豊岡市上下水道部 Ｈ28.2.16 審議会委員名簿 Ｈ26.6.1 現在 （敬称略） 職名 氏 名 所 属 区 分 会長 山口 隆英 兵庫県立大学大学院経営研究科長 教授 副会長 岡本 慎二 豊岡商工会議所副会頭 市 民 委員 北見 龍彦 税理士 市 民 委員 渋谷 順子 行政書士 市 民 委員 谷垣 雅子 豊岡市行政改革委員会委員 市 民 委員 都築 洋一郎 委員 仲井 早苗 税理士 市 民 委員 長坂 和枝 豊岡市消費者団体連絡協議会長 市 民 委員 中嶋 洋二郎 豊岡市区長連合会長 市 民 委員 古田 和博 公益事業者（豊岡エネルギー㈱社長） 市 民 兵庫県立大学経営学部 准教授 学識経験者 学識経験者 １ 下水道使用料の改定について （報告） １- (1) 下水道使用料の改定について 議決された下水道使用料の改定内容 ■ 改定率 平均１１.３％の値上げ≪審議会答申どおり≫ ■ 改定日 平成２８年４月１日から ■ 改定の考え方 ① 使用料算定期間は平成２８～３２年度の５年間≪審議会答申どおり≫ ② 使用料収入のうち基本使用料の割合を引上げ 現行：５００円 → 改定後：６００円≪審議会答申どおり≫ ③ 従量使用料の累進度を引下げ 現行：２.００ → 改定後：１.８６≪「１.８５程度」で審議会答申どおり≫ ※ 審議会では「１.８５」の場合で算出していたが、水量区分ごとの バランスを考慮し、議会提案時に「１.８６」に見直し １ １- (1) 下水道使用料の改定について 現行及び議決された改定後の下水道使用料金表 （単位 円・％） 基本使用料（１月につき） 議決改定後 現 行 答申に基く 改定案同じ 従量使用料（１㎥につき） 現行と (額) の比較 (率) 区 分 現 行 500 議決された 改 定 後 75 80 80 10㎥を超え 30㎥まで 150 170 170 30㎥を超え 50㎥まで 175 196 195 50㎥を超え 100㎥まで 200 220 220 100㎥を超え 500㎥まで 225 245 245 500㎥を 超える分 250 259 260 10㎥まで 100 累進度1.85 の改定案 600 20.00 ２ ※ 消費税を除く 現行と (額) の比較 (率) 5 6.67 20 13.33 20 11.43 20 10.00 20 8.89 10 4.00 １- (1) 下水道使用料の改定について 現行及び議決された改定後の特別使用料 □ 公衆浴場 現 行 区 分 金 額 10㎥まで 基本使用料 （１月につき） 1,205 円 従量使用料 （１㎥につき） 10㎥を超える分 35 円 議 決 さ れ た 改 定 後 金 額 (基本水量なし) 600 円 現行との比較 額 率 △ 605 円 △ 50.2 ％ 5円 14.3 ％ (１㎥～) 40 円 □ 城崎町湯島財産区営浴場 現 行 区 分 金 額 議 決 さ れ た 改 定 後 現行との比較 金 額 額 率 基本使用料 （１月につき） ― ― ― ― 従量使用料 （１㎥につき） 150 円 167 円 17 円 11.3 ％ ※ 消費税を除く ３ １- (1) 下水道使用料の改定について 現行及び議決された改定後の使用水量別下水道使用料 累進度1.85の改定案 使用水量 議決された改定後 現行との比較 金 額 率 ②－① ②／① (円) (％) 現行との比較 金 額 率 ③－① ③／① (円) (％) 現行使用料 ① (円) 使 用 料 ② (円) 0 540 648 108 20.00 648 108 20.00 5 945 1,080 135 14.29 1,080 135 14.29 10 1,350 1,512 162 12.00 1,512 162 12.00 20 2,970 3,348 378 12.73 3,348 378 12.73 30 4,590 5,184 594 12.94 5,184 594 12.94 40 6,480 7,300 820 12.65 7,290 810 12.50 50 8,370 9,417 1,047 12.51 9,396 1,026 12.26 100 19,170 21,297 2,127 11.10 21,276 2,106 10.99 500 116,370 127,137 10,767 9.25 127,116 10,746 9.23 1,000 251,370 266,997 15,627 6.22 267,516 16,146 6.42 5,000 1,331,370 1,385,877 54,507 4.09 1,390,716 59,346 4.46 10,000 2,681,370 2,784,477 103,107 3.85 2,794,716 113,346 4.23 (㎥) ４ 使 用 料 ③ (円) ※ 消費税を含む １- (1) 下水道使用料の改定について 市議会審議時における指摘事項 ○ 接続率の向上について、公平性及び使用料増収の観点から、目標を明確にし、 使命感をもって積極的に取り組むこと。 ・推進強化策及び公的支援策を両輪とする新たな施策の具体化 ○ 施設の統廃合及び長寿命化を進めるにあたり、経費の縮減効果の一層の発揮に 努めるとともに、毎年度の事業費の平準化を図ること。 ○ 国に対し、財政支援の拡充を、より強く働きかけること。 ○ 市民及び利用者に対し、普段からわかりやすく情報を発信し、経営状況の推移を 共有できるよう取り組むこと。 ○ 公営企業として不断の努力を持続する企業風土の醸成に取り組むこと。 未接続者が負担する「し尿及び浄化槽汚泥処分手数料」についても改定すべきとの 指摘があり、３月議会定例会での改正に係る関係条例の提案に向けて、現在、市役所 関係部局において検討している。 ５ ２ 平成２６年度決算について ２- (1) Ｈ２６年度水道事業決算 有収水量と料金収入の推移（前回の料金改定時の想定との比較） （千㎥） 料金収入（想定） 料金収入（実績） 有収水量（想定） 有収水量（実績） （千円） 12,000 11,457 有 11,000 収 水 量 10,000 11,176 2,000,000 2.60％減 11,255 10,971 11,163 1,900,000 10,873 10,770 10,573 1,751,917 1,745,290 1,729,947 10,380 1,694,294 1,800,000 毎年、対前年1.8％減 で見込む 1,700,000 2.06％減 9,000 1,745,687 1,725,812 1,683,406 1,651,421 1,600,000 1,621,695 8,000 1,500,000 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 ６ 料 金 収 入 ２- (1) Ｈ２６年度水道事業決算 損益計算書 単位：千円 項 目 営業収益 うち水道料金 営業費用 Ｈ２６年度 １，６９４，２９４ １，９２７，２２４ ５９８，７７６ うち減価償却費 １，２８４，４０２ 営業外収益 △ １８１，１０３ ７２４，９５２ うち他会計補助金 ３１８，６１４ うち長期前受金戻入 ３５３，９９８ 営業外費用 経常利益（△損失） 考 １，７４６，１２１ うち維持管理費 営業利益（△損失） 備 ３４０，８４６ 企業債利息など ２０３，００３ 特別利益 １２，９９７ 長期前受金戻入など 特別損失 ４１，２２０ 料金過年度修正損など 当年度純利益（△損失） １７４，７８０ ※ 千円単位による端数処理のため、各計、合計が異なる場合がある ７ ２- (1) Ｈ２６年度水道事業決算 貸借対照表 単位：千円 項 目 固定資産 ２７，１７８，６９４ 流動資産 ２，９３７，３７０ うち現金預金 資産合計 備 考 ２，５２４，３２２ ３０，１１６，０６４ 固定負債 うち企業債 １３，８９３，８３３ １３，８４１，５９２ 流動負債 １，０５５，６２１ 企業債、未払金など 繰延収益 ６，５９１，０５３ 長期前受金 負債合計 ２１，５４０，５０７ 資本金 ７，３２６，２６５ 剰余金 １，２４９，２９２ うち利益剰余金 資本合計 負債資本合計 Ｈ２６年度 ９３９，４３４ ８，５７５，５５７ ３０，１１６，０６４ ※ 千円単位による端数処理のため、各計、合計が異なる場合がある ８ ２- (1) Ｈ２６年度水道事業決算 前回の料金改定時の収支シミュレーションとの比較 【収益的収支見通し】 項 目／年 度 収 入（収益） 料金収入 一般会計繰入金等 その他 収 益 的 収 支 支 出（費用） 維持管理費等 減価償却費 支払利息 単年度損益 下段： 実 績 （ 予 算 ） 決算 決算 決算 決算 決算 12月補正予算 単位：千円 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 5ヵ年合計 0 2,047,974 1,558,649 379,955 109,370 2,346,516 815,640 1,134,305 396,571 △ 298,542 比較増減 累積損益 上段：料金改定時（Ｈ24.3.14） 136,072 136,072 2,249,512 2,273,904 1,745,687 1,751,917 394,022 397,599 109,803 124,388 2,185,527 2,147,793 741,964 699,566 