Investitionsplan 2015

ABGEORDNETENVERSAMMLUNG 2015/1
Traktandum 4
4-Jahres-Investitionsplan 2015 - 2018
Der Abgeordnetenversammlung wird im Anhang zum 15. Mal ein 4-JahresInvestitionsplan zur Genehmigung vorgelegt. Dieser rollende Plan wird jedes Jahr
auf den neuesten Stand gebracht und wiederum zur Bewilligung vorgelegt.
Der 4-Jahresplan 2015-2018 rechnet für die neue Periode mit einem
Gesamtaufwand von 6.535 Mio. Fr.
Mit der Genehmigung des rollenden Investitionsplanes erteilt die AV dem Vorstand
die Kompetenz zur Vergabe der jeweils fälligen Projekte, innerhalb des 4-JahresInvestitionsplanes.
Investitionsplan Teil A
In diesem Teil sind alle im Jahr 2014 abgeschlossenen Projekte aufgelistet. In den
linken beiden Spalten sind die bewilligten und die im Jahr 2014 effektiv
angefallenen Kosten aufgeführt. In den 3 Spalten rechts aussen sind Budget und
der totale Abrechnungsbetrag für die nun abgeschlossenen Projekte aufgeführt.
Im Jahr 2014 wurden die Projekte BR (Bunker: Ersatz Krananlage) und CO (OL 4:
Sanierung Kessel 1. und 2. Zug Oberteil) abgeschlossen und abgerechnet.
Investitionsplan Teil B
In diesem Teil sind alle Aufwendungen für die im Jahr 2014 angefangenen, aber
noch nicht abgeschlossenen Erneuerungsprojekte aufgelistet.
Investitionsplan Teil C
In diesem Teil sind die in diesem Jahr bereits angefangenen Erneuerungsprojekte
aufgeführt.
Investitionsplan Teil D
Hier sind die Erneuerungsprojekte aufgeführt, die noch nicht angefangen wurden.
Anträge an die Abgeordneten
1. Die AV genehmigt die Abrechnung der im Investitionsplan unter A
abgerechneten Erneuerungsprojekte.
2. Die AV nimmt den im Investitionsplan unter B aufgeführten Aufwand
im Jahr 2014 für begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Projekte
zur Kenntnis.
3. Die AV nimmt die im Investitionsplan 2015-2018 unter D 1
aufgelisteten, noch nicht begonnenen Erneuerungsprojekte zur
Kenntnis.
Turgi, 29. April 2015
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Peter Ender
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
4 - Jahres Investitionsplan in Mio. Fr.
4-Jahres Invest.Plan
Rechnung 2014
A Im 2014 abgerechnete Erneuerungsprojekte
Budget
Abger.
2014
im 2014
2015 2016 2017
Budget Budget Budget
2018
Budget
Proj.
Nr.
Im 2014 abgeschlossen
Kosten- Projekt
Bis
Projekt
Diff. zu
stelle Budget Dez 13 Abrechnung Budget (%)
1.365
1.303
1.600 0.235
1.538
1 Bereits von den Abgeordneten genehmigte Unterhaltsprojekte
1.365
1.303
1.600 0.235
1.538
A 1.01 Bunker: Ersatz Krananlage
0.665
0.608
BR
20
0.900 0.235
0.843
-6%
0.700
0.695
CO
44
0.700 0.000
0.695
-1%
0.000
0.000
0.000 0.000
0.000
0.760
0.625
0.135 0.000 0.000
0.000
0.800 0.040
1 Bereits von den Abgeordneten genehmigte Erneuerungsprojekte
0.760
0.625
0.135 0.000 0.000
0.000
0.800 0.040
B 1.01 Kaminanlage: Sanierung Kamingerüst
0.760
0.625
0.135
2 Unvorhergesehene, noch laufende Erneuerungsprojekte
0.000
0.000
0.000 0.000 0.000
2.124
1.928
1.02 OL 4: Sanierung Kessel 1. und 2. Zug Oberteil
2 Unvorhergesehene Erneuerungsprojekte
A 2.01
B Im 2014 noch nicht abgerechnete Erneuerungsprojekte
B 2.01
Investitions-Total im 2014 für Erneuerungsprojekte
CA
0.000
57
0.800 0.040
0.000 0.000
C Im 2015 bereits angefangene Erneuerungsprojekte
2015 2016 2017
2018
Budget Budget Budget
Budget
Proj.
