歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
1議
会
項
会
費
1議
会
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
費
1議
算
費
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
210,525,000
450,000
0
0
210,975,000
194,244,862
0
0
0
16,730,138
210,525,000
450,000
0
0
210,975,000
194,244,862
0
0
0
16,730,138
210,525,000
450,000
0
0
210,975,000
194,244,862
0
0
0
16,730,138
77,064,059
0
0
0
1 報
酬
77,274,000
備
209,941 議員報酬
議長
2 給
考
77,064,059
5,366,612
副議長
12,811,642
議員
58,885,805
料
23,445,000
16,369,401
0
0
0
7,075,599 一般職給
16,369,401
3 職員手当等
38,965,000
37,190,390
0
0
0
1,774,610 扶養手当
234,000
通勤手当
402,000
管理職手当
期末手当（議員）
期末勤勉手当
4 共
済
費
55,434,000
52,521,833
0
0
0
8報
償
費
106,000
10,104
0
0
0
2,912,167 議員共済会負担金
共済組合負担金
1,044,000
29,658,779
5,851,611
48,391,200
4,130,633
95,896 報償費
10,104
報償費
4,104
記念品代
9旅
6,000
費
2,233,000
1,411,541
0
0
0
821,459 費用弁償
1,006,791
普通旅費
404,750
10 交
際
費
200,000
66,548
0
0
0
133,452 議長交際費
66,548
11 需
用
費
676,000
415,664
0
0
0
260,336 消耗品費
73,165
食糧費
12 役
務
費
2,187,000
1,498,411
0
0
0
77,182
印刷製本費
220,829
法規追録費
44,488
688,589 通信運搬費
54,991
手数料
13 委
託
料
4,758,000
4,263,516
0
0
0
7,020
筆耕翻訳料
1,436,400
494,484 業務委託料
2,587,086
議会だより作成委託料
1,966,734
業務委託料
保守点検委託料
620,352
1,676,430
ＯＡ機器等保守委託料
1,374,030
機械器具等保守点検委託料
302,400
14 使用料及び賃
借
893,000
658,580
0
0
0
18 備 品 購 入 費
234,420 会場及び車等借上料
970,000
772,231
0
0
0
197,769 庁用備品購入費
図書購入費
19 負担金補助及
610,470
有料道路通行料等
料
3,834,000
2,002,584
0
0
び 交 付 金
0
1,831,416 負担金
48,110
546,264
225,967
1,093,626
職員互助会負担金
28,626
研修負担金
13,000
議員公務災害補償組合負担金
288,000
- 54 -
- 55 -
全国議長会負担金
544,000
淡路議長会負担金
160,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
淡路政経懇話会会費
2 総
務
費
1 総務管理費
908,958
政務活動費
908,958
5,626,969,000
257,184,000
342,100,000
847,000
6,227,100,000
5,862,027,550
0
20,000,000
0
345,072,450 14款より充用
5,128,169,000
223,975,000
342,100,000
△10,319,000
5,683,925,000
5,385,225,478
0
20,000,000
0
278,699,522 3項へ流用
3項より流用
14款1項より充用
1,585,788,000
31,152,000
0
△13,389,000
1,603,551,000
1,588,071,693
0
0
0
15,479,307 1項4目へ流用
318,000
188,000
0
0
0
318,000
1,400,000
847,000
120,000
1,393,000
1項14目へ流用
710,000
6項1目へ流用
酬
847,000
12,248,000
1項10目へ流用
3項1目へ流用
1 報
60,000
補助金
6項へ流用
1 一般管理費
考
12,248,000
318,000
3項1目より流用
1,400,000
130,000 非常勤職員報酬
188,000
情報公開・個人情報保護審査会委
2給
料
381,653,000
381,602,526
0
0
0
員
188,000
50,474 市長
10,320,000
副市長
3 職員手当等
253,388,000
252,800,486
0
0
0
一般職給
363,002,526
587,514 扶養手当
13,169,000
住居手当
4,741,000
通勤手当（特別職）
通勤手当
時間外勤務手当
1,266,000
15,006,000
児童手当
費
222,035,000
220,525,315
0
0
0
1,509,685 共済組合負担金
公務災害補償基金
旧恩給組合
社会保険料負担金
雇用保険料
5 災害補償費
7賃
50,000
0
0
0
0
金
27,298,000
26,405,032
0
0
0
892,968 嘱託職員賃金
償
費
1,466,000
1,087,736
0
0
0
378,264 報償費
9旅
136,305,289
6,910,000
162,332,622
3,327,851
751,403
48,306,441
5,806,998
3,326
26,401,706
1,087,736
講師等謝礼金
212,936
弁護士報償
874,800
費
4,664,000
4,628,931
0
0
0
35,069 費用弁償
26,860
普通旅費
4,602,071
131,575 市長交際費
10 交
際
費
1,440,000
1,308,425
0
0
0
11 需
用
費
13,377,000
11,338,533
0
0
0
2,038,467 消耗品費
食糧費
- 56 -
5,978,857
50,000
臨時雇賃金
8報
8,510,480
60,853,860
管理職手当
期末勤勉手当
済
60,000
宿日直手当
期末手当（特別職）
4 共
8,280,000
- 57 -
1,308,425
9,070,611
58,391
印刷製本費
1,742,464
法規追録費
467,067
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
12 役
務
費
支
額
26,031,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
24,723,225
0
0
0
不 用 額
備
考
1,307,775 通信運搬費
19,954,059
手数料
13 委
託
料
39,216,000
37,220,323
0
0
0
77,040
損害保険料
4,692,126
1,995,677 業務委託料
34,304,323
秘書業務委託料
2,353,176
顧問弁護士委託料
1,296,000
産業医業務委託料
388,800
宿日直代行員委託料
6,846,954
職員健康診断委託料
3,055,517
業務委託料
20,363,876
保守点検委託料
2,916,000
システムソフト更新及び保守委託
料
14 使用料及び賃
借
6,250,000
6,124,164
0
0
0
2,916,000
125,836 会場及び車等借上料
30,170
リース料
料
771,120
使用料
1,443,744
土地・建物使用料
1,076,750
有料道路通行料等
2,802,380
18 備 品 購 入 費
4,548,000
0
0
0
0
4,548,000
19 負担金補助及
621,817,000
620,118,997
0
0
0
1,698,003 負担金
598,068,997
職員互助会負担金
び 交 付 金
739,640
職員退職手当組合負担金
591,740,262
自家用自動車協会負担金
55,000
副市長会負担金
50,000
市長会負担金
研修負担金
1,532,000
284,508
派遣職員給与費負担金
3,667,587
2 文書広報費
7,017,000
0
0
0
7,017,000
8 報
償
9 旅
11 需
用
6,341,624
0
0
0
補助金
22,050,000
町内会活動助成
22,050,000
675,376
費
0
0
0
0
0
費
49,000
35,460
0
0
0
13,540 普通旅費
0
35,460
費
6,376,000
5,714,964
0
0
0
661,036 消耗品費
169,866
印刷製本費
12 役
務
費
360,000
360,000
0
0
0
13 委
託
料
208,000
207,200
0
0
0
19 負担金補助及
24,000
24,000
0
0
0
64,450
0 広告料
360,000
800 業務委託料
業務委託料
0 負担金
日本広報協会負担金
び 交 付 金
3 財政管理費
4 会計管理費
50,000
1,687,000
0
0
0
0
0
120,000
50,000
11 需
用
費
50,000
11 需
用
費
427,000
12 役
務
費
1,000
1,807,000
17,763
0
0
0
32,237
17,763
0
0
0
32,237 消耗品費
1,689,459
0
0
0
394,669
0
0
0
0
0
0
0
117,541 1項1目より流用
32,331 消耗品費
印刷製本費
- 58 -
- 59 -
5,480,648
修繕料
1,000
207,200
207,200
24,000
24,000
17,763
120,000
41,749
352,920
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
13 委
託
料
14 使用料及び賃
支
額
1,120,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
1,119,880
0
0
0
不 用 額
120 業務委託料
1,119,880
業務委託料
1,119,880
51,840
0
0
0
1,160 使用料
18 備 品 購 入 費
116,725,000
82,963,000
0
51,840
66,000
53,950
0
0
0
12,050 機械器具備品購入費
53,950
19 負担金補助及
140,000
69,120
0
0
0
70,880 負担金
69,120
料
研修負担金
び 交 付 金
1,315,674,000
考
53,000
借
5 財産管理費
備
1,515,362,000
1 報
酬
2,165,000
1,423,101,669
0
0
0
528,000
0
0
0
69,120
92,260,331
1,637,000 非常勤職員報酬
528,000
プロポーザル候補者選定審議会委
員
280,000
指定管理者候補者選定・評価審議
4 共
済
7賃
11 需
12 役
用
務
費
292,000
290,792
0
0
0
金
1,917,000
1,804,626
0
0
0
費
67,854,000
58,616,412
0
0
0
費
19,768,000
18,180,811
0
0
0
会委員
248,000
1,208 社会保険料負担金
266,430
雇用保険料
24,362
112,374 臨時雇賃金
1,804,626
9,237,588 消耗品費
10,834,504
光熱水費
27,174,880
修繕料
20,118,375
1,587,189 通信運搬費
託
料
168,413,000
136,486,229
0
0
0
149,251
手数料
6,969,605
火災保険料
3,697,715
自動車損害保険料
13 委
488,653
燃料費
31,926,771 業務委託料
鑑定業務委託料
7,364,240
95,807,649
201,960
公共施設等総合管理計画策定業務
委託料
庁舎清掃委託料
業務委託料
10,573,200
3,651,696
72,979,650
清掃作業委託料
116,550
浄化槽維持管理委託料
226,800
警備等委託料
1,276,944
耐震診断調査委託料
2,851,200
草刈り等委託料
3,929,649
施設管理委託料
6,532,300
会館管理運営委託料
4,814,500
緑地・緑化管理委託料
集会所等管理委託料
施設維持管理委託料
保守点検委託料
ＯＡ機器等保守委託料
259,200
1,398,600
60,000
7,207,020
493,020
電話設備保守点検委託料
259,200
排煙機保守点検委託料
216,000
浄化槽保守点検委託料
73,440
電気保安管理委託料
- 60 -
- 61 -
562,584
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
支
分 金
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
消防防災機器保守点検委託料
479,304
エレベーター保守点検委託料
682,992
自動ドア保守点検委託料
409,752
冷暖房設備保守料
270,000
機械器具等保守点検委託料
3,760,728
測量設計監理委託料
26,939,260
設計監理委託料
12,846,600
登記測量委託料
1,888,660
実施設計等業務委託料
6,264,000
測量設計委託料
14 使用料及び賃
借
33,410,000
32,414,594
0
0
0
995,406 リース料
料
5,466,902
使用料
1,620,684
土地・建物使用料
2,400,000
借地料
15 工 事 請 負 費
1,096,785,000
1,056,361,280
0
0
0
40,423,720 庁舎等工事請負費
16 原 材 料 費
61,000
9,398
0
0
0
51,602 加工用原料費
17 公 有 財 産 購
88,000,000
84,085,248
0
0
0
29,870,000
29,827,402
0
0
0
入
5,940,000
3,914,752 土地購入費
22,927,008
1,056,361,280
9,398
84,085,248
費
18 備 品 購 入 費
42,598 庁用備品購入費
機械器具備品購入費
19 負担金補助及
4,593,000
3,657,420
0
0
0
935,580 負担金
27,589,352
2,238,050
3,657,420
ひょうごグリーンエネルギー基金
び 交 付 金
拠出金
3,524,000
研修会参加負担金
23 償還金利子及
0
0
0
0
0
133,420
0
び 割 引 料
27 公
課
費
847,000
770,000
0
0
0
28 繰
出
金
1,387,000
69,457
0
0
0
77,000 自動車重量税
770,000
1,317,543 津名港タ－ミナル事業特別会計繰出
金
6企
画
費
115,889,000
27,852,000
65,100,000
0
208,841,000
1 報
酬
794,000
162,495,952
0
0
0
115,600
0
0
0
69,457
46,345,048
678,400 非常勤職員報酬
115,600
いじめ問題検証委員会委員
42,000
表彰審査委員会委員
25,600
教育特区学校設置審議会委員
48,000
8報
償
費
7,615,000
5,655,463
0
0
0
1,959,537 報償費
報償費
9 旅
- 62 -
費
3,844,000
3,102,690
0
0
- 63 -
0
5,655,463
3,984,000
講師等謝礼金
175,000
イベント報償費
651,413
記念品代
845,050
741,310 費用弁償
1,423,260
普通旅費
1,679,430
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
分 金
11 需
12 役
用
務
費
費
支
額
5,984,000
1,903,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
4,939,227
849,256
0
0
0
0
0
0
不 用 額
備
1,044,773 消耗品費
考
2,544,109
燃料費
253,014
食糧費
141,245
印刷製本費
2,000,859
1,053,744 通信運搬費
703,768
手数料
143,088
火災保険料
13 委
託
料
40,992,000
19,158,310
0
0
0
1,400
損害保険料
1,000
21,833,690 業務委託料
11,328,310
業務委託料
10,339,590
警備等委託料
51,840
草刈り等委託料
14 使用料及び賃
借
7,902,000
4,041,080
0
0
0
63,162,000
63,144,440
0
0
0
936,880
測量設計監理委託料
7,830,000
設計監理委託料
7,830,000
3,860,920 会場及び車等借上料
4,041,080
料
15 工 事 請 負 費
18 備 品 購 入 費
550,000
339,120
0
0
0
19 負担金補助及
76,095,000
61,150,766
0
0
0
17,560 船舶建造費
42,200,000
施設等解体撤去工事
20,944,440
210,880 機械器具備品購入費
339,120
14,944,234 負担金
43,374,200
全国過疎地域自立促進連盟負担金
び 交 付 金
119,200
田舎暮らし・多自然居住支援協議
会負担金
50,000
兵庫５カ国交流会議負担金
20,000
市長会負担金
405,000
明石市・淡路市海峡交流懇話会負
担金
100,000
淡路広域行政事務組合負担金
29,742,000
神戸隣接市・町長懇話会負担金
100,000
淡路島くにうみ協会負担金
6,438,000
淡路花博２０１５花みどりフェア
会場運営負担金
6,390,000
福祉自治体ユニット負担金
10,000
補助金
定住化促進奨励金
17,776,566
3,620,000
駐車場利用料金格差是正対策助成
金
720,000
一般コミュニティ助成事業補助金
2,400,000
環境未来島構想活動支援事業補助
金
- 64 -
- 65 -
1,000,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
定住促進等地域活性化助成金
378,080
合併１０周年市民提案事業補助金
9,658,486
7 情報管理費
403,734,000
20,000,000
12,037,000
0
435,771,000
9 旅
11 需
用
388,303,359
0
20,000,000
0
27,467,641
費
203,000
145,820
0
0
0
57,180 普通旅費
145,820
費
4,164,000
2,210,024
0
0
0
1,953,976 消耗品費
1,050,671
印刷製本費
1,066,473
修繕料
12 役
務
費
4,151,000
3,893,240
0
0
0
92,880
257,760 通信運搬費
3,736,306
手数料
13 委
託
料
312,967,000
270,990,851
0
20,000,000
0
21,976,149 業務委託料
156,934
160,994,779
業務委託料
160,994,779
保守点検委託料
109,996,072
基幹システム保守委託料
53,866,122
情報系システム保守委託料
50,337,370
公的個人認証サービス端末等保守
委託料
137,700
電話設備保守点検委託料
3,570,480
電気設備保守点検委託料
2,084,400
14 使用料及び賃
106,440,000
105,281,424
0
0
0
15 工 事 請 負 費
840,000
0
0
0
0
19 負担金補助及
7,006,000
5,782,000
0
0
0
借
1,158,576 リース料
70,823,376
使用料
34,458,048
1,224,000 負担金
5,782,000
料
840,000
兵庫県電子自治体推進協議会運営
び 交 付 金
負担金
133,000
地方公共団体情報システム機構負
担金
63,000
社会保障・税番号制度システム中
間サーバ利用負担金
8 公 平委 員会 費
261,000
0
0
0
261,000
19 負担金補助及
261,000
261,000
0
0
0
0
261,000
0
0
0
0 負担金
淡路公平委員会負担金
び 交 付 金
9 企業誘致推
進
1,372,958,000
1,100,000
0
0
1,374,058,000
8報
費
償
9旅
11 需
- 66 -
用
5,586,000
261,000
261,000
1,363,503,360
0
0
0
費
60,000
35,149
0
0
0
10,554,640
24,851 報償費
報償費
35,149
費
1,237,000
871,390
0
0
0
365,610 普通旅費
871,390
費
1,116,000
853,837
0
0
0
262,163 消耗品費
847,303
35,149
燃料費
5,834
食糧費
700
12 役
務
費
259,000
151,386
0
0
0
107,614 通信運搬費
151,386
13 委
託
料
2,627,000
2,314,980
0
0
0
312,020 業務委託料
981,720
- 67 -
鑑定業務委託料
463,320
業務委託料
486,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
支
分 金
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
市有地土地利用事業者会計審査委
託料
32,400
保守点検委託料
102,060
ＯＡ機器等保守委託料
14 使用料及び賃
102,060
測量設計監理委託料
1,231,200
測量設計委託料
1,231,200
958,000
104,220
0
0
0
853,780 会場及び車等借上料
104,220
15 工 事 請 負 費
3,780,000
3,780,000
0
0
0
0 土地整備工事請負費
3,780,000
19 負担金補助及
14,021,000
5,392,398
0
0
0
借
料
8,628,602 負担金
428,398
研修負担金
び 交 付 金
12,960
生穂新島水源管理負担金
415,438
補助金
4,964,000
企業立地奨励金
21 貸
10 交 通 安 全 対
策
24,047,000
0
0
1,638,000
付
金
1,350,000,000
25,685,000
1,350,000,000
0
0
0
25,442,703
0
0
0
0 貸付金
4,964,000
1,350,000,000
242,297 1項1目より流用
1,393,000
1項13目より流用
費
2給
245,000
料
4,173,000
4,172,700
0
0
0
300 一般職給
4,172,700
3 職員手当等
1,997,000
1,996,273
0
0
0
727 扶養手当
276,000
通勤手当
108,000
期末勤勉手当
1,592,273
児童手当
4 共
20,000
費
1,802,000
1,800,502
0
0
0
1,498 共済組合負担金
1,800,502
7 賃
金
3,255,000
3,254,551
0
0
0
449 嘱託職員賃金
3,254,551
9 旅
費
30,000
15,480
0
0
0
14,520 普通旅費
15,480
費
5,156,000
4,987,909
0
0
0
168,091 消耗品費
514,009
11 需
済
用
印刷製本費
12 役
費
101,000
45,360
0
0
0
15 工 事 請 負 費
5,658,000
5,657,040
0
0
0
務
109,080
修繕料
4,364,820
55,640 手数料
45,360
960 交通安全対策工事請負費
5,657,040
19 負担金補助及
3,513,000
3,512,888
0
0
0
112 負担金
12,888
職員互助会負担金
び 交 付 金
補助金
12,888
3,500,000
淡路交通安全協会補助金
3,500,000
11 公 害 対 策 費
1,192,000
0
0
0
1,192,000
746,820
0
0
0
12 役
務
費
70,000
68,220
0
0
0
13 委
託
料
897,000
453,600
0
0
0
445,180
1,780 手数料
443,400 業務委託料
調査業務委託料
19 負担金補助及
225,000
225,000
0
0
0
0 負担金
68,220
453,600
453,600
225,000
大阪湾環境保全・創造推進協議会
び 交 付 金
負担金
25,000
兵庫県フロン回収処理推進協議会
負担金
20,000
ひょうご環境創造協会会費
150,000
- 68 -
- 69 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
ひょうご環境保全連絡会負担金
30,000
12 住 民 相 談 費
15,011,000
3,847,000
0
0
18,858,000
4 共
済
7 賃
8 報
償
費
762,000
14,871,893
0
0
0
399,758
0
0
0
3,986,107
362,242 社会保険料負担金
35,797
2,339,967 臨時雇賃金
4,130,033
金
6,470,000
4,130,033
0
0
0
費
475,000
287,188
0
0
0
187,812 報償費
費
389,000
270,160
0
0
0
118,840 費用弁償
62,680
普通旅費
207,480
費
1,116,000
824,490
0
0
0
291,510 消耗品費
282,407
講師等謝礼金
9 旅
11 需
用
363,961
雇用保険料
食糧費
印刷製本費
光熱水費
287,188
287,188
8,296
444,204
89,583
12 役
務
費
43,000
24,676
0
0
0
18,324 通信運搬費
24,676
13 委
託
料
2,314,000
2,081,750
0
0
0
232,250 業務委託料
1,757,750
研修業務委託料
相談員委託料
検査業務委託料
14 使用料及び賃
59,150
1,644,600
54,000
測量設計監理委託料
324,000
設計監理委託料
324,000
3,391,000
3,039,120
0
0
0
351,880 土地・建物使用料
3,039,120
15 工 事 請 負 費
2,600,000
2,573,478
0
0
0
26,522 庁舎等工事請負費
2,573,478
18 備 品 購 入 費
432,000
377,590
0
0
0
54,410 庁用備品購入費
19 負担金補助及
866,000
863,650
0
0
0
借
料
2,350 負担金
研修負担金
び 交 付 金
377,590
577,000
45,000
行政相談淡路地区連絡協議会負担
金
144,000
洲本人権擁護委員協議会負担金
288,000
13 国 際 交 流 推
進
17,535,000
0
0
△245,000
17,290,000
1 報
費
酬
53,000
14,609,554
0
0
0
52,800
0
0
0
兵庫県弁護士会負担金
100,000
補助金
286,650
消費者団体活動助成
286,650
2,680,446 1項10目へ流用
200 非常勤職員報酬
国際交流審議会委員
4共
済
7賃
費
896,000
0
0
0
0
896,000
金
7,462,000
6,934,140
0
0
0
527,860 嘱託職員賃金
費
130,000
62,775
0
0
0
臨時雇賃金
8報
償
67,225 報償費
報償費
その他謝礼
9 旅
11 需
用
費
820,000
727,561
0
0
0
92,439 普通旅費
費
185,000
177,466
0
0
0
7,534 消耗品費
食糧費
13 委
託
料
4,645,000
4,644,500
0
0
0
500 業務委託料
業務委託料
- 70 -
- 71 -
245,000
52,800
52,800
4,290,384
2,643,756
62,775
37,775
25,000
727,561
25,822
151,644
4,644,500
4,644,500
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
14 使用料及び賃
借
支
額
652,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
238,312
0
0
0
不 用 額
備
413,688 会場及び車等借上料
2,447,000
1,772,000
0
0
0
221,280
使用料
17,032
675,000 補助金
1,772,000
料
19 負担金補助及
考
義烏市視察団派遣事業補助金
び 交 付 金
200,000
青少年海外派遣事業補助金
1,572,000
14 諸
費
15,122,000
0
0
1,557,000
16,679,000
12,266,436
0
0
0
4,412,564 1項1目より流用
14款1項1目より充用
8 報
償
費
648,000
216,000
0
0
0
432,000 報償費
弁護士報償
9 旅
11 需
用
費
13,000
3,530
0
0
0
9,470 普通旅費
費
4,718,000
4,708,390
0
0
0
9,610 消耗品費
修繕料
12 役
務
費
10,000
9,470
0
0
0
530 広告料
13 委
託
料
199,000
156,600
0
0
0
42,400 業務委託料
19 負担金補助及
5,091,000
5,091,000
0
0
0
0 負担金
鑑定業務委託料
710,000
847,000
216,000
216,000
3,530
1,050
4,707,340
9,470
156,600
156,600
5,091,000
その他渉外関係負担金
び 交 付 金
14,000
平和首長会議負担金
防犯協会負担金
22 補償補填及び
賠
15 婦 人 の 家 管
理
2,858,000
0
0
0
償
6,000,000
費
用
0
0
0
2,738,042
0
0
0
348,393
0
0
0
淡路政経懇話会会費
60,000
正風会会費
15,000
3,918,554 賠償金
2,081,446
金
2,858,000
11 需
2,081,446
2,000
5,000,000
費
421,000
119,958
72,607 燃料費
光熱水費
2,700
325,389
修繕料
12 役
務
費
47,000
39,820
0
0
0
7,180 通信運搬費
13 委
託
料
670,000
662,142
0
0
0
7,858 施設管理委託料
施設維持管理委託料
20,304
39,820
480,000
480,000
保守点検委託料
15,822
消防防災機器保守点検委託料
15,822
14 使用料及び賃
借
進
2,467,000
0
0
0
0
0
0
1,700,000
1,668,600
0
0
0
1,918,803
0
0
0
2,467,000
1報
費
19,087
166,320
設計監理委託料
166,320
913 使用料
酬
263,000
256,000
0
0
0
31,400 工事請負費
7,000 非常勤職員報酬
行政改革等審議会委員
償
費
100,000
0
0
0
0
100,000
11 需
用
費
2,004,000
1,562,803
0
0
0
441,197 食糧費
託
料
100,000
100,000
0
0
0
- 73 -
256,000
256,000
2,203
印刷製本費
1,560,600
0 業務委託料
100,000
研修業務委託料
- 72 -
1,668,600
548,197
8 報
13 委
19,087
料
15 工 事 請 負 費
16 行 政 改 革 推
20,000
測量設計監理委託料
100,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
17 ふるさとづく
220,173,000
22,961,000
0
0
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
243,134,000
7 賃
り 推 進 費
8 報
償
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
202,993,116
0
0
0
金
4,472,000
4,471,465
0
0
0
40,140,884
費
140,455,000
129,923,254
0
0
0
費
479,000
337,660
0
0
0
141,340 普通旅費
337,660
費
11,070,000
8,164,718
0
0
0
2,905,282 消耗品費
4,370,257
535 臨時雇賃金
10,531,746 報償費
記念品代
9 旅
11 需
用
考
4,471,465
129,923,254
129,923,254
食糧費
印刷製本費
修繕料
12 役
務
費
43,706,000
27,041,129
0
0
0
16,664,871 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
