Gemeinde Aurach - Im Mooshof 4 - 91589 Aurach 6 Vorbericht zum Vermögenshaushalt 2016 der Gemeinde Aurach Der Vermögenshaushalt des Haushaltsjahres 2016 ist mit in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. 2.789.000 € Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr wurden nicht gebildet, es wurde jeweils neu veranschlagt. Einnahmen (nach Gruppierung) Zuführung vom Verwaltungshaushalt 532.000 € Entnahme aus der Rücklage (vorläuf. Überschuss 2015) 808.000 € Veräußerung von Grundstücken/Anlagevermögen 145.000 € Beiträge 509.000 € Zuweisungen und Zuschüsse 626.000 € Darlehen vom Kreditmarkt 169.000 € Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt 2.789.000 € Ausgaben (nach Gruppierung) Zuführung an allgemeine Rücklage 0€ Gewährung von Darlehen 45.000 € Erwerb v. Grundstücken u. Erschließung eig. Grundst. 92.000 € Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens 227.000 € Baumaßnahmen: Hochbau 307.000 € Baumaßnahmen: Tiefbau 1.879.000 € Tilgung von Krediten 108.000 € Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 131.000 € Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt 2.789.000 € Gemeinde Aurach 7 Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2016 (nach Einzelmaßnahmen) Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben 06 Allgemeine Verwaltung Beschaffung v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens 0€ 9.000 0€ € Summen Einzelplan 0 0€ 9.000 € 13 Brandschutz Beschaffung v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens 4.000 € Beschaffung Gerätewagen Logistik FFW Aurach Umrüstung Digitalfunk Beschaffung Mannschaftstransportwagen FFW Weinberg 26.000 € 16.000 € 14.000 € 124.000 € 0€ 55.000 € Summen Einzelplan 1 56.000 € 183.000 € 211 Schulen (Grundschulen) Schule Aurach Fassadenanstrich Altbau Investitionsumlage an Schulverband Aurach-Elb.-Weinberg 15.000 € 15.000 € 215 Schulen (Grund- und Hauptschulen) Investitionsumlage an Schulverband Herrieden Investitionsumlage an Schulverband Feuchtwangen-Land 21.000 € 20.000 € 29 Schülerbeförderung Summen Einzelplan 2 0€ 71.000 € 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Investitionszuschuss Heimatpflegeverein/Schützenges. Wiesethursprung, "Ortsbach Wieseth" in Weinberg Rathausscheune Aurach (Tore, Boden) 4.000 € 17.000 € 10.000 € 37 Kirchen Zuschuss für Orgelrenovierung Kirche Aurach Summen Einzelplan 3 2.000 € 0€ 33.000 € 460 Spielplätze Kinderspielplätze 3.000 € 464 Kindertagesstätten Kindertagesstätte Weinberg 4.000 € 8.000 € Summen Einzelplan 4 4.000 € 11.000 € 8 Vermögenshaushalt 2016 (nach Einzelmaßnahmen) Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben 55 Sportförderung Gewährung eines Darlehens an SSV Aurach Investitionszuschüsse an Sportvereine Summen Einzelplan 5 45.000 € 3.000 € 0€ 48.000 € 615 Städtebauförderung/Ortskernsanierung Fortschreibung zur Vorbereitenden Untersuchung Sanierungsberatung vorbereitender Grunderwerb Gebäudeabbruch Zuschüsse an Private "Fassadenprogramm" Gemeindebedarfsfläche rund um den Friedhof 12.000 6.000 30.000 30.000 30.000 24.000 € € € € € € 20.000 10.000 50.000 50.000 50.000 40.000 € € € € € € 62 Wohnungsbauförderung Grundstücksverkehr verschiedene Bauplatzverkauf Betzelesbuck Weinberg 90.000 € 30.000 € 50.000 € 63 Straßenbaumaßnahmen und Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffungen Bauhof Bauhof Weinberger Str. 23a, Sanierungen Verschiedene Straßenbau-Maßnahmen Neugestaltung Ortsdurchfahrt Aurach Neugestaltung OD Aurach (Kostenbeteiligung St-Bauamt) Neugestaltung OD Aurach (Ausbaubeiträge-Schlussrate) Neugestaltung OD Aurach (Zuschüsse nach FAG und BayGVFG) Gehweg Hilsbach (Straße Richtung Neunstetten) Gehwege im Bereich der OD Windshofen Straßenbrücke Eyerlohe über Große Aurach u. Straße Erschließungsbeitrag Straße Betzelesbuck Weinberg Geländer bei Gutenmühle Straßenbaumaßnahmen Generationenpark Aurach Straßenbaumaßnahmen Baugebiet Weiherwiesenfeld Straßenbaumaßnahmen Weinberg (erst ab 2017) 309.000 79.000 40.000 6.000 18.000 30.000 25.000 3.000 15.000 € € € € € € € € € 5.000 10.000 40.000 