平成 28 年度施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園番号平成 28 年度施設評価調書施設の名称……下田幼稚園所管担当課……教育委員会学校教育課平成 28 年 7 月 91 平成 28 年度施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園 91 番号設置目的の達成度１計画(Plan)と実績(Do) 設運置営目事的業幼稚園教育の基本に基づいて展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎を培う。名Ｈ26 年値Ｈ27 年目標値Ｈ27 年実績値 105 人 56 人 61 人幼稚園管理運営事業対前年比 91.8％目標達成率 53.3％評価Ｃ設置目的に対する総合評価目評的達価成度基の準２現状分析(Check) ・目標値＝定員・実績値＝入園者数 ◎目標達成率：5 段階評価の基準をＡ90％以上、Ｂ70％以上、Ｃ50％以上、Ｄ30％以上、Ｅ10％以上とする。運営事業の意義と現状幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので、幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培う場である。働く親が増えている中、保育所利用を希望する家庭が多いため、幼稚園希望者が少なくなっている状況がある。上記の原因少子化の進行、雇用や生活スタイルの多様化による保育ニーズの変化、財政の逼迫と施設の老朽化によるもの。３次年度以降への改善点(Action) 具体的な改善方策施設の規模や状況、立地条件等から考察すると、再編整備後も拠点施設としての役割を担う施設として位置づけていくことが適当だと考えている。施設修繕などを行い、今後も継続利用していくよう整備が必要。運Ｈ28 年度運営事業と目標値営事業名Ｈ28 年度目標値備考 105 人幼稚園管理運営事業 ※参考前年度までの運営事業の実績値と評価運営事業総合評価幼稚園管理運営事業名 H24 年度 D 63 人 D Ｈ25 年度 C 67 人 C 1 H26 年度 C 61 人 C Ｈ27 年度 C 56 人 C 平成 28 年度効１率施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園番号 91 性計画(Plan)と実績(Do) 効率性指標Ｈ26 年度値Ｈ27 年目標値Ｈ27 年実績値対前年比目標達成率Ａ施設総利用者数等 61 人 105 人 56 人 91.8% 53.3% Ｂ年間経費 (除く収入) 48,375,396 円 53,108,577 円 45,264,472 円 106.9% 117.3% 793,039 円 505,795 円 808,295 円 98.1% 62.6% ②光熱水費 1,073,460 円 1,061,000 円 978,851 円 109.7% 108.4% ③消耗品費 353,000 円 350,000 円 350,000 円 100.9% 100.0% ①利用単位当たり経費Ｂ／Ａ・A＝年度末時点での園児数・目標値＝定員・実績値＝入園者数 ◎目標達成率：5 段階評価の基準をＡ90％以上、Ｂ70％以上、Ｃ50％以上、Ｄ30％以上、Ｅ10％以上とする。効率性指標の考え方等２現状分析(Check) 効率性現の各クラスに１７～２０名の園児が在籍しており、幼児教育を行ううえで最も適正な人数で教育が実状施されている。３次年度以降への改善点(Action) 具改体善的方な策 H28 年度効率性の目標値下田幼稚園に関しては、今後も市内における幼稚園教育の拠点施設としての役割を担う施設として位置づけていくことが妥当だと考えるが、今後統廃合を進めることで定員の充足率が上がると考える。 ①利用単位当たり経費 507,514 Ｂ／Ａ ②光熱水費 1,061,000 ③消耗品費 315,000 ※参考前年度までの効率性指標効率性指標Ｈ年度Ｈ目標値Ａ実績値 ①利用単位当たり経費Ｂ実績値Ｂ/Ａ対前年比目標達成率目標値 ②光熱水費実績値対前年比目標達成率目標値 ③消耗品費実績値対前年比目標達成率 2 年度Ｈ2 度Ｈ年度平成 28 年度４施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園番号 91 その他の指標区受益者負担の適正性運営に掛かる税負担 (市民負担) 分説明単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度円 28,874,125 48,375,396 45,264,472 施設の本来の目的による使用料等の年間総額円 4,526,200 6,991,490 5,224,860 ③受益者負担比率 ②÷① ％ 15.7 14.5 11.5 ④補正受益者負担額減免者より正規の料金を徴収したと仮定した場合の受益者負担額円 4,526,200 