanlagen
Schuhwerk Hans, Teilzeit (Saison)
Schuhwerk Christine, Teilzeit (Saison)
Schwimmbad
Köhler Lars
Schönenberger Daniel
Schloss
Wolff Elsbeth, Teilzeit
Seeparksaal
Maag Albert
Sportplatz
Kohler Oskar
Berufsbeistandschaft
Frei Maja, Teilzeit
Gut Urs, Teilzeit (bis 31.05.2014)
Hungerbühler Karin, Teilzeit
Kretschmer Tanja, Teilzeit (bis
31.08.2014)
Mannale Christian, Teilzeit
Rodighiero Silvana, Teilzeit
Santeler Barbara, Teilzeit (ab 01.08.2014)
Stöferle Katharina, Teilzeit
Sozialversicherungsamt
Käfer Jolanda
Pierobon Eleonora
Kinder- und Jugendarbeit
Eichenberger Gabriele
Hautle Monika, Teilzeit
Weller Cornelius, Teilzeit
Lernende
Verwaltung
Lehre als Kauffrau / Kaufmann
1. Lehrjahr (ab 04.08.2014)
Bawidamann Nadine
Würth Carol
2. Lehrjahr
Diethelm Lisa
Merten Melanie
Stadthaus
Rocca Fiore und Carmela, Teilzeit
3. Lehrjahr
Muthukumaru Geerthana
Raschle Nadine
Soziales
3. Lehrjahr (bis 07.08.2014)
Bühler Nicole
Simon Dominik
Fenner Hans-Jürg, Abteilungsleiter
Sozialamt
Civic Adela
Fiorucci Stefan, Teilzeit (ab 01.04.2014)
Geisweid Carmen
Grichtmeier Andrea, Teilzeit
Gysel Sonja (ab 01.09.2014)
Huwiler Wanda
Keller Josiane, Teilzeit
Pfister Norbert, Teilzeit
Simon Dominik (ab 11.08.2014)
Vögeli Beatrice (bis 30.06.2014)
Werkhof
Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
1. Lehrjahr (ab 04.08.2014)
Häni Michael Mike
3. Lehrjahr
Zingg Michael
137

Amtliche Mitteilung vom 16. Januar 2015

Ab 29. März wieder offen: Vier-Sterne-Camping

DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2015 - Flyer

PA Konjunktur 28042015

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1. Aufgabe Meilensteine a) Was verstehen Sie unter einem

Viel Freude wünscht UBS Arbon. - Kinder

Stacherholz Post - Primarschulgemeinde Arbon

ZEW Finanzmarktreport - Zentrum für Europäische