10.000 240.000 € € € € € 2.000 16.000 40.000 20.000 12.000 50.000 10.000 € € € € € € € 67 Straßenbeleuchtung Verschiedene Maßnahmen Straßenbeleuchtung Altort Weinberg (LED), erst 2017 8.000 € 69 Wasserläufe, Wasserbau Neugestaltung im Bereich "Kleine Aurach" Summen Einzelplan 6 8.000 € 777.000 € 741.000 € 9 Vermögenshaushalt 2016 (nach Einzelmaßnahmen) Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben 70 Entwässerung Herstellungsbeiträge Beschaffung v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Verschiedene Maßnahmen Sofortmaßnahmen Aurach (Kanalsanierung Inliner und Schachtsanierung) Sofortmaßnahmen Weinberg / Vehlberg Hochwasserschutz Weiherwiesengraben Hochwasserschutz Kleine Aurach (Zellerweiher-Elb.Str.) Oberflächenentwässerung Eyerlohe Kanal Ortsdurchfahrt Aurach Beteiligung Staatl. Bauamt Straßenentwässerung Kanal im Bereich Birkenweg Kanalsanierung Windshofen im Bereich Kreisstraße Abwasseranlage Aurach (u.a. Planungskosten) Abwasser-Druckleitung Weinberg-Aurach (Pumpwerk u.a.) Kanal Wohnbaugebiet Weinberg, Bauabschnitt II Rückhaltebecken am Radweg Weinberg Kanal Baugebiet Weiherwiesenfeld Kanalsanierung und Trennsystem Weinberg (Planungskosten) 5.000 € 5.000 10.000 75.000 85.000 15.000 15.000 65.000 200.000 € € € € € € € € 10.000 1.000 300.000 50.000 5.000 5.000 10.000 25.000 € € € € € € € € 29.000 € 2.000 € 8.000 € 72 Erdaushub- und Bauschuttdeponie Dietenbronn Dietenbronn, Rekultivierungsmaßnahmen Wertstoffhof Aurach, Sanierung Bereich ehem.Waschplatz Altdeponien im Gemeindebereich 35.000 € 5.000 € 5.000 € 160.000 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 25.000 € 30.000 € 50.000 € Verbesserung Breitbandversorgung Weihnachtsbeleuchtung 160.000 € 5.000 € 200.000 € 10.000 € Summen Einzelplan 7 276.000 € 1.361.000 € 75 Bestattungswesen / Friedhöfe Friedhof Aurach, verschied. Maßnahmen (siehe Haushaltsansatz bei Städtebauförderung Gemeindebedarfsflächen) 78 Forst- und landwirtschaftlicher Wegebau Feldwegbrücken im Bereich Windshofen Weg bei Autobahnunterführung Vehlberg Weg zwischen KiTa Weinberg und Einmündung St. 1066 79 Wirtschaftsförderung 10 Vermögenshaushalt 2016 (nach Einzelmaßnahmen) Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben 815 Wasserversorgung Herstellungsbeiträge Beschaffung v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Verschiedene Maßnahmen Wasserleitungserneuerung Ortsdurchfahrt Aurach Wasserversorgung Windshofen (Restkosten) Wasserleitung Betzelesbuck Weinberg, Bauabschnitt II Wasserleitung Baugebiet Weiherwiesenfeld Wasserleitungssanierungen Altort Weinberg (erst 2017) 5.000 € 2.000 € 5.000 € 2.000 6.000 100.000 1.000 5.000 5.000 € € € € € € € € € € 88 Allgemeines Grundvermögen Grundstücksverkehr verschiedenes Grunderwerb für Ausgleichsflächen Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Generationenpark Miethaus Feuchtw.Str. 22, Weinberg energet. Sanierung 25.000 € 25.000 10.000 10.000 60.000 Summen Einzelplan 8 37.000 € 224.000 € 90 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale vom Land 130.000 € 91 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus der Rücklage Zuführung an allgemeine Rücklage Kreditaufnahme vom Kreditmarkt/öff.Sonderrechn. Tilgung von Krediten an öff.Sonderr.KfW-LfA Tilgung von Krediten an Kreditmarkt Summen Einzelplan 9 532.000 € 808.000 € 0€ 169.000 € 19.000 € 89.000 € 1.639.000 € 108.000 € 11 Zusammenfassung Vermögenshaushalt 2016 Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben Gesamtsumme Vermögenshaushalt Einzelplan 0 0€ 9.000 € Einzelplan 1 56.000 € 183.000 € Einzelplan 2 0€ 71.000 € Einzelplan 3 0€ 33.000 € Einzelplan 4 4.000 € 11.000 € Einzelplan 5 0€ 48.000 € Einzelplan 6 777.000 € 741.000 € Einzelplan 7 276.000 € 1.361.000 € Einzelplan 8 37.000 € 224.000 € Einzelplan 9 1.639.000 € 108.000 € 2.789.000 € 2.789.000 € Gesamthaushalt 2016 Haushaltsansatz Einnahmen Ausgaben Verwaltungshaushalt 5.248.000 € 5.248.000 € Vermögenshaushalt 2.789.000 € 2.789.000 € 8.037.000 € 8.037.000 € Gesamthaushalt
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