歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 1議 会 項 会 費 1議 会 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 費 1議 算 費 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 210,525,000 450,000 0 0 210,975,000 194,244,862 0 0 0 16,730,138 210,525,000 450,000 0 0 210,975,000 194,244,862 0 0 0 16,730,138 210,525,000 450,000 0 0 210,975,000 194,244,862 0 0 0 16,730,138 77,064,059 0 0 0 1 報 酬 77,274,000 備 209,941 議員報酬 議長 2 給 考 77,064,059 5,366,612 副議長 12,811,642 議員 58,885,805 料 23,445,000 16,369,401 0 0 0 7,075,599 一般職給 16,369,401 3 職員手当等 38,965,000 37,190,390 0 0 0 1,774,610 扶養手当 234,000 通勤手当 402,000 管理職手当 期末手当(議員) 期末勤勉手当 4 共 済 費 55,434,000 52,521,833 0 0 0 8報 償 費 106,000 10,104 0 0 0 2,912,167 議員共済会負担金 共済組合負担金 1,044,000 29,658,779 5,851,611 48,391,200 4,130,633 95,896 報償費 10,104 報償費 4,104 記念品代 9旅 6,000 費 2,233,000 1,411,541 0 0 0 821,459 費用弁償 1,006,791 普通旅費 404,750 10 交 際 費 200,000 66,548 0 0 0 133,452 議長交際費 66,548 11 需 用 費 676,000 415,664 0 0 0 260,336 消耗品費 73,165 食糧費 12 役 務 費 2,187,000 1,498,411 0 0 0 77,182 印刷製本費 220,829 法規追録費 44,488 688,589 通信運搬費 54,991 手数料 13 委 託 料 4,758,000 4,263,516 0 0 0 7,020 筆耕翻訳料 1,436,400 494,484 業務委託料 2,587,086 議会だより作成委託料 1,966,734 業務委託料 保守点検委託料 620,352 1,676,430 OA機器等保守委託料 1,374,030 機械器具等保守点検委託料 302,400 14 使用料及び賃 借 893,000 658,580 0 0 0 18 備 品 購 入 費 234,420 会場及び車等借上料 970,000 772,231 0 0 0 197,769 庁用備品購入費 図書購入費 19 負担金補助及 610,470 有料道路通行料等 料 3,834,000 2,002,584 0 0 び 交 付 金 0 1,831,416 負担金 48,110 546,264 225,967 1,093,626 職員互助会負担金 28,626 研修負担金 13,000 議員公務災害補償組合負担金 288,000 - 54 - - 55 - 全国議長会負担金 544,000 淡路議長会負担金 160,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 淡路政経懇話会会費 2 総 務 費 1 総務管理費 908,958 政務活動費 908,958 5,626,969,000 257,184,000 342,100,000 847,000 6,227,100,000 5,862,027,550 0 20,000,000 0 345,072,450 14款より充用 5,128,169,000 223,975,000 342,100,000 △10,319,000 5,683,925,000 5,385,225,478 0 20,000,000 0 278,699,522 3項へ流用 3項より流用 14款1項より充用 1,585,788,000 31,152,000 0 △13,389,000 1,603,551,000 1,588,071,693 0 0 0 15,479,307 1項4目へ流用 318,000 188,000 0 0 0 318,000 1,400,000 847,000 120,000 1,393,000 1項14目へ流用 710,000 6項1目へ流用 酬 847,000 12,248,000 1項10目へ流用 3項1目へ流用 1 報 60,000 補助金 6項へ流用 1 一般管理費 考 12,248,000 318,000 3項1目より流用 1,400,000 130,000 非常勤職員報酬 188,000 情報公開・個人情報保護審査会委 2給 料 381,653,000 381,602,526 0 0 0 員 188,000 50,474 市長 10,320,000 副市長 3 職員手当等 253,388,000 252,800,486 0 0 0 一般職給 363,002,526 587,514 扶養手当 13,169,000 住居手当 4,741,000 通勤手当(特別職) 通勤手当 時間外勤務手当 1,266,000 15,006,000 児童手当 費 222,035,000 220,525,315 0 0 0 1,509,685 共済組合負担金 公務災害補償基金 旧恩給組合 社会保険料負担金 雇用保険料 5 災害補償費 7賃 50,000 0 0 0 0 金 27,298,000 26,405,032 0 0 0 892,968 嘱託職員賃金 償 費 1,466,000 1,087,736 0 0 0 378,264 報償費 9旅 136,305,289 6,910,000 162,332,622 3,327,851 751,403 48,306,441 5,806,998 3,326 26,401,706 1,087,736 講師等謝礼金 212,936 弁護士報償 874,800 費 4,664,000 4,628,931 0 0 0 35,069 費用弁償 26,860 普通旅費 4,602,071 131,575 市長交際費 10 交 際 費 1,440,000 1,308,425 0 0 0 11 需 用 費 13,377,000 11,338,533 0 0 0 2,038,467 消耗品費 食糧費 - 56 - 5,978,857 50,000 臨時雇賃金 8報 8,510,480 60,853,860 管理職手当 期末勤勉手当 済 60,000 宿日直手当 期末手当(特別職) 4 共 8,280,000 - 57 - 1,308,425 9,070,611 58,391 印刷製本費 1,742,464 法規追録費 467,067 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 12 役 務 費 支 額 26,031,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 24,723,225 0 0 0 不 用 額 備 考 1,307,775 通信運搬費 19,954,059 手数料 13 委 託 料 39,216,000 37,220,323 0 0 0 77,040 損害保険料 4,692,126 1,995,677 業務委託料 34,304,323 秘書業務委託料 2,353,176 顧問弁護士委託料 1,296,000 産業医業務委託料 388,800 宿日直代行員委託料 6,846,954 職員健康診断委託料 3,055,517 業務委託料 20,363,876 保守点検委託料 2,916,000 システムソフト更新及び保守委託 料 14 使用料及び賃 借 6,250,000 6,124,164 0 0 0 2,916,000 125,836 会場及び車等借上料 30,170 リース料 料 771,120 使用料 1,443,744 土地・建物使用料 1,076,750 有料道路通行料等 2,802,380 18 備 品 購 入 費 4,548,000 0 0 0 0 4,548,000 19 負担金補助及 621,817,000 620,118,997 0 0 0 1,698,003 負担金 598,068,997 職員互助会負担金 び 交 付 金 739,640 職員退職手当組合負担金 591,740,262 自家用自動車協会負担金 55,000 副市長会負担金 50,000 市長会負担金 研修負担金 1,532,000 284,508 派遣職員給与費負担金 3,667,587 2 文書広報費 7,017,000 0 0 0 7,017,000 8 報 償 9 旅 11 需 用 6,341,624 0 0 0 補助金 22,050,000 町内会活動助成 22,050,000 675,376 費 0 0 0 0 0 費 49,000 35,460 0 0 0 13,540 普通旅費 0 35,460 費 6,376,000 5,714,964 0 0 0 661,036 消耗品費 169,866 印刷製本費 12 役 務 費 360,000 360,000 0 0 0 13 委 託 料 208,000 207,200 0 0 0 19 負担金補助及 24,000 24,000 0 0 0 64,450 0 広告料 360,000 800 業務委託料 業務委託料 0 負担金 日本広報協会負担金 び 交 付 金 3 財政管理費 4 会計管理費 50,000 1,687,000 0 0 0 0 0 120,000 50,000 11 需 用 費 50,000 11 需 用 費 427,000 12 役 務 費 1,000 1,807,000 17,763 0 0 0 32,237 17,763 0 0 0 32,237 消耗品費 1,689,459 0 0 0 394,669 0 0 0 0 0 0 0 117,541 1項1目より流用 32,331 消耗品費 印刷製本費 - 58 - - 59 - 5,480,648 修繕料 1,000 207,200 207,200 24,000 24,000 17,763 120,000 41,749 352,920 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 13 委 託 料 14 使用料及び賃 支 額 1,120,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 1,119,880 0 0 0 不 用 額 120 業務委託料 1,119,880 業務委託料 1,119,880 51,840 0 0 0 1,160 使用料 18 備 品 購 入 費 116,725,000 82,963,000 0 51,840 66,000 53,950 0 0 0 12,050 機械器具備品購入費 53,950 19 負担金補助及 140,000 69,120 0 0 0 70,880 負担金 69,120 料 研修負担金 び 交 付 金 1,315,674,000 考 53,000 借 5 財産管理費 備 1,515,362,000 1 報 酬 2,165,000 1,423,101,669 0 0 0 528,000 0 0 0 69,120 92,260,331 1,637,000 非常勤職員報酬 528,000 プロポーザル候補者選定審議会委 員 280,000 指定管理者候補者選定・評価審議 4 共 済 7賃 11 需 12 役 用 務 費 292,000 290,792 0 0 0 金 1,917,000 1,804,626 0 0 0 費 67,854,000 58,616,412 0 0 0 費 19,768,000 18,180,811 0 0 0 会委員 248,000 1,208 社会保険料負担金 266,430 雇用保険料 24,362 112,374 臨時雇賃金 1,804,626 9,237,588 消耗品費 10,834,504 光熱水費 27,174,880 修繕料 20,118,375 1,587,189 通信運搬費 託 料 168,413,000 136,486,229 0 0 0 149,251 手数料 6,969,605 火災保険料 3,697,715 自動車損害保険料 13 委 488,653 燃料費 31,926,771 業務委託料 鑑定業務委託料 7,364,240 95,807,649 201,960 公共施設等総合管理計画策定業務 委託料 庁舎清掃委託料 業務委託料 10,573,200 3,651,696 72,979,650 清掃作業委託料 116,550 浄化槽維持管理委託料 226,800 警備等委託料 1,276,944 耐震診断調査委託料 2,851,200 草刈り等委託料 3,929,649 施設管理委託料 6,532,300 会館管理運営委託料 4,814,500 緑地・緑化管理委託料 集会所等管理委託料 施設維持管理委託料 保守点検委託料 OA機器等保守委託料 259,200 1,398,600 60,000 7,207,020 493,020 電話設備保守点検委託料 259,200 排煙機保守点検委託料 216,000 浄化槽保守点検委託料 73,440 電気保安管理委託料 - 60 - - 61 - 562,584 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 支 分 金 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 消防防災機器保守点検委託料 479,304 エレベーター保守点検委託料 682,992 自動ドア保守点検委託料 409,752 冷暖房設備保守料 270,000 機械器具等保守点検委託料 3,760,728 測量設計監理委託料 26,939,260 設計監理委託料 12,846,600 登記測量委託料 1,888,660 実施設計等業務委託料 6,264,000 測量設計委託料 14 使用料及び賃 借 33,410,000 32,414,594 0 0 0 995,406 リース料 料 5,466,902 使用料 1,620,684 土地・建物使用料 2,400,000 借地料 15 工 事 請 負 費 1,096,785,000 1,056,361,280 0 0 0 40,423,720 庁舎等工事請負費 16 原 材 料 費 61,000 9,398 0 0 0 51,602 加工用原料費 17 公 有 財 産 購 88,000,000 84,085,248 0 0 0 29,870,000 29,827,402 0 0 0 入 5,940,000 3,914,752 土地購入費 22,927,008 1,056,361,280 9,398 84,085,248 費 18 備 品 購 入 費 42,598 庁用備品購入費 機械器具備品購入費 19 負担金補助及 4,593,000 3,657,420 0 0 0 935,580 負担金 27,589,352 2,238,050 3,657,420 ひょうごグリーンエネルギー基金 び 交 付 金 拠出金 3,524,000 研修会参加負担金 23 償還金利子及 0 0 0 0 0 133,420 0 び 割 引 料 27 公 課 費 847,000 770,000 0 0 0 28 繰 出 金 1,387,000 69,457 0 0 0 77,000 自動車重量税 770,000 1,317,543 津名港タ-ミナル事業特別会計繰出 金 6企 画 費 115,889,000 27,852,000 65,100,000 0 208,841,000 1 報 酬 794,000 162,495,952 0 0 0 115,600 0 0 0 69,457 46,345,048 678,400 非常勤職員報酬 115,600 いじめ問題検証委員会委員 42,000 表彰審査委員会委員 25,600 教育特区学校設置審議会委員 48,000 8報 償 費 7,615,000 5,655,463 0 0 0 1,959,537 報償費 報償費 9 旅 - 62 - 費 3,844,000 3,102,690 0 0 - 63 - 0 5,655,463 3,984,000 講師等謝礼金 175,000 イベント報償費 651,413 記念品代 845,050 741,310 費用弁償 1,423,260 普通旅費 1,679,430 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 分 金 11 需 12 役 用 務 費 費 支 額 5,984,000 1,903,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 4,939,227 849,256 0 0 0 0 0 0 不 用 額 備 1,044,773 消耗品費 考 2,544,109 燃料費 253,014 食糧費 141,245 印刷製本費 2,000,859 1,053,744 通信運搬費 703,768 手数料 143,088 火災保険料 13 委 託 料 40,992,000 19,158,310 0 0 0 1,400 損害保険料 1,000 21,833,690 業務委託料 11,328,310 業務委託料 10,339,590 警備等委託料 51,840 草刈り等委託料 14 使用料及び賃 借 7,902,000 4,041,080 0 0 0 63,162,000 63,144,440 0 0 0 936,880 測量設計監理委託料 7,830,000 設計監理委託料 7,830,000 3,860,920 会場及び車等借上料 4,041,080 料 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費 550,000 339,120 0 0 0 19 負担金補助及 76,095,000 61,150,766 0 0 0 17,560 船舶建造費 42,200,000 施設等解体撤去工事 20,944,440 210,880 機械器具備品購入費 339,120 14,944,234 負担金 43,374,200 全国過疎地域自立促進連盟負担金 び 交 付 金 119,200 田舎暮らし・多自然居住支援協議 会負担金 50,000 兵庫5カ国交流会議負担金 20,000 市長会負担金 405,000 明石市・淡路市海峡交流懇話会負 担金 100,000 淡路広域行政事務組合負担金 29,742,000 神戸隣接市・町長懇話会負担金 100,000 淡路島くにうみ協会負担金 6,438,000 淡路花博2015花みどりフェア 会場運営負担金 6,390,000 福祉自治体ユニット負担金 10,000 補助金 定住化促進奨励金 17,776,566 3,620,000 駐車場利用料金格差是正対策助成 金 720,000 一般コミュニティ助成事業補助金 2,400,000 環境未来島構想活動支援事業補助 金 - 64 - - 65 - 1,000,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 定住促進等地域活性化助成金 378,080 合併10周年市民提案事業補助金 9,658,486 7 情報管理費 403,734,000 20,000,000 12,037,000 0 435,771,000 9 旅 11 需 用 388,303,359 0 20,000,000 0 27,467,641 費 203,000 145,820 0 0 0 57,180 普通旅費 145,820 費 4,164,000 2,210,024 0 0 0 1,953,976 消耗品費 1,050,671 印刷製本費 1,066,473 修繕料 12 役 務 費 4,151,000 3,893,240 0 0 0 92,880 257,760 通信運搬費 3,736,306 手数料 13 委 託 料 312,967,000 270,990,851 0 20,000,000 0 21,976,149 業務委託料 156,934 160,994,779 業務委託料 160,994,779 保守点検委託料 109,996,072 基幹システム保守委託料 53,866,122 情報系システム保守委託料 50,337,370 公的個人認証サービス端末等保守 委託料 137,700 電話設備保守点検委託料 3,570,480 電気設備保守点検委託料 2,084,400 14 使用料及び賃 106,440,000 105,281,424 0 0 0 15 工 事 請 負 費 840,000 0 0 0 0 19 負担金補助及 7,006,000 5,782,000 0 0 0 借 1,158,576 リース料 70,823,376 使用料 34,458,048 1,224,000 負担金 5,782,000 料 840,000 兵庫県電子自治体推進協議会運営 び 交 付 金 負担金 133,000 地方公共団体情報システム機構負 担金 63,000 社会保障・税番号制度システム中 間サーバ利用負担金 8 公 平委 員会 費 261,000 0 0 0 261,000 19 負担金補助及 261,000 261,000 0 0 0 0 261,000 0 0 0 0 負担金 淡路公平委員会負担金 び 交 付 金 9 企業誘致推 進 1,372,958,000 1,100,000 0 0 1,374,058,000 8報 費 償 9旅 11 需 - 66 - 用 5,586,000 261,000 261,000 1,363,503,360 0 0 0 費 60,000 35,149 0 0 0 10,554,640 24,851 報償費 報償費 35,149 費 1,237,000 871,390 0 0 0 365,610 普通旅費 871,390 費 1,116,000 853,837 0 0 0 262,163 消耗品費 847,303 35,149 燃料費 5,834 食糧費 700 12 役 務 費 259,000 151,386 0 0 0 107,614 通信運搬費 151,386 13 委 託 料 2,627,000 2,314,980 0 0 0 312,020 業務委託料 981,720 - 67 - 鑑定業務委託料 463,320 業務委託料 486,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 支 分 金 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 市有地土地利用事業者会計審査委 託料 32,400 保守点検委託料 102,060 OA機器等保守委託料 14 使用料及び賃 102,060 測量設計監理委託料 1,231,200 測量設計委託料 1,231,200 958,000 104,220 0 0 0 853,780 会場及び車等借上料 104,220 15 工 事 請 負 費 3,780,000 3,780,000 0 0 0 0 土地整備工事請負費 3,780,000 19 負担金補助及 14,021,000 5,392,398 0 0 0 借 料 8,628,602 負担金 428,398 研修負担金 び 交 付 金 12,960 生穂新島水源管理負担金 415,438 補助金 4,964,000 企業立地奨励金 21 貸 10 交 通 安 全 対 策 24,047,000 0 0 1,638,000 付 金 1,350,000,000 25,685,000 1,350,000,000 0 0 0 25,442,703 0 0 0 0 貸付金 4,964,000 1,350,000,000 242,297 1項1目より流用 1,393,000 1項13目より流用 費 2給 245,000 料 4,173,000 4,172,700 0 0 0 300 一般職給 4,172,700 3 職員手当等 1,997,000 1,996,273 0 0 0 727 扶養手当 276,000 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 1,592,273 児童手当 4 共 20,000 費 1,802,000 1,800,502 0 0 0 1,498 共済組合負担金 1,800,502 7 賃 金 3,255,000 3,254,551 0 0 0 449 嘱託職員賃金 3,254,551 9 旅 費 30,000 15,480 0 0 0 14,520 普通旅費 15,480 費 5,156,000 4,987,909 0 0 0 168,091 消耗品費 514,009 11 需 済 用 印刷製本費 12 役 費 101,000 45,360 0 0 0 15 工 事 請 負 費 5,658,000 5,657,040 0 0 0 務 109,080 修繕料 4,364,820 55,640 手数料 45,360 960 交通安全対策工事請負費 5,657,040 19 負担金補助及 3,513,000 3,512,888 0 0 0 112 負担金 12,888 職員互助会負担金 び 交 付 金 補助金 12,888 3,500,000 淡路交通安全協会補助金 3,500,000 11 公 害 対 策 費 1,192,000 0 0 0 1,192,000 746,820 0 0 0 12 役 務 費 70,000 68,220 0 0 0 13 委 託 料 897,000 453,600 0 0 0 445,180 1,780 手数料 443,400 業務委託料 調査業務委託料 19 負担金補助及 225,000 225,000 0 0 0 0 負担金 68,220 453,600 453,600 225,000 大阪湾環境保全・創造推進協議会 び 交 付 金 負担金 25,000 兵庫県フロン回収処理推進協議会 負担金 20,000 ひょうご環境創造協会会費 150,000 - 68 - - 69 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 ひょうご環境保全連絡会負担金 30,000 12 住 民 相 談 費 15,011,000 3,847,000 0 0 18,858,000 4 共 済 7 賃 8 報 償 費 762,000 14,871,893 0 0 0 399,758 0 0 0 3,986,107 362,242 社会保険料負担金 35,797 2,339,967 臨時雇賃金 4,130,033 金 6,470,000 4,130,033 0 0 0 費 475,000 287,188 0 0 0 187,812 報償費 費 389,000 270,160 0 0 0 118,840 費用弁償 62,680 普通旅費 207,480 費 1,116,000 824,490 0 0 0 291,510 消耗品費 282,407 講師等謝礼金 9 旅 11 需 用 363,961 雇用保険料 食糧費 印刷製本費 光熱水費 287,188 287,188 8,296 444,204 89,583 12 役 務 費 43,000 24,676 0 0 0 18,324 通信運搬費 24,676 13 委 託 料 2,314,000 2,081,750 0 0 0 232,250 業務委託料 1,757,750 研修業務委託料 相談員委託料 検査業務委託料 14 使用料及び賃 59,150 1,644,600 54,000 測量設計監理委託料 324,000 設計監理委託料 324,000 3,391,000 3,039,120 0 0 0 351,880 土地・建物使用料 3,039,120 15 工 事 請 負 費 2,600,000 2,573,478 0 0 0 26,522 庁舎等工事請負費 2,573,478 18 備 品 購 入 費 432,000 377,590 0 0 0 54,410 庁用備品購入費 19 負担金補助及 866,000 863,650 0 0 0 借 料 2,350 負担金 研修負担金 び 交 付 金 377,590 577,000 45,000 行政相談淡路地区連絡協議会負担 金 144,000 洲本人権擁護委員協議会負担金 288,000 13 国 際 交 流 推 進 17,535,000 0 0 △245,000 17,290,000 1 報 費 酬 53,000 14,609,554 0 0 0 52,800 0 0 0 兵庫県弁護士会負担金 100,000 補助金 286,650 消費者団体活動助成 286,650 2,680,446 1項10目へ流用 200 非常勤職員報酬 国際交流審議会委員 4共 済 7賃 費 896,000 0 0 0 0 896,000 金 7,462,000 6,934,140 0 0 0 527,860 嘱託職員賃金 費 130,000 62,775 0 0 0 臨時雇賃金 8報 償 67,225 報償費 報償費 その他謝礼 9 旅 11 需 用 費 820,000 727,561 0 0 0 92,439 普通旅費 費 185,000 177,466 0 0 0 7,534 消耗品費 食糧費 13 委 託 料 4,645,000 4,644,500 0 0 0 500 業務委託料 業務委託料 - 70 - - 71 - 245,000 52,800 52,800 4,290,384 2,643,756 62,775 37,775 25,000 727,561 25,822 151,644 4,644,500 4,644,500 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 14 使用料及び賃 借 支 額 652,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 238,312 0 0 0 不 用 額 備 413,688 会場及び車等借上料 2,447,000 1,772,000 0 0 0 221,280 使用料 17,032 675,000 補助金 1,772,000 料 19 負担金補助及 考 義烏市視察団派遣事業補助金 び 交 付 金 200,000 青少年海外派遣事業補助金 1,572,000 14 諸 費 15,122,000 0 0 1,557,000 16,679,000 12,266,436 0 0 0 4,412,564 1項1目より流用 14款1項1目より充用 8 報 償 費 648,000 216,000 0 0 0 432,000 報償費 弁護士報償 9 旅 11 需 用 費 13,000 3,530 0 0 0 9,470 普通旅費 費 4,718,000 4,708,390 0 0 0 9,610 消耗品費 修繕料 12 役 務 費 10,000 9,470 0 0 0 530 広告料 13 委 託 料 199,000 156,600 0 0 0 42,400 業務委託料 19 負担金補助及 5,091,000 5,091,000 0 0 0 0 負担金 鑑定業務委託料 710,000 847,000 216,000 216,000 3,530 1,050 4,707,340 9,470 156,600 156,600 5,091,000 その他渉外関係負担金 び 交 付 金 14,000 平和首長会議負担金 防犯協会負担金 22 補償補填及び 賠 15 婦 人 の 家 管 理 2,858,000 0 0 0 償 6,000,000 費 用 0 0 0 2,738,042 0 0 0 348,393 0 0 0 淡路政経懇話会会費 60,000 正風会会費 15,000 3,918,554 賠償金 2,081,446 金 2,858,000 11 需 2,081,446 2,000 5,000,000 費 421,000 119,958 72,607 燃料費 光熱水費 2,700 325,389 修繕料 12 役 務 費 47,000 39,820 0 0 0 7,180 通信運搬費 13 委 託 料 670,000 662,142 0 0 0 7,858 施設管理委託料 施設維持管理委託料 20,304 39,820 480,000 480,000 保守点検委託料 15,822 消防防災機器保守点検委託料 15,822 14 使用料及び賃 借 進 2,467,000 0 0 0 0 0 0 1,700,000 1,668,600 0 0 0 1,918,803 0 0 0 2,467,000 1報 費 19,087 166,320 設計監理委託料 166,320 913 使用料 酬 263,000 256,000 0 0 0 31,400 工事請負費 7,000 非常勤職員報酬 行政改革等審議会委員 償 費 100,000 0 0 0 0 100,000 11 需 用 費 2,004,000 1,562,803 0 0 0 441,197 食糧費 託 料 100,000 100,000 0 0 0 - 73 - 256,000 256,000 2,203 印刷製本費 1,560,600 0 業務委託料 100,000 研修業務委託料 - 72 - 1,668,600 548,197 8 報 13 委 19,087 料 15 工 事 請 負 費 16 行 政 改 革 推 20,000 測量設計監理委託料 100,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 17 ふるさとづく 220,173,000 22,961,000 0 0 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 243,134,000 7 賃 り 推 進 費 8 報 償 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 202,993,116 0 0 0 金 4,472,000 4,471,465 0 0 0 40,140,884 費 140,455,000 129,923,254 0 0 0 費 479,000 337,660 0 0 0 141,340 普通旅費 337,660 費 11,070,000 8,164,718 0 0 0 2,905,282 消耗品費 4,370,257 535 臨時雇賃金 10,531,746 報償費 記念品代 9 旅 11 需 用 考 4,471,465 129,923,254 129,923,254 食糧費 印刷製本費 修繕料 12 役 務 費 43,706,000 27,041,129 0 0 0 16,664,871 