平成 28 年度 11 月追加補正予算について（第 5 号補正）

平成 28 年度 11 月
追加補正予算について
（第 5 号補正）
平成２８年１２月
企画財政部財政課
平成28年度各会計別予算額調（平成28年11月議会追加分　第5号補正）
（単位：千円）
現　計　予　算　額
合　計
会　計　別
補　正　額
金　額
構成比
金　額
％
構成比
％
対当初
伸　率
％
対前年度
同期伸率
【参考】
平成27年度
同期予算額
(12月6号補正後)
％
計
226,062,119
57.3
▲31,063
226,031,056
57.2
4.2
3.9
217,547,716
観光施設事業
505,276
0.1
0
505,276
0.1
11.3
▲43.2
889,529
国民健康保険事業
68,148,422
17.3
204
68,148,626
17.3
0.0
3.5
65,821,719
得
2,133,945
0.5
-
2,133,945
0.5
-
31.9
1,617,907
中央卸売市場事業
268,456
0.1
412
268,868
0.1
0.2
▲22.6
347,380
駐
業
521,579
0.1
-
521,579
0.1
5.7
40.4
371,392
区
33,281
0.0
-
33,281
0.0
-
▲5.3
35,129
母子父子寡婦福祉
資金貸付事業
255,929
0.1
-
255,929
0.1
-
15.3
222,051
介護保険事業
43,644,996
11.1
-
43,644,996
11.1
1.5
2.0
42,787,068
生活排水事業
585,767
0.1
-
585,767
0.1
-
6.0
552,724
診
業
338,608
0.1
651
339,259
0.1
0.2
▲10.3
378,334
後期高齢者医療事業
5,303,357
1.3
-
5,303,357
1.3
0.4
▲0.4
5,326,689
長崎市立病院機構
病院事業債管理
2,242,060
0.6
-
2,242,060
0.6
-
▲36.9
3,550,535
123,981,676
31.4
1,267
123,982,943
31.4
0.6
1.7
121,900,457
業
18,014,807
4.6
▲7,463
18,007,344
4.6
▲0.0
13.9
15,813,240
業
26,804,978
6.8
▲3,021
26,801,957
6.8
▲0.0
3.1
25,990,592
44,819,785
11.4
▲10,484
44,809,301
11.3
▲0.0
7.2
41,803,832
394,863,580
100.0
▲40,280
394,823,300
100.0
2.6
3.6
381,252,005
一
般
会
特
土
別
地
車
財
会
取
場
事
産
療
所
事
計
小　計
公営水
道
事
企業下
水
道
事
会計
小　計
合　計
平成 28 年 11 月追加補正予算（第 5 号）について
■会計別補正予算の内訳
（単位：千円）
区
分
一般会計
１新市庁舎建設に係るもの
２給与費に係るもの
計
特別会計
企業会計
計
44,140
-
2,280
46,420
▲75,203
1,267
▲12,764
▲86,700
▲31,063
1,267
▲10,484
▲40,280
※ 特別会計は「観光施設事業特別会計」、「国民健康保険事業特別会計」、「中央卸売市場事業特別会計」
及び「診療所事業特別会計」。
■一般会計補正予算の内容
１新市庁舎建設に係るもの
44,140 千円】
【補正予算額
・新市庁舎建設事業費（新市庁舎建設設計等）
２給与費に係るもの
【補正予算額
▲75,203 千円】
・給与改定による給与費の増額及び退職等に係る不用額の調整による減額
継続費は、「新市庁舎建設事業新市庁舎建設設計等」を計上。
■特別会計補正予算の内容
給与改定による給与費の増額等について、4 特別会計において補正予算を計
上。
■企業会計補正予算の内容
水道事業会計及び下水道事業会計において、新市庁舎建設事業費に係る負
担金及び企業職員の給与改定等に伴う職員給与費並びに新市庁舎建設事業費
負担に係る継続費を計上。
平成28年11月市議会定例会・追加補正予算（案）の主な内容
Ⅰ 一般会計予算
▲ 31,063 千円
事　業　名
補　正　額
(千円)
1 款　～　10款　共　通
▲ 76,470
1 職員給与費
2 款　総　務　費
2 【補助】新市庁舎建設事業費
新市庁舎建設設計等
4 款　衛　生　費
