平成 28 年度施設名（愛称名）上河内市営住宅平成 28 年度施設評価調書施設の名称……上河内市営住宅所管担当課……建設課平成 28 年 7 月番号 75 平成 28 年度施設名（愛称名）上河内市営住宅 75 番号設置目的の達成度１計画(Plan)と実績(Do) 設置目的運営事業名市営住宅維持管理事業住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 H26 年度実績値 H27 年度目標値 H27 年度実績値 3,915,600 円 4,369,200 円 4,108,600 円対前年比 104% 目標達成率 94% 評価 B 設置目的に対する総合評価目評的達価成度基２現状分析(Check) の準家賃収入率を目標達成度の評価基準とする。収入率は実績値÷目標値で定義する。目標値：住宅使用料の年度末調停済額（過年度分を含む）実績値：住宅使用料の年度末収入済額（過年度分を含む） A：95%～100% B：90%～95% C：85%～90% D：80%～85% E：0%～80% 運営事業の意義と現状家賃収入に対して維持管理（主に修繕）費は年々増加している。上記の原因経年による家賃額（調定額）の減少老朽化による維持費の増加３次年度以降への改善点(Action) 具体的な改善方策 H28 年度運営事業と目標値長寿命化計画に基づき、計画的かつ効率的な施設の修繕を実施していく。運営事業名市営住宅維持管理事業 H28 年度目標値 4,275,200 円備考住宅使用料調定額（過年度分を含む） ※参考前年度までの運営事業の実績値と評価運営事業総合評価市営住宅維持管理事業名 H23 年度 A 4,219,200 円 A H24 年度 A 3,460,310 円 A 1 H25 年度 A 3,055,100 円 A H26 年度 A 3,915,600 円 A 平成 28 年度施設名（愛称名）効率１計画(Plan)と実績(Do) 上河内市営住宅番号 75 性 H26 年度実績値 H27 年度目標値 H27 年度実績値 30 戸 30 戸 27 戸 90% 90% Ｂ年間経費 (除く収入) 1,669,354 円 786,221 円 3,122,727 円 187% 53% Ｂ／Ａ 55,645 円/戸 26,207 円/戸 115,656 円/戸 207% 22% 効率性指標Ａ施設総利用者数等 ①利用単位当たり経費対前年比目標達成率 ②光熱水費 ③消耗品費 A 目標：住宅における入居可能な最大戸数実績：入居戸数 B 目標：過去 3 ヵ年（直近）の年間経費うち最も低い数値のもの効率性指標の考え方等実績：年間経費２現状分析(Check) 効現率性の状３次年度以降への改善点(Action) 具改体善的方な策年度効率性の目標値 ①利用単位当たり経費Ｂ／Ａ ②光熱水費 ③消耗品費 ※参考前年度までの効率性指標効率性指標Ｈ年度Ｈ目標値Ａ実績値 ①利用単位当たり経費Ｂ実績値Ｂ/Ａ対前年比目標達成率目標値 ②光熱水費実績値対前年比目標達成率目標値 ③消耗品費実績値対前年比目標達成率 2 年度Ｈ年度Ｈ年度平成 28 年度施設名（愛称名）上河内市営住宅番号 75 ４その他の指標区受益者負担の適正性分説明単位Ｈ年度Ｈ年度Ｈ年度 ①使用料原価１㎡ 1 時間当たりの原価円円円円 ② 稼動割原価率年間経費を年間収入で賄えない比率％％％％ ③１㎡１時間適正使用料 ① 円円円円 ② ④現行１㎡１時間使用料の平均 ⑤適正化計画運営に掛かる税負担 (市民負担) 年度人口（4 月 1 日：人） H25 年度 H26 年度 H27 年度 24,230 23,864 23,444 22,938 138 70 133 274 84 △6 63 203 人口 1 人あ運営経費（収入除く）たり（円/人）年間総経費 3 H28 年度(予算) 平成 28 年度施設名（愛称名）上河内市営住宅番号 75 利用者満足度調査実施の有無 □ 有 ☑ 無 ○貸館利用者向け１調査結果設問調査の方法アンケート回答種類ＨＨ年度回答数Ｈ年度調査数年度回答数Ｈ件年度回答数１２３１２３１２１２１２１２ ※今年度寄せられたクレーム等２調査結果から読み取れること３次年度以降への改善点施設修繕計画及び備品購入計画破損年度 22 22 全ての破損した箇所・備品名経費見積ガス設備地デジ対応ブースターユニット給排水設備電気設備 ※今後想定される維持管理事項・ガス管の老朽化による交換・防水対策（外壁改修等）修繕・買換等予定年度備考（修繕済年度等）平成 22 年度設置済平成 24 年度改修済平成 24 年度改修済 4 平成 28 年度施設名（愛称名）上河内市営住宅番号 75 管理運営上のその他評価項目当該施設の必要性廃止、休止等の可能性施設の設置目的変更の可能性民間による管理運営の可能性今後の管理運営主体の見込み閑静な場所にある一方で駅やホームセンターにも近く、居住施設としては地理的にも恵まれている。建物としては耐震性があり、比較的日照通風もいいが老朽化が目立つ。最近は特に雨天時に天井の雨漏りが多い。今後も引き続き維持管理していく方針で、平成 24 年度に電気設備及び給排水設備の改修を実施した。規模や戸数、築年数などを考慮し、全面的に民間に管理を委託するほどではないが、業務効率の観点から、全市営住宅において一定範囲内の修繕や管理の委託を検討する余地はある。行政関与の妥当性施設の管理運営と経費の妥当性近年老朽化が著しく、入居者から修繕の要望箇所が多い傾向にある。借地料が発生するため、将来も長期的に管理運営していく場合は、用地のあり方ついても検討する必要があると思われる。