介護保険特別会計

議案第 52 号
平成 28 年度津和野町介護保険特別会計予算
平成 28 年度津和野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,337,002 千円と
定める。
２
事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表
歳入歳出予算」
による。
（一時借入金）
第２条
地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高
額は、100,000 千円と定める。
（歳出予算の流用）
第３条
地方自治法第 220 条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の
経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(１)
各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）
に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の
各項の間の流用。
(２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一
款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
平成 28 年３月 11 日提出
津和野町長
−1−
下
森
博
之
歳入歳出予算
第１表
１歳入
（単位：千円）
款
1
項
介護保険料
221,846
1 介護保険料
2
使用料及び手数料
4
国庫支出金
6
1 国庫負担金
219,024
2 国庫補助金
126,969
支払基金交付金
352,995
県支出金
1 県負担金
188,223
2 県補助金
5,843
財産収入
8
繰入金
2 基金繰入金
諸収入
212,567
1
143
1 延滞金及び過料
2 雑
9
8
212,568
1 他会計繰入金
8
352,995
194,066
1 財産収入
7
23
345,993
1 支払基金交付金
5
221,846
23
1 手数料
3
金額
入
サービス収入
141
9,360
1 介護予防給付費収入
歳入
2
合計
─2─
9,360
1,337,002
２歳出
（単位：千円）
款
1
項
総務費
36,847
1 総務管理費
21,100
2 賦課徴収費
498
3 介護認定審査会費
2
保険給付費
2 介護予防サービス等諸費
3 その他諸費
4 高額介護サービス等費
5 高額医療合算介護サービス等費
6 特定入所者介護サービス等費
財政安定化基金拠出金
基金積立金
地域支援事業費
2 包括的支援事業・任意事業費
諸支出金
24,601
3,701
58,022
1
9
7,629
36,181
102
1 償還金及び還付加算金
7
1,620
43,810
1 介護予防事業費
6
79,733
9
1 基金積立金
5
1,085,404
1
1 財政安定化基金拠出金
4
15,249
1,253,081
1 介護サービス等諸費
3
金額
予備費
102
3,152
1 予備費
歳出
合計
─3─
3,152
1,337,002
平成2 8 年度
津
和
野
町
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
―4―
歳入歳出予算事項別明細書
１総括
（歳入）
款
1
介護保険料
2
使用料及び手数料
3
（単位：千円）
本年度予算額
前年度予算額
比較
221,846
220,532
1,314
23
23
0
国庫支出金
345,993
347,001
△1,008
4
支払基金交付金
352,995
353,145
△150
5
県支出金
194,066
193,196
870
6
財産収入
8
9
△1
7
繰入金
212,568
215,713
△3,145
8
諸収入
143
142
1
9
サービス収入
9,360
8,880
480
1,337,002
1,338,641
△1,639
歳入合計
─5─
（歳出）
（単位：千円）
本年度予算額の財源内訳
款
本年度予算額前年度予算額比較特定財源
国庫支出金
1
総務費
2
保険給付費
3
県支出金地方債
一般財源その他
36,847
41,247
△4,400
1,253,081
1,252,073
1,008
財政安定化基金拠出金
1
1
0
4
基金積立金
9
9
0
5
地域支援事業費
43,810
44,038
△228
6
諸支出金
102
102
0
102
7
予備費
3,152
1,171
1,981
3,152
1,337,002
1,338,641
△1,639
歳出合計
─6─