14 使用料及び賃
借
4,995,000
1,303,686
0
0
0
148,000
148,000
0
0
0
4,500,000
3,797,811
0
0
0
3,430,290
357,048
24,584,863
2,453,638
損害保険料
2,628
3,691,314 業務委託料
1,303,686
業務委託料
858,103
イべント等運営委託料
445,583
0 会場及び車等借上料
50,000
使用料
料
15 工 事 請 負 費
7,123
98,000
702,189 公共施設周辺整備等工事請負費
3,797,811
18 備 品 購 入 費
20,809,000
16,848,721
0
0
0
3,960,279 庁用備品購入費
機械器具備品購入費
図書購入費
19 負担金補助及
12,500,000
10,956,672
0
0
0
1,543,328 補助金
12,776,495
3,772,226
300,000
10,956,672
ふるさとづくり補助金
び 交 付 金
10,956,672
18 駐車場管理費
21,887,000
338,000
0
0
22,225,000
7 賃
11 需
12 役
用
務
21,457,426
0
0
0
金
1,820,000
1,819,750
0
0
0
費
2,605,000
2,515,074
0
0
0
費
137,000
83,302
0
0
0
767,574
250 臨時雇賃金
1,819,750
89,926 消耗品費
1,842,682
光熱水費
555,752
修繕料
116,640
53,698 通信運搬費
71,802
手数料
13 委
託
料
13,365,000
12,743,460
0
0
0
621,540 業務委託料
鑑定業務委託料
11,500
9,788,040
338,040
業務委託料
9,450,000
施設管理委託料
1,385,100
施設維持管理委託料
1,385,100
保守点検委託料
5,400
消防防災機器保守点検委託料
5,400
14 使用料及び賃
19 市 民 協 働 推
進
4,819,000
費
0
0
0
4,298,000
4,295,840
0
0
0
測量設計監理委託料
1,564,920
測量設計委託料
1,564,920
2,160 使用料
18,396
借地料
4,277,444
借
料
3,521,120
0
0
0
7 賃
金
2,206,000
2,081,469
0
0
0
124,531 臨時雇賃金
費
238,000
44,000
0
0
0
194,000 報償費
4,819,000
8 報
償
1,297,880
講師等謝礼金
- 74 -
- 75 -
2,081,469
44,000
44,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
9旅
11 需
用
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
費
261,000
103,030
0
0
0
157,970 普通旅費
103,030
費
549,000
190,248
0
0
0
358,752 消耗品費
42,987
食糧費
12 役
20 地域住民生活
0
0
182,000,000
0
139,968
117,413
146,000
117,413
0
0
0
15 工 事 請 負 費
1,210,000
984,960
0
0
0
225,040 庁舎等工事請負費
18 備 品 購 入 費
209,000
0
0
0
0
209,000
31,126,314
182,000,000
8 報
等 緊急 支援 交
印刷製本費
28,587 通信運搬費
費
務
償
7,293
984,960
150,873,686
0
0
0
費
888,000
684,800
0
0
0
費
489,000
488,540
0
0
0
460 普通旅費
488,540
203,200 報償費
684,800
委員報償費
付金事業費
9 旅
684,800
11 需
用
費
514,000
463,391
0
0
0
50,609 印刷製本費
463,391
13 委
託
料
13,567,000
9,112,800
0
0
0
4,454,200 業務委託料
9,112,800
業務委託料
14 使用料及び賃
借
542,000
541,728
0
0
0
9,112,800
272 会場及び車等借上料
541,728
料
18 備 品 購 入 費
4,500,000
4,493,687
0
0
0
19 負担金補助及
161,500,000
135,088,740
0
0
0
6,313 教材備品購入費
26,411,260 補助金
4,493,687
135,088,740
定住化促進奨励金
び 交 付 金
3,818,788
保育料３歳児以上同時入所２人目
無料化事業補助金
11,688,250
地域活性化プレミアム付商品券事
業補助金
101,720,802
新規起業者支援補助金
6,209,000
新規就農者経営基盤強化事業補助
金
2,209,000
赤ちゃん未来の宝物補助金
6,242,900
ふるさと回帰促進支援事業補助金
400,000
就労促進支援事業補助金
300,000
移動販売促進事業補助金
2,500,000
2徴
税
費
1 徴税総務費
283,984,000
0
0
0
283,984,000
271,432,151
0
0
0
12,551,849
201,763,000
0
0
0
201,763,000
200,070,602
0
0
0
1,692,398
52,000
0
0
0
1報
酬
156,000
104,000 委員報酬
52,000
固定資産評価審査委員会委員
52,000
2給
料
105,914,000
105,877,848
0
0
0
36,152 一般職給
105,877,848
3 職員手当等
52,715,000
52,714,117
0
0
0
883 扶養手当
3,914,500
住居手当
1,296,000
通勤手当
1,653,000
特殊勤務手当
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
- 76 -
- 77 -
252,000
2,745,000
39,884,617
2,345,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
単身赴任手当
4 共
済
7 賃
9 旅
費
30,922,000
30,505,274
0
0
0
416,726 共済組合負担金
金
6,126,000
5,864,640
0
0
0
261,360 臨時雇賃金
624,000
30,505,274
5,864,640
費
297,000
279,280
0
0
0
17,720 普通旅費
279,280
11 需
用
費
570,000
496,686
0
0
0
73,314 消耗品費
6,020
12 役
務
費
49,000
46,872
0
0
0
2,128 手数料
13 委
託
料
1,951,000
1,503,715
0
0
0
印刷製本費
447,285 業務委託料
490,666
46,872
1,503,715
電算入力パンチ委託料
1,503,715
18 備 品 購 入 費
58,000
57,888
0
0
0
19 負担金補助及
3,005,000
2,672,282
0
0
0
112 機械器具備品購入費
332,718 負担金
び 交 付 金
57,888
2,672,282
職員互助会負担金
211,752
研修負担金
156,960
共同経費負担金
114,987
兵庫県電子自治体推進協議会負担
金
1,245,000
地方税電子化協議会負担金
715,023
近畿都市税務協議会負担金
5,000
租税教育推進連絡協議会負担金
43,200
淡路税務協議会負担金
115,000
淡路納税貯蓄組合連合会負担金
65,360
2 賦課徴収費
82,221,000
0
0
0
82,221,000
71,361,549
0
0
0
10,859,451
11 需
用
費
4,720,000
4,437,510
0
0
0
282,490 消耗品費
印刷製本費
4,125,146
12 役
務
費
10,535,000
9,140,856
0
0
0
1,394,144 通信運搬費
6,745,568
13 委
託
料
43,492,000
41,378,040
0
0
0
2,113,960 業務委託料
手数料
312,364
2,395,288
40,328,280
画地条件調査業務委託料
4,557,600
固定資産税評価替時点修正業務委
託料
430,920
固定資産土地評価替業務委託料
31,795,200
公図修正委託料
2,160,000
電算入力パンチ委託料
304,560
電算システム改造等委託料
1,080,000
保守点検委託料
1,049,760
基幹システム保守委託料
1,049,760
14 使用料及び賃
借
- 78 -
166,000
14,600
0
0
料
- 79 -
0
151,400 会場及び車等借上料
14,600
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
308,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
297,303
0
0
0
不 用 額
備
10,697 負担金
び 交 付 金
23 償還金利子及
23,000,000
16,093,240
0
0
0
台
帳
137,666,000
30,209,000
0
10,848,000
197,303
ＪＡＭＰＡ年会費
100,000
6,906,760 過誤納還付金及び還付加算金
16,093,240
178,723,000
153,083,696
0
0
0
25,639,304 1項へ流用
1項より流用
費
1 戸 籍住 民基 本
台
帳
137,666,000
30,209,000
0
10,848,000
178,723,000
153,083,696
0
0
0
25,639,304 1項1目へ流用
1項1目より流用
費
2 給
297,303
徴収事務支援負担金
び 割 引 料
3 戸 籍住 民基 本
考
1,400,000
12,248,000
1,400,000
12,248,000
料
44,009,000
43,979,027
0
0
0
29,973 一般職給
43,979,027
3 職員手当等
18,349,000
18,341,972
0
0
0
7,028 扶養手当
314,000
住居手当
300,000
通勤手当
1,367,890
管理職手当
期末勤勉手当
312,000
15,808,082
児童手当
4共
費
12,190,000
12,158,931
0
0
0
7賃
金
1,582,000
1,190,950
0
0
0
391,050 臨時雇賃金
9旅
費
711,000
62,690
0
0
0
648,310 普通旅費
62,690
費
2,328,000
1,662,942
0
0
0
665,058 消耗品費
990,577
11 需
済
用
31,069 共済組合負担金
240,000
12,158,931
1,190,950
印刷製本費
337,111
法規追録費
335,254
12 役
務
費
294,000
66,960
0
0
0
227,040 通信運搬費
64,992
13 委
託
料
69,679,000
58,074,840
0
0
0
11,604,160 業務委託料
手数料
1,968
58,074,840
業務委託料
92,880
電算システム改造等委託料
57,981,960
15 工 事 請 負 費
341,000
340,200
0
0
0
18 備 品 購 入 費
4,883,000
4,122,360
0
0
0
19 負担金補助及
24,357,000
13,082,824
0
0
0
800 庁舎等工事請負費
760,640 機械器具備品購入費
11,274,176 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
渉外的負担金
340,200
4,122,360
233,824
89,124
118,800
神戸地方法務局洲本支局管内協議
会負担金
交付金
25,900
12,849,000
通知カード・個人番号カード関連
事務交付金
4選
挙
費
1 選 挙管 理委 員
会
36,430,000
3,000,000
0
0
39,430,000
11,669,000
3,000,000
0
0
14,669,000
1報
費
酬
708,000
15,971,666
0
0
0
23,458,334
13,834,101
0
0
0
834,899
708,000
0
0
0
0 委員報酬
選挙管理委員会委員長
選挙管理委員会委員
2 給
708,000
240,000
468,000
料
4,537,000
4,536,900
0
0
0
100 一般職給
4,536,900
3 職員手当等
2,189,000
1,919,273
0
0
0
269,727 扶養手当
78,000
通勤手当
39,600
期末勤勉手当
児童手当
- 80 -
12,849,000
- 81 -
1,681,673
120,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
4共
済
費
1,364,000
1,357,981
0
0
0
8 報
償
費
77,000
62,198
0
0
0
不 用 額
備
考
6,019 共済組合負担金
1,357,981
14,802 報償費
その他謝礼
9 旅
費
90,000
83,430
0
0
0
62,198
62,198
6,570 費用弁償
3,750
普通旅費
79,680
10 交
際
費
9,000
5,600
0
0
0
11 需
用
費
77,000
24,543
0
0
0
52,457 消耗品費
3,400 委員長交際費
13 委
託
料
3,000,000
2,980,800
0
0
0
19,200 業務委託料
5,600
24,543
2,980,800
選挙人名簿システム改修委託料
2,980,800
14 使用料及び賃
借
2,560,000
2,118,204
0
0
0
441,796 リース料
58,000
37,172
0
0
0
20,828 負担金
2,118,204
料
19 負担金補助及
職員互助会負担金
び 交 付 金
37,172
9,072
近畿都市選挙管理委員会連合会負
担金
10,300
県都市選挙管理委員会連合会負担
金
2 明 るい 選挙 推
進
157,000
0
0
0
157,000
8報
費
償
費
93,000
99,520
0
0
0
57,480
38,500
0
0
0
54,500 報償費
記念品代
3 県 議会 議員 選
挙
24,060,000
0
0
0
11 需
用
費
62,000
59,940
0
0
0
12 役
務
費
2,000
1,080
0
0
0
1,985,207
0
0
0
酬
2,663,000
47,600
0
0
0
24,060,000
1 報
費
3 職員手当等
7 賃
8 報
償
12,388,000
1,103,248
0
0
0
金
967,000
0
0
0
0
費
110,000
66,960
0
0
0
費
8,000
0
0
0
0
2,060 消耗品費
920 通信運搬費
38,500
38,500
59,940
1,080
22,074,793
2,615,400 非常勤職員報酬
47,600
投・開票立会人
26,400
投・開票管理者
21,200
11,284,752 時間外勤務手当
1,103,248
967,000
43,040 報償費
その他謝礼
9 旅
17,800
66,960
66,960
8,000
11 需
用
費
1,719,000
2,000
0
0
0
1,717,000 食糧費
12 役
務
費
2,925,000
17,660
0
0
0
2,907,340 通信運搬費
17,660
2,000
13 委
託
料
1,610,000
555,175
0
0
0
1,054,825 業務委託料
555,175
ポスター掲示場設置・撤去委託料
555,175
14 使用料及び賃
4 土 地改 良区 総
544,000
代 選 挙 費
0
0
0
借
料
1報
酬
544,000
3 職員手当等
50,000
192,564
0
0
0
52,838
0
0
0
28,200
0
0
0
1,477,436 リース料
192,564
491,162
21,800 非常勤職員報酬
204,000
0
0
0
0
204,000
28,200
投・開票立会人
17,600
投・開票管理者
10,600
11 需
用
費
214,000
24,300
0
0
0
189,700 印刷製本費
24,300
12 役
務
費
26,000
338
0
0
0
25,662 通信運搬費
338
14 使用料及び賃
50,000
0
0
0
0
50,000
借
- 82 -
1,670,000
料
- 83 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
5 統計調査費
1 統計調査総
務
算
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
22,802,000
0
0
0
22,802,000
18,227,258
0
0
0
4,574,742
100,000
0
0
0
100,000
88,606
0
0
0
11,394
9 旅
費
考
費
14,000
13,160
0
0
0
840 普通旅費
13,160
費
49,000
38,446
0
0
0
10,554 消耗品費
38,446
19 負担金補助及
37,000
37,000
0
0
0
11 需
用
0 負担金
37,000
県統計協議会負担金
び 交 付 金
30,000
近畿都市統計協議会分担金
7,000
2 工業統計調
査
0
20,000
9 旅
24,000
0
0
0
100,000
0
0
0
0
0
0
6 国勢調査費
0
0
0
0
20,000
0
0
0
0
10,000
用
費
0
0
0
0
5,000
12 役
務
費
5,000
0
0
0
0
5,000
23,785
0
0
0
215
11 需
用
費
24,000
23,785
0
0
0
215 消耗品費
20,395
0
0
0
費
10,000
4,350
0
0
0
5,650 普通旅費
4,350
16,045
用
費
80,000
16,045
0
0
0
63,955 消耗品費
12 役
務
費
10,000
0
0
0
0
10,000
7,020
0
0
0
32,980
40,000
費
15,000
4,050
0
0
0
10,950 普通旅費
11 需
用
費
15,000
0
0
0
0
15,000
12 役
務
費
10,000
21,988,000
1 報
酬
18,090,000
2,970
0
0
0
17,931,470
0
0
0
4,056,530
7,030 通信運搬費
15,902,624
0
0
0
2,187,376 非常勤職員報酬
統計調査員
3 職員手当等
7 賃
8 報
償
9 旅
500,000
342,402
0
0
0
金
1,599,000
566,860
0
0
0
157,598 時間外勤務手当
費
50,000
0
0
0
0
50,000
1,032,140 臨時雇賃金
査
0
0
0
0
0
29,490
0
0
0
20,510 普通旅費
29,490
163,784
0
0
0
1,216 消耗品費
102,884
印刷製本費
60,900
12 役
務
費
500,000
96,717
0
0
0
403,283 通信運搬費
96,717
13 委
託
料
1,014,000
819,693
0
0
0
194,307 業務委託料
819,693
9 経 済セ ンサ ス
実施準備費
- 84 -
0
0
0
9,900
0
0
0
10,100 会場及び車等借上料
4,682
0
0
0
25,318
819,693
9,900
料
5,000
4,682
0
0
0
費
10,000
0
0
0
0
10,000
318 時間外勤務手当
11 需
用
費
10,000
0
0
0
0
10,000
12 役
務
費
5,000
0
0
0
0
5,000
0
0
0
0
20,000
7 賃
480,000
20,000
20,000
調 査区 設定 費
566,860
50,000
3 職員手当等
20,000
342,402
165,000
9旅
8 経 済セ ンサ ス
15,902,624
費
30,000
費
15,902,624
費
借
0
2,970
用
14 使用料及び賃
30,000
4,050
11 需
業務委託料
7 商業統計調
23,785
79,605
11 需
9旅
21,988,000
0
5,000
100,000
費
0
10,000
9旅
40,000
0
費
11 需
24,000
費
5 農 林業 セン サ
ス
0
費
4 教育統計調
査
0
費
3 港湾統計調
査
20,000
金
5,000
0
0
0
0
5,000
11 需
用
費
11,000
0
0
0
0
11,000
12 役
務
費
4,000
480,000
0
0
0
0
4,000
151,300
0
0
0
328,700
3 職員手当等
100,000
27,300
0
0
0
7 賃
169,000
0
0
0
0
金
- 85 -
72,700 時間外勤務手当
169,000
4,682
27,300
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
8報
償
9 旅
1 監査委員費
額
出
済
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
費
50,000
0
0
0
0
費
16,000
6,850
0
0
0
50,000
9,150 普通旅費
6,850
84,150
11 需
用
費
115,000
114,150
0
0
0
850 消耗品費
印刷製本費
30,000
12 役
務
費
30,000
3,000
0
0
0
27,000 通信運搬費
3,000
14 使用料及び賃
0
0
0
0
0
借
6 監査委員費
支
年
0
料
17,918,000
0
0
318,000
18,236,000
18,087,301
0
0
0
148,699 1項より流用
318,000
17,918,000
0
0
318,000
18,236,000
18,087,301
0
0
0
148,699 1項1目より流用
318,000
839,999
0
0
0
1 委員報酬
839,999
1 報
酬
840,000
監査委員（知識経験委員）
600,000
監査委員（議会選出委員）
239,999
2 給
料
9,466,000
9,465,060
0
0
0
940 一般職給
9,465,060
3 職員手当等
4,853,000
4,852,756
0
0
0
244 扶養手当
366,000
通勤手当
250,800
管理職手当
588,000
期末勤勉手当
4共
済
費
2,860,000
2,847,678
0
0
0
8報
償
費
100,000
0
0
0
0
費
47,000
19,750
0
0
0
9旅
11 需
用
費
19 負担金補助及
9,000
61,000
7,134
54,924
0
0
0
0
0
0
12,322 共済組合負担金
3,647,956
2,847,678
100,000
27,250 費用弁償
6,250
普通旅費
13,500
1,866 消耗品費
4,950
食糧費
2,184
6,076 負担金
54,924
職員互助会負担金
び 交 付 金
18,924
全国近畿都市監査委員会負担金
36,000
3 民
生
費
1 社会福祉費
1 社会福祉総
務
7,382,696,000
172,969,000
0
0
7,555,665,000
7,102,413,329
0
1,620,000
0
451,631,671
4,288,503,000
137,376,000
0
9,367,000
4,435,246,000
4,208,467,163
0
1,620,000
0
225,158,837 2項より流用
304,849,000
9,022,000
0
9,367,000
323,238,000
316,460,126
0
0
0
費
6,777,874 2項4目より流用
9,367,000
1 報
酬
144,000
0
0
0
0
144,000
2 給
料
121,838,000
121,536,282
0
0
0
301,718 一般職給
121,536,282
3 職員手当等
59,167,000
58,618,813
0
0
0
548,187 扶養手当
3,554,770
住居手当
1,715,400
通勤手当
3,004,100
特殊勤務手当
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4共
済
7 賃
費
36,381,000
36,186,500
0
0
0
金
10,751,000
7,872,100
0
0
0
194,500 共済組合負担金
2,878,900 嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
費
723,000
208,600
0
0
0
514,400 報償費
委員報償費
記念品代
行旅病死人取扱報償
- 86 -
9,367,000
- 87 -
34,744
3,126,000
44,898,799
2,285,000
36,186,500
5,832,395
2,039,705
208,600
33,600
104,220
36,720
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
その他謝礼
9 旅
11 需
用
34,060
費
87,000
61,480
0
0
0
25,520 普通旅費
61,480
費
3,197,000
2,757,643
0
0
0
439,357 消耗品費
257,541
食糧費
印刷製本費
修繕料
12 役
務
費
281,000
202,656
0
0
0
420
2,099,758
399,924
78,344 通信運搬費
1,820
手数料
13 委
託
料
162,000
162,000
0
0
0
38,336
損害保険料
162,500
0 業務委託料
162,000
民生・児童協力委員設置等委託料
162,000
14 使用料及び賃
借
4,707,000
4,461,965
0
0
0
245,035 会場及び車等借上料
借地料
料
15 工 事 請 負 費
6,822,000
5,416,200
0
0
0
19 負担金補助及
78,978,000
78,975,887
0
0
0
1,405,800 保育施設工事請負費
2,113 負担金
び 交 付 金
427,790
4,034,175
5,416,200
1,330,287
職員互助会負担金
252,687
県民生委員連合会費
949,600
兵庫県遺徳顕彰会支部負担金
110,000
福祉関係事務所長連絡協議会負担
金
補助金
遺族会運営費助成金
18,000
77,645,600
612,400
ひょうごボランタリ－活動サポー
ト事業補助金
施設整備費補助金
1,000,000
5,000,000
市更生保護女性会助成金
72,000
市社会福祉協議会活動促進補助金
50,000,000
市保護司会助成金
594,000
民生委員活動費用弁償補助金
20,192,200
民生・児童委員連合会補助金
175,000
2 老人福祉費
79,521,000
0
0
0
79,521,000
66,583,703
0
0
0
料
9,077,000
9,076,800
0
0
0
200 一般職給
9,076,800
3 職員手当等
4,027,000
4,007,055
0
0
0
19,945 扶養手当
276,000
通勤手当
76,500
2給
12,937,297
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
20,000
4 共
済
費
2,730,000
2,569,981
0
0
0
160,019 共済組合負担金
2,569,981
8 報
償
費
4,508,000
4,010,899
0
0
0
497,101 報償費
4,010,899
委員報償費
44,800
イベント報償費
66,271
記念品代
9 旅
- 88 -
156,000
3,478,555
費
14,000
7,590
0
0
- 89 -
0
6,410 普通旅費
3,899,828
7,590
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
11 需
用
費
支
額
368,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
185,313
0
0
0
不 用 額
備
考
182,687 消耗品費
87,495
食糧費
4,835
印刷製本費
43,164
光熱水費
12 役
務
費
1,593,000
1,060,350
0
0
0
49,819
532,650 通信運搬費
599,918
手数料
13 委
託
料
30,819,000
26,403,900
0
0
0
459,432
損害保険料
1,000
4,415,100 業務委託料
26,101,500
外出支援事業サービス事業委託料
13,300,000
軽度生活援助事業委託料
2,632,000
福祉タクシ－等利用助成事業委託
料
14 使用料及び賃
借
10,169,500
測量設計監理委託料
302,400
設計監理委託料
302,400
831,000
796,150
0
0
0
34,850 会場及び車等借上料
796,150
1,300,000
1,000,000
0
0
0
300,000 施設等解体撤去工事
1,000,000
104,120 機械器具備品購入費
740,880
料
15 工 事 請 負 費
18 備 品 購 入 費
845,000
740,880
0
0
0
19 負担金補助及
22,436,000
15,925,393
0
0
0
6,510,607 負担金
43,144
職員互助会負担金
び 交 付 金
18,144
淡路地区福祉有償運送協議会負担
金
補助金
25,000
15,882,249
人生８０年いきいき住宅助成金
1,588,959
老人クラブ活動強化推進事業助成
6,288,000
老人クラブ助成金
6,441,390
高齢者地域支えあい補助金
1,493,400
老人クラブ特別事業助成
20 扶
助
費
973,000
799,392
0
0
0
173,608 扶助費
70,500
799,392
無年金外国籍高齢者等福祉給付費
799,392
3 障 害者 福祉 費
1,058,229,000
9,700,000
0
△95,000
1,067,834,000
1報
酬
624,000
1,009,310,734
0
0
0
624,000
0
0
0
58,523,266 1項14目へ流用
0 非常勤職員報酬
95,000
624,000
自立支援認定委員会委員
624,000
8報
償
費
473,000
438,000
0
0
0
35,000 報償費
報償費
講師等謝礼金
9 旅
11 需
用
398,000
40,000
費
259,000
258,962
0
0
0
38 費用弁償
11,052
普通旅費
247,910
費
560,000
550,289
0
0
0
9,711 消耗品費
75,330
食糧費
印刷製本費
- 90 -
438,000
- 91 -
3,047
74,952
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
支
分 金
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
修繕料
12 役
務
費
1,920,000
1,857,467
0
0
0
396,960
62,533 通信運搬費
108,476
手数料
13 委
託
料
19,600,000
17,477,760
0
0
0
1,748,991
2,122,240 業務委託料
17,477,760
障害程度区分認定調査委託料
4,320
障害者支援業務委託料
15,924,840
療育事業委託料
1,500,000
業務委託料
14 使用料及び賃
借
1,913,000
1,900,892
0
0
0
料
19 負担金補助及
23,530,000
22,607,813
0
0
0
48,600
12,108 リース料
583,200
借地料
1,317,692
922,187 負担金
10,976,628
市町村障害者社会参加促進事業負
び 交 付 金
担金
7,293,704
淡路自立支援協議会負担金
200,000
地域活動支援センター事業負担金
450,000
生活支援センタ－負担金
2,854,924
淡路地区心身障害者スポーツ大会
負担金
64,000
淡路精神保健福祉協議会負担金
114,000
補助金
11,631,185
社会参加促進事業助成金
100,000
身体障害者福祉厚生会助成金
807,000
市手をつなぐ育成会助成金
226,000
地域活動支援センター事業補助金
10,498,185
20 扶
助
費
1,009,255,000
953,896,738
0
0
0
55,358,262 扶助費
953,896,738
重度心身障害者介護手当
200,000
障害者自立支援給付費
823,249,640
障害児通所支援給付費
26,525,305
障害者自立支援医療給付費
49,032,604
補装具費
8,762,881
障害者地域生活支援事業費（移動
支援）
11,280,334
障害者地域生活支援事業費（日中
一時支援）
- 92 -
- 93 -
40,984
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
障害者地域生活支援事業費（日常
生活用具）
13,113,308
グループホーム・ケアホーム家賃
助成金
3,387,840
特別障害者手当