Nr.
Kosten- 4 Jahres
stelle Budget
0.000 0.000 0.000
0.000
0.000
1 Bereits von den Abgeordneten genehmigte Erneuerungsprojekte
C
0.000 0.000 0.000
0.000
0.000
2 Neue, unvorhergesehene Erneuerungsprojekte
0.000 0.000 0.000
0.000
0.000
0.000 0.600 2.750
3.050
6.400
0.000 0.600 2.750
3.050
D Geplante, noch nicht angefangene Erneuerungsprojekte
1 Bereits von den Abgeordneten genehmigte Erneuerungsprojekte
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
Gebäude: Sanierung des Bunkerdaches
Gebäude: Sanierung Dach Bürogebäude
Ersatz Gebäudeleitsystem
OL 3: Ersatz Überhitzer 1b
OL 3: Ersatz Überhitzer 2
OL 3: Ersatz Rostbelag
OL 4: Ersatz Überhitzer 2
OL 4: Ersatz Überhitzer 3
OL 4: Sanierung Rauchgas-Rezirkulationssystem
OL 4: Ersatz Überhitzer 1
RGW 1: Ersatz Wärmetauscher
RGW 1: Ersatz Reingasleitung
RGW 2: Ersatz Wärmetauscher
MS-Anlage: Ersatz Steuerung und Schutzrelais
PLS: Ersatz von 4 Prozessstationen
TG 2: Revision
0.400
0.400
0.400
0.400
0.300
0.450
0.400
0.300
0.400
0.300
0.400
0.300
0.400
0.500
0.600
0.450
2 Von den Abgeordneten noch zu genehmigende Erneuerungsprojekte
0.000 0.000 0.000
0.000
D 2.01
6.400
AE
BV
CD
CE
CF
CN
BO
CJ
CC
CI
BW
CL
CM
BK
BF
CQ
13
13
74
43
43
41
44
44
42
44
54
54
55
71
71
64
0.400
0.400
0.400
0.400
0.300
0.450
0.400
0.300
0.400
0.300
0.400
0.300
0.400
0.500
0.600
0.450
0.000
0.000
4-Jahres-Budget für Erneuerungsprojekte
0.135 0.600 2.750
Durchschnitt pro Jahr
3.050
6.535
1.634
A
A1
Im 2014 abgeschlossene Erneuerungsprojekte
Bereits von den Abgeordneten genehmigte
Erneuerungsprojekte
A 1.01 Bunker: Ersatz Krananlage (Proj. BR)
Die Krananlage im Bunker ist dauernd in Betrieb.
Detaillierte Abklärungen haben gezeigt, dass eine Revision
der Krananlage nicht mehr ausreicht. Die bestehende
Krananlage entspricht auch im Energiebedarf nicht mehr
dem aktuellen Stand der Technik. Die gesamte Anlage aus
dem Jahr 1993, d.h. Steuerung, Motoren und Verkabelung
musste ersetzt werden.
Im Investitionsplan budgetierte Kosten
Geplante Kosten bei der Vergabe durch den Vorstand
Abgerechnete Kosten
Fr. 900 000
Fr. 890 000
Fr. 843 016
A 1.02 OL 4: Sanierung Kessel 1. und 2. Zug Oberteil (Proj.
CO)
Die Kesselwände im obersten Bereich des Feuerraumes
und die Kesseldecke sind thermisch sehr hoch belastet.
Auch die Abzehrungen durch Chlorkorrosion waren trotz
einer zwischenzeitlich aufgetragenen Plasmaschutzschicht
sehr hoch. Jetzt mussten diese Teile der Kesselwände und
die Kesseldecke nach 17 Jahren Betriebszeit ersetzt
werden.
Im Investitionsplan budgetierte Kosten
Geplante Kosten bei der Vergabe durch den Vorstand
Abgerechnete Kosten
Fr. 700 000
Fr. 700 000
Fr. 695 178
A2
Unvorhergesehene Erneuerungsprojekte
Keine
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
B
Im 2014 noch nicht abgerechnete
Erneuerungsprojekte
Im Kapitel B sind die angefallenen Kosten für die einzelnen
Erneuerungsprojekte aufgeführt, die im 2014 bereits in
Arbeit waren, aber noch nicht abgeschlossen werden
konnten.