334,306
188,223
17,619
19,228
507,492
223,060
1
11,687
345,993
5,843
194,066
8
1
19,083
7,197
544,202
─7─
252,741
２
歳
入
（款）
（項）
1
1
介護保険料
介護保険料
款項目
1
1
1
2
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比較
区分
介護保険料
221,846
220,532
1,314
介護保険料
221,846
220,532
1,314
第１号被保険者介護保険料
221,846
220,532
1,314
1 現年度分
説明
金額
221,656
1 現年度分
2 滞納繰越分
190
1 滞納繰越分
1 督促手数料
23
1 督促手数料
使用料及び手数料
23
23
0
手数料
23
23
0
督促手数料
23
23
0
国庫支出金
345,993
347,001
△1,008
国庫負担金
219,024
219,752
△728
介護給付費負担金
219,024
219,752
△728
国庫補助金
126,969
127,249
△280
1
調整交付金
115,282
115,190
92
2
介護予防事業交付金
1,907
2,291
△384
1 現年度分
1,907
1 介護予防事業交付金
3
包括的支援事業・任意事業交
9,780
9,768
12
1 現年度分
9,780
1 包括的支援事業・任意事業交付金
支払基金交付金
352,995
353,145
△150
支払基金交付金
352,995
353,145
△150
1
介護給付費交付金
350,859
350,580
279
1 現年度分
350,859
2
介護予防事業交付金
2,136
2,565
△429
1 現年度分
2,136
県支出金
194,066
193,196
870
県負担金
188,223
187,167
1,056
介護給付費負担金
188,223
187,167
1,056
1 現年度分
188,223
5,843
6,029
△186
953
1,145
△192
1 現年度分
953
4,890
4,884
6
1 現年度分
4,890
財産収入
8
9
△1
財産収入
8
9
△1
利子及び配当金
8
9
△1
1
1
3
1
1
2
1 現年度分
219,024
1 現年度分
1 調整交付金
115,282
1 調整交付金
付金
4
1
5
1
1
2
県補助金
1
介護予防事業交付金
2
包括的支援事業・任意事業交
1 現年度分
1 介護予防事業交付金
1 現年度分
1 介護予防事業交付金
1 包括的支援事業・任意事業交付金
付金
6
1
1
1 利子及び配
8
1 利子
当金
7
1
1
繰入金
212,568
215,713
△3,145
他会計繰入金
212,567
215,712
△3,145
一般会計繰入金
212,567
215,712
△3,145
1 介護給付費
156,633
1 介護給付費繰入金
繰入金
（津和野町介護保険特別会計）
─8─
─9─
（款）
（項）
7
1
繰入金
他会計繰入金
款項目
（単位：千円）
本年度
前年度
節
比較
区分
2 介護予防事
説明
金額
953
1 介護予防事業繰入金
業繰入金
3 包括的支援
15,994
1 包括的支援事業・任意事業繰入金
19,228
1 職員給与費等繰入金
17,619
1 事務費繰入金
事業・任意
事業繰入金
4 職員給与費
等繰入金
5 事務費繰入
金
6 低所得者保
2,140
1 低所得者保険料軽減繰入金
険料軽減繰
入金
2
1
基金繰入金
1
1
0
介護保険準備基金繰入金
1
1
0
1 介護保険準
1
1 介護保険準備基金繰入金
1
1 第1号被保険者延滞金
1
1 第1号被保険者過料
1
1 第三者納付金
金
1
1 返納金
入
139
備基金繰入
金
8
諸収入
1
1
143
142
1
延滞金及び過料
2
2
0
第１号被保険者延滞金
1
1
0
1 第1号被保
険者延滞金
2
第１号被保険者過料
1
1
0
1 第1号被保
険者過料
2
雑
1
入
第三者納付金
141
140
1
1
1
0
1 第三者納付
金
9
1
2
返納金
1
1
0
1 返
3
雑
139
138
1
1 雑
サービス収入
9,360
8,880
480
介護予防給付費収入
9,360
8,880
480
入
納
1 雑入
（津和野町介護保険特別会計）
─10─
─11─
（款）
（項）
9
1
サービス収入
介護予防給付費収入
款項目
1
（単位：千円）
本年度
介護予防サービス計画費収入
9,360
前年度
8,880
比較
480
節
区分
1 介護予防サ
金額
9,360
説明
1 介護予防サービス計画費収入
ービス計画
