平成２９年度予算の状況 （一般会計） （単位：千円） １ 歳入 平成２９年度予算額 区 分 町税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 国有提供施設等所在町助成金 地方特例交付金 地方交付税 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 町債 合計 当初予算額 （Ａ） 698,778 22,113 386 919 598 49,981 3,554 699 301 1,215,000 500 12,413 23,478 170,627 378,392 16,561 39,680 157,800 30,000 48,320 309,900 3,180,000 諸収入 1.5% 平成２８年度予算額 当初予算額 （Ｂ） 構成比 22.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.1% 0.0% 0.0% 38.2% 0.0% 0.4% 0.7% 5.4% 11.9% 0.5% 1.3% 5.0% 0.9% 1.5% 9.8% 100.0% 構成比 714,206 22,362 690 1,210 1,152 49,064 3,920 720 301 1,245,000 500 7,845 23,774 168,526 433,621 13,098 11,100 190,400 30,000 56,711 395,800 3,370,000 分担金及び負担金 0.4% 21.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 36.9% 0.0% 0.2% 0.7% 5.0% 12.9% 0.4% 0.3% 5.7% 0.9% 1.7% 11.8% 100.0% 差引増減額 比較 （Ａ）－（Ｂ） （Ａ）/（Ｂ） △ 15,428 △ 249 △ 304 △ 291 △ 554 917 △ 366 △ 21 0 △ 30,000 0 4,568 △ 296 2,101 △ 55,229 3,463 28,580 △ 32,600 0 △ 8,391 △ 85,900 △ 190,000 その他 5.8% 繰入金 5.0% 国庫支出金 5.4% 町債 9.8% 県支出金 11.9% 地方交付税 38.2% 町税 22.0% 【増減の主なもの】 （町税） （地方交付税） （分担金及び負担金） （国庫支出金） 固定資産税 軽自動車税 普通交付税 鳥取県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 臨時福祉給付金 社会資本整備総合交付金 拠出年金事務費交付金 （県支出金） 若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金 （寄附金） （繰入金） （諸収入） （町債） がんばる地域プラン支援事業補助金 緑の産業再生プロジェクト事業補助金 参議院議員選挙費委託金 県道維持連携共同事業委託金 江府町いきいき基金寄付金 財政調整基金繰入金 ふるさと応援基金繰入金 コミュニティー事業雑入 町営バス購入事業債 し尿処理場整備事業債 町道整備事業債 除雪機械整備事業債 放課後子ども教室事業債 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 △ 16,898 1,310 △ 30,000 3,535 △ 6,300 3,987 3,870 △ 9,110 △ 4,718 △ 30,000 △ 7,475 △ 7,386 30,000 △ 28,000 △ 2,600 △ 10,400 6,700 △ 103,000 10,800 5,500 △ 9,400 13,000 (594,330→577,432) (10,785→12,095) (1,075,000→1,045,000) （0→3,535） (18,000→11,700) (38,733→42,720) (829→4,699) (10,547→1,437) (8,995→4,277) (30,000→0) (7,475→0) (77,596→70,210) (0→30,000) (160,000→132,000) (6,000→3,400) (12,600→2,200) (0→6,700) (199,700→96,700) (23,600→34,400) (0→5,500) (9,400→0) (0→13,000) 97.8% 98.9% 55.9% 76.0% 51.9% 101.9% 90.7% 97.1% 100.0% 97.6% 100.0% 158.2% 98.8% 101.2% 87.3% 126.4% 357.5% 82.9% 