6,991,490 5,224,860 ⑤補正受益者負担比率 ④÷① ％ 15.7 14.5 11.5 ①有料部分の年間経費使用料等を徴収する部分の年間経費 ②受益者負担額年度人口（4 月 1 日：人）Ｈ25 年度Ｈ26 年度Ｈ27 年度 24,230 23,864 23,444 22.938 1,192 2,027 2,063 2,323 1,220 1,949 1,984 2,317 人口 1 人あ運営経費（収入除く）たり（円/人）年間総経費 3 Ｈ28 年度(予算) 平成 28 年度施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園番号 91 利用者満足度調査実施の有無 ■ 有 □ 無調査の方法Ｈ27 年度調査数アンケート 56 件 ○貸館利用者向け１調査結果Ｈ25 年度回答数Ａ 59 Ｂ 9 Ｃ 0 Ｄ 0 Ａ 60 Ｂ 7 Ｃ 1 Ｄ 0 設問回答種類園は教育目標、重点目標の達成に向けて努力していますか A（している）B（ややしている）C（あまりしていない） D（していない）お子さまは、登園を楽しみにし、楽しい園生活を送っていますか A（している）B（ややしている）C（あまりしていない） D（していない）園は遊びを充実させたり環境を整えたりするための指導の工夫改善を行っていますか園は家庭への連絡、たよりの発信等を通して、家庭との連携を円滑に図っていますか A（している）B（ややしている）C（あまりしていない） D（していない）ＡＢＣＤ 60 8 0 0 A（している）B（ややしている）C（あまりしていない） D（していない）ＡＢＣＤ 60 6 1 1 Ｈ26 年度回答数Ａ 54 Ｂ 6 Ｃ 0 Ｄ 0 Ａ 55 Ｂ 5 Ｃ 0 Ｄ 0 ＡＢＣＤＡＢＣＤＡＢＣＤ 56 4 0 0 ＡＢＣＤ 54 1 0 0 ＡＢＣＤ 53 7 0 0 ＡＢＣＤ 50 4 1 0 Ｈ27 年度回答数 51 4 0 0 52 3 0 0 ※今年度寄せられたクレーム等・年少の子にとっては、行事が少し多いのではないかと思った。・幼稚園で子どもが何をしているのかわからない状況であった。２調査結果から読み取れること・全体的にＡまたはＢと答えている割合が高い水準を示している。３次年度以降への改善点・保護者からの意見を真摯に受けとめ、改善すべきことについて全職員で検討し、子どもの成長を手助けし、保護者から信頼される園運営に努力していく。施設修繕計画及び備品購入計画破損年度 H27 〃〃〃全ての破損した箇所・備品名経費見積消防設備消防設備木製遊具トイレロータンク ※今後想定される維持管理事項プール、園庭遊具 4 修繕・買換等予定年度 H27 修繕〃〃〃備考（修繕済年度等）平成 28 年度施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園番号 91 管理運営上のその他評価項目当該施設の必要性廃止、休止等の可能性施設の設置目的変更の可能性民間による管理運営の可能性今後の管理運営主体の見込み行政関与の妥当性下田幼稚園に関しては、今後も市内における幼稚園教育の拠点施設としての役割を担う施設として位置づけていくことが妥当だと考える。しかし、少子化の影響や保育園を希望する保護者の増加により在園児数は減少傾向にあり、今後認定こども園との統廃合の検討をする必要があると思われる。施設の設置目的、民間事業者の未参入という下田市の現状を考えると困難であろうが、適正な運営能力を持つ民間事業者による運営は可能である。運営母体となる民間事業者がない本市の状況下では、行政が主体となって運営にあたらなければならない。施設の管理運営と経費の妥当性最小限の経費で維持管理を行うための効率化に努めている。施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性授業料については、3 年毎に見直しを実施、平成 18 年度に 5,000 円から 6,100 円に改定を実施した。平成 20 年度見直しを検討し平成 21 年度実施時期であったが、国の推移等を見極めつつ、改定は実施せず現在に至る。その他の管理運営上の課題幼稚園教育の拠点施設として存続していく施設になるため、認定こども園と同様のサービスが提供できるようにする必要がある。また施設についても存続を考えた中での修繕や整備が必要であり、加えて安全対策も検討していく必要がある。【参考】市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等平成 27 年度実施運営事業内容運営事業名事業内容 5 次年度に向けての改善事項平成 28 年度施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園番号 91 施設の概要１施設名（愛称名）３所在地下田市立下田幼稚園下田市一丁目 17 番 2 号２担当課担当係学校教育課こども育成係４設置年月大正 14 年月日 Ⅰ ５総合計画の位置付け基本目未来の人づくり、幼児教育標項目幼稚園・保育所の一元化、幼児教育の充実基本目標を実現するための施策内容組織の構築、新園の整備、教育活動の弾力化、幼稚園整備６設置目的幼稚園教育要領に基づき展開される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成し、家庭との連携を図りながら、生涯にわたる人間形成の基礎を養う。