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 14 使用料及び賃 借 4,995,000 1,303,686 0 0 0 148,000 148,000 0 0 0 4,500,000 3,797,811 0 0 0 3,430,290 357,048 24,584,863 2,453,638 損害保険料 2,628 3,691,314 業務委託料 1,303,686 業務委託料 858,103 イべント等運営委託料 445,583 0 会場及び車等借上料 50,000 使用料 料 15 工 事 請 負 費 7,123 98,000 702,189 公共施設周辺整備等工事請負費 3,797,811 18 備 品 購 入 費 20,809,000 16,848,721 0 0 0 3,960,279 庁用備品購入費 機械器具備品購入費 図書購入費 19 負担金補助及 12,500,000 10,956,672 0 0 0 1,543,328 補助金 12,776,495 3,772,226 300,000 10,956,672 ふるさとづくり補助金 び 交 付 金 10,956,672 18 駐車場管理費 21,887,000 338,000 0 0 22,225,000 7 賃 11 需 12 役 用 務 21,457,426 0 0 0 金 1,820,000 1,819,750 0 0 0 費 2,605,000 2,515,074 0 0 0 費 137,000 83,302 0 0 0 767,574 250 臨時雇賃金 1,819,750 89,926 消耗品費 1,842,682 光熱水費 555,752 修繕料 116,640 53,698 通信運搬費 71,802 手数料 13 委 託 料 13,365,000 12,743,460 0 0 0 621,540 業務委託料 鑑定業務委託料 11,500 9,788,040 338,040 業務委託料 9,450,000 施設管理委託料 1,385,100 施設維持管理委託料 1,385,100 保守点検委託料 5,400 消防防災機器保守点検委託料 5,400 14 使用料及び賃 19 市 民 協 働 推 進 4,819,000 費 0 0 0 4,298,000 4,295,840 0 0 0 測量設計監理委託料 1,564,920 測量設計委託料 1,564,920 2,160 使用料 18,396 借地料 4,277,444 借 料 3,521,120 0 0 0 7 賃 金 2,206,000 2,081,469 0 0 0 124,531 臨時雇賃金 費 238,000 44,000 0 0 0 194,000 報償費 4,819,000 8 報 償 1,297,880 講師等謝礼金 - 74 - - 75 - 2,081,469 44,000 44,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 9旅 11 需 用 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 費 261,000 103,030 0 0 0 157,970 普通旅費 103,030 費 549,000 190,248 0 0 0 358,752 消耗品費 42,987 食糧費 12 役 20 地域住民生活 0 0 182,000,000 0 139,968 117,413 146,000 117,413 0 0 0 15 工 事 請 負 費 1,210,000 984,960 0 0 0 225,040 庁舎等工事請負費 18 備 品 購 入 費 209,000 0 0 0 0 209,000 31,126,314 182,000,000 8 報 等 緊急 支援 交 印刷製本費 28,587 通信運搬費 費 務 償 7,293 984,960 150,873,686 0 0 0 費 888,000 684,800 0 0 0 費 489,000 488,540 0 0 0 460 普通旅費 488,540 203,200 報償費 684,800 委員報償費 付金事業費 9 旅 684,800 11 需 用 費 514,000 463,391 0 0 0 50,609 印刷製本費 463,391 13 委 託 料 13,567,000 9,112,800 0 0 0 4,454,200 業務委託料 9,112,800 業務委託料 14 使用料及び賃 借 542,000 541,728 0 0 0 9,112,800 272 会場及び車等借上料 541,728 料 18 備 品 購 入 費 4,500,000 4,493,687 0 0 0 19 負担金補助及 161,500,000 135,088,740 0 0 0 6,313 教材備品購入費 26,411,260 補助金 4,493,687 135,088,740 定住化促進奨励金 び 交 付 金 3,818,788 保育料3歳児以上同時入所2人目 無料化事業補助金 11,688,250 地域活性化プレミアム付商品券事 業補助金 101,720,802 新規起業者支援補助金 6,209,000 新規就農者経営基盤強化事業補助 金 2,209,000 赤ちゃん未来の宝物補助金 6,242,900 ふるさと回帰促進支援事業補助金 400,000 就労促進支援事業補助金 300,000 移動販売促進事業補助金 2,500,000 2徴 税 費 1 徴税総務費 283,984,000 0 0 0 283,984,000 271,432,151 0 0 0 12,551,849 201,763,000 0 0 0 201,763,000 200,070,602 0 0 0 1,692,398 52,000 0 0 0 1報 酬 156,000 104,000 委員報酬 52,000 固定資産評価審査委員会委員 52,000 2給 料 105,914,000 105,877,848 0 0 0 36,152 一般職給 105,877,848 3 職員手当等 52,715,000 52,714,117 0 0 0 883 扶養手当 3,914,500 住居手当 1,296,000 通勤手当 1,653,000 特殊勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 - 76 - - 77 - 252,000 2,745,000 39,884,617 2,345,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 単身赴任手当 4 共 済 7 賃 9 旅 費 30,922,000 30,505,274 0 0 0 416,726 共済組合負担金 金 6,126,000 5,864,640 0 0 0 261,360 臨時雇賃金 624,000 30,505,274 5,864,640 費 297,000 279,280 0 0 0 17,720 普通旅費 279,280 11 需 用 費 570,000 496,686 0 0 0 73,314 消耗品費 6,020 12 役 務 費 49,000 46,872 0 0 0 2,128 手数料 13 委 託 料 1,951,000 1,503,715 0 0 0 印刷製本費 447,285 業務委託料 490,666 46,872 1,503,715 電算入力パンチ委託料 1,503,715 18 備 品 購 入 費 58,000 57,888 0 0 0 19 負担金補助及 3,005,000 2,672,282 0 0 0 112 機械器具備品購入費 332,718 負担金 び 交 付 金 57,888 2,672,282 職員互助会負担金 211,752 研修負担金 156,960 共同経費負担金 114,987 兵庫県電子自治体推進協議会負担 金 1,245,000 地方税電子化協議会負担金 715,023 近畿都市税務協議会負担金 5,000 租税教育推進連絡協議会負担金 43,200 淡路税務協議会負担金 115,000 淡路納税貯蓄組合連合会負担金 65,360 2 賦課徴収費 82,221,000 0 0 0 82,221,000 71,361,549 0 0 0 10,859,451 11 需 用 費 4,720,000 4,437,510 0 0 0 282,490 消耗品費 印刷製本費 4,125,146 12 役 務 費 10,535,000 9,140,856 0 0 0 1,394,144 通信運搬費 6,745,568 13 委 託 料 43,492,000 41,378,040 0 0 0 2,113,960 業務委託料 手数料 312,364 2,395,288 40,328,280 画地条件調査業務委託料 4,557,600 固定資産税評価替時点修正業務委 託料 430,920 固定資産土地評価替業務委託料 31,795,200 公図修正委託料 2,160,000 電算入力パンチ委託料 304,560 電算システム改造等委託料 1,080,000 保守点検委託料 1,049,760 基幹システム保守委託料 1,049,760 14 使用料及び賃 借 - 78 - 166,000 14,600 0 0 料 - 79 - 0 151,400 会場及び車等借上料 14,600 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 308,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 297,303 0 0 0 不 用 額 備 10,697 負担金 び 交 付 金 23 償還金利子及 23,000,000 16,093,240 0 0 0 台 帳 137,666,000 30,209,000 0 10,848,000 197,303 JAMPA年会費 100,000 6,906,760 過誤納還付金及び還付加算金 16,093,240 178,723,000 153,083,696 0 0 0 25,639,304 1項へ流用 1項より流用 費 1 戸 籍住 民基 本 台 帳 137,666,000 30,209,000 0 10,848,000 178,723,000 153,083,696 0 0 0 25,639,304 1項1目へ流用 1項1目より流用 費 2 給 297,303 徴収事務支援負担金 び 割 引 料 3 戸 籍住 民基 本 考 1,400,000 12,248,000 1,400,000 12,248,000 料 44,009,000 43,979,027 0 0 0 29,973 一般職給 43,979,027 3 職員手当等 18,349,000 18,341,972 0 0 0 7,028 扶養手当 314,000 住居手当 300,000 通勤手当 1,367,890 管理職手当 期末勤勉手当 312,000 15,808,082 児童手当 4共 費 12,190,000 12,158,931 0 0 0 7賃 金 1,582,000 1,190,950 0 0 0 391,050 臨時雇賃金 9旅 費 711,000 62,690 0 0 0 648,310 普通旅費 62,690 費 2,328,000 1,662,942 0 0 0 665,058 消耗品費 990,577 11 需 済 用 31,069 共済組合負担金 240,000 12,158,931 1,190,950 印刷製本費 337,111 法規追録費 335,254 12 役 務 費 294,000 66,960 0 0 0 227,040 通信運搬費 64,992 13 委 託 料 69,679,000 58,074,840 0 0 0 11,604,160 業務委託料 手数料 1,968 58,074,840 業務委託料 92,880 電算システム改造等委託料 57,981,960 15 工 事 請 負 費 341,000 340,200 0 0 0 18 備 品 購 入 費 4,883,000 4,122,360 0 0 0 19 負担金補助及 24,357,000 13,082,824 0 0 0 800 庁舎等工事請負費 760,640 機械器具備品購入費 11,274,176 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 渉外的負担金 340,200 4,122,360 233,824 89,124 118,800 神戸地方法務局洲本支局管内協議 会負担金 交付金 25,900 12,849,000 通知カード・個人番号カード関連 事務交付金 4選 挙 費 1 選 挙管 理委 員 会 36,430,000 3,000,000 0 0 39,430,000 11,669,000 3,000,000 0 0 14,669,000 1報 費 酬 708,000 15,971,666 0 0 0 23,458,334 13,834,101 0 0 0 834,899 708,000 0 0 0 0 委員報酬 選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員 2 給 708,000 240,000 468,000 料 4,537,000 4,536,900 0 0 0 100 一般職給 4,536,900 3 職員手当等 2,189,000 1,919,273 0 0 0 269,727 扶養手当 78,000 通勤手当 39,600 期末勤勉手当 児童手当 - 80 - 12,849,000 - 81 - 1,681,673 120,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 4共 済 費 1,364,000 1,357,981 0 0 0 8 報 償 費 77,000 62,198 0 0 0 不 用 額 備 考 6,019 共済組合負担金 1,357,981 14,802 報償費 その他謝礼 9 旅 費 90,000 83,430 0 0 0 62,198 62,198 6,570 費用弁償 3,750 普通旅費 79,680 10 交 際 費 9,000 5,600 0 0 0 11 需 用 費 77,000 24,543 0 0 0 52,457 消耗品費 3,400 委員長交際費 13 委 託 料 3,000,000 2,980,800 0 0 0 19,200 業務委託料 5,600 24,543 2,980,800 選挙人名簿システム改修委託料 2,980,800 14 使用料及び賃 借 2,560,000 2,118,204 0 0 0 441,796 リース料 58,000 37,172 0 0 0 20,828 負担金 2,118,204 料 19 負担金補助及 職員互助会負担金 び 交 付 金 37,172 9,072 近畿都市選挙管理委員会連合会負 担金 10,300 県都市選挙管理委員会連合会負担 金 2 明 るい 選挙 推 進 157,000 0 0 0 157,000 8報 費 償 費 93,000 99,520 0 0 0 57,480 38,500 0 0 0 54,500 報償費 記念品代 3 県 議会 議員 選 挙 24,060,000 0 0 0 11 需 用 費 62,000 59,940 0 0 0 12 役 務 費 2,000 1,080 0 0 0 1,985,207 0 0 0 酬 2,663,000 47,600 0 0 0 24,060,000 1 報 費 3 職員手当等 7 賃 8 報 償 12,388,000 1,103,248 0 0 0 金 967,000 0 0 0 0 費 110,000 66,960 0 0 0 費 8,000 0 0 0 0 2,060 消耗品費 920 通信運搬費 38,500 38,500 59,940 1,080 22,074,793 2,615,400 非常勤職員報酬 47,600 投・開票立会人 26,400 投・開票管理者 21,200 11,284,752 時間外勤務手当 1,103,248 967,000 43,040 報償費 その他謝礼 9 旅 17,800 66,960 66,960 8,000 11 需 用 費 1,719,000 2,000 0 0 0 1,717,000 食糧費 12 役 務 費 2,925,000 17,660 0 0 0 2,907,340 通信運搬費 17,660 2,000 13 委 託 料 1,610,000 555,175 0 0 0 1,054,825 業務委託料 555,175 ポスター掲示場設置・撤去委託料 555,175 14 使用料及び賃 4 土 地改 良区 総 544,000 代 選 挙 費 0 0 0 借 料 1報 酬 544,000 3 職員手当等 50,000 192,564 0 0 0 52,838 0 0 0 28,200 0 0 0 1,477,436 リース料 192,564 491,162 21,800 非常勤職員報酬 204,000 0 0 0 0 204,000 28,200 投・開票立会人 17,600 投・開票管理者 10,600 11 需 用 費 214,000 24,300 0 0 0 189,700 印刷製本費 24,300 12 役 務 費 26,000 338 0 0 0 25,662 通信運搬費 338 14 使用料及び賃 50,000 0 0 0 0 50,000 借 - 82 - 1,670,000 料 - 83 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 5 統計調査費 1 統計調査総 務 算 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 22,802,000 0 0 0 22,802,000 18,227,258 0 0 0 4,574,742 100,000 0 0 0 100,000 88,606 0 0 0 11,394 9 旅 費 考 費 14,000 13,160 0 0 0 840 普通旅費 13,160 費 49,000 38,446 0 0 0 10,554 消耗品費 38,446 19 負担金補助及 37,000 37,000 0 0 0 11 需 用 0 負担金 37,000 県統計協議会負担金 び 交 付 金 30,000 近畿都市統計協議会分担金 7,000 2 工業統計調 査 0 20,000 9 旅 24,000 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 6 国勢調査費 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 10,000 用 費 0 0 0 0 5,000 12 役 務 費 5,000 0 0 0 0 5,000 23,785 0 0 0 215 11 需 用 費 24,000 23,785 0 0 0 215 消耗品費 20,395 0 0 0 費 10,000 4,350 0 0 0 5,650 普通旅費 4,350 16,045 用 費 80,000 16,045 0 0 0 63,955 消耗品費 12 役 務 費 10,000 0 0 0 0 10,000 7,020 0 0 0 32,980 40,000 費 15,000 4,050 0 0 0 10,950 普通旅費 11 需 用 費 15,000 0 0 0 0 15,000 12 役 務 費 10,000 21,988,000 1 報 酬 18,090,000 2,970 0 0 0 17,931,470 0 0 0 4,056,530 7,030 通信運搬費 15,902,624 0 0 0 2,187,376 非常勤職員報酬 統計調査員 3 職員手当等 7 賃 8 報 償 9 旅 500,000 342,402 0 0 0 金 1,599,000 566,860 0 0 0 157,598 時間外勤務手当 費 50,000 0 0 0 0 50,000 1,032,140 臨時雇賃金 査 0 0 0 0 0 29,490 0 0 0 20,510 普通旅費 29,490 163,784 0 0 0 1,216 消耗品費 102,884 印刷製本費 60,900 12 役 務 費 500,000 96,717 0 0 0 403,283 通信運搬費 96,717 13 委 託 料 1,014,000 819,693 0 0 0 194,307 業務委託料 819,693 9 経 済セ ンサ ス 実施準備費 - 84 - 0 0 0 9,900 0 0 0 10,100 会場及び車等借上料 4,682 0 0 0 25,318 819,693 9,900 料 5,000 4,682 0 0 0 費 10,000 0 0 0 0 10,000 318 時間外勤務手当 11 需 用 費 10,000 0 0 0 0 10,000 12 役 務 費 5,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 20,000 7 賃 480,000 20,000 20,000 調 査区 設定 費 566,860 50,000 3 職員手当等 20,000 342,402 165,000 9旅 8 経 済セ ンサ ス 15,902,624 費 30,000 費 15,902,624 費 借 0 2,970 用 14 使用料及び賃 30,000 4,050 11 需 業務委託料 7 商業統計調 23,785 79,605 11 需 9旅 21,988,000 0 5,000 100,000 費 0 10,000 9旅 40,000 0 費 11 需 24,000 費 5 農 林業 セン サ ス 0 費 4 教育統計調 査 0 費 3 港湾統計調 査 20,000 金 5,000 0 0 0 0 5,000 11 需 用 費 11,000 0 0 0 0 11,000 12 役 務 費 4,000 480,000 0 0 0 0 4,000 151,300 0 0 0 328,700 3 職員手当等 100,000 27,300 0 0 0 7 賃 169,000 0 0 0 0 金 - 85 - 72,700 時間外勤務手当 169,000 4,682 27,300 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 8報 償 9 旅 1 監査委員費 額 出 済 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 費 50,000 0 0 0 0 費 16,000 6,850 0 0 0 50,000 9,150 普通旅費 6,850 84,150 11 需 用 費 115,000 114,150 0 0 0 850 消耗品費 印刷製本費 30,000 12 役 務 費 30,000 3,000 0 0 0 27,000 通信運搬費 3,000 14 使用料及び賃 0 0 0 0 0 借 6 監査委員費 支 年 0 料 17,918,000 0 0 318,000 18,236,000 18,087,301 0 0 0 148,699 1項より流用 318,000 17,918,000 0 0 318,000 18,236,000 18,087,301 0 0 0 148,699 1項1目より流用 318,000 839,999 0 0 0 1 委員報酬 839,999 1 報 酬 840,000 監査委員(知識経験委員) 600,000 監査委員(議会選出委員) 239,999 2 給 料 9,466,000 9,465,060 0 0 0 940 一般職給 9,465,060 3 職員手当等 4,853,000 4,852,756 0 0 0 244 扶養手当 366,000 通勤手当 250,800 管理職手当 588,000 期末勤勉手当 4共 済 費 2,860,000 2,847,678 0 0 0 8報 償 費 100,000 0 0 0 0 費 47,000 19,750 0 0 0 9旅 11 需 用 費 19 負担金補助及 9,000 61,000 7,134 54,924 0 0 0 0 0 0 12,322 共済組合負担金 3,647,956 2,847,678 100,000 27,250 費用弁償 6,250 普通旅費 13,500 1,866 消耗品費 4,950 食糧費 2,184 6,076 負担金 54,924 職員互助会負担金 び 交 付 金 18,924 全国近畿都市監査委員会負担金 36,000 3 民 生 費 1 社会福祉費 1 社会福祉総 務 7,382,696,000 172,969,000 0 0 7,555,665,000 7,102,413,329 0 1,620,000 0 451,631,671 4,288,503,000 137,376,000 0 9,367,000 4,435,246,000 4,208,467,163 0 1,620,000 0 225,158,837 2項より流用 304,849,000 9,022,000 0 9,367,000 323,238,000 316,460,126 0 0 0 費 6,777,874 2項4目より流用 9,367,000 1 報 酬 144,000 0 0 0 0 144,000 2 給 料 121,838,000 121,536,282 0 0 0 301,718 一般職給 121,536,282 3 職員手当等 59,167,000 58,618,813 0 0 0 548,187 扶養手当 3,554,770 住居手当 1,715,400 通勤手当 3,004,100 特殊勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共 済 7 賃 費 36,381,000 36,186,500 0 0 0 金 10,751,000 7,872,100 0 0 0 194,500 共済組合負担金 2,878,900 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 費 723,000 208,600 0 0 0 514,400 報償費 委員報償費 記念品代 行旅病死人取扱報償 - 86 - 9,367,000 - 87 - 34,744 3,126,000 44,898,799 2,285,000 36,186,500 5,832,395 2,039,705 208,600 33,600 104,220 36,720 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 その他謝礼 9 旅 11 需 用 34,060 費 87,000 61,480 0 0 0 25,520 普通旅費 61,480 費 3,197,000 2,757,643 0 0 0 439,357 消耗品費 257,541 食糧費 印刷製本費 修繕料 12 役 務 費 281,000 202,656 0 0 0 420 2,099,758 399,924 78,344 通信運搬費 1,820 手数料 13 委 託 料 162,000 162,000 0 0 0 38,336 損害保険料 162,500 0 業務委託料 162,000 民生・児童協力委員設置等委託料 162,000 14 使用料及び賃 借 4,707,000 4,461,965 0 0 0 245,035 会場及び車等借上料 借地料 料 15 工 事 請 負 費 6,822,000 5,416,200 0 0 0 19 負担金補助及 78,978,000 78,975,887 0 0 0 1,405,800 保育施設工事請負費 2,113 負担金 び 交 付 金 427,790 4,034,175 5,416,200 1,330,287 職員互助会負担金 252,687 県民生委員連合会費 949,600 兵庫県遺徳顕彰会支部負担金 110,000 福祉関係事務所長連絡協議会負担 金 補助金 遺族会運営費助成金 18,000 77,645,600 612,400 ひょうごボランタリ-活動サポー ト事業補助金 施設整備費補助金 1,000,000 5,000,000 市更生保護女性会助成金 72,000 市社会福祉協議会活動促進補助金 50,000,000 市保護司会助成金 594,000 民生委員活動費用弁償補助金 20,192,200 民生・児童委員連合会補助金 175,000 2 老人福祉費 79,521,000 0 0 0 79,521,000 66,583,703 0 0 0 料 9,077,000 9,076,800 0 0 0 200 一般職給 9,076,800 3 職員手当等 4,027,000 4,007,055 0 0 0 19,945 扶養手当 276,000 通勤手当 76,500 2給 12,937,297 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 20,000 4 共 済 費 2,730,000 2,569,981 0 0 0 160,019 共済組合負担金 2,569,981 8 報 償 費 4,508,000 4,010,899 0 0 0 497,101 報償費 4,010,899 委員報償費 44,800 イベント報償費 66,271 記念品代 9 旅 - 88 - 156,000 3,478,555 費 14,000 7,590 0 0 - 89 - 0 6,410 普通旅費 3,899,828 7,590 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 11 需 用 費 支 額 368,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 185,313 0 0 0 不 用 額 備 考 182,687 消耗品費 87,495 食糧費 4,835 印刷製本費 43,164 光熱水費 12 役 務 費 1,593,000 1,060,350 0 0 0 49,819 532,650 通信運搬費 599,918 手数料 13 委 託 料 30,819,000 26,403,900 0 0 0 459,432 損害保険料 1,000 4,415,100 業務委託料 26,101,500 外出支援事業サービス事業委託料 13,300,000 軽度生活援助事業委託料 2,632,000 福祉タクシ-等利用助成事業委託 料 14 使用料及び賃 借 10,169,500 測量設計監理委託料 302,400 設計監理委託料 302,400 831,000 796,150 0 0 0 34,850 会場及び車等借上料 796,150 1,300,000 1,000,000 0 0 0 300,000 施設等解体撤去工事 1,000,000 104,120 機械器具備品購入費 740,880 料 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費 845,000 740,880 0 0 0 19 負担金補助及 22,436,000 15,925,393 0 0 0 6,510,607 負担金 43,144 職員互助会負担金 び 交 付 金 18,144 淡路地区福祉有償運送協議会負担 金 補助金 25,000 15,882,249 人生80年いきいき住宅助成金 1,588,959 老人クラブ活動強化推進事業助成 6,288,000 老人クラブ助成金 6,441,390 高齢者地域支えあい補助金 1,493,400 老人クラブ特別事業助成 20 扶 助 費 973,000 799,392 0 0 0 173,608 扶助費 70,500 799,392 無年金外国籍高齢者等福祉給付費 799,392 3 障 害者 福祉 費 1,058,229,000 9,700,000 0 △95,000 1,067,834,000 1報 酬 624,000 1,009,310,734 0 0 0 624,000 0 0 0 58,523,266 1項14目へ流用 0 非常勤職員報酬 95,000 624,000 自立支援認定委員会委員 624,000 8報 償 費 473,000 438,000 0 0 0 35,000 報償費 報償費 講師等謝礼金 9 旅 11 需 用 398,000 40,000 費 259,000 258,962 0 0 0 38 費用弁償 11,052 普通旅費 247,910 費 560,000 550,289 0 0 0 9,711 消耗品費 75,330 食糧費 印刷製本費 - 90 - 438,000 - 91 - 3,047 74,952 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 支 分 金 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 修繕料 12 役 務 費 1,920,000 1,857,467 0 0 0 396,960 62,533 通信運搬費 108,476 手数料 13 委 託 料 19,600,000 17,477,760 0 0 0 1,748,991 2,122,240 業務委託料 17,477,760 障害程度区分認定調査委託料 4,320 障害者支援業務委託料 15,924,840 療育事業委託料 1,500,000 業務委託料 14 使用料及び賃 借 1,913,000 1,900,892 0 0 0 料 19 負担金補助及 23,530,000 22,607,813 0 0 0 48,600 12,108 リース料 583,200 借地料 1,317,692 922,187 負担金 10,976,628 市町村障害者社会参加促進事業負 び 交 付 金 担金 7,293,704 淡路自立支援協議会負担金 200,000 地域活動支援センター事業負担金 450,000 生活支援センタ-負担金 2,854,924 淡路地区心身障害者スポーツ大会 負担金 64,000 淡路精神保健福祉協議会負担金 114,000 補助金 11,631,185 社会参加促進事業助成金 100,000 身体障害者福祉厚生会助成金 807,000 市手をつなぐ育成会助成金 226,000 地域活動支援センター事業補助金 10,498,185 20 扶 助 費 1,009,255,000 953,896,738 0 0 0 55,358,262 扶助費 953,896,738 重度心身障害者介護手当 200,000 障害者自立支援給付費 823,249,640 障害児通所支援給付費 26,525,305 障害者自立支援医療給付費 49,032,604 補装具費 8,762,881 障害者地域生活支援事業費(移動 支援) 11,280,334 障害者地域生活支援事業費(日中 一時支援) - 92 - - 93 - 40,984 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 