100.0% 85.2% 78.3% 94.4% （一般会計） ２ 歳出 区 分 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産事業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 予備費 合計 （1）目的別 平成２９年度予算額 当初予算額 （Ａ） （単位：千円） 平成２８年度予算額 構成比 当初予算額 （Ｂ） 構成比 差引増減額 比較 （Ａ）－（Ｂ） （Ａ）/（Ｂ） 63,249 595,498 658,468 347,653 0 435,850 38,314 257,281 84,277 255,480 13,020 394,250 17,654 19,006 2.0% 18.7% 20.7% 10.9% 0.0% 13.7% 1.2% 8.1% 2.7% 8.0% 0.4% 12.4% 0.6% 0.6% 64,385 613,606 691,939 450,647 1,921 485,014 34,745 234,650 87,220 279,655 20 400,706 9,811 15,681 1.9% 18.2% 20.5% 13.4% 0.1% 14.4% 1.0% 6.9% 2.6% 8.3% 0.0% 11.9% 0.3% 0.5% △ 1,136 △ 18,108 △ 33,471 △ 102,994 △ 1,921 △ 49,164 3,569 22,631 △ 2,943 △ 24,175 13,000 △ 6,456 7,843 3,325 98.2% 97.0% 95.2% 77.1% 0.0% 89.9% 110.3% 109.6% 96.6% 91.4% 65100.0% 98.4% 179.9% 121.2% 3,180,000 100.0% 3,370,000 100.0% △ 190,000 94.4% 議会費 2.0% 消防費 2.7% 商工費 1.2% 災害復旧費 0.4% 教育費 8.0% その他 1.2% 民生費 20.7% 土木費 8.1% 総務費 18.7% 衛生費 10.9% 公債費 12.4% 農林水産事業費 13.7% 【増減の主なもの】 (総務費） 旧明倫小学校借地購入費 町営バス車両購入費 △ 10,400 (12,600→2,200) 若者定住等総合対策補助金 △ 11,006 (13,882→2,876) 参議院議員・町長選挙費 町議会議員選挙費 (衛生費） 介護老人保健施設指定管理料 5,546 (0→5,546) △ 21,300 (21,300→0) 保育園施設修繕事業 △ 2,177 (2,177→0) 三町衛生施設組合負担金 がんばる地域プラン支援事業 △ 97,202 (257,583→160,381) △ 4,693 (44,053→39,360) 4,421 (46,406→50,827) △ 10,059 (20,218→10,159) 集落営農体制強化支援事業 △ 5,000 (5,000→0) 江府町農業集落排水事業特別会計繰出金 △ 6,882 (83,468→76,586) 林道整備事業 江尾貝田三ノ沢線道路改良工事 町道下安井舟場線道路改良事業 (教育費) △ 12,499 (12,499→0) △ 5,537 (20,253→14,716) 簡易水道特別会計繰出金 (土木費) △ 8,284 (8,284→0) 臨時福祉給付金事業 西部広域行政管理組合負担金 (農林水産業費) 10,140 (0→10,140) コミュニティー助成事業補助金 固定資産台帳整備・公共施設等管理計画策定支援委託料 (民生費） 6,827 (0→6,827) 小学校プール改修工事 体育館2Fフロアカーテン取り換え工事 (公債費) 公債費償還金 (諸支出金) 江府町いきいき基金積立金 △ 30,000 (30,000→0) 6,000 (0→6,000) 19,200 (10,000→29,200) △ 9,072 (9,072→0) 3,502 （0→3,502） △ 6,456 (400,706→394,250) 10,000 (0→10,000) （一般会計） ２ 歳出 （1）性質別 （単位：千円） 平成２９年度予算額 区 分 人件費 扶助費 補助費等 普通建設事業費 補助事業 県営事業 単独事業 災害復旧費 公債費 繰出金 物件費 維持補修費 積立金 貸付金 その他 合 計 当初予算額 （Ａ） 構成比 600,062 234,718 591,637 236,572 147,022 0 89,550 13,000 394,250 378,818 563,985 123,798 17,654 6,500 19,006 3,180,000 18.9% 7.4% 18.6% 7.4% 4.6% 