Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo Area Sistemi Informativi Servizio Servizi Telematici 2014 05113/027 CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 259 approvata il 30 ottobre 2014 DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= (IVA E TCG INCLUSE) FINO A DICEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N. V. - N. CIG 5984324463. Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2013 1303/27 del 20 marzo 2013, esecutiva dal 10 aprile 2013, si affidava, nell’ambito dell’estensione dell’efficacia della gara n. 80/2010 e dell’ulteriore affidamento ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, il servizio di telefonia mobile per la Città di Torino alla Società VODAFONE OMNITEL N.V. con sede ad Amsterdam – sede amministrativa e gestionale ad Ivrea (TO) – via Jervis, 13 – P.IVA 08539010010 per il biennio aprile 2013 – marzo 2015, per una spesa complessiva così suddivisa: Importo annuale IVA e altri tributi esclusi: Euro 116.365,21= Importo biennale IVA e altri tributi esclusi: Euro 232.730,42= Tassa Concessione Governativa annuale: Euro 164.000,00= Tassa Concessione Governativa biennale: Euro 328.000,00= Importo biennale IVA 21% : Euro 48.873,39= Importo complessivo lordo per il biennio: Euro 609.603,81= Si dà atto che nel corso del 2013 è aumentata l’IVA pertanto la cifra complessiva lorda è pari ad Euro 611.931,11= Con lo stesso atto si è proceduto ad un primo impegno di spesa di Euro 100.000,00= (IVA e TCG incluse) con il rinvio a successivo atto dirigenziale dell’impegno della spesa residua. Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto per il pagamento del traffico, ad impegnare la spesa con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. mecc. 1303/27 del 20 marzo 2013, esecutiva dal 10 aprile 2013, di Euro 100.000,00=; n. mecc. 5111/27 del 25 ottobre 2013, esecutiva dal 22 novembre 2013, di Euro 2014 05113/027 2 120.000,00=. Per quanto riguarda il pagamento del traffico dell’anno 2014 si è proceduto ad impegnare la spesa con le seguenti determinazioni: n. mecc. 7063/27 del 5 dicembre 2013, esecutiva dal 21 dicembre 2013, di Euro 120.000,00= n. mecc. 3455/027 del 24 luglio 2014, esecutiva dal 6 agosto 2014, di Euro 120.000,00=. Con il presente atto si procede, ad un ulteriore impegno di spesa di Euro 50.000,00= (IVA e TCG incluse). Si dichiara che la spesa è necessaria in quanto attinente al servizio di telefonia mobile per la Città e per gli Uffici Giudiziari il cui mancato funzionamento comporterebbe il blocco delle attività istituzionali. Si attesta che l’importo della spesa per il presente servizio è stato definito valutata la facoltà prevista dall’art. 8 c. 8 del D.L. 66/14 così come convertito in legge n. 89/2014. Si attesta l’inapplicabilità al presente affidamento del termine dilatorio di cui al D. Lgs. 53/2010. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipulazione del contratto. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, 2014 05113/027 3 1. di approvare ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, nell’ambito dell’estensione della gara n. 80/2010 e stante la determinazione n. mecc. 2013 1303/27 del 20 marzo 2013, l’ulteriore impegno di spesa a favore della Società VODAFONE OMNITEL N. V. con sede legale ad Amsterdam e sede amministrativo - gestionale ad Ivrea (TO) – Via Jervis, 13 – P.I. 08539010010 per il servizio di telefonia mobile per la Città di Torino di Euro 50.000,00= (IVA e TCG incluse) così suddiviso:  per il traffico: Euro 20.491,81= oltre IVA 22% di Euro 4.508,19= e così per complessivi Euro 25.000,00=;  per la tassa di concessione governativa (TCG): Euro 25.000,00=; 1. di imputare la suddetta spesa ai codici di intervento del Bilancio 2014 - COEL 2082, come meglio specificato nella tabella seguente: CODICE DI INTERVENTO 1010503 1010803 CAP/ART EURO 14200 26700/1 38.353,00 11.647,00 TOTALE 50.000,00 2. di dare atto che: il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20/10/2011, come da validazione della Direzione Economato allegata; ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) come risulta dal documento allegato e non è rilevante in materia (All. 1); il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta”; la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 8, l’importo della spesa relativa al presente servizio è stato calcolato in conformità all’art. comma 8 del D.L. del 24 aprile 2014 n. 66 2014 05113/027 4 3. di rinviare a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa per l’anno 2015. L’allegato è conservato agli atti. Torino, 30 ottobre 2014 IL DIRIGENTE Dario TOGLIATTO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO Anna TORNONI