Haushalt 2016 vom Gemeinderat beschlossen

0 4. Februar 2016 Nr. 50
Ilsfelder Nachrichten
Haushalt 2016 vom Gemeinderat
beschlossen
7
Zudem trifft die Inflation der letzten 20 Jahre nicht nur die Privatleute. Auch eine Gemeinde hat hier immense Mehrausgaben zu verzeichnen. Um dies zu verdeutlichen sei hier erwähnt, dass der Verbraucherpreisindex, der vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird,
Am 26.01.2016 wurde der Haushaltsplan 2016 mit den Wirtschaftsseit 1996 um 30,6 % gestiegen ist – umso mehr ist es erstaunlich,
plänen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung,
Haushalt
Gemeinderatbeschlossen
beschlossen
2016 2016
vomvom
Gemeinderat
Nahwärmeversorgung
und Ortsentwicklung
Ilsfeld im Gemeinderat
dass bisher eine Anpassung der Hebesätze nicht vorgenommenHaushalt
woreingebracht
und von
diesem einstimmig
Am 26.01.2016 wurde
der Haushaltsplan
2016 mit den beschlossen.
Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe
den ist. Berücksichtigt man zudem, dass sich in einem grob zehnjähAm 26.01.2016
wurde der Haushaltsplan
2016Nahwärmeversorgung
mit den Wirtschaftsplänen
der Eigenbetriebe
Abwasserbeseitigung,
Wasserversorgung,
und Ortsentwicklung
Ilsfeld
In
SummeWasserversorgung,
umfasst
der Gesamtetat
aus Kämmereihaushalt
sowie
rigem Zeitraum die Personalkosten um nahezu 100 % erhöht haben
Abwasserbeseitigung,
Nahwärmeversorgung
und Ortsentwicklung Ilsfeld
im Gemeinderat
eingebracht und von diesem
einstimmig beschlossen.
Erfolgsplänen
und
Vermögensplänen
der
vier
Eigenbetriebe
fast
45
Gemeinderat eingebracht und von diesem einstimmig beschlossen.
(KITA Ausbau) und der Abmangel (Ausgaben minus Beiträgenimund
Mio.
€. umfasst der Gesamtetat aus Kämmereihaushalt sowie Erfolgsplänen und VermöIn Summe
Landeszuschüssen) in diesem Bereich ebenfalls sich verdoppeltInhat,
Summe umfasst
der
aus fast
Kämmereihaushalt
sowie Erfolgsplänen und Vermögensplänen
derGesamtetat
vier Eigenbetriebe
45 Mio. €.
Diese
beeindruckende
Gesamtsumme
verteilt
sich wie folgt auf die
gensplänen der vier Eigenbetriebe fast 45 Mio. €.
so ist eine Kompensation erforderlich.
einzelnen
Teilbereiche:
Diese beeindruckende Gesamtsumme verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilbereiche:
Aus all diesen Faktoren ist ersichtlich, dass nicht nur die Gemeinde
Diese beeindruckende Gesamtsumme verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilbereiche:
AbwasserWasserNahwärme- Ortsent- GemeindeIlsfeld seit den letzten 20 Jahren mit immer mehr Ausgaben konPlanvolumen
Gesamt
AbwasserWasserNahwärmebeseitigung
versorgung
versorgung Ortsentwicklung Gemeindehaushalt
Planvolumen
Gesamt
frontiert worden ist. Daher gab es in den letzten Jahren auch immer
haushalt
beseitigung
versorgung
versorgung
wicklung
Erfolgsplan
1.675.387 1.173.446
599.740
21.290 25.709.362 29.179.225
mehr Erhöhungen der Realsteuerhebesätze im Umkreis der GemeinErfolgsplan Vermögensplan
1.675.3871.126.869
1.173.446
21.290
25.709.362
29.179.225
553.644 599.740
1.099.801 6.109.746
6.758.402 15.648.462
6.758.402
15.648.462
de Ilsfeld. Beispiele sind hier Neckarsulm, Ludwigsburg, LauffenVermögensplan
am
gesamt 1.126.869
2.802.256553.644
1.727.090 1.099.801
1.699.5416.109.746
6.131.036 32.467.764
44.827.687
gesamt
2.802.256
1.727.090
1.699.541
6.131.036
32.467.764
44.827.687
Neckar, Bad Wimpfen und Oberstenfeld.
I.
Kämmereihaushalt
I. Kämmereihaushalt
In den Vorberatungen wurde der Wunsch des Gemeinderates deutDer Kämmereihaushalt hat sich im Gesamtvolumen gegenüber dem
I. Kämmereihaushalt
lich, dass die Erhöhungen der drei Realsteuerhebesätze im gleichen
Der Kämmereihaushalt hat sich im Gesamtvolumen gegenüber dem Vorjahr nur unwesentVorjahr
nur Bei
unwesentlich
verändert. Bei denundAnteilen
von Verwallich verändert. hat
den
von Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
indes
Der Kämmereihaushalt
sichAnteilen
im Gesamtvolumen
gegenüber dem
Vorjahr nur unwesentMaße erfolgen sollten – jeweils um 30 Hebesatzpunkte.