14,685,480
福祉手当
23 償還金利子及
9,700,000
9,698,813
0
0
0
1,187 支出金返還金
び 割 引 料
4 老 人保 健医 療
助
成
5,118,000
0
0
0
5,118,000
8 報
費
5,018,659
0
0
0
費
5,018,000
5,017,572
0
0
0
23 償還金利子及
100,000
1,087
0
0
0
332,741,905
0
0
0
償
成
15,505,000
0
0
4,803,457
国庫支出金返還金
4,895,356
428 報償費
9旅
11 需
用
13 委
務
託
5,017,572
98,913 支出金返還金
1,087
1,087
28,043,095
費
36,000
6,450
0
0
0
29,550 普通旅費
6,450
費
304,000
175,532
0
0
0
128,468 消耗品費
7,884
印刷製本費
12 役
5,017,572
国県支払基金返還金
360,785,000
費
9,698,813
99,341
び 割 引 料
345,280,000
173,080
県支出金返還金
医師等報償費
5 福祉医療助
3,445,282
障害児福祉手当
費
料
17,895,000
1,645,000
14,469,662
1,644,840
0
0
0
0
0
0
3,425,338 通信運搬費
167,648
582,687
手数料
13,886,975
160 業務委託料
1,644,840
福祉医療システム改造委託料
1,644,840
20 扶
助
費
340,400,000
315,942,168
0
0
0
24,457,832 扶助費
315,942,168
高齢重度心身障害者医療給付費
66,439,738
重度障害者医療給付費
72,973,820
乳幼児医療給付費
老人医療給付費
母子家庭医療費助成
こども医療給付費
23 償還金利子及
505,000
503,253
0
0
0
県支出金返還金
び 割 引 料
6 国民年金事
務
24,913,000
540,000
0
4,790,000
30,243,000
49,172 1項11目より流用
9,207,022
41,781,915
503,253
503,253
30,193,828
0
0
0
16,787,000
16,786,500
0
0
0
500 一般職給
16,786,500
3 職員手当等
7,784,000
7,783,160
0
0
0
840 扶養手当
444,000
住居手当
124,800
通勤手当
351,600
管理職手当
156,000
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
9 旅
- 94 -
18,471,346
料
2給
費
1,747 支出金返還金
107,068,327
費
4,839,000
4,818,295
0
0
0
20,705 共済組合負担金
4,790,000
6,346,760
360,000
4,818,295
費
34,000
19,880
0
0
0
14,120 普通旅費
19,880
11 需
用
費
115,000
103,044
0
0
0
11,956 消耗品費
103,044
12 役
務
費
110,000
109,376
0
0
0
624 通信運搬費
109,376
13 委
託
料
540,000
540,000
0
0
0
0 業務委託料
540,000
- 95 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
電算システム改造等委託料
540,000
19 負担金補助及
34,000
33,573
0
0
0
427 負担金
1,368,485
0
0
0
450,515
720,000
0
0
0
240,000 報償費
職員互助会負担金
び 交 付 金
7 地域改善対
策
1,819,000
0
0
0
1,819,000
8 報
費
償
9 旅
費
960,000
業
0
0
0
720,000
費
40,000
31,190
0
0
0
8,810 普通旅費
31,190
用
費
16,000
16,000
0
0
0
0 消耗品費
16,000
12 役
務
費
3,000
1,295
0
0
0
1,705 手数料
1,295
19 負担金補助及
800,000
600,000
0
0
0
200,000 負担金
100,000
淡路市地域改善行政推進連絡協議
1,412,000
8報
費
720,000
報償費
会負担金
1,412,000
33,573
11 需
び 交 付 金
8 人権啓発事
33,573
償
費
63,000
1,410,957
0
0
0
62,260
0
0
0
100,000
補助金
500,000
支部運営助成金
500,000
1,043
740 報償費
62,260
講師等謝礼金
9旅
11 需
用
費
0
0
0
0
0
費
1,284,000
1,283,897
0
0
0
18 備 品 購 入 費
9 老人福祉措
置
111,212,000
0
0
0
65,000
111,212,000
1 報
費
酬
192,000
64,800
0
0
0
94,234,057
0
0
0
54,000
0
0
0
62,260
0
103 消耗品費
449,000
印刷製本費
834,897
200 教材備品購入費
64,800
16,977,943
138,000 非常勤職員報酬
54,000
入所判定委員会委員
9 旅
費
28,000
10,032
0
0
0
54,000
17,968 費用弁償
5,032
普通旅費
5,000
12 役
務
費
1,000
240
0
0
0
760 手数料
240
20 扶
助
費
110,991,000
94,169,785
0
0
0
16,821,215 扶助費
94,169,785
特例給付費
134,000
老人保護措置（養護施設）費
94,035,785
10 国民健康保険
事
業
432,383,000
98,288,000
0
0
530,671,000
514,657,388
0
0
0
料
27,410,000
24,277,500
0
0
0
3,132,500 一般職給
24,277,500
3 職員手当等
13,054,000
11,636,670
0
0
0
1,417,330 扶養手当
624,000
通勤手当
1,391,100
2 給
費
16,013,612
特殊勤務手当
24,000
期末勤勉手当
8,937,570
児童手当
費
8,117,000
6,833,428
0
0
0
19 負担金補助及
4共
55,000
48,546
0
0
0
済
び 交 付 金
28 繰
11 介 護 保 険 事
業
796,134,000
13,379,000
0
△4,790,000
2 給
費
- 96 -
出
金
482,035,000
804,723,000
1,283,572 共済組合負担金
6,454 負担金
660,000
6,833,428
48,546
職員互助会負担金
48,546
471,861,244
471,861,244
0
0
0
10,173,756 国保特別会計繰出金
749,926,693
0
0
0
54,796,307 1項6目へ流用
4,790,000
料
33,346,000
29,593,800
0
0
0
3,752,200 一般職給
29,593,800
3 職員手当等
16,865,000
15,885,783
0
0
0
979,217 扶養手当
1,305,000
住居手当
324,000
通勤手当
619,800
- 97 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
特殊勤務手当
36,000
管理職手当
期末勤勉手当
651,000
12,029,983
児童手当
4 共
済
7 賃
920,000
費
13,069,000
11,789,856
0
0
0
1,279,144 共済組合負担金
11,789,856
金
19,998,000
19,537,756
0
0
0
460,244 嘱託職員賃金
17,766,556
臨時雇賃金
19 負担金補助及
2,399,000
1,721,953
0
0
0
1,771,200
677,047 負担金
86,808
職員互助会負担金
び 交 付 金
補助金
86,808
1,635,145
社会福祉法人等による生活困難者
介護保険サービス負担軽減補助金
1,635,145
28 繰
出
金
719,046,000
671,397,545
0
0
0
47,648,455 介護保険特別会計繰出金
657,409,305
サービス事業勘定繰出金
13,988,240
12 老 人 福 祉 施
設
82,671,000
0
0
0
82,671,000
11 需
費
用
費
3,063,000
73,953,913
0
0
0
2,464,329
0
0
0
8,717,087
598,671 消耗品費
37,888
光熱水費
2,295,994
修繕料
12 役
務
費
245,000
208,275
0
0
0
130,447
36,725 通信運搬費
186,375
手数料
13 委
託
料
21,643,000
20,900,719
0
0
0
742,281 業務委託料
21,900
7,608,306
鑑定業務委託料
216,000
生活援助員派遣事業委託料
4,483,000
業務委託料
浄化槽維持管理委託料
2,722,680
156,276
草刈り等委託料
施設管理委託料
30,350
9,550,728
高齢者生活福祉センター管理運営
委託料
1,301,000
老人ふれあいの家施設管理委託料
319,680
老人福祉センター施設管理委託料
5,179,048
総合福祉センター施設管理委託料
2,751,000
保守点検委託料
118,285
消防防災機器保守点検委託料
118,285
14 使用料及び賃
借
15 工 事 請 負 費
- 98 -
367,000
360,390
0
0
0
料
53,900,000
50,020,200
0
0
- 99 -
0
測量設計監理委託料
3,623,400
設計監理委託料
3,623,400
6,610 使用料
83,000
借地料
277,390
3,879,800 福祉施設工事請負費
50,020,200
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
17 公 有 財 産 購
入
13 後期高齢者医
944,415,000
0
0
0
支
額
3,453,000
済
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
0
0
0
0
3,453,000
934,274,251
0
0
0
10,140,749
考
費
944,415,000
2 給
療 助 成 費
出
年
料
6,661,000
6,419,400
0
0
0
241,600 一般職給
6,419,400
3 職員手当等
2,409,000
2,408,788
0
0
0
212 通勤手当
94,800
4 共
費
1,960,000
1,778,457
0
0
0
19 負担金補助及
718,057,000
716,574,083
0
0
0
期末勤勉手当
済
2,313,988
181,543 共済組合負担金
1,482,917 負担金
1,778,457
716,574,083
職員互助会負担金
び 交 付 金
12,837
兵庫県広域連合分賦金
716,561,246
28 繰
出
金
215,328,000
207,093,523
0
0
0
8,234,477 後期高齢者医療特別会計繰出金
2,634,129
0
0
0
7,871 1項3目より流用
5,000
207,093,523
14 さくらんぼの
2,547,000
0
0
95,000
2,642,000
9 旅
里 運 営 費
95,000
費
5,000
0
0
0
0
11 需
用
費
83,000
82,080
0
0
0
920 修繕料
82,080
12 役
務
費
20,000
19,049
0
0
0
951 手数料
12,960
火災保険料
13 委
料
1,095,000
1,095,000
0
0
0
14 使用料及び賃
1,439,000
1,438,000
0
0
0
75,698,335
0
1,620,000
0
11,623,665
1,440,000
0
0
0
0
1,440,000
0
0
0
0
0
0
託
0 施設管理委託料
施設維持管理委託料
借
15 臨時福祉給付
98,000,000
△9,058,000
0
0
3 職員手当等
4 共
済
7 賃
11 需
12 役
1,095,000
1,095,000
1,438,000
料
88,942,000
金 支給 事業 費
1,000 借地料
6,089
用
務
費
金
682,000
681,390
0
0
0
費
1,439,000
1,204,351
0
0
0
費
3,400,000
3,278,994
0
0
0
610 臨時雇賃金
681,390
234,649 消耗品費
600,520
印刷製本費
603,831
121,006 通信運搬費
2,406,786
手数料
13 委
託
料
4,312,000
2,041,200
0
1,620,000
0
650,800 業務委託料
872,208
2,041,200
電算システム改造等委託料
2,041,200
14 使用料及び賃
借
389,000
356,400
0
0
0
75,000,000
65,856,000
0
0
0
32,600 リース料
料
19 負担金補助及
9,144,000 交付金
臨時福祉給付金
び 交 付 金
23 償還金利子及
2,280,000
2,280,000
0
0
0
0 支出金返還金
国庫支出金返還金
び 割 引 料
2 児童福祉費
1 児童福祉総
務
2,266,511,000
1,989,000
0
△9,367,000
2,259,133,000
2,124,364,386
0
0
0
224,549,000
94,000
0
0
224,643,000
193,452,525
0
0
0
2,841,100
0
0
0
1報
費
356,400
酬
3,807,000
134,768,614 1項へ流用
65,856,000
65,856,000
2,280,000
2,280,000
9,367,000
31,190,475
965,900 非常勤職員報酬
2,841,100
子ども・子育て会議委員
112,000
2 給
- 100 -
母子父子自立支援員
1,920,000
家庭児童相談員報酬
809,100
料
20,547,000
18,907,500
0
0
0
1,639,500 一般職給
18,907,500
3 職員手当等
9,476,000
7,630,525
0
0
0
1,845,475 住居手当
54,000
- 101 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
通勤手当
期末勤勉手当
4 共
済
費
6,085,000
5,388,040
0
0
0
696,960 共済組合負担金
8 報
償
費
140,000
38,400
0
0
0
101,600 報償費
956,900
6,619,625
5,388,040
38,400
委員報償費
9 旅
11 需
費
用
費
225,000
17,000
110,930
14,290
0
0
0
0
0
0
38,400
114,070 費用弁償
42,660
普通旅費
68,270
2,710 消耗品費
1,000
食糧費
12 役
13 委
務
託
費
142,000
66,098
0
0
0
料
805,000
259,200
0
0
0
13,290
75,902 通信運搬費
66,098
545,800 保守点検委託料
259,200
機械器具等保守点検委託料
259,200
14 使用料及び賃
借
130,000
200
0
0
0
635,000
624,812
0
0
0
129,800 会場及び車等借上料
200
料
19 負担金補助及
10,188 負担金
43,812
職員互助会負担金
び 交 付 金
37,812
県家庭児童相談員連絡協議会負担
金
6,000
補助金
581,000
子育てネットワーク補助金
324,000
婦人共励会運営補助金
20 扶
助
費
182,540,000
157,477,430
0
0
0
25,062,570 扶助費
児童扶養手当費
23 償還金利子及
94,000
94,000
0
0
0
655,028,000
3,950,000
0
0
157,477,430
94,000
国庫支出金返還金
658,978,000
9 旅
157,477,430
0 支出金返還金
び 割 引 料
2 児童措置費
257,000
639,635,680
0
0
0
94,000
19,342,320
費
9,000
0
0
0
0
11 需
用
費
112,000
756
0
0
0
111,244 消耗品費
9,000
12 役
務
費
931,000
307,028
0
0
0
623,972 通信運搬費
13 委
託
料
400,000
0
0
0
0
400,000
19 負担金補助及
5,846,000
5,641,940
0
0
0
204,060 補助金
756
307,028
5,641,940
高等職業訓練促進給付等事業助成
び 交 付 金
金
5,622,500
自立支援教育訓練給付事業助成金
19,440
20 扶
助
費
651,564,000
633,570,955
0
0
0
17,993,045 扶助費
特例給付費
633,570,955
5,410,000
母子生活支援施設入所措置費
2,320,955
被用者児童手当費
非被用者児童手当費
107,865,000
33,780,000
被用者小学校修了前児童手当費
252,200,000
非被用者小学校修了前児童手当費
108,125,000
- 102 -
- 103 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
中学校修了前児童手当費
123,870,000
23 償還金利子及
116,000
115,001
0
0
0
999 支出金返還金
261,028,769
0
0
0
26,808,231
235,150,190
0
0
0
13,249,810 業務委託料
国庫支出金返還金
び 割 引 料
3 児童運営費
287,484,000
353,000
0
0
287,837,000
13 委
託
料
115,001
248,400,000
115,001
235,150,190
志筑保育園児童保護運営委託料
124,687,270
恵泉保育園児童保護運営委託料
84,763,900
佐野保育園児童保護運営委託料
25,699,020
14 使用料及び賃
借
3,063,000
3,062,000
0
0
0
1,000 借地料
3,062,000
35,921,000
22,463,579
0
0
0
13,457,421 補助金
10,901,409
料
19 負担金補助及
３歳未満児受入対策事業補助金
び 交 付 金
1,250,000
延長保育事業補助金
2,917,200
一時預り事業補助金
3,053,000
学校保健会助成金
35,640
恵泉保育園改築工事助成金
2,550,000
佐野保育園措置児童数減員に伴う
助成金
791,569
保育所等緊急整備事業補助金
304,000
23 償還金利子及
453,000
353,000
0
0
0
設
924,069,000
0
0
△7,667,000
11,562,170
地域型保育給付費
11,562,170
100,000 支出金返還金
国庫支出金返還金
び 割 引 料
4 児童福祉施
交付金
916,402,000
867,821,006
0
0
0
48,580,994 1項1目へ流用
2項6目より流用
費
2 給
353,000
9,367,000
1,700,000
料
253,509,000
249,904,800
0
0
0
3,604,200 一般職給
249,904,800
3 職員手当等
102,779,000
102,775,216
0
0
0
3,784 扶養手当
1,009,200
住居手当
786,000
通勤手当
3,646,780
特殊勤務手当
2,026,721
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4共
済
費
79,405,000
71,402,026
0
0
0
8,002,974 共済組合負担金
労働者災害補償保険料
7 賃
金
306,691,000
293,230,125
0
0
0
13,460,875 嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
費
3,231,000
2,992,660
0
0
0
238,340 報償費
医師薬剤師会報償
講師等謝礼金
9 旅
- 104 -
353,000
費
180,000
114,140
0
0
- 105 -
0
65,860 普通旅費
2,184,000
92,342,515
780,000
70,753,500
648,526
5,972,740
287,257,385
2,992,660
2,857,600
135,060
114,140
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
分 金
11 需
用
費
支
額
115,109,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
101,646,587
0
0
0
不 用 額
備
13,462,413 消耗品費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
賄材料費
考
4,319,278
1,235,595
19,555,888
2,044,658
63,334,568
医薬材料費
教材費
12 役
務
法規追録費
17,614
費
3,739,000
2,960,928
0
0
0
778,072 通信運搬費
898,765
料
30,277,000
24,432,308
0
0
0
5,844,692 業務委託料
手数料
13 委
託
920,359
10,218,627
広域入所委託料
業務委託料
2,062,163
23,460,170
6,898,040
10,636,244
浄化槽維持管理委託料
117,720
浄化槽清掃委託料
警備等委託料
57,240
2,725,488
草刈り等委託料
444,520
電算システム改造等委託料
2,409,178
点検業務委託料
171,740
施設管理委託料
162,000
施設維持管理委託料
162,000
保守点検委託料
810,138
電気保安管理委託料
344,472
消防防災機器保守点検委託料
465,666
14 使用料及び賃
借
6,421,000
6,050,895
0
0
0
料
15 工 事 請 負 費
4,500,000
4,372,920
0
0
0
370,105 会場及び車等借上料
3,400
使用料
2,527,293
借地料
3,520,202
127,080 保育施設工事請負費
16 原 材 料 費
98,000
85,873
0
0
0
12,127 加工用原料費
18 備 品 購 入 費
1,000,000
930,906
0
0
0
69,094 機械器具備品購入費
19 負担金補助及
9,463,000
6,921,622
0
0
0
2,541,378 負担金
4,372,920
85,873
930,906
1,884,998
職員互助会負担金
び 交 付 金
512,673
研修負担金
91,500
県保育協会会費及び負担金
586,200
県保育協会淡路支部負担金
246,000
淡路ブロック給食施設協議会負担
金
65,000
日本スポーツ振興センター負担金
383,625
補助金
学校安全会保障補助金
保育所通園助成金
5,036,624
97,364
294,260
多子世帯保育料軽減事業補助金
4,645,000
- 106 -
- 107 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
5 放 課後 児童 健
128,432,000
0
0
0
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
128,432,000
4 共
全 育成 事業 費
済
7 賃
8 報
償
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
124,560,773
0
0
0
費
226,000
208,187
0
0
0
金
74,699,000
74,243,738
0
0
0
455,262 臨時雇賃金
費
666,000
375,900
0
0
0
290,100 報償費
考
3,871,227
17,813 労働者災害補償保険料
208,187
74,243,738
375,900
講師等謝礼金
9 旅
11 需
用
305,000
委員報償費
38,400
記念品代
32,500
費
676,000
351,750
0
0
0
324,250 研修旅費
351,750
費
2,045,000
1,902,254
0
0
0
142,746 消耗品費
770,752
光熱水費
157,595
修繕料
353,076
医薬材料費
31,872
教材費
12 役
13 委
務
託
費
料
1,029,000
1,523,000
965,509
1,483,089
0
0
0
0
0
0
588,959
63,491 通信運搬費
237,197
手数料
141,112
損害保険料
587,200
39,911 業務委託料
94,317
警備等委託料
94,317
保守点検委託料
27,972
消防防災機器保守点検委託料
27,972
14 使用料及び賃
測量設計監理委託料
1,360,800
施工監理業務委託料
1,360,800
1,941,000
1,662,946
0
0
0
278,054 会場及び車等借上料
1,662,946
15 工 事 請 負 費
45,000,000
42,943,500
0
0
0
2,056,500 福祉施設工事請負費
42,943,500
18 備 品 購 入 費
617,000
423,900
0
0
0
23 償還金利子及
10,000
0
0
0
0
19,844,785
0
0
0
3,081,215 2項4目へ流用
1,700,000
2,571,485
0
0
0
119,515 業務委託料
2,571,485
借
料
193,100 庁用備品購入費
423,900
10,000
び 割 引 料
6 少子対策推
進
22,449,000
2,177,000
0
△1,700,000
22,926,000
13 委
費
託
料
2,691,000
業務委託料
19 負担金補助及
20,235,000
17,273,300
0
0
0
2,571,485
2,961,700 負担金
55,800
研修負担金
び 交 付 金
補助金
55,800
17,217,500
新婚世帯住宅取得助成事業補助金
991,000
学童保育料軽減事業補助金
2,386,500
新婚世帯家賃補助金
7 子 育て 世帯 臨
24,500,000
△4,585,000
0
0
19,915,000
18,020,848
0
0
0
1,440,000
748,235
0
0
0
費
0
0
0
0
0
0
金
0
0
0
0
0
0
時 特例 給付 事
3 職員手当等
業
4 共
費
済
7 賃
- 108 -
13,840,000
1,894,152
691,765 時間外勤務手当
748,235
11 需
用
費
680,000
58,752
0
0
0
621,248 印刷製本費
58,752
12 役
務
費
1,210,000
695,061
0
0
0
514,939 通信運搬費
380,889
手数料
314,172
13 委
託
料
875,000
874,800
0
0
0
200 業務委託料
874,800
- 109 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
電算システム改造等委託料
874,800
19 負担金補助及
15,180,000
15,114,000
0
0
0
66,000 交付金
15,114,000
子育て世帯臨時特例給付金
び 交 付 金
15,114,000
23 償還金利子及
530,000
530,000
0
0
0
0 支出金返還金
3 生活保護費
1 生活保護費
814,539,000
33,604,000
0
0
848,143,000
757,605,810
0
0
0
90,537,190
21,389,000
871,000
0
0
22,260,000
21,098,454
0
0
0
1,161,546
386,400
0
0
0
1 報
酬
530,000
国庫支出金返還金
び 割 引 料
387,000
530,000
600 非常勤職員報酬
386,400
福祉事務所嘱託医報酬
4 共
済
7 賃
9 旅
386,400
費
736,000
674,395
0
0
0
61,605 社会保険料負担金
599,695
雇用保険料
74,700
金
6,456,000
5,999,103
0
0
0
456,897 臨時雇賃金
5,999,103
費
476,000
356,970
0
0
0
119,030 普通旅費
356,970
11 需
用
費
267,000
211,163
0
0
0
55,837 消耗品費
211,163
12 役
務
費
1,090,000
758,443
0
0
0
331,557 通信運搬費
243,828
手数料
13 委
託
料
12,593,000
12,528,080
0
0
0
500,613
損害保険料
14,002
64,920 業務委託料
11,469,680
介護認定審査委託料
22,960
レセプト点検業務委託料
90,720
電算システム改造等委託料
756,000
生活困窮者自立支援事業委託料
10,600,000
保守点検委託料
1,058,400
機械器具等保守点検委託料
1,058,400
19 負担金補助及
140,000
68,900
0
0
0
71,100 負担金
社会福祉主事資格認定通信課程負
び 交 付 金
担金
23 償還金利子及
115,000
115,000
0
0
0
0 支出金返還金
国庫支出金返還金
び 割 引 料
2扶
助
費
793,150,000
32,733,000
0
0
825,883,000
20 扶
助
費
793,150,000
736,507,356
0
0
0
89,375,644
703,775,519
0
0
0
89,374,481 扶助費
32,733,000
32,731,837
0
0
- 110 -
0
- 111 -
115,000
115,000
703,775,519
191,223,824
住宅扶助費
49,643,905
住宅手当費
96,900
教育扶助費
1,549,081
医療扶助費
411,196,529
葬祭扶助費
1,274,388
施設扶助費
27,481,767
介護扶助費
20,415,015
43,797
生業扶助費
850,313
1,163 支出金返還金
32,731,837
県支出金返還金
び 割 引 料
68,900
生活扶助費
就労自立給付金
23 償還金利子及
68,900
334,774
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
国庫支出金返還金
4 災害救助費
1 災害救助費
13,143,000
0
0
0
13,143,000
11,975,970
0
0
0
1,167,030
13,143,000
0
0
0
13,143,000
11,975,970
0
0
0
1,167,030
75,600
0
0
0
8 報
償
費
76,000
400 報償費
弁護士報償
9 旅
考
32,397,063
75,600
75,600
費
27,000
20,740
0
0
0
6,260 普通旅費
20,740
11 需
用
費
8,000
7,450
0
0
0
550 消耗品費
7,450
12 役
務
費
52,000
15,185
0
0
0
36,815 通信運搬費
7,644
手数料
13 委
託
料
10,494,000
10,261,668
0
0
0
232,332 業務委託料
業務委託料
19 負担金補助及
2,286,000
1,515,327
0
0
0
770,673 補助金
7,541
10,261,668
10,261,668
1,500,000
被災者生活再建支援金
び 交 付 金
1,500,000
交付金
15,327
被災者生活復興資金利子補給金
15,327
20 扶
助
費
200,000
80,000
0
0
0
120,000 扶助費
火災等見舞金
4衛
生
費
1 保健衛生費
2,801,796,000
12,612,000
0
1,609,000
2,816,017,000
2,676,680,032
0
0
0
681,945,000
9,175,000
0
△3,491,000
687,629,000
591,004,006
0
0
0
139,336,968 14款より充用
96,624,994 2項へ流用
153,885,000
△753,000
0
2,609,000
155,741,000
142,426,712
0
0
0
13,314,288 1項4目より流用
14款1項より充用
1 保健衛生総
務
2 給
費
80,000
80,000
1,609,000
5,091,000
1,600,000
2,609,000
料
21,228,000
20,830,249
0
0
0
397,751 一般職給
20,830,249
3 職員手当等
10,034,000
9,997,117
0
0
0
36,883 扶養手当
600,000
住居手当
249,000
通勤手当
669,000
特殊勤務手当
72,000
期末勤勉手当
7,987,117
児童手当
4 共
済
7 賃
8 報
償
費
6,408,000
6,138,478
0
0
0
269,522 共済組合負担金
6,138,478
金
2,703,000
2,170,692
0
0
0
532,308 嘱託職員賃金
2,170,692