７設置根拠下田市立幼稚園条例敷地面積 4,294 ㎡建築面積（鉄骨一部木造）建築年月 647.85 ㎡平成 5 年 2 月施設の概要園舎（教室、遊戯室、職員室）運動場実施事業の概要幼稚園における幼児教育（28.4.1） 3 歳児 12 人 4 歳児 17 人 5 歳児 19 人合計 48 人料金区授業料給食費月額月額 6,100 円（8 月分を除く）〈H18 料金改定〉 3,800 円（給食費会計）〈H26 料金改定〉分８主施設の概要種別単位昼夜昼夜備考な料金体系料金減免内容（授業料の減免）第 3 条市長は，災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。 □ 有  無  直接運営 □ 指定管理者制度 → 指定管理者 □ 一部委託 → 委託内容利用料金制度施設運営方法９市内の類似施設直接従事職員（28.4.1 現在）正職員 6 名臨時職員下田市所有下田認定こども園民間所有 6 2名合計 8名平成 28 年度施設名（愛称名）下田市立下田幼稚園平成 27 年度末残高取得費及び財源内訳土地取得費 10 取得費等 56,322,928 円建物減価償却後残高財源内訳の情報（単位：円）（備考）減価償却の方法・定額法・残存価 1 円・新設翌年度から償却・耐用年数 34 年（償却満了 H5.2～H39.1）土地残高 174,089,000 円建物取得費国・県支出金年間償却額算定式 174,089,000 円÷34 年＝5,120,264 円市債市債残高 0 一般財源寄附金等物品(＊万円以上) 物品減価償却後残高区収入 H25 年度決算分 H26 年度決算 H27 年度決算 H28 年度予算幼稚園使用料 4,526,200 4,123,600 2,564,750 2,583,000 幼稚園給食費 ― 2,853,290 2,640,910 2,669,000 預かり保育納付金 ― 14,600 19,200 16,500 4,526,200 6,991,490 5,224,860 5,268,500 1節報酬 140,400 168,000 166,700 168,000 2節給料 12,457,679 22,406,704 22,198,200 26,243,000 3節職員手当等 4,812,078 9,706,151 8,969,721 10,824,000 4節共済費 3,364,232 6,364,630 6,206,501 7,191,000 7節賃金 5,379,372 1,330,500 1,193,430 2,232,000 収 11 年間経費等推移（単位：円） 91 番号入合計支 9 節旅費 11 節需用費 63,548 237,424 169,168 380,000 1,729,862 4,552,422 4,654,489 4,475,000 出 12 節役務費 171,256 587,978 209,935 217,000 13 節委託料 409,026 1,267,976 468,170 525,000 14 節使用料及び賃借料 159,303 849,006 822,689 869,000 18 節 115,964 723,600 47,520 21,000 19 節備品購入費 71,405 181,005 157,929 144,000 28,874,125 48,375,396 45,264,472 53,289,000 5,120,264 5,120,264 5,120,264 5,120,264 91,645 0 0 0 29,559,834 46,504,170 45,159,876 53,140,764 負担金補助及び交付金支出合計減価償却費市債利子職員人件費下田市負担年間総経費備考年 12 施設利用状況等の推移利用状況度 H25.5.1 H26.5.1 H28.5.1 ｸﾗｽ数幼児数ｸﾗｽ数幼児数ｸﾗｽ数幼児数ｸﾗｽ数 3 歳児 1 17 1 19 1 20 1 12 4 歳児 1 23 1 18 1 19 1 17 5 歳児 1 27 1 24 1 18 1 19 3 67 3 61 3 57 3 48 合計参考：利用単位当たり市負担額 441,192 円/人 762,363 円/人 792,279 円/人土曜日・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休暇教時 4 時間（参考資料） 7 幼児数 1,107,099 円/人算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数休園日育間 H27.5.1