費収入
（津和野町介護保険特別会計）
─12─
─13─
３
歳
出
（款）
（項）
1
1
総務費
総務管理費
款項目 1
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源総務費
36,847
41,247
△4,400
17,619
19,228
総務管理費
21,100
25,351
△4,251
1,872
19,228
一般管理費
21,026
25,316
△4,290 繰入金
節
区分
説明
金額 19,228
1,798
2 給
料
9,175
1 総務費
21,026
(1)総務管理費
3 職員手当等
5,314
21,026
給料
9,175
一般職給料
4 共
済
費
4,739
9,175
職員手当等
5,314
期末勤勉手当
7 賃
金
9 旅
費
60
224
時間外勤務手当
459
扶養手当
546
通勤手当
228
特殊勤務手当
11 需
用
費
352
児童手当
務
費
283
4,739
共済組合
2,713
共済組合事務費
13 委
託
料
14 使用料及び
賃借料
875
4
退職手当組合
共済組合追加費用
334
賃金
60
旅費
224
224
352
消耗品費
25
印刷製本費
327
役務費
283
通信運搬費
192
手数料
91
委託料
875
制度改正によるシステム改修委託料
使用料及び賃借料
使用料
74
35
金
875
4
4
39 繰入金
74
1 総務費
74
（津和野町介護保険特別会計）
─14─
1,652
17
需用費
連合会負担
23
公務災害補償掛金
普通旅費
2
10
420
共済費
12 役
3,651
─15─
（款）
（項）
1
1
総務費
総務管理費
款項目（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源節
区分
19 負担金補助
及び交付金
説明
金額 74
(1)連合会負担金
74
負担金補助及び交付金
74
負担金
74
（津和野町介護保険特別会計）
─16─
─17─
（款）
（項）
1
2
総務費
賦課徴収費
款項目 2
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源賦課徴収費
498
819
△321
賦課徴収費
498
819
△321 繰入金
一般財源節
区分
説明
金額 498
498
12 役
務
費
498
1 総務費
498
(1)賦課徴収費
498
役務費
498
通信運搬費
458
手数料
40
（津和野町介護保険特別会計）
─18─
─19─
（款）
（項）
1
3
総務費
介護認定審査会費
款項目 3
（単位：千円）
本年度
介護認定審
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源 15,249
15,077
172
15,249
15,077
172 繰入金
一般財源節
区分
説明
金額 15,249
査会費
1
認定調査費
15,249
2 給
料
1,859
1 総務費
15,249
(1)介護認定審査会費
3 職員手当等
12 役
務
費
401
192
給料
1,859
嘱託給料
1,859
職員手当等
401
嘱託期末勤勉手当
13 委
託
料
19 負担金補助
及び交付金
6,272
6,525
279
嘱託時間外勤務手当
56
嘱託通勤手当
66
役務費
192
通信運搬費
192
委託料
6,272
主治医意見書作成委託料
4,472
訪問調査委託料
1,800
負担金補助及び交付金
益田地区広域市町村圏事務組合負担金
（津和野町介護保険特別会計）
─20─
15,249
─21─
6,525
6,525
（款）
（項）
2
1
保険給付費
介護サービス等諸費
款項目 2
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源保険給付費
1,253,081
1,252,073
1,008
1,030,021
223,060
介護サービ
1,085,404
1,080,484
4,920
892,195
193,209
396,000
411,000
区分
説明
金額ス等諸費
1
居宅介護サ
△15,000 国庫支出金
ービス給付
70,488
114,132
費
19 負担金補助
県支出金
396,000
及び交付金
51,000
支払基金
1 保険給付費
396,000
(1)居宅介護サービス給付費
396,000
負担金補助及び交付金
396,000
居宅介護サービス給付費
396,000
110,880
繰入金
49,500
2
特例居宅介
1
1
0
1
護サービス
19 負担金補助
