2015年度(PDF:14KB)

「財務情報の公開」
:2015年度
2015年度補正予算の概要
補正内容 1.CALL教室(Computer Assisted Language Learning)の更新
2.2014年度繰越金の実績値への置き換え
<CALL教室更新の概略>
1. ハードウェア
CALL教室A、B、C、Dの4教室、サーバー室、自習室の機器を、最新の
ものに取り換える。(既存機器のうちPCはリース物件で現在再リース中)
4教室中2教室は、アクティブ・ラーニング可能な設計とする。
2. ソフトウェア
CALLソフトウェアを最新機器に対応したものに取り換える。
CALLシステムに学修ポートフォリオの機能を導入する。
3. 更新により期待される教育効果・改善点
・ CALL教室に学修ポートフォリオの機能を導入し、また、アクティブラーニング
を行いやすい環境整備を図ることで、主体的な学びの姿勢とグローバル化社
会での意見発表や議論に通用する実践的な能力を養成する。
・ 教材の充実(eBook、eTestに新ソフトの追加、TOEICはレベル別学習が可
能、YouTubeの動画コンテンツの利用も可能)
・ e-Learningのライセンス体系の見直しにより、 利用対象の拡大可能
(限定された学生のみから、全学生・教職員が利用可能に)
・ e-Learningが、windowsだけでなく、Mac端末からも利用可能
・ PCの起動時間の大幅短縮
4. 稼働時期
2016年3月
5. 更新費用(2015年度支出)
ハードウエア
ソフトウエア
既存設備撤去費用
計
6. 保守費用
2016年度
2017年度∼2020年度
計
89,050,000円
15,710,000円
2,160,000円
106,920,000円
4,350,240円
7,413,120円 ×4
34,002,720円
7. 補助金申請
上記5の更新費用のうち現場管理費・撤去費等を除き「私立大学等改革総合
支援事業」の対象案件として補助金(10割補助)を今期申請する。
以上
1
「財務情報の公開」
:2015年度
2015年度資金収支補正予算
(単位:千円)
科
補正予算額
目
学生生徒等納付金収入
当初予算額
増 減
備考
4,204,370
4,204,370
0
手
数
料
収
入
244,960
244,960
0
寄
付
金
収
入
178,650
178,650
0
補
助
金
収
入
442,220
442,220
0
入
300,000
300,000
0
付属事業・収益事業収入
73,410
73,410
0
受取利息・配当金収入
72,500
72,500
0
入
173,780
173,780
0
入
62,000
62,000
0
入
781,030
781,030
0
入
1,660,690
1,660,690
0
資 金 収 入 調 整 勘 定
△ 908,270
△ 908,270
0
前年度繰越支払資金
2,744,690
2,413,500
331,190 2014年度決算より
計
10,030,030
9,698,840
331,190
出
3,085,990
3,085,990
0
教 育 研 究 経 費 支 出
1,173,030
1,155,160
出
393,220
393,220
0
借 入 金 等 返 済 支 出
67,800
67,800
0
0
資
産
売
雑
借
前
そ
収
人
管
却
収
収
入
金
受
の
入
金
他
部
費
経
収
収
の
の
件
理
等
収
合
支
費
支
17,870 撤去費、CALLシステムソフトウェア
施
設
関
係
支
出
1,286,740
1,286,740
設
備
関
係
支
出
189,520
100,470
資
産
運
用
支
出
1,050,200
1,050,200
0
そ
の
他
の
支
出
271,200
271,200
0
費
30,000
30,000
0
資 金 支 出 調 整 勘 定
△ 137,000
△ 137,000
0
次年度繰越支払資金
2,619,330
2,395,060
224,270
10,030,030
9,698,840
331,190
予
支
備
出
の
部
合
計
2
89,050 CALLシステムハードウェア
「財務情報の公開」
2015年度事業活動収支補正予算
:2015年度
(単位:千円)
教
育
活
動
収
支
教
育
活
動
外
収
支
科目
学生生徒納付金
事
業 手数料
活 寄付金
動
収 経常費等補助金
入 付随事業収入
の
部 雑収入
教育活動収入計
事
人件費
業
活 教育研究経費
動
支 管理経費
出 徴収不能引当金繰入額
の
部 教育活動支出計
教育活動収支差額
受取利息・配当金
事
業
活
動
収
入
の
部
事
業
活
動
支
出
の
部
その他の教育活動外収入
借入金等利息
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額
事
資産売却差額
業
活
その他の特別収入
動
特
別
収
支
収
入
の
部
特別収入計
資産処分差額
その他の特別支出
予備費
特別支出計
特別収支差額
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額
(参考)
事業活動収入計
事業活動支出計
事
業
活
動
支
出
の
部
補正予算額
4,204,370
244,960
169,650
442,220
73,410
173,780
5,308,390
3,048,850
1,727,430
453,250
5,480
5,235,010
73,380
72,500
0
当初予算額
4,204,370
244,960
169,650
442,220
73,410
173,780
5,308,390
3,048,850
1,709,560
453,250
5,480
5,217,140
91,250
72,500
0
0
0
0
0
72,500
145,880
0
13,000
0
72,500
163,750
0
13,000
0
0
△ 17,870
0
0
13,000
31,750
0
30,000
61,750
△ 48,750
97,130
△ 175,070
△ 77,940
△ 109,610
0
△ 187,550
13,000
31,750
0
30,000
61,750
△ 48,750
115,000
△ 234,260
△ 119,260
△ 194,300
0
△ 313,560
5,393,890
5,296,760
5,393,890
5,278,890
3
増 減
備考
0
0
0
0
0
0
0
0
17,870
0
0
17,870
△ 17,870
0
0
CALLシステムソフトウェア・既存機器撤去費用
0
0
0
0
0
0
△ 17,870
59,190 CALLシステムハードウェア
41,320
84,690 2014年度決算より
0
126,010
0
17,870