柏市下水道事業経営委員会資料（第２回）資料平成２５年度下水道事業決算の概要手賀沼の蓮の花をイメージしたれんこちゃん平成２６年１２月１９日柏市土木部下水道経営課目次１通常決算と打切決算２通常決算の状況①,② ３ 20億円の内容４歳入の状況５歳出の状況６総合計画等の事業目標７アクションプラン等の事業目標８他市との比較 (1) 汚水人口普及率と都市浸水対策達成率 (2) 月２０m3の使用料と経費回収率 (3) １m3あたりの使用料単価と処理原価 (4) 地方債残高と処理区域内１人あたりの残高１通常決算と打切決算・通常決算では収入と支出が，４月から翌年３月までのほか，出納整理期間（翌年４，５月）を含む。・打切決算では平成２６年４月１日より地方公営企業法を適用したことにより，出納整理期間の収入と支出は含まない。翌年3/31 4/1 通常決算 5/30 出納整理打切決算 ※企業会計で執行 ※打切決算で現れない出納整理期間の収支は，４月１日以降企業会計で「特例的収入及び支出」として執行した。－１－２通常決算の状況① 歳入９８（単位：億円）歳入歳出１１５９５歳出９０打切決算歳入歳出１７５特例的収支（出納整理期間分）－２－通常決算ベース２通常決算の状況② 歳入（115億円）歳出（95億円）＞負担金国交付金繰越金市債使用料繰入金諸収入下水道建設費下水道運営費公債費収支差＝２０億円－３－３ 20億円の内容 ①前年度からの繰越額例年10億円 ※当該年度の財源として活用実績 H22:7億円 H23:10億円 H24:10億円 H25:15億円 ②県の維持管理負担金の減額約10億円 ※H24，H25分で放射能汚染汚泥の未処理費用実績 H23以前:平均22億円 H24:17億円 H25:18億円 20億円の使途について ①平成26年度以降の運転資金に活用 10億円 ②今後支払う維持管理負担金に充当 10億円－４－４歳入の状況単位：百万円，％Ｈ２５予算区分予算現額 ① Ｈ２５通常決算② ※ Ｈ２６繰越分の財源③ ②＋③ 予算現額執行率（②＋③）／① ×１００負担金３４６３０１０３０１８７．０使用料５，６０２５，５２７０５，５２７９８．７８７０３６２５６６９２８１０６．７繰入金３，０００３，００００３，０００１００．０繰越金４３２１，４８４０１，４８４３４３．５諸収入５１３０１３２６０．０２，０１４７８６９７７１，７６３８７．５１２，２６９１１，４７３１，５４３１３，０１６１０６．１国交付金市債歳入合計 ※予算現額に対する執行率はＨ２６に繰越した事業の財源も含み評価－５－５歳出の状況単位：百万円，％予算現額執行率（②＋③）／① ×１００Ｈ２５Ｈ２５予算現額① 通常決算② ３，６５９１，７４６１，６１９３，３６５９２．０雨水整備９２３２７１６１２８８３９５．８北部関係９００５８０２６３８４３９３．７老朽化対策５０３１３５２６４３９９７９．３汚水整備９５４４５３４８０９３３９７．９事務費・県負担金等３７９３０７０３０７８１．０下水道運営費３，５２６２，７４５０２，７４５ ※ ７７．９公債費５，０４２５，０１５０５，０１５９９．５予備費４２０００－１２，２６９９，５０６１，６１９１１，１２５９０．７予算区分下水道建設費歳出合計Ｈ２６への繰越③ ②＋③ ※下水道運営費のうち，県維持管理負担金は予算に対して6億円の減－６－６総合計画等の事業目標 H24実績 H25実績 H27目標５３．９km ５４．７km ５６．１km ４９．７％５０．４％５１．７％（※２）１１６件（※３）１１６件１２９件 ◎汚水人口普及率８８．１％８８．３％９０．２％北部事業費整備率３６．０％３８．２％５３．８％ ◎雨水幹線延長雨水幹線整備率 ◎浸水被害解消累積件数（床上，店舗） ※１ ◎は総合計画の目標指標（計画期間はＨ１３～２７） ※２増尾・加賀地区（４号バイパス雨水幹線）７５件豊四季地区等（８号雨水幹線等）４１件計１１６件 ※３整備中で未供用のため，件数の増はなし－７－７アクションプラン等の事業目標アクションプラントとは，「柏市行政経営方針」に掲げる歳入増加或いは歳出削減の具体の取組事業 H23実績 H24実績 H25実績 H27目標９５．４％９６．０％９６．３％９６．０％現年分９７．２％９７．９％９８．３％－過年度分５８．８％５３．５％４３．８％－１２７件１４１件１９７件－ ◎下水道使用料の収納対策（収納率）普及活動による水洗化件数（新規件数） ※１ ◎はアクションプランの目標指標（計画期間はＨ２３～２７） ※２Ｈ２５実績は通常決算ベース ※３債権管理室との共同滞納整理使用料３０件（約７００万円）負担金８件（約６０万円）－８－８他市との比較汚水人口普及率（Ｈ２５）都市浸水対策達成率（Ｈ２４）（１）汚水人口普及率と都市浸水対策達成率％出典先：千葉県資料 100 97.2 80 88.3 60 82.8 82.2 72.8 79.9 60.9 79.0 81.8 71.4 70.1 43.1 ※55.0 40 39.6 37.9 30.7 20 12.7 25.3 35.4 23.5 0 柏市千葉市松戸市我孫子市流山市船橋市市川市市原市千葉県平均中核市平均・汚水人口普及率とは，行政人口に対する処理人口の割合・都市浸水対策達成率とは，概ね５年に１度の大雨に対して安全であるよう, 既に整備が完了している区域の面積の割合（※は全国数値で国土交通省発表数値）－９－８他市との比較経費回収率月２０ｍ3の使用料（２）月２０m3の使用料と経費回収率％ 120 円 2,500 101.2 92.6 2,000 1,500 1,000 88.6 89.1 100 80 80.3 76.0 2,250 1,905 2,356 81.4 75.1 2,079 2,100 1,884 2,446 74.8 2,040 2,257 83.5 60 2,362 40 500 20 0 0 柏市千葉市松戸市我孫子市流山市船橋市市川市市原市千葉県平均中核市平均出典先：総務省資料（Ｈ２４決算）－１０－８他市との比較処理原価使用料単価（３）１m3あたりの処理原価と使用料単価円／m3 250 200 209.9 159.5 173.8 139.6 139.0 160.0 183.8 132.7 142.7 141.5 146.7 131.1 137.3 150 176,7 232.2 141.9 184.0 145.0 149.6 130.0 100 50 0 柏市千葉市松戸市我孫子市流山市船橋市市川市市原市千葉県平均中核市平均出典先：総務省資料（Ｈ２４決算）－１１－８他市との比較１人あたりの残高地方債残高（４）地方債残高と処理区域内１人あたりの残高千円／人 350 億円 2,500 300 273 2,000 261 300 250 214 1,500 200 150 123 1,000 162 142 142 96 142 314 241 100 500 501 2,371 649 135 187 1,391 244 797 0 50 0 柏市千葉市松戸市我孫子市流山市船橋市市川市市原市千葉県平均中核市平均出典先：総務省資料（Ｈ２４決算）－１２－