Die im 2014 angefallenen Kosten sind in der Tabelle links
und die bisher aufgelaufenen Kosten zusammen mit dem
bewilligten Budget für das Gesamtprojekt in der Tabelle
rechts aufgeführt.
B1
Von den Abgeordneten bereits genehmigte
Erneuerungsprojekte
B 1.01 Kaminanlage: Sanierung Kamingerüst (Proj. CA)
Der Korrosionsschutz muss erneuert werden. Gleichzeitig
müssen sämtliche Verschraubungen kontrolliert und ein
grosser Teil der Gitterroste ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
B2
Fr. 800 000
Neue, unvorhergesehene Erneuerungsprojekte
Keine
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
C
Im 2015 bereits angefangene Erneuerungsprojekte
In den Kapiteln C1 und C2 sind alle im 2015 bereits neu
angefangenen Erneuerungsprojekte aufgeführt.
C1
Von den Abgeordneten bereits genehmigte
Erneuerungsprojekte
Keine
C2
Neue, unvorhergesehene Erneuerungsprojekte
Keine
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
D
Geplante, noch nicht begonnene
Erneuerungsprojekte
In den Kapiteln D1 und D2 sind alle noch nicht
angefangenen Erneuerungsprojekte aufgeführt.
D1
Von den Abgeordneten bereits genehmigte
Erneuerungsprojekte
D 1.01 Gebäude: Sanierung des Bunkerdaches (Proj. AE)
Das grosse Flachdach ist undicht. Die Abdichtungsfolie
wurde im Jahr 1993 nicht fachgerecht verlegt und die
Lieferfirma existiert nicht mehr. Falls die Leckagen grösser
werden, muss das Dach saniert werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.02 Gebäude: Sanierung Dach Bürogebäude (Proj. BV)
Die Erfahrung zeigt, dass man bei Flachdächern welche
mit einer "Sarnafil-Folie" abgedichtet wurden, mit
Leckagen rechnen muss. Im Bereich des Liftaufbaus
haben wir bereits erste Leckagen repariert. Falls weitere
Leckagen festgestellt werden, muss auch dieses Dach
saniert werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.03 Ersatz Gebäudeleitsystem (Proj. CD)
Die HLK-Installationen (Heizung, Lüftung und Klima)
werden von einem zentralen Gebäudeleitsystem
überwacht und gesteuert. Dieses System aus dem Jahr
1993 ist mittlerweile "out of service" und muss ersetzt
werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.04 OL 3: Ersatz Überhitzer 1b (Proj. CE)
Durch Abzehrungen als Folge von Chlor-Korrosion an den
Rohren werden deren Wandstärken immer dünner. Wenn
die Wandstärke ein bestimmtes Mass unterschritten hat,
müssen die gesamten Bündel ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.05 OL 3: Ersatz Überhitzer 2 (Proj. CF)
Durch Abzehrungen als Folge von Chlor-Korrosion an den
Rohren werden deren Wandstärken immer dünner. Wenn
die Wandstärke ein bestimmtes Mass unterschritten hat,
müssen die gesamten Bündel ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 300 000
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
D 1.06 OL 3: Ersatz Rostbelag (Proj. CN)
Mit zunehmendem Alter der Roststäbe wird der Aufwand
während den Revisionen immer grösser. Sobald dieser
Aufwand eine bestimmte Grenze überschreitet, lohnt sich
ein kompletter Ersatz der wassergekühlten Roststäbe.