費
346,000
279,836
0
0
0
66,164 報償費
その他謝礼
9 旅
11 需
用
279,836
279,836
費
5,000
3,810
0
0
0
1,190 普通旅費
3,810
費
347,000
73,848
0
0
0
273,152 印刷製本費
21,900
修繕料
12 役
務
費
158,000
5,400
0
0
0
13 委
託
料
62,302,000
62,300,711
0
0
0
152,600 手数料
1,289 業務委託料
業務委託料
14 使用料及び賃
借
420,000
27,835,000
27,428,894
0
0
0
料
19 負担金補助及
1,052,000
983,756
0
0
0
5,400
62,207,291
62,207,291
保守点検委託料
93,420
ＯＡ機器等保守委託料
93,420
406,106 会場及び車等借上料
2,300
借地料
27,426,594
68,244 負担金
923,756
職員互助会負担金
び 交 付 金
51,948
43,458
県救急医療情報システム負担金
250,000
- 112 -
- 113 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
県市町栄養士連絡協議会負担金
15,000
淡路歯科保健協会負担金
444,000
小児夜間救急事業負担金
171,298
27 公
課
費
31,000
0
0
0
0
28 繰
出
金
23,292,000
12,213,921
0
0
0
補助金
60,000
淡路食品衛生協会補助金
60,000
31,000
11,078,079 直営診療施設勘定繰出金
12,213,921
2予
防
費
126,352,000
7,943,000
0
0
134,295,000
9 旅
11 需
用
107,795,400
0
0
0
26,499,600
費
22,000
17,300
0
0
0
4,700 普通旅費
17,300
費
877,000
751,493
0
0
0
125,507 消耗品費
127,400
印刷製本費
602,900
医薬材料費
21,193
12 役
務
費
625,000
353,061
0
0
0
271,939 通信運搬費
353,061
13 委
託
料
131,831,000
106,538,546
0
0
0
25,292,454 業務委託料
106,538,546
業務委託料
19,980
個別予防接種委託料
106,518,566
19 負担金補助及
940,000
135,000
0
0
0
805,000 補助金
135,000
予防接種支援事業補助金
び 交 付 金
135,000
3 環境衛生費
168,620,000
0
0
△7,000
168,613,000
1 報
酬
488,000
141,414,531
0
0
0
52,800
0
0
0
27,198,469 2項3目へ流用
435,200 非常勤職員報酬
環境審議会委員
2 給
52,800
52,800
料
31,228,000
29,656,344
0
0
0
1,571,656 一般職給
29,656,344
3 職員手当等
17,024,000
15,038,222
0
0
0
1,985,778 扶養手当
1,280,500
住居手当
324,000
通勤手当
997,280
管理職手当
516,000
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
費
9,344,000
8 報
償
費
費
費
9旅
11 需
用
8,772,892
0
0
0
571,108 共済組合負担金
471,000
0
0
0
0
471,000
470,000
279,910
0
0
0
190,090 普通旅費
11,643,000
8,502,958
0
0
0
3,140,042 消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
749,000
633,566
0
0
0
13 委
託
料
41,869,000
29,979,826
0
0
0
665,000
8,772,892
279,910
336,424
4,738,411
1,672
769,690
1,570,634
修繕料
1,082,029
法規追録費
4,098
115,434 通信運搬費
305,294
11,889,174 業務委託料
基本計画策定委託料
- 115 -
11,255,442
光熱水費
手数料
- 114 -
7,000
328,272
24,875,746
3,600,720
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
業務委託料
考
1,480,248
環境美化推進事業委託料
1,518,720
清掃作業委託料
5,507,938
火葬業務委託料
9,312,120
火葬場残骨灰処理委託料
140,400
墓園管理システム導入委託料
3,315,600
保守点検委託料
1,129,680
業務系ソフト保守委託料
129,600
火葬炉設備保守点検業務委託料
1,000,080
14 使用料及び賃
測量設計監理委託料
3,974,400
用地測量委託料
3,974,400
637,000
36,792
0
0
0
15 工 事 請 負 費
11,135,000
9,056,880
0
0
0
2,078,120 保健衛生施設工事請負費
19 負担金補助及
43,539,000
39,402,241
0
0
0
4,136,759 負担金
借
600,208 使用料
36,792
料
9,056,880
34,570,191
職員互助会負担金
び 交 付 金
59,301
市保健衛生推進協議会負担金
400,000
洲本市生活環境施設運営負担金
34,110,890
補助金
4,832,050
住宅用太陽光発電システム設置補
助金
3,851,050
ごみステーション設置助成
479,000
ごみ減量化機器設置補助金
82,000
運営維持協力金
23 償還金利子及
16,000
2,100
0
0
0
73,212,124
0
0
0
13,900 過誤納還付金及び還付加算金
2,100
び 割 引 料
4 保 健師 設置 費
91,719,000
0
0
△7,693,000
84,026,000
10,813,876 1項1目へ流用
2項3目へ流用
2給
2,609,000
5,084,000
料
46,793,000
41,809,426
0
0
0
4,983,574 一般職給
41,809,426
3 職員手当等
22,312,000
19,178,709
0
0
0
3,133,291 扶養手当
210,630
住居手当
584,347
通勤手当
1,310,680
特殊勤務手当
361,037
管理職手当
768,000
期末勤勉手当
児童手当
4 共
9 旅
- 116 -
420,000
済
費
14,719,000
12,026,136
0
0
0
費
43,000
41,920
0
0
0
- 117 -
2,692,864 共済組合負担金
1,080 普通旅費
15,344,015
600,000
12,026,136
41,920
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
159,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
155,933
0
0
0
不 用 額
備
考
3,067 負担金
155,933
職員互助会負担金
び 交 付 金
105,933
県市町保健師協議会負担金
50,000
5 母子保健事
業
35,153,000
1,985,000
0
1,600,000
38,738,000
8 報
費
償
費
3,255,000
34,185,528
0
0
0
2,468,206
0
0
0
4,552,472 14款1項1目より充用
786,794 報償費
医師等報償費
9 旅
11 需
費
用
費
798,000
968,000
562,727
965,281
0
0
0
0
0
0
1,600,000
2,468,206
2,468,206
235,273 費用弁償
520,597
普通旅費
42,130
2,719 消耗品費
391,173
食糧費
印刷製本費
12 役
務
費
143,000
102,795
0
0
0
40,205 手数料
13 委
託
料
24,300,000
23,058,203
0
0
0
1,241,797 業務委託料
8,638
565,470
102,795
23,058,203
１才６ヶ月児・３歳児健診委託料
2,057,750
４ヶ月児健診委託料
923,412
１才６ヶ月児・３歳児健康診断要
精密検査委託料
幼児等歯科検診委託料
14 使用料及び賃
借
12,000
12,000
0
0
0
5,062,000
4,227,950
0
0
0
1,772
830,164
各種検診等委託料
19,245,105
0 会場及び車等借上料
12,000
料
19 負担金補助及
834,050 補助金
4,227,950
妊婦健康診査費補助金
び 交 付 金
4,227,950
20 扶
助
費
4,200,000
2,788,366
0
0
0
1,411,634 扶助費
2,788,366
未熟児養育医療給付費
2,788,366
6 健 康づ くり 推
進
7,118,000
0
0
0
7,118,000
8 報
費
償
費
392,000
6,626,109
0
0
0
491,891
211,045
0
0
0
180,955 報償費
委員報償費
211,045
150,400
医師等報償費
9 旅
11 需
用
60,645
費
66,000
16,210
0
0
0
49,790 普通旅費
16,210
費
362,000
164,234
0
0
0
197,766 消耗品費
131,370
食糧費
31,104
4,200,120
12 役
務
費
12,000
0
0
0
0
12,000
13 委
託
料
4,250,000
4,200,120
0
0
0
49,880 業務委託料
14 使用料及び賃
36,000
34,500
0
0
0
2,000,000
2,000,000
0
0
0
業務委託料
借
1,760
医薬材料費
4,200,120
1,500 会場及び車等借上料
34,500
料
19 負担金補助及
0 補助金
2,000,000
健康づくり推進委員会補助金
び 交 付 金
1,100,000
いずみ会助成金
7 保 健福 祉施 設
11,207,000
0
0
0
11,207,000
11 需
管理運営費
- 118 -
用
費
4,916,000
11,155,083
0
0
0
51,917
4,905,219
0
0
0
10,781 消耗品費
- 119 -
900,000
123,735
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
12 役
務
費
180,000
176,840
0
0
0
13 委
託
料
4,431,000
4,409,825
0
0
0
不 用 額
備
考
光熱水費
3,540,432
修繕料
1,241,052
3,160 手数料
117,180
損害保険料
59,660
21,175 業務委託料
1,050,960
警備等委託料
600,048
草刈り等委託料
施設等清掃委託料
保守点検委託料
電気保安管理委託料
59,250
391,662
3,358,865
198,024
消防防災機器保守点検委託料
163,080
エレベーター保守点検委託料
1,625,184
自動ドア保守点検委託料
225,720
冷暖房設備保守料
14 使用料及び賃
8 健康増進事
業
71,024,000
0
0
0
1,680,000
0
0
0
129,729
借地料
1,533,470
料
57,671,308
0
0
0
13,352,692
7賃
金
18,552,000
5,488,272
0
0
0
13,063,728 臨時雇賃金
費
900,000
842,120
0
0
0
57,880 報償費
8報
償
医師等報償費
9 旅
11 需
費
用
費
241,000
1,493,000
235,641
1,482,942
0
0
0
0
0
0
1,146,857
16,801 使用料
借
71,024,000
費
1,663,199
5,488,272
842,120
842,120
5,359 費用弁償
214,511
普通旅費
21,130
10,058 消耗品費
印刷製本費
修繕料
378,624
1,063,732
40,586
12 役
務
費
1,561,000
1,559,849
0
0
0
1,151 通信運搬費
1,559,849
13 委
託
料
48,209,000
48,049,994
0
0
0
159,006 業務委託料
48,049,994
電算入力パンチ委託料
1,167,788
業務委託料
がん検診委託料
各種検診等委託料
525,910
35,185,676
3,918,398
骨粗しょう症検診委託料
2,140,992
歯周疾患検診委託料
基本健診委託料
422,144
4,000,694
まちぐるみ検診受診票発送業務委
託料
14 使用料及び賃
借
50,000
8,850
0
0
0
41,150 会場及び車等借上料
8,850
18,000
3,640
0
0
0
14,360 補助金
3,640
16,517,211
0
0
0
349,789
2,253,536
0
0
0
269,464 消耗品費
料
19 負担金補助及
アスベスト検診費補助金
び 交 付 金
9 休 日診 療所 運
営
16,867,000
0
0
0
16,867,000
11 需
費
用
費
2,523,000
燃料費
- 120 -
688,392
- 121 -
3,640
90,793
10,656
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
光熱水費
12 役
務
費
520,000
441,082
0
0
0
839,573
医薬材料費
1,312,514
78,918 通信運搬費
100,662
手数料
13 委
託
料
13,740,000
13,738,759
0
0
0
61,480
損害保険料
278,940
1,241 業務委託料
13,698,799
医療廃棄物回収委託料
8,424
休日診療業務委託料
14 使用料及び賃
借
2清
掃
費
1 清掃総務費
825,567,000
3,405,000
0
5,091,000
834,063,000
33,923,000
0
0
0
33,923,000
84,000
13,612,615
警備等委託料
77,760
保守点検委託料
39,960
自動ドア保守点検委託料
39,960
83,834
0
0
0
166 リース料
804,417,499
0
0
0
32,596,435
0
0
0
124,987
0
0
0
37,013 消耗品費
28,080
使用料
料
162,000
55,754
29,645,501 1項より流用
5,091,000
1,326,565
11 需
用
費
12 役
務
費
157,000
77,760
0
0
0
79,240 手数料
13 委
託
料
2,585,000
2,566,120
0
0
0
18,880 業務委託料
124,987
77,760
2,566,120
業務委託料
19 負担金補助及
31,019,000
29,827,568
0
0
0
2,566,120
1,191,432 補助金
29,827,568
地域振興対策事業補助金
び 交 付 金
29,827,568
2 塵芥処理費
305,320,000
0
0
0
305,320,000
11 需
用
費
27,842,000
291,228,430
0
0
0
20,302,476
0
0
0
14,091,570
7,539,524 消耗品費
14,841,196
燃料費
224,654
印刷製本費
495,271
光熱水費
2,345,618
修繕料
2,050,461
医薬材料費
345,276
12 役
務
費
12,037,000
11,243,439
0
0
0
793,561 通信運搬費
131,157
13 委
託
料
260,041,000
254,305,170
0
0
0
5,735,830 業務委託料
手数料
11,112,282
252,123,876
ごみ収集運搬清掃委託料
220,327,776
ごみ袋配達業務委託料
ごみ袋販売委託料
331,166
4,949,400
エコプラザ管理運営委託料
19,732,629
清掃作業委託料
285,985
大阪湾フェニックス計画事業委託
料
水質検査等委託料
450,000
6,046,920
施設管理委託料
168,540
処理施設管理委託料
168,540
保守点検委託料
2,012,754
エコプラザ設備保守点検委託料
962,310
浄化槽保守点検委託料
- 122 -
- 123 -
70,200
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
14 使用料及び賃
借
支
額
5,243,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
5,222,945
0
0
0
料
292,945,000
0
0
5,091,000
備
ろ過設備保守委託料
864,000
電気保安管理委託料
116,244
20,055 会場及び車等借上料
12,852
使用料
52,174
借地料
5,157,919
113,000
113,000
0
0
0
19 負担金補助及
44,000
41,400
0
0
0
291,622,718
0
0
0
6,413,282 1項3目より流用
0 機械器具備品購入費
料
28,383,000
28,382,408
0
0
0
592 一般職給
28,382,408
3 職員手当等
14,163,000
14,005,567
0
0
0
157,433 扶養手当
1,516,000
通勤手当
799,200
特殊勤務手当
108,000
1項4目より流用
2 給
113,000
2,600 負担金
41,400
公害汚染負荷量賦課金
298,036,000
ー ンセ ンタ ー
管理運営費
考
18 備 品 購 入 費
び 交 付 金
3 夕 陽が 丘ク リ
不 用 額
41,400
7,000
5,084,000
管理職手当
期末勤勉手当
672,000
10,550,367
児童手当
4共
済
費
8,547,000
8,422,391
0
0
0
124,609 共済組合負担金
360,000
8,310,232
労働者災害補償保険料
112,159
7賃
金
13,350,000
11,853,013
0
0
0
1,496,987 臨時雇賃金
9旅
費
50,000
21,670
0
0
0
28,330 普通旅費
21,670
費
94,149,000
94,134,069
0
0
0
14,931 消耗品費
11,809,756
11 需
用
燃料費
11,853,013
3,410,190
食糧費
10,300
印刷製本費
光熱水費
修繕料
医薬材料費
12 役
務
費
15,777,000
15,440,220
0
0
0
156,768
42,374,718
9,286,864
27,085,473
336,780 通信運搬費
手数料
245,382
15,159,108
自動車損害保険料
13 委
託
料
30,904,000
27,203,119
0
0
0
3,700,881 業務委託料
業務委託料
35,730
17,170,555
7,106,664
警備等委託料
水質検査等委託料
施設等清掃委託料
保守点検委託料
479,520
3,638,280
5,946,091
10,032,564
浄化槽保守点検委託料
85,320
電気保安管理委託料
513,984
消防防災機器保守点検委託料
145,260
自動ドア保守点検委託料
410,400
機械器具等保守点検委託料
8,877,600
14 使用料及び賃
借
- 124 -
1,590,000
1,572,864
0
0
料
- 125 -
0
17,136 使用料
1,572,864
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
15 工 事 請 負 費
支
額
91,000,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
90,480,240
0
0
0
不 用 額
備
考
519,760 保健衛生施設工事請負費
90,480,240
19 負担金補助及
79,000
63,957
0
0
0
15,043 負担金
63,957
職員互助会負担金
び 交 付 金
57,957
県都市清掃事務協議会負担金
6,000
4 し尿処理費
133,113,000
0
0
0
27 公
課
費
44,000
43,200
0
0
0
11 需
用
費
184,000
130,089,206
0
0
0
180,360
0
0
0
12 役
務
費
85,305,000
82,307,242
0
0
0
8,219,000
8,218,800
0
0
0
料
133,113,000
13 委
託
800 自動車重量税
43,200
3,023,794
3,640 印刷製本費
2,997,758 手数料
200 業務委託料
180,360
82,307,242
8,218,800
し尿浄化槽汚泥搬入受入業務委託
料
19 負担金補助及
45,000
42,000
0
0
0
39,360,000
39,340,804
0
0
0
出
金
29,312,779
0
0
0
42,000
公害汚染負荷量賦課金
び 交 付 金
28 繰
8,218,800
3,000 負担金
42,000
19,196 公共下水道事業特別会計繰出金
39,340,804
5 浄 化槽 設置 事
業
33,489,000
0
0
0
33,489,000
2給
費
4,176,221
料
5,047,000
4,933,668
0
0
0
113,332 一般職給
4,933,668
3 職員手当等
2,616,000
2,548,660
0
0
0
67,340 通勤手当
133,200
管理職手当
期末勤勉手当
4 共
済
9 旅
費
1,517,000
1,443,487
0
0
0
費
30,000
29,600
0
0
0
19 負担金補助及
24,279,000
20,357,364
0
0
0
73,513 共済組合負担金
516,000
1,899,460
1,443,487
400 普通旅費
29,600
3,921,636 負担金
35,364
職員互助会負担金
び 交 付 金
9,864
県地域振興対策協議会負担金
25,500
6 コ ミュ ニテ ィ
26,777,000
3,405,000
0
0
30,182,000
補助金
20,322,000
浄化槽設置補助金
20,322,000
29,567,931
0
0
0
・ プラ ント 管
2 給
料
3,803,000
3,802,800
0
0
0
614,069
200 一般職給
理 運 営 費
3 職員手当等
1,567,000
1,566,604
0
0
0
396 通勤手当
期末勤勉手当
4 共
済
9 旅
費
1,098,000
1,076,834
0
0
0
21,166 共済組合負担金
3,802,800
170,400
1,396,204
1,076,834
費
5,000
0
0
0
0
11 需
用
費
1,027,000
712,800
0
0
0
5,000
12 役
務
費
10,000
8,220
0
0
0
1,780 損害保険料
8,220
13 委
託
料
18,639,000
18,451,071
0
0
0
187,929 業務委託料
1,758,591
314,200 修繕料
検針業務等委託料
712,800
464,073
処理場汚泥処分委託料
1,245,918
廃液処理委託料
48,600
施設管理委託料
16,692,480
処理施設管理委託料
16,692,480
15 工 事 請 負 費
2,169,000
2,106,000
0
0
0
63,000 保健衛生施設工事請負費
18 備 品 購 入 費
1,836,000
1,836,000
0
0
0
0 機械器具備品購入費
2,106,000
- 126 -
- 127 -
1,836,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
支
分 金
19 負担金補助及
額
8,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
7,602
0
0
0
不 用 額
備
398 負担金
7,602
職員互助会負担金
び 交 付 金
23 償還金利子及
考
20,000
0
0
0
0
1,281,258,527
0
0
0
13,066,473 14款1項より充用
13,066,473 14款1項1目より充用
7,602
20,000
び 割 引 料
3水
道
費
1 水道施設費
1,294,284,000
32,000
0
9,000
1,294,325,000
1,294,284,000
32,000
0
9,000
1,294,325,000
9,000
1,281,258,527
0
0
0
料
100,000
69,720
0
0
0
30,280 業務委託料
14 使用料及び賃
100,000
99,807
0
0
0
193 借地料
99,807
1,119,095,000
1,119,095,000
0
0
0
0 補助金
1,119,095,000
13 委
託
9,000
69,720
施設等清掃委託料
借
69,720
料
19 負担金補助及
上水道高料金対策補助金
び 交 付 金
1,074,599,000
児童手当補助金
2,175,000
元利償還金補助金
24 投 資 及 び 出
資
5労
働
費
1労 働 諸 費
1労 働 諸 費
175,030,000
161,994,000
0
0
0
161,994,000
金
12,846,000
0
0
0
12,846,000
12,846,000
0
0
0
0
12,846,000
0
0
0
12,846,000
12,846,000
0
0
0
0
9,620,000
0
0
0
9,620,000
9,620,000
0
0
0
0
9,620,000
0
0
0
0 負担金
19 負担金補助及
42,321,000
13,036,000 淡路広域水道企業団出資金
9,620,000
県雇用開発協会負担金
び 交 付 金
620,000
100,000
シルバー人材センター協会賛助会
費
120,000
淡路地域雇用創造推進協議会負担
金
補助金
400,000
9,000,000
淡路市シルバー人材センター補助
金
2 緊 急経 済雇 用
3,226,000
0
0
0
3,226,000
13 委
対策推進費
託
料
3,226,000
3,226,000
0
0
0
0
3,226,000
0
0
0
0 業務委託料
9,000,000
3,226,000
地域人づくり事業委託料
3,226,000
6 農 林水 産業 費
1農
業
費
1 農 業委 員会 費
1,784,030,000
△33,785,000
63,884,000
2,580,000
1,816,709,000
1,473,880,425
0
92,146,000
0
250,682,575 14款より充用
1,470,106,000
△118,893,000
33,084,000
0
1,384,297,000
1,182,236,830
0
13,540,000
0
188,520,170
36,201,000
0
0
0
36,201,000
32,015,332
0
0
0
4,185,668
8,799,290
0
0
0
1報
酬
8,808,000
8,710 委員報酬
480,000
農業委員会会長代理
408,000
7,911,290
料
11,060,000
9,414,300
0
0
0
1,645,700 一般職給
9,414,300
3 職員手当等
6,732,000
5,430,676
0
0
0
1,301,324 扶養手当
588,000
通勤手当
241,200
管理職手当
612,000
期末勤勉手当
児童手当
4 共
7 賃
- 128 -
8,799,290
農業委員会会長
農業委員会委員
2給
2,580,000
済
3,749,476
240,000
費
4,252,000
3,337,010
0
0
0
914,990 共済組合負担金
3,337,010
金
3,089,000
3,027,544
0
0
0
61,456 嘱託職員賃金
3,027,544
- 129 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
9旅
費
支
額
181,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
149,940
0
0
0
10 交
際
費
45,000
0
0
0
0
11 需
用
費
547,000
381,846
0
0
0
不 用 額
備
考
31,060 費用弁償
51,370
普通旅費
98,570
165,154 消耗品費
338,516
45,000
食糧費
12 役
務
費
14 使用料及び賃
借
74,000
68,661
0
0
0
43,330
5,339 通信運搬費
60,000
手数料
8,661
843,000
842,400
0
0
0
600 使用料
842,400
570,000
563,665
0
0
0
6,335 負担金
563,665
料
19 負担金補助及
職員互助会負担金
び 交 付 金
23,565
農業委員会郡市協議会拠出金
516,100
農業委員公務災害共済負担金
24,000
2 農業総務費
98,799,000
0
0
△74,000
98,725,000
2給
95,239,268
0
0
0
3,485,732 1項5目へ流用
74,000
料
52,196,000
51,377,196
0
0
0
818,804 一般職給
51,377,196
3 職員手当等
27,471,000
26,210,747
0
0
0
1,260,253 扶養手当
2,283,000
通勤手当
1,624,200
時間外勤務手当
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
9 旅
11 需
用
1,152,748 共済組合負担金
599,708
1,260,000
19,198,839
1,245,000
費
15,509,000
14,356,252
0
0
0
費
85,000
75,290
0
0
0
9,710 普通旅費
14,356,252
75,290
費
1,260,000
1,084,848
0
0
0
175,152 消耗品費
400,000
印刷製本費
684,848
12 役
務
費
24,000
23,448
0
0
0
552 通信運搬費
23,448
13 委
託
料
1,302,000
1,290,000
0
0
0
12,000 業務委託料
1,290,000
地区農会農政推進業務委託料
1,290,000
19 負担金補助及
878,000
821,487
0
0
0
56,513 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
821,487
98,637
ひょうごふるさと交流推進協議会
負担金
3 農業振興費
155,643,000
2,369,000
0
0
158,012,000
7賃
8報
償
86,691,398
0
0
0
金
4,474,000
640,000
0
0
0
費
281,000
160,564
0
0
0
費
95,000
33,190
0
0
0
県玉葱協会負担金
250,000
淡路果樹協会負担金
115,000
淡路農林水産祭負担金
218,850
県農林統計協会負担金
109,000
71,320,602
3,834,000 作業・管理人夫賃金
120,436 報償費
記念品代
9 旅
640,000
160,564
160,564
61,810 普通旅費
33,190
11 需
用
費
691,000
686,828
0
0
0
4,172 消耗品費
686,828
12 役
務
費
60,000
48,492
0
0
0
11,508 通信運搬費
48,492
13 委
託
料
4,370,000
1,806,608
0
0
0
2,563,392 業務委託料
1,288,608
業務委託料
- 130 -
30,000
- 131 -
237,600
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
生産調整推進業務委託料
1,051,008
14 使用料及び賃
借
施設管理委託料
518,000
施設維持管理委託料
518,000
102,000
72,000
0
0
0
30,000 借地料
72,000
147,939,000
83,243,716
0
0
0
64,695,284 負担金
47,649,000
料
19 負担金補助及
食のブランド「淡路島」推進協議
び 交 付 金
会負担金
1,200,000
淡路広域行政事務組合農業共済事
務所負担金
43,779,000
農業用廃ビニール適正処理協議会
負担金
100,000
北淡路農業改良普及事業協議会負
担金
570,000
竹資源活用エネルギー設備導入モ
ニタリング事業推進協議会負担金
2,000,000
補助金
33,524,000
農業経営法人化等支援事業補助金
800,000
各種栽培振興補助金
722,000
淡路市農業再生協議会補助金
11,793,000
産地競争力強化総合対策事業補助
金
175,000
経営体育成支援事業補助金
378,000
淡路花きブランド化推進事業補助
金
170,000
集落営農組織高度化促進事業補助
金
900,000
ひょうごの花づくり推進事業補助
金
1,918,000
農イノベーションひょうご６次産
業化ネットワーク活動補助金
16,668,000
交付金
2,070,716
農業経営基盤強化資金利子補給金
781,916
環境保全型農業直接支払交付金
1,288,800
4畜 産 業 費
42,800,000
0
0
0
42,800,000
7 賃