1,059,780 1,065,011 383,783 383,216 63,985 126,111 62,126 200,057 262,183 2,182,734 2,199,929 1,725,812 1,745,290 369,572 362,979 87,350 91,660 2,169,866 2,105,922 751,170 698,697 1,050,270 1,042,469 368,426 364,756 12,868 94,007 81,139 212,925 356,190 2,110,594 2,180,653 1,683,406 1,729,947 345,213 353,342 81,975 97,364 2,048,884 2,008,889 663,500 639,893 1,038,701 1,027,963 346,683 341,033 61,710 171,764 110,054 274,635 527,954 ※ 平成26年度からは新会計基準となっているが、比較のため旧基準による想定額を記載している。 このため、実際の決算・予算計上額とは異なる。 ９ 2,051,783 2,121,211 1,651,421 1,694,294 318,387 337,663 81,975 89,254 2,033,773 2,053,178 663,500 699,879 1,036,898 1,028,290 333,375 325,009 18,010 68,033 50,023 292,645 595,987 2,015,046 2,073,710 1,621,695 1,668,419 311,376 318,945 81,975 86,346 2,026,920 2,081,399 663,500 759,709 1,041,978 1,020,970 321,442 300,720 △ 11,874 △ 7,689 4,185 280,771 588,298 10,609,669 10,849,407 8,428,021 8,589,867 1,738,570 1,770,528 443,078 489,012 10,464,970 10,397,181 3,483,634 3,497,744 5,227,627 5,184,703 1,753,709 1,714,734 144,699 452,226 307,527 ２- (1) Ｈ２６年度水道事業決算 前回の料金改定時の収支シミュレーションとの比較 【資本的収支見通し】 項 目／年 度 収 入 一般会計繰入金等 資 本 的 収 支 国庫補助金 その他 支 出 企業債償還金 収支過不足額 補 財て 源ん 決算 決算 決算 決算 12月補正予算+H26繰越 単位：千円 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 5ヵ年合計 12,500 86,813 7,000 47,995 1,141,591 建設改良費 使用額 翌年度繰越額 （残 高） 下段： 実 績 （ 予 算 ） 決算 154,308 企業債 上段：料金改定時（Ｈ24.3.14） 481,104 660,487 △ 987,283 987,283 1,764,712 1,764,712 比較増減 238,743 184,847 80,000 43,900 102,142 92,060 0 0 56,601 48,887 1,230,916 1,083,587 506,717 359,389 724,199 724,198 △ 992,173 △ 898,740 992,173 898,740 1,928,178 2,072,331 144,153 282,522 207,776 139,900 61,000 99,771 112,171 11,250 8,348 31,601 26,257 1,644,257 1,235,623 791,642 381,776 852,615 853,847 △ 1,361,735 △ 1,027,847 1,361,735 1,027,847 1,724,464 2,278,626 554,162 １０ 241,988 285,702 147,700 123,700 85,038 134,067 9,250 20,049 0 7,886 1,454,463 1,432,416 738,500 715,719 715,963 716,697 △ 1,212,475 △ 1,146,714 1,212,475 1,146,714 1,659,059 2,397,453 738,394 338,147 247,627 233,000 