障害者地域生活支援事業費(日常 生活用具) 13,113,308 グループホーム・ケアホーム家賃 助成金 3,387,840 特別障害者手当 14,685,480 福祉手当 23 償還金利子及 9,700,000 9,698,813 0 0 0 1,187 支出金返還金 び 割 引 料 4 老 人保 健医 療 助 成 5,118,000 0 0 0 5,118,000 8 報 費 5,018,659 0 0 0 費 5,018,000 5,017,572 0 0 0 23 償還金利子及 100,000 1,087 0 0 0 332,741,905 0 0 0 償 成 15,505,000 0 0 4,803,457 国庫支出金返還金 4,895,356 428 報償費 9旅 11 需 用 13 委 務 託 5,017,572 98,913 支出金返還金 1,087 1,087 28,043,095 費 36,000 6,450 0 0 0 29,550 普通旅費 6,450 費 304,000 175,532 0 0 0 128,468 消耗品費 7,884 印刷製本費 12 役 5,017,572 国県支払基金返還金 360,785,000 費 9,698,813 99,341 び 割 引 料 345,280,000 173,080 県支出金返還金 医師等報償費 5 福祉医療助 3,445,282 障害児福祉手当 費 料 17,895,000 1,645,000 14,469,662 1,644,840 0 0 0 0 0 0 3,425,338 通信運搬費 167,648 582,687 手数料 13,886,975 160 業務委託料 1,644,840 福祉医療システム改造委託料 1,644,840 20 扶 助 費 340,400,000 315,942,168 0 0 0 24,457,832 扶助費 315,942,168 高齢重度心身障害者医療給付費 66,439,738 重度障害者医療給付費 72,973,820 乳幼児医療給付費 老人医療給付費 母子家庭医療費助成 こども医療給付費 23 償還金利子及 505,000 503,253 0 0 0 県支出金返還金 び 割 引 料 6 国民年金事 務 24,913,000 540,000 0 4,790,000 30,243,000 49,172 1項11目より流用 9,207,022 41,781,915 503,253 503,253 30,193,828 0 0 0 16,787,000 16,786,500 0 0 0 500 一般職給 16,786,500 3 職員手当等 7,784,000 7,783,160 0 0 0 840 扶養手当 444,000 住居手当 124,800 通勤手当 351,600 管理職手当 156,000 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 9 旅 - 94 - 18,471,346 料 2給 費 1,747 支出金返還金 107,068,327 費 4,839,000 4,818,295 0 0 0 20,705 共済組合負担金 4,790,000 6,346,760 360,000 4,818,295 費 34,000 19,880 0 0 0 14,120 普通旅費 19,880 11 需 用 費 115,000 103,044 0 0 0 11,956 消耗品費 103,044 12 役 務 費 110,000 109,376 0 0 0 624 通信運搬費 109,376 13 委 託 料 540,000 540,000 0 0 0 0 業務委託料 540,000 - 95 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 電算システム改造等委託料 540,000 19 負担金補助及 34,000 33,573 0 0 0 427 負担金 1,368,485 0 0 0 450,515 720,000 0 0 0 240,000 報償費 職員互助会負担金 び 交 付 金 7 地域改善対 策 1,819,000 0 0 0 1,819,000 8 報 費 償 9 旅 費 960,000 業 0 0 0 720,000 費 40,000 31,190 0 0 0 8,810 普通旅費 31,190 用 費 16,000 16,000 0 0 0 0 消耗品費 16,000 12 役 務 費 3,000 1,295 0 0 0 1,705 手数料 1,295 19 負担金補助及 800,000 600,000 0 0 0 200,000 負担金 100,000 淡路市地域改善行政推進連絡協議 1,412,000 8報 費 720,000 報償費 会負担金 1,412,000 33,573 11 需 び 交 付 金 8 人権啓発事 33,573 償 費 63,000 1,410,957 0 0 0 62,260 0 0 0 100,000 補助金 500,000 支部運営助成金 500,000 1,043 740 報償費 62,260 講師等謝礼金 9旅 11 需 用 費 0 0 0 0 0 費 1,284,000 1,283,897 0 0 0 18 備 品 購 入 費 9 老人福祉措 置 111,212,000 0 0 0 65,000 111,212,000 1 報 費 酬 192,000 64,800 0 0 0 94,234,057 0 0 0 54,000 0 0 0 62,260 0 103 消耗品費 449,000 印刷製本費 834,897 200 教材備品購入費 64,800 16,977,943 138,000 非常勤職員報酬 54,000 入所判定委員会委員 9 旅 費 28,000 10,032 0 0 0 54,000 17,968 費用弁償 5,032 普通旅費 5,000 12 役 務 費 1,000 240 0 0 0 760 手数料 240 20 扶 助 費 110,991,000 94,169,785 0 0 0 16,821,215 扶助費 94,169,785 特例給付費 134,000 老人保護措置(養護施設)費 94,035,785 10 国民健康保険 事 業 432,383,000 98,288,000 0 0 530,671,000 514,657,388 0 0 0 料 27,410,000 24,277,500 0 0 0 3,132,500 一般職給 24,277,500 3 職員手当等 13,054,000 11,636,670 0 0 0 1,417,330 扶養手当 624,000 通勤手当 1,391,100 2 給 費 16,013,612 特殊勤務手当 24,000 期末勤勉手当 8,937,570 児童手当 費 8,117,000 6,833,428 0 0 0 19 負担金補助及 4共 55,000 48,546 0 0 0 済 び 交 付 金 28 繰 11 介 護 保 険 事 業 796,134,000 13,379,000 0 △4,790,000 2 給 費 - 96 - 出 金 482,035,000 804,723,000 1,283,572 共済組合負担金 6,454 負担金 660,000 6,833,428 48,546 職員互助会負担金 48,546 471,861,244 471,861,244 0 0 0 10,173,756 国保特別会計繰出金 749,926,693 0 0 0 54,796,307 1項6目へ流用 4,790,000 料 33,346,000 29,593,800 0 0 0 3,752,200 一般職給 29,593,800 3 職員手当等 16,865,000 15,885,783 0 0 0 979,217 扶養手当 1,305,000 住居手当 324,000 通勤手当 619,800 - 97 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 特殊勤務手当 36,000 管理職手当 期末勤勉手当 651,000 12,029,983 児童手当 4 共 済 7 賃 920,000 費 13,069,000 11,789,856 0 0 0 1,279,144 共済組合負担金 11,789,856 金 19,998,000 19,537,756 0 0 0 460,244 嘱託職員賃金 17,766,556 臨時雇賃金 19 負担金補助及 2,399,000 1,721,953 0 0 0 1,771,200 677,047 負担金 86,808 職員互助会負担金 び 交 付 金 補助金 86,808 1,635,145 社会福祉法人等による生活困難者 介護保険サービス負担軽減補助金 1,635,145 28 繰 出 金 719,046,000 671,397,545 0 0 0 47,648,455 介護保険特別会計繰出金 657,409,305 サービス事業勘定繰出金 13,988,240 12 老 人 福 祉 施 設 82,671,000 0 0 0 82,671,000 11 需 費 用 費 3,063,000 73,953,913 0 0 0 2,464,329 0 0 0 8,717,087 598,671 消耗品費 37,888 光熱水費 2,295,994 修繕料 12 役 務 費 245,000 208,275 0 0 0 130,447 36,725 通信運搬費 186,375 手数料 13 委 託 料 21,643,000 20,900,719 0 0 0 742,281 業務委託料 21,900 7,608,306 鑑定業務委託料 216,000 生活援助員派遣事業委託料 4,483,000 業務委託料 浄化槽維持管理委託料 2,722,680 156,276 草刈り等委託料 施設管理委託料 30,350 9,550,728 高齢者生活福祉センター管理運営 委託料 1,301,000 老人ふれあいの家施設管理委託料 319,680 老人福祉センター施設管理委託料 5,179,048 総合福祉センター施設管理委託料 2,751,000 保守点検委託料 118,285 消防防災機器保守点検委託料 118,285 14 使用料及び賃 借 15 工 事 請 負 費 - 98 - 367,000 360,390 0 0 0 料 53,900,000 50,020,200 0 0 - 99 - 0 測量設計監理委託料 3,623,400 設計監理委託料 3,623,400 6,610 使用料 83,000 借地料 277,390 3,879,800 福祉施設工事請負費 50,020,200 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 17 公 有 財 産 購 入 13 後期高齢者医 944,415,000 0 0 0 支 額 3,453,000 済 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 0 0 0 0 3,453,000 934,274,251 0 0 0 10,140,749 考 費 944,415,000 2 給 療 助 成 費 出 年 料 6,661,000 6,419,400 0 0 0 241,600 一般職給 6,419,400 3 職員手当等 2,409,000 2,408,788 0 0 0 212 通勤手当 94,800 4 共 費 1,960,000 1,778,457 0 0 0 19 負担金補助及 718,057,000 716,574,083 0 0 0 期末勤勉手当 済 2,313,988 181,543 共済組合負担金 1,482,917 負担金 1,778,457 716,574,083 職員互助会負担金 び 交 付 金 12,837 兵庫県広域連合分賦金 716,561,246 28 繰 出 金 215,328,000 207,093,523 0 0 0 8,234,477 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,634,129 0 0 0 7,871 1項3目より流用 5,000 207,093,523 14 さくらんぼの 2,547,000 0 0 95,000 2,642,000 9 旅 里 運 営 費 95,000 費 5,000 0 0 0 0 11 需 用 費 83,000 82,080 0 0 0 920 修繕料 82,080 12 役 務 費 20,000 19,049 0 0 0 951 手数料 12,960 火災保険料 13 委 料 1,095,000 1,095,000 0 0 0 14 使用料及び賃 1,439,000 1,438,000 0 0 0 75,698,335 0 1,620,000 0 11,623,665 1,440,000 0 0 0 0 1,440,000 0 0 0 0 0 0 託 0 施設管理委託料 施設維持管理委託料 借 15 臨時福祉給付 98,000,000 △9,058,000 0 0 3 職員手当等 4 共 済 7 賃 11 需 12 役 1,095,000 1,095,000 1,438,000 料 88,942,000 金 支給 事業 費 1,000 借地料 6,089 用 務 費 金 682,000 681,390 0 0 0 費 1,439,000 1,204,351 0 0 0 費 3,400,000 3,278,994 0 0 0 610 臨時雇賃金 681,390 234,649 消耗品費 600,520 印刷製本費 603,831 121,006 通信運搬費 2,406,786 手数料 13 委 託 料 4,312,000 2,041,200 0 1,620,000 0 650,800 業務委託料 872,208 2,041,200 電算システム改造等委託料 2,041,200 14 使用料及び賃 借 389,000 356,400 0 0 0 75,000,000 65,856,000 0 0 0 32,600 リース料 料 19 負担金補助及 9,144,000 交付金 臨時福祉給付金 び 交 付 金 23 償還金利子及 2,280,000 2,280,000 0 0 0 0 支出金返還金 国庫支出金返還金 び 割 引 料 2 児童福祉費 1 児童福祉総 務 2,266,511,000 1,989,000 0 △9,367,000 2,259,133,000 2,124,364,386 0 0 0 224,549,000 94,000 0 0 224,643,000 193,452,525 0 0 0 2,841,100 0 0 0 1報 費 356,400 酬 3,807,000 134,768,614 1項へ流用 65,856,000 65,856,000 2,280,000 2,280,000 9,367,000 31,190,475 965,900 非常勤職員報酬 2,841,100 子ども・子育て会議委員 112,000 2 給 - 100 - 母子父子自立支援員 1,920,000 家庭児童相談員報酬 809,100 料 20,547,000 18,907,500 0 0 0 1,639,500 一般職給 18,907,500 3 職員手当等 9,476,000 7,630,525 0 0 0 1,845,475 住居手当 54,000 - 101 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 通勤手当 期末勤勉手当 4 共 済 費 6,085,000 5,388,040 0 0 0 696,960 共済組合負担金 8 報 償 費 140,000 38,400 0 0 0 101,600 報償費 956,900 6,619,625 5,388,040 38,400 委員報償費 9 旅 11 需 費 用 費 225,000 17,000 110,930 14,290 0 0 0 0 0 0 38,400 114,070 費用弁償 42,660 普通旅費 68,270 2,710 消耗品費 1,000 食糧費 12 役 13 委 務 託 費 142,000 66,098 0 0 0 料 805,000 259,200 0 0 0 13,290 75,902 通信運搬費 66,098 545,800 保守点検委託料 259,200 機械器具等保守点検委託料 259,200 14 使用料及び賃 借 130,000 200 0 0 0 635,000 624,812 0 0 0 129,800 会場及び車等借上料 200 料 19 負担金補助及 10,188 負担金 43,812 職員互助会負担金 び 交 付 金 37,812 県家庭児童相談員連絡協議会負担 金 6,000 補助金 581,000 子育てネットワーク補助金 324,000 婦人共励会運営補助金 20 扶 助 費 182,540,000 157,477,430 0 0 0 25,062,570 扶助費 児童扶養手当費 23 償還金利子及 94,000 94,000 0 0 0 655,028,000 3,950,000 0 0 157,477,430 94,000 国庫支出金返還金 658,978,000 9 旅 157,477,430 0 支出金返還金 び 割 引 料 2 児童措置費 257,000 639,635,680 0 0 0 94,000 19,342,320 費 9,000 0 0 0 0 11 需 用 費 112,000 756 0 0 0 111,244 消耗品費 9,000 12 役 務 費 931,000 307,028 0 0 0 623,972 通信運搬費 13 委 託 料 400,000 0 0 0 0 400,000 19 負担金補助及 5,846,000 5,641,940 0 0 0 204,060 補助金 756 307,028 5,641,940 高等職業訓練促進給付等事業助成 び 交 付 金 金 5,622,500 自立支援教育訓練給付事業助成金 19,440 20 扶 助 費 651,564,000 633,570,955 0 0 0 17,993,045 扶助費 特例給付費 633,570,955 5,410,000 母子生活支援施設入所措置費 2,320,955 被用者児童手当費 非被用者児童手当費 107,865,000 33,780,000 被用者小学校修了前児童手当費 252,200,000 非被用者小学校修了前児童手当費 108,125,000 - 102 - - 103 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 中学校修了前児童手当費 123,870,000 23 償還金利子及 116,000 115,001 0 0 0 999 支出金返還金 261,028,769 0 0 0 26,808,231 235,150,190 0 0 0 13,249,810 業務委託料 国庫支出金返還金 び 割 引 料 3 児童運営費 287,484,000 353,000 0 0 287,837,000 13 委 託 料 115,001 248,400,000 115,001 235,150,190 志筑保育園児童保護運営委託料 124,687,270 恵泉保育園児童保護運営委託料 84,763,900 佐野保育園児童保護運営委託料 25,699,020 14 使用料及び賃 借 3,063,000 3,062,000 0 0 0 1,000 借地料 3,062,000 35,921,000 22,463,579 0 0 0 13,457,421 補助金 10,901,409 料 19 負担金補助及 3歳未満児受入対策事業補助金 び 交 付 金 1,250,000 延長保育事業補助金 2,917,200 一時預り事業補助金 3,053,000 学校保健会助成金 35,640 恵泉保育園改築工事助成金 2,550,000 佐野保育園措置児童数減員に伴う 助成金 791,569 保育所等緊急整備事業補助金 304,000 23 償還金利子及 453,000 353,000 0 0 0 設 924,069,000 0 0 △7,667,000 11,562,170 地域型保育給付費 11,562,170 100,000 支出金返還金 国庫支出金返還金 び 割 引 料 4 児童福祉施 交付金 916,402,000 867,821,006 0 0 0 48,580,994 1項1目へ流用 2項6目より流用 費 2 給 353,000 9,367,000 1,700,000 料 253,509,000 249,904,800 0 0 0 3,604,200 一般職給 249,904,800 3 職員手当等 102,779,000 102,775,216 0 0 0 3,784 扶養手当 1,009,200 住居手当 786,000 通勤手当 3,646,780 特殊勤務手当 2,026,721 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共 済 費 79,405,000 71,402,026 0 0 0 8,002,974 共済組合負担金 労働者災害補償保険料 7 賃 金 306,691,000 293,230,125 0 0 0 13,460,875 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 費 3,231,000 2,992,660 0 0 0 238,340 報償費 医師薬剤師会報償 講師等謝礼金 9 旅 - 104 - 353,000 費 180,000 114,140 0 0 - 105 - 0 65,860 普通旅費 2,184,000 92,342,515 780,000 70,753,500 648,526 5,972,740 287,257,385 2,992,660 2,857,600 135,060 114,140 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 分 金 11 需 用 費 支 額 115,109,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 101,646,587 0 0 0 不 用 額 備 13,462,413 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 考 4,319,278 1,235,595 19,555,888 2,044,658 63,334,568 医薬材料費 教材費 12 役 務 法規追録費 17,614 費 3,739,000 2,960,928 0 0 0 778,072 通信運搬費 898,765 料 30,277,000 24,432,308 0 0 0 5,844,692 業務委託料 手数料 13 委 託 920,359 10,218,627 広域入所委託料 業務委託料 2,062,163 23,460,170 6,898,040 10,636,244 浄化槽維持管理委託料 117,720 浄化槽清掃委託料 警備等委託料 57,240 2,725,488 草刈り等委託料 444,520 電算システム改造等委託料 2,409,178 点検業務委託料 171,740 施設管理委託料 162,000 施設維持管理委託料 162,000 保守点検委託料 810,138 電気保安管理委託料 344,472 消防防災機器保守点検委託料 465,666 14 使用料及び賃 借 6,421,000 6,050,895 0 0 0 料 15 工 事 請 負 費 4,500,000 4,372,920 0 0 0 370,105 会場及び車等借上料 3,400 使用料 2,527,293 借地料 3,520,202 127,080 保育施設工事請負費 16 原 材 料 費 98,000 85,873 0 0 0 12,127 加工用原料費 18 備 品 購 入 費 1,000,000 930,906 0 0 0 69,094 機械器具備品購入費 19 負担金補助及 9,463,000 6,921,622 0 0 0 2,541,378 負担金 4,372,920 85,873 930,906 1,884,998 職員互助会負担金 び 交 付 金 512,673 研修負担金 91,500 県保育協会会費及び負担金 586,200 県保育協会淡路支部負担金 246,000 淡路ブロック給食施設協議会負担 金 65,000 日本スポーツ振興センター負担金 383,625 補助金 学校安全会保障補助金 保育所通園助成金 5,036,624 97,364 294,260 多子世帯保育料軽減事業補助金 4,645,000 - 106 - - 107 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 5 放 課後 児童 健 128,432,000 0 0 0 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 128,432,000 4 共 全 育成 事業 費 済 7 賃 8 報 償 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 124,560,773 0 0 0 費 226,000 208,187 0 0 0 金 74,699,000 74,243,738 0 0 0 455,262 臨時雇賃金 費 666,000 375,900 0 0 0 290,100 報償費 考 3,871,227 17,813 労働者災害補償保険料 208,187 74,243,738 375,900 講師等謝礼金 9 旅 11 需 用 305,000 委員報償費 38,400 記念品代 32,500 費 676,000 351,750 0 0 0 324,250 研修旅費 351,750 費 2,045,000 1,902,254 0 0 0 142,746 消耗品費 770,752 光熱水費 157,595 修繕料 353,076 医薬材料費 31,872 教材費 12 役 13 委 務 託 費 料 1,029,000 1,523,000 965,509 1,483,089 0 0 0 0 0 0 588,959 63,491 通信運搬費 237,197 手数料 141,112 損害保険料 587,200 39,911 業務委託料 94,317 警備等委託料 94,317 保守点検委託料 27,972 消防防災機器保守点検委託料 27,972 14 使用料及び賃 測量設計監理委託料 1,360,800 施工監理業務委託料 1,360,800 1,941,000 1,662,946 0 0 0 278,054 会場及び車等借上料 1,662,946 15 工 事 請 負 費 45,000,000 42,943,500 0 0 0 2,056,500 福祉施設工事請負費 42,943,500 18 備 品 購 入 費 617,000 423,900 0 0 0 23 償還金利子及 10,000 0 0 0 0 19,844,785 0 0 0 3,081,215 2項4目へ流用 1,700,000 2,571,485 0 0 0 119,515 業務委託料 2,571,485 借 料 193,100 庁用備品購入費 423,900 10,000 び 割 引 料 6 少子対策推 進 22,449,000 2,177,000 0 △1,700,000 22,926,000 13 委 費 託 料 2,691,000 業務委託料 19 負担金補助及 20,235,000 17,273,300 0 0 0 2,571,485 2,961,700 負担金 55,800 研修負担金 び 交 付 金 補助金 55,800 17,217,500 新婚世帯住宅取得助成事業補助金 991,000 学童保育料軽減事業補助金 2,386,500 新婚世帯家賃補助金 7 子 育て 世帯 臨 24,500,000 △4,585,000 0 0 19,915,000 18,020,848 0 0 0 1,440,000 748,235 0 0 0 費 0 0 0 0 0 0 金 0 0 0 0 0 0 時 特例 給付 事 3 職員手当等 業 4 共 費 済 7 賃 - 108 - 13,840,000 1,894,152 691,765 時間外勤務手当 748,235 11 需 用 費 680,000 58,752 0 0 0 621,248 印刷製本費 58,752 12 役 務 費 1,210,000 695,061 0 0 0 514,939 通信運搬費 380,889 手数料 314,172 13 委 託 料 875,000 874,800 0 0 0 200 業務委託料 874,800 - 109 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 電算システム改造等委託料 874,800 19 負担金補助及 15,180,000 15,114,000 0 0 0 66,000 交付金 15,114,000 子育て世帯臨時特例給付金 び 交 付 金 15,114,000 23 償還金利子及 530,000 530,000 0 0 0 0 支出金返還金 3 生活保護費 1 生活保護費 814,539,000 33,604,000 0 0 848,143,000 757,605,810 0 0 0 90,537,190 21,389,000 871,000 0 0 22,260,000 21,098,454 0 0 0 1,161,546 386,400 0 0 0 1 報 酬 530,000 国庫支出金返還金 び 割 引 料 387,000 530,000 600 非常勤職員報酬 386,400 福祉事務所嘱託医報酬 4 共 済 7 賃 9 旅 386,400 費 736,000 674,395 0 0 0 61,605 社会保険料負担金 599,695 雇用保険料 74,700 金 6,456,000 5,999,103 0 0 0 456,897 臨時雇賃金 5,999,103 費 476,000 356,970 0 0 0 119,030 普通旅費 356,970 11 需 用 費 267,000 211,163 0 0 0 55,837 消耗品費 211,163 12 役 務 費 1,090,000 758,443 0 0 0 331,557 通信運搬費 243,828 手数料 13 委 託 料 12,593,000 12,528,080 0 0 0 500,613 損害保険料 14,002 64,920 業務委託料 11,469,680 介護認定審査委託料 22,960 レセプト点検業務委託料 90,720 電算システム改造等委託料 756,000 生活困窮者自立支援事業委託料 10,600,000 保守点検委託料 1,058,400 機械器具等保守点検委託料 1,058,400 19 負担金補助及 140,000 68,900 0 0 0 71,100 負担金 社会福祉主事資格認定通信課程負 び 交 付 金 担金 23 償還金利子及 115,000 115,000 0 0 0 0 支出金返還金 国庫支出金返還金 び 割 引 料 2扶 助 費 793,150,000 32,733,000 0 0 825,883,000 20 扶 助 費 793,150,000 736,507,356 0 0 0 89,375,644 703,775,519 0 0 0 89,374,481 扶助費 32,733,000 32,731,837 0 0 - 110 - 0 - 111 - 115,000 115,000 703,775,519 191,223,824 住宅扶助費 49,643,905 住宅手当費 96,900 教育扶助費 1,549,081 医療扶助費 411,196,529 葬祭扶助費 1,274,388 施設扶助費 27,481,767 介護扶助費 20,415,015 43,797 生業扶助費 850,313 1,163 支出金返還金 32,731,837 県支出金返還金 び 割 引 料 68,900 生活扶助費 就労自立給付金 23 償還金利子及 68,900 334,774 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 国庫支出金返還金 4 災害救助費 1 災害救助費 13,143,000 0 0 0 13,143,000 11,975,970 0 0 0 1,167,030 13,143,000 0 0 0 13,143,000 11,975,970 0 0 0 1,167,030 75,600 0 0 0 8 報 償 費 76,000 400 報償費 弁護士報償 9 旅 考 32,397,063 75,600 75,600 費 27,000 20,740 0 0 0 6,260 普通旅費 20,740 11 需 用 費 8,000 7,450 0 0 0 550 消耗品費 7,450 12 役 務 費 52,000 15,185 0 0 0 36,815 通信運搬費 7,644 手数料 13 委 託 料 10,494,000 10,261,668 0 0 0 232,332 業務委託料 業務委託料 19 負担金補助及 2,286,000 1,515,327 0 0 0 770,673 補助金 7,541 10,261,668 10,261,668 1,500,000 被災者生活再建支援金 び 交 付 金 1,500,000 交付金 15,327 被災者生活復興資金利子補給金 15,327 20 扶 助 費 200,000 80,000 0 0 0 120,000 扶助費 火災等見舞金 4衛 生 費 1 保健衛生費 2,801,796,000 12,612,000 0 1,609,000 2,816,017,000 2,676,680,032 0 0 0 681,945,000 9,175,000 0 △3,491,000 687,629,000 591,004,006 0 0 0 139,336,968 14款より充用 96,624,994 2項へ流用 153,885,000 △753,000 0 2,609,000 155,741,000 142,426,712 0 0 0 13,314,288 1項4目より流用 14款1項より充用 1 保健衛生総 務 2 給 費 80,000 80,000 1,609,000 5,091,000 1,600,000 2,609,000 料 21,228,000 20,830,249 0 0 0 397,751 一般職給 20,830,249 3 職員手当等 10,034,000 9,997,117 0 0 0 36,883 扶養手当 600,000 住居手当 249,000 通勤手当 669,000 特殊勤務手当 72,000 期末勤勉手当 7,987,117 児童手当 4 共 済 7 賃 8 報 償 費 6,408,000 6,138,478 0 0 0 269,522 