tungshaushalt
und
Vermögenshaushalt
indes
ergeben
sich
sichtbare
ergeben
sich
sichtbare
Veränderungen;
während
das
Volumen
des
Verwaltungshaushalts
lich verändert. Bei den Anteilen von Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
indes
Die Hebesätze sähen dann folgendermaßen aus:
Veränderungen;
während
Verwaltungshaushalts
um
um sichtbare
fast 10% gestiegen
ist, umfasstdas
derVolumen
Vermögenshaushalt
nur noch
rd. 75% des Vorjahergeben sich
Veränderungen;
während
das des
Volumen
des Verwaltungshaushalts
Grundsteuer A: 330 v.H., Grundsteuer B: 315 v.H., Gewerbesteuer:
resvolumens.
um fast 10%
gestiegen
ist, umfasst
der Vermögenshaushalt
nur noch rd.nur
75%noch
des Vorjahfast
10% gestiegen
ist, umfasst
der Vermögenshaushalt
rd.
360 v.H.
resvolumens.
75% des Vorjahresvolumens.
Vergleich Planvolumen Nachtrag 2015 - Haushalt 2016
Das bedeutet, dass selbst nach der Erhöhung die Hebesätze der GeVergleich
Planvolumen
Nachtrag
2015 - Haushalt
2016
Vergleich
Planvolumen
Nachtrag
2015 - Haushalt
2016
meinde Ilsfeld immer noch unter bzw. genau im Schnitt der kreis30.000.000
angehörigen Kommunen des Landkreises Heilbronn liegen würden.
30.000.000
25.000.000
Da die Gemeinde Ilsfeld seit dem Jahr 2005 eine Hebesatzsatzung
25.000.000
hat, kann die Erhöhung der Realsteuerhebesätze noch bis einschließ20.000.000
lich 30.06.2016 für das Jahr 2016 beschlossen werden.
20.000.000
15.000.000
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig, die
15.000.00010.000.000
Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer
wie folgt ab dem Jahr 2016 festzusetzen:
10.000.0005.000.000
· Grundsteuer A 330 v.H.
5.000.000
0
· Grundsteuer B 315 v.H.
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt
Gesamthaushalt
NT2015
23.228.173
9.067.892
32.296.065
0
· Gewerbesteuer 360 v.H.
Verwaltungshaushalt
Gesamthaushalt
2016
25.709.362 Vermögenshaushalt
6.758.402
32.467.764
NT2015
23.228.173
9.067.892
32.296.065
Des Weiteren beschloss der Gemeinderat einstimmig die entspre2016
25.709.362
6.758.402
32.467.764
chende Hebesatzsatzung (vgl. hierzu auch unter der Rubrik „AmtliIm Verwaltungshaushalt
Verwaltungshaushalt ist die Volumensteigerung
einnahmeseitig imeinnahmeseiWesentlichen auf
che Bekanntmachungen“)
Im
ist die Volumensteigerung
Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich und Mehreinnahmen aus Realsteuern zurückzutig
im
Wesentlichen
auf
Mehreinnahmen
aus
dem
Finanzausgleich
Im Verwaltungshaushalt
ist die
einnahmeseitig
Wesentlichen
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016
führen. Ausgabeseitig
sind Volumensteigerung
steigender Sach- und Personalaufwand
aberim
auch
höhere Umla- auf
und Mehreinnahmen
aus Realsteuern
zurückzuführen.
AusgabeMehreinnahmen
aus dem Finanzausgleich
und Mehreinnahmen
aus Realsteuern
zurückzua) Einbringung und Beschlussfassung über die Haushaltssatführen. Ausgabeseitig
steigender
SachundPersonalaufwand
Personalaufwand aber
Umlaseitig sindsind
steigender
Sachund
aberauch
auchhöhere
höhere
zung und den Haushaltsplan 2016
Umlagen im Finanzausgleich sowie eine höhere Zuführung an den
b) Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 für den EigenbeVermögenshaushalt
dieHauptursache.
gen im Finanzausgleich sowie eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt die
trieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Grafisch
aufbereitet,
stellt sich der Verwaltungshaushalt 2016 wie
Hauptursache.
c) Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 für den Eigenbefolgt
dar:
Grafisch aufbereitet, stellt sich der Verwaltungshaushalt 2016 wie folgt dar:
trieb Wasserversorgung Ilsfeld
d) Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
e) Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 für den Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld
Siehe hierzu nachfolgenden Bericht.
Übertragung der technischen Betriebsführung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an ein Unternehmen
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zur Klärung weiterer Details von
der Tagesordnung abgesetzt.
Annahme von Spenden
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Annahme mehrerer Geldspenden.
8
4. Februar 2016 Nr. 50
Ilsfelder Nachrichten
Die mittelfristige Finanzplanung geht für den Verwaltungshaushalt von weiterhin stabilen bis steigenden Einnahmen aus dem Finanzausgleich sowie von leichten Zuwächsen bei den Realsteuern
bedingt durch Neubauten und Gewerbezuzüge aus. Dem gegenüber
stehen weiterhin stetig steigende Personalausgaben und als weitgehend konstant angenommene Sachkosten.
