資料１ 鎌倉市 平成２９年度予算（案）の概要 １ 平成２９年度当初予算予算総括表 （単位：千円） 会 一 計 名 般 会 下水道事業特別会計 計 平成 ２８ 年度 平成 ２９ 年度 当初予算額（Ｂ） 当初予算額（Ａ） 増 減 額 増減率（％） 60,783,200 59,896,700 -886,500 -1.5 7,974,600 8,408,700 434,100 5.4 59,200 62,000 2,800 4.7 22,604,000 21,642,300 -961,700 -4.3 365,000 1,832,400 1,467,400 402.0 16,699,300 17,202,000 502,700 3.0 5,237,900 5,389,100 151,200 2.9 52,940,000 54,536,500 1,596,500 3.0 113,723,200 114,433,200 710,000 0.6 特 大船駅東口市街地再開発事業特別会計 別 国民健康保険事業特別会計 会 公共用地先行取得事業特別会計 介護保険事業特別会計 計 後期高齢者医療事業特別会計 計 合 １ 計 ２ 平成２９年度一般会計予算目的別内訳 （単位：千円） 区 内 訳 ( 款 ) 分 平成２８年度 予 算 額 構成比 （Ａ） （％） 平成２９年度 予 算 額 構成比 （Ｂ） （％） 増 減 額 伸 率 (Ｂ) - (Ａ) （Ｃ／Ａ） （％） （Ｃ） 05 議会費 430,035 0.7 429,978 0.7 -57 0.0 10 総務費 6,617,110 10.9 8,473,113 14.1 1,856,003 28.0 15 民生費 24,974,335 41.1 23,406,353 39.1 -1,567,982 -6.3 20 衛生費 5,669,446 9.3 6,131,580 10.2 462,134 8.2 25 労働費 88,056 0.1 87,747 0.2 -309 -0.4 30 農林水産業費 104,652 0.2 143,275 0.2 38,623 36.9 35 商工費 624,808 1.0 712,132 1.2 87,324 14.0 40 観光費 296,232 0.5 309,163 0.5 12,931 4.4 45 土木費 7,594,491 12.5 7,215,510 12.1 -378,981 -5.0 50 消防費 2,816,712 4.6 2,485,012 4.2 -331,700 -11.8 55 教育費 6,482,003 10.7 5,534,781 9.2 -947,222 -14.6 60 公債費 4,012,320 6.6 3,910,079 6.5 -102,241 -2.5 65 諸支出金 1,023,000 1.7 1,007,977 1.7 -15,023 -1.5 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0 60,783,200 100.0 59,896,700 100.0 -886,500 -1.5 70 予備費 合 計 ※構成比の数値は、四捨五入の関係上、合計と一致しない場合があります。 ２ 備 考 ３ 平成２９年度一般会計予算財源内訳 （単位：千円） 区 分 内 訳 市税 平成２８年度 平成２９年度 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 （Ａ） （％） （Ｂ） （％） 増減額 伸 率 (Ｂ) - (Ａ) （Ｃ／Ａ） （Ｃ） （％） 35,445,943 58.3 35,675,334 59.6 229,391 0.6 分担金及び負担金 822,130 1.4 747,238 1.2 -74,892 -9.1 使用料及び手数料 自 財産収入 主 寄附金 財 源 繰入金 1,373,899 2.3 1,294,267 2.2 -79,632 -5.8 262,949 0.4 71,565 0.1 -191,384 -72.8 209,946 0.3 288,103 0.5 78,157 37.2 2,009,933 3.3 2,169,689 3.6 159,756 7.9 繰越金 600,000 1.0 600,000 1.0 0 0.0 諸収入 2,131,365 3.5 2,229,273 3.7 97,908 4.6 42,856,165 70.5 43,075,469 71.9 219,304 0.5 234,000 0.4 289,000 0.5 55,000 23.5 利子割交付金 71,000 0.1 71,000 0.1 0 0.0 配当割交付金 83,000 0.1 240,000 0.4 157,000 189.2 株式等譲渡所得割交付金 31,000 0.1 260,000 0.4 