監査公表第９号 地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定に基づき次のとおり監査を実 施したので、同条第９項の規定によりその結果を公表する。 平成２８年２月２９日 新城市監査委員 新城市監査委員 中 根 正 介 鈴 木 達 雄 第１ 監査種別 定例監査・行政監査 第２ 監査の対象 総務部 行政課、財政課、契約検査課、税務課、防災安全課、鳳来総合支所地域 振興課・作手総合支所地域振興課の総務部関係事務 第３ 監査に当たった監査委員 中根正介 鈴木達雄（ただし、平成２７年１１月１２日までは鈴木眞澄） 第４ 監査の期間 平成２７年１０月８日～平成２８ 年２月２２日 第５ 監査の方法 平成２７年度の監査実施計画に基づき上記の部局に係る今年度実施されて いる事務事業について、あらかじめ提出された監査資料をもとに法令、計数 は勿論、事業の有効性、効率性、経済性、重点施策実施状況等に留意して聴 取を行った。また、業務執行状況等について確認するため、事務室の現地査 察を実施した。 第６ 監査の結果 事務処理及び事業の執行については、概ね適正に処理されていると認めら れた。なお、軽易な事項についてはそれぞれ監査の過程においてふれたとこ ろであるが、以下の項目を意見として発表する。 監査結果に対する是正措置や検討状況等については、この報告の受領日か ら概ね３か月をめどに通知されたい。 総務部 【行政課、鳳来総合支所地域振興課、作手総合支所地域振興課】 意見 １ 行政改革については、市民ニーズの多様化・高度化に伴う行政需要の拡大、 国・県からの権限移譲、地方創生に向けた取組など、今後とも事務量の増加が 予想されることから、市行政改革推進計画はじめ各種計画との整合性を図りつ つ、引き続き事務事業の効率化、見直し等を行い、行政サービスの維持、向上 に努められたい。また、推進計画の進行管理にあたっては、ＰＤＣＡサイクル が機能するよう適切なフォローに取り組まれたい。 ２ 決算審査時にも意見として付したが、行政課の所管する市補助金等交付要綱 のほかにそれぞれの所管課で管理する個別の補助金交付要綱の定めがなく補助 金の交付について明らかでないものがあったので、明確にするよう指導された い。また、補助期間を定めるなど、補助金等の必要性を定期的に検証できる制 度設計を検討されたい。 ３ 小中学生の通学、高齢者等の移動手段として必要な公共バス運行事業につい ては、沿線人口の減少、学校統廃合に伴うスクールバスの代替運行等による利 用者の減少など、公共交通を取り巻く環境は大きく変化している。利用者、沿 線地区民等のニーズを的確に把握し、路線の見直し、効率的な運行等について、 引き続き検討されたい。 指摘事項 １ 定例監査の実施に際し、所管する課のファイル基準表から提出いただく文書 を求めているが、このファイル基準表は、それぞれ所管する部署により考え方、 作成・見直し方法等がまちまちとなっている。市公文書管理規程を所管する担 当課として、文書取扱主任等を通じ公文書の管理について周知徹底を図られた い。 ２ 自動車管理台帳については、購入時台帳作成後の更新記載のないもの、車検 証有効期間、損害保険有効期間の記載漏れなどがあった。台帳として最新の情 報を整理されたい。 【財政課、鳳来総合支所地域振興課、作手総合支所地域振興課】 意見 １ 補助金については行政課意見としてもふれたが、補助金の交付決定時等には 市補助金等交付規則に沿って定められた要綱等に基づいて適正に執行されてい るか、また、予算編成時等に継続している補助事業については、特に補助金の 必要性が失われていないか検証されたい。 ２ 市公共施設等総合管理計画にあっては、施設等の利用需要の変化や今後の財 政状況の見通しを踏まえ、長期的な視点をもって、施設等の計画的な更新・統 廃合・長寿命化など、実効性のある計画を策定されたい。 ３ 債権の保全、取立て、処分等に関する市債権管理規則を定めているが、債権 放棄等については特段の定めがなく、地方自治法に基づく議決案件となる。債 権管理の適正化を図るため債権管理条例の制定も視野に入れ、債権放棄も含め 検討されたい。 【契約検査課】 意見 １ 随意契約事務については「契約事務の手引」や「随意契約適正執行のための 指針」の作成、改訂とともに、説明会の開催等、職員への周知により、適正な 契約事務が行われるようになってきている。随意契約の適正化を確保するため、 引き続き定期的な説明会等により徹底されたい。 ２ 工事、委託事業等に係る検査業務については、検査項目、検査方法等のマニ ュアル化を図り、検査業務に当たる職員等の検査技術の向上に向け指導された い。 【税務課、鳳来総合支所地域振興課、作手総合支所地域振興課】 意見 「税」については、法令に基づき適正な賦課、徴収に当たられるとともに、 確実な収納に尽力されたい。また、固定資産税においては、資産状況の変化に より税負担の均衡を失することのないよう適正な賦課に努められたい。 指摘事項 職員の週休日等の振替については、勤務することを命ずる必要がある日を起 算日とする８週間後の日までに振り替えることとされているが、期限内に振替 が行われていない事例が散見された。市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 等に従い適切に処理されたい。 【防災安全課、鳳来総合支所地域振興課、作手総合支所地域振興 課】 意見 １ 新東名高速道路新城インターチェンジの供用を機に人や車の動きに変化が見 込まれる。引き続き、安全安心で快適なまちづくりを実現するため、関係機関、 ボランティア団体等と連携し、地域の交通安全、防犯意識等の高揚を図るとと もに、防災行政無線、メール配信システム等を活用した迅速な情報提供等に努 められたい。 ２ 大規模災害時等の有事の際は、市域が広く災害対応活動を格差なく行うこと は困難であり、孤立化するおそれのある集落もあることから、自主防災会組織 力の一層の向上に努め、非常時に備えられたい。また、高齢化の進行、独居世 帯の増加、区・組付合いの希薄化等により、災害時要援護者支援事業のみでは 充分な対応は難しいことから、安否確認等補完することのできる方法について、 自主防災会組織とともに研究されたい。
© Copyright 2024 ExpyDoc
