Mahnung Antwort auf Mahnung

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Deutsch beruflich 3
Herbst 2015
Fachorientiertes Schreiben
Mahnung
Wenn Ihr Kunde die vereinbarte Zahlungsfrist nicht einhält, dann
müssen Sie ihn an die fällige Zahlung erinnern. Die Abfassung einer
erfolgreichen Mahnung erfordert viel Takt, weil mit der Mahnung
zweierlei erreicht werden soll: man will sein Geld bekommen, ohne
den Kunden zu verärgern oder gar zu verlieren.
Die erste Mahnung ist lediglich eine Erinnerung an die fällige
Rechnung.
Eventuell
fügen
Sie
Ihrem
Schreiben
eine
Rechnungskopie oder einen Kontoauszug bei und fordern den
Kunden freundlich zur Überprüfung und Zahlung auf.
In der zweiten Mahnung werden Sie schon deutlicher. Sie beziehen
sich auf die erste Mahnung und setzen dem Kunden eine Frist, bis
wann er den Betrag bezahlen soll.
Zahlt er dann immer noch nicht, bekommt er eine dritte und letzte
Mahnung, in der Sie
- auf Ihre bisherigen Mahnschreiben Bezug nehmen,
- dem Kunden eine letzte Frist setzen
- bei Nichteinhaltung dieser letzten Frist rechtliche Schritte
ankündigen
Antwort auf Mahnung
In der Antwort auf eine Mahnung begründet der Kunde den
Zahlungsverzug und entschuldigt sich. Falls er inzwischen gezahlt
hat, kündigt er die bereits geleistete Zahlung an. Falls er in
Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, bittet er um Stundung oder
macht selbst Vorschläge, wie und wann (in Raten, durch Wechsel
usw.) er zahlen will.
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Erste Mahnung
- kurz und höflich
- soll den Kunden an die unbezahlte Rechnung erinnern -> Erinnerung
(Zahlungserinnerung):
Unsere Rechnung Nr. 2563/2012 vom 20.9.2012
Sehr geehrter Herr Dr. Schulz,
bei der Überprüfung unserer Zahlungseingänge stellten wir fest,
dass Sie die Rechnung Nr. 2563/2012 über xxxx Euro noch nicht
beglichen haben. Die Rechnung liegt diesem Brief als Kopie bei.
Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag in den nächsten Tagen.
Dadurch ersparen Sie sich und uns weitere Unannehmlichkeiten
und Kosten.
Sollten Sie die Rechnung inzwischen beglichen haben, danken wir
Ihnen. Diese Erinnerung ist damit hinfällig.
Mit freundlichen Grüßen
Zweite Mahnung
- höflich, aber in dringlichem Ton, evtl. neuer Zahlungstermin ->
deutliche Aufforderung (Zahlungsaufforderung):
Sehr geehrter Herr Schiffer,
wir kommen heute auf unser Schreiben vom 3.10. zurück, in dem
wir Sie an die fällige Zahlung unserer Rechnung vom 20.9.
erinnerten. Leider ist bis heute noch keine Überweisung von Ihnen
eingegangen.
Da wir auf den prompten Eingang unserer Außenstände
angewiesen sind, um unseren eigenen Verpflichtungen
nachkommen zu können, bitten wir Sie nochmals höflich, Ihr
Konto umgehend auszugleichen; spätestens aber bis zum
20.10.2015.
Mit freundlichen Grüßen
3
Letzte Mahnung
- eine Art Drohung
- letzte Frist setzen
- bei Nichteinhaltung weitere Maßnahmen (Geschäftsverbindung
abbrechen, Inkassobüro, Gericht)
Sehr geehrter Herr Schiffer,
wir sind sehr enttäuscht darüber, dass Sie auf unsere beiden
Zahlungsaufforderungen vom 3.10. und 13.10. nicht reagiert
haben. Es bleibt uns nunmehr nichts anderes übrig, als Ihnen eine
Frist bis 31.10.2015 zu setzen. Sollte die Zahlung bis dahin nicht
eingehen, werden wir den Betrag der Rechnung zuzüglich Zinsen
und Kosten durch unseren Rechtsanwalt einziehen lassen.