給付費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例居宅介護サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例居宅介護サービス給付費
3
地域密着型
89,400
97,200
△7,800 国庫支出金
介護サービ
15,913
26,105
ス給付費
1
19 負担金補助
県支出金
89,400
及び交付金
11,175
支払基金
1 保険給付費
89,400
(1)地域密着型介護サービス給付費
89,400
負担金補助及び交付金
89,400
地域密着型介護サービス給付費
89,400
25,032
繰入金
11,175
4
特例地域密
1
1
0
1
着型介護サ
19 負担金補助
ービス給付
及び交付金
1
費
1 保険給付費
1
(1)特例地域密着型介護サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例地域密着型介護サービス給付費
5
施設介護サ
546,000
524,400
ービス給付
21,600 国庫支出金
132,132
費
県支出金
95,550
支払基金
97,191
19 負担金補助
及び交付金
546,000
1 保険給付費
546,000
(1)施設介護サービス給付費
546,000
負担金補助及び交付金
546,000
施設介護サービス給付費
152,879
（津和野町介護保険特別会計）
─22─
1
─23─
546,000
（款）
（項）
2
1
保険給付費
介護サービス等諸費
款項目（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源節
一般財源区分
説明
金額繰入金
68,248
6
特例施設サ
1
1
0
1
ービス給付
19 負担金補助
費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例施設介護サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例施設サービス給付費
7
居宅介護福
1,200
1,320
△120 国庫支出金
祉用具購入
214
350
費
1
19 負担金補助
県支出金
1,200
及び交付金
150
支払基金
1 保険給付費
1,200
(1)居宅介護福祉用具購入費
1,200
負担金補助及び交付金
1,200
居宅介護福祉用具購入費
1,200
336
繰入金
150
8
居宅介護住
3,600
3,960
△360 国庫支出金
宅改修費
641
1,051
19 負担金補助
県支出金
3,600
及び交付金
450
支払基金
1 保険給付費
3,600
(1)居宅介護住宅改修費
3,600
負担金補助及び交付金
3,600
居宅介護住宅改修費
3,600
1,008
繰入金
450
9
居宅介護サ
49,200
42,600
6,600 国庫支出金
ービス計画
8,758
14,366
給付費
19 負担金補助
県支出金
49,200
及び交付金
6,150
支払基金
1 保険給付費
49,200
(1)居宅介護サービス計画給付費
49,200
負担金補助及び交付金
49,200
居宅介護サービス計画給付費
49,200
13,776
繰入金
6,150
10
特例居宅介
1
1
0
1
護サービス
19 負担金補助
計画給付費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)特例居宅介護サービス計画給付費
1
負担金補助及び交付金
1
（津和野町介護保険特別会計）
─24─
─25─
（款）
（項）
2
1
保険給付費
介護サービス等諸費
款項目本年度
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源節
区分
金額説明
特例居宅介護サービス計画給付費
（津和野町介護保険特別会計）
─26─
─27─
1
（款）
（項）
2
2
保険給付費
介護予防サービス等諸費
款項目 2
本年度
介護予防サ
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 65,537
14,196
79,733
90,773
△11,040
63,600
75,840
△12,240 国庫支出金
区分
説明
金額ービス等諸
費
1
介護予防サ
ービス給付
11,321
18,421
費
19 負担金補助
県支出金
63,600
及び交付金
8,100
支払基金
1 保険給付費
63,600
(1)介護予防サービス給付費
63,600
負担金補助及び交付金
63,600
介護予防サービス給付費
63,600
17,808
繰入金
7,950
2
特例介護予
1
1
0
1
防サービス
19 負担金補助