0.0% 2.8% 0.4% 12.4% 11.9% 17.7% 3.9% 0.6% 0.2% 0.6% 100.0% 平成２８年度予算額 当初予算額 （Ｂ） 627,868 234,897 712,529 217,794 146,377 1,920 69,497 0 400,706 388,709 609,841 145,664 9,811 6,500 15,681 3,370,000 維持補修費 3.9% 構成比 18.6% 7.0% 21.1% 6.5% 4.3% 0.1% 2.1% 0.0% 11.9% 11.5% 18.1% 4.3% 0.3% 0.2% 0.5% 100.0% 差引増減額 比較 （Ａ）－（Ｂ） （Ａ）/（Ｂ） △ 27,806 △ 179 △ 120,892 18,778 645 △ 1,920 20,053 13,000 △ 6,456 △ 9,891 △ 45,856 △ 21,866 7,843 0 3,325 △ 190,000 その他 1.8% 人件費 18.9% 扶助費 7.4% 普通建設事業費 7.4% 補助費等 18.6% 繰出金 11.9% 公債費 12.4% 物件費 17.7% 【増減の主なもの】 (人件費) 給料(一般職) △ 6,486 (237,480→230,994) 職員手当 △ 8,165 (125,425→117,260) 共済組合負担金 (扶助費） 退職手当組合負担金 △ 3,403 (74,185→70,782) 特別医療費扶助 △ 2,275 (19,411→17,136) 生活保護扶助費 2,195 (27,279→29,474) 児童扶養手当扶助費 3,140 (6,084→9,224) 介護給付費・訓練等給付費 (補助費等） (普通建設事業費) 三町衛生施設組合負担金 がんばる地域プラン支援事業 △ 5,859 (16,018→10,159) コミュニティー助成事業 江尾貝田三ノ沢線道路改良工事 小学校プール改修工事 体育館2Fフロアカーテン取り換え工事 (公債費) 公債費償還金 (繰出金) 簡易水道特別会計繰出金 △ 10,400 (12,600→2,200) 9,500 （0→9,500） 19,200 （10,000→29,200） 6,000 （0→6,000） △ 9,072 （9,072→0） 3,502 （0→3,502） △ 6,456 (400,706→394,250) 4,421 (46,406→50,827) 農業集落排水特別会計繰出金 △ 6,882 (83,468→76,586) 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金 △ 4,139 (40,813→36,674) 固定資産台帳整備・公共施設等管理計画策定支援委託料 △ 8,284 (8,284→0) 介護老人保健施設指定管理料 △ 21,300 (21,300→0) 地域おこし協力隊員賃金・住居手当 △ 9,666 (14,070→4,404) 観光協会委託料 △ 3,068 (3,194→126) 道路維持修繕工事 除雪経費 県道維持連携共同事業 (積立金) △ 97,202 (257,583→160,381) △ 9,903 (117,499→107,596) 町道下安井舟場線道路改良事業 (維持補修費) △ 1,292 (88,248→86,956) 西部広域行政管理組合負担金 町有林の間伐・搬出工事請負費 (物件費) △ 10,317 (101,466→91,149) 江府町いきいき基金費 △ 21,300 (24,700→3,400) 7,544 (31,061→38,605) △ 7,687 (77,897→70,210) 10,000 (0→10,000) 95.6% 99.9% 83.0% 108.6% 100.4% 0.0% 128.9% #DIV/0! 98.4% 97.5% 92.5% 85.0% 179.9% 100.0% 121.2% 94.4% 平成２９年度 公債費・基金残高等の状況 平成２７年度までは決算、平成２８年度最終補正予算後見込額、平成２９年度は当初予算 （単位：千円） 区 分 平成２２年度 公 債 費 (一般会計） 町 債 残 高 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 750,885 641,053 576,482 492,653 416,786 400,706 394,250 臨時財政対策債 1,142,713 1,226,276 1,296,428 1,354,013 1,404,170 1,446,473 1,459,275 1,463,910 その他の町債 3,432,886 2,993,055 2,654,741 2,618,329 2,629,414 