81,100 87,147 128,327 18,000 34,055 0 4,145 1,596,785 1,160,876 890,500 453,580 706,285 707,296 △ 1,258,638 △ 913,249 1,258,638 913,249 1,509,164 2,645,375 1,136,211 186,080 457,296 101,000 174,000 85,080 155,282 0 90,513 0 37,501 1,542,635 2,002,670 726,000 1,181,690 816,635 820,980 △ 1,356,555 △ 1,545,374 1,356,555 1,545,374 1,228,854 1,287,480 1,383,248 701,600 483,700 459,178 621,907 38,500 152,965 88,202 124,676 7,469,056 6,915,172 3,653,359 3,092,154 3,815,697 3,823,018 △ 6,181,576 △ 5,531,924 6,181,576 5,531,924 （下水道事業） ２- (2) Ｈ２６年度下水道事業決算 有収水量と料金収入の推移（Ｈ２４.９に公表した想定との比較） 使用料収入（想定） （千㎥） 有収水量（実績） （千円） 10,000 0.58％減 9,254 有 収 水 量 使用料収入（実績） 9,150 9,097 8,000 1,700,000 9,018 9,000 0.56％減 1,800,000 0.87％減 0.77％減 1,497,773 1,476,634 1,468,423 1,457,160 対前年0.07 ～0.15％減 収で見込む 7,000 1,480,406 1,479,310 1,477,014 1,474,921 6,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 １１ 使 用 料 収 入 ２- (2) Ｈ２６年度下水道事業決算 損益計算書 単位：千円 項 目 営業収益 うち下水道使用料 営業費用 Ｈ２６年度 １，４５７，１６０ ４，６０９，９１８ １，０５４，４７１ うち減価償却費 ３，５５５，４４７ 営業外収益 △ ２，９９６，４９７ ４，１４７，１２５ うち他会計補助金 ２，５１４，０５２ うち長期前受金戻入 １，６２２，０２１ 営業外費用 経常利益（△損失） １，０３３，８０１ 企業債利息など １１６，８２７ 特別利益 ６２０ 特別損失 ２８，４５４ 当年度純利益（△損失） 考 １，６１３，４２１ うち維持管理費 営業利益（△損失） 備 ８８，９９３ ※ 千円単位による端数処理のため、各計、合計が異なる場合がある １２ 長期前受金戻入など 料金過年度修正損など ２- (2) Ｈ２６年度下水道事業決算 貸借対照表 単位：千円 項 目 固定資産 ９７，０３５，０３７ 流動資産 １，７０６，１４２ うち現金預金 資産合計 備 考 １，３３０，７８１ ９８，７４１，１７９ 固定負債 うち企業債 ４９，５３９，４７３ ４９，４９９，９７３ 流動負債 ４，１７２，４７０ 繰延収益 ３７，９４９，２２９ 負債合計 ９１，６６１，１７２ 資本金 ５，９７０，２６６ 剰余金 １，１０９，７４１ うち利益剰余金 資本合計 負債資本合計 Ｈ２６年度 １９４，４４０ ７，０８０，００７ ９８，７４１，１７９ ※ 千円単位による端数処理のため、各計、合計が異なる場合がある １３ 企業債、未払金など 長期前受金 ２- (2) Ｈ２６年度下水道事業決算 Ｈ２４.９に公表した収支シミュレーションとの比較 【収益的収支見通し】 項 目／年 度 収 入（収益） 使用料収入 一般会計繰入金等 その他 収 益 的 収 支 支 出（費用） 維持管理費等 減価償却費 支払利息 単年度損益 下段： 実 績 （ 予 算 ） 決算 決算 決算 決算 決算 12月補正予算 単位：千円 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 5ヵ年合計 4,769,468 1,503,056 3,235,583 30,829 4,314,922 1,030,754 2,030,429 1,253,739 454,546 比較増減 累積損益 上段： Ｈ２４．