給付費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例介護予防サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例介護予防サービス給付費
3
地域密着型
50
50
0 国庫支出金
介護予防サ
9
15
ービス給付
19 負担金補助
県支出金
50
及び交付金
費
1
6
支払基金
1 保険給付費
50
(1)地域密着型介護予防サービス給付費
50
負担金補助及び交付金
50
地域密着型介護予防サービス給付費
50
14
繰入金
6
4
特例地域密
1
1
0
1
着型介護予
19 負担金補助
防サービス
及び交付金
1
給付費
1 保険給付費
1
(1)特例地域密着型介護予防サービス給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例地域密着型介護予防サービス給付費
5
介護予防福
1,080
1,080
0 国庫支出金
祉用具購入
315
費
県支出金
193
19 負担金補助
及び交付金
135
支払基金
1,080
1 保険給付費
1,080
(1)介護予防福祉用具購入費
1,080
負担金補助及び交付金
1,080
介護予防福祉用具購入費
302
（津和野町介護保険特別会計）
─28─
1
─29─
1,080
（款）
（項）
2
2
保険給付費
介護予防サービス等諸費
款項目本年度
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源節
一般財源区分
説明
金額繰入金
135
6
介護予防住
4,800
4,200
600 国庫支出金
宅改修費
854
1,402
19 負担金補助
県支出金
4,800
及び交付金
600
支払基金
1 保険給付費
4,800
(1)介護予防住宅改修費
4,800
負担金補助及び交付金
4,800
介護予防住宅改修費
4,800
1,344
繰入金
600
7
介護予防サ
10,200
9,600
600 国庫支出金
ービス計画
1,816
2,978
給付費
19 負担金補助
県支出金
10,200
及び交付金
1,275
支払基金
1 保険給付費
10,200
(1)介護予防サービス計画給付費
10,200
負担金補助及び交付金
10,200
介護予防サービス計画給付費
10,200
2,856
繰入金
1,275
8
特例介護予
1
1
0
1
防サービス
19 負担金補助
計画給付費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)特例介護予防サービス計画給付費
1
負担金補助及び交付金
1
特例介護予防サービス計画給付費
（津和野町介護保険特別会計）
─30─
─31─
1
（款）
（項）
2
3
保険給付費
その他諸費
款項目 3
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 1,332
288
その他諸費
1,620
1,632
△12
審査支払手
1,620
1,632
△12 国庫支出金
数料
473
県支出金
区分
288
19 負担金補助
及び交付金
202
支払基金
説明
金額 1,620
1 保険給付費
1,620
(1)審査支払手数料
1,620
負担金補助及び交付金
1,620
審査支払手数料
454
繰入金
203
（津和野町介護保険特別会計）
─32─
─33─
1,620
（款）
（項）
2
4
保険給付費
高額介護サービス等費
款項目 4
（単位：千円）
本年度
高額介護サ
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 20,221
4,380
24,601
24,601
0
24,600
24,600
0 国庫支出金
区分
説明
金額ービス等費
1
高額介護サ
ービス等費
4,379
7,183
19 負担金補助
県支出金
24,600
及び交付金
3,075
支払基金
1 保険給付費
24,600
(1)高額介護サービス等費
24,600
負担金補助及び交付金
24,600
高額介護サービス等費
24,600
6,888
繰入金
3,075
2
高額介護予
1
1
防サービス
0
1
19 負担金補助
等費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)高額介護予防サービス等費
1
負担金補助及び交付金
1
高額介護予防サービス等費
（津和野町介護保険特別会計）
─34─
─35─
1
（款）
（項）
2
5
保険給付費
高額医療合算介護サービス等費
款項目 5
本年度
高額医療合
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 3,041
660
3,701
3,701
0