Im Vermögenshaushalt
sind nur unmerklich
geringere
Einnahmen geringere
aus GrundstücksverkäuIm
Vermögenshaushalt
sind nur
unmerklich
Einnahfen, die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt aber auch um fast 130% höhere Einmen aus Grundstücksverkäufen, die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt aber auch um fast 130 % höhere Einnahmen aus
Fördermitteln verantwortlich dafür, dass das Vermögenshaushaltsvolumen trotz Reduzierung gegenüber dem Vorjahr noch immer auf
einem für die Größe Ilsfelds hohen Niveau liegt.
nahmen aus Fördermitteln verantwortlich dafür, dass das Vermögenshaushaltsvolumen trotz
Reduzierung
gegenüber dem Vorjahr
immer auf einemBauausgaben
für die Größe Ilsfelds
hohen
Auf
der Ausgabeseite
sind noch
die angesetzten
deutlich
Niveau liegt.
geringer angesetzt und auch für Grunderwerb sind gegenüber dem
Auf der Ausgabeseite
sind die angesetzten
Bauausgaben deutlich
geringerbeiden
angesetzt
und
Vorjahr
deutlich weniger
Mittel vorgesehen.
Dass diese
Kosauch für Grunderwerb sind gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger Mittel vorgesehen. Dass
tengruppen
dennoch
eine
bedeutende
Rolle
auch
im
Haushaltsplan
diese beiden Kostengruppen dennoch eine bedeutende Rolle auch im Haushaltsplan 2016
spielen,spielen,
zeigen nachfolgenden
Grafiken:
2016
zeigen nachfolgenden
Grafiken:
Für den Vermögenshaushalt wird momentan von einem stetigen Volumenrückgang ausgegangen. Dabei werden die Investitionen mittelfristig deutlich rückläufig sein; zudem ist vorgesehen, die im vergangenen Haushaltsjahr aufgenommenen Zwischenfinanzierungsdarlehen
für die Umsetzung des Baugebietes Steinhäldenweg, 2. Erweiterung,
schnellstmöglich zu tilgen und 2019 wieder einen gänzlich schuldenfreien Kämmereihaushalt vorlegen zu können. Ein weiterer positiver
Aspekt der aktuellen Finanzplanung ist, dass im Vermögenshaushalt
bis 2019 keine Negativzuführungen, also Zahlungen des Vermögenshaushalts an den Verwaltungshaushalt, vorgesehen sind und darüber
hinaus im gleichen Zeitraum der Rücklagenbestand auf rd. 2,66 Mio.
€ angehoben werden soll.
Nachfolgend noch einige Übersichten zu wesentlichen Punkten der
Finanzplanung:
Entwicklung
der Volumen von Verwaltungshaushalt, VermöEntwicklung der Volumen von Verwaltungshaushalt,
Entwicklung der Volumen von Verwaltungshaushalt,
Vermögenshaushalt
und Gesamthaushalt
genshaushalt
und Gesamthaushalt
Vermögenshaushalt
und Gesamthaushalt
30.000.000
30.000.000
25.000.000
25.000.000
20.000.000
20.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
0
0
Verwaltungshaushalt
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamthaushalt
Gesamthaushalt
NT2014
NT2014
22.410.694
22.410.694
5.016.022
5.016.022
27.426.716
27.426.716
NT2015
NT2015
23.228.173
23.228.173
9.067.892
9.067.892
32.296.065
32.296.065
2016
2016
25.709.362
25.709.362
6.758.402
6.758.402
32.467.764
32.467.764
2017
2017
25.226.986
25.226.986
3.902.542
3.902.542
29.129.528
29.129.528
2018
2018
24.864.548
24.864.548
2.556.535
2.556.535
27.421.083
27.421.083
2019
2019
25.377.445
25.377.445
2.069.770
2.069.770
27.447.215
27.447.215
Entwicklung
Einnahmen aus aus
Realsteuern
und Finanzzuweisungen
und
Entwicklung
der der
Einnahmen
Realsteuern
und FinanzzuEntwicklung
der
Einnahmen aus Realsteuern
und Finanzzuweisungen
und
Steuerbeteiligungen nach dem FAG
Steuerbeteiligungen nach dem FAG
weisungen undb Steuerbeteiligungen
nach dem FAG
16.500
16.500
16.000
16.000
15.500
15.500
15.000
15.000
14.500
14.500
14.000
14.000
13.500
13.500
13.000
13.000
12.500
12.500
12.000
12.000
Steuereinnahmen & FinanzSteuereinnahmen
& Finanzzuweisungen
nach FAG
(in T€)
zuweisungen nach FAG (in T€)
NT2014
NT2014
13.665
13.665
NT2015
NT2015
14.340
14.340
2016
2016
16.159
16.159
2017
2017
15.650
15.650
2018
2018
15.277
15.277
2019
2019
15.786
15.786
Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den
Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushaltan den Vermögenshaushalt
Als größere Maßnahmen sind in 2016 vorgesehen:
Schozachtalhalle (Sanierung Umkleideräume, Umbau 150.000
Heizung)
Als größere Maßnahmen sind in 2016 vorgesehen:
KiTa-Neubau; Planung, 1. BA
300.000
Umlegung Steinhäldeweg II - Erschließungskosten
1.274.000
Ortseingang West; Freiflächengestaltung
450.000
Sanierung Ortsmitte Auenstein I
513.333
Straßenbau /Straßensanierung/-umgestaltungen
400.000
(Gesamtpool)
Bustadt - Endausbau der Durchgangsstraße
500.000
Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Ortsentwicklung
1.300.000
Ordentliche Tilgungen
750.000
Rücklagenzuführung
187.934
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Zuführungsrate
NT2014
1.047.279
NT2015
1.952.892
2016
2.820.402
2017
2.207.542
2018
791.535
Entwicklung der Einnahmen aus Vermögensveräußerungen
(Grundstücksgeschäften)
3.500
2019
1.069.770
zum 31.12.