Wir hoffen, dass Sie uns durch umgehende Zahlung diese für beide
Teile unangenehmen Maßnahmen ersparen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Antwort auf Mahnung
Sehr geehrte Frau Huber,
wir haben Ihr Schreiben vom 3.10. bezüglich Ihrer Rechnung vom
20.9. über … Euro erhalten.
Unsere Buchhaltungsabteilung wurde vor etwa 3 Wochen in unser
neues Verwaltungsgebäude verlegt. Als Folge der Umzugsarbeiten
ist Ihre Rechnung leider übersehen worden.
Wir haben heute unsere Bank angewiesen, den fälligen Betrag auf
Ihr Konto zu überweisen, und bitten Sie höflich, die Verzögerung zu
entschuldigen.
Mit freundlichen Grüßen
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Briefbausteine
Mahnung
Unsere Rechnung … vom … ist schon seit einiger Zeit zur
Zahlung fällig.
Nach dem beigefügten Kontoauszug ist unsere Rechnung vom …
noch offen.
Die Zahlungsfrist ist bereits um … Tage überschritten. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht länger warten
können.
Eine längere Zahlungsfrist können wir Ihnen leider nicht mehr
einräumen und bitten Sie, den Rechnungsbetrag bis … zu
überweisen.
Zu unserem Bedauern bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen
eine letzte Frist bis zum 31.10.2015 zu setzen.
Sollte Ihre Zahlung nicht bis zum … bei uns eingegangen sein,
sind wir gezwungen, die Einziehung des Betrages unserem
Inkassobüro zu übergeben.
Falls die Zahlung nicht bis … eingeht, sehen wir uns zu
unserem Bedauern gezwungen, gerichtliche Schritte gegen Sie
einzuleiten.
Antwort auf Mahnung
Es tut uns sehr leid, dass es uns bisher nicht möglich war, Ihre
Rechnung vom … zu begleichen.
Bedingt durch sinkende Umsätze und steigende Rohstoffpreise
ist unsere finanzielle Lage derzeit sehr angespannt.
Wir haben große Schwierigkeiten beim Einzug unserer
Außenstände.
Sie können sicher sein, dass wir den offenen Saldo bis Ende
November ausgleichen werden.
Wir haben heute als Abschlagszahlung auf die obige Rechnung
… Euro auf Ihr Konto überwiesen und bitten Sie, uns die
Restschuld von … Euro zu stunden. Die Begleichung dieses
Betrags erfolgt in zwei Raten wie folgt: …
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Übungen
1
Ergänzen Sie das richtige Relativpronomen
Beispiel: Wir können Ihre Rechnung, die schon seit dem 5.
Oktober fällig ist, leider nicht begleichen.
1. Zwei von unseren estnischen Lieferanten, mit __________ wir seit
mehreren Jahren zusammenarbeiten, haben uns im Stich
gelassen.
2. Außerdem sind wir wegen eines Großkunden,
____________
Konkurs bevorsteht, in Zahlungsschwierigkeiten geraten.
3. Wir konnten einige bedeutende Aufträge nicht termingerecht
ausliefern, _____________ zu verzögertem Zahlungseingang führte.
4. Ein weiteres Problem, ______________ uns Schwierigkeiten bereitet,
ist der plötzlich gestiegene Preis für Öl.
5. Der 15. November ist der Zeitpunkt, bis zu _____________ wir
unseren finanziellen Engpass sicherlich überbrückt haben.
2 Übersetzen Sie ins Deutsche. Benutzen Sie von den Verben
Konjunktivformen!
1
Olisimme maksaneet laskun, ellei yksi asiakkaistamme olisi
mennyt konkurssiin. (begleichen, in Konkurs gehen)
2
Oikeastaan meidän olisi pitänyt informoida Teitä maksun
viivästymisestä (Verzögerung).
3
Haluaisimme pyytää anteeksi tätä valitettavaa viivästymistä. (sich
entschuldigen + für)
4
Nyt meillä olisi kysymys: voisitteko pidentää maksuaikaa 14
päivällä?
5
Olisimme kiitollisia, jos voisitte suostua ehdotukseemme. (auf einen
Vorschlag eingehen)

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