９建経委員会 8,986 4,657,528 4,657,528 1,497,773 1,497,773 3,121,162 3,121,162 38,593 38,593 4,247,817 4,247,817 1,019,088 1,019,088 2,022,800 2,022,800 1,205,929 1,205,929 409,711 409,711 0 31,391 31,391 4,533,445 4,531,255 1,480,406 1,476,634 3,024,226 3,021,998 28,813 32,623 4,215,939 4,193,638 1,039,332 1,053,074 2,002,620 1,996,580 1,173,987 1,143,984 317,506 337,617 20,111 77,523 123,803 4,379,884 4,355,321 1,477,336 1,468,423 2,875,278 2,871,979 27,270 14,919 4,269,781 4,162,771 1,143,797 1,090,125 1,988,672 1,981,748 1,137,312 1,090,898 110,103 192,550 82,447 187,626 105,447 ※ 平成26年度からは新会計基準となっているが、比較のため旧基準による想定額を記載している。 このため、実際の決算・予算計上額とは異なる。 １４ 4,130,305 4,139,144 1,477,014 1,457,159 2,626,885 2,670,309 26,406 11,676 4,390,968 4,089,813 1,286,219 1,088,756 1,990,537 1,973,088 1,114,212 1,027,969 △ 260,663 49,331 309,994 △ 73,037 154,778 4,085,087 4,246,969 1,474,921 1,428,171 2,584,581 2,758,145 25,585 60,653 4,197,335 4,070,618 1,111,001 1,230,779 1,994,825 1,858,141 1,091,509 981,698 △ 112,248 176,351 288,599 △ 185,285 161,997 21,786,249 7,407,450 14,232,132 146,667 21,321,840 5,599,437 9,999,454 5,722,949 464,409 1,165,560 701,151 ２- (2) Ｈ２６年度下水道事業決算 Ｈ２４.９に公表した収支シミュレーションとの比較 【資本的収支見通し】 項 目／年 度 収 入 一般会計繰入金等 資 本 的 収 支 国庫補助金 その他 支 出 企業債償還金 収支過不足額 補 財て 源ん 決算 決算 決算 決算 12月補正予算 単位：千円 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 5ヵ年合計 1,050,700 2,364 249,105 13,609 3,922,895 建設改良費 使用額 翌年度繰越額 （残 高） 下段： 実 績 （ 予 算 ） 決算 1,315,778 企業債 上段： Ｈ２４．９建経委員会 514,803 3,408,092 △ 2,607,117 2,607,117 8,986 比較増減 1,301,149 1,301,149 1,096,700 1,096,700 25,341 25,341 159,977 159,977 19,131 19,131 3,743,052 3,743,052 401,276 401,276 3,341,776 3,341,776 △ 2,441,903 △ 2,441,903 2,441,903 2,441,903 31,390 31,390 0 1,710,363 1,555,955 1,351,100 1,279,700 39,377 38,377 303,578 226,306 16,308 11,572 4,017,007 3,845,630 734,120 558,145 3,282,887 3,287,485 △ 2,306,644 △ 2,289,675 2,306,644 2,289,675 77,344 123,803 46,459 １５ 2,290,019 1,842,018 1,711,000 1,462,500 2,394 69,292 574,000 296,426 2,625 13,800 4,439,943 4,079,053 1,172,500 806,709 3,267,443 3,272,344 △ 2,149,924 △ 2,237,035 2,149,924 2,237,035 206,797 105,447 △ 101,350 2,353,518 