1.000.000
500.000
0 4. Februar 2016 Nr. 50
0
NT2014
1.047.279
Zuführungsrate
NT2015
1.952.892
2016
2.820.402
2017
2.207.542
2018
791.535
II.
2019
1.069.770
Entwicklung der Einnahmen aus Vermögensveräußerungen
Entwicklung der Einnahmen aus Vermögensveräußerungen
(Grundstücksgeschäften)
(Grundstücksgeschäften)
Ilsfelder Nachrichten
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Der seit 2009 als Eigenbetrieb geführte Bereich der Abwasserbeseitigung zeigt im Erfolgsplan folgende Entwicklung:
olumen r olgs lan igenbetrieb Abwasserbeseitigung
1.800.000
1.657.696 1.675.387
1.545.033
1.600.000
1.400.000
3.500
1.000.000
2.500
800.000
2.000
600.000
1.500
400.000
1.000
200.000
500
0
NT2014
Einnahmen aus
Vermögensveräußerungen (in T€)
NT2015
3.130
3.136
2016
2017
3.000
2018
1.050
1.420
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
NT2015
NT2015
5.506
5.506
2016
2016
2.960
2.960
2017
2017
1.888
1.888
2018
2018
848
848
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Der Volumenrückgang ist auf mittelfristig sinkende Umlagen an den Klärverband zurückzuDer
Volumenrückgang ist auf mittelfristig sinkende Umlagen an den
führen, die wiederum durch eine geringere Abwasserabgabe aufgrund geringerer FremdKlärverband zurückzuführen, die wiederum durch eine geringere Abwasserabgabe aufgrund geringerer Fremdwassermengen zurückzuführen ist. Hier wird die Gemeinde Ilsfeld also zeitnah von den umfangreichen Investitionen der letzten Jahre ins Kanalnetz profitieren.
6.000
6.000
NT2014
NT2014
5.405
5.405
Erge n s 2013
1.000
Entwicklung der Ausgaben für Baumaßnahmen
Entwicklung der Ausgaben für Baumaßnahmen
00
E ro
2019
Entwicklung der Ausgaben für Baumaßnahmen
Baumaßnahmen(in
(inT€)
T€)
Baumaßnahmen
1.574.204 1.542.892 1.558.897
1.394.569
1.200.000
3.000
0
-
2019
2019
200
200
Entwicklung
Rücklagenzuführungen
und
-entnahmen
Entwicklung
Rücklagenzuführungenund
und-entnahmen
-entnahmen
Entwicklung
Rücklagenzuführungen
Im Vermögensplan wird von einem Rückgang der Investitionsausgaben ausgegangen. Demzufolge wird das Vermögensplanvolumen
auch
deutlich
zurückgehen.
Plan fürIlsfeld
das also
Jahrzeitnah
2016vonwie
wassermengen
zurückzuführen
ist. HierDie
wird im
die Gemeinde
denauch
umfangreichen
Investitionen der letzten
Jahre ins Kanalnetz
profitieren.
in
der Finanzplanung
vorgesehenen
Sanierungsmaßnahmen
sollen
dabei
nach Möglichkeit
imRückgang
Zusammenhang
mit der Netzerweiterung
Im Vermögensplan
wird von einem
der Investitionsausgaben
ausgegangen. Demzufolge
wird das Vermögensplanvolumen
auch deutlich
zurückgehen.
Die sind
im Plan
das
der
Nahwärmeversorgung
erfolgen.
Aus diesem
Grund
– für
anders
Jahr 2016 wie auch in der Finanzplanung vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen sollen daals
in
den
Vorjahren
–
vorläufig
auch
keine
konkreten
Straßennamen
bei nach Möglichkeit im Zusammenhang mit der Netzerweiterung der Nahwärmeversorgung
erfolgen.
