年度別財政的効果額一覧表

第６次糸満市行政改革大綱・行革実行プラン（H23～27年度）
年度別財政的効果額一覧表
大
項
目
歳
入
歳
出
担当部署等
歳出
人事課
歳出
18 （国要請による給与削減：平均4％）
４　業務改善と地方分権への対応
１　窓口等における市民サービスの向上（ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの推進）
人事課
中
項
目
実
施
項
目
実
行
№
行革実施項目又は取組効果
H23年度
H24年度
H25年度
H26年度
H27年度
累計
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
２　迅速かつ的確に対応できる組織づくり
２　定員適正化及び人件費の抑制
２　人件費抑制及び給与・手当の適正化
人件費の適正維持
18 （特別職報酬（15-10%）・管理職手当（50%)のカット）
人件費の適正維持
上下水道事業の業務窓口の一本化
終了（管理職併任による歳出縮減額）
歳出
水道部総務課
（上下水道）
歳入
財政課
歳入
行政経営課(H23-24)
財政課(H25～)
歳入
18,636
19,849
14,079
11,195
11,123
74,882
28,899
28,899
9,885
9,885
３　安定・自立を目指した財源基盤づくり
１　歳入の確保
２　市有地の適正管理
38 市有地の適正管理及び可処分財産の処分推進
44,704
4,183
6,448
63,122
6,219
124,676
580
768
1,158
4,391
43,369
50,266
税務課
64,903
11,584
93,017
130,229
261,142
560,875
歳入
税務課
67,194
100,925
146,022
190,063
244,992
749,196
歳出
学校教育課
161
0
161
歳入
生活環境課
891
6
386
0
64
1,347
教委総務課
歳出
61 （学校管理・振興費）
５　公の施設の管理運営の見直し（指定管理者制度、PFI/PPP制度の活用）
0
410
743
239
76
1,468
313
0
0
0
0
313
３　新たな財源の確保に関する検討
ふるさと応援寄附件数の拡大に向けた取組
44 （対22年比の寄附額増加額）
２　税収入の適正化
１　課税客体の的確な把握と適正な課税
課税客体の的確な把握
47 （対22年比）
市税収納率の向上による効果
48 （対22年比）
４　持続可能な行政サービスの礎づくり
１　経費の節減合理化による歳出の抑制
３　各種事業・諸行事の見直し
57 （事業）障害児支援ヘルパー事業の見直し
ごみ減量化対策の実施
58 （再資源（RPF)化の推進）
共同発注方式による経費縮減
終了西崎研修センター指定管理への納付金制度導入
歳入
行政経営課(H23-24)
政策推進課(H25～)
終了西崎運動公園指定管理への納付金制度導入
歳入
都市計画課
1,365
1,078
1,138
3,581
終了フィッシャリーナ施設指定管理への納付金制度導入
歳入
海人課
5,921
5,876
6,258
18,055
歳入
商工観光課
14,720
14,720
66 観光農園施設の管理手法の検証及び見直し
２　補助金等の整理合理化
２　負担金の見直し
71 市長会、市町村会等、各協会・協議会への負担金の縮減検討歳出
財政課
60
53
156
269
３　特別会計及び扶助費対策
２　下水道事業の経営健全化
歳出
水道部総務課
（下水）
21,790
21,766
27,150
27,315
21,220
119,241
歳出
水道部総務課
（下水）
0
0
7,095
10,612
5,067
22,774
歳入
国民健康保険課
1,481
2,226
6,023
2,726
7,662
20,118
歳出
国民健康保険課
48,493
51,447
52,028
65,242
70,938
288,148
歳出
介護長寿課
960
2,418
6,507
5,000
3,467
18,352
歳入
海人課
3,057
3,422
2,025
1,821
1,960
12,285
歳出
児童家庭課
31,154
33,030
34,211
36,987
53,172
188,554
歳出
社会福祉課
12,947
15,567
19,789
11,961
36,291
96,555
歳入確保・拡大効果　合計歳入
183,123
123,114
262,365
399,306
587,524
1,555,432
歳出削減・抑制効果　合計歳出
133,980
144,487
200,446
168,765
201,510
849,188
317,103
267,601
462,811
568,071
789,034
2,404,620
79 公債費抑制としての市債借換えの実施
80 経営適正化の観点に基づく使用料の見直しの検討
３　国民健康保険事業の経営健全化
国保税の収納率向上に向けた取組
82 (対22年度比）
医療費抑制に向けた取組
83 （レセプト点検効果）
４　介護保険事業の経営健全化
介護給付費抑制に向けた取組
85 （レセプト点検効果）
５　特別会計事業等への繰出金の抑制
ふれあい公園特別会計事業の健全な経営
86 （指定管理における納付金制度の継続）
６　扶助費の抑制
保育料の国基準への段階的見直しの検討・実施
88 （H23年度分～保育料改定）
生活保護費における医療費適正化
89 （電子レセ活用・就労支援・年金調査による効果）
歳入・歳出　財政効果額　合計
※財政効果額（数値）は、対22年度比、または取組み実施前後の比較により算定しています。

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