2,530,428 1,716,500 1,756,600 15,412 412 619,900 758,037 1,706 15,379 4,469,262 4,568,238 1,323,800 1,412,963 3,145,462 3,155,275 △ 2,115,744 △ 2,037,810 2,115,744 2,037,810 152,296 218,665 66,369 2,069,140 2,345,847 1,584,800 1,716,200 431 432 482,800 625,550 1,109 3,665 4,261,315 4,516,865 1,110,600 1,349,966 3,150,715 3,166,899 △ 2,192,175 △ 2,171,018 2,192,175 2,171,018 20,300 201,659 181,359 9,724,189 7,460,100 82,955 2,140,255 40,879 20,930,579 4,742,296 16,188,283 △ 11,206,390 11,206,390 ３ 上下水道事業の今後の運営について ３- (1) 計画中の主要事業（水道） 城崎地区及び港地区は、夏季に水源からの取水量が 大幅に減少するため、安定した水源の確保が課題です。 また、現在稼動中の水道施設も老朽化しており、更新 には多額の費用が必要となります。 そこで、施設を更新するのではなく、豊岡給水区から 水道水を必要量送水する方法で課題の解決に取り組み ます。 これにより、老朽化した施設を廃止できて、維持管理費 の削減にもつながります。 ■ 事業期間：Ｈ22～Ｈ34（予定） Ｌ≒10km ■ 事業内容 ・送配水管更新 (Φ300㎜他、耐震管) １６ ３- (1) 計画中の主要事業（水道） 安心で安全な飲料水を安定的に供給するため、 管の法定耐用年数（40年）や管の種類、漏水の頻度 などを目安に、老朽化した水道管の更新を計画的に 行います。 ■ 事業期間：継続 （ｍ） 耐震化率 12.3% （基幹管路） 管布設年度別延長（Ｈ25末） 漏水調査 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 法定耐 用年数 経過 L=26km 今後10年 間で法定 耐用年数 経過 L=123km 20000 10000 S34 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H02 H04 H06 H08 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 不明 0 １７ 水道管破裂による道路冠水 （他都市事例） ３- (2) 計画中の主要事業（下水道） 昭和46年から平成15年にかけ、５４の処理区を整備したが、人口減少などの社会情勢の変化により既存施設の処理 能力に余裕が生じている。 施設の老朽化に伴う更新にあたり、ライフサイクルコスト及び維持管理費の削減を図り、より効率的な生活排水処理 体制を構築するための「処理区統廃合計画」に沿って計画的な統廃合を進め、処理区の数を２５に縮小します。 ■ 事業期間：Ｈ２１年度～Ｈ３６年度（予定） 凡例 1 項 目 設計 統合事業 廃止・統合供用 記 号 ▲ ● ○ 凡例 2 処理区 豊岡 色分 １８ 日高中央 竹野 清滝 出石 ３- (2) 計画中の主要事業（下水道） 下水道施設の更新時期を迎えるにあたり、施設の調査を行い、長寿命化及び更新を計画的に実施します。 ■ 事業期間：Ｈ２１年度～Ｈ３６年度（予定） １９ ３- (3) 上下水道事業の経営方針 ◇ 公営企業審議会答申 ◇ 下水道使用料改定議論 を踏まえた 豊岡市上下水道事業の経営方針 ▽ 『経営戦略』の策定及び当該戦略に基づいた事業経営 ・中長期の視点による「投資計画」と「財政計画」の均衡 ・アセットマネジメント手法による老朽施設・管路の更新 ▽ 収入に見合った資本コストへの縮減努力の継続（企業風土に） ・施設の統廃合（広域化）・長寿命化の推進 ・新たな施設・設備の抑制と既存施設・設備規模の縮小化 ▽ 民間の「ノウハウ＋資金」の活用による事業経営の検討 ・ＰＰＰ／ＰＦＩなど、民間の経営能力、技術的能力及び資金の活用の検討 ▽ 普段からの利用者・市民への見える経営情報の発信 ・わかりやすい指標を用い、広報媒体等多様な手段による発信 ・・ ▽ 新たな施策も見据えたより一層の下水道の接続促進 ・公的支援策と指導強化策との両面による促進 ２０
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