施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性市営住宅の使用料（家賃）の算出方法は、公営住宅法により一律に定められているため、受益者負担は妥当と判断するものとする。その他の管理運営上の課題住宅に駐車場がないが、現在の敷地では、入居者全世帯分（30 世帯）の区画確保は困難な状況。【参考】市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等平成年度実施運営事業内容運営事業名事業内容 5 次年度に向けての改善事項平成 28 年度施設名（愛称名）上河内市営住宅 75 番号施設の概要１施設名（愛称名）３所在地上河内市営住宅下田市河内 721 番地の 5 Ⅰ ５総合計画の位置付け美しいまちづくり基本目２２担当課担当係４設置年月建設課都市住宅係昭和 48 年 4 月 1 日身近な生活環境づくり４住宅安心・安全な生活を守るため、市営住宅の整備や住宅の耐震化の支援を推進します。標基本目標を実現するための施策項目市営住宅の整備内容６設置目的住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。７設置根拠下田市営住宅条例敷地面積 2,120 ㎡施設の概要戸数 30 戸（H27 年度末）昭和 47 年度建築（3ＤＫ中層耐火 5 階建）、居住世帯数 27 世帯実施事業の概要家賃は入居者の所得等によって毎年度見直しを行う。料金区分８主施設の概要な料金体系種別住宅使用料単位円／戸・月昼夜昼夜 13,098 備考平均料金減免内容（家賃の減免又は徴収猶予）第 16 条市長は，次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては，家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。 (１) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。 (２) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。 (３) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 (４) その他前３号に準ずる特別の事情があるとき。利用料金制度施設運営方法 □ 有 ☑ 無 ☑ 直接運営 □ 指定管理者制度 → 指定管理者 □ 一部委託 → 委託内容約 0.749 人＝2+1/3 人（市営住宅従事相当数）× 直接従事職員 6 27／84（H27 入居数割）平成 28 年度９市内の類似施設施設名（愛称名）上河内市営住宅下田市所有うつぎ原市営住宅、柳原市営住宅、丸山市営住宅、大沢市営住宅民間所有共同住宅平成 27 年度末残高取得費及び財源内訳土地取得費（備考）土地残高 67,909,000 建物取得費 10 取得費等の情報（単位：円）減価償却の方法・定額法・残存価 1 円・新設翌年度から償却・耐用年数 47 年(~H32.03) 3,667,086 建物減価償却後残高財源内訳国・県支出金市債市債残高一般財源寄附金等物品(＊万円以上) 区収入物品減価償却後残高 H25 年度決算分支出 H28 年度予算 2,984,600 3,881,200 4,098,600 4,063,000 70,500 34,400 10,000 212,200 ― ― ― ― 計 3,055,100 3,915,600 4,108,600 4,275,200 1節報酬 18,000 18,000 10,000 30,000 8節報償費 0 0 0 0 9節旅費入合 3,888 4,712 12,112 21,690 11 節需用費 2,200,114 483,584 1,156,793 5,009,900 12 節役務費 73,513 84,850 840,240 86,883 13 節委託料 63,000 53,136 840,240 70,000 993,328 993,200 993,904 995,840 料 15 節工事費 0 0 0 0 16 節原材料費 0 19,872 19,969 10,000 14,500 12,000 12,000 62,000 3,366,343 1,669,354 3,122,727 6,286,313 減価償却費 0 0 0 0 市債利子 0 0 0 0 1,738,453 2,095,242 2,479,173 2,451,643 2,049,696 △140,804 5,601,900 8,737,956 （単位：円） 19 節負担金補助及び交付金支出合計職員人件費下田市負担年間総経費備考支出・職員人件費は、上河内市営住宅相当額 H25 年度決算利用年度 12 施設利用状況等の推移 H27 年度決算過年度使用料 14 節使用料及び賃借 11 年間経費等推移 H26 年度決算現年度使用料国庫補助金収 75 番号利用状況利用者数 30 人 H26 年度決算 30 人 H27 年度決算 H28 年度予算 27 人 27 人市内市外 0人 0人 0人 0人合計 30 人 30 人 27 人 27 人 68,323 円/人 △4,693 円/人 207,477 円/人 323,628 円/人参考：利用単位当たり市負担額算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数休館日使用時間（参考資料） 7