平成28年度12月補正予算資料 総務部財政課 財政グループ 内線2343・2344 １ 補正予算額総括表 （単位：千円） 区分 平成28年度 補正予算額 既決予算額 平成27年度 最終予算額 計 (104.7%) 一般会計 710,253 20,591,056 21,301,309 20,350,107 (102.5%) 特別会計 188,885 15,214,313 15,403,198 15,032,224 (97.4%) 企業会計 △ 201,900 14,198,529 13,996,629 14,371,657 (101.9%) 合計 697,238 注：計欄の（ ）は、平成27年度最終予算額に対する比率を示す。 - 1 - 50,003,898 50,701,136 49,753,988 ２ 一般会計の補正予算額財源内訳 （単位：千円） 区分 国 県 庫 補正予算額 支 支 出 出 金 230,829 金 51,941 入 1,820 計 284,590 金 425,663 計 425,663 計 710,253 特定財源 諸 収 小 繰 越 一般財源 小 合 - 2 - ３ 特別会計の補正予算額 （単位：千円） 会計名 補正予算額 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 財源 国県支出金 繰入金 繰越金 △ 135,436 △ 58,919 △ 162,571 その他 市債 28年度現計 27年度最終 7,550,209 7,669,142 86,054 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 0 5,210 5,202 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ プ ラ ン ト 事 業 特 別 会 計 0 60,947 66,192 介 計 3,800 流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 308,939 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 11,582 合 護 保 険 特 別 会 計 188,885 4,753,946 4,653,126 3,800 89,600 217,900 1,439 1,372,934 1,324,999 11,582 30,681 △ 158,771 - 3 - 13,021 1,659,952 1,313,563 86,054 217,900 15,403,198 15,032,224 ４ 企業会計の補正予算額 （単位：千円） 会計名 市 民 病 院 事 補正予算額 業 会 計 △ 201,900 財源 医業収益 △ 200,000 28年度現計 27年度最終 留保資金 △ 1,900 11,137,218 11,578,371 下 水 道 事 業 会 計 0 560,715 669,606 上 水 道 事 業 会 計 0 2,298,696 2,123,680 計 △ 201,900 合 △ 200,000 －4－ △ 1,900 13,996,629 14,371,657 ５ 主な補正内容 事業名 （一般会計） 人件費 補正予算額 内 容 千円 85,900 給料、職員手当等、共済費（人事院勧告の実施等による増） 市民病院事業貸付金 400,000 市民病院事業貸付金 経済対策臨時福祉給付金給付事業 168,972 経済対策臨時福祉給付金等 生活保護扶助費 春休み子どもの居場所づくり事業 保育所等における業務効率化推進事業 80,920 717 4,600 生活保護扶助費等 春休み子どもの居場所づくり事業委託料等 特別保育等補助金（保育業務支援システム導入、ビデオカメラ設置） 障がい者医療費支給事業 16,955 障がい者医療扶助費、精神障がい者医療扶助費 子ども医療費支給事業 14,597 子ども医療扶助費 農地集積推進事業 12,319 農地集積協力交付金等 担い手確保・経営強化支援事業 28,376 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 15,000 一般被保険者高額療養費 （国民健康保険特別会計） 一般被保険者高額療養費 （流域関連公共下水道事業特別会計） 流域関連公共下水道事業 308,939 下水管渠工事、物件移転補償費 - 5 -
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