8 報
償
38,049,098
0
0
0
金
30,000
30,000
0
0
0
費
2,870,000
2,314,500
0
0
0
4,750,902
0 作業・管理人夫賃金
555,500 報償費
共進会報償
9 旅
11 需
- 132 -
用
30,000
2,314,500
2,314,500
費
9,000
8,950
0
0
0
50 普通旅費
8,950
費
212,000
210,026
0
0
0
1,974 消耗品費
161,486
- 133 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
食糧費
14 使用料及び賃
借
100,000
100,000
0
0
0
39,579,000
35,385,622
0
0
0
48,540
0 会場及び車等借上料
100,000
料
19 負担金補助及
4,193,378 負担金
26,751,922
淡路広域行政事務組合負担金（淡
び 交 付 金
路食肉センター分）
21,751,922
淡路和牛拡大推進協議会負担金
5,000,000
補助金
8,633,700
育種系統牛保留事業補助金
7,050,000
畜産事業補助金
1,017,200
但馬牛増頭促進事業補助金
240,000
電気牧柵設置等補助金
203,000
淡路市放牧研究会補助金
123,500
5農
地
費
684,509,000
△126,967,000
33,084,000
74,000
590,700,000
2給
538,611,073
0
13,540,000
0
38,548,927 1項2目より流用
74,000
料
8,007,000
8,006,100
0
0
0
900 一般職給
8,006,100
3 職員手当等
3,912,000
3,911,243
0
0
0
757 扶養手当
234,000
通勤手当
266,400
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
費
2,775,000
2,736,653
0
0
0
38,347 共済組合負担金
社会保険料負担金
7 賃
9 旅
11 需
用
2,990,843
420,000
2,359,420
344,631
雇用保険料
32,602
金
2,477,000
2,414,964
0
0
0
62,036 臨時雇賃金
2,414,964
費
110,000
89,130
0
0
0
20,870 普通旅費
89,130
費
1,496,000
620,123
0
0
0
875,877 消耗品費
279,917
印刷製本費
修繕料
45,366
294,840
12 役
務
費
56,000
29,850
0
0
0
26,150 通信運搬費
29,850
13 委
託
料
156,602,000
131,224,864
0
490,000
0
24,887,136 業務委託料
120,263,400
業務委託料
116,939,160
換地委託料
3,324,240
施設管理委託料
441,184
施設維持管理委託料
441,184
測量設計監理委託料
10,520,280
実施設計等業務委託料
8,126,040
測量設計委託料
14 使用料及び賃
借
142,689
0
0
0
311 リース料
77,585,000
64,751,017
0
12,650,000
0
183,983 農業施設工事請負費
16 原 材 料 費
270,000
0
0
0
0
270,000
17 公 有 財 産 購
11,850,000
11,215,708
0
400,000
0
234,292 土地購入費
入
142,689
料
15 工 事 請 負 費
- 134 -
143,000
2,394,240
費
- 135 -
64,751,017
11,215,708
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
134,794,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
127,536,120
0
0
0
不 用 額
備
考
7,257,880 負担金
6,377,321
職員互助会負担金
び 交 付 金
16,008
県ため池等整備事業促進協議会負
担金
5,000
県営ため池等整備事業負担金
1,036,453
県土地改良事業団体連合会賦課金
366,700
県営ほ場整備事業負担金
4,253,760
淡路土地改良協会負担金
139,000
土地改良事業団体連合会負担金
554,400
農道台帳管理事務分担金
補助金
6,000
2,099,182
県営ほ場整備事業助成金
1,577,182
土地改良区補助金
交付金
522,000
119,059,617
多面的機能支払交付金
119,059,617
22 補償補填及び
賠
償
金
28 繰
出
金
9,159,000
9,132,612
0
0
0
26,388 補償金
9,132,612
181,464,000
176,800,000
0
0
0
4,664,000 農業集落排水事業特別会計繰出金
52,605,499
0
0
0
3,560,501
176,800,000
6 農 村地 域農 政
51,084,000
0
0
56,166,000
8 報
総合推進事
業
5,082,000
償
費
453,000
153,600
0
0
0
費
41,000
0
0
0
0
費
400,000
226,499
0
0
0
299,400 報償費
153,600
委員報償費
費
9 旅
11 需
用
153,600
41,000
173,501 消耗品費
196,500
印刷製本費
14 使用料及び賃
借
120,000
0
0
0
0
55,152,000
52,225,400
0
0
0
29,999
120,000
料
19 負担金補助及
2,926,600 補助金
農地集積協力金
び 交 付 金
52,225,400
20,396,400
新規就農者確保事業補助金
28,875,000
新規就農者初期経営支援事業補助
金
1,691,000
淡路市集落営農組織連絡協議会補
助金
200,000
認定農業者連絡協議会助成金
200,000
就農定着対策事業補助金
800,000
淡路担い手育成総合支援協議会補
助金
- 136 -
- 137 -
63,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
7 地籍調査費
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
40,473,000
623,000
0
0
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
41,096,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
39,839,816
0
0
0
料
12,094,000
12,033,900
0
0
0
60,100 一般職給
12,033,900
3 職員手当等
6,551,000
6,550,905
0
0
0
95 扶養手当
702,000
住居手当
324,000
通勤手当
255,600
2 給
1,256,184
期末勤勉手当
4,549,305
児童手当
4 共
720,000
費
3,619,000
3,451,635
0
0
0
167,365 共済組合負担金
7 賃
金
300,000
198,400
0
0
0
101,600 作業・管理人夫賃金
9 旅
費
100,000
68,650
0
0
0
31,350 普通旅費
68,650
費
759,000
352,862
0
0
0
406,138 消耗品費
187,164
11 需
12 役
13 委
済
用
務
託
費
料
77,000
17,055,000
54,150
16,628,760
0
0
0
0
0
0
3,451,635
198,400
燃料費
109,634
食糧費
12,864
修繕料
43,200
22,850 通信運搬費
16,400
損害保険料
37,750
426,240 保守点検委託料
601,560
業務系ソフト保守委託料
601,560
測量設計監理委託料
16,027,200
三角・多角・細部測量委託料
16,027,200
14 使用料及び賃
126,000
94,048
0
0
0
16 原 材 料 費
300,000
292,440
0
0
0
19 負担金補助及
115,000
114,066
0
0
0
借
31,952 会場及び車等借上料
12,400
リース料
料
81,648
7,560 工事材料費
292,440
934 負担金
114,066
職員互助会負担金
び 交 付 金
24,066
県・国土調査推進協議会負担金
90,000
8 中 山間 直接 支
346,215,000
0
0
0
346,215,000
4 共
払 事 業 費
済
7 賃
9 旅
11 需
用
284,805,346
0
0
0
61,409,654
費
5,000
0
0
0
0
金
371,000
253,510
0
0
0
117,490 臨時雇賃金
5,000
253,510
費
34,000
8,380
0
0
0
25,620 普通旅費
8,380
費
795,000
743,469
0
0
0
51,531 消耗品費
578,464
印刷製本費
19 負担金補助及
345,010,000
283,799,987
0
0
0
165,005
61,210,013 負担金
10,000
全国中山間地域振興対策協議会負
び 交 付 金
担金
10,000
補助金
283,789,987
中山間地域直接支払補助金
283,789,987
9 農 業体 験施 設
1,380,000
0
0
0
1,380,000
13 委
管理運営費
託
料
640,000
1,380,000
0
0
0
0
640,000
0
0
0
0 施設管理委託料
施設維持管理委託料
14 使用料及び賃
借
10 北淡路開拓事
13,002,000
0
0
0
13,002,000
12 役
業 推 進 費
- 138 -
740,000
740,000
0
0
0
0 借地料
13,000,000
0
0
0
2,000
0
0
0
0
2,000
料
務
費
2,000
- 139 -
640,000
640,000
740,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
13,000,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
13,000,000
0
0
0
不 用 額
備
0 補助金
考
13,000,000
北淡路土地改良区補助金
び 交 付 金
13,000,000
2林
業
費
1 林業総務費
160,905,000
3,400,000
17,400,000
0
181,705,000
142,048,081
0
0
0
39,656,919
154,905,000
3,400,000
0
0
158,305,000
126,852,481
0
0
0
31,452,519
費
16,000
0
0
0
0
16,000
11 需
9 旅
用
費
100,000
85,000
0
0
0
15,000 印刷製本費
85,000
13 委
託
料
30,690,000
29,378,603
0
0
0
1,311,397 業務委託料
29,378,603
業務委託料
14 使用料及び賃
借
4,441,875
有害鳥獣駆除委託料
24,405,440
森林管理巡視委託料
531,288
50,000
50,000
0
0
0
0 借地料
50,000
127,449,000
97,338,878
0
0
0
30,110,122 負担金
7,880,520
料
19 負担金補助及
び 交 付 金
県治山林道協会負担金
202,920
淡路森林組合負担金
454,600
県緑化推進協会会費
100,000
緑の少年団連盟淡路地区連絡協議
会負担金
68,000
淡路市有害鳥獣対策協議会負担金
7,055,000
補助金
89,458,358
イノシシ被害防止事業補助金
2,683,000
狩猟免許新規取得奨励事業補助金
949,170
集落ぐるみイノシシ対策支援事業
補助金
400,000
鳥獣被害防止総合対策事業補助金
84,290,188
イノシシ一斉捕獲推進事業補助金
1,136,000
2 県 単独 治山 事
業
6,000,000
0
17,400,000
0
23,400,000
15 工 事 請 負 費
費
3水 産 業 費
1 水 産業 総務 費
153,019,000
81,708,000
13,400,000
2,580,000
250,707,000
1,494,000
0
0
0
1,494,000
23,400,000
15,195,600
0
0
0
8,204,400
15,195,600
0
0
0
8,204,400 林業施設工事請負費
149,595,514
0
78,606,000
0
22,505,486 14款1項より充用
1,470,500
0
0
0
23,500
費
26,000
2,500
0
0
0
23,500 普通旅費
19 負担金補助及
1,468,000
1,468,000
0
0
0
9旅
0 負担金
15,195,600
2,580,000
2,500
1,468,000
県漁港漁場協会負担金
び 交 付 金
1,468,000
2 水 産業 振興 費
116,541,000
78,608,000
0
0
195,149,000
2給
102,671,151
0
78,606,000
0
13,871,849
料
17,492,000
15,567,672
0
0
0
1,924,328 一般職給
15,567,672
3 職員手当等
9,166,000
7,647,312
0
0
0
1,518,688 扶養手当
717,798
通勤手当
554,600
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4 共
- 140 -
済
費
5,254,000
3,917,614
0
0
- 141 -
0
1,336,386 共済組合負担金
456,000
5,538,914
380,000
3,917,614
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
9旅
11 需
用
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
費
174,000
68,180
0
0
0
105,820 普通旅費
68,180
費
282,000
195,373
0
0
0
86,627 消耗品費
8,800
燃料費
51,574
印刷製本費
19 負担金補助及
162,781,000
75,275,000
0
78,606,000
0
8,900,000 負担金
134,999
13,427,018
職員互助会負担金
び 交 付 金
27,018
鹿之瀬漁場開発協議会負担金
5,000,000
漁業振興協議会負担金
8,400,000
補助金
53,157,000
漁業共済加入促進費補助金
8,458,000
水産資源回復事業補助金
200,000
種苗放流中間育成事業補助金
7,193,000
漁船保険補助金
6,002,000
漁業共同利用施設機能充実事業補
助金
3,000,000
アオリイカ資源増大事業補助金
1,929,000
製氷貯氷施設設置助成事業補助金
26,375,000
交付金
8,690,982
漁業近代化資金利子補給金
3,520,747
豊かな海づくり資金利子補給金
118,432
農林漁業セーフティネット資金利
子補給金
315,647
水産多面的機能発揮対策事業交付
金
3 漁港管理費
34,084,000
3,100,000
13,400,000
2,580,000
53,164,000
9 旅
11 需
用
45,453,863
0
0
0
7,710,137 14款1項1目より充用
4,736,156
2,580,000
費
10,000
9,040
0
0
0
960 普通旅費
9,040
費
3,474,000
3,198,970
0
0
0
275,030 消耗品費
31,250
燃料費
12 役
務
費
9,214,000
5,305,136
0
0
0
13 委
託
料
11,170,000
10,724,980
0
0
0
23,505
光熱水費
1,055,326
修繕料
2,088,889
3,908,864 手数料
5,305,136
445,020 業務委託料
2,127,120
漁港海岸美化対策事業委託料
2,058,000
防火対象物定期点検委託料
69,120
- 142 -
- 143 -
施設管理委託料
7,771,660
漁港公園管理委託料
6,723,160
施設維持管理委託料
1,048,500
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
保守点検委託料
826,200
機械器具等保守点検委託料
826,200
14 使用料及び賃
296,000
292,481
0
0
0
15 工 事 請 負 費
25,500,000
22,423,256
0
0
0
19 負担金補助及
3,500,000
3,500,000
0
0
0
借
3,519 使用料
292,481
料
3,076,744 水産施設工事請負費
0 補助金
22,423,256
3,500,000
漁港漁村環境整備事業助成金
び 交 付 金
3,500,000
4 漁港建設費
900,000
0
0
0
900,000
19 負担金補助及
900,000
0
0
0
0
900,000
0
0
0
0
900,000
び 交 付 金
7 商
工
費
1商
工
費
1 商工総務費
411,556,000
64,655,000
0
0
476,211,000
442,595,231
0
2,460,000
0
31,155,769
411,556,000
64,655,000
0
0
476,211,000
442,595,231
0
2,460,000
0
31,155,769
60,712,000
0
0
0
60,712,000
57,097,680
0
0
0
3,614,320
料
32,486,000
30,369,384
0
0
0
2,116,616 一般職給
30,369,384
3 職員手当等
18,374,000
17,583,480
0
0
0
790,520 扶養手当
1,553,000
住居手当
1,468,800
通勤手当
1,421,980
2給
管理職手当
期末勤勉手当
1,032,000
11,197,700
児童手当
4 共
9,648,000
9,012,008
0
0
0
費
114,000
72,070
0
0
0
41,930 普通旅費
72,070
19 負担金補助及
90,000
60,738
0
0
0
29,262 負担金
60,738
81,324,538
0
2,460,000
0
9 旅
635,992 共済組合負担金
40,377,000
53,655,000
0
0
94,032,000
8 報
償
9,012,008
職員互助会負担金
び 交 付 金
2 商 工業 振興 費
910,000
費
済
費
220,000
149,240
0
0
0
費
360,000
0
0
360,000
0
60,738
10,247,462
70,760 報償費
149,240
記念品代
9 旅
11 需
用
費
25,000
15,444
0
0
0
13 委
託
料
1,800,000
0
0
1,800,000
0
14 使用料及び賃
154,000
60,447
0
0
0
91,473,000
81,099,407
0
300,000
0
借
149,240
0
9,556 消耗品費
15,444
0
93,553 土地・建物使用料
60,447
料
19 負担金補助及
10,073,593 負担金
27,000
県物産協会負担金
び 交 付 金
27,000
補助金
34,208,000
商工会助成金
30,221,000
線香協同組合振興活動事業補助金
250,000
淡路瓦工業組合振興活動事業補助
金
250,000
淡路瓦使用屋根工事奨励金
1,300,000
地域活性化振興事業助成
2,187,000
交付金
- 144 -
- 145 -
46,864,407
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
商工業経営近代化施設等改善融資
利子補給金
5,147,906
商工業災害関連利子補給金
116,501
地域経済循環創造事業交付金
41,600,000
3観
光
費
31,919,000
0
0
0
31,919,000
30,190,801
0
0
0
1,728,199
7 賃
金
2,781,000
2,187,120
0
0
0
593,880 臨時雇賃金
9 旅
費
220,000
47,360
0
0
0
172,640 普通旅費
費
2,589,000
2,170,404
0
0
0
418,596 消耗品費
11 需
用
2,187,120
47,360
8,769
印刷製本費
684,720
光熱水費
500,001
修繕料
976,914
12 役
務
費
315,000
259,166
0
0
0
55,834 通信運搬費
13 委
託
料
2,232,000
1,868,160
0
0
0
363,840 業務委託料
97,166
手数料
162,000
1,415,080
清掃作業委託料
151,480
イべント等運営委託料
1,198,800
警備等委託料
64,800
施設管理委託料
453,080
緑地・緑化管理委託料
200,000
公衆便所維持管理委託料
253,080
14 使用料及び賃
445,000
368,751
0
0
0
76,249 会場及び車等借上料
16 原 材 料 費
480,000
480,000
0
0
0
0 加工用原料費
19 負担金補助及
22,856,000
22,809,840
0
0
0
借
125,000
使用料
料
46,160 負担金
243,751
480,000
14,809,840
日本ご当地キャラクター協会負担
び 交 付 金
金
6,000
（社）ひょうごツーリズム協会負
担金
260,000
外客誘致促進委員会負担金
100,000
近畿道の駅連絡会負担金
60,000
淡路地区商工観光行政連絡協議会
負担金
70,000
淡路島観光協会負担金
13,500,000
海の駅ネットワーク負担金
30,000
施設管理負担金
補助金
783,840
8,000,000
淡路市観光イベント補助金
8,000,000
4 観光施設管
理
253,067,000
費
- 146 -
11,000,000
0
0
28 繰
出
金
1,000
4 共
済
費
333,000
264,067,000
0
0
0
0
1,000
253,089,945
0
0
0
10,977,055
325,994
0
0
0
- 147 -
7,006 社会保険料負担金
260,540
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
分 金
7 賃
8 報
償
9 旅
11 需
用
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
金
7,798,000
7,561,532
0
0
0
費
14,000
8,000
0
0
0
不 用 額
備
考
雇用保険料
53,525
労働者災害補償保険料
11,929
236,468 臨時雇賃金
7,561,532
6,000 報償費
8,000
講師等謝礼金
5,000
医師等報償費
3,000
費
9,000
4,350
0
0
0
4,650 普通旅費
4,350
費
26,249,000
24,170,942
0
0
0
2,078,058 消耗品費
1,372,600
燃料費
光熱水費
12 役
務
費
4,337,000
3,541,419
0
0
0
88,469
16,248,990
修繕料
6,448,692
飼料費
12,191
795,581 通信運搬費
手数料
350,443
3,148,106
自動車損害保険料
13 委
託
料
81,444,000
79,080,785
0
0
0
2,363,215 業務委託料
42,870
19,146,884
業務委託料
4,540,000
清掃作業委託料
4,587,804
浄化槽維持管理委託料
116,640
サメ、青サ対策防護網設置委託料
2,969,800
海水浴場監視委託料
4,730,400
警備等委託料
1,892,160
特殊建物定期報告書委託料
310,080
施設管理委託料
緑地・緑化管理委託料
施設維持管理委託料
保守点検委託料
57,206,781
326,700
56,880,081
827,400
ＯＡ機器等保守委託料
22,140
ホームページ保守委託料
181,440
電気保安管理委託料
260,400
消防防災機器保守点検委託料
223,560
自動ドア保守点検委託料
139,860
14 使用料及び賃
借
83,678,000
81,945,412
0
0
0
料
測量設計監理委託料
1,899,720
設計監理委託料
1,899,720
1,732,588 会場及び車等借上料
514,410
リース料
297,252
使用料
15 工 事 請 負 費
57,787,000
54,204,660
0
0
0
16 原 材 料 費
295,000
131,691
0
0
0
18 備 品 購 入 費
2,104,000
2,097,360
0
0
0
土地・建物使用料
52,066,506
借地料
27,955,075
3,582,340 観光施設工事請負費
163,309 加工用原料費
6,640 庁用備品購入費
機械器具備品購入費
- 148 -
- 149 -
1,112,169
54,204,660
131,691
1,227,960
869,400
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
10,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
10,000
0
0
0
不 用 額
備
0 負担金
渉外的負担金
び 交 付 金
5 津 名・ 一宮 イ
6,981,000
0
0
0
27 公
課
費
9,000
13 委
託
料
226,000
14 使用料及び賃
6,755,000
6,981,000
ン ター 周辺 整
7,800
0
0
0
6,864,142
0
0
0
216,000
0
0
0
6,648,142
0
0
0
14,028,125
0
0
0
3,106,912
0
0
0
1,200 自動車重量税
10,000 施設管理委託料
緑地・緑化管理委託料
借
18,500,000
0
0
0
8 報
106,858 借地料
償
費
3,632,000
525,088 報償費
講師等謝礼金
9 旅
用
務
費
1 土木管理費
2,626,912
1,024,850
0
0
0
207,150 普通旅費
1,024,850
2,009,000
1,774,402
0
0
0
234,598 消耗品費
1,047,666
費
563,000
497,914
0
0
0
65,086 通信運搬費
627,480
99,256
77,688
広告料
58,600
手数料
21,330
損害保険料
340,296
2,883,620 業務委託料
6,456,380
9,340,000
6,456,380
0
0
0
14 使用料及び賃
954,000
635,480
0
0
0
318,520 会場及び車等借上料
635,480
15 工 事 請 負 費
150,000
79,920
0
0
0
70,080 観光施設工事請負費
79,920
16 原 材 料 費
620,000
6,456,380
料
452,267
0
0
0
167,733 加工用原料費
452,267
3,264,277,000
124,510,000
273,926,000
639,000
3,663,352,000
3,194,172,176
0
303,287,000
0
165,892,824 14款より充用
639,000
224,394,000
0
0
△674,000
223,720,000
211,152,521
0
0
0
12,567,479 5項へ流用
224,394,000
0
0
△674,000
223,720,000
211,152,521
0
0
0
12,567,479 5項1目へ流用
14款1項より充用
1 土木総務費
480,000
料
託
借
木
3,106,912
1,232,000
業務委託料
8 土
216,000
6,648,142
費
修繕料
13 委
216,000
費
印刷製本費
12 役
7,800
4,471,875
報償費
11 需
10,000
料
18,500,000
島 事 業 費
10,000
116,858
備 事 業 費
6 世 界的 観光 立
考
14款1項1目より充用
2 給
639,000
1,313,000
639,000
料
78,424,000
75,357,652
0
0
0
3,066,348 一般職給
75,357,652
3 職員手当等
39,377,000
39,097,540
0
0
0
279,460 扶養手当
2,762,000
住居手当
999,000
通勤手当
2,328,300
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4共
済
費
23,374,000
8報
償
費
費
費
9旅
11 需
用
1,595,994 共済組合負担金
0
0
400,000
0
0
0
0
584,000
514,700
0
0
0
69,300 普通旅費
514,700
3,204,000
3,009,839
0
0
0
194,161 消耗品費
339,940
修繕料
費
343,000
198,012
0
0
0
144,988 通信運搬費
手数料
- 151 -
21,778,006
400,000
光熱水費
務
1,880,000
0
印刷製本費
12 役
2,604,000
28,524,240
21,778,006
食糧費
- 150 -
1,313,000
3,615
1,388,426
225,544
1,052,314
8,774
127,598
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
自動車損害保険料
13 委
託
料
29,541,000
28,548,175
0
0
0
992,825 業務委託料
業務委託料
61,640
27,462,049
27,337,777
清掃作業委託料
40,000
浄化槽維持管理委託料
84,272
施設管理委託料
714,960
施設維持管理委託料
714,960
保守点検委託料
231,120
業務系ソフト保守委託料
231,120
14 使用料及び賃
借
1,781,000
1,402,668
0
0
0
140,046
登記測量委託料
140,046
378,332 リース料
466,560
使用料
料
15 工 事 請 負 費
測量設計監理委託料
5,986,000
5,306,040
0
0
0
679,960 船舶建造費
道路工事請負費
18 備 品 購 入 費
0
0
0
0
0
0
19 負担金補助及
40,522,000
35,815,759
0
0
0
4,706,241 負担金
936,108
3,985,200
1,320,840
804,759
職員互助会負担金
び 交 付 金
148,951
県用地対策連絡協議会負担金
25,000
県道路協会負担金
32,000
県南東部国道連絡会負担金
20,000
瀬戸内・海の路ネットワーク負担
金
60,000
海でつながる未来と海峡フェステ
ィバル実行委員会負担金
518,808
補助金
35,011,000
地方バス路線維持費補助金
32,531,000
公共交通活性化助成金
2,480,000
23 償還金利子及
47,000
46,630
0
0
0
370 支出金返還金
77,500
0
0
0
58,500 自動車重量税
国庫支出金返還金
び 割 引 料
2 道路橋梁費
1 道路橋梁総
務
758,182,000
82,065,000
179,026,000
0
1,019,273,000
4,493,000
0
0
0
4,493,000
27 公
課
費
136,000
28 繰
出
金
1,000
0
0
0
1,000
0
221,987,000
0
59,751,430
867,415
3,625,585
0
0
0
費
40,000
28,470
0
0
0
料
2,490,000
1,634,490
0
0
0
14 使用料及び賃
1,963,000
1,962,625
0
0
0
223,397,709
0
25,500,000
0
9旅
費
0
737,534,570
13 委
託
11,530 普通旅費
855,510 測量設計監理委託料
登記測量委託料
借
2 道路維持費
179,085,000
81,400,000
0
0
7 賃
- 152 -
46,630
77,500
28,470
1,634,490
1,634,490
1,962,625
料
260,485,000
8 報
375 借地料
46,630
償
11,587,291
金
11,016,000
10,620,386
0
0
0
395,614 臨時雇賃金
費
7,500,000
7,335,100
0
0
0
164,900 報償費
- 153 -
10,620,386
7,335,100
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
作業報償
11 需
用
費
94,848,000
94,658,835
0
0
0
189,165 消耗品費
燃料費
光熱水費
務
費
44,254,000
44,228,596
0
0
0
25,404 手数料
44,228,596
託
料
35,372,000
25,073,801
0
3,000,000
0
7,298,199 業務委託料
12,017,681
借
179,026,000
0
2,671,000
2,554,034
0
0
0
13,056,120
工事設計等委託料
13,056,120
116,966 会場及び車等借上料
2,389,010
リース料
料