3 繰出金
内　容
担当課
▲76,470 給与改定に伴う職員等給与費の増額及び退職者人
等に係る不用額の調整による減額を行うもの。
事
課
44,140
44,140 新市庁舎建設に係る各種調査等を行うもの。
・設計業務プロポーザル審査会費、
埋蔵文化財調査、周辺道路交通解析等
大型事業推進室
855
855
(1) 国民健康保険事業特別会計繰出金
（直営診療施設勘定）
204 国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘伊王島国民健康
定）における給与改定に伴う職員給与費の増に保険診療所
より繰出金を増額するもの。
高島国民健康
当初予算額　38,246千円
(2) 診療所事業特別会計繰出金
保険診療所
651 診療所事業特別会計における給与改定に伴う職池島診療所
員給与費の増により繰出金を増額するもの。
野母崎診療所
現計予算額　204,807千円
7 款　商　工　費
4 繰出金
中央卸売市場事業特別会計繰出金
412
412 中央卸売市場事業特別会計における給与改定に中央卸売市場
伴う職員給与費の増により繰出金を増額するも
の。
当初予算額　45,218千円
Ⅱ 一般会計継続費
事　業　名
1 新市庁舎建設事業
新市庁舎建設設計等
746,000 千円
総　額
(千円)
内　容
746,000 新市庁舎建設に係る設計、調査等を行うもの。
・総事業費　746,000千円
・事業期間　平成28年度～平成30年度
・事業内容
基本・実施設計、埋蔵文化財調査、
周辺道路交通解析、土質調査等
担当課
大型事業推進室
Ⅲ 特別会計予算
事　業　名
1 観光施設事業特別会計
(1) 職員給与費
グラバー園管理費職員給与費
1,267 千円
補　正　額
(千円)
内　容
0
担当課
観光政策課
110
110 給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。
当初予算額　17,112千円
(2) 繰出金
一般会計繰出金
▲110
▲110 職員給与費の増額に伴い一般会計繰出金を減額
するもの。
当初予算額　93,442千円
2 国民健康保険事業特別会計
204
直営診療施設勘定
204
(1) 総務費
204
職員給与費
204 給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。
・伊王島診療所　91千円
・高島診療所　113千円
当初予算額　63,974千円
3 中央卸売市場事業特別会計
(1) 中央卸売市場費
職員給与費
412
伊王島国民健康
保険診療所
高島国民健康
保険診療所
中央卸売市場
412
412 給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。
当初予算額　66,855千円
4 診療所事業特別会計
(1) 総務費
職員給与費
651
651
651 給与改定に伴い職員給与費を増額するもの。
・池島診療所　91千円
・野母崎診療所　560千円
池島診療所
野母崎診療所
当初予算額　125,017千円
Ⅳ 企業会計予算
事　業　名
1 水道事業会計
(1) 職員給与費
(2) 新市庁舎建設事業費負担金
新市庁舎建設設計等
2 下水道事業会計
(1) 職員給与費
(2) 新市庁舎建設事業費負担金
新市庁舎建設設計等
▲10,484 千円
補　正　額
(千円)
内　容
▲7,463
▲8,831 給与改定に伴う職員等給与費の増額及び法定福
利費等の不用額の調整による減額を行うもの。
担当課
上下水道局
経
理
課
1,368 新市庁舎建設に係る負担を行うもの。
▲3,021
▲3,933 給与改定に伴う職員給与費の増額及び法定福利
費等の不用額の調整による減額を行うもの。
912 新市庁舎建設に係る負担を行うもの。
上下水道局
経
理
課
Ⅴ 企業会計継続費
事　業　名
1 水道事業会計
(1) 新市庁舎建設事業費負担
新市庁舎建設設計等
2 下水道事業会計
(1) 新市庁舎建設事業費負担
新市庁舎建設設計等
39,740 千円
総　額
(千円)
内　容
23,844
23,844 新市庁舎建設に係る負担を行うもの。
・総事業費　23,844千円
・事業期間　平成28年度～平成30年度
15,896
15,896 新市庁舎建設に係る負担を行うもの。
・総事業費　15,896千円
・事業期間　平成28年度～平成30年度
担当課
上下水道局
経
理
課
上下水道局
経
理
課

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