共済組合負担金 6,138,478 金 2,703,000 2,170,692 0 0 0 532,308 嘱託職員賃金 2,170,692 費 346,000 279,836 0 0 0 66,164 報償費 その他謝礼 9 旅 11 需 用 279,836 279,836 費 5,000 3,810 0 0 0 1,190 普通旅費 3,810 費 347,000 73,848 0 0 0 273,152 印刷製本費 21,900 修繕料 12 役 務 費 158,000 5,400 0 0 0 13 委 託 料 62,302,000 62,300,711 0 0 0 152,600 手数料 1,289 業務委託料 業務委託料 14 使用料及び賃 借 420,000 27,835,000 27,428,894 0 0 0 料 19 負担金補助及 1,052,000 983,756 0 0 0 5,400 62,207,291 62,207,291 保守点検委託料 93,420 OA機器等保守委託料 93,420 406,106 会場及び車等借上料 2,300 借地料 27,426,594 68,244 負担金 923,756 職員互助会負担金 び 交 付 金 51,948 43,458 県救急医療情報システム負担金 250,000 - 112 - - 113 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 県市町栄養士連絡協議会負担金 15,000 淡路歯科保健協会負担金 444,000 小児夜間救急事業負担金 171,298 27 公 課 費 31,000 0 0 0 0 28 繰 出 金 23,292,000 12,213,921 0 0 0 補助金 60,000 淡路食品衛生協会補助金 60,000 31,000 11,078,079 直営診療施設勘定繰出金 12,213,921 2予 防 費 126,352,000 7,943,000 0 0 134,295,000 9 旅 11 需 用 107,795,400 0 0 0 26,499,600 費 22,000 17,300 0 0 0 4,700 普通旅費 17,300 費 877,000 751,493 0 0 0 125,507 消耗品費 127,400 印刷製本費 602,900 医薬材料費 21,193 12 役 務 費 625,000 353,061 0 0 0 271,939 通信運搬費 353,061 13 委 託 料 131,831,000 106,538,546 0 0 0 25,292,454 業務委託料 106,538,546 業務委託料 19,980 個別予防接種委託料 106,518,566 19 負担金補助及 940,000 135,000 0 0 0 805,000 補助金 135,000 予防接種支援事業補助金 び 交 付 金 135,000 3 環境衛生費 168,620,000 0 0 △7,000 168,613,000 1 報 酬 488,000 141,414,531 0 0 0 52,800 0 0 0 27,198,469 2項3目へ流用 435,200 非常勤職員報酬 環境審議会委員 2 給 52,800 52,800 料 31,228,000 29,656,344 0 0 0 1,571,656 一般職給 29,656,344 3 職員手当等 17,024,000 15,038,222 0 0 0 1,985,778 扶養手当 1,280,500 住居手当 324,000 通勤手当 997,280 管理職手当 516,000 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 費 9,344,000 8 報 償 費 費 費 9旅 11 需 用 8,772,892 0 0 0 571,108 共済組合負担金 471,000 0 0 0 0 471,000 470,000 279,910 0 0 0 190,090 普通旅費 11,643,000 8,502,958 0 0 0 3,140,042 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 749,000 633,566 0 0 0 13 委 託 料 41,869,000 29,979,826 0 0 0 665,000 8,772,892 279,910 336,424 4,738,411 1,672 769,690 1,570,634 修繕料 1,082,029 法規追録費 4,098 115,434 通信運搬費 305,294 11,889,174 業務委託料 基本計画策定委託料 - 115 - 11,255,442 光熱水費 手数料 - 114 - 7,000 328,272 24,875,746 3,600,720 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 業務委託料 考 1,480,248 環境美化推進事業委託料 1,518,720 清掃作業委託料 5,507,938 火葬業務委託料 9,312,120 火葬場残骨灰処理委託料 140,400 墓園管理システム導入委託料 3,315,600 保守点検委託料 1,129,680 業務系ソフト保守委託料 129,600 火葬炉設備保守点検業務委託料 1,000,080 14 使用料及び賃 測量設計監理委託料 3,974,400 用地測量委託料 3,974,400 637,000 36,792 0 0 0 15 工 事 請 負 費 11,135,000 9,056,880 0 0 0 2,078,120 保健衛生施設工事請負費 19 負担金補助及 43,539,000 39,402,241 0 0 0 4,136,759 負担金 借 600,208 使用料 36,792 料 9,056,880 34,570,191 職員互助会負担金 び 交 付 金 59,301 市保健衛生推進協議会負担金 400,000 洲本市生活環境施設運営負担金 34,110,890 補助金 4,832,050 住宅用太陽光発電システム設置補 助金 3,851,050 ごみステーション設置助成 479,000 ごみ減量化機器設置補助金 82,000 運営維持協力金 23 償還金利子及 16,000 2,100 0 0 0 73,212,124 0 0 0 13,900 過誤納還付金及び還付加算金 2,100 び 割 引 料 4 保 健師 設置 費 91,719,000 0 0 △7,693,000 84,026,000 10,813,876 1項1目へ流用 2項3目へ流用 2給 2,609,000 5,084,000 料 46,793,000 41,809,426 0 0 0 4,983,574 一般職給 41,809,426 3 職員手当等 22,312,000 19,178,709 0 0 0 3,133,291 扶養手当 210,630 住居手当 584,347 通勤手当 1,310,680 特殊勤務手当 361,037 管理職手当 768,000 期末勤勉手当 児童手当 4 共 9 旅 - 116 - 420,000 済 費 14,719,000 12,026,136 0 0 0 費 43,000 41,920 0 0 0 - 117 - 2,692,864 共済組合負担金 1,080 普通旅費 15,344,015 600,000 12,026,136 41,920 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 159,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 155,933 0 0 0 不 用 額 備 考 3,067 負担金 155,933 職員互助会負担金 び 交 付 金 105,933 県市町保健師協議会負担金 50,000 5 母子保健事 業 35,153,000 1,985,000 0 1,600,000 38,738,000 8 報 費 償 費 3,255,000 34,185,528 0 0 0 2,468,206 0 0 0 4,552,472 14款1項1目より充用 786,794 報償費 医師等報償費 9 旅 11 需 費 用 費 798,000 968,000 562,727 965,281 0 0 0 0 0 0 1,600,000 2,468,206 2,468,206 235,273 費用弁償 520,597 普通旅費 42,130 2,719 消耗品費 391,173 食糧費 印刷製本費 12 役 務 費 143,000 102,795 0 0 0 40,205 手数料 13 委 託 料 24,300,000 23,058,203 0 0 0 1,241,797 業務委託料 8,638 565,470 102,795 23,058,203 1才6ヶ月児・3歳児健診委託料 2,057,750 4ヶ月児健診委託料 923,412 1才6ヶ月児・3歳児健康診断要 精密検査委託料 幼児等歯科検診委託料 14 使用料及び賃 借 12,000 12,000 0 0 0 5,062,000 4,227,950 0 0 0 1,772 830,164 各種検診等委託料 19,245,105 0 会場及び車等借上料 12,000 料 19 負担金補助及 834,050 補助金 4,227,950 妊婦健康診査費補助金 び 交 付 金 4,227,950 20 扶 助 費 4,200,000 2,788,366 0 0 0 1,411,634 扶助費 2,788,366 未熟児養育医療給付費 2,788,366 6 健 康づ くり 推 進 7,118,000 0 0 0 7,118,000 8 報 費 償 費 392,000 6,626,109 0 0 0 491,891 211,045 0 0 0 180,955 報償費 委員報償費 211,045 150,400 医師等報償費 9 旅 11 需 用 60,645 費 66,000 16,210 0 0 0 49,790 普通旅費 16,210 費 362,000 164,234 0 0 0 197,766 消耗品費 131,370 食糧費 31,104 4,200,120 12 役 務 費 12,000 0 0 0 0 12,000 13 委 託 料 4,250,000 4,200,120 0 0 0 49,880 業務委託料 14 使用料及び賃 36,000 34,500 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 業務委託料 借 1,760 医薬材料費 4,200,120 1,500 会場及び車等借上料 34,500 料 19 負担金補助及 0 補助金 2,000,000 健康づくり推進委員会補助金 び 交 付 金 1,100,000 いずみ会助成金 7 保 健福 祉施 設 11,207,000 0 0 0 11,207,000 11 需 管理運営費 - 118 - 用 費 4,916,000 11,155,083 0 0 0 51,917 4,905,219 0 0 0 10,781 消耗品費 - 119 - 900,000 123,735 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 12 役 務 費 180,000 176,840 0 0 0 13 委 託 料 4,431,000 4,409,825 0 0 0 不 用 額 備 考 光熱水費 3,540,432 修繕料 1,241,052 3,160 手数料 117,180 損害保険料 59,660 21,175 業務委託料 1,050,960 警備等委託料 600,048 草刈り等委託料 施設等清掃委託料 保守点検委託料 電気保安管理委託料 59,250 391,662 3,358,865 198,024 消防防災機器保守点検委託料 163,080 エレベーター保守点検委託料 1,625,184 自動ドア保守点検委託料 225,720 冷暖房設備保守料 14 使用料及び賃 8 健康増進事 業 71,024,000 0 0 0 1,680,000 0 0 0 129,729 借地料 1,533,470 料 57,671,308 0 0 0 13,352,692 7賃 金 18,552,000 5,488,272 0 0 0 13,063,728 臨時雇賃金 費 900,000 842,120 0 0 0 57,880 報償費 8報 償 医師等報償費 9 旅 11 需 費 用 費 241,000 1,493,000 235,641 1,482,942 0 0 0 0 0 0 1,146,857 16,801 使用料 借 71,024,000 費 1,663,199 5,488,272 842,120 842,120 5,359 費用弁償 214,511 普通旅費 21,130 10,058 消耗品費 印刷製本費 修繕料 378,624 1,063,732 40,586 12 役 務 費 1,561,000 1,559,849 0 0 0 1,151 通信運搬費 1,559,849 13 委 託 料 48,209,000 48,049,994 0 0 0 159,006 業務委託料 48,049,994 電算入力パンチ委託料 1,167,788 業務委託料 がん検診委託料 各種検診等委託料 525,910 35,185,676 3,918,398 骨粗しょう症検診委託料 2,140,992 歯周疾患検診委託料 基本健診委託料 422,144 4,000,694 まちぐるみ検診受診票発送業務委 託料 14 使用料及び賃 借 50,000 8,850 0 0 0 41,150 会場及び車等借上料 8,850 18,000 3,640 0 0 0 14,360 補助金 3,640 16,517,211 0 0 0 349,789 2,253,536 0 0 0 269,464 消耗品費 料 19 負担金補助及 アスベスト検診費補助金 び 交 付 金 9 休 日診 療所 運 営 16,867,000 0 0 0 16,867,000 11 需 費 用 費 2,523,000 燃料費 - 120 - 688,392 - 121 - 3,640 90,793 10,656 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 光熱水費 12 役 務 費 520,000 441,082 0 0 0 839,573 医薬材料費 1,312,514 78,918 通信運搬費 100,662 手数料 13 委 託 料 13,740,000 13,738,759 0 0 0 61,480 損害保険料 278,940 1,241 業務委託料 13,698,799 医療廃棄物回収委託料 8,424 休日診療業務委託料 14 使用料及び賃 借 2清 掃 費 1 清掃総務費 825,567,000 3,405,000 0 5,091,000 834,063,000 33,923,000 0 0 0 33,923,000 84,000 13,612,615 警備等委託料 77,760 保守点検委託料 39,960 自動ドア保守点検委託料 39,960 83,834 0 0 0 166 リース料 804,417,499 0 0 0 32,596,435 0 0 0 124,987 0 0 0 37,013 消耗品費 28,080 使用料 料 162,000 55,754 29,645,501 1項より流用 5,091,000 1,326,565 11 需 用 費 12 役 務 費 157,000 77,760 0 0 0 79,240 手数料 13 委 託 料 2,585,000 2,566,120 0 0 0 18,880 業務委託料 124,987 77,760 2,566,120 業務委託料 19 負担金補助及 31,019,000 29,827,568 0 0 0 2,566,120 1,191,432 補助金 29,827,568 地域振興対策事業補助金 び 交 付 金 29,827,568 2 塵芥処理費 305,320,000 0 0 0 305,320,000 11 需 用 費 27,842,000 291,228,430 0 0 0 20,302,476 0 0 0 14,091,570 7,539,524 消耗品費 14,841,196 燃料費 224,654 印刷製本費 495,271 光熱水費 2,345,618 修繕料 2,050,461 医薬材料費 345,276 12 役 務 費 12,037,000 11,243,439 0 0 0 793,561 通信運搬費 131,157 13 委 託 料 260,041,000 254,305,170 0 0 0 5,735,830 業務委託料 手数料 11,112,282 252,123,876 ごみ収集運搬清掃委託料 220,327,776 ごみ袋配達業務委託料 ごみ袋販売委託料 331,166 4,949,400 エコプラザ管理運営委託料 19,732,629 清掃作業委託料 285,985 大阪湾フェニックス計画事業委託 料 水質検査等委託料 450,000 6,046,920 施設管理委託料 168,540 処理施設管理委託料 168,540 保守点検委託料 2,012,754 エコプラザ設備保守点検委託料 962,310 浄化槽保守点検委託料 - 122 - - 123 - 70,200 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 14 使用料及び賃 借 支 額 5,243,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 5,222,945 0 0 0 料 292,945,000 0 0 5,091,000 備 ろ過設備保守委託料 864,000 電気保安管理委託料 116,244 20,055 会場及び車等借上料 12,852 使用料 52,174 借地料 5,157,919 113,000 113,000 0 0 0 19 負担金補助及 44,000 41,400 0 0 0 291,622,718 0 0 0 6,413,282 1項3目より流用 0 機械器具備品購入費 料 28,383,000 28,382,408 0 0 0 592 一般職給 28,382,408 3 職員手当等 14,163,000 14,005,567 0 0 0 157,433 扶養手当 1,516,000 通勤手当 799,200 特殊勤務手当 108,000 1項4目より流用 2 給 113,000 2,600 負担金 41,400 公害汚染負荷量賦課金 298,036,000 ー ンセ ンタ ー 管理運営費 考 18 備 品 購 入 費 び 交 付 金 3 夕 陽が 丘ク リ 不 用 額 41,400 7,000 5,084,000 管理職手当 期末勤勉手当 672,000 10,550,367 児童手当 4共 済 費 8,547,000 8,422,391 0 0 0 124,609 共済組合負担金 360,000 8,310,232 労働者災害補償保険料 112,159 7賃 金 13,350,000 11,853,013 0 0 0 1,496,987 臨時雇賃金 9旅 費 50,000 21,670 0 0 0 28,330 普通旅費 21,670 費 94,149,000 94,134,069 0 0 0 14,931 消耗品費 11,809,756 11 需 用 燃料費 11,853,013 3,410,190 食糧費 10,300 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 12 役 務 費 15,777,000 15,440,220 0 0 0 156,768 42,374,718 9,286,864 27,085,473 336,780 通信運搬費 手数料 245,382 15,159,108 自動車損害保険料 13 委 託 料 30,904,000 27,203,119 0 0 0 3,700,881 業務委託料 業務委託料 35,730 17,170,555 7,106,664 警備等委託料 水質検査等委託料 施設等清掃委託料 保守点検委託料 479,520 3,638,280 5,946,091 10,032,564 浄化槽保守点検委託料 85,320 電気保安管理委託料 513,984 消防防災機器保守点検委託料 145,260 自動ドア保守点検委託料 410,400 機械器具等保守点検委託料 8,877,600 14 使用料及び賃 借 - 124 - 1,590,000 1,572,864 0 0 料 - 125 - 0 17,136 使用料 1,572,864 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 15 工 事 請 負 費 支 額 91,000,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 90,480,240 0 0 0 不 用 額 備 考 519,760 保健衛生施設工事請負費 90,480,240 19 負担金補助及 79,000 63,957 0 0 0 15,043 負担金 63,957 職員互助会負担金 び 交 付 金 57,957 県都市清掃事務協議会負担金 6,000 4 し尿処理費 133,113,000 0 0 0 27 公 課 費 44,000 43,200 0 0 0 11 需 用 費 184,000 130,089,206 0 0 0 180,360 0 0 0 12 役 務 費 85,305,000 82,307,242 0 0 0 8,219,000 8,218,800 0 0 0 料 133,113,000 13 委 託 800 自動車重量税 43,200 3,023,794 3,640 印刷製本費 2,997,758 手数料 200 業務委託料 180,360 82,307,242 8,218,800 し尿浄化槽汚泥搬入受入業務委託 料 19 負担金補助及 45,000 42,000 0 0 0 39,360,000 39,340,804 0 0 0 出 金 29,312,779 0 0 0 42,000 公害汚染負荷量賦課金 び 交 付 金 28 繰 8,218,800 3,000 負担金 42,000 19,196 公共下水道事業特別会計繰出金 39,340,804 5 浄 化槽 設置 事 業 33,489,000 0 0 0 33,489,000 2給 費 4,176,221 料 5,047,000 4,933,668 0 0 0 113,332 一般職給 4,933,668 3 職員手当等 2,616,000 2,548,660 0 0 0 67,340 通勤手当 133,200 管理職手当 期末勤勉手当 4 共 済 9 旅 費 1,517,000 1,443,487 0 0 0 費 30,000 29,600 0 0 0 19 負担金補助及 24,279,000 20,357,364 0 0 0 73,513 共済組合負担金 516,000 1,899,460 1,443,487 400 普通旅費 29,600 3,921,636 負担金 35,364 職員互助会負担金 び 交 付 金 9,864 県地域振興対策協議会負担金 25,500 6 コ ミュ ニテ ィ 26,777,000 3,405,000 0 0 30,182,000 補助金 20,322,000 浄化槽設置補助金 20,322,000 29,567,931 0 0 0 ・ プラ ント 管 2 給 料 3,803,000 3,802,800 0 0 0 614,069 200 一般職給 理 運 営 費 3 職員手当等 1,567,000 1,566,604 0 0 0 396 通勤手当 期末勤勉手当 4 共 済 9 旅 費 1,098,000 1,076,834 0 0 0 21,166 共済組合負担金 3,802,800 170,400 1,396,204 1,076,834 費 5,000 0 0 0 0 11 需 用 費 1,027,000 712,800 0 0 0 5,000 12 役 務 費 10,000 8,220 0 0 0 1,780 損害保険料 8,220 13 委 託 料 18,639,000 18,451,071 0 0 0 187,929 業務委託料 1,758,591 314,200 修繕料 検針業務等委託料 712,800 464,073 処理場汚泥処分委託料 1,245,918 廃液処理委託料 48,600 施設管理委託料 16,692,480 処理施設管理委託料 16,692,480 15 工 事 請 負 費 2,169,000 2,106,000 0 0 0 63,000 保健衛生施設工事請負費 18 備 品 購 入 費 1,836,000 1,836,000 0 0 0 0 機械器具備品購入費 2,106,000 - 126 - - 127 - 1,836,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 支 分 金 19 負担金補助及 額 8,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 7,602 0 0 0 不 用 額 備 398 負担金 7,602 職員互助会負担金 び 交 付 金 23 償還金利子及 考 20,000 0 0 0 0 1,281,258,527 0 0 0 13,066,473 14款1項より充用 13,066,473 14款1項1目より充用 7,602 20,000 び 割 引 料 3水 道 費 1 水道施設費 1,294,284,000 32,000 0 9,000 1,294,325,000 1,294,284,000 32,000 0 9,000 1,294,325,000 9,000 1,281,258,527 0 0 0 料 100,000 69,720 0 0 0 30,280 業務委託料 14 使用料及び賃 100,000 99,807 0 0 0 193 借地料 99,807 1,119,095,000 1,119,095,000 0 0 0 0 補助金 1,119,095,000 13 委 託 9,000 69,720 施設等清掃委託料 借 69,720 料 19 負担金補助及 上水道高料金対策補助金 び 交 付 金 1,074,599,000 児童手当補助金 2,175,000 元利償還金補助金 24 投 資 及 び 出 資 5労 働 費 1労 働 諸 費 1労 働 諸 費 175,030,000 161,994,000 0 0 0 161,994,000 金 12,846,000 0 0 0 12,846,000 12,846,000 0 0 0 0 12,846,000 0 0 0 12,846,000 12,846,000 0 0 0 0 9,620,000 0 0 0 9,620,000 9,620,000 0 0 0 0 9,620,000 0 0 0 0 負担金 19 負担金補助及 42,321,000 13,036,000 淡路広域水道企業団出資金 9,620,000 県雇用開発協会負担金 び 交 付 金 620,000 100,000 シルバー人材センター協会賛助会 費 120,000 淡路地域雇用創造推進協議会負担 金 補助金 400,000 9,000,000 淡路市シルバー人材センター補助 金 2 緊 急経 済雇 用 3,226,000 0 0 0 3,226,000 13 委 対策推進費 託 料 3,226,000 3,226,000 0 0 0 0 3,226,000 0 0 0 0 業務委託料 9,000,000 3,226,000 地域人づくり事業委託料 3,226,000 6 農 林水 産業 費 1農 業 費 1 農 業委 員会 費 1,784,030,000 △33,785,000 63,884,000 2,580,000 1,816,709,000 1,473,880,425 0 92,146,000 0 250,682,575 14款より充用 1,470,106,000 △118,893,000 33,084,000 0 1,384,297,000 1,182,236,830 0 13,540,000 0 188,520,170 36,201,000 0 0 0 36,201,000 32,015,332 0 0 0 4,185,668 8,799,290 0 0 0 1報 酬 8,808,000 8,710 委員報酬 480,000 農業委員会会長代理 408,000 7,911,290 料 11,060,000 9,414,300 0 0 0 1,645,700 一般職給 9,414,300 3 職員手当等 6,732,000 5,430,676 0 0 0 1,301,324 扶養手当 588,000 通勤手当 241,200 管理職手当 612,000 期末勤勉手当 児童手当 4 共 7 賃 - 128 - 8,799,290 農業委員会会長 農業委員会委員 2給 2,580,000 済 3,749,476 240,000 費 4,252,000 3,337,010 0 0 0 914,990 共済組合負担金 3,337,010 金 3,089,000 3,027,544 0 0 0 61,456 嘱託職員賃金 3,027,544 - 129 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 9旅 費 支 額 181,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 149,940 0 0 0 10 交 際 費 45,000 0 0 0 0 11 需 用 費 547,000 381,846 0 0 0 不 用 額 備 考 31,060 費用弁償 51,370 普通旅費 98,570 165,154 消耗品費 338,516 45,000 食糧費 12 役 務 費 14 使用料及び賃 借 74,000 68,661 0 0 0 43,330 5,339 通信運搬費 60,000 手数料 8,661 843,000 842,400 0 0 0 600 使用料 842,400 570,000 563,665 0 0 0 6,335 負担金 563,665 料 19 負担金補助及 職員互助会負担金 び 交 付 金 23,565 農業委員会郡市協議会拠出金 516,100 農業委員公務災害共済負担金 24,000 2 農業総務費 98,799,000 0 0 △74,000 98,725,000 2給 95,239,268 0 0 0 3,485,732 1項5目へ流用 74,000 料 52,196,000 51,377,196 0 0 0 818,804 一般職給 51,377,196 3 職員手当等 27,471,000 26,210,747 0 0 0 1,260,253 扶養手当 2,283,000 通勤手当 1,624,200 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 9 旅 11 需 用 1,152,748 共済組合負担金 599,708 1,260,000 19,198,839 1,245,000 費 15,509,000 14,356,252 0 0 0 費 85,000 75,290 0 0 0 9,710 普通旅費 14,356,252 75,290 費 1,260,000 1,084,848 0 0 0 175,152 消耗品費 400,000 印刷製本費 684,848 12 役 務 費 24,000 23,448 0 0 0 552 通信運搬費 23,448 13 委 託 料 1,302,000 1,290,000 0 0 0 12,000 業務委託料 1,290,000 地区農会農政推進業務委託料 1,290,000 19 負担金補助及 878,000 821,487 0 0 0 56,513 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 821,487 98,637 ひょうごふるさと交流推進協議会 負担金 3 農業振興費 155,643,000 2,369,000 0 0 158,012,000 7賃 8報 償 86,691,398 0 0 0 金 4,474,000 640,000 0 0 0 費 281,000 160,564 0 0 0 費 95,000 33,190 0 0 0 県玉葱協会負担金 250,000 淡路果樹協会負担金 115,000 淡路農林水産祭負担金 218,850 県農林統計協会負担金 109,000 71,320,602 3,834,000 作業・管理人夫賃金 120,436 報償費 記念品代 9 旅 640,000 160,564 160,564 61,810 普通旅費 33,190 11 需 用 費 691,000 686,828 0 0 0 4,172 消耗品費 686,828 12 役 務 費 60,000 48,492 0 0 0 11,508 通信運搬費 48,492 13 委 託 料 4,370,000 1,806,608 0 0 0 2,563,392 業務委託料 1,288,608 業務委託料 - 130 - 30,000 - 131 - 237,600 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 生産調整推進業務委託料 1,051,008 14 使用料及び賃 借 施設管理委託料 518,000 施設維持管理委託料 518,000 102,000 72,000 0 0 0 30,000 借地料 72,000 147,939,000 83,243,716 0 0 0 64,695,284 負担金 47,649,000 料 19 負担金補助及 食のブランド「淡路島」推進協議 び 交 付 金 会負担金 1,200,000 淡路広域行政事務組合農業共済事 務所負担金 43,779,000 農業用廃ビニール適正処理協議会 負担金 100,000 北淡路農業改良普及事業協議会負 担金 570,000 竹資源活用エネルギー設備導入モ ニタリング事業推進協議会負担金 2,000,000 補助金 33,524,000 農業経営法人化等支援事業補助金 800,000 各種栽培振興補助金 722,000 淡路市農業再生協議会補助金 11,793,000 産地競争力強化総合対策事業補助 金 175,000 経営体育成支援事業補助金 378,000 淡路花きブランド化推進事業補助 金 170,000 集落営農組織高度化促進事業補助 金 900,000 ひょうごの花づくり推進事業補助 金 1,918,000 農イノベーションひょうご6次産 業化ネットワーク活動補助金 16,668,000 交付金 2,070,716 農業経営基盤強化資金利子補給金 781,916 