2,594,229 2,611,560 2,628,211 合 計（一般会計で償還の起債残高） 4,575,599 4,219,331 3,951,169 3,972,342 4,033,584 4,040,702 4,070,835 4,092,121 財政調整基金 640,705 627,102 880,335 931,353 798,956 847,943 848,535 716,901 公共施設等建設基金(一般） 164,363 163,488 163,959 124,392 124,515 124,701 124,854 124,891 60,000 90,000 90,037 ひとづくり事業基金 28,100 28,100 28,100 28,100 集落排水 24,830 26,113 27,500 28,602 29,882 31,166 31,862 11,881 福祉基金 15,197 15,236 15,272 15,272 15,310 35,349 35,388 35,410 減債基金 88,219 88,477 88,674 88,767 88,989 89,212 89,436 89,506 ふるさと応援基金 2,741 2,952 5,687 13,355 21,313 13,372 32,413 36,114 環境美化推進基金 13,759 12,568 11,602 10,557 9,488 8,142 5,744 3,346 10,000 20,000 地域の元気臨時交付金基金 232,411 江府町いきいき基金 その他の特目基金 合 計 19,531 17,269 17,869 18,769 28,769 29,669 28,769 28,769 997,445 981,305 1,238,998 1,259,167 1,117,222 1,239,554 1,297,001 1,156,855 町債残高の推移 基金残高の推移 臨時財政対策債 単 位 （ 百 万 円 ） 平成２９年度 799,877 庁舎建設基金 基 金 残 高 平成２８年度 1,143 1,226 1,296 1,354 1,404 1,446 その他の町債 1,459 1,464 3,433 2,993 2,655 2,618 2,629 2,594 2,612 2,628 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 単 位 （ 百 万 円 ） 997 981 H22 H23 1,239 1,259 H24 H25 1,117 1,240 1,297 H26 H27 H28 1,157 H29 平成２９年度当初予算 特別会計の状況 （単位：千円） 予算額 繰入金 区 分 備 ２９年度 一 般 会 計 ２８年度 増減額 ２９年度 ２８年度 3,180,000 3,370,000 △ 190,000 1,221 923 298 国民健康保険特別会計(事業勘定） 435,269 386,867 48,402 15,365 23,477 国民健康保険特別会計(施設勘定） 223,048 258,649 △ 35,601 28,739 42,721 住宅新築資金等貸付事業特別会計 190,400 190,400 考 増減額 0 0 繰入金の内 △ 8,112 基金から100 繰入金の内 △ 13,982 国保事業会計から8,526 基金から1,987 介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 572,826 590,735 △ 17,909 2,124 2,094 30 56,058 52,701 3,357 15,764 14,907 857 48,615 49,071 △ 456 19,306 19,506 △ 200 79,501 79,802 △ 301 280,596 95,015 185,581 51,326 46,406 4,920 147,610 161,463 △ 13,853 76,586 83,468 △ 6,882 6,110 6,794 △ 684 4,515 4,345 170 107,513 139,777 △ 32,264 36,674 40,813 △ 4,139 江尾財産区 2,532 2,562 △ 30 0 神奈川財産区 1,700 2,340 △ 640 0 米沢財産区 4,676 5,830 △ 1,154 0 300 1,969,399 1,834,623 134,776 331,235 359,746 介護保険事業特別会計（サービス事業勘定） 介護老人保健施設特別会計 特 後期高齢者医療特別会計 別 索道事業特別会計 会 簡易水道事業特別会計 計 農業集落排水事業特別会計 林業集落排水事業特別会計 特定環境保全公共下水道事業特別会計 合 計 82,960 83,803 △ 843 0 0 △ 300 繰入金の内 △ 28,511 一般会計から320,622 平成２９年度 主要事業概要一覧 【一般会計】 費目 （単位：千円） 新規 継続 の別 事業内容 事業費 総務費 継続 広報公聴費 町報やホームページを活用し、江府町の情報を発信する。