Aus diesem Grundbenannt.
sind – anders als in den Vorjahren – vorläufig auch keine konoder
Einzelprojekte
kreten Straßennamen oder Einzelprojekte benannt.
olumen erm gens lan igenbetrieb Abwasserbeseitigung
-
4.000.000
3.500.000
3.354.595
3.000.000
700.000
700.000
600.000
600.000
2.500.000
500.000
500.000
2.000.000
400.000
400.000
1.500.000
300.000
300.000
1.000.000
200.000
200.000
500.000
100.000
100.000
0
00
-100.000
-100.000
1.957.152
1.126.869 1.203.224 1.219.284 1.235.415
1.191.827
E ro
Erge n s 2013
-200.000
-200.000
NT2014
NT2014
Rücklagenveränderungen -115.649
Rücklagenveränderungen -115.649
NT2015
NT2015
84.277
84.277
2016
2016
187.934
187.934
2017
2017
47.409
47.409
2018
2018
619.202
619.202
2019
2019
294.770
294.770
Entwicklung des voraussichtlichen Rücklagenbestandes
Entwicklung des voraussichtlichen Rücklagenbestandes
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
III.III.Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Der
ebenfalls 2009 in einen Eigenbetrieb ausgegliederte Bereich
Der ebenfalls 2009 in einen Eigenbetrieb ausgegliederte Bereich Wasserversorgung zeigt für
Wasserversorgung
zeigt
für folgende
den Finanzplanungszeitraum
bis 2019
den Finanzplanungszeitraum
bis 2019
Entwicklung:
folgende Entwicklung:
3.000.000
olumen r olgs lan igenbetrieb Wasserversorgung
2.500.000
1.400.000
2.000.000
1.200.000
1.000.000
1.500.000
-
1.222.055
1.173.446 1.181.242 1.206.142
1.063.503
979.693
921.369
800.000
1.000.000
600.000
500.000
400.000
200.000
0
(voraussichtlicher)
Rücklagenbestand
zum 31.12.
NT2014
NT2015
2016
2017
2018
2019
1.434.166
1.518.443
1.706.377
1.753.786
2.372.988
2.667.758
0
E ro
Erge n s 2013
II.
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Der
2009 als Eigenbetrieb
geführte Bereich der Abwasserbeseitigung zeigt im ErfolgsII. seit
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
plan folgende Entwicklung:
Der seit 2009 als Eigenbetrieb geführte Bereich der Abwasserbeseitir olgs lan igenbetrieb Abwasserbeseitigung
gung zeigt im olumen
Erfolgsplan
folgende Entwicklung: 1.800.000
1.657.696 1.675.387
1.545.033
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.394.569
1.574.204 1.542.892 1.558.897
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Die durch
Zuzüge
steigende
Wassermenge
bedingt durchbedingt
den Bezug
von Fremdwasser
Die
durch
Zuzüge
steigende
Wassermenge
durch
den Bezug
auch steigende Kosten. Zudem schlagen die enormen Investitionen der letzten Jahre in den
von
Fremdwasser
auch steigende
Zudem
dieAusam
enorNetzausbau,
die Netzsanierung
und vor allemKosten.
in den Neubau
des schlagen
Hochbehälters
durch die
Abschreibungen deutlich
zu Buche.
men
Investitionen
der letzten
Jahre in den Netzausbau, die Netzsanierung undolumen
vor erm
allem
in den Neubau des Hochbehälters
Ausam
gens lan igenbetrieb Wasserversorgung
durch
die Abschreibungen deutlich zu Buche.
3.000.000
2.401.536
2.500.000
2.000.000
1.857.648
1.424.312
9
E ro
Erge n s 2013
10
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Die durch Zuzüge steigende Wassermenge bedingt durch den Bezug von Fremdwasser
auch steigende Kosten. Zudem schlagen die enormen Investitionen der letzten Jahre in den
Netzausbau, die Netzsanierung und vor allem in den Neubau des Hochbehälters Ausam
durch die Abschreibungen deutlich zu Buche.
4. Februar 2016 Nr. 50
Ilsfelder Nachrichten
olumen erm gens lan igenbetrieb Wasserversorgung
-
3.000.000
2.401.536
2.500.000
2.000.000
1.857.648
1.424.312
1.500.000
1.000.000
553.644
698.532
581.570
694.753
500.000
0
E ro
Erge n s 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Im
Schaubild
gut„Ausreißer“
als „Ausreißer“
nach
obensind
zudieerkennen,
die
Im Schaubild
gut als
nach oben zu
erkennen,
Investitionen sind
der letzten
Jahre, maßgeblichder
in den
Hochbehälter
Ausam.
Für das aktuelle
Wirtschaftsjahr
wie auch
Investitionen
letzten
Jahre,
maßgeblich
in den
Hochbehälter
die kommenden Jahre, wird – ähnlich wie bei der Abwasserbeseitigung – von einem deutlich
Ausam.
das aktuelleausgegangen.
Wirtschaftsjahr
wiehierauch
geringerenFür
Investitionsvolumen
Und auch
sollendie
die kommenden
Sanierungsmaßnahmenwird
soweit–möglich
und wie
technisch
im Zusammenhang mit dem
für die
Jahre,
ähnlich
bei sinnvoll
der Abwasserbeseitigung
– Tiefbau
von einem
Erweiterung des Nahwärmenetzes erfolgen.
deutlich
geringeren Investitionsvolumen ausgegangen. Und auch
hier sollen die Sanierungsmaßnahmen soweit möglich und technisch
sinnvoll im Zusammenhang mit dem Tiefbau für die Erweiterung des
Nahwärmenetzes erfolgen.