環境保全型農業直接支払交付金 1,288,800 4畜 産 業 費 42,800,000 0 0 0 42,800,000 7 賃 8 報 償 38,049,098 0 0 0 金 30,000 30,000 0 0 0 費 2,870,000 2,314,500 0 0 0 4,750,902 0 作業・管理人夫賃金 555,500 報償費 共進会報償 9 旅 11 需 - 132 - 用 30,000 2,314,500 2,314,500 費 9,000 8,950 0 0 0 50 普通旅費 8,950 費 212,000 210,026 0 0 0 1,974 消耗品費 161,486 - 133 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 食糧費 14 使用料及び賃 借 100,000 100,000 0 0 0 39,579,000 35,385,622 0 0 0 48,540 0 会場及び車等借上料 100,000 料 19 負担金補助及 4,193,378 負担金 26,751,922 淡路広域行政事務組合負担金(淡 び 交 付 金 路食肉センター分) 21,751,922 淡路和牛拡大推進協議会負担金 5,000,000 補助金 8,633,700 育種系統牛保留事業補助金 7,050,000 畜産事業補助金 1,017,200 但馬牛増頭促進事業補助金 240,000 電気牧柵設置等補助金 203,000 淡路市放牧研究会補助金 123,500 5農 地 費 684,509,000 △126,967,000 33,084,000 74,000 590,700,000 2給 538,611,073 0 13,540,000 0 38,548,927 1項2目より流用 74,000 料 8,007,000 8,006,100 0 0 0 900 一般職給 8,006,100 3 職員手当等 3,912,000 3,911,243 0 0 0 757 扶養手当 234,000 通勤手当 266,400 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 費 2,775,000 2,736,653 0 0 0 38,347 共済組合負担金 社会保険料負担金 7 賃 9 旅 11 需 用 2,990,843 420,000 2,359,420 344,631 雇用保険料 32,602 金 2,477,000 2,414,964 0 0 0 62,036 臨時雇賃金 2,414,964 費 110,000 89,130 0 0 0 20,870 普通旅費 89,130 費 1,496,000 620,123 0 0 0 875,877 消耗品費 279,917 印刷製本費 修繕料 45,366 294,840 12 役 務 費 56,000 29,850 0 0 0 26,150 通信運搬費 29,850 13 委 託 料 156,602,000 131,224,864 0 490,000 0 24,887,136 業務委託料 120,263,400 業務委託料 116,939,160 換地委託料 3,324,240 施設管理委託料 441,184 施設維持管理委託料 441,184 測量設計監理委託料 10,520,280 実施設計等業務委託料 8,126,040 測量設計委託料 14 使用料及び賃 借 142,689 0 0 0 311 リース料 77,585,000 64,751,017 0 12,650,000 0 183,983 農業施設工事請負費 16 原 材 料 費 270,000 0 0 0 0 270,000 17 公 有 財 産 購 11,850,000 11,215,708 0 400,000 0 234,292 土地購入費 入 142,689 料 15 工 事 請 負 費 - 134 - 143,000 2,394,240 費 - 135 - 64,751,017 11,215,708 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 134,794,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 127,536,120 0 0 0 不 用 額 備 考 7,257,880 負担金 6,377,321 職員互助会負担金 び 交 付 金 16,008 県ため池等整備事業促進協議会負 担金 5,000 県営ため池等整備事業負担金 1,036,453 県土地改良事業団体連合会賦課金 366,700 県営ほ場整備事業負担金 4,253,760 淡路土地改良協会負担金 139,000 土地改良事業団体連合会負担金 554,400 農道台帳管理事務分担金 補助金 6,000 2,099,182 県営ほ場整備事業助成金 1,577,182 土地改良区補助金 交付金 522,000 119,059,617 多面的機能支払交付金 119,059,617 22 補償補填及び 賠 償 金 28 繰 出 金 9,159,000 9,132,612 0 0 0 26,388 補償金 9,132,612 181,464,000 176,800,000 0 0 0 4,664,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 52,605,499 0 0 0 3,560,501 176,800,000 6 農 村地 域農 政 51,084,000 0 0 56,166,000 8 報 総合推進事 業 5,082,000 償 費 453,000 153,600 0 0 0 費 41,000 0 0 0 0 費 400,000 226,499 0 0 0 299,400 報償費 153,600 委員報償費 費 9 旅 11 需 用 153,600 41,000 173,501 消耗品費 196,500 印刷製本費 14 使用料及び賃 借 120,000 0 0 0 0 55,152,000 52,225,400 0 0 0 29,999 120,000 料 19 負担金補助及 2,926,600 補助金 農地集積協力金 び 交 付 金 52,225,400 20,396,400 新規就農者確保事業補助金 28,875,000 新規就農者初期経営支援事業補助 金 1,691,000 淡路市集落営農組織連絡協議会補 助金 200,000 認定農業者連絡協議会助成金 200,000 就農定着対策事業補助金 800,000 淡路担い手育成総合支援協議会補 助金 - 136 - - 137 - 63,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 7 地籍調査費 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 40,473,000 623,000 0 0 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 41,096,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 39,839,816 0 0 0 料 12,094,000 12,033,900 0 0 0 60,100 一般職給 12,033,900 3 職員手当等 6,551,000 6,550,905 0 0 0 95 扶養手当 702,000 住居手当 324,000 通勤手当 255,600 2 給 1,256,184 期末勤勉手当 4,549,305 児童手当 4 共 720,000 費 3,619,000 3,451,635 0 0 0 167,365 共済組合負担金 7 賃 金 300,000 198,400 0 0 0 101,600 作業・管理人夫賃金 9 旅 費 100,000 68,650 0 0 0 31,350 普通旅費 68,650 費 759,000 352,862 0 0 0 406,138 消耗品費 187,164 11 需 12 役 13 委 済 用 務 託 費 料 77,000 17,055,000 54,150 16,628,760 0 0 0 0 0 0 3,451,635 198,400 燃料費 109,634 食糧費 12,864 修繕料 43,200 22,850 通信運搬費 16,400 損害保険料 37,750 426,240 保守点検委託料 601,560 業務系ソフト保守委託料 601,560 測量設計監理委託料 16,027,200 三角・多角・細部測量委託料 16,027,200 14 使用料及び賃 126,000 94,048 0 0 0 16 原 材 料 費 300,000 292,440 0 0 0 19 負担金補助及 115,000 114,066 0 0 0 借 31,952 会場及び車等借上料 12,400 リース料 料 81,648 7,560 工事材料費 292,440 934 負担金 114,066 職員互助会負担金 び 交 付 金 24,066 県・国土調査推進協議会負担金 90,000 8 中 山間 直接 支 346,215,000 0 0 0 346,215,000 4 共 払 事 業 費 済 7 賃 9 旅 11 需 用 284,805,346 0 0 0 61,409,654 費 5,000 0 0 0 0 金 371,000 253,510 0 0 0 117,490 臨時雇賃金 5,000 253,510 費 34,000 8,380 0 0 0 25,620 普通旅費 8,380 費 795,000 743,469 0 0 0 51,531 消耗品費 578,464 印刷製本費 19 負担金補助及 345,010,000 283,799,987 0 0 0 165,005 61,210,013 負担金 10,000 全国中山間地域振興対策協議会負 び 交 付 金 担金 10,000 補助金 283,789,987 中山間地域直接支払補助金 283,789,987 9 農 業体 験施 設 1,380,000 0 0 0 1,380,000 13 委 管理運営費 託 料 640,000 1,380,000 0 0 0 0 640,000 0 0 0 0 施設管理委託料 施設維持管理委託料 14 使用料及び賃 借 10 北淡路開拓事 13,002,000 0 0 0 13,002,000 12 役 業 推 進 費 - 138 - 740,000 740,000 0 0 0 0 借地料 13,000,000 0 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000 料 務 費 2,000 - 139 - 640,000 640,000 740,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 13,000,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 13,000,000 0 0 0 不 用 額 備 0 補助金 考 13,000,000 北淡路土地改良区補助金 び 交 付 金 13,000,000 2林 業 費 1 林業総務費 160,905,000 3,400,000 17,400,000 0 181,705,000 142,048,081 0 0 0 39,656,919 154,905,000 3,400,000 0 0 158,305,000 126,852,481 0 0 0 31,452,519 費 16,000 0 0 0 0 16,000 11 需 9 旅 用 費 100,000 85,000 0 0 0 15,000 印刷製本費 85,000 13 委 託 料 30,690,000 29,378,603 0 0 0 1,311,397 業務委託料 29,378,603 業務委託料 14 使用料及び賃 借 4,441,875 有害鳥獣駆除委託料 24,405,440 森林管理巡視委託料 531,288 50,000 50,000 0 0 0 0 借地料 50,000 127,449,000 97,338,878 0 0 0 30,110,122 負担金 7,880,520 料 19 負担金補助及 び 交 付 金 県治山林道協会負担金 202,920 淡路森林組合負担金 454,600 県緑化推進協会会費 100,000 緑の少年団連盟淡路地区連絡協議 会負担金 68,000 淡路市有害鳥獣対策協議会負担金 7,055,000 補助金 89,458,358 イノシシ被害防止事業補助金 2,683,000 狩猟免許新規取得奨励事業補助金 949,170 集落ぐるみイノシシ対策支援事業 補助金 400,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 84,290,188 イノシシ一斉捕獲推進事業補助金 1,136,000 2 県 単独 治山 事 業 6,000,000 0 17,400,000 0 23,400,000 15 工 事 請 負 費 費 3水 産 業 費 1 水 産業 総務 費 153,019,000 81,708,000 13,400,000 2,580,000 250,707,000 1,494,000 0 0 0 1,494,000 23,400,000 15,195,600 0 0 0 8,204,400 15,195,600 0 0 0 8,204,400 林業施設工事請負費 149,595,514 0 78,606,000 0 22,505,486 14款1項より充用 1,470,500 0 0 0 23,500 費 26,000 2,500 0 0 0 23,500 普通旅費 19 負担金補助及 1,468,000 1,468,000 0 0 0 9旅 0 負担金 15,195,600 2,580,000 2,500 1,468,000 県漁港漁場協会負担金 び 交 付 金 1,468,000 2 水 産業 振興 費 116,541,000 78,608,000 0 0 195,149,000 2給 102,671,151 0 78,606,000 0 13,871,849 料 17,492,000 15,567,672 0 0 0 1,924,328 一般職給 15,567,672 3 職員手当等 9,166,000 7,647,312 0 0 0 1,518,688 扶養手当 717,798 通勤手当 554,600 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4 共 - 140 - 済 費 5,254,000 3,917,614 0 0 - 141 - 0 1,336,386 共済組合負担金 456,000 5,538,914 380,000 3,917,614 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 9旅 11 需 用 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 費 174,000 68,180 0 0 0 105,820 普通旅費 68,180 費 282,000 195,373 0 0 0 86,627 消耗品費 8,800 燃料費 51,574 印刷製本費 19 負担金補助及 162,781,000 75,275,000 0 78,606,000 0 8,900,000 負担金 134,999 13,427,018 職員互助会負担金 び 交 付 金 27,018 鹿之瀬漁場開発協議会負担金 5,000,000 漁業振興協議会負担金 8,400,000 補助金 53,157,000 漁業共済加入促進費補助金 8,458,000 水産資源回復事業補助金 200,000 種苗放流中間育成事業補助金 7,193,000 漁船保険補助金 6,002,000 漁業共同利用施設機能充実事業補 助金 3,000,000 アオリイカ資源増大事業補助金 1,929,000 製氷貯氷施設設置助成事業補助金 26,375,000 交付金 8,690,982 漁業近代化資金利子補給金 3,520,747 豊かな海づくり資金利子補給金 118,432 農林漁業セーフティネット資金利 子補給金 315,647 水産多面的機能発揮対策事業交付 金 3 漁港管理費 34,084,000 3,100,000 13,400,000 2,580,000 53,164,000 9 旅 11 需 用 45,453,863 0 0 0 7,710,137 14款1項1目より充用 4,736,156 2,580,000 費 10,000 9,040 0 0 0 960 普通旅費 9,040 費 3,474,000 3,198,970 0 0 0 275,030 消耗品費 31,250 燃料費 12 役 務 費 9,214,000 5,305,136 0 0 0 13 委 託 料 11,170,000 10,724,980 0 0 0 23,505 光熱水費 1,055,326 修繕料 2,088,889 3,908,864 手数料 5,305,136 445,020 業務委託料 2,127,120 漁港海岸美化対策事業委託料 2,058,000 防火対象物定期点検委託料 69,120 - 142 - - 143 - 施設管理委託料 7,771,660 漁港公園管理委託料 6,723,160 施設維持管理委託料 1,048,500 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 保守点検委託料 826,200 機械器具等保守点検委託料 826,200 14 使用料及び賃 296,000 292,481 0 0 0 15 工 事 請 負 費 25,500,000 22,423,256 0 0 0 19 負担金補助及 3,500,000 3,500,000 0 0 0 借 3,519 使用料 292,481 料 3,076,744 水産施設工事請負費 0 補助金 22,423,256 3,500,000 漁港漁村環境整備事業助成金 び 交 付 金 3,500,000 4 漁港建設費 900,000 0 0 0 900,000 19 負担金補助及 900,000 0 0 0 0 900,000 0 0 0 0 900,000 び 交 付 金 7 商 工 費 1商 工 費 1 商工総務費 411,556,000 64,655,000 0 0 476,211,000 442,595,231 0 2,460,000 0 31,155,769 411,556,000 64,655,000 0 0 476,211,000 442,595,231 0 2,460,000 0 31,155,769 60,712,000 0 0 0 60,712,000 57,097,680 0 0 0 3,614,320 料 32,486,000 30,369,384 0 0 0 2,116,616 一般職給 30,369,384 3 職員手当等 18,374,000 17,583,480 0 0 0 790,520 扶養手当 1,553,000 住居手当 1,468,800 通勤手当 1,421,980 2給 管理職手当 期末勤勉手当 1,032,000 11,197,700 児童手当 4 共 9,648,000 9,012,008 0 0 0 費 114,000 72,070 0 0 0 41,930 普通旅費 72,070 19 負担金補助及 90,000 60,738 0 0 0 29,262 負担金 60,738 81,324,538 0 2,460,000 0 9 旅 635,992 共済組合負担金 40,377,000 53,655,000 0 0 94,032,000 8 報 償 9,012,008 職員互助会負担金 び 交 付 金 2 商 工業 振興 費 910,000 費 済 費 220,000 149,240 0 0 0 費 360,000 0 0 360,000 0 60,738 10,247,462 70,760 報償費 149,240 記念品代 9 旅 11 需 用 費 25,000 15,444 0 0 0 13 委 託 料 1,800,000 0 0 1,800,000 0 14 使用料及び賃 154,000 60,447 0 0 0 91,473,000 81,099,407 0 300,000 0 借 149,240 0 9,556 消耗品費 15,444 0 93,553 土地・建物使用料 60,447 料 19 負担金補助及 10,073,593 負担金 27,000 県物産協会負担金 び 交 付 金 27,000 補助金 34,208,000 商工会助成金 30,221,000 線香協同組合振興活動事業補助金 250,000 淡路瓦工業組合振興活動事業補助 金 250,000 淡路瓦使用屋根工事奨励金 1,300,000 地域活性化振興事業助成 2,187,000 交付金 - 144 - - 145 - 46,864,407 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 商工業経営近代化施設等改善融資 利子補給金 5,147,906 商工業災害関連利子補給金 116,501 地域経済循環創造事業交付金 41,600,000 3観 光 費 31,919,000 0 0 0 31,919,000 30,190,801 0 0 0 1,728,199 7 賃 金 2,781,000 2,187,120 0 0 0 593,880 臨時雇賃金 9 旅 費 220,000 47,360 0 0 0 172,640 普通旅費 費 2,589,000 2,170,404 0 0 0 418,596 消耗品費 11 需 用 2,187,120 47,360 8,769 印刷製本費 684,720 光熱水費 500,001 修繕料 976,914 12 役 務 費 315,000 259,166 0 0 0 55,834 通信運搬費 13 委 託 料 2,232,000 1,868,160 0 0 0 363,840 業務委託料 97,166 手数料 162,000 1,415,080 清掃作業委託料 151,480 イべント等運営委託料 1,198,800 警備等委託料 64,800 施設管理委託料 453,080 緑地・緑化管理委託料 200,000 公衆便所維持管理委託料 253,080 14 使用料及び賃 445,000 368,751 0 0 0 76,249 会場及び車等借上料 16 原 材 料 費 480,000 480,000 0 0 0 0 加工用原料費 19 負担金補助及 22,856,000 22,809,840 0 0 0 借 125,000 使用料 料 46,160 負担金 243,751 480,000 14,809,840 日本ご当地キャラクター協会負担 び 交 付 金 金 6,000 (社)ひょうごツーリズム協会負 担金 260,000 外客誘致促進委員会負担金 100,000 近畿道の駅連絡会負担金 60,000 淡路地区商工観光行政連絡協議会 負担金 70,000 淡路島観光協会負担金 13,500,000 海の駅ネットワーク負担金 30,000 施設管理負担金 補助金 783,840 8,000,000 淡路市観光イベント補助金 8,000,000 4 観光施設管 理 253,067,000 費 - 146 - 11,000,000 0 0 28 繰 出 金 1,000 4 共 済 費 333,000 264,067,000 0 0 0 0 1,000 253,089,945 0 0 0 10,977,055 325,994 0 0 0 - 147 - 7,006 社会保険料負担金 260,540 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 分 金 7 賃 8 報 償 9 旅 11 需 用 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 金 7,798,000 7,561,532 0 0 0 費 14,000 8,000 0 0 0 不 用 額 備 考 雇用保険料 53,525 労働者災害補償保険料 11,929 236,468 臨時雇賃金 7,561,532 6,000 報償費 8,000 講師等謝礼金 5,000 医師等報償費 3,000 費 9,000 4,350 0 0 0 4,650 普通旅費 4,350 費 26,249,000 24,170,942 0 0 0 2,078,058 消耗品費 1,372,600 燃料費 光熱水費 12 役 務 費 4,337,000 3,541,419 0 0 0 88,469 16,248,990 修繕料 6,448,692 飼料費 12,191 795,581 通信運搬費 手数料 350,443 3,148,106 自動車損害保険料 13 委 託 料 81,444,000 79,080,785 0 0 0 2,363,215 業務委託料 42,870 19,146,884 業務委託料 4,540,000 清掃作業委託料 4,587,804 浄化槽維持管理委託料 116,640 サメ、青サ対策防護網設置委託料 2,969,800 海水浴場監視委託料 4,730,400 警備等委託料 1,892,160 特殊建物定期報告書委託料 310,080 施設管理委託料 緑地・緑化管理委託料 施設維持管理委託料 保守点検委託料 57,206,781 326,700 56,880,081 827,400 OA機器等保守委託料 22,140 ホームページ保守委託料 181,440 電気保安管理委託料 260,400 消防防災機器保守点検委託料 223,560 自動ドア保守点検委託料 139,860 14 使用料及び賃 借 83,678,000 81,945,412 0 0 0 料 測量設計監理委託料 1,899,720 設計監理委託料 1,899,720 1,732,588 会場及び車等借上料 514,410 リース料 297,252 使用料 15 工 事 請 負 費 57,787,000 54,204,660 0 0 0 16 原 材 料 費 295,000 131,691 0 0 0 18 備 品 購 入 費 2,104,000 2,097,360 0 0 0 土地・建物使用料 52,066,506 借地料 27,955,075 3,582,340 観光施設工事請負費 163,309 加工用原料費 6,640 庁用備品購入費 機械器具備品購入費 - 148 - - 149 - 1,112,169 54,204,660 131,691 1,227,960 869,400 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 10,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 10,000 0 0 0 不 用 額 備 0 負担金 渉外的負担金 び 交 付 金 5 津 名・ 一宮 イ 6,981,000 0 0 0 27 公 課 費 9,000 13 委 託 料 226,000 14 使用料及び賃 6,755,000 6,981,000 ン ター 周辺 整 7,800 0 0 0 6,864,142 0 0 0 216,000 0 0 0 6,648,142 0 0 0 14,028,125 0 0 0 3,106,912 0 0 0 1,200 自動車重量税 10,000 施設管理委託料 緑地・緑化管理委託料 借 18,500,000 0 0 0 8 報 106,858 借地料 償 費 3,632,000 525,088 報償費 講師等謝礼金 9 旅 用 務 費 1 土木管理費 2,626,912 1,024,850 0 0 0 207,150 普通旅費 1,024,850 2,009,000 1,774,402 0 0 0 234,598 消耗品費 1,047,666 費 563,000 497,914 0 0 0 65,086 通信運搬費 627,480 99,256 77,688 広告料 58,600 手数料 21,330 損害保険料 340,296 2,883,620 業務委託料 6,456,380 9,340,000 6,456,380 0 0 0 14 使用料及び賃 954,000 635,480 0 0 0 318,520 会場及び車等借上料 635,480 15 工 事 請 負 費 150,000 79,920 0 0 0 70,080 観光施設工事請負費 79,920 16 原 材 料 費 620,000 6,456,380 料 452,267 0 0 0 167,733 加工用原料費 452,267 3,264,277,000 124,510,000 273,926,000 639,000 3,663,352,000 3,194,172,176 0 303,287,000 0 165,892,824 14款より充用 639,000 224,394,000 0 0 △674,000 223,720,000 211,152,521 0 0 0 12,567,479 5項へ流用 224,394,000 0 0 △674,000 223,720,000 211,152,521 0 0 0 12,567,479 5項1目へ流用 14款1項より充用 1 土木総務費 480,000 料 託 借 木 3,106,912 1,232,000 業務委託料 8 土 216,000 6,648,142 費 修繕料 13 委 216,000 費 印刷製本費 12 役 7,800 4,471,875 報償費 11 需 10,000 料 18,500,000 島 事 業 費 10,000 116,858 備 事 業 費 6 世 界的 観光 立 考 14款1項1目より充用 2 給 639,000 1,313,000 639,000 料 78,424,000 75,357,652 0 0 0 3,066,348 一般職給 75,357,652 3 職員手当等 39,377,000 39,097,540 0 0 0 279,460 扶養手当 2,762,000 住居手当 999,000 通勤手当 2,328,300 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共 済 費 23,374,000 8報 償 費 費 費 9旅 11 需 用 1,595,994 共済組合負担金 0 0 400,000 0 0 0 0 584,000 514,700 0 0 0 69,300 普通旅費 514,700 3,204,000 3,009,839 0 0 0 194,161 消耗品費 339,940 修繕料 費 343,000 198,012 0 0 0 144,988 通信運搬費 手数料 - 151 - 21,778,006 400,000 光熱水費 務 1,880,000 0 印刷製本費 12 役 2,604,000 28,524,240 21,778,006 食糧費 - 150 - 1,313,000 3,615 1,388,426 225,544 1,052,314 8,774 127,598 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 自動車損害保険料 13 委 託 料 29,541,000 28,548,175 0 0 0 992,825 業務委託料 業務委託料 61,640 27,462,049 27,337,777 清掃作業委託料 40,000 浄化槽維持管理委託料 84,272 施設管理委託料 714,960 施設維持管理委託料 714,960 保守点検委託料 231,120 業務系ソフト保守委託料 231,120 14 使用料及び賃 借 1,781,000 1,402,668 0 0 0 140,046 登記測量委託料 140,046 378,332 リース料 466,560 使用料 料 15 工 事 請 負 費 測量設計監理委託料 5,986,000 5,306,040 0 0 0 679,960 船舶建造費 道路工事請負費 18 備 品 購 入 費 0 0 0 0 0 0 19 負担金補助及 40,522,000 35,815,759 0 0 0 4,706,241 負担金 936,108 3,985,200 1,320,840 804,759 職員互助会負担金 び 交 付 金 148,951 県用地対策連絡協議会負担金 25,000 県道路協会負担金 32,000 県南東部国道連絡会負担金 20,000 瀬戸内・海の路ネットワーク負担 金 60,000 海でつながる未来と海峡フェステ ィバル実行委員会負担金 518,808 補助金 35,011,000 地方バス路線維持費補助金 32,531,000 公共交通活性化助成金 2,480,000 23 償還金利子及 47,000 46,630 0 0 0 370 支出金返還金 77,500 0 0 0 58,500 自動車重量税 国庫支出金返還金 び 割 引 料 2 道路橋梁費 1 道路橋梁総 務 758,182,000 82,065,000 179,026,000 0 1,019,273,000 4,493,000 0 0 0 4,493,000 27 公 課 費 136,000 28 繰 出 金 1,000 0 0 0 1,000 0 221,987,000 0 59,751,430 867,415 3,625,585 0 0 0 費 40,000 28,470 0 0 0 料 2,490,000 1,634,490 0 0 0 14 使用料及び賃 1,963,000 1,962,625 0 0 0 223,397,709 0 25,500,000 0 9旅 費 0 737,534,570 13 委 託 11,530 普通旅費 855,510 測量設計監理委託料 登記測量委託料 借 2 道路維持費 179,085,000 81,400,000 0 0 7 賃 - 152 - 46,630 77,500 28,470 1,634,490 1,634,490 1,962,625 料 260,485,000 8 報 375 借地料 46,630 償 11,587,291 金 11,016,000 10,620,386 0 0 0 395,614 臨時雇賃金 費 7,500,000 7,335,100 0 0 0 164,900 報償費 - 153 - 10,620,386 7,335,100 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 作業報償 11 需 用 費 94,848,000 94,658,835 0 0 0 189,165 消耗品費 燃料費 光熱水費 務 費 44,254,000 44,228,596 0 0 0 25,404 手数料 44,228,596 託 料 35,372,000 25,073,801 0 3,000,000 0 7,298,199 業務委託料 12,017,681 借 