町内においては住民への各種サービス の案内やイベントの周知を行い、暮らしやすい町を目指す。また町外においてはイベントの周知や移 住定住に関する発信を行い、交流人口や移住定住に増加を目指す。 1,556 総務費 新規 集落支援員配置事業 集落の見回りと現状把握を行う「集落支援員」を配置し、集落を点検して困りごとを把握し、集落で の話し合いを促進する。 2,951 総務費 継続 空き家活用事業 空家活用よるお試し住宅の整備を行うとともに、移住定住者が空き家を活用する場合、改修経費を 補助する。町内の空き家を町が借り上げて改修し、希望者へ貸出を行う。 5,711 総務費 継続 地域おこし協力隊事業 町の近々の諸課題を地域おこし協力隊員とともに取組み地域の活性化を図る。（Ｈ２９新規４人 計 ８人） 32,734 総務費 新規 地方創生ふるさと応援事業 遊休農地の解消と活用対策として、そばの生産振興と消費拡大の取組を行う。 民生費 継続 交通弱者対策事業 身体障害者や高齢者（７０歳以上）で自動車免許のない方などの交通弱者の方が、通院や買い物 などでドアtoドアで利用できるようタクシー助成制度を実施する。 衛生費 継続 健康診査事業 がん検診、特定健診を実施し病気の早期発見、早期治療に努める。 12,812 農林水産業 継続 がんばる地域プラン事業 費 特別栽培米コシヒカリ・コンニャクを対象品目とした「奥大山江府町農業活性化プラン」と、鳥取西部 農協の白ネギ、ブロッコリーを対象品目とした「２大特産野菜の産地力増強プラン」。 10,159 農林水産業 新規 江府町野菜等振興補助金 費 野菜生産者の新規参入、地域農業の振興につなげるため野菜の種苗費の一部を助成する。 農業の多面的機能の維持・発揮、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る地域の共同活 農林水産業 多面的機能支払制度交付金 継続 動に対して支援を行う。 費 事業 平成２９年度は、未取組集落すべてが取り組むよう支援。 農林水産業 継続 地籍調査事業 費 8,000 2,779 1,265 28,404 下安井・洲河崎（山林）・武庫・杉谷地区継続調査及び新規に洲河崎（農地）・武庫（山林）・杉谷地 区を実施し地籍の明確化を図る。 （平成２９年度実施面積2.51㎢） 82,002 4,859 商工費 新規 大山開山１３００年をむかえるにあたり、西部市町村と連携して開山1300年祭に関連した食や体験 伯耆国「大山開山1300年祭」 型のイベント事業に取り組み、西部市町村の魅力向上につなげる。 事業 ・御机茅葺屋根再生体験事業 土木費 継続 町道下安井舟場線道路 改良事業 消防費 新規 全国消防操法大会事業 江府町消防団第三分団（女性消防隊）が、秋田市で開催される全国消防操法大会への出場が決定 したことによる経費 5,922 消防費 継続 防災事業 防災計画の評価見直し、防災無線・通信機器の整備維持管理、災害備蓄品等の確保等防災に必 要な取り組みを行う。 5,244 教育費 継続 地域未来塾運営事業 平成２８年４月に開講した中学３年生を対象とする公営学習塾「江府いもこ塾」の運営経費 3,619 教育費 継続 教育費 継続 放課後子ども教室 日野川左岸道路を整備し、集落間はもとより周辺地域とのアクセス強化を図り地域の発展に寄与 し、国道１８１号線が被災した場合でも代替え道路（迂回路）として交通の安定を図る。 小中学校学習支援員配置事 学習支援員を配置し、特別支援教室の児童の安全対策や個別の支援はもとより、通常学級の活動 業 にも積極的に加わり、子どもたちの学習面、生活面での支援を図る。 放課後、長期休業における児童の安全・安心な居場所を確保し、学習支援や地域学習の場を提供 する。 【特別会計】 介護 （事業） 簡易水道 6,066 14,231 （単位：千円） 継続 包括的支援事業 継続 29,200 生活支援コーディネーターを配置し（社協に委託）、高齢者の在宅支援を地域を巻き込み包括的に 推進することで介護によらない自分らしい生活ができるよう支援する。また、認知症の早期診断、早 期対応に向けて、認知症地域支援推進委員を配置し体制を整える。 俣野地区簡易水道統合整備 俣野地区の配水池、配水管、電気計装設備等を整備する。 事業 8,833 175,000
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