IV. Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
zeigt
im Erfolgsplan
den Finanzplanungszeitraum
ein ganz
Der zum
01.01.2013
gegründete über
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung zeigt im Erfolgsplan
über den Finanzplanungszeitraum
ein ganz anderes
Bild, als die „Klassiker“oder
Abwasserbeseianderes
Bild, als die „Klassiker“
Abwasserbeseitigung
Wassertigung oder Wasserversorgung.
versorgung.
zum 01.01.2013
gegründete
IV.DerEigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
olumen r olgs lan igenbetrieb Nahwärmeversorgung
-
1.200.000
929.916
1.000.000
Der Vermögensplan der letzten Wirtschaftsjahre war weitgehend vom
(Aus-)bau des Leitungsnetzes geprägt, über das die Wärme der am
Schulzentrum schon vorhandenen Blockheizkraftwerke auch an zu
anderen kommunalen Einrichtungen und Privathaushalten gebracht
werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2016 und die nächsten Jahre
sind zwar weiterhin umfangreiche Netzerweiterungen vorgesehen;
in den rd. 2,0 Mio. €, die 2016 für den Leitungsbau bereitgestellt
sind, sind aber auch die Kosten für die Herstellung der Verbindungsleitung von der Kläranlage bis ins gemeindliche Wärmeverteilnetz
enthalten. Einen Investitionsschwerpunkt werden aber die beiden
Neubauten im Bereich der Wärmeerzeugung bilden. Hier ist für das
aktuelle Wirtschaftsjahr die Errichtung einer Holzhackschnitzelanlage auf einer Nachbarfläche der Gruppenkläranlage vorgesehen. Zu
dieser mit rd. 1,33 Mio. € veranschlagten Investition kommen weitere rd. 1,25 Mio. € für den Bau einer Abwasserwärmegewinnungsanlage hinzu, für die in den Jahren 2017 und 2018 noch weitere 670
T€ bereitgestellt sind.
Der sprunghafte Anstieg des Vermögensplanvolumens in 2018 indes
ist nicht auf entsprechende Investitionssummen zurückzuführen,
sondern auf Sondertilgungen auf Zwischenfinanzierungsdarlehen,
wenn die Fördermittel für die vorgenannten Investitionen auch geflossen sind.
V. Eigenbetrieb Ortsentwicklung
Beim Eigenbetriebe Ortsentwicklung Ilsfeld handelt es sich um das
„jüngste Kind“ in der „Familie“ der gemeindlichen Wirtschaftsbetriebe. Wie jung, zeigt ein Blick auf das nachfolgende Diagramm, in dem
das „Geburtsjahr“ 2015 im Erfolgsplan ertragsseitig praktisch noch
gar nicht existiert.
990.733
olumen r olgs lan igenbetrieb Ortsentwicklung
764.773
800.000
600.000
452.100
-
600.000
599.740
500.000
440.800
400.000
492.510
olumen r olgs lan igenbetrieb Ortsentwicklung
-
492.510
600.000
400.000
500.000
300.000
200.000
24.090
270.476
492.510
400.000
200.000
0
E ro
Erge n s 2013
2014
2015
2016
2017
2018
200.0000
Für die kommenden Jahre wird ein weiterer deutlicher Anstieg der
Erlöse erwartet, wenn im Zusammenhang mit dem Bau weiterer
Wärmegewinnungsanlagen auch das Verteilnetz erweitert und verdichtet wird.
olumen erm gens lan igenbetrieb Nahwärmeversorgung
270.476
300.000
100.000
2019
Während im im
Gründungsjahr
praktisch kein
operativeskein
Geschäft
im Erfolgsplan
abzubilden
Während
Gründungsjahr
praktisch
operatives
Geschäft
im
war, stieg das Volumen bereits im Folgejahr auf ein Vielfaches an. Grund ist der erhebliche
Erfolgsplan
abzubilden
war,
stieg
das
Volumen
bereits
im
Folgejahr
Netzausbau und damit die stete Zunahme der Anschlussnehmerzahlen. Damit verbunden
auf
einmit
Vielfaches
an. Grund
der
erheblicheDurch
Netzausbau
undweiteren
damit
steigen
jedem weiteren
die Erlöseist
aus
Wärmeverkauf.
den Bau eines
Blockheizkraftwerkes
im vergangenen
Jahr steigen zudem die Stromeinspeisevergütung
an
die
stete Zunahme
der Anschlussnehmerzahlen.
Damit verbunden
den Eigenbetrieb und die lfd. Förderungen nach dem KWKG und dem EEG.
steigen mit jedem weiteren die Erlöse aus Wärmeverkauf. Durch den
Für die kommenden Jahre wird ein weiterer deutlicher Anstieg der Erlöse erwartet, wenn im
Bau
eines weiteren Blockheizkraftwerkes im vergangenen Jahr steiZusammenhang mit dem Bau weiterer Wärmegewinnungsanlagen auch das Verteilnetz ergen
zudem
die Stromeinspeisevergütung
an den Eigenbetrieb und die
weitert
und verdichtet
wird.
lfd. Förderungen nach dem KWKG und dem EEG.