179,026,000 0 2,671,000 2,554,034 0 0 0 13,056,120 工事設計等委託料 13,056,120 116,966 会場及び車等借上料 2,389,010 リース料 料 61,519,000 35,716,680 0 22,500,000 0 3,302,320 道路工事請負費 35,716,680 2,715,000 2,620,702 0 0 0 94,298 工事材料費 2,620,702 18 備 品 購 入 費 265,000 264,600 0 0 0 22 補償補填及び 325,000 324,975 0 0 0 償 400 機械器具備品購入費 25 補償金 754,295,000 510,511,276 0 196,487,000 0 料 4,463,000 4,269,600 0 0 0 193,400 一般職給 3 職員手当等 1,856,000 1,677,076 0 0 0 178,924 通勤手当 2給 4 共 済 費 1,333,000 1,206,533 0 0 0 13 委 託 料 308,079,000 154,848,279 0 130,212,000 0 17 公 有 財 産 購 入 47,296,724 126,467 共済組合負担金 23,018,721 業務委託料 415,741,000 329,067,640 0 66,236,000 0 22 補償補填及び 106,425,400 309,894,400 橋梁工事請負費 19,173,240 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 17,617,000 16,339,157 0 0 0 1,277,843 負担金 職員互助会負担金 償 3,206,000 3,102,991 0 39,000 0 64,009 補償金 0 0 28,138,000 23,990,019 0 0 0 4,147,981 0 0 0 138,000 113,000 0 0 0 25,000 113,000 0 0 0 25,000 負担金 19 負担金補助及 138,000 県治水砂防協会負担金 び 交 付 金 0 22,000,000 8 報 償 費 1,000,000 21,877,019 0 0 0 8,532 16,330,625 3,102,991 944,300 0 0 0 113,000 113,000 122,981 55,700 報償費 作業報償 944,300 944,300 11 需 用 費 4,207,000 4,141,876 0 0 0 65,124 修繕料 4,141,876 12 役 務 費 9,762,000 9,761,123 0 0 0 877 手数料 9,761,123 13 委 託 料 383,000 382,320 0 0 0 680 業務委託料 河川環境対策委託料 - 154 - 16,339,157 金 10,000,000 0 48,422,879 測量設計委託料 138,000 10,000,000 1,206,533 48,422,879 106,425,400 18,138,000 12,000,000 108,000 1,569,076 測量設計監理委託料 工事負担金 2 河川維持費 4,269,600 20,437,360 道路工事請負費 び 交 付 金 1 河川総務費 324,975 費 19 負担金補助及 賠 264,600 金 15 工 事 請 負 費 費 165,024 16 原 材 料 費 業務委託料 川 9,976,481 測量設計監理委託料 期末勤勉手当 3河 129,600 1,911,600 15 工 事 請 負 費 賠 665,000 8,618,320 13 委 14 使用料及び賃 574,604,000 651,274 12 役 草刈り等委託料 費 807,649 84,581,592 清掃作業委託料 良 7,335,100 修繕料 業務委託料 3 道路新設改 考 - 155 - 382,320 382,320 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 14 使用料及び賃 策 6,000,000 0 0 0 額 済 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 0 0 0 0 15 工 事 請 負 費 6,648,000 6,647,400 0 0 0 2,000,000 0 0 0 4,000,000 19 負担金補助及 6,000,000 2,000,000 0 0 0 4,000,000 負担金 0 600 河川工事請負費 業負担金 湾 費 1 港湾管理費 16,522,000 4,000,000 0 0 20,522,000 18,283,886 0 0 0 2,238,114 16,522,000 4,000,000 0 0 20,522,000 18,283,886 0 0 0 2,238,114 1,845,886 0 0 0 11 需 用 費 6,647,400 2,000,000 一般公共事業急傾斜地崩壊対策事 び 交 付 金 4港 考 料 6,000,000 費 出 度 0 借 3 災害関連対 支 年 1,846,000 114 光熱水費 2,000,000 1,827,886 修繕料 18,000 12 役 務 費 1,706,000 1,555,200 0 0 0 150,800 手数料 1,555,200 13 委 託 料 2,900,000 2,598,480 0 0 0 301,520 業務委託料 1,406,160 海岸環境整備事業委託料 1,406,160 保守点検委託料 1,192,320 機械器具等保守点検委託料 1,192,320 14 使用料及び賃 160,000 54,000 0 0 0 15 工 事 請 負 費 12,700,000 11,020,320 0 0 0 1,679,680 海岸工事請負費 11,020,320 19 負担金補助及 1,210,000 1,210,000 0 0 0 0 負担金 1,210,000 借 106,000 会場及び車等借上料 54,000 料 び 交 付 金 全国海岸協会負担金 30,000 県港湾協会負担金 80,000 県港湾改良事業負担金 1,050,000 日本港湾協会負担金 5 都市計画費 1 都市計画総 務 2,042,079,000 △6,090,000 94,900,000 1,313,000 2,132,202,000 45,596,000 0 18,000,000 1,313,000 64,909,000 費 50,000 1,996,753,154 0 81,300,000 0 54,148,846 1項より流用 1,313,000 52,859,720 0 0 0 12,049,280 1項1目より流用 1,313,000 1 報 酬 197,000 124,800 0 0 0 72,200 非常勤職員報酬 124,800 2 給 料 15,516,000 15,512,000 0 0 0 4,000 一般職給 15,512,000 3 職員手当等 7,546,000 7,517,199 0 0 0 28,801 扶養手当 814,000 通勤手当 414,900 都市計画審議会委員 期末勤勉手当 児童手当 4共 済 9旅 費 4,653,000 4,630,981 0 0 0 22,019 共済組合負担金 124,800 5,648,299 640,000 4,630,981 費 180,000 92,670 0 0 0 87,330 普通旅費 92,670 11 需 用 費 26,000 15,050 0 0 0 10,950 消耗品費 15,050 13 委 託 料 4,000,000 3,396,000 0 0 0 604,000 業務委託料 3,396,000 都市計画マスタ-プラン策定委託 料 耐震診断調査委託料 19 負担金補助及 32,791,000 21,571,020 0 0 び 交 付 金 0 3,272,400 123,600 11,219,980 負担金 71,020 職員互助会負担金 31,020 県都市計画協会負担金 18,000 県地区計画推進協議会負担金 12,000 - 156 - - 157 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 支 分 金 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 県都市公園整備促進協議会負担金 10,000 補助金 21,500,000 施設整備費補助金 18,000,000 住宅耐震改修促進事業補助金 300,000 老朽危険空家除去支援事業補助金 3,200,000 2 土 地区 画整 理 事 業 8,254,000 0 0 0 8,254,000 2 給 費 7,965,046 0 0 0 288,954 料 4,620,000 4,404,000 0 0 0 216,000 一般職給 4,404,000 3 職員手当等 2,119,000 2,103,568 0 0 0 15,432 扶養手当 234,000 通勤手当 80,400 期末勤勉手当 1,669,168 児童手当 4 共 済 9旅 12 役 費 1,449,000 1,443,320 0 0 0 費 50,000 4,350 0 0 0 5,680 共済組合負担金 1,443,320 45,650 普通旅費 費 1,000 0 0 0 0 1,000 19 負担金補助及 15,000 9,808 0 0 0 5,192 負担金 務 120,000 4,350 9,808 職員互助会負担金 び 交 付 金 8,808 県土地区画整理推進協議会負担金 1,000 3 公園管理費 27,997,000 0 0 0 27,997,000 7 賃 11 需 用 26,369,192 0 0 0 金 36,000 33,600 0 0 0 費 10,131,000 9,296,937 0 0 0 1,627,808 2,400 作業・管理人夫賃金 33,600 834,063 消耗品費 433,141 燃料費 35,598 光熱水費 6,110,549 修繕料 2,717,649 12 役 務 費 757,000 611,174 0 0 0 145,826 手数料 611,174 13 委 託 料 15,633,000 15,011,045 0 0 0 621,955 業務委託料 965,393 浄化槽維持管理委託料 草刈り等委託料 14 使用料及び賃 借 1,960,232,000 △6,090,000 76,900,000 0 50,000 2,031,042,000 28 繰 1,366,436 0 0 0 出 金 2,031,042,000 484,135 施設管理委託料 14,045,652 施設維持管理委託料 14,045,652 23,564 会場及び車等借上料 料 16 原 材 料 費 4 公 共下 水道 費 1,390,000 481,258 409,200 使用料 518,579 借地料 438,657 50,000 0 0 0 0 工事材料費 50,000 1,909,559,196 0 81,300,000 0 40,182,804 1,909,559,196 0 81,300,000 0 40,182,804 公共下水道事業特別会計繰出金 1,909,559,196 6住 宅 費 1 住宅管理費 204,962,000 34,535,000 0 0 239,497,000 206,458,026 0 0 0 33,038,974 181,246,000 34,535,000 0 3,388,000 219,169,000 200,028,739 0 0 0 19,140,261 6項2目より流用 2 給 料 13,339,000 6,603,600 0 0 0 6,735,400 一般職給 6,603,600 3 職員手当等 5,664,000 2,587,471 0 0 0 3,076,529 通勤手当 210,000 4 共 済 費 3,988,000 1,909,077 0 0 0 2,078,923 共済組合負担金 8 報 償 費 2,020,000 507,600 0 0 0 1,512,400 報償費 期末勤勉手当 弁護士報償 - 158 - 3,388,000 - 159 - 2,377,471 1,909,077 507,600 507,600 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 9旅 11 需 費 用 費 支 額 273,000 65,763,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 59,470 65,233,644 0 0 0 0 0 0 不 用 額 備 213,530 費用弁償 10,320 普通旅費 49,150 529,356 消耗品費 52,502 印刷製本費 762,130 光熱水費 597,554 修繕料 12 役 13 委 務 託 費 料 3,910,000 30,187,000 3,810,544 26,080,074 0 0 0 0 0 0 考 63,821,458 99,456 通信運搬費 107,095 手数料 1,007,463 火災保険料 2,695,986 4,106,926 業務委託料 13,586,406 業務委託料 8,214,280 受水槽清掃委託料 2,393,280 警備等委託料 174,960 特殊建物定期報告書委託料 1,069,200 草刈り等委託料 735,686 電算システム改造等委託料 999,000 保守点検委託料 9,631,668 緊急通報装置保守点検委託料 518,400 浄化槽保守点検委託料 395,712 消防防災機器保守点検委託料 1,204,524 エレベーター保守点検委託料 7,513,032 14 使用料及び賃 借 51,639,000 51,635,288 0 0 0 測量設計監理委託料 2,862,000 設計監理委託料 2,862,000 3,712 使用料 土地・建物使用料 料 借地料 15 工 事 請 負 費 41,309,000 41,308,765 0 0 0 19 負担金補助及 27,000 13,206 0 0 0 235 住宅工事請負費 13,794 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 22 補償補填及び 賠 2 住 宅市 街地 総 23,716,000 0 0 △3,388,000 償 280,000 0 0 0 6,429,287 0 0 0 770,000 補償金 13,898,713 6項1目へ流用 41,308,765 13,206 13,206 280,000 3,388,000 料 3,482,000 2,241,000 0 0 0 1,241,000 一般職給 2,241,000 3 職員手当等 1,680,000 885,419 0 0 0 794,581 通勤手当 108,000 4共 費 1,007,000 653,479 0 0 0 353,521 共済組合負担金 費 40,000 13,750 0 0 0 料 216,000 216,000 0 0 0 期末勤勉手当 済 9旅 13 委 託 26,250 普通旅費 0 業務委託料 鑑定業務委託料 15 工 事 請 負 費 11,396,000 0 0 0 0 17 公 有 財 産 購 2,500,000 2,415,160 0 0 0 入 - 160 - 43,812,320 金 20,328,000 2給 合 整 備 費 1,050,000 134,568 7,688,400 費 - 161 - 777,419 653,479 13,750 216,000 216,000 11,396,000 84,840 土地購入費 2,415,160 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 7,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 4,479 0 0 0 不 用 額 防 費 1消 防 費 1 常備消防費 考 2,521 負担金 4,479 職員互助会負担金 び 交 付 金 9 消 備 4,479 930,156,000 2,313,000 0 81,000 932,550,000 891,666,737 0 0 0 40,883,263 14款より充用 81,000 930,156,000 2,313,000 0 81,000 932,550,000 891,666,737 0 0 0 40,883,263 14款1項より充用 81,000 548,490,000 0 0 81,000 548,571,000 538,765,770 0 0 0 9,805,230 14款1項1目より充用 538,765,770 0 0 0 9,805,230 負担金 19 負担金補助及 548,571,000 81,000 538,765,770 移譲事務負担金 び 交 付 金 156,770 淡路広域消防事務組合負担金 538,609,000 2 非 常備 消防 費 322,469,000 0 0 680,000 323,149,000 1 報 酬 28,702,000 299,364,295 0 0 0 23,784,705 1項4目より流用 680,000 28,253,000 0 0 0 449,000 非常勤職員報酬 28,253,000 消防団長 120,000 淡路市副団長 220,000 消防地区団長 500,000 消防副団長 800,000 消防分団長 1,325,000 消防副分団長 2給 988,000 消防部長 2,106,000 消防副部長 1,827,000 消防班長 4,095,000 消防団員 16,272,000 料 47,468,000 47,467,440 0 0 0 560 一般職給 47,467,440 3 職員手当等 24,645,000 24,640,957 0 0 0 4,043 扶養手当 2,216,000 住居手当 942,000 通勤手当 879,600 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4 共 費 14,098,000 13,958,534 0 0 0 5 災害補償費 8,100,000 1,051,000 0 0 0 済 139,466 共済組合負担金 7,049,000 災害補償費 1,716,000 17,877,357 1,010,000 13,958,534 1,051,000 消防団員福祉共済補償費 1,051,000 8 報 償 費 80,020,000 72,048,000 0 0 0 7,972,000 報償費 記念品代 消防団員退職報償金 9 旅 費 25,200,000 24,288,270 0 0 0 20,000 72,028,000 911,730 費用弁償 1,107,160 普通旅費 1,141,710 出動手当 22,039,400 10 交 際 費 50,000 0 0 0 0 50,000 11 需 用 費 16,812,000 16,799,387 0 0 0 12,613 消耗品費 3,629,279 燃料費 1,083,930 食糧費 399,622 印刷製本費 12 役 - 162 - 72,048,000 務 費 2,908,000 2,370,844 0 0 - 163 - 0 625,348 光熱水費 3,752,134 修繕料 7,309,074 537,156 通信運搬費 1,037,161 手数料 918,663 自動車損害保険料 415,020 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 13 委 託 料 支 額 516,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 358,470 0 0 0 不 用 額 備 考 157,530 業務委託料 103,680 消防器具庫維持管理委託料 103,680 14 使用料及び賃 借 3,167,000 3,159,811 0 0 0 料 18 備 品 購 入 費 2,600,000 2,409,480 0 0 0 19 負担金補助及 67,762,000 61,474,502 0 0 0 び 交 付 金 保守点検委託料 254,790 浄化槽保守点検委託料 254,790 7,189 会場及び車等借上料 320,045 使用料 1,040,841 借地料 1,798,925 190,520 機械器具備品購入費 6,287,498 負担金 2,409,480 61,474,502 職員互助会負担金 94,926 消防保安協会負担金 10,000 災害対応総合情報ネットワークシ ステム管理運営協議会分担金 740,000 防火防災訓練災害補償等共済掛金 46,000 兵庫県消防協会負担金 113,000 消火栓維持管理負担金 3,611,286 兵庫県衛星通信ネットワーク運営 協議会負担金 360,000 兵庫県消防防災ヘリコプター運航 連絡協議会負担金 1,080,000 消防団運営負担金 10,423,000 消防団員退職報償共済基金掛金 35,961,600 消防団員等公務災害補償等共済基 金掛金 3,721,306 消防団員福祉共済掛金 5,259,384 淡路地区消防協会負担金 27 公 3 消防施設費 45,812,000 0 0 △500,000 課 費 1,101,000 45,312,000 11 需 12 役 用 務 費 費 7,177,000 2,424,000 54,000 1,084,600 0 0 0 16,400 自動車重量税 1,084,600 43,308,715 0 0 0 2,003,285 1項4目へ流用 500,000 7,176,260 0 0 0 2,233,912 0 0 0 740 消耗品費 600 光熱水費 4,330,206 修繕料 2,845,454 190,088 通信運搬費 手数料 2,002,344 204,328 自動車損害保険料 13 委 託 料 16,891,000 16,774,636 0 0 0 116,364 業務委託料 業務委託料 27,240 1,205,896 1,115,176 警備等委託料 90,720 保守点検委託料 15,568,740 電気保安管理委託料 225,504 消防防災機器保守点検委託料 14,744,916 - 164 - - 165 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 エレベーター保守点検委託料 518,400 自動ドア保守点検委託料 14 使用料及び賃 借 818,000 530,159 0 0 0 287,841 使用料 450,159 借地料 80,000 料 15 工 事 請 負 費 4,900,000 4,655,880 0 0 0 79,920 244,120 消防防災施設工事請負費 4,655,880 18 備 品 購 入 費 13,000,000 11,850,000 0 0 0 19 負担金補助及 60,000 51,668 0 0 0 1,150,000 機械器具備品購入費 8,332 負担金 42,000 36,200 0 0 0 5,800 自動車重量税 36,200 4 災害対策費 13,385,000 2,313,000 0 △180,000 10,227,957 0 0 0 5,290,043 1項2目へ流用 680,000 課 費 15,518,000 1 報 51,668 防災行政無線研修負担金 び 交 付 金 27 公 11,850,000 酬 269,000 0 0 0 0 3 職員手当等 1,943,000 1,942,960 0 0 0 8報 償 費 5,000 4,600 0 0 0 11 需 用 費 6,473,000 3,381,888 0 0 0 51,668 1項3目より流用 500,000 40 時間外勤務手当 1,942,960 269,000 400 報償費 4,600 報償費 4,600 3,091,112 消耗品費 3,226,744 食糧費 12 役 費 1,893,000 1,892,160 0 0 0 15 工 事 請 負 費 3,900,000 2,440,800 0 0 0 16 原 材 料 費 200,000 106,549 0 0 0 19 負担金補助及 835,000 459,000 0 0 0 務 840 通信運搬費 1,459,200 安全対策工事費 155,144 1,892,160 2,440,800 93,451 加工用原料費 106,549 376,000 負担金 327,000 淡路地域南海地震防災訓練負担金 び 交 付 金 327,000 補助金 132,000 防災リーダー育成事業補助金 132,000 10 教 育 費 1 教育総務費 1 教 育委 員会 費 2,924,770,000 △43,735,000 299,246,000 6,804,000 3,187,085,000 3,065,671,672 0 0 0 307,676,000 1,507,000 0 0 309,183,000 287,980,854 0 0 0 121,413,328 14款より充用 21,202,146 3,793,000 0 0 0 3,793,000 86,860 6,804,000 3,706,140 0 0 0 1 報 酬 1,680,000 1,680,000 0 0 0 0 委員報酬 9 旅 費 45,000 27,460 0 0 0 17,540 費用弁償 27,460 90,000 24,880 0 0 0 65,120 教育長交際費 24,880 教育委員会委員 10 交 際 費 11 需 用 費 4,000 0 0 0 0 19 負担金補助及 1,974,000 1,973,800 0 0 0 1,680,000 1,680,000 4,000 200 負担金 1,973,800 教育長会負担金 び 交 付 金 40,000 淡路教育事務協議会負担金 1,714,000 市町村教育委員会連合会負担金 199,000 女性教育委員の会負担金 2,800 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 - 166 - - 167 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 2事 務 局 費 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 303,883,000 1,507,000 0 0 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 305,390,000 1 報 酬 2,128,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 284,274,714 0 0 0 1,952,000 0 0 0 不 用 額 備 考 21,115,286 176,000 非常勤職員報酬 1,952,000 いじめ問題調査委員会委員 32,000 施設長 2 給 料 3 職員手当等 76,814,000 42,309,000 75,962,711 39,879,245 0 0 0 0 0 0 851,289 教育長 68,642,711 2,429,755 扶養手当 3,522,462 住居手当 624,000 1,757,200 管理職手当 3,406,000 期末勤勉手当 児童手当 費 60,056,000 55,463,778 0 0 0 4,592,222 共済組合負担金 社会保険料負担金 雇用保険料 労働者災害補償保険料 7賃 金 38,069,000 33,232,554 0 0 0 4,836,446 賃金 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 費 2,352,000 2,147,754 0 0 0 204,246 報償費 講師等謝礼金 委員報償費 9 旅 11 需 費 用 費 2,726,000 7,181,000 1,828,714 5,666,577 0 0 0 0 0 0 1,044,428 0 0 0 託 料 55,341,000 52,930,355 0 0 0 303,761 19,464,991 3,434,490 10,333,073 2,147,754 2,114,954 32,800 研修旅費 278,005 1,514,423 消耗品費 1,524,950 47,572 通信運搬費 手数料 13 委 2,856,680 263,023 修繕料 1,092,000 28,646,665 1,287,686 印刷製本費 費 2,810,000 23,656,672 普通旅費 食糧費 務 845,459 26,819,924 897,286 費用弁償 燃料費 12 役 94,200 通勤手当 期末手当(特別職) 済 7,320,000 一般職給 通勤手当(特別職) 4共 1,920,000 1,119,522 7,056 2,199,604 815,445 562,020 319,668 火災保険料 75,000 自動車損害保険料 66,640 損害保険料 21,100 2,410,645 業務委託料 44,506,355 マイクロバス運転委託料 6,631,189 職員健康診断委託料 業務委託料 集配布物委託料 保守点検委託料 8,251 37,719,840 147,075 8,424,000 コンピュータネットワーク機器等 保守委託料 - 168 - - 169 - 8,424,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 14 使用料及び賃 借 支 額 2,617,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 2,246,184 0 0 0 不 用 額 備 370,816 会場及び車等借上料 使用料 料 敷金 考 430,304 1,365,880 450,000 18 備 品 購 入 費 10,548,000 9,332,874 0 0 0 1,215,126 庁用備品購入費 9,332,874 19 負担金補助及 3,029,000 1,859,740 0 0 0 1,169,260 負担金 1,539,740 び 交 付 金 職員互助会負担金 164,150 研修負担金 147,254 教育長会負担金 24,000 兵庫県内教育研究所連盟負担金 10,000 県公立学校整備期成会負担金等 15,000 洲高定時制振興会分担金 100,000 兵庫県高等学校定時制通信制教育 振興会負担金 18,000 自治体国際化協会外国青年招致事 業負担金 補助金 1,061,336 320,000 通学バス等定期券購入助成金 320,000 20 扶 27 公 2小 学 校 費 1 学校管理費 1,565,353,000 △60,057,000 299,246,000 0 1,804,542,000 1,462,409,000 △60,057,000 299,246,000 0 1,701,598,000 助 課 費 費 1,000,000 128,000 600,000 0 0 0 400,000 扶助費 600,000 200 自動車重量税 127,800 127,800 0 0 0 1,769,921,130 0 0 0 34,620,870 32,069,114 1,669,528,886 0 0 0 料 19,224,000 19,224,000 0 0 0 0 一般職給 19,224,000 3 職員手当等 8,176,000 8,079,435 0 0 0 96,565 扶養手当 312,000 2 給 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 7 賃 8 報 償 費 5,352,000 5,289,033 0 0 0 金 57,737,000 49,305,744 0 0 0 費 4,617,000 4,426,790 0 0 0 62,967 共済組合負担金 8,431,256 臨時雇賃金 190,210 報償費 報償費 11 需 用 516,000 7,131,435 120,000 5,289,033 49,305,744 4,426,790 30,000 講師等謝礼金 2,906,500 医師等報償費 1,050,000 記念品代 9旅 440,290 費 204,000 136,730 0 0 0 67,270 費用弁償 普通旅費 20,530 費 93,265,000 91,676,773 0 0 0 1,588,227 消耗品費 14,463,403 燃料費 印刷製本費 264,902 3,830,507 40,071,161 修繕料 15,051,483 教材費 法規追録費 - 171 - 116,200 光熱水費 医薬材料費 - 170 - 600,000 教育扶助費 805,427 16,945,702 244,188 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 支 分 金 12 役 務 費 額 6,810,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 6,379,387 0 0 0 不 用 額 備 考 430,613 通信運搬費 3,692,941 手数料 2,635,238 自動車損害保険料 13 委 託 料 123,649,000 114,755,288 0 0 0 32,020 損害保険料 19,188 8,893,712 業務委託料 63,221,470 スクールバス運行委託料 51,757,112 業務委託料 2,891,105 各種検診等委託料 1,729,743 浄化槽維持管理委託料 444,960 受水槽清掃委託料 741,636 警備等委託料 4,367,520 草刈り等委託料 1,000,394 点検業務委託料 289,000 施設管理委託料 147,200 施設維持管理委託料 147,200 保守点検委託料 8,740,748 電気保安管理委託料 1,018,628 消防防災機器保守点検委託料 532,440 リフト保守点検委託料 191,160 エレベーター保守点検委託料 6,849,360 機械器具等保守点検委託料 149,160 測量設計監理委託料 42,645,870 設計監理委託料 42,105,870 登記測量委託料 43,200 調査委託料 14 使用料及び賃 借 22,710,000 21,798,019 0 0 0 料 496,800 911,981 会場及び車等借上料 570,758 リース料 1,797,969 使用料 3,262,650 入場料 