229,000 738.7 2,716,000 4.5 3,157,000 5.3 441,000 16.2 25,000 0.0 25,000 0.0 0 0.0 79,000 0.1 99,000 0.2 20,000 25.3 112,000 0.2 112,000 0.2 0 0.0 20,000 0.0 20,000 0.0 0 0.0 23,000 0.0 23,000 0.0 0 0.0 国庫支出金 7,767,438 12.8 6,721,997 11.2 -1,045,441 -13.5 県支出金 3,383,797 5.6 3,201,834 5.4 -181,963 -5.4 市債 3,381,800 5.6 2,601,400 4.4 -780,400 -23.1 29.5 16,821,231 28.1 -1,105,804 -6.2 合 計 60,783,200 100.0 59,896,700 100.0 -886,500 ※構成比の数値は、四捨五入の関係上、計及び合計と一致しない場合があります。 -1.5 小 計 地方譲与税 地方消費税交付金 依 ゴルフ場利用税交付金 存 自動車取得税交付金 財 地方特例交付金 源 地方交付税 交通安全対策特別交付金 小 計 ３ 17,927,035 ４ 平成２９年度一般会計予算性質別内訳 (単位：千円) 区 分 平成２８年度 平成２９年度 予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比 投資的 経費 そ の 他 (Ｂ) - (Ａ) （Ｃ／Ａ） （％） （Ｂ） （％） （Ｃ） （％） 人 件 費 12,805,025 21.1 12,501,711 20.9 -303,314 -2.4 物 件 費 10,478,675 17.2 11,145,126 18.6 666,451 6.4 維 持 補修費 457,956 0.8 459,938 0.8 1,982 0.4 扶 助 費 11,975,076 19.7 12,344,138 20.6 369,062 3.1 補 助 費等 2,886,421 4.7 2,394,242 4.0 -492,179 -17.1 小 計 38,603,153 63.5 38,845,155 64.9 242,002 0.6 普通建設事業費 6,853,784 11.3 5,372,619 9.0 -1,481,165 -21.6 公 債 費 4,012,320 6.6 3,910,079 6.5 -102,241 -2.5 積 立 金 274,969 0.5 758,785 1.3 483,816 176.0 出資 ・ 貸付金 1,537,440 2.5 1,562,255 2.6 24,815 1.6 繰 出 金 9,451,534 15.5 9,397,807 15.7 -53,727 -0.6 予 備 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0 小 計 15,326,263 25.2 15,678,926 26.2 352,663 2.3 -886,500 -1.5 合 計 60,783,200 100.0 59,896,700 100.0 ※構成比の数値は、四捨五入の関係上、計及び合計と一致しない場合があります。 ※人件費には、職員給与費のほか、報酬等を含んでいます。 ４ 伸 率 （Ａ） 内 訳 消 費 的 経 費 増 減 額 ５ 平成２９年度一般会計予算グラフ表 その他 消防費 4.6% 4.2% その他 その他 消防費 消防費 4.6% 4.2% 5.5% 公債費 5.1% 公債費 6.5% 6.5% 公債費 教育費 12.9% 教育費 9.2% 9.2% 依存財源 市債 民生費 26.3% 民生費 民生費 39.1% 39.1% 歳 出 歳出 歳出 衛生費 衛生費 衛生費 10.2% 10.2% 10.2% 教育費 土木費 10.6% 土木費 12.1% 12.1% 28.1% 依存財源 地方譲与税等 3.1% 市債 28.1% 4.4% 4.4% 交付金 地方譲与税等 県支出金 5.3% 4.7% 県支出金 1.8% 地方消費税 市債 3.1% 5.4% 6.8% 国庫支出金 国庫支出金 4.5% 11.2% 2.5% 歳入 歳 入 3.4% 使用料等 土木費 16.0% 総務費 総務費 14.1% 総務費 13.4% 14.1% 59.6% 市税 使用料等 5.0% 繰入金 67.5% 繰入金 3.6% 諸収入 諸収入 3.7% 71.9% 71.9% 自主財源 自主財源 ※歳出及び歳入ともに、各項目ごとに四捨五入を行っているため、合計が100％にならないことがあります。 ５ 市税
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