-
0
21.290
E ro
100.000
0
21.290
2015
2016
7.000.000
6.000.000
2019
olumen erm gens6.109.746
lan igenbetrieb Ortsentwicklung
5.000.000
7.000.000
4.000.000
6.000.000
6.109.746
2.757.818
1.241.496
3.338.737
2.757.818
301.680
2.000.0000
4.143.236
1.241.496
E ro
4.000.000
2.555.023
1.000.000
2.896.315
2.613.656
-
3.338.737
1.000.000
3.000.000
5.000.000
2018
E ro
Im
aktuellen
Wirtschaftsjahr
wird
sich im
anErfolgsplan
der Situation
im ErIm aktuellen
Wirtschaftsjahr
2016 wird 2016
sich an der
Situation
nicht maßgeblich
2015 sich
2016derzeit
2017alle2018
2019Bau; demnach entstehen keine
etwas ändern. Die Objekte befinden
noch im
folgsplan
nicht maßgeblich
etwas
ändern.
Die
Objekte befinden sich
Erträge aus Vermietung oder Nutzung. Ggf. gegen Ende des Jahres könnte sich dies mit
derzeit
alle noch
im voraussichtlich
Bau;
demnach
entstehen
keine Erträge
aus VerInbetriebnahme
des dann
Parkhauses
an der
Bildstraße
änIm
aktuellen Wirtschaftsjahr
2016 wird sichfertiggestellten
an der Situation
im Erfolgsplan
nicht
maßgeblich
dern. ändern.
etwas
Die Nutzung.
Objekte befinden
derzeitEnde
alle noch
im Jahres
Bau; demnach
entstehen
mietung
oder
Ggf.sichgegen
des
könnte
sich keine
dies
Erträge aus Vermietung oder Nutzung. Ggf. gegen Ende des Jahres könnte sich dies mit
mit
Inbetriebnahme
des dann fertiggestellten
voraussichtlich
fertiggestellten Parkerm gens lan igenbetrieb
Ortsentwicklung
Inbetriebnahme desolumen
dann voraussichtlich
Parkhauses -an der Bildstraße änhauses
an der Bildstraße ändern.
dern.
2.000.000
4.000.000
5.063.090
2017
0
3.000.000
5.000.000
6.000.000
3.000.000
492.510
2015
2016
2017
2018
301.680
2019
0
E ro
2.000.000
1.023.605
978.870
1.000.000
0
E ro
Erge n s 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Der Vermögensplan der letzten Wirtschaftsjahre war weitgehend vom (Aus-)bau des Leitungsnetzes geprägt, über das die Wärme der am Schulzentrum schon vorhandenen Blockheizkraftwerke auch an zu anderen kommunalen Einrichtungen und Privathaushalten gebracht werden kann. Für das Wirtschaftsjahr 2016 und die nächsten Jahre sind zwar weiterhin umfangreiche Netzerweiterungen vorgesehen; in den rd. 2,0 Mio. €, die 2016 für den Lei-
Im Vermögensplan zeichnet sich gegenüber dem Vorjahr eine beachtliche Veränderung ab.
2015 für
2016
2018
2019
Hier waren in 2015 zwar erste Mittel
den 2017
Bau des
Ärztehauses
und des Park- sowie des
Wohnhauses an der Bildstraße bereitgestellt. Die „großen Brocken“ bei diesen Baumaßnahmen
kommen aberzeichnet
in diesem
Jahr
(rd. 5,1 Mio.
weshalb
sich
das Volumen
VermöIm
Vermögensplan
sich
gegenüber
dem €),
Vorjahr
eine
beachtliche
Veränderung
ab.
Im
Vermögensplan
zeichnet
sich gegenüber
dem
Vorjahr
eine im
beachtgensplan
fast zwar
verdoppelt.
Hinzu
diedes
Umgestaltung
Historischen
Kelterdes
zur
Hier
warenauch
in 2015
erste Mittel
fürkommt
den Bau
Ärztehausesder
und
des Park- sowie
liche
Veränderung
ab.
Hier
waren
in
2015
zwar
erste
Mittel
für
den
Markthalle, die
2016
mit fast 850
T€ eingeplant
Wohnhauses
aninder
Bildstraße
bereitgestellt.
Die ist.
„großen Brocken“ bei diesen Baumaßnahmen kommen
aber in diesemund
Jahr des
(rd. 5,1
Mio. €),
weshalb
das Volumen iman
VermöBau
des Ärztehauses
Parksowie
dessichWohnhauses
der
gensplan auch fast verdoppelt. Hinzu kommt die Umgestaltung der Historischen Kelter zur
Markthalle, die in 2016 mit fast 850 T€ eingeplant ist.
0 4. Februar 2016 Nr. 50
Bildstraße bereitgestellt. Die „großen Brocken“ bei diesen Baumaßnahmen kommen aber in diesem Jahr (rd. 5,1 Mio. €), weshalb sich
das Volumen im Vermögensplan auch fast verdoppelt. Hinzu kommt
die Umgestaltung der Historischen Kelter zur Markthalle, die in
2016 mit fast 850 T€ eingeplant ist.