38,190 借地料 16,128,452 15 工 事 請 負 費 1,319,344,000 1,309,890,120 0 0 0 9,453,880 教育施設工事請負費 16 原 材 料 費 1,003,000 796,090 0 0 0 206,910 加工用原料費 18 備 品 購 入 費 29,971,000 28,681,276 0 0 0 1,289,724 庁用備品購入費 1,309,890,120 19 負担金補助及 9,516,000 9,073,801 0 0 0 796,090 18,071,280 図書購入費 2,965,203 教材備品購入費 7,644,793 442,199 負担金 2,335,947 職員互助会負担金 び 交 付 金 30,468 校長会・教頭会等研修会負担金 2,278,482 その他研修費等負担金 補助金 26,997 6,737,854 小学校体験活動事業補助金 6,737,854 - 172 - - 173 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 節 計 区 分 金 27 公 2 教育振興費 102,944,000 0 0 0 翌 課 費 支 額 20,000 102,944,000 9 旅 11 需 用 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 16,400 0 0 0 100,392,244 0 0 0 不 用 額 備 考 3,600 自動車重量税 16,400 2,551,756 費 225,000 85,500 0 0 0 139,500 費用弁償 85,500 費 2,643,000 2,416,332 0 0 0 226,668 消耗品費 878,431 印刷製本費 316,656 教材費 1,221,245 12 役 務 費 254,000 253,800 0 0 0 200 手数料 253,800 13 委 託 料 18,071,000 18,070,728 0 0 0 272 保守点検委託料 18,070,728 コンピュータネットワーク機器等 保守委託料 14 使用料及び賃 18,070,728 66,450,000 66,449,988 0 0 0 12 リース料 66,449,988 18 備 品 購 入 費 3,650,000 3,013,226 0 0 0 636,774 教材備品購入費 3,013,226 19 負担金補助及 1,767,000 1,755,000 0 0 0 借 料 12,000 補助金 1,755,000 総合的な学習に係る助成金 び 交 付 金 1,755,000 20 扶 助 費 9,884,000 8,347,670 0 0 0 1,536,330 扶助費 8,347,670 要保護及び準要保護児童就学援助 費 教育扶助費 3中 学 校 費 1 学校管理費 186,585,000 3,896,000 0 0 190,481,000 139,402,000 2,945,000 0 0 142,347,000 177,421,788 0 0 0 13,059,212 9,254,750 133,092,250 0 0 0 料 11,538,000 11,538,000 0 0 0 0 一般職給 3 職員手当等 4,516,000 4,447,809 0 0 0 68,191 通勤手当 2 給 期末勤勉手当 4 共 済 7 賃 費 4,374,000 4,258,779 0 0 0 金 35,885,000 31,573,396 0 0 0 115,221 共済組合負担金 4,311,604 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 費 441,000 435,510 0 0 0 5,490 報償費 講師等謝礼金 記念品代 9 旅 11 需 用 4,258,779 5,940,258 25,633,138 435,510 35,000 400,510 0 0 0 193,630 普通旅費 71,370 費 37,496,000 37,403,244 0 0 0 92,756 消耗品費 7,524,436 燃料費 196,909 食糧費 2,851 医薬材料費 費 2,683,000 2,335,784 0 0 0 18,316,000 17,211,049 0 0 0 9,868,097 376,751 37,936 法規追録費 79,984 347,216 通信運搬費 1,387,630 自動車損害保険料 料 1,195,588 18,120,692 教材費 手数料 託 207,600 4,240,209 71,370 修繕料 13 委 11,538,000 265,000 光熱水費 務 145,740 費 印刷製本費 12 役 8,201,930 1,104,951 業務委託料 916,954 31,200 13,364,264 スクールバス運行委託料 4,273,799 業務委託料 - 174 - - 175 - 319,680 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 清掃作業委託料 98,020 各種検診等委託料 867,182 受水槽清掃委託料 268,920 警備等委託料 6,536,160 草刈り等委託料 1,000,503 保守点検委託料 3,598,385 電気保安管理委託料 847,853 消防防災機器保守点検委託料 162,000 リフト保守点検委託料 30,240 エレベーター保守点検委託料 2,306,880 自動ドア保守点検委託料 113,400 機械器具等保守点検委託料 138,012 14 使用料及び賃 借 9,150,000 8,498,279 0 0 0 測量設計監理委託料 248,400 設計監理委託料 248,400 651,721 会場及び車等借上料 リース料 料 使用料 6,220,960 581,904 1,579,691 入場料 5,310 借地料 110,414 15 工 事 請 負 費 3,000,000 2,894,400 0 0 0 105,600 教育施設工事請負費 2,894,400 16 原 材 料 費 1,558,000 1,226,952 0 0 0 331,048 加工用原料費 1,226,952 18 備 品 購 入 費 7,726,000 7,552,362 0 0 0 173,638 庁用備品購入費 2,303,004 19 負担金補助及 5,399,000 3,645,316 0 0 0 図書購入費 1,308,108 教材備品購入費 3,941,250 1,753,684 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 1,347,909 32,547 校長会・教頭会等研修会負担金 1,240,017 その他研修費等負担金 25,345 兵庫県中学校総合文化祭淡路地区 大会負担金 2 教育振興費 47,183,000 951,000 0 0 48,134,000 44,329,538 0 0 0 8報 償 費 140,000 125,000 0 0 0 11 需 用 費 1,164,000 1,159,179 0 0 0 補助金 2,297,407 選手派遣補助金 2,297,407 3,804,462 15,000 報償費 講師等謝礼金 4,821 消耗品費 教材費 13 委 託 料 9,630,000 8,747,184 0 0 0 50,000 882,816 保守点検委託料 125,000 125,000 246,363 912,816 8,747,184 コンピュータネットワーク機器等 保守委託料 14 使用料及び賃 借 18,411,966 0 0 0 1,110,000 1,044,070 0 0 0 1,034 リース料 8,747,184 18,411,966 料 18 備 品 購 入 費 - 176 - 18,413,000 - 177 - 65,930 教材備品購入費 1,044,070 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 19 負担金補助及 支 額 4,700,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 3,960,016 0 0 0 不 用 額 備 739,984 補助金 考 3,960,016 「トライやる・ウィーク」推進事 び 交 付 金 業補助金 3,160,016 総合的な学習に係る助成金 800,000 20 扶 助 費 12,977,000 10,882,123 0 0 0 2,094,877 扶助費 10,882,123 要保護及び準要保護生徒就学援助 費 10,821,790 教育扶助費 4幼 稚 園 費 1 幼 稚園 管理 費 15,720,000 5,000 0 0 15,725,000 14,408,620 0 0 0 1,316,380 15,720,000 5,000 0 0 15,725,000 14,408,620 0 0 0 1,316,380 2 給 料 4,762,000 4,761,600 0 0 0 400 一般職給 3 職員手当等 2,041,000 1,989,216 0 0 0 51,784 管理職手当 期末勤勉手当 4 共 済 7賃 8報 償 60,333 4,761,600 156,000 1,833,216 費 1,341,000 1,294,530 0 0 0 46,470 共済組合負担金 1,294,530 金 4,013,000 3,997,850 0 0 0 15,150 臨時雇賃金 3,997,850 費 94,000 1,725 0 0 0 92,275 報償費 1,725 記念品代 9旅 11 需 用 1,725 費 50,000 48,560 0 0 0 1,440 普通旅費 48,560 費 1,931,000 1,325,557 0 0 0 605,443 消耗品費 291,903 印刷製本費 164,547 光熱水費 126,164 修繕料 518,280 飼料費 3,232 医薬材料費 教材費 12 役 務 費 403,000 338,647 0 0 0 64,353 通信運搬費 手数料 13 委 託 料 679,000 556,214 0 0 0 122,786 業務委託料 清掃作業委託料 24,710 196,721 150,053 188,594 534,614 226,243 各種検診等委託料 警備等委託料 8,251 285,120 点検業務委託料 15,000 保守点検委託料 21,600 消防防災機器保守点検委託料 21,600 14 使用料及び賃 273,000 45,175 0 0 0 16 原 材 料 費 50,000 0 0 0 0 50,000 18 備 品 購 入 費 62,000 30,456 0 0 0 31,544 庁用備品購入費 借 227,825 使用料 45,175 料 図書購入費 19 負担金補助及 26,000 19,090 0 0 0 6,910 負担金 研修負担金 び 交 付 金 県・全淡園長会負担金 補助金 10,800 19,656 14,090 4,000 10,090 5,000 多子世帯保育料軽減事業補助金 5,000 5 社会教育費 499,979,000 - 178 - 5,832,000 0 0 505,811,000 469,137,472 0 0 - 179 - 0 36,673,528 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 1 社会教育総 務 算 69,186,000 0 0 △2,361,000 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 66,825,000 1 報 費 酬 2 給 212,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 59,659,511 0 0 0 99,200 0 0 0 不 用 額 備 7,165,489 5項3目へ流用 考 2,361,000 112,800 非常勤職員報酬 99,200 社会教育委員 99,200 料 27,411,000 24,923,520 0 0 0 2,487,480 一般職給 24,923,520 3 職員手当等 15,186,000 12,753,446 0 0 0 2,432,554 扶養手当 1,050,000 住居手当 756,000 通勤手当 615,600 管理職手当 期末勤勉手当 456,000 9,395,846 児童手当 4 共 済 費 9,009,000 7,373,747 0 0 0 1,635,253 共済組合負担金 480,000 7,363,058 労働者災害補償保険料 7 賃 金 6,759,000 6,693,593 0 0 0 65,407 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 9旅 11 需 費 費 用 費 47,000 278,000 140,000 47,000 94,800 72,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,689 2,901,260 3,792,333 0 報償費 47,000 イベント報償費 30,000 記念品代 17,000 183,200 費用弁償 21,920 普通旅費 72,880 67,992 消耗品費 69,998 食糧費 2,010 12 役 務 費 36,000 35,440 0 0 0 560 通信運搬費 35,440 13 委 託 料 541,000 446,660 0 0 0 94,340 業務委託料 446,660 14 使用料及び賃 481,000 476,795 0 0 0 6,725,000 6,643,302 0 0 0 借 料 19 負担金補助及 業務委託料 446,660 4,205 会場及び車等借上料 321,795 借地料 155,000 81,698 負担金 1,987,302 職員互助会負担金 び 交 付 金 淡路人形協会負担金 52,302 1,185,000 県社会教育行政分担金 3,000 淡路島民俗芸能フェスティバル負 担金 235,000 淡路地区社会教育委員協議会負担 金 36,000 淡路文化会館運営協議会負担金 470,000 委員・職員研修負担金 補助金 6,000 4,656,000 PTA補助金 280,000 婦人会補助金 文化協会補助金 948,000 3,328,000 成人式実行委員会活動助成 100,000 2公 民 館 費 88,525,000 - 180 - 0 0 △3,940,000 84,585,000 79,333,360 0 0 - 181 - 0 5,251,640 5項3目へ流用 171,000 5項4目へ流用 4,089,000 5項5目へ流用 50,000 5項5目より流用 200,000 5項6目より流用 170,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 分 金 1報 酬 支 額 140,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 92,800 0 0 0 不 用 額 備 考 47,200 非常勤職員報酬 92,800 公民館運営審議委員 2 給 92,800 料 11,925,000 11,466,900 0 0 0 458,100 一般職給 11,466,900 3 職員手当等 5,825,000 5,670,247 0 0 0 154,753 扶養手当 156,000 住居手当 148,800 通勤手当 448,800 管理職手当 456,000 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 費 4,637,000 4,032,220 0 0 0 604,780 共済組合負担金 4,280,647 180,000 3,965,109 労働者災害補償保険料 7 賃 金 23,173,000 21,607,551 0 0 0 費 4,848,000 4,729,200 0 0 0 1,565,449 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 118,800 報償費 67,111 2,844,497 18,763,054 4,729,200 報償費 講師等謝礼金 15,000 3,347,000 イベント報償費 分館長報償費 9旅 11 需 用 6,000 1,361,200 費 93,000 12,500 0 0 0 80,500 普通旅費 12,500 費 9,574,000 8,522,944 0 0 0 1,051,056 消耗品費 1,094,593 燃料費 167,062 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12 役 務 費 1,528,000 1,345,202 0 0 0 182,798 通信運搬費 手数料 14,788 581,809 6,014,762 649,930 673,680 167,412 自動車損害保険料 13 委 託 料 21,461,000 20,536,018 0 0 0 79,110 損害保険料 425,000 924,982 業務委託料 8,786,403 イべント等運営委託料 148,000 警備等委託料 665,964 耐震診断調査委託料 2,171,880 地区公民館運営委託料 3,905,000 草刈り等委託料 316,835 施設等清掃委託料 1,578,724 施設管理委託料 9,481,507 施設維持管理委託料 9,481,507 保守点検委託料 2,268,108 浄化槽保守点検委託料 217,080 消防防災機器保守点検委託料 234,036 エレベーター保守点検委託料 1,622,592 自動ドア保守点検委託料 194,400 - 182 - - 183 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 14 使用料及び賃 借 支 額 996,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 950,898 0 0 0 備 45,102 会場及び車等借上料 リース料 料 19 負担金補助及 不 用 額 361,000 345,880 0 0 0 220,150 16,200 使用料 253,398 土地・建物使用料 461,150 15,120 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 考 345,880 32,880 県公民館運営審議研修大会負担金 6,000 淡路だんじり唄コンクール負担金 243,000 淡路公民館運営審議委員協議会負 担金 淡路公民館連合会負担金 27 公 3図 書 館 費 57,149,000 △1,300,000 0 2,532,000 課 費 24,000 58,381,000 1報 酬 197,000 21,000 0 0 0 56,070,599 0 0 0 80,000 0 0 0 3,000 自動車重量税 21,000 2,361,000 5項2目より流用 171,000 117,000 非常勤職員報酬 80,000 80,000 料 4,355,000 4,354,800 0 0 0 200 一般職給 4,354,800 3 職員手当等 1,954,000 1,953,187 0 0 0 813 住居手当 243,000 通勤手当 109,800 期末勤勉手当 4 共 済 費 1,317,000 1,301,880 0 0 0 金 18,570,000 17,361,371 0 0 0 費 348,000 50,000 0 0 0 15,120 共済組合負担金 労働者災害補償保険料 7 賃 1,208,629 嘱託職員賃金 臨時雇賃金 8 報 償 9 旅 11 需 用 298,000 報償費 50,000 委員報償費 40,000 12,090 0 0 0 910 普通旅費 12,090 費 6,386,000 5,945,819 0 0 0 440,181 消耗品費 1,728,272 修繕料 費 976,000 922,271 0 0 0 53,729 通信運搬費 手数料 託 15,298,231 13,000 光熱水費 13 委 46,212 2,063,140 費 印刷製本費 務 1,255,668 10,000 食糧費 12 役 1,600,387 講師等謝礼金 燃料費 料 14,462,000 14,289,140 0 0 0 700 226,152 3,696,647 275,836 801,871 116,900 3,500 172,860 業務委託料 12,488,636 浄化槽維持管理委託料 11,598,120 48,816 警備等委託料 259,200 整理業務委託料 224,380 施設等清掃委託料 保守点検委託料 排煙機保守点検委託料 電気保安管理委託料 - 185 - 18,212 損害保険料 業務委託料 - 184 - 48,000 2,310,401 5項1目より流用 協議会委員 2給 16,000 358,120 1,800,504 28,836 103,680 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 消防防災機器保守点検委託料 21,384 図書管理システム保守委託料 1,107,036 エレベーター保守点検委託料 259,200 自動ドア保守点検委託料 129,168 冷暖房設備保守料 14 使用料及び賃 借 1,945,000 1,943,474 0 0 0 料 18 備 品 購 入 費 7,800,000 7,798,867 0 0 0 19 負担金補助及 58,000 57,700 0 0 0 1,526 使用料 528,050 借地料 1,415,424 1,133 図書購入費 300 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 151,200 県図書館協会負担金 7,798,867 57,700 8,700 14,000 淡路図書館等連絡協議会負担金 12,000 日本図書館協会負担金 4 文 化財 保護 費 114,638,000 0 0 4,089,000 118,727,000 1報 酬 135,000 107,369,165 0 0 0 11,357,835 5項2目より流用 4,089,000 67,200 0 0 0 67,800 非常勤職員報酬 67,200 文化財保護委員 2給 67,200 料 14,965,000 14,964,300 0 0 0 700 一般職給 14,964,300 3 職員手当等 7,828,000 7,827,445 0 0 0 555 扶養手当 390,000 住居手当 618,000 通勤手当 956,400 期末勤勉手当 児童手当 4 共 済 費 4,389,000 4,360,875 0 0 0 金 18,678,000 11,449,918 0 0 0 費 676,000 369,600 0 0 0 28,125 共済組合負担金 労働者災害補償保険料 7 賃 8 報 償 9 旅 11 需 費 用 費 800,000 4,049,000 403,284 2,843,200 0 0 0 0 0 0 7,228,082 臨時雇賃金 306,400 報償費 5,443,045 420,000 4,324,772 36,103 11,449,918 369,600 報償費 212,400 委員報償費 157,200 396,716 費用弁償 164,582 普通旅費 238,702 1,205,800 消耗品費 658,486 燃料費 食糧費 4,238 17,645 印刷製本費 964,146 光熱水費 409,216 修繕料 758,419 教材費 20,500 法規追録費 10,550 12 役 務 費 412,000 266,912 0 0 0 145,088 通信運搬費 166,054 13 委 託 料 8,577,000 7,466,540 0 0 0 1,110,460 業務委託料 手数料 業務委託料 調査業務委託料 - 186 - 23,000 - 187 - 100,858 6,077,460 2,967,840 300,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 警備等委託料 97,200 埋蔵文化財発掘調査委託料 2,712,420 14 使用料及び賃 借 810,000 520,491 0 0 0 料 15 工 事 請 負 費 53,480,000 53,225,640 0 0 0 施設管理委託料 1,065,080 施設維持管理委託料 1,065,080 測量設計監理委託料 324,000 設計監理委託料 324,000 289,509 会場及び車等借上料 77,700 使用料 16,863 借地料 425,928 254,360 社会教育施設工事請負費 53,225,640 18 備 品 購 入 費 295,000 259,200 0 0 0 19 負担金補助及 3,633,000 3,344,560 0 0 0 35,800 機械器具備品購入費 288,440 負担金 259,200 1,567,580 職員互助会負担金 び 交 付 金 29,919 全国史跡整備市町村協議会負担金 50,000 施設管理負担金 1,487,661 補助金 1,776,980 伝承文化財等保存補助金 1,776,980 5 文 化ホ ール 管 66,638,000 7,940,000 0 150,000 74,728,000 74,270,153 0 0 0 理 運 営 費 1 報 457,847 5項2目へ流用 200,000 5項2目より流用 50,000 5項11目より流用 300,000 酬 135,000 67,200 0 0 0 67,800 非常勤職員報酬 費 7,761,000 7,699,436 0 0 0 61,564 消耗品費 67,200 協議会委員 11 需 用 67,200 24,938 燃料費 12 役 務 費 28,000 18,360 0 0 0 13 委 託 料 54,668,000 54,423,450 0 0 0 4,548 光熱水費 4,611,174 修繕料 3,058,776 9,640 手数料 18,360 244,550 業務委託料 805,137 警備等委託料 259,200 特殊建物定期報告書委託料 117,240 施設等清掃委託料 428,697 施設管理委託料 50,995,473 施設維持管理委託料 50,995,473 保守点検委託料 電気保安管理委託料 2,244,840 294,192 消防防災機器保守点検委託料 97,200 ホール全般保守委託料 498,960 エレベーター保守点検委託料 1,080,864 自動ドア保守点検委託料 冷暖房設備保守料 - 188 - - 189 - 77,760 143,640 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 機械器具等保守点検委託料 52,224 14 使用料及び賃 借 378,000 設計委託料 378,000 596,000 582,387 0 0 0 13,613 リース料 11,540,000 11,479,320 0 0 0 60,680 社会教育施設工事請負費 4,315,496 0 0 0 290,504 5項2目へ流用 使用料 料 15 工 事 請 負 費 測量設計監理委託料 455,760 126,627 11,479,320 6 寄 神青 少年 記 4,776,000 0 0 △170,000 4,606,000 7 賃 念 施設 管理 運 営 11 需 費 12 役 用 務 金 1,917,000 1,780,196 0 0 0 136,804 臨時雇賃金 費 1,248,000 1,212,072 0 0 0 35,928 消耗品費 費 159,000 152,544 0 0 0 170,000 1,780,196 114,241 印刷製本費 129,600 光熱水費 750,179 修繕料 218,052 6,456 通信運搬費 109,344 手数料 13 委 託 料 1,228,000 1,126,007 0 0 0 101,993 業務委託料 43,200 675,416 警備等委託料 116,640 施設等清掃委託料 558,776 施設管理委託料 219,471 施設維持管理委託料 219,471 保守点検委託料 231,120 消防防災機器保守点検委託料 41,040 冷暖房設備保守料 14 使用料及び賃 借 7 青 少年 セン タ 11,957,000 0 0 0 44,677 0 0 0 9,241,052 0 0 0 1,920,000 0 0 0 9,323 使用料 酬 1,920,000 2,715,948 0 非常勤職員報酬 施設長 4 共 済 7 賃 8 報 償 費 29,000 26,978 0 0 0 金 7,667,000 5,508,000 0 0 0 費 453,000 204,420 0 0 0 2,022 労働者災害補償保険料 2,159,000 臨時雇賃金 248,580 報償費 報償費 講師等謝礼金 9 旅 11 需 用 務 託 26,978 5,508,000 204,420 156,000 48,420 80,000 46,710 0 0 0 33,290 費用弁償 46,710 1,132,000 941,711 0 0 0 190,289 消耗品費 119,625 費 275,000 198,488 0 0 0 料 368,000 366,200 0 0 0 630,455 修繕料 127,332 76,512 通信運搬費 181,588 6,900 損害保険料 10,000 1,800 業務委託料 336,200 浄化槽維持管理委託料 45,360 受水槽清掃委託料 46,440 草刈り等委託料 - 191 - 64,299 光熱水費 警備等委託料 - 190 - 1,920,000 費 手数料 13 委 1,920,000 費 燃料費 12 役 44,677 料 11,957,000 1 報 ー 管理 運営 費 54,000 190,080 194,400 50,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 保守点検委託料 30,000 消防防災機器保守点検委託料 30,000 14 使用料及び賃 借 15,000 14,545 0 0 0 455 使用料 14,545 18,000 14,000 0 0 0 4,000 負担金 14,000 料 19 負担金補助及 県青少年センター連絡協議会負担 び 交 付 金 金 8 稲 家記 念館 管 464,000 0 0 0 464,000 11 需 理 運 営 費 12 役 13 委 406,430 0 0 0 57,570 54,444 光熱水費 14,000 費 195,000 140,556 0 0 0 務 費 59,000 57,398 0 0 0 1,602 通信運搬費 57,398 託 料 191,000 190,080 0 0 0 920 業務委託料 179,280 用 警備等委託料 140,556 129,600 草刈り等委託料 49,680 保守点検委託料 10,800 消防防災機器保守点検委託料 10,800 14 使用料及び賃 借 9 歴 史民 俗資 料 5,391,000 0 0 0 19,000 0 0 0 4,784,139 0 0 0 費 12,000 5,310 0 0 0 7賃 金 3,775,000 3,416,400 0 0 0 9 旅 費 12,000 0 0 0 0 費 1,048,000 866,125 0 0 0 4共 11 需 604 使用料 18,396 料 5,391,000 館 管理 運営 費 18,396 済 用 606,861 6,690 労働者災害補償保険料 358,600 臨時雇賃金 5,310 3,416,400 12,000 181,875 消耗品費 39,139 印刷製本費 142,560 光熱水費 460,650 修繕料 223,776 12 役 務 費 167,000 121,441 0 0 0 45,559 通信運搬費 13 委 託 料 348,000 348,000 0 0 0 0 業務委託料 120,106 手数料 1,335 324,000 警備等委託料 324,000 保守点検委託料 24,000 消防防災機器保守点検委託料 24,000 14 使用料及び賃 借 19,000 16,863 0 0 0 2,137 使用料 16,863 10,000 10,000 0 0 0 0 負担金 10,000 2,232,520 0 0 0 18,480 5項11目より流用 13,600 修繕料 料 19 負担金補助及 博物館協会負担金 び 交 付 金 10 猫美術館管理 運 営 1,911,000 0 0 340,000 2,251,000 費 11 需 用 費 800,000 786,400 0 0 0 13 委 託 料 1,451,000 1,446,120 0 0 0 4,880 施設管理委託料 施設維持管理委託料 11 陶芸館管理運 営 5,480,000 0 0 △640,000 4,840,000 4,813,560 0 0 0 26,440 5項5目へ流用 5項10目へ流用 費 11 需 用 費 0 0 0 0 0 13 委 託 料 4,840,000 4,813,560 0 0 0 - 193 - 786,400 1,446,120 1,446,120 300,000 340,000 0 26,440 施設管理委託料 施設維持管理委託料 - 192 - 10,000 340,000 4,813,560 4,813,560 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 12 人 権 教 育 推 進 算 42,061,000 △808,000 0 0 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 41,253,000 済 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 39,041,532 0 0 0 料 13,457,000 13,155,228 0 0 0 301,772 一般職給 13,155,228 3 職員手当等 6,728,000 6,043,043 0 0 0 684,957 扶養手当 156,000 通勤手当 392,800 管理職手当 536,000 2 給 費 出 年 2,211,468 期末勤勉手当 4 共 