61,519,000
35,716,680
0
22,500,000
0
3,302,320 道路工事請負費
35,716,680
2,715,000
2,620,702
0
0
0
94,298 工事材料費
2,620,702
18 備 品 購 入 費
265,000
264,600
0
0
0
22 補償補填及び
325,000
324,975
0
0
0
償
400 機械器具備品購入費
25 補償金
754,295,000
510,511,276
0
196,487,000
0
料
4,463,000
4,269,600
0
0
0
193,400 一般職給
3 職員手当等
1,856,000
1,677,076
0
0
0
178,924 通勤手当
2給
4 共
済
費
1,333,000
1,206,533
0
0
0
13 委
託
料
308,079,000
154,848,279
0
130,212,000
0
17 公 有 財 産 購
入
47,296,724
126,467 共済組合負担金
23,018,721 業務委託料
415,741,000
329,067,640
0
66,236,000
0
22 補償補填及び
106,425,400
309,894,400
橋梁工事請負費
19,173,240
2,000,000
0
0
0
0
2,000,000
17,617,000
16,339,157
0
0
0
1,277,843 負担金
職員互助会負担金
償
3,206,000
3,102,991
0
39,000
0
64,009 補償金
0
0
28,138,000
23,990,019
0
0
0
4,147,981
0
0
0
138,000
113,000
0
0
0
25,000
113,000
0
0
0
25,000 負担金
19 負担金補助及
138,000
県治水砂防協会負担金
び 交 付 金
0
22,000,000
8 報
償
費
1,000,000
21,877,019
0
0
0
8,532
16,330,625
3,102,991
944,300
0
0
0
113,000
113,000
122,981
55,700 報償費
作業報償
944,300
944,300
11 需
用
費
4,207,000
4,141,876
0
0
0
65,124 修繕料
4,141,876
12 役
務
費
9,762,000
9,761,123
0
0
0
877 手数料
9,761,123
13 委
託
料
383,000
382,320
0
0
0
680 業務委託料
河川環境対策委託料
- 154 -
16,339,157
金
10,000,000
0
48,422,879
測量設計委託料
138,000
10,000,000
1,206,533
48,422,879
106,425,400
18,138,000
12,000,000
108,000
1,569,076
測量設計監理委託料
工事負担金
2 河川維持費
4,269,600
20,437,360 道路工事請負費
び 交 付 金
1 河川総務費
324,975
費
19 負担金補助及
賠
264,600
金
15 工 事 請 負 費
費
165,024
16 原 材 料 費
業務委託料
川
9,976,481
測量設計監理委託料
期末勤勉手当
3河
129,600
1,911,600
15 工 事 請 負 費
賠
665,000
8,618,320
13 委
14 使用料及び賃
574,604,000
651,274
12 役
草刈り等委託料
費
807,649
84,581,592
清掃作業委託料
良
7,335,100
修繕料
業務委託料
3 道路新設改
考
- 155 -
382,320
382,320
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
14 使用料及び賃
策
6,000,000
0
0
0
額
済
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
0
0
0
0
15 工 事 請 負 費
6,648,000
6,647,400
0
0
0
2,000,000
0
0
0
4,000,000
19 負担金補助及
6,000,000
2,000,000
0
0
0
4,000,000 負担金
0
600 河川工事請負費
業負担金
湾
費
1 港湾管理費
16,522,000
4,000,000
0
0
20,522,000
18,283,886
0
0
0
2,238,114
16,522,000
4,000,000
0
0
20,522,000
18,283,886
0
0
0
2,238,114
1,845,886
0
0
0
11 需
用
費
6,647,400
2,000,000
一般公共事業急傾斜地崩壊対策事
び 交 付 金
4港
考
料
6,000,000
費
出
度
0
借
3 災害関連対
支
年
1,846,000
114 光熱水費
2,000,000
1,827,886
修繕料
18,000
12 役
務
費
1,706,000
1,555,200
0
0
0
150,800 手数料
1,555,200
13 委
託
料
2,900,000
2,598,480
0
0
0
301,520 業務委託料
1,406,160
海岸環境整備事業委託料
1,406,160
保守点検委託料
1,192,320
機械器具等保守点検委託料
1,192,320
14 使用料及び賃
160,000
54,000
0
0
0
15 工 事 請 負 費
12,700,000
11,020,320
0
0
0
1,679,680 海岸工事請負費
11,020,320
19 負担金補助及
1,210,000
1,210,000
0
0
0
0 負担金
1,210,000
借
106,000 会場及び車等借上料
54,000
料
び 交 付 金
全国海岸協会負担金
30,000
県港湾協会負担金
80,000
県港湾改良事業負担金
1,050,000
日本港湾協会負担金
5 都市計画費
1 都市計画総
務
2,042,079,000
△6,090,000
94,900,000
1,313,000
2,132,202,000
45,596,000
0
18,000,000
1,313,000
64,909,000
費
50,000
1,996,753,154
0
81,300,000
0
54,148,846 1項より流用
1,313,000
52,859,720
0
0
0
12,049,280 1項1目より流用
1,313,000
1 報
酬
197,000
124,800
0
0
0
72,200 非常勤職員報酬
124,800
2 給
料
15,516,000
15,512,000
0
0
0
4,000 一般職給
15,512,000
3 職員手当等
7,546,000
7,517,199
0
0
0
28,801 扶養手当
814,000
通勤手当
414,900
都市計画審議会委員
期末勤勉手当
児童手当
4共
済
9旅
費
4,653,000
4,630,981
0
0
0
22,019 共済組合負担金
124,800
5,648,299
640,000
4,630,981
費
180,000
92,670
0
0
0
87,330 普通旅費
92,670
11 需
用
費
26,000
15,050
0
0
0
10,950 消耗品費
15,050
13 委
託
料
4,000,000
3,396,000
0
0
0
604,000 業務委託料
3,396,000
都市計画マスタ－プラン策定委託
料
耐震診断調査委託料
19 負担金補助及
32,791,000
21,571,020
0
0
び 交 付 金
0
3,272,400
123,600
11,219,980 負担金
71,020
職員互助会負担金
31,020
県都市計画協会負担金
18,000
県地区計画推進協議会負担金
12,000
- 156 -
- 157 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
支
分 金
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
県都市公園整備促進協議会負担金
10,000
補助金
21,500,000
施設整備費補助金
18,000,000
住宅耐震改修促進事業補助金
300,000
老朽危険空家除去支援事業補助金
3,200,000
2 土 地区 画整 理
事
業
8,254,000
0
0
0
8,254,000
2 給
費
7,965,046
0
0
0
288,954
料
4,620,000
4,404,000
0
0
0
216,000 一般職給
4,404,000
3 職員手当等
2,119,000
2,103,568
0
0
0
15,432 扶養手当
234,000
通勤手当
80,400
期末勤勉手当
1,669,168
児童手当
4 共
済
9旅
12 役
費
1,449,000
1,443,320
0
0
0
費
50,000
4,350
0
0
0
5,680 共済組合負担金
1,443,320
45,650 普通旅費
費
1,000
0
0
0
0
1,000
19 負担金補助及
15,000
9,808
0
0
0
5,192 負担金
務
120,000
4,350
9,808
職員互助会負担金
び 交 付 金
8,808
県土地区画整理推進協議会負担金
1,000
3 公園管理費
27,997,000
0
0
0
27,997,000
7 賃
11 需
用
26,369,192
0
0
0
金
36,000
33,600
0
0
0
費
10,131,000
9,296,937
0
0
0
1,627,808
2,400 作業・管理人夫賃金
33,600
834,063 消耗品費
433,141
燃料費
35,598
光熱水費
6,110,549
修繕料
2,717,649
12 役
務
費
757,000
611,174
0
0
0
145,826 手数料
611,174
13 委
託
料
15,633,000
15,011,045
0
0
0
621,955 業務委託料
965,393
浄化槽維持管理委託料
草刈り等委託料
14 使用料及び賃
借
1,960,232,000
△6,090,000
76,900,000
0
50,000
2,031,042,000
28 繰
1,366,436
0
0
0
出
金
2,031,042,000
484,135
施設管理委託料
14,045,652
施設維持管理委託料
14,045,652
23,564 会場及び車等借上料
料
16 原 材 料 費
4 公 共下 水道 費
1,390,000
481,258
409,200
使用料
518,579
借地料
438,657
50,000
0
0
0
0 工事材料費
50,000
1,909,559,196
0
81,300,000
0
40,182,804
1,909,559,196
0
81,300,000
0
40,182,804 公共下水道事業特別会計繰出金
1,909,559,196
6住
宅
費
1 住宅管理費
204,962,000
34,535,000
0
0
239,497,000
206,458,026
0
0
0
33,038,974
181,246,000
34,535,000
0
3,388,000
219,169,000
200,028,739
0
0
0
19,140,261 6項2目より流用
2 給
料
13,339,000
6,603,600
0
0
0
6,735,400 一般職給
6,603,600
3 職員手当等
5,664,000
2,587,471
0
0
0
3,076,529 通勤手当
210,000
4 共
済
費
3,988,000
1,909,077
0
0
0
2,078,923 共済組合負担金
8 報
償
費
2,020,000
507,600
0
0
0
1,512,400 報償費
期末勤勉手当
弁護士報償
- 158 -
3,388,000
- 159 -
2,377,471
1,909,077
507,600
507,600
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
9旅
11 需
費
用
費
支
額
273,000
65,763,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
59,470
65,233,644
0
0
0
0
0
0
不 用 額
備
213,530 費用弁償
10,320
普通旅費
49,150
529,356 消耗品費
52,502
印刷製本費
762,130
光熱水費
597,554
修繕料
12 役
13 委
務
託
費
料
3,910,000
30,187,000
3,810,544
26,080,074
0
0
0
0
0
0
考
63,821,458
99,456 通信運搬費
107,095
手数料
1,007,463
火災保険料
2,695,986
4,106,926 業務委託料
13,586,406
業務委託料
8,214,280
受水槽清掃委託料
2,393,280
警備等委託料
174,960
特殊建物定期報告書委託料
1,069,200
草刈り等委託料
735,686
電算システム改造等委託料
999,000
保守点検委託料
9,631,668
緊急通報装置保守点検委託料
518,400
浄化槽保守点検委託料
395,712
消防防災機器保守点検委託料
1,204,524
エレベーター保守点検委託料
7,513,032
14 使用料及び賃
借
51,639,000
51,635,288
0
0
0
測量設計監理委託料
2,862,000
設計監理委託料
2,862,000
3,712 使用料
土地・建物使用料
料
借地料
15 工 事 請 負 費
41,309,000
41,308,765
0
0
0
19 負担金補助及
27,000
13,206
0
0
0
235 住宅工事請負費
13,794 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
22 補償補填及び
賠
2 住 宅市 街地 総
23,716,000
0
0
△3,388,000
償
280,000
0
0
0
6,429,287
0
0
0
770,000 補償金
13,898,713 6項1目へ流用
41,308,765
13,206
13,206
280,000
3,388,000
料
3,482,000
2,241,000
0
0
0
1,241,000 一般職給
2,241,000
3 職員手当等
1,680,000
885,419
0
0
0
794,581 通勤手当
108,000
4共
費
1,007,000
653,479
0
0
0
353,521 共済組合負担金
費
40,000
13,750
0
0
0
料
216,000
216,000
0
0
0
期末勤勉手当
済
9旅
13 委
託
26,250 普通旅費
0 業務委託料
鑑定業務委託料
15 工 事 請 負 費
11,396,000
0
0
0
0
17 公 有 財 産 購
2,500,000
2,415,160
0
0
0
入
- 160 -
43,812,320
金
20,328,000
2給
合 整 備 費
1,050,000
134,568
7,688,400
費
- 161 -
777,419
653,479
13,750
216,000
216,000
11,396,000
84,840 土地購入費
2,415,160
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
7,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
4,479
0
0
0
不 用 額
防
費
1消
防
費
1 常備消防費
考
2,521 負担金
4,479
職員互助会負担金
び 交 付 金
9 消
備
4,479
930,156,000
2,313,000
0
81,000
932,550,000
891,666,737
0
0
0
40,883,263 14款より充用
81,000
930,156,000
2,313,000
0
81,000
932,550,000
891,666,737
0
0
0
40,883,263 14款1項より充用
81,000
548,490,000
0
0
81,000
548,571,000
538,765,770
0
0
0
9,805,230 14款1項1目より充用
538,765,770
0
0
0
9,805,230 負担金
19 負担金補助及
548,571,000
81,000
538,765,770
移譲事務負担金
び 交 付 金
156,770
淡路広域消防事務組合負担金
538,609,000
2 非 常備 消防 費
322,469,000
0
0
680,000
323,149,000
1 報
酬
28,702,000
299,364,295
0
0
0
23,784,705 1項4目より流用
680,000
28,253,000
0
0
0
449,000 非常勤職員報酬
28,253,000
消防団長
120,000
淡路市副団長
220,000
消防地区団長
500,000
消防副団長
800,000
消防分団長
1,325,000
消防副分団長
2給
988,000
消防部長
2,106,000
消防副部長
1,827,000
消防班長
4,095,000
消防団員
16,272,000
料
47,468,000
47,467,440
0
0
0
560 一般職給
47,467,440
3 職員手当等
24,645,000
24,640,957
0
0
0
4,043 扶養手当
2,216,000
住居手当
942,000
通勤手当
879,600
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4 共
費
14,098,000
13,958,534
0
0
0
5 災害補償費
8,100,000
1,051,000
0
0
0
済
139,466 共済組合負担金
7,049,000 災害補償費
1,716,000
17,877,357
1,010,000
13,958,534
1,051,000
消防団員福祉共済補償費
1,051,000
8 報
償
費
80,020,000
72,048,000
0
0
0
7,972,000 報償費
記念品代
消防団員退職報償金
9 旅
費
25,200,000
24,288,270
0
0
0
20,000
72,028,000
911,730 費用弁償
1,107,160
普通旅費
1,141,710
出動手当
22,039,400
10 交
際
費
50,000
0
0
0
0
50,000
11 需
用
費
16,812,000
16,799,387
0
0
0
12,613 消耗品費
3,629,279
燃料費
1,083,930
食糧費
399,622
印刷製本費
12 役
- 162 -
72,048,000
務
費
2,908,000
2,370,844
0
0
- 163 -
0
625,348
光熱水費
3,752,134
修繕料
7,309,074
537,156 通信運搬費
1,037,161
手数料
918,663
自動車損害保険料
415,020
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
13 委
託
料
支
額
516,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
358,470
0
0
0
不 用 額
備
考
157,530 業務委託料
103,680
消防器具庫維持管理委託料
103,680
14 使用料及び賃
借
3,167,000
3,159,811
0
0
0
料
18 備 品 購 入 費
2,600,000
2,409,480
0
0
0
19 負担金補助及
67,762,000
61,474,502
0
0
0
び 交 付 金
保守点検委託料
254,790
浄化槽保守点検委託料
254,790
7,189 会場及び車等借上料
320,045
使用料
1,040,841
借地料
1,798,925
190,520 機械器具備品購入費
6,287,498 負担金
2,409,480
61,474,502
職員互助会負担金
94,926
消防保安協会負担金
10,000
災害対応総合情報ネットワークシ
ステム管理運営協議会分担金
740,000
防火防災訓練災害補償等共済掛金
46,000
兵庫県消防協会負担金
113,000
消火栓維持管理負担金
3,611,286
兵庫県衛星通信ネットワーク運営
協議会負担金
360,000
兵庫県消防防災ヘリコプター運航
連絡協議会負担金
1,080,000
消防団運営負担金
10,423,000
消防団員退職報償共済基金掛金
35,961,600
消防団員等公務災害補償等共済基
金掛金
3,721,306
消防団員福祉共済掛金
5,259,384
淡路地区消防協会負担金
27 公
3 消防施設費
45,812,000
0
0
△500,000
課
費
1,101,000
45,312,000
11 需
12 役
用
務
費
費
7,177,000
2,424,000
54,000
1,084,600
0
0
0
16,400 自動車重量税
1,084,600
43,308,715
0
0
0
2,003,285 1項4目へ流用
500,000
7,176,260
0
0
0
2,233,912
0
0
0
740 消耗品費
600
光熱水費
4,330,206
修繕料
2,845,454
190,088 通信運搬費
手数料
2,002,344
204,328
自動車損害保険料
13 委
託
料
16,891,000
16,774,636
0
0
0
116,364 業務委託料
業務委託料
27,240
1,205,896
1,115,176
警備等委託料
90,720
保守点検委託料
15,568,740
電気保安管理委託料
225,504
消防防災機器保守点検委託料
14,744,916
- 164 -
- 165 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
エレベーター保守点検委託料
518,400
自動ドア保守点検委託料
14 使用料及び賃
借
818,000
530,159
0
0
0
287,841 使用料
450,159
借地料
80,000
料
15 工 事 請 負 費
4,900,000
4,655,880
0
0
0
79,920
244,120 消防防災施設工事請負費
4,655,880
18 備 品 購 入 費
13,000,000
11,850,000
0
0
0
19 負担金補助及
60,000
51,668
0
0
0
1,150,000 機械器具備品購入費
8,332 負担金
42,000
36,200
0
0
0
5,800 自動車重量税
36,200
4 災害対策費
13,385,000
2,313,000
0
△180,000
10,227,957
0
0
0
5,290,043 1項2目へ流用
680,000
課
費
15,518,000
1 報
51,668
防災行政無線研修負担金
び 交 付 金
27 公
11,850,000
酬
269,000
0
0
0
0
3 職員手当等
1,943,000
1,942,960
0
0
0
8報
償
費
5,000
4,600
0
0
0
11 需
用
費
6,473,000
3,381,888
0
0
0
51,668
1項3目より流用
500,000
40 時間外勤務手当
1,942,960
269,000
400 報償費
4,600
報償費
4,600
3,091,112 消耗品費
3,226,744
食糧費
12 役
費
1,893,000
1,892,160
0
0
0
15 工 事 請 負 費
3,900,000
2,440,800
0
0
0
16 原 材 料 費
200,000
106,549
0
0
0
19 負担金補助及
835,000
459,000
0
0
0
務
840 通信運搬費
1,459,200 安全対策工事費
155,144
1,892,160
2,440,800
93,451 加工用原料費
106,549
376,000 負担金
327,000
淡路地域南海地震防災訓練負担金
び 交 付 金
327,000
補助金
132,000
防災リーダー育成事業補助金
132,000
10 教
育
費
1 教育総務費
1 教 育委 員会 費
2,924,770,000
△43,735,000
299,246,000
6,804,000
3,187,085,000
3,065,671,672
0
0
0
307,676,000
1,507,000
0
0
309,183,000
287,980,854
0
0
0
121,413,328 14款より充用
21,202,146
3,793,000
0
0
0
3,793,000
86,860
6,804,000
3,706,140
0
0
0
1 報
酬
1,680,000
1,680,000
0
0
0
0 委員報酬
9 旅
費
45,000
27,460
0
0
0
17,540 費用弁償
27,460
90,000
24,880
0
0
0
65,120 教育長交際費
24,880
教育委員会委員
10 交
際
費
11 需
用
費
4,000
0
0
0
0
19 負担金補助及
1,974,000
1,973,800
0
0
0
1,680,000
1,680,000
4,000
200 負担金
1,973,800
教育長会負担金
び 交 付 金
40,000
淡路教育事務協議会負担金
1,714,000
市町村教育委員会連合会負担金
199,000
女性教育委員の会負担金
2,800
近畿都市教育長協議会負担金
18,000
- 166 -
- 167 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
2事 務 局 費
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
303,883,000
1,507,000
0
0
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
305,390,000
1 報
酬
2,128,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
284,274,714
0
0
0
1,952,000
0
0
0
不 用 額
備
考
21,115,286
176,000 非常勤職員報酬
1,952,000
いじめ問題調査委員会委員
32,000
施設長
2 給
料
3 職員手当等
76,814,000
42,309,000
75,962,711
39,879,245
0
0
0
0
0
0
851,289 教育長
68,642,711
2,429,755 扶養手当
3,522,462
住居手当
624,000
1,757,200
管理職手当
3,406,000
期末勤勉手当
児童手当
費
60,056,000
55,463,778
0
0
0
4,592,222 共済組合負担金
社会保険料負担金
雇用保険料
労働者災害補償保険料
7賃
金
38,069,000
33,232,554
0
0
0
4,836,446 賃金
嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
費
2,352,000
2,147,754
0
0
0
204,246 報償費
講師等謝礼金
委員報償費
9 旅
11 需
費
用
費
2,726,000
7,181,000
1,828,714
5,666,577
0
0
0
0
0
0
1,044,428
0
0
0
託
料
55,341,000
52,930,355
0
0
0
303,761
19,464,991
3,434,490
10,333,073
2,147,754
2,114,954
32,800
研修旅費
278,005
1,514,423 消耗品費
1,524,950
47,572 通信運搬費
手数料
13 委
2,856,680
263,023
修繕料
1,092,000
28,646,665
1,287,686
印刷製本費
費
2,810,000
23,656,672
普通旅費
食糧費
務
845,459
26,819,924
897,286 費用弁償
燃料費
12 役
94,200
通勤手当
期末手当（特別職）
済
7,320,000
一般職給
通勤手当（特別職）
4共
1,920,000
1,119,522
7,056
2,199,604
815,445
562,020
319,668
火災保険料
75,000
自動車損害保険料
66,640
損害保険料
21,100
2,410,645 業務委託料
44,506,355
マイクロバス運転委託料
6,631,189
職員健康診断委託料
業務委託料
集配布物委託料
保守点検委託料
8,251
37,719,840
147,075
8,424,000
コンピュータネットワーク機器等
保守委託料
- 168 -
- 169 -
8,424,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
14 使用料及び賃
借
支
額
2,617,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
2,246,184
0
0
0
不 用 額
備
370,816 会場及び車等借上料
使用料
料
敷金
考
430,304
1,365,880
450,000
18 備 品 購 入 費
10,548,000
9,332,874
0
0
0
1,215,126 庁用備品購入費
9,332,874
19 負担金補助及
3,029,000
1,859,740
0
0
0
1,169,260 負担金
1,539,740
び 交 付 金
職員互助会負担金
164,150
研修負担金
147,254
教育長会負担金
24,000
兵庫県内教育研究所連盟負担金
10,000
県公立学校整備期成会負担金等
15,000
洲高定時制振興会分担金
100,000
兵庫県高等学校定時制通信制教育
振興会負担金
18,000
自治体国際化協会外国青年招致事
業負担金
補助金
1,061,336
320,000
通学バス等定期券購入助成金
320,000
20 扶
27 公
2小 学 校 費
1 学校管理費
1,565,353,000
△60,057,000
299,246,000
0
1,804,542,000
1,462,409,000
△60,057,000
299,246,000
0
1,701,598,000
助
課
費
費
1,000,000
128,000
600,000
0
0
0
400,000 扶助費
600,000
200 自動車重量税
127,800
127,800
0
0
0
1,769,921,130
0
0
0
34,620,870
32,069,114
1,669,528,886
0
0
0
料
19,224,000
19,224,000
0
0
0
0 一般職給
19,224,000
3 職員手当等
8,176,000
8,079,435
0
0
0
96,565 扶養手当
312,000
2 給
通勤手当
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
7 賃
8 報
償
費
5,352,000
5,289,033
0
0
0
金
57,737,000
49,305,744
0
0
0
費
4,617,000
4,426,790
0
0
0
62,967 共済組合負担金
8,431,256 臨時雇賃金
190,210 報償費
報償費
11 需
用
516,000
7,131,435
120,000
5,289,033
49,305,744
4,426,790
30,000
講師等謝礼金
2,906,500
医師等報償費
1,050,000
記念品代
9旅
440,290
費
204,000
136,730
0
0
0
67,270 費用弁償
普通旅費
20,530
費
93,265,000
91,676,773
0
0
0
1,588,227 消耗品費
14,463,403
燃料費
印刷製本費
264,902
3,830,507
40,071,161
修繕料
15,051,483
教材費
法規追録費
- 171 -
116,200
光熱水費
医薬材料費
- 170 -
600,000
教育扶助費
805,427
16,945,702
244,188
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
支
分 金
12 役
務
費
額
6,810,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
6,379,387
0
0
0
不 用 額
備
考
430,613 通信運搬費
3,692,941
手数料
2,635,238
自動車損害保険料
13 委
託
料
123,649,000
114,755,288
0
0
0
32,020
損害保険料
19,188
8,893,712 業務委託料
63,221,470
スクールバス運行委託料
51,757,112
業務委託料
2,891,105
各種検診等委託料
1,729,743
浄化槽維持管理委託料
444,960
受水槽清掃委託料
741,636
警備等委託料
4,367,520
草刈り等委託料
1,000,394
点検業務委託料
289,000
施設管理委託料
147,200
施設維持管理委託料
147,200
保守点検委託料
8,740,748
電気保安管理委託料
1,018,628
消防防災機器保守点検委託料
532,440
リフト保守点検委託料
191,160
エレベーター保守点検委託料
6,849,360
機械器具等保守点検委託料
149,160
測量設計監理委託料
42,645,870
設計監理委託料
42,105,870
登記測量委託料
43,200
調査委託料
14 使用料及び賃
借
22,710,000
21,798,019
0
0
0
料
496,800
911,981 会場及び車等借上料
570,758
リース料
1,797,969
使用料
3,262,650
入場料
38,190
借地料
16,128,452
15 工 事 請 負 費
1,319,344,000
1,309,890,120
0
0
0
9,453,880 教育施設工事請負費
16 原 材 料 費
1,003,000