Budgetierte Kosten:
Fr. 450 000
D 1.07 OL 4: Ersatz Überhitzer 2 (Proj. BO)
Durch Abzehrungen als Folge von Korrosion an den
Rohren werden deren Wandstärken immer dünner. Nach
17 Betriebsjahren muss das Bündel ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.08 OL 4: Ersatz Überhitzer 3 (Proj. CJ)
Durch Abzehrungen als Folge von Chlor-Korrosion an den
Rohren werden deren Wandstärken immer dünner. Wenn
die Wandstärke ein bestimmtes Mass unterschritten hat,
müssen die gesamten Bündel ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 300 000
D 1.09 OL 4: Sanierung Rauchgas-Rezirkulationssystem
(Proj. CC)
Bei der Ofenlinie 4 wird ein Teil der Rauchgase nach dem
Elektrofilter wieder als Verbrennungsluft in den Feuerraum
eingeblasen. Dieses Rauchgas-Rezirkulationssystem
reduziert den NOx-Ausstoss. Die Rauchgase greifen aber
die Rezi-Kanäle, Klappen und Ventilatoren an. Nach 19
Betriebsjahren muss das System saniert werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.10 OL 4: Ersatz Überhitzer 1 (Proj. CI)
Durch Abzehrungen als Folge von Chlorkorrosion an den
Rohren werden deren Wandstärken immer dünner. Wenn
die Wandstärke ein bestimmtes Mass unterschritten hat,
müssen die gesamten Bündel ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 300 000
D 1.11 RGW 1: Ersatz Wärmetauscher (Proj. BW)
Am Boden und an der Berohrung des Wärmetauschers
mussten bereits kleinere Leckagen repariert werden. Falls
die Schäden grösser und häufiger werden, muss der
gesamte Wärmetauscher ersetzt werden, damit weiterhin
eine hohe Verfügbarkeit erreicht und die Einhaltung der
Emissionsvorschriften garantiert werden kann.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
D 1.12 RGW 1: Ersatz Reingasleitung (Proj. CL)
Die Reingasleitung zwischen dem Rauchgaswäscher und
dem Wärmetauscher wurde aus GFK (glasfaserverstärkter
Kunststoff) gefertigt. GFK ist aber empfindlich gegen UVStrahlung. Nach 15 Betriebsjahren muss die gesamte
Leitung ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 300 000
D 1.13 RGW 2: Ersatz Wärmetauscher (Proj. CM)
Am Boden und an der Berohrung des Wärmetauschers
mussten bereits kleinere Leckagen repariert werden.
Zusätzlich bilden sich vermehrt Kalkablagerungen an den
Teflonrohren. Da diese Teflonrohre sehr empfindlich
gegen mechanische Belastungen sind, lassen sich diese
Ablagerungen praktisch nicht entfernen. Dadurch wird die
Wärmeübertragung aber immer schlechter. Falls die
Schäden grösser und häufiger werden oder die
Wärmeübertragung ein bestimmtes Mass unterschreitet,
muss der gesamte Wärmetauscher ersetzt werden, damit
weiterhin eine hohe Verfügbarkeit erreicht und die
Einhaltung der Emissionsvorschriften garantiert werden
kann.
Budgetierte Kosten:
Fr. 400 000
D 1.14 MS-Anlage: Ersatz Steuerung und Schutzrelais
(Proj. BK)
Um die Sicherheit bei Schaltungen in unserer
Mittelspannungs-Anlage (16'000 Volt) zu erhöhen, werden
die Ein- und Ausschaltbefehle via eine SPS an die
Schutzrelais übermittelt. Sowohl die SPS als auch die
Schutzrelais werden vom Hersteller nicht mehr
unterstützt. Die neuen SPS können jedoch nicht mit den
alten Schutzrelais kommunizieren, deshalb ist ein Ersatz
der SPS und der Schutzrelais unumgänglich.
Budgetierte Kosten:
Fr. 500 000
D 1.15 PLS: Ersatz von 4 Prozess-Stationen (Proj. BF)
Die Anlagen der KVA werden mit Hilfe eines
Prozessleitsystems betrieben. Die ersten Prozessstationen
wurden zusammen mit dem Rauchgaswäscher 1 und der
Abwasserbehandlungsanlage im Jahr 1989 installiert.
Diese MP 200 (Prozessstationen) werden von der ABB
nicht mehr weiter unterstützt und müssen ersetzt werden.
Budgetierte Kosten:
Fr. 600 000
D 1.16 TG 2: Revision
Die Turbogruppe 2 muss gemäss Wartungs- und
Instandhaltungsplan alle 50 000 Betriebsstunden komplett
revidiert werden. Diese Revision ist im 2017 wieder fällig.
Budgetierte Kosten
Fr. 450 000
KVA Turgi
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65
D2
KVA Turgi
Von den Abgeordneten noch zu genehmigende
Erneuerungsprojekte
Kehrichtverwertung
Landstrasse 4
CH-5300 Turgi
Tel. 056 201 91 11
Fax 056 223 26 65

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