済 7 賃 4,530,000 4,354,947 0 0 0 175,053 共済組合負担金 4,354,947 金 5,006,000 4,716,255 0 0 0 289,745 嘱託職員賃金 2,858,215 臨時雇賃金 8 報 償 9 旅 11 需 費 費 用 4,958,243 費 費 1,230,000 210,000 558,000 760,323 202,580 282,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,858,040 469,677 報償費 760,323 報償費 535,215 委員報償費 225,108 7,420 費用弁償 83,520 普通旅費 119,060 275,027 消耗品費 37,240 食糧費 8,486 教材費 237,247 12 役 務 費 68,000 67,038 0 0 0 962 損害保険料 67,038 13 委 託 料 2,489,000 2,484,000 0 0 0 5,000 業務委託料 2,484,000 14 使用料及び賃 35,000 34,200 0 0 0 6,942,000 6,940,945 0 0 0 総合計画策定委託料 借 2,484,000 800 会場及び車等借上料 34,200 料 19 負担金補助及 1,055 負担金 1,540,945 職員互助会負担金 び 交 付 金 30,945 淡路地区人権教育研究協議会負担 金 1,510,000 補助金 5,400,000 人権教育研究協議会補助金 5,400,000 13 青少年問題対 策 2,490,000 0 0 0 2,490,000 1 報 費 酬 192,000 2,212,060 0 0 0 277,940 57,600 0 0 0 134,400 非常勤職員報酬 57,600 協議会委員 8 報 償 費 50,000 21,000 0 0 0 57,600 29,000 報償費 21,000 講師等謝礼金 11 需 費 5,000 1,840 0 0 0 14 使用料及び賃 133,000 21,820 0 0 0 2,110,000 2,109,800 0 0 0 用 借 21,000 3,160 食糧費 1,840 111,180 会場及び車等借上料 21,820 料 19 負担金補助及 200 補助金 2,109,800 市子ども会連絡協議会活動助成 び 交 付 金 1,399,800 少年少女発明クラブ補助金 350,000 青少年健全育成委員会補助金 360,000 14 子育て学習活 25,933,000 0 0 0 25,933,000 4 共 動 推進 事業 費 済 7 賃 8 報 - 194 - 償 22,333,263 0 0 0 費 49,000 47,145 0 0 0 金 16,754,000 14,130,920 0 0 0 費 634,000 500,600 0 0 0 - 195 - 3,599,737 1,855 労働者災害補償保険料 2,623,080 臨時雇賃金 133,400 報償費 47,145 14,130,920 500,600 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 講師等謝礼金 9 旅 11 需 用 53,000 25,000 0 0 0 28,000 普通旅費 25,000 費 1,376,000 1,308,075 0 0 0 67,925 消耗品費 311,368 印刷製本費 光熱水費 務 費 486,000 383,994 0 0 0 料 33,000 0 0 0 0 14 使用料及び賃 496,000 351,113 0 0 0 託 借 教材費 524,405 5,586,416 0 0 0 1,720,000 0 0 0 1,720,000 8報 教室推進費 償 費 1,455,000 144,887 会場及び車等借上料 334,250 33,000 465,584 機械器具備品購入費 1,558,955 0 0 0 161,045 1,324,500 0 0 0 130,500 報償費 講師等謝礼金 9旅 919,000 0 0 0 741,000 0 0 0 9,000 2,500 0 0 0 6,500 普通旅費 2,500 216,000 191,955 0 0 0 24,045 印刷製本費 40,450 12 役 務 費 40,000 40,000 0 0 0 0 損害保険料 835,673 0 0 0 83,327 8 報 償 費 462,000 441,000 0 0 0 21,000 報償費 費 5,000 4,250 0 0 0 750 普通旅費 4,250 224,623 229,623 0 0 0 28,377 消耗品費 印刷製本費 5,000 12 役 務 費 194,000 160,800 0 0 0 33,200 損害保険料 160,800 660,004 0 0 0 80,996 8 報 償 費 518,000 458,260 0 0 0 59,740 報償費 費 8,000 0 0 0 0 費 180,000 179,954 0 0 0 741,000 用 12 役 46 消耗品費 費 15,000 8,500 0 0 0 6,500 損害保険料 14 使用料及び賃 20,000 13,290 0 0 0 6,710 会場及び車等借上料 借 務 5,082,000 0 6,804,000 361,343,000 346,801,808 0 0 0 78,360,000 713,000 0 △171,000 78,902,000 73,930,265 0 0 0 3,468,000 0 0 0 酬 3,468,000 14,541,192 14款1項より充用 4,971,735 6項6目へ流用 0 非常勤職員報酬 社会教育指導員 スポーツ推進委員 2 給 458,260 8,728 59,400 111,826 8,500 13,290 料 349,457,000 1 報 458,260 8,000 教材費 - 196 - 441,000 258,000 印刷製本費 費 441,000 費 11 需 務 40,000 用 講師等謝礼金 1 保健体育総 151,505 11 需 9 旅 6 保健体育費 1,324,500 費 講師等謝礼金 ジ 学習 推進 費 1,324,500 費 9 旅 17 土曜チャレン 428,976 5,157,440 用 919,000 本部推進費 16,863 11 需 教材費 16 学校支援地域 4,320 91,870 教材備品購入費 15 放課後子ども 287,804 損害保険料 使用料 6,052,000 92,971 197,263 102,006 通信運搬費 料 18 備 品 購 入 費 8,404 173,664 修繕料 手数料 13 委 500,600 費 食糧費 12 役 考 6,804,000 171,000 3,468,000 1,920,000 1,548,000 料 20,553,000 19,881,225 0 0 0 671,775 一般職給 19,881,225 3 職員手当等 10,217,000 10,197,022 0 0 0 19,978 扶養手当 978,000 住居手当 213,600 - 197 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 現 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 通勤手当 160,800 管理職手当 672,000 期末勤勉手当 7,482,622 児童手当 4 共 済 費 6,205,000 5,826,435 0 0 0 378,565 共済組合負担金 8 報 償 費 16,103,000 15,440,674 0 0 0 662,326 報償費 690,000 5,826,435 15,440,674 報償費 医師等報償費 9 旅 11 需 用 221,564 15,219,110 費 373,000 125,150 0 0 0 247,850 費用弁償 103,350 普通旅費 21,800 費 653,000 481,742 0 0 0 171,258 消耗品費 34,614 燃料費 18,031 食糧費 9,040 印刷製本費 12 役 13 委 務 託 費 料 379,000 1,670,000 293,762 1,522,465 0 0 0 0 0 0 74,466 光熱水費 131,003 修繕料 214,588 85,238 手数料 248,780 損害保険料 44,982 147,535 業務委託料 1,238,817 各種検診等委託料 1,120,579 結核精密検診委託料 37,238 警備等委託料 81,000 施設管理委託料 283,648 キャンプ場管理業務委託料 283,648 14 使用料及び賃 借 459,000 248,690 0 0 0 18,822,000 16,445,100 0 0 0 210,310 会場及び車等借上料 248,690 料 19 負担金補助及 2,376,900 負担金 4,226,630 職員互助会負担金 び 交 付 金 39,840 全淡スポーツ大会負担金 240,000 スポーツ推進委員大会負担金 26,700 淡路陸上競技会負担金 320,000 日本スポーツ振興センター負担金 3,000,090 ラグビーワールドカップ2015 キャンプ地公式視察参加負担金 600,000 補助金 12,218,470 国生みマラソン全国大会補助金 4,000,000 学校保健会助成金 150,000 学校安全会保障補助金 3,169,383 全淡スポーツ実行委員会補助金 350,000 - 198 - - 199 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 目 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 郡市区対抗駅伝参加補助金 169,440 大会等派遣助成 55,000 淡路駅伝参加補助金 150,647 地域スポーツクラブ21推進委員 会助成金 市体育協会補助金 2 グ ラウ ンド 管 8,050,000 152,000 0 0 8,202,000 11 需 理 運 営 費 用 費 3,058,000 6,398,432 0 0 0 2,084,754 0 0 0 88,000 4,086,000 1,803,568 973,246 消耗品費 143,621 燃料費 光熱水費 10,002 1,651,519 修繕料 12 役 務 費 180,000 93,272 0 0 0 279,612 86,728 通信運搬費 47,264 手数料 13 委 託 料 4,660,000 4,009,591 0 0 0 46,008 650,409 業務委託料 129,600 警備等委託料 129,600 施設管理委託料 3,709,351 グラウンド管理委託料 3,709,351 保守点検委託料 170,640 電気保安管理委託料 129,600 消防防災機器保守点検委託料 41,040 14 使用料及び賃 90,000 69,783 0 0 0 20,217 使用料 15 工 事 請 負 費 114,000 102,600 0 0 0 11,400 体育施設工事請負費 16 原 材 料 費 100,000 38,432 0 0 0 61,568 加工用原料費 33,676,616 0 0 0 2,311,384 14款1項1目より充用 5,126,799 0 0 0 1,437,201 消耗品費 借 3 体 育セ ンタ ー 26,324,000 2,860,000 0 6,804,000 35,988,000 11 需 管理運営費 69,783 料 用 費 6,564,000 102,600 38,432 6,804,000 88,357 印刷製本費 12 役 務 費 146,000 115,365 0 0 0 25,920 光熱水費 3,876,090 修繕料 1,136,432 30,635 通信運搬費 67,845 手数料 13 委 託 料 8,481,000 8,477,412 0 0 0 47,520 3,588 業務委託料 463,208 警備等委託料 178,848 草刈り等委託料 284,360 施設管理委託料 7,362,316 施設維持管理委託料 7,362,316 保守点検委託料 651,888 電気保安管理委託料 191,808 消防防災機器保守点検委託料 190,080 エレベーター保守点検委託料 140,400 機械器具等保守点検委託料 129,600 - 200 - - 201 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 14 使用料及び賃 借 4 プ ール 管理 運 営 43,647,000 1,357,000 0 0 支 額 5,252,000 済 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 5,229,264 0 0 0 不 用 額 備 22,736 リース料 料 15 工 事 請 負 費 14,804,000 14,037,840 0 0 0 18 備 品 購 入 費 726,000 675,000 0 0 0 22 補償補填及び 15,000 14,936 0 0 0 借地料 4,954,320 766,160 体育施設工事請負費 51,000 教材備品購入費 64 補償金 金 44,423,010 0 0 0 580,990 11 需 用 費 998,000 518,400 0 0 0 479,600 修繕料 13 委 託 料 40,859,000 40,793,800 0 0 0 65,200 施設管理委託料 施設維持管理委託料 借 5 海 洋セ ンタ ー 施 設 4,941,000 0 0 0 3,147,000 0 0 0 4,324,340 0 0 0 616,660 9 旅 156,000 45,340 0 0 0 110,660 普通旅費 費 500,000 0 0 0 0 500,000 13 委 託 料 4,265,000 4,265,000 0 0 0 0 施設管理委託料 施設維持管理委託料 0 0 0 518,400 40,793,800 40,793,800 1,894,230 費 14,000 14,936 借地料 用 20,000 675,000 1,216,580 11 需 19 負担金補助及 14,037,840 36,190 入場料 料 4,941,000 費 3,110,810 189,000 85,944 償 14 使用料及び賃 考 使用料 賠 45,004,000 費 出 年 6,000 負担金 45,340 4,265,000 4,265,000 14,000 近畿ブロック海洋センター連絡協 び 交 付 金 議会負担金 4,000 県地域海洋センター連絡協議会負 担金 6 学校給食施 設 188,135,000 0 0 171,000 188,306,000 184,049,145 0 0 0 4,256,855 6項1目より流用 料 15,469,000 15,468,900 0 0 0 100 一般職給 15,468,900 3 職員手当等 8,679,000 8,598,275 0 0 0 80,725 扶養手当 1,074,000 住居手当 324,000 通勤手当 321,000 2 給 費 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4 共 221,139 共済組合負担金 171,000 306,000 5,993,275 580,000 費 5,000,000 4,778,861 0 0 0 7 賃 金 61,490,000 59,092,245 0 0 0 2,397,755 臨時雇賃金 9 旅 費 57,000 7,260 0 0 0 49,740 普通旅費 7,260 費 47,862,000 47,815,478 0 0 0 46,522 消耗品費 10,203,948 済 労働者災害補償保険料 11 需 用 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12 役 務 費 1,374,000 1,204,601 0 0 0 169,399 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 13 委 託 料 24,166,000 23,212,269 0 0 0 953,731 業務委託料 業務委託料 - 203 - 4,468,032 310,829 59,092,245 13,719,529 204,051 18,820,843 4,867,107 106,071 927,920 170,610 15,925,622 15,834,902 警備等委託料 90,720 保守点検委託料 7,286,647 OA機器等保守委託料 - 202 - 10,000 72,036 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 考 電気保安管理委託料 225,504 消防防災機器保守点検委託料 70,200 自動ドア保守点検委託料 719,280 機械器具等保守点検委託料 6,199,627 14 使用料及び賃 5,280,000 5,036,429 0 0 0 18 備 品 購 入 費 18,644,000 18,643,986 0 0 0 19 負担金補助及 88,000 64,141 0 0 0 借 243,571 使用料 5,036,429 料 14 機械器具備品購入費 23,859 負担金 職員互助会負担金 び 交 付 金 18,643,986 64,141 30,933 淡路ブロック給食施設協議会負担 金 5,000 淡路学校給食研究協議会負担金 28,208 27 公 11 災 害 復 旧 費 1 農 林水 産業 施 設 災害 復旧 費 1 農 地等 災害 復 126,700 0 0 0 1,412,431,000 565,250,000 1,259,449,000 0 3,237,130,000 1,560,893,818 0 944,889,000 0 731,347,182 1,387,431,000 215,250,000 745,700,000 0 2,348,381,000 1,087,541,877 0 711,850,000 0 548,989,123 599,000 0 0 0 599,000 473,884 0 0 0 125,116 39,920 0 0 0 14,080 普通旅費 9旅 旧 事業 総務 管 理 課 費 費 費 197,000 54,000 70,300 自動車重量税 126,700 39,920 11 需 用 費 70,000 12,464 0 0 0 57,536 食糧費 12 役 務 費 168,000 121,500 0 0 0 46,500 通信運搬費 121,500 12,464 19 負担金補助及 300,000 300,000 0 0 0 0 負担金 300,000 県土地改良事業団体連合会賦課金 び 交 付 金 300,000 27 公 2 過 年発 生農 地 1,366,832,000 △287,000,000 20,400,000 0 課 費 7,000 1,100,232,000 0 0 0 0 7,000 336,912,534 0 460,600,000 0 302,719,466 施設災害復 2 給 料 15,252,000 15,251,400 0 0 0 600 一般職給 15,251,400 旧 3 職員手当等 12,955,000 12,946,321 0 0 0 8,679 扶養手当 958,500 費 住居手当 16,600 通勤手当 402,000 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 4共 4,622,743 456,000 5,875,478 615,000 費 4,442,000 4,415,940 0 0 0 26,060 共済組合負担金 4,415,940 7賃 金 2,203,000 2,107,815 0 0 0 95,185 臨時雇賃金 2,107,815 9旅 費 38,000 12,840 0 0 0 25,160 普通旅費 12,840 費 3,980,000 1,313,828 0 2,000,000 0 666,172 消耗品費 440,266 11 需 済 用 燃料費 112,974 印刷製本費 760,588 12 役 務 費 128,000 102,161 0 0 0 25,839 通信運搬費 102,161 13 委 託 料 602,000 584,280 0 0 0 17,720 保守点検委託料 584,280 業務系ソフト保守委託料 164,160 積算システム保守料 - 204 - - 205 - 420,120 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 支 分 金 14 使用料及び賃 借 額 1,201,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 1,165,543 0 0 0 不 用 額 備 35,457 リース料 20,000,000 502,250,000 725,300,000 0 301,722,360 災害復旧工事請負費 36,612 15 工 事 請 負 費 1,058,000,000 298,277,640 0 458,000,000 0 16 原 材 料 費 1,400,000 704,268 0 600,000 0 95,732 工事材料費 704,268 19 負担金補助及 31,000 30,498 0 0 0 502 負担金 30,498 750,155,459 0 251,250,000 0 施設災害復 3 職員手当等 旧 7 賃 11 需 用 298,277,640 職員互助会負担金 1,247,550,000 費 1,128,931 使用料 料 び 交 付 金 3 現 年発 生農 地 考 9,020,000 1,871,763 0 4,000,000 0 金 980,000 712,056 0 0 0 費 5,550,000 4,300,000 0 1,250,000 0 30,498 246,144,541 3,148,237 時間外勤務手当 1,871,763 267,944 臨時雇賃金 712,056 0 消耗品費 926,180 燃料費 305,660 印刷製本費 13 委 託 料 66,000,000 40,730,040 0 5,000,000 0 3,068,160 20,269,960 測量設計監理委託料 40,730,040 測量設計委託料 2 公 共土 木施 設 災害復旧費 1 過 年発 生公 共 15 工 事 請 負 費 1,165,000,000 702,541,600 0 240,000,000 0 16 原 材 料 費 1,000,000 0 0 1,000,000 0 222,458,400 災害復旧工事請負費 0 25,000,000 342,600,000 513,749,000 0 881,349,000 471,267,541 0 233,039,000 0 177,042,459 15,000,000 0 0 0 15,000,000 4,999,320 0 0 0 10,000,680 10,000,000 342,600,000 513,749,000 0 866,349,000 40,730,040 702,541,600 土 木施 設災 害 復 旧 15 工 事 請 負 費 費 2 現 年発 生公 共 3 職員手当等 土 木施 設災 害 復 旧 費 15,000,000 4,999,320 0 0 0 466,268,221 0 233,039,000 0 10,000,680 災害復旧工事請負費 4,999,320 167,041,779 6,949,000 5,072,060 0 1,875,000 0 11 需 用 費 2,341,000 605,001 0 394,000 0 1,940 時間外勤務手当 13 委 託 料 46,200,000 26,684,640 0 0 0 19,515,360 測量設計監理委託料 15 工 事 請 負 費 810,859,000 433,906,520 0 230,770,000 0 146,182,480 災害復旧工事請負費 475,200 0 0 0 24,800 475,200 0 0 0 24,800 475,200 0 0 0 24,800 教育施設工事請負費 5,072,060 1,341,999 消耗品費 148,648 印刷製本費 456,353 26,684,640 測量設計委託料 3 文 教施 設等 災 害 復 旧 費 1 文 教施 設等 災 0 500,000 0 0 500,000 0 500,000 0 0 500,000 15 工 事 請 負 費 害 復 旧 費 5 そ の他 公共 ・ 公 用施 設災 害 復 旧 費 1 そ の他 公共 ・ 債 旧 債 6,900,000 0 0 6,900,000 1,609,200 0 0 0 5,290,800 0 6,900,000 0 0 6,900,000 1,609,200 0 0 0 5,290,800 1,609,200 0 0 0 5,290,800 災害復旧工事請負費 費 1元 15 工 事 請 負 費 費 費 1公 0 475,200 公 用施 設災 害 復 12 公 500,000 26,684,640 433,906,520 金 5,692,788,000 0 4,594,000 5,692,788,000 0 4,999,740,000 0 6,900,000 0 5,697,382,000 5,602,522,668 0 4,489,000 0 90,370,332 4,594,000 0 5,697,382,000 5,602,522,668 0 4,489,000 0 90,370,332 4,594,000 5,147,000 5,009,481,000 4,997,910,871 0 4,489,000 0 7,081,129 1項2目より流用 4,997,910,871 0 4,489,000 0 7,081,129 長期債元金 23 償還金利子及 5,009,481,000 1,609,200 5,147,000 3,946,994,220 長期債元金(繰上償還分) び 割 引 料 1,037,746,942 長期債元金(災害援護資金貸付金) 9,528,670 長期債元金(住宅資金貸付金) 3,641,039 2利 子 667,147,000 0 0 △5,147,000 662,000,000 23 償還金利子及 662,000,000 581,078,068 0 0 0 80,921,932 1項1目へ流用 581,078,068 0 0 0 80,921,932 長期債利子 5,147,000 578,078,957 長期債利子(住宅資金貸付金) び 割 引 料 769,661 - 206 - - 207 - 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 算 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 不 用 額 備 一時借入金利子 3公 債 諸 費 25,901,000 0 0 0 25,901,000 12 役 1基 金 費 1 財政調整基 金 金 金 基 金 54,000 3,672 0 0 0 50,328 手数料 3,672 22 補償補填及び 25,847,000 23,530,057 0 0 0 2,316,943 補償金 23,530,057 金 7 公 共施 設整 備 金 1,000 2,130,645,000 2,119,343,018 0 0 0 11,301,982 14款より充用 1,000 1,000 2,130,645,000 2,119,343,018 0 0 0 11,301,982 14款1項より充用 1,000 3,902,000 144,913,000 0 0 148,815,000 148,813,452 0 0 0 1,548 148,813,452 0 0 0 1,548 基金積立金 3,213,750 0 0 0 1,259,250 3,213,750 0 0 0 1,259,250 基金積立金 0 0 0 0 604,000 25 積 4,473,000 0 0 0 25 積 604,000 0 0 0 604,000 300,000 0 0 0 300,000 2,000 0 0 0 2,000 3,000 0 0 0 3,000 25 積 25 積 25 積 235,845,000 558,071,000 0 0 基 金 金 0 0 基 166,000 0 0 0 2,000 0 0 0 金 4,473,000 立 立 立 立 金 金 金 604,000 300,000 2,000 25 積 立 金 3,000 25 積 立 金 793,916,000 25 積 立 金 4,009,000 25 積 立 金 166,000 金 2,000 166,000 2,000 25 積 1,501,000 0 0 0 1,501,000 300,206,000 180,000,000 0 0 480,206,000 25 積 金 12 夢と未来への 148,815,000 4,009,000 費 11 学校等教育振 興 0 金 793,916,000 費 10 芸術文化振興 基 4,009,000 立 4,473,000 費 9 地 域開 発協 力 金 0 等 基 金 費 8 漁業振興基 償 0 費 6 福祉基金費 務 889,484,000 費 5 災害復興基 2,229,450 2,367,271 889,484,000 費 4 震 災記 念公 園 0 1,241,160,000 費 3 地域福祉基 0 1,241,160,000 費 2 市債管理基 0 費 賠 13 諸 支 出 金 23,533,729 考 立 立 金 1,501,000 0 0 0 0 604,000 279,199 0 0 0 20,801 279,199 0 0 0 20,801 基金積立金 1,732 0 0 0 1,732 0 0 0 1,951 0 0 0 1,049 1,951 0 0 0 1,049 基金積立金 793,911,379 0 0 0 4,621 793,911,379 0 0 0 4,621 基金積立金 4,008,533 0 0 0 467 4,008,533 0 0 0 467 基金積立金 165,926 0 0 0 74 165,926 0 0 0 74 基金積立金 1,126 0 0 0 874 1,126 0 0 0 874 基金積立金 1,500,029 0 0 0 971 148,813,452 3,213,750 279,199 268 268 基金積立金 1,500,029 0 0 0 470,808,298 0 0 0 9,397,702 971 基金積立金 470,808,298 0 0 0 9,397,702 基金積立金 110,777 0 0 0 9,223 110,777 0 0 0 9,223 基金積立金 150,651,837 0 0 0 163 150,651,837 0 0 0 163 基金積立金 527,809,772 0 0 0 228 527,809,772 0 0 0 228 基金積立金 18,065,257 0 0 0 743 14款1項1目より充用 18,065,257 0 0 0 0 0 0 0 1,732 1,951 793,911,379 4,008,533 165,926 1,126 1,500,029 ふるさと基 金 費 13 特定奨学等基 金 120,000 0 0 0 150,652,000 0 0 0 150,652,000 527,810,000 0 0 0 527,810,000 金 11,565,000 6,500,000 0 1,000 18,066,000 金 14 予 備 費 480,206,000 25 積 立 金 120,000 30,000,000 0 0 △12,561,000 17,439,000 25 積 費 16 土 地 開 発 基 金 25 積 促進基金費 15 地 域 振 興 基 立 120,000 費 14 過疎地域自立 25 積 25 積 費 立 立 立 金 金 金 150,652,000 527,810,000 18,066,000 743 基金積立金 30,000,000 - 208 - 0 0 △12,561,000 17,439,000 0 0 0 - 209 - 0 527,809,772 1,000 18,065,257 4款へ充用 1,609,000 6款へ充用 2,580,000 8款へ充用 639,000 13款へ充用 費 150,651,837 847,000 10款へ充用 備 110,777 17,439,000 2款へ充用 9款へ充用 1予 470,808,298 17,439,000 2款1項へ充用 81,000 6,804,000 1,000 847,000 歳 ( 単 位 : 円 ) 出 予 款 項 備 現 継 続 費 及 び 予 備 費 充 当 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 及 び 繰 越 額 流 用 増 減 額 目 1予 算 費 30,000,000 0 0 △12,561,000 額 翌 節 計 区 分 金 支 額 17,439,000 出 済 年 度 繰 越 額 額 継 続 費 繰越明許費 事故繰越 逓次繰越 0 0 0 0 不 用 額 備 4款1項へ充用 1,600,000 4款3項へ充用 9,000 6款3項へ充用 2,580,000 8款1項へ充用 639,000 9款1項へ充用 81,000 10款6項へ充用 6,804,000 13款1項へ充用 1,000 17,439,000 2款1項14目へ充用 4款1項5目へ充用 9,000 6款3項3目へ充用 2,580,000 8款1項1目へ充用 639,000 10款6項3目へ充用 13款1項16目へ充用 歳 出 合 計 33,726,000,000 - 210 - 2,011,907,000 2,243,199,000 0 37,981,106,000 備 費 17,439,000 0 34,198,957,518 0 0 0 1,368,891,000 - 211 - 0 17,439,000 0 2,413,257,482 847,000 1,600,000 4款3項1目へ充用 9款1項1目へ充用 29 予 考 81,000 6,804,000 1,000
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