796,090
0
0
0
206,910 加工用原料費
18 備 品 購 入 費
29,971,000
28,681,276
0
0
0
1,289,724 庁用備品購入費
1,309,890,120
19 負担金補助及
9,516,000
9,073,801
0
0
0
796,090
18,071,280
図書購入費
2,965,203
教材備品購入費
7,644,793
442,199 負担金
2,335,947
職員互助会負担金
び 交 付 金
30,468
校長会・教頭会等研修会負担金
2,278,482
その他研修費等負担金
補助金
26,997
6,737,854
小学校体験活動事業補助金
6,737,854
- 172 -
- 173 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
節
計
区
分 金
27 公
2 教育振興費
102,944,000
0
0
0
翌
課
費
支
額
20,000
102,944,000
9 旅
11 需
用
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
16,400
0
0
0
100,392,244
0
0
0
不 用 額
備
考
3,600 自動車重量税
16,400
2,551,756
費
225,000
85,500
0
0
0
139,500 費用弁償
85,500
費
2,643,000
2,416,332
0
0
0
226,668 消耗品費
878,431
印刷製本費
316,656
教材費
1,221,245
12 役
務
費
254,000
253,800
0
0
0
200 手数料
253,800
13 委
託
料
18,071,000
18,070,728
0
0
0
272 保守点検委託料
18,070,728
コンピュータネットワーク機器等
保守委託料
14 使用料及び賃
18,070,728
66,450,000
66,449,988
0
0
0
12 リース料
66,449,988
18 備 品 購 入 費
3,650,000
3,013,226
0
0
0
636,774 教材備品購入費
3,013,226
19 負担金補助及
1,767,000
1,755,000
0
0
0
借
料
12,000 補助金
1,755,000
総合的な学習に係る助成金
び 交 付 金
1,755,000
20 扶
助
費
9,884,000
8,347,670
0
0
0
1,536,330 扶助費
8,347,670
要保護及び準要保護児童就学援助
費
教育扶助費
3中 学 校 費
1 学校管理費
186,585,000
3,896,000
0
0
190,481,000
139,402,000
2,945,000
0
0
142,347,000
177,421,788
0
0
0
13,059,212
9,254,750
133,092,250
0
0
0
料
11,538,000
11,538,000
0
0
0
0 一般職給
3 職員手当等
4,516,000
4,447,809
0
0
0
68,191 通勤手当
2 給
期末勤勉手当
4 共
済
7 賃
費
4,374,000
4,258,779
0
0
0
金
35,885,000
31,573,396
0
0
0
115,221 共済組合負担金
4,311,604 嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
費
441,000
435,510
0
0
0
5,490 報償費
講師等謝礼金
記念品代
9 旅
11 需
用
4,258,779
5,940,258
25,633,138
435,510
35,000
400,510
0
0
0
193,630 普通旅費
71,370
費
37,496,000
37,403,244
0
0
0
92,756 消耗品費
7,524,436
燃料費
196,909
食糧費
2,851
医薬材料費
費
2,683,000
2,335,784
0
0
0
18,316,000
17,211,049
0
0
0
9,868,097
376,751
37,936
法規追録費
79,984
347,216 通信運搬費
1,387,630
自動車損害保険料
料
1,195,588
18,120,692
教材費
手数料
託
207,600
4,240,209
71,370
修繕料
13 委
11,538,000
265,000
光熱水費
務
145,740
費
印刷製本費
12 役
8,201,930
1,104,951 業務委託料
916,954
31,200
13,364,264
スクールバス運行委託料
4,273,799
業務委託料
- 174 -
- 175 -
319,680
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
清掃作業委託料
98,020
各種検診等委託料
867,182
受水槽清掃委託料
268,920
警備等委託料
6,536,160
草刈り等委託料
1,000,503
保守点検委託料
3,598,385
電気保安管理委託料
847,853
消防防災機器保守点検委託料
162,000
リフト保守点検委託料
30,240
エレベーター保守点検委託料
2,306,880
自動ドア保守点検委託料
113,400
機械器具等保守点検委託料
138,012
14 使用料及び賃
借
9,150,000
8,498,279
0
0
0
測量設計監理委託料
248,400
設計監理委託料
248,400
651,721 会場及び車等借上料
リース料
料
使用料
6,220,960
581,904
1,579,691
入場料
5,310
借地料
110,414
15 工 事 請 負 費
3,000,000
2,894,400
0
0
0
105,600 教育施設工事請負費
2,894,400
16 原 材 料 費
1,558,000
1,226,952
0
0
0
331,048 加工用原料費
1,226,952
18 備 品 購 入 費
7,726,000
7,552,362
0
0
0
173,638 庁用備品購入費
2,303,004
19 負担金補助及
5,399,000
3,645,316
0
0
0
図書購入費
1,308,108
教材備品購入費
3,941,250
1,753,684 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
1,347,909
32,547
校長会・教頭会等研修会負担金
1,240,017
その他研修費等負担金
25,345
兵庫県中学校総合文化祭淡路地区
大会負担金
2 教育振興費
47,183,000
951,000
0
0
48,134,000
44,329,538
0
0
0
8報
償
費
140,000
125,000
0
0
0
11 需
用
費
1,164,000
1,159,179
0
0
0
補助金
2,297,407
選手派遣補助金
2,297,407
3,804,462
15,000 報償費
講師等謝礼金
4,821 消耗品費
教材費
13 委
託
料
9,630,000
8,747,184
0
0
0
50,000
882,816 保守点検委託料
125,000
125,000
246,363
912,816
8,747,184
コンピュータネットワーク機器等
保守委託料
14 使用料及び賃
借
18,411,966
0
0
0
1,110,000
1,044,070
0
0
0
1,034 リース料
8,747,184
18,411,966
料
18 備 品 購 入 費
- 176 -
18,413,000
- 177 -
65,930 教材備品購入費
1,044,070
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
19 負担金補助及
支
額
4,700,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
3,960,016
0
0
0
不 用 額
備
739,984 補助金
考
3,960,016
「トライやる・ウィーク」推進事
び 交 付 金
業補助金
3,160,016
総合的な学習に係る助成金
800,000
20 扶
助
費
12,977,000
10,882,123
0
0
0
2,094,877 扶助費
10,882,123
要保護及び準要保護生徒就学援助
費
10,821,790
教育扶助費
4幼 稚 園 費
1 幼 稚園 管理 費
15,720,000
5,000
0
0
15,725,000
14,408,620
0
0
0
1,316,380
15,720,000
5,000
0
0
15,725,000
14,408,620
0
0
0
1,316,380
2 給
料
4,762,000
4,761,600
0
0
0
400 一般職給
3 職員手当等
2,041,000
1,989,216
0
0
0
51,784 管理職手当
期末勤勉手当
4 共
済
7賃
8報
償
60,333
4,761,600
156,000
1,833,216
費
1,341,000
1,294,530
0
0
0
46,470 共済組合負担金
1,294,530
金
4,013,000
3,997,850
0
0
0
15,150 臨時雇賃金
3,997,850
費
94,000
1,725
0
0
0
92,275 報償費
1,725
記念品代
9旅
11 需
用
1,725
費
50,000
48,560
0
0
0
1,440 普通旅費
48,560
費
1,931,000
1,325,557
0
0
0
605,443 消耗品費
291,903
印刷製本費
164,547
光熱水費
126,164
修繕料
518,280
飼料費
3,232
医薬材料費
教材費
12 役
務
費
403,000
338,647
0
0
0
64,353 通信運搬費
手数料
13 委
託
料
679,000
556,214
0
0
0
122,786 業務委託料
清掃作業委託料
24,710
196,721
150,053
188,594
534,614
226,243
各種検診等委託料
警備等委託料
8,251
285,120
点検業務委託料
15,000
保守点検委託料
21,600
消防防災機器保守点検委託料
21,600
14 使用料及び賃
273,000
45,175
0
0
0
16 原 材 料 費
50,000
0
0
0
0
50,000
18 備 品 購 入 費
62,000
30,456
0
0
0
31,544 庁用備品購入費
借
227,825 使用料
45,175
料
図書購入費
19 負担金補助及
26,000
19,090
0
0
0
6,910 負担金
研修負担金
び 交 付 金
県・全淡園長会負担金
補助金
10,800
19,656
14,090
4,000
10,090
5,000
多子世帯保育料軽減事業補助金
5,000
5 社会教育費
499,979,000
- 178 -
5,832,000
0
0
505,811,000
469,137,472
0
0
- 179 -
0
36,673,528
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
1 社会教育総
務
算
69,186,000
0
0
△2,361,000
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
66,825,000
1 報
費
酬
2 給
212,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
59,659,511
0
0
0
99,200
0
0
0
不 用 額
備
7,165,489 5項3目へ流用
考
2,361,000
112,800 非常勤職員報酬
99,200
社会教育委員
99,200
料
27,411,000
24,923,520
0
0
0
2,487,480 一般職給
24,923,520
3 職員手当等
15,186,000
12,753,446
0
0
0
2,432,554 扶養手当
1,050,000
住居手当
756,000
通勤手当
615,600
管理職手当
期末勤勉手当
456,000
9,395,846
児童手当
4 共
済
費
9,009,000
7,373,747
0
0
0
1,635,253 共済組合負担金
480,000
7,363,058
労働者災害補償保険料
7 賃
金
6,759,000
6,693,593
0
0
0
65,407 嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
9旅
11 需
費
費
用
費
47,000
278,000
140,000
47,000
94,800
72,008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,689
2,901,260
3,792,333
0 報償費
47,000
イベント報償費
30,000
記念品代
17,000
183,200 費用弁償
21,920
普通旅費
72,880
67,992 消耗品費
69,998
食糧費
2,010
12 役
務
費
36,000
35,440
0
0
0
560 通信運搬費
35,440
13 委
託
料
541,000
446,660
0
0
0
94,340 業務委託料
446,660
14 使用料及び賃
481,000
476,795
0
0
0
6,725,000
6,643,302
0
0
0
借
料
19 負担金補助及
業務委託料
446,660
4,205 会場及び車等借上料
321,795
借地料
155,000
81,698 負担金
1,987,302
職員互助会負担金
び 交 付 金
淡路人形協会負担金
52,302
1,185,000
県社会教育行政分担金
3,000
淡路島民俗芸能フェスティバル負
担金
235,000
淡路地区社会教育委員協議会負担
金
36,000
淡路文化会館運営協議会負担金
470,000
委員・職員研修負担金
補助金
6,000
4,656,000
ＰＴＡ補助金
280,000
婦人会補助金
文化協会補助金
948,000
3,328,000
成人式実行委員会活動助成
100,000
2公 民 館 費
88,525,000
- 180 -
0
0
△3,940,000
84,585,000
79,333,360
0
0
- 181 -
0
5,251,640 5項3目へ流用
171,000
5項4目へ流用
4,089,000
5項5目へ流用
50,000
5項5目より流用
200,000
5項6目より流用
170,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
分 金
1報
酬
支
額
140,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
92,800
0
0
0
不 用 額
備
考
47,200 非常勤職員報酬
92,800
公民館運営審議委員
2 給
92,800
料
11,925,000
11,466,900
0
0
0
458,100 一般職給
11,466,900
3 職員手当等
5,825,000
5,670,247
0
0
0
154,753 扶養手当
156,000
住居手当
148,800
通勤手当
448,800
管理職手当
456,000
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
費
4,637,000
4,032,220
0
0
0
604,780 共済組合負担金
4,280,647
180,000
3,965,109
労働者災害補償保険料
7 賃
金
23,173,000
21,607,551
0
0
0
費
4,848,000
4,729,200
0
0
0
1,565,449 嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
118,800 報償費
67,111
2,844,497
18,763,054
4,729,200
報償費
講師等謝礼金
15,000
3,347,000
イベント報償費
分館長報償費
9旅
11 需
用
6,000
1,361,200
費
93,000
12,500
0
0
0
80,500 普通旅費
12,500
費
9,574,000
8,522,944
0
0
0
1,051,056 消耗品費
1,094,593
燃料費
167,062
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
12 役
務
費
1,528,000
1,345,202
0
0
0
182,798 通信運搬費
手数料
14,788
581,809
6,014,762
649,930
673,680
167,412
自動車損害保険料
13 委
託
料
21,461,000
20,536,018
0
0
0
79,110
損害保険料
425,000
924,982 業務委託料
8,786,403
イべント等運営委託料
148,000
警備等委託料
665,964
耐震診断調査委託料
2,171,880
地区公民館運営委託料
3,905,000
草刈り等委託料
316,835
施設等清掃委託料
1,578,724
施設管理委託料
9,481,507
施設維持管理委託料
9,481,507
保守点検委託料
2,268,108
浄化槽保守点検委託料
217,080
消防防災機器保守点検委託料
234,036
エレベーター保守点検委託料
1,622,592
自動ドア保守点検委託料
194,400
- 182 -
- 183 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
14 使用料及び賃
借
支
額
996,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
950,898
0
0
0
備
45,102 会場及び車等借上料
リース料
料
19 負担金補助及
不 用 額
361,000
345,880
0
0
0
220,150
16,200
使用料
253,398
土地・建物使用料
461,150
15,120 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
考
345,880
32,880
県公民館運営審議研修大会負担金
6,000
淡路だんじり唄コンクール負担金
243,000
淡路公民館運営審議委員協議会負
担金
淡路公民館連合会負担金
27 公
3図 書 館 費
57,149,000
△1,300,000
0
2,532,000
課
費
24,000
58,381,000
1報
酬
197,000
21,000
0
0
0
56,070,599
0
0
0
80,000
0
0
0
3,000 自動車重量税
21,000
2,361,000
5項2目より流用
171,000
117,000 非常勤職員報酬
80,000
80,000
料
4,355,000
4,354,800
0
0
0
200 一般職給
4,354,800
3 職員手当等
1,954,000
1,953,187
0
0
0
813 住居手当
243,000
通勤手当
109,800
期末勤勉手当
4 共
済
費
1,317,000
1,301,880
0
0
0
金
18,570,000
17,361,371
0
0
0
費
348,000
50,000
0
0
0
15,120 共済組合負担金
労働者災害補償保険料
7 賃
1,208,629 嘱託職員賃金
臨時雇賃金
8 報
償
9 旅
11 需
用
298,000 報償費
50,000
委員報償費
40,000
12,090
0
0
0
910 普通旅費
12,090
費
6,386,000
5,945,819
0
0
0
440,181 消耗品費
1,728,272
修繕料
費
976,000
922,271
0
0
0
53,729 通信運搬費
手数料
託
15,298,231
13,000
光熱水費
13 委
46,212
2,063,140
費
印刷製本費
務
1,255,668
10,000
食糧費
12 役
1,600,387
講師等謝礼金
燃料費
料
14,462,000
14,289,140
0
0
0
700
226,152
3,696,647
275,836
801,871
116,900
3,500
172,860 業務委託料
12,488,636
浄化槽維持管理委託料
11,598,120
48,816
警備等委託料
259,200
整理業務委託料
224,380
施設等清掃委託料
保守点検委託料
排煙機保守点検委託料
電気保安管理委託料
- 185 -
18,212
損害保険料
業務委託料
- 184 -
48,000
2,310,401 5項1目より流用
協議会委員
2給
16,000
358,120
1,800,504
28,836
103,680
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
消防防災機器保守点検委託料
21,384
図書管理システム保守委託料
1,107,036
エレベーター保守点検委託料
259,200
自動ドア保守点検委託料
129,168
冷暖房設備保守料
14 使用料及び賃
借
1,945,000
1,943,474
0
0
0
料
18 備 品 購 入 費
7,800,000
7,798,867
0
0
0
19 負担金補助及
58,000
57,700
0
0
0
1,526 使用料
528,050
借地料
1,415,424
1,133 図書購入費
300 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
151,200
県図書館協会負担金
7,798,867
57,700
8,700
14,000
淡路図書館等連絡協議会負担金
12,000
日本図書館協会負担金
4 文 化財 保護 費
114,638,000
0
0
4,089,000
118,727,000
1報
酬
135,000
107,369,165
0
0
0
11,357,835 5項2目より流用
4,089,000
67,200
0
0
0
67,800 非常勤職員報酬
67,200
文化財保護委員
2給
67,200
料
14,965,000
14,964,300
0
0
0
700 一般職給
14,964,300
3 職員手当等
7,828,000
7,827,445
0
0
0
555 扶養手当
390,000
住居手当
618,000
通勤手当
956,400
期末勤勉手当
児童手当
4 共
済
費
4,389,000
4,360,875
0
0
0
金
18,678,000
11,449,918
0
0
0
費
676,000
369,600
0
0
0
28,125 共済組合負担金
労働者災害補償保険料
7 賃
8 報
償
9 旅
11 需
費
用
費
800,000
4,049,000
403,284
2,843,200
0
0
0
0
0
0
7,228,082 臨時雇賃金
306,400 報償費
5,443,045
420,000
4,324,772
36,103
11,449,918
369,600
報償費
212,400
委員報償費
157,200
396,716 費用弁償
164,582
普通旅費
238,702
1,205,800 消耗品費
658,486
燃料費
食糧費
4,238
17,645
印刷製本費
964,146
光熱水費
409,216
修繕料
758,419
教材費
20,500
法規追録費
10,550
12 役
務
費
412,000
266,912
0
0
0
145,088 通信運搬費
166,054
13 委
託
料
8,577,000
7,466,540
0
0
0
1,110,460 業務委託料
手数料
業務委託料
調査業務委託料
- 186 -
23,000
- 187 -
100,858
6,077,460
2,967,840
300,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
警備等委託料
97,200
埋蔵文化財発掘調査委託料
2,712,420
14 使用料及び賃
借
810,000
520,491
0
0
0
料
15 工 事 請 負 費
53,480,000
53,225,640
0
0
0
施設管理委託料
1,065,080
施設維持管理委託料
1,065,080
測量設計監理委託料
324,000
設計監理委託料
324,000
289,509 会場及び車等借上料
77,700
使用料
16,863
借地料
425,928
254,360 社会教育施設工事請負費
53,225,640
18 備 品 購 入 費
295,000
259,200
0
0
0
19 負担金補助及
3,633,000
3,344,560
0
0
0
35,800 機械器具備品購入費
288,440 負担金
259,200
1,567,580
職員互助会負担金
び 交 付 金
29,919
全国史跡整備市町村協議会負担金
50,000
施設管理負担金
1,487,661
補助金
1,776,980
伝承文化財等保存補助金
1,776,980
5 文 化ホ ール 管
66,638,000
7,940,000
0
150,000
74,728,000
74,270,153
0
0
0
理 運 営 費
1 報
457,847 5項2目へ流用
200,000
5項2目より流用
50,000
5項11目より流用
300,000
酬
135,000
67,200
0
0
0
67,800 非常勤職員報酬
費
7,761,000
7,699,436
0
0
0
61,564 消耗品費
67,200
協議会委員
11 需
用
67,200
24,938
燃料費
12 役
務
費
28,000
18,360
0
0
0
13 委
託
料
54,668,000
54,423,450
0
0
0
4,548
光熱水費
4,611,174
修繕料
3,058,776
9,640 手数料
18,360
244,550 業務委託料
805,137
警備等委託料
259,200
特殊建物定期報告書委託料
117,240
施設等清掃委託料
428,697
施設管理委託料
50,995,473
施設維持管理委託料
50,995,473
保守点検委託料
電気保安管理委託料
2,244,840
294,192
消防防災機器保守点検委託料
97,200
ホール全般保守委託料
498,960
エレベーター保守点検委託料
1,080,864
自動ドア保守点検委託料
冷暖房設備保守料
- 188 -
- 189 -
77,760
143,640
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
機械器具等保守点検委託料
52,224
14 使用料及び賃
借
378,000
設計委託料
378,000
596,000
582,387
0
0
0
13,613 リース料
11,540,000
11,479,320
0
0
0
60,680 社会教育施設工事請負費
4,315,496
0
0
0
290,504 5項2目へ流用
使用料
料
15 工 事 請 負 費
測量設計監理委託料
455,760
126,627
11,479,320
6 寄 神青 少年 記
4,776,000
0
0
△170,000
4,606,000
7 賃
念 施設 管理 運
営
11 需
費
12 役
用
務
金
1,917,000
1,780,196
0
0
0
136,804 臨時雇賃金
費
1,248,000
1,212,072
0
0
0
35,928 消耗品費
費
159,000
152,544
0
0
0
170,000
1,780,196
114,241
印刷製本費
129,600
光熱水費
750,179
修繕料
218,052
6,456 通信運搬費
109,344
手数料
13 委
託
料
1,228,000
1,126,007
0
0
0
101,993 業務委託料
43,200
675,416
警備等委託料
116,640
施設等清掃委託料
558,776
施設管理委託料
219,471
施設維持管理委託料
219,471
保守点検委託料
231,120
消防防災機器保守点検委託料
41,040
冷暖房設備保守料
14 使用料及び賃
借
7 青 少年 セン タ
11,957,000
0
0
0
44,677
0
0
0
9,241,052
0
0
0
1,920,000
0
0
0
9,323 使用料
酬
1,920,000
2,715,948
0 非常勤職員報酬
施設長
4 共
済
7 賃
8 報
償
費
29,000
26,978
0
0
0
金
7,667,000
5,508,000
0
0
0
費
453,000
204,420
0
0
0
2,022 労働者災害補償保険料
2,159,000 臨時雇賃金
248,580 報償費
報償費
講師等謝礼金
9 旅
11 需
用
務
託
26,978
5,508,000
204,420
156,000
48,420
80,000
46,710
0
0
0
33,290 費用弁償
46,710
1,132,000
941,711
0
0
0
190,289 消耗品費
119,625
費
275,000
198,488
0
0
0
料
368,000
366,200
0
0
0
630,455
修繕料
127,332
76,512 通信運搬費
181,588
6,900
損害保険料
10,000
1,800 業務委託料
336,200
浄化槽維持管理委託料
45,360
受水槽清掃委託料
46,440
草刈り等委託料
- 191 -
64,299
光熱水費
警備等委託料
- 190 -
1,920,000
費
手数料
13 委
1,920,000
費
燃料費
12 役
44,677
料
11,957,000
1 報
ー 管理 運営 費
54,000
190,080
194,400
50,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
保守点検委託料
30,000
消防防災機器保守点検委託料
30,000
14 使用料及び賃
借
15,000
14,545
0
0
0
455 使用料
14,545
18,000
14,000
0
0
0
4,000 負担金
14,000
料
19 負担金補助及
県青少年センター連絡協議会負担
び 交 付 金
金
8 稲 家記 念館 管
464,000
0
0
0
464,000
11 需
理 運 営 費
12 役
13 委
406,430
0
0
0
57,570
54,444 光熱水費
14,000
費
195,000
140,556
0
0
0
務
費
59,000
57,398
0
0
0
1,602 通信運搬費
57,398
託
料
191,000
190,080
0
0
0
920 業務委託料
179,280
用
警備等委託料
140,556
129,600
草刈り等委託料
49,680
保守点検委託料
10,800
消防防災機器保守点検委託料
10,800
14 使用料及び賃
借
9 歴 史民 俗資 料
5,391,000
0
0
0
19,000
0
0
0
4,784,139
0
0
0
費
12,000
5,310
0
0
0
7賃
金
3,775,000
3,416,400
0
0
0
9 旅
費
12,000
0
0
0
0
費
1,048,000
866,125
0
0
0
4共
11 需
604 使用料
18,396
料
5,391,000
館 管理 運営 費
18,396
済
用
606,861
6,690 労働者災害補償保険料
358,600 臨時雇賃金
5,310
3,416,400
12,000
181,875 消耗品費
39,139
印刷製本費
142,560
光熱水費
460,650
修繕料
223,776
12 役
務
費
167,000
121,441
0
0
0
45,559 通信運搬費
13 委
託
料
348,000
348,000
0
0
0
0 業務委託料
120,106
手数料
1,335
324,000
警備等委託料
324,000
保守点検委託料
24,000
消防防災機器保守点検委託料
24,000
14 使用料及び賃
借
19,000
16,863
0
0
0
2,137 使用料
16,863
10,000
10,000
0
0
0
0 負担金
10,000
2,232,520
0
0
0
18,480 5項11目より流用
13,600 修繕料
料
19 負担金補助及
博物館協会負担金
び 交 付 金
10 猫美術館管理
運
営
1,911,000
0
0
340,000
2,251,000
費
11 需
用
費
800,000
786,400
0
0
0
13 委
託
料
1,451,000
1,446,120
0
0
0
4,880 施設管理委託料
施設維持管理委託料
11 陶芸館管理運
営
5,480,000
0
0
△640,000
4,840,000
4,813,560
0
0
0
26,440 5項5目へ流用
5項10目へ流用
費
11 需
用
費
0
0
0
0
0
13 委
託
料
4,840,000
4,813,560
0
0
0
- 193 -
786,400
1,446,120
1,446,120
300,000
340,000
0
26,440 施設管理委託料
施設維持管理委託料
- 192 -
10,000
340,000
4,813,560
4,813,560
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
12 人 権 教 育 推
進
算
42,061,000
△808,000
0
0
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
41,253,000
済
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
39,041,532
0
0
0
料
13,457,000
13,155,228
0
0
0
301,772 一般職給
13,155,228
3 職員手当等
6,728,000
6,043,043
0
0
0
684,957 扶養手当
156,000
通勤手当
392,800
管理職手当
536,000
2 給
費
出
年
2,211,468
期末勤勉手当
4 共
済
7 賃
4,530,000
4,354,947
0
0
0
175,053 共済組合負担金