Ilsfelder Nachrichten
Pflege von Jungbeständen
03.03.2016
Holz in Spannung
1 Tag
60.-€
15.03.2016;
16.03.2016;
17.03.2016;
12.07.2016;
13.07.2016
1 Tag
60.-€
Voraussetzung:
MotorsägenLehrgang
14.07.2016
Sicherer Bau
jagdlicher Einrichtungen
21.07.2016
Durchforstung im
Privatwald
22.09.2016
Grundlagen der
Seilwinden- bedienung
12.10.2016
Gehölzpflege an
Gewässern
1 Tag
60.-€
Voraussetzung:
MotorsägenLehrgang
1 Tag
60.-€
1 Tag
60.-€
1 Tag
60.-€
Ilsfeld aktuell
Besuch aus der englischen
Partnergemeinde Ottery St. Mary
im Herbst 2016
Der diesjährige Besuch aus Ottery St. Mary
findet statt von Samstag, 22.10. bis Mittwoch, 26.10.2016.
Für alle, die an dieser wertvollen Partnerschaft interessiert sind, laden wir herzlich
ein zu einem Infoabend am:
Montag, 07.03.2016 um 19 Uhr im alten Sitzungssaal im Rathaus
Ilsfeld.
Trainingskurs
Holz in Spannung
MotorsägenGrundlehrgang
(Modul A)
Weinbauarbeitskreis Mittleres
Neckartal und Ilsfeld
Am Donnerstag 11.02.2016, 19.30 Uhr findet der 2. Themenabend des WAK Mittleres Neckartal & Ilsfeld statt.
Referent ist Lothar Neumann (Weinbauberater).
Das Thema des Abends lautet:“Frühjahrstrockenheit und Herbstmonsun - Auswirkungen auf den Weinbau der Zukunft? Rückblick auf das Weinjahr 2015 - Ausblick 2016”
Veranstaltungsort ist die Felsengartenkellerei Besigheim Am Felsengarten 1, 74394 Hessigheim.
*2Std FORTBILDUNG SACHKUNDE*
Es gibt die Möglichkeit, sich diesen Abend als 2Std. Sachkunde-Fortbildungslehrgang anerkennen zu lassen. Um am
Abend die Teilnahmeurkunde zu bekommen sind am Ende
der Veranstaltung 7,50 € zu entrichten und eine schriftliche
Anmeldung erforderlich!
Schicken Sie mir hierzu eine Email an "Weinbauarbeitskreis.
[email protected]" das Anmeldeformular schicke ich Ihnen als
Antwort zurück! Dieses bitte dann ausgefüllt an die angegebene Nummer faxen!
Es sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen.
Landratsamt
Heilbronn
Seminarangebote des Forstamts
Lehrgang
BemerkunTermin
Dauer Entgelt gen
Forstpflanzen/
Pflanzverfahren 02.03.2016
1 Tag 60.-€
11
HolzernteGrundlehrgang
(Modul B)
15.12.2016
1 Tag
29. - 30.1.16
in Güglingen
19. - 20.2.16 in
Unterheimbach
12.2./13.2. bzw.
20.2.,11.3./12.3.
bzw. 19.3.
1.4./2.4. bzw.
9.4. Unterheinriet2 Tage
60.-€
Voraussetzung:
MotorsägenLehrgang
120.- € 80.-€
Feuer_wehren
60.-€ für
Privatwald- besitzer
Voraussetzung
Motorsägen6.12.- 8.12.2016 3 Tage
Lehrgang
Informationen für Landwirte
FIONA Echtantrag
Das Landwirtschaftsamt bietet Schulungen zum FIONA-Echtantrag
an.
Termine: 7. März, 14. März, 21. März, 4. April, 11. April jeweils
von 17.30 bis 21 Uhr sowie am Samstag, den 19. März, von 8 bis
11.30 Uhr.
Bei der erforderlichen Anmeldung wird Schulungsort bekannt gegeben. Telefonische Anmeldung unter 07131/994-7343.
Informationsveranstaltungen zum Gemeinsamen Antrag
2016
Montag, den 15.2., 19 Uhr: WG Güglingen-Cleebronn,
Mittwoch, den 17.2., 14.30 Uhr: Offenau (Südzucker-Kantine)
Dienstag, den 23.2., 13.30 Uhr: Stadthalle Möckmühl
Donnerstag, den 25.2., und Dienstag, den 1.3., jeweils 18 Uhr: Fachschule für Landwirtschaft, Heilbronn, Frankfurter Str. 67.
Umweltgerechte Stickstoffdüngung 2016
Aufgrund der Witterungsverhältnisse 2015 ist der Gehalt an verfügbarem Stickstoff in den Böden im Frühjahr 2016 schwer abzuschätzen. Deshalb wird empfohlen, vor der ersten Stickstoffgabe eine
Bodenprobe zu ziehen. In Wasserschutzgebieten sind dabei die Terminvorgaben der SchALVO zu beachten. Auf die Einhaltung einer
lückenlosen Kühlung der Bodenproben ist dringend zu achten. Der
Boden wird auf Nitratstickstoff untersucht. Das Ergebnis mit Düngeempfehlung erhält der Landwirt innerhalb einer Woche.

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