COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RIEPILOGO DEI SERVIZI RENDICONTO 2012 % di copertura DESCRIZIONE SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI IMPIANTI SPORTIVI MENSE SCOLASTICHE TEATRO COMUNALE CONCESSIONE USO SALE COM.LI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA TOTALE 100,00% 35,03% 56,07% 1,17% 142,86% 47,88% ENTRATE - USCITE €. IMPORTO ENTRATE USCITE 40.486,00 50.480,62 141.367,66 1.936,00 3.137,32 17.236,35 40.486,00 144.118,37 252.112,18 165.909,79 2.196,12 36.000,00 254.643,95 640.822,46 Percentuale complessiva di copertura dei costi pari al 39,74% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE: SERVIZI CIMITERIALI Servizio rilevante Iva RENDICONTO 2012 CAP. PEG. CENTRO DI COSTO 760/925 USCITE DESCRIZIONE IMPORTO Canoni d'appalto 40.486,00 Personale - TOTALE USCITE L. 40.486,00 ENTRATE CAP. PEG. RISORSA 722/520 DESCRIZIONE IMPORTO Proventi diversi dei servizi cimiteriali 40.486,00 TOTALE ENTRATE L. Percentuale di copertura dei costi pari al 40.486,00 100,00% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE: IMPIANTI SPORTIVI RENDICONTO 2012 CAP. PEG. CENTRO DI COSTO Servizio rilevante Iva USCITE DESCRIZIONE IMPORTO vari/670 Piscina - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime vari/670 Piscina - Prestazioni di servizi vari/690 Altri impianti sportivi - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime vari/690 Altri impianti sportivi - Prestazioni di servizi 1063/670 Interessi passivi mutui in ammortamento 920-921/690 1060-1063/690 183,04 101.903,53 5.158,00 Utilizzo beni di terzi 10.000,00 Interessi passivi mutui in ammortamento 26.873,80 Personale (vedi prospetto OO.MM) 1130/670 - Imposte e tasse TOTALE USCITE L. 144.118,37 ENTRATE CAP. PEG. RISORSA 490/340 550/350 DESCRIZIONE IMPORTO Piscina com.le - Proventi gestione in appalto 28.377,43 Proventi altri impianti sportivi 1670/1180 Rimborso utenze piscina 1676/1180 Rimborso interessi su mutui Credito Sportivo 3.640,00 18.463,19 TOTALE ENTRATE L. Percentuale di copertura dei costi pari al 50.480,62 35,03% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE: MENSE SCOLASTICHE 2012 CAP. PEG. CENTRO DI COSTO Servizio rilevante Iva USCITE DESCRIZIONE IMPORTO Vedi prospetto allegato 252.112,18 TOTALE USCITE L. 252.112,18 ENTRATE CAP. PEG. RISORSA 410/310 DESCRIZIONE IMPORTO Proventi del servizio di assistenza scolastica / Refezione scolastica 141.367,66 TOTALE ENTRATE L. Percentuale di copertura dei costi pari al 141.367,66 56,07% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls MENSE SCOLASTICHE - RENDICONTO 2012 RIEPILOGO PASTI 2012: ALUNNI SCUOLE MATERNE STATALI ALUNNI SCUOLE MATERNE PRIVATE DOC.e PERS. ATA SCUOLE MATERNE STATALI DOCENTI SCUOLE MATERNE PRIVATE TOTALE 38.394 5.017 43.411 88,44% 0,00% 11,56% 0,00% 100,00% ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI ALUNNI SCUOLE MEDIE DOCENTI E PERS. ATA SCUOLE ELEMENTARI DOCENTI SCUOLE MEDIE TOTALE 1.114 136 1.250 89,12% 0,00% 10,88% 0,00% 100,00% **************************************************** 1) ALIMENTARI - Cap. 220/470 - Pasti forniti agli alunni della scuola privata - Pasti forniti al personale scuole materne Gas metano cucina e varie al netto incidenza pasti forniti al personale (valore stimato) 2) PASTI PREPARATI DALLA SCUOLA PRIVATA A QUELLA PUBBLICA (Cap. 708/470) - Pasti forniti al personale della sola scuola pubblica 0,00% 11,56% - 1.000,00 16.000,00 11,56% - 2) SPESA PER IL PERSONALE Personale di ruolo come da prospetto OO.MM. Personale Cooperativa come da nota Servizi Scolastici 3) FORNITURA PASTI TEMPO PIENO Pasti scuola elementare - Cap 708/500 - pasti docenti 173.914,51 11,56% - 10,88% Totale parziale Pasti scuola media - Cap. 708/530 - pasti docenti 0,00% Totale parziale TOTALE SPESA PASTI TEMPO PIENO (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) Lì, 30/04/2013 1.849,12 92.343,71 TOTALE ALIMENTARI E VARIE (A) 1/3 Convenzione Scuola Materna Campione Cap. Totale parziale - Pasti forniti al personale scuole materne TOTALE SPESA PERSONALE (B) 87.279,73 10.086,90 173.914,51 20.099,26 153.815,25 6.680,00 726,78 5.953,22 5.953,22 252.112,18 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti 44.661 COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE: TEATRO COMUNALE RENDICONTO 2012 CAP. PEG. CENTRO DI COSTO vari/640 Servizio rilevante Iva USCITE DESCRIZIONE IMPORTO intervento 2 - acquisto di beni vari/640 intervento 3 - prestazioni di servizi 2.145,06 115.824,27 920/640 noli 1060/640 Interessi passivi 2.846,11 1130-1145/640 Imposte e tasse 4.275,00 - vari/641 intervento 2 - acquisto di beni vari/641 intervento 3 - prestazioni di servizi 916/641 Noli 1130-1145/641 vari 2.000,00 - Imposte e tasse 1.250,00 Spesa per il personale (come da conteggio Ufficio Personale) 37.569,35 TOTALE USCITE L. 165.909,79 ENTRATE CAP. PEG. RISORSA 460/330 DESCRIZIONE IMPORTO Proventi del Teatro 1.936,00 TOTALE ENTRATE L. Percentuale di copertura dei costi pari al 1.936,00 1,17% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE: CONCESSIONE USO SALE COM.LI RENDICONTO 2012 Servizio rilevante Iva USCITE CAP. PEG. CENTRO DESCRIZIONE DI COSTO Costi pari al 70% dei proventi come da stima dell'ufficio tecnico vari/180 IMPORTO 2.196,12 TOTALE USCITE L. 2.196,12 ENTRATE CAP. PEG. RISORSA 900/640 DESCRIZIONE IMPORTO Nolo sale 3.137,32 TOTALE ENTRATE L. Percentuale di copertura dei costi pari al 3.137,32 142,86% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls COMUNE DI TODI (Provincia di Perugia) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO SCUOLA COMUNALE DI MUSICA RENDICONTO 2012 CAP. PEG. CENTRO DI COSTO Acquisto materiali vari 330/650 702/650 USCITE DESCRIZIONE IMPORTO - Compensi agli insegnanti 36.000,00 TOTALE USCITE L. 36.000,00 ENTRATE CAP. PEG. RISORSA 631/430 DESCRIZIONE IMPORTO Proventi scuola di musica 17.236,35 TOTALE ENTRATE L. Percentuale di copertura dei costi pari al 17.236,35 47,88% Lì, 30/04/2013 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Fausto Marchetti FILE_PUBBLICAZIONE_Servizi a domanda individuale- consuntivo 2012.xls
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