4,354,947
金
5,006,000
4,716,255
0
0
0
289,745 嘱託職員賃金
2,858,215
臨時雇賃金
8 報
償
9 旅
11 需
費
費
用
4,958,243
費
費
1,230,000
210,000
558,000
760,323
202,580
282,973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,858,040
469,677 報償費
760,323
報償費
535,215
委員報償費
225,108
7,420 費用弁償
83,520
普通旅費
119,060
275,027 消耗品費
37,240
食糧費
8,486
教材費
237,247
12 役
務
費
68,000
67,038
0
0
0
962 損害保険料
67,038
13 委
託
料
2,489,000
2,484,000
0
0
0
5,000 業務委託料
2,484,000
14 使用料及び賃
35,000
34,200
0
0
0
6,942,000
6,940,945
0
0
0
総合計画策定委託料
借
2,484,000
800 会場及び車等借上料
34,200
料
19 負担金補助及
1,055 負担金
1,540,945
職員互助会負担金
び 交 付 金
30,945
淡路地区人権教育研究協議会負担
金
1,510,000
補助金
5,400,000
人権教育研究協議会補助金
5,400,000
13 青少年問題対
策
2,490,000
0
0
0
2,490,000
1 報
費
酬
192,000
2,212,060
0
0
0
277,940
57,600
0
0
0
134,400 非常勤職員報酬
57,600
協議会委員
8 報
償
費
50,000
21,000
0
0
0
57,600
29,000 報償費
21,000
講師等謝礼金
11 需
費
5,000
1,840
0
0
0
14 使用料及び賃
133,000
21,820
0
0
0
2,110,000
2,109,800
0
0
0
用
借
21,000
3,160 食糧費
1,840
111,180 会場及び車等借上料
21,820
料
19 負担金補助及
200 補助金
2,109,800
市子ども会連絡協議会活動助成
び 交 付 金
1,399,800
少年少女発明クラブ補助金
350,000
青少年健全育成委員会補助金
360,000
14 子育て学習活
25,933,000
0
0
0
25,933,000
4 共
動 推進 事業 費
済
7 賃
8 報
- 194 -
償
22,333,263
0
0
0
費
49,000
47,145
0
0
0
金
16,754,000
14,130,920
0
0
0
費
634,000
500,600
0
0
0
- 195 -
3,599,737
1,855 労働者災害補償保険料
2,623,080 臨時雇賃金
133,400 報償費
47,145
14,130,920
500,600
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
講師等謝礼金
9 旅
11 需
用
53,000
25,000
0
0
0
28,000 普通旅費
25,000
費
1,376,000
1,308,075
0
0
0
67,925 消耗品費
311,368
印刷製本費
光熱水費
務
費
486,000
383,994
0
0
0
料
33,000
0
0
0
0
14 使用料及び賃
496,000
351,113
0
0
0
託
借
教材費
524,405
5,586,416
0
0
0
1,720,000
0
0
0
1,720,000
8報
教室推進費
償
費
1,455,000
144,887 会場及び車等借上料
334,250
33,000
465,584 機械器具備品購入費
1,558,955
0
0
0
161,045
1,324,500
0
0
0
130,500 報償費
講師等謝礼金
9旅
919,000
0
0
0
741,000
0
0
0
9,000
2,500
0
0
0
6,500 普通旅費
2,500
216,000
191,955
0
0
0
24,045 印刷製本費
40,450
12 役
務
費
40,000
40,000
0
0
0
0 損害保険料
835,673
0
0
0
83,327
8 報
償
費
462,000
441,000
0
0
0
21,000 報償費
費
5,000
4,250
0
0
0
750 普通旅費
4,250
224,623
229,623
0
0
0
28,377 消耗品費
印刷製本費
5,000
12 役
務
費
194,000
160,800
0
0
0
33,200 損害保険料
160,800
660,004
0
0
0
80,996
8 報
償
費
518,000
458,260
0
0
0
59,740 報償費
費
8,000
0
0
0
0
費
180,000
179,954
0
0
0
741,000
用
12 役
46 消耗品費
費
15,000
8,500
0
0
0
6,500 損害保険料
14 使用料及び賃
20,000
13,290
0
0
0
6,710 会場及び車等借上料
借
務
5,082,000
0
6,804,000
361,343,000
346,801,808
0
0
0
78,360,000
713,000
0
△171,000
78,902,000
73,930,265
0
0
0
3,468,000
0
0
0
酬
3,468,000
14,541,192 14款1項より充用
4,971,735 6項6目へ流用
0 非常勤職員報酬
社会教育指導員
スポーツ推進委員
2 給
458,260
8,728
59,400
111,826
8,500
13,290
料
349,457,000
1 報
458,260
8,000
教材費
- 196 -
441,000
258,000
印刷製本費
費
441,000
費
11 需
務
40,000
用
講師等謝礼金
1 保健体育総
151,505
11 需
9 旅
6 保健体育費
1,324,500
費
講師等謝礼金
ジ 学習 推進 費
1,324,500
費
9 旅
17 土曜チャレン
428,976
5,157,440
用
919,000
本部推進費
16,863
11 需
教材費
16 学校支援地域
4,320
91,870
教材備品購入費
15 放課後子ども
287,804
損害保険料
使用料
6,052,000
92,971
197,263
102,006 通信運搬費
料
18 備 品 購 入 費
8,404
173,664
修繕料
手数料
13 委
500,600
費
食糧費
12 役
考
6,804,000
171,000
3,468,000
1,920,000
1,548,000
料
20,553,000
19,881,225
0
0
0
671,775 一般職給
19,881,225
3 職員手当等
10,217,000
10,197,022
0
0
0
19,978 扶養手当
978,000
住居手当
213,600
- 197 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
現
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
通勤手当
160,800
管理職手当
672,000
期末勤勉手当
7,482,622
児童手当
4 共
済
費
6,205,000
5,826,435
0
0
0
378,565 共済組合負担金
8 報
償
費
16,103,000
15,440,674
0
0
0
662,326 報償費
690,000
5,826,435
15,440,674
報償費
医師等報償費
9 旅
11 需
用
221,564
15,219,110
費
373,000
125,150
0
0
0
247,850 費用弁償
103,350
普通旅費
21,800
費
653,000
481,742
0
0
0
171,258 消耗品費
34,614
燃料費
18,031
食糧費
9,040
印刷製本費
12 役
13 委
務
託
費
料
379,000
1,670,000
293,762
1,522,465
0
0
0
0
0
0
74,466
光熱水費
131,003
修繕料
214,588
85,238 手数料
248,780
損害保険料
44,982
147,535 業務委託料
1,238,817
各種検診等委託料
1,120,579
結核精密検診委託料
37,238
警備等委託料
81,000
施設管理委託料
283,648
キャンプ場管理業務委託料
283,648
14 使用料及び賃
借
459,000
248,690
0
0
0
18,822,000
16,445,100
0
0
0
210,310 会場及び車等借上料
248,690
料
19 負担金補助及
2,376,900 負担金
4,226,630
職員互助会負担金
び 交 付 金
39,840
全淡スポーツ大会負担金
240,000
スポーツ推進委員大会負担金
26,700
淡路陸上競技会負担金
320,000
日本スポーツ振興センター負担金
3,000,090
ラグビーワールドカップ２０１５
キャンプ地公式視察参加負担金
600,000
補助金
12,218,470
国生みマラソン全国大会補助金
4,000,000
学校保健会助成金
150,000
学校安全会保障補助金
3,169,383
全淡スポーツ実行委員会補助金
350,000
- 198 -
- 199 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
目
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
郡市区対抗駅伝参加補助金
169,440
大会等派遣助成
55,000
淡路駅伝参加補助金
150,647
地域スポーツクラブ２１推進委員
会助成金
市体育協会補助金
2 グ ラウ ンド 管
8,050,000
152,000
0
0
8,202,000
11 需
理 運 営 費
用
費
3,058,000
6,398,432
0
0
0
2,084,754
0
0
0
88,000
4,086,000
1,803,568
973,246 消耗品費
143,621
燃料費
光熱水費
10,002
1,651,519
修繕料
12 役
務
費
180,000
93,272
0
0
0
279,612
86,728 通信運搬費
47,264
手数料
13 委
託
料
4,660,000
4,009,591
0
0
0
46,008
650,409 業務委託料
129,600
警備等委託料
129,600
施設管理委託料
3,709,351
グラウンド管理委託料
3,709,351
保守点検委託料
170,640
電気保安管理委託料
129,600
消防防災機器保守点検委託料
41,040
14 使用料及び賃
90,000
69,783
0
0
0
20,217 使用料
15 工 事 請 負 費
114,000
102,600
0
0
0
11,400 体育施設工事請負費
16 原 材 料 費
100,000
38,432
0
0
0
61,568 加工用原料費
33,676,616
0
0
0
2,311,384 14款1項1目より充用
5,126,799
0
0
0
1,437,201 消耗品費
借
3 体 育セ ンタ ー
26,324,000
2,860,000
0
6,804,000
35,988,000
11 需
管理運営費
69,783
料
用
費
6,564,000
102,600
38,432
6,804,000
88,357
印刷製本費
12 役
務
費
146,000
115,365
0
0
0
25,920
光熱水費
3,876,090
修繕料
1,136,432
30,635 通信運搬費
67,845
手数料
13 委
託
料
8,481,000
8,477,412
0
0
0
47,520
3,588 業務委託料
463,208
警備等委託料
178,848
草刈り等委託料
284,360
施設管理委託料
7,362,316
施設維持管理委託料
7,362,316
保守点検委託料
651,888
電気保安管理委託料
191,808
消防防災機器保守点検委託料
190,080
エレベーター保守点検委託料
140,400
機械器具等保守点検委託料
129,600
- 200 -
- 201 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
14 使用料及び賃
借
4 プ ール 管理 運
営
43,647,000
1,357,000
0
0
支
額
5,252,000
済
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
5,229,264
0
0
0
不 用 額
備
22,736 リース料
料
15 工 事 請 負 費
14,804,000
14,037,840
0
0
0
18 備 品 購 入 費
726,000
675,000
0
0
0
22 補償補填及び
15,000
14,936
0
0
0
借地料
4,954,320
766,160 体育施設工事請負費
51,000 教材備品購入費
64 補償金
金
44,423,010
0
0
0
580,990
11 需
用
費
998,000
518,400
0
0
0
479,600 修繕料
13 委
託
料
40,859,000
40,793,800
0
0
0
65,200 施設管理委託料
施設維持管理委託料
借
5 海 洋セ ンタ ー
施
設
4,941,000
0
0
0
3,147,000
0
0
0
4,324,340
0
0
0
616,660
9 旅
156,000
45,340
0
0
0
110,660 普通旅費
費
500,000
0
0
0
0
500,000
13 委
託
料
4,265,000
4,265,000
0
0
0
0 施設管理委託料
施設維持管理委託料
0
0
0
518,400
40,793,800
40,793,800
1,894,230
費
14,000
14,936
借地料
用
20,000
675,000
1,216,580
11 需
19 負担金補助及
14,037,840
36,190 入場料
料
4,941,000
費
3,110,810
189,000
85,944
償
14 使用料及び賃
考
使用料
賠
45,004,000
費
出
年
6,000 負担金
45,340
4,265,000
4,265,000
14,000
近畿ブロック海洋センター連絡協
び 交 付 金
議会負担金
4,000
県地域海洋センター連絡協議会負
担金
6 学校給食施
設
188,135,000
0
0
171,000
188,306,000
184,049,145
0
0
0
4,256,855 6項1目より流用
料
15,469,000
15,468,900
0
0
0
100 一般職給
15,468,900
3 職員手当等
8,679,000
8,598,275
0
0
0
80,725 扶養手当
1,074,000
住居手当
324,000
通勤手当
321,000
2 給
費
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4 共
221,139 共済組合負担金
171,000
306,000
5,993,275
580,000
費
5,000,000
4,778,861
0
0
0
7 賃
金
61,490,000
59,092,245
0
0
0
2,397,755 臨時雇賃金
9 旅
費
57,000
7,260
0
0
0
49,740 普通旅費
7,260
費
47,862,000
47,815,478
0
0
0
46,522 消耗品費
10,203,948
済
労働者災害補償保険料
11 需
用
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕料
12 役
務
費
1,374,000
1,204,601
0
0
0
169,399 通信運搬費
手数料
自動車損害保険料
13 委
託
料
24,166,000
23,212,269
0
0
0
953,731 業務委託料
業務委託料
- 203 -
4,468,032
310,829
59,092,245
13,719,529
204,051
18,820,843
4,867,107
106,071
927,920
170,610
15,925,622
15,834,902
警備等委託料
90,720
保守点検委託料
7,286,647
ＯＡ機器等保守委託料
- 202 -
10,000
72,036
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
考
電気保安管理委託料
225,504
消防防災機器保守点検委託料
70,200
自動ドア保守点検委託料
719,280
機械器具等保守点検委託料
6,199,627
14 使用料及び賃
5,280,000
5,036,429
0
0
0
18 備 品 購 入 費
18,644,000
18,643,986
0
0
0
19 負担金補助及
88,000
64,141
0
0
0
借
243,571 使用料
5,036,429
料
14 機械器具備品購入費
23,859 負担金
職員互助会負担金
び 交 付 金
18,643,986
64,141
30,933
淡路ブロック給食施設協議会負担
金
5,000
淡路学校給食研究協議会負担金
28,208
27 公
11 災 害 復 旧 費
1 農 林水 産業 施
設 災害 復旧 費
1 農 地等 災害 復
126,700
0
0
0
1,412,431,000
565,250,000
1,259,449,000
0
3,237,130,000
1,560,893,818
0
944,889,000
0
731,347,182
1,387,431,000
215,250,000
745,700,000
0
2,348,381,000
1,087,541,877
0
711,850,000
0
548,989,123
599,000
0
0
0
599,000
473,884
0
0
0
125,116
39,920
0
0
0
14,080 普通旅費
9旅
旧 事業 総務 管
理
課
費
費
費
197,000
54,000
70,300 自動車重量税
126,700
39,920
11 需
用
費
70,000
12,464
0
0
0
57,536 食糧費
12 役
務
費
168,000
121,500
0
0
0
46,500 通信運搬費
121,500
12,464
19 負担金補助及
300,000
300,000
0
0
0
0 負担金
300,000
県土地改良事業団体連合会賦課金
び 交 付 金
300,000
27 公
2 過 年発 生農 地
1,366,832,000
△287,000,000
20,400,000
0
課
費
7,000
1,100,232,000
0
0
0
0
7,000
336,912,534
0
460,600,000
0
302,719,466
施設災害復
2 給
料
15,252,000
15,251,400
0
0
0
600 一般職給
15,251,400
旧
3 職員手当等
12,955,000
12,946,321
0
0
0
8,679 扶養手当
958,500
費
住居手当
16,600
通勤手当
402,000
時間外勤務手当
管理職手当
期末勤勉手当
児童手当
4共
4,622,743
456,000
5,875,478
615,000
費
4,442,000
4,415,940
0
0
0
26,060 共済組合負担金
4,415,940
7賃
金
2,203,000
2,107,815
0
0
0
95,185 臨時雇賃金
2,107,815
9旅
費
38,000
12,840
0
0
0
25,160 普通旅費
12,840
費
3,980,000
1,313,828
0
2,000,000
0
666,172 消耗品費
440,266
11 需
済
用
燃料費
112,974
印刷製本費
760,588
12 役
務
費
128,000
102,161
0
0
0
25,839 通信運搬費
102,161
13 委
託
料
602,000
584,280
0
0
0
17,720 保守点検委託料
584,280
業務系ソフト保守委託料
164,160
積算システム保守料
- 204 -
- 205 -
420,120
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
支
分 金
14 使用料及び賃
借
額
1,201,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
1,165,543
0
0
0
不 用 額
備
35,457 リース料
20,000,000
502,250,000
725,300,000
0
301,722,360 災害復旧工事請負費
36,612
15 工 事 請 負 費
1,058,000,000
298,277,640
0
458,000,000
0
16 原 材 料 費
1,400,000
704,268
0
600,000
0
95,732 工事材料費
704,268
19 負担金補助及
31,000
30,498
0
0
0
502 負担金
30,498
750,155,459
0
251,250,000
0
施設災害復
3 職員手当等
旧
7 賃
11 需
用
298,277,640
職員互助会負担金
1,247,550,000
費
1,128,931
使用料
料
び 交 付 金
3 現 年発 生農 地
考
9,020,000
1,871,763
0
4,000,000
0
金
980,000
712,056
0
0
0
費
5,550,000
4,300,000
0
1,250,000
0
30,498
246,144,541
3,148,237 時間外勤務手当
1,871,763
267,944 臨時雇賃金
712,056
0 消耗品費
926,180
燃料費
305,660
印刷製本費
13 委
託
料
66,000,000
40,730,040
0
5,000,000
0
3,068,160
20,269,960 測量設計監理委託料
40,730,040
測量設計委託料
2 公 共土 木施 設
災害復旧費
1 過 年発 生公 共
15 工 事 請 負 費
1,165,000,000
702,541,600
0
240,000,000
0
16 原 材 料 費
1,000,000
0
0
1,000,000
0
222,458,400 災害復旧工事請負費
0
25,000,000
342,600,000
513,749,000
0
881,349,000
471,267,541
0
233,039,000
0
177,042,459
15,000,000
0
0
0
15,000,000
4,999,320
0
0
0
10,000,680
10,000,000
342,600,000
513,749,000
0
866,349,000
40,730,040
702,541,600
土 木施 設災 害
復
旧
15 工 事 請 負 費
費
2 現 年発 生公 共
3 職員手当等
土 木施 設災 害
復
旧
費
15,000,000
4,999,320
0
0
0
466,268,221
0
233,039,000
0
10,000,680 災害復旧工事請負費
4,999,320
167,041,779
6,949,000
5,072,060
0
1,875,000
0
11 需
用
費
2,341,000
605,001
0
394,000
0
1,940 時間外勤務手当
13 委
託
料
46,200,000
26,684,640
0
0
0
19,515,360 測量設計監理委託料
15 工 事 請 負 費
810,859,000
433,906,520
0
230,770,000
0
146,182,480 災害復旧工事請負費
475,200
0
0
0
24,800
475,200
0
0
0
24,800
475,200
0
0
0
24,800 教育施設工事請負費
5,072,060
1,341,999 消耗品費
148,648
印刷製本費
456,353
26,684,640
測量設計委託料
3 文 教施 設等 災
害 復 旧 費
1 文 教施 設等 災
0
500,000
0
0
500,000
0
500,000
0
0
500,000
15 工 事 請 負 費
害 復 旧 費
5 そ の他 公共 ・
公 用施 設災 害
復
旧
費
1 そ の他 公共 ・
債
旧
債
6,900,000
0
0
6,900,000
1,609,200
0
0
0
5,290,800
0
6,900,000
0
0
6,900,000
1,609,200
0
0
0
5,290,800
1,609,200
0
0
0
5,290,800 災害復旧工事請負費
費
1元
15 工 事 請 負 費
費
費
1公
0
475,200
公 用施 設災 害
復
12 公
500,000
26,684,640
433,906,520
金
5,692,788,000
0
4,594,000
5,692,788,000
0
4,999,740,000
0
6,900,000
0
5,697,382,000
5,602,522,668
0
4,489,000
0
90,370,332
4,594,000
0
5,697,382,000
5,602,522,668
0
4,489,000
0
90,370,332
4,594,000
5,147,000
5,009,481,000
4,997,910,871
0
4,489,000
0
7,081,129 1項2目より流用
4,997,910,871
0
4,489,000
0
7,081,129 長期債元金
23 償還金利子及
5,009,481,000
1,609,200
5,147,000
3,946,994,220
長期債元金（繰上償還分）
び 割 引 料
1,037,746,942
長期債元金（災害援護資金貸付金）
9,528,670
長期債元金（住宅資金貸付金）
3,641,039
2利
子
667,147,000
0
0
△5,147,000
662,000,000
23 償還金利子及
662,000,000
581,078,068
0
0
0
80,921,932 1項1目へ流用
581,078,068
0
0
0
80,921,932 長期債利子
5,147,000
578,078,957
長期債利子（住宅資金貸付金）
び 割 引 料
769,661
- 206 -
- 207 -
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
算
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
不 用 額
備
一時借入金利子
3公 債 諸 費
25,901,000
0
0
0
25,901,000
12 役
1基
金
費
1 財政調整基
金
金
金
基
金
54,000
3,672
0
0
0
50,328 手数料
3,672
22 補償補填及び
25,847,000
23,530,057
0
0
0
2,316,943 補償金
23,530,057
金
7 公 共施 設整 備
金
1,000
2,130,645,000
2,119,343,018
0
0
0
11,301,982 14款より充用
1,000
1,000
2,130,645,000
2,119,343,018
0
0
0
11,301,982 14款1項より充用
1,000
3,902,000
144,913,000
0
0
148,815,000
148,813,452
0
0
0
1,548
148,813,452
0
0
0
1,548 基金積立金
3,213,750
0
0
0
1,259,250
3,213,750
0
0
0
1,259,250 基金積立金
0
0
0
0
604,000
25 積
4,473,000
0
0
0
25 積
604,000
0
0
0
604,000
300,000
0
0
0
300,000
2,000
0
0
0
2,000
3,000
0
0
0
3,000
25 積
25 積
25 積
235,845,000
558,071,000
0
0
基
金
金
0
0
基
166,000
0
0
0
2,000
0
0
0
金
4,473,000
立
立
立
立
金
金
金
604,000
300,000
2,000
25 積
立
金
3,000
25 積
立
金
793,916,000
25 積
立
金
4,009,000
25 積
立
金
166,000
金
2,000
166,000
2,000
25 積
1,501,000
0
0
0
1,501,000
300,206,000
180,000,000
0
0
480,206,000
25 積
金
12 夢と未来への
148,815,000
4,009,000
費
11 学校等教育振
興
0
金
793,916,000
費
10 芸術文化振興
基
4,009,000
立
4,473,000
費
9 地 域開 発協 力
金
0
等 基 金 費
8 漁業振興基
償
0
費
6 福祉基金費
務
889,484,000
費
5 災害復興基
2,229,450
2,367,271
889,484,000
費
4 震 災記 念公 園
0
1,241,160,000
費
3 地域福祉基
0
1,241,160,000
費
2 市債管理基
0
費
賠
13 諸 支 出 金
23,533,729
考
立
立
金
1,501,000
0
0
0
0
604,000
279,199
0
0
0
20,801
279,199
0
0
0
20,801 基金積立金
1,732
0
0
0
1,732
0
0
0
1,951
0
0
0
1,049
1,951
0
0
0
1,049 基金積立金
793,911,379
0
0
0
4,621
793,911,379
0
0
0
4,621 基金積立金
4,008,533
0
0
0
467
4,008,533
0
0
0
467 基金積立金
165,926
0
0
0
74
165,926
0
0
0
74 基金積立金
1,126
0
0
0
874
1,126
0
0
0
874 基金積立金
1,500,029
0
0
0
971
148,813,452
3,213,750
279,199
268
268 基金積立金
1,500,029
0
0
0
470,808,298
0
0
0
9,397,702
971 基金積立金
470,808,298
0
0
0
9,397,702 基金積立金
110,777
0
0
0
9,223
110,777
0
0
0
9,223 基金積立金
150,651,837
0
0
0
163
150,651,837
0
0
0
163 基金積立金
527,809,772
0
0
0
228
527,809,772
0
0
0
228 基金積立金
18,065,257
0
0
0
743 14款1項1目より充用
18,065,257
0
0
0
0
0
0
0
1,732
1,951
793,911,379
4,008,533
165,926
1,126
1,500,029
ふるさと基
金
費
13 特定奨学等基
金
120,000
0
0
0
150,652,000
0
0
0
150,652,000
527,810,000
0
0
0
527,810,000
金
11,565,000
6,500,000
0
1,000
18,066,000
金
14 予
備
費
480,206,000
25 積
立
金
120,000
30,000,000
0
0
△12,561,000
17,439,000
25 積
費
16 土 地 開 発 基
金
25 積
促進基金費
15 地 域 振 興 基
立
120,000
費
14 過疎地域自立
25 積
25 積
費
立
立
立
金
金
金
150,652,000
527,810,000
18,066,000
743 基金積立金
30,000,000
- 208 -
0
0
△12,561,000
17,439,000
0
0
0
- 209 -
0
527,809,772
1,000
18,065,257
4款へ充用
1,609,000
6款へ充用
2,580,000
8款へ充用
639,000
13款へ充用
費
150,651,837
847,000
10款へ充用
備
110,777
17,439,000 2款へ充用
9款へ充用
1予
470,808,298
17,439,000 2款1項へ充用
81,000
6,804,000
1,000
847,000
歳
（ 単 位 ： 円 ）
出
予
款
項
備
現
継 続 費 及 び 予 備 費 充 当
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及
び
繰
越
額 流 用 増 減 額
目
1予
算
費
30,000,000
0
0
△12,561,000
額
翌
節
計
区
分 金
支
額
17,439,000
出
済
年
度
繰
越
額
額 継 続 費
繰越明許費 事故繰越
逓次繰越
0
0
0
0
不 用 額
備
4款1項へ充用
1,600,000
4款3項へ充用
9,000
6款3項へ充用
2,580,000
8款1項へ充用
639,000
9款1項へ充用
81,000
10款6項へ充用
6,804,000
13款1項へ充用
1,000
17,439,000 2款1項14目へ充用
4款1項5目へ充用
9,000
6款3項3目へ充用
2,580,000
8款1項1目へ充用
639,000
10款6項3目へ充用
13款1項16目へ充用
歳
出
合
計
33,726,000,000
- 210 -
2,011,907,000
2,243,199,000
0
37,981,106,000
備
費
17,439,000
0
34,198,957,518
0
0
0 1,368,891,000
- 211 -
0
17,439,000
0 2,413,257,482
847,000
1,600,000
4款3項1目へ充用
9款1項1目へ充用
29 予
考
81,000
6,804,000
1,000

予算に関する説明書（PDF：43KB）

（歳出）（PDF：927KB） - 熊谷市

各 特 別 会 計 款 別 歳 出 一

一般会計歳出補正予算説明書（6月補正）

17 一般・決算書歳入明細 - 池田町役場