調布市監査委員告示第 ７ 号 平成２６年度財政援助団体等監査の結果に基づき，別紙のとおり改善措置 を講じた旨の通知を受けたので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 １９９条第１２項の規定により公表する。 平成２８年 ５ 月２６日 調布市監査委員 玉 木 國 隆 調布市監査委員 岩 倉 哲 二 調布市監査委員 広 瀬 美知子 平成２６年度財政援助団体等 監査結果に基づく措置事項 課 監 査 項 目 留 意 事 項 等 ２ 個別留意 事項 (1) 福 祉 健 行政財産の目的外使用許可につ 康部障害 いて 福祉課 事業団の事務室等は調布市知的 障害者援護施設なごみ内にある が，行政財産の目的外使用の許可 がなされていない。 早急に行政財産の目的外使用の 許可手続を取られたい。 名 措 障害福祉課 置 事 項 法人設立当初は，市から の委託事業のみであり，そ の部屋の用途についても委 託事業のために使用してい ることから，行政財産の使 用許可は不要としていまし た。 しかしながら，法人設立 から１５年以上が経過し， 法人の自主事業も増えてき たことから，平成２７年度 から使用許可の申請を受 け，許可しています。 平成２６年度財政援助団体等 監査結果に基づく措置事項 課 監 査 項 目 留 ２ 個別留意 事項 (2) 事 業 団 ア イ 意 事 項 等 文書管理について 補助金実績報告に係る起案に おいて，文書の施行年月日や発 信文書の記号番号等の記載がな いもの，また，市が発行した補 助金交付決定通知書について， 収受及び供覧の手続を行ってい ないものが見受けられた。 適正な事務処理に努められた い。 証ひょう類の保存について 補助金の対象経費に係る伝票 等の証拠書類の中に，長期保存 に不適当とされている感熱紙を 用いた領収書等がそのまま添付 されているものが見受けられ た。 適切な事務処理に努められた い。 ウ 規則等の整備について 事業団が所管している規則， 規程，要綱等において，引用し ている法令等の名称及び引用条 項が誤っているもの，その内容 が実態に即していないもの，誤 字・脱字があるもの，その他規 定内容が不適当なものが多数見 受けられた。 所管している規則等を点検 し，適正な規則等の整備に努め られたい。 名 調布市社会福祉事業団 措 置 事 項 文書事務の知識はあるも のの，それに対する意識の 低さから，不適切な処理が 発生したものです。当該文 書の他に不適切な文書がな いか点検すると同時に，文 書事務に対する知識と意識 の向上のため，施設長会で 周知し各施設においても勉 強会等を実施しました。 感熱紙の耐用年数に対す る意識が低く，長期保存の 証拠書類としたものです。 感熱紙のもので保存が必要 なものは，コピーをとった 後，保存するよう施設長会 で周知し各施設においても 勉強会等を実施しました。 規則等の見直しが不足し ており，引用している条項 が更新されていなかったも のです。全ての規則等を順 次再点検しており，不適当 なものを修正するととも に，今後このようなことが ないよう，施設長会で周知 し各施設においても勉強会 等を実施しました。 エ 印章使用簿について 印章使用簿の意識がな 事業団印章規程第７条第２項 く，備えていなかったもの の規定による印章使用簿が備え です。規程に基づき整備い られていない。 たしました。 規程の規定に従い，適正な帳 簿の整備に努められたい。 オ 財務諸表の計数について 平成２５年度財務諸表の一部 に計数の誤りが見られた。 社会福祉法人会計基準の一般 原則に従い，財務諸表を適正に 作成されたい。 平成２５年度まで使用し ていた会計システムでは， 直接印刷することができ ず，エクセルに置き換え印 刷していました。本件につ いては，エクセルに置き換 える際に転記間違いをした ものです。平成２６年度か らは会計システムを更新し たことにより，直接印刷で きるようになり，同様の問 題は起きませんが，計数誤 りがないよう細心の注意を 払って参ります。 カ 備品管理について 使用することができない備品 が市の備品台帳に登録されたま まになっていた。 市と協議し，適正な備品管理 に努められたい。 備品については，簡単に 廃棄できないものと認識し ており，使用できない状態 でもそのまま保管しておい たものです。当該備品につ いては，廃棄するとともに 市へ報告し備品台帳から削 除いたしました。
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