3,701
3,701
0 国庫支出金
区分
説明
金額算介護サー
ビス等費
1
高額医療合
算介護サー
1,080
ビス費
県支出金
660
19 負担金補助
及び交付金
462
支払基金
3,701
1 保険給付費
3,701
(1)高額医療合算介護サービス費
3,701
負担金補助及び交付金
3,701
高額医療合算介護サービス等費
1,036
高額医療合算介護予防サービス等費
繰入金
463
（津和野町介護保険特別会計）
─36─
─37─
3,700
1
（款）
（項）
2
6
保険給付費
特定入所者介護サービス等費
款項目 6
本年度
特定入所者
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 47,695
10,327
58,022
50,882
7,140
57,600
50,640
6,960 国庫支出金
区分
説明
金額介護サービ
ス等費
1
特定入所者
介護サービ
10,252
14,180
ス費
19 負担金補助
県支出金
57,600
及び交付金
9,840
支払基金
1 保険給付費
57,600
(1)特定入所者介護サービス費
57,600
負担金補助及び交付金
57,600
特定入所者介護サービス費
57,600
16,128
繰入金
7,200
2
特例入所者
1
1
0
1
介護サービ
19 負担金補助
ス費
1
及び交付金
1 保険給付費
1
(1)特例入所者介護サービス費
1
負担金補助及び交付金
1
特例入所者介護サービス費
3
特定入所者
420
240
180 国庫支出金
介護予防サ
73
123
ービス費
1
19 負担金補助
県支出金
420
及び交付金
53
支払基金
1 保険給付費
420
(1)特定入所者介護予防サービス費
420
負担金補助及び交付金
420
特定入所者介護予防サービス費
420
118
繰入金
53
4
特例入所者
1
1
介護予防サ
0
1
19 負担金補助
ービス費
及び交付金
1
1 保険給付費
1
(1)特例入所者介護予防サービス費
1
負担金補助及び交付金
1
特例入所者介護予防サービス費
（津和野町介護保険特別会計）
─38─
─39─
1
（款）
（項）
3
1
財政安定化基金拠出金
財政安定化基金拠出金
款項目 3
（単位：千円）
本年度
財政安定化
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源節
一般財源 1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
区分
金額説明
基金拠出金
1
財政安定化
基金拠出金
1
財政安定化
基金拠出金
19 負担金補助
及び交付金
1
1 財政安定化基金拠出金
(1)財政安定化基金拠出金
1
負担金補助及び交付金
1
財政安定化基金拠出金
（津和野町介護保険特別会計）
─40─
1
─41─
1
（款）
（項）
4
1
基金積立金
基金積立金
款項目 4
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源基金積立金
9
9
0
8
1
基金積立金
9
9
0
8
1
介護給付費
9
9
0 財産収入
準備基金積
説明
金額 1
8
立金
区分
25 積
立
金
9
1 基金積立金
9
(1)介護給付費準備基金積立金
9
積立金
9
積立金
9
（津和野町介護保険特別会計）
─42─
─43─
（款）
（項）
5
1
地域支援事業費
介護予防事業費
款項目 5
（単位：千円）
本年度
地域支援事
前年度
比較本年度の財源内訳
節
特定財源一般財源 43,810
44,038
△228
36,613
7,197
7,629
9,164
△1,535
5,949
1,680
3,357
3,449
区分
説明
金額業費
1
介護予防事
業費
1
介護予防二
△92 国庫支出金
次予防事業
740
839
費
7 賃
金
60
県支出金
1 地域支援事業費
(1)介護予防二次予防事業費
419
8 報
償
費
33
支払基金
940
11 需
用
費
164
繰入金
12 役
務
費
348
60
報償費
33
講師謝金
33
164
消耗品費
164
役務費
13 委
託
料
2,752
348
通信運搬費
348
委託料
2,752
運動器機能向上事業委託料
2
介護予防一
4,272
5,715
△1,443 国庫支出金
次予防事業
1,068
費
栄養改善事業委託料
23
生活機能評価業務委託料
28
情報提供書委託料
13
8 報
償
費
210
1 地域支援事業費
(1)介護予防一次予防事業費
9 旅
費
87
支払基金
報償費
11 需
用
費
35
繰入金
13 委
託
料
3,940
旅費
87
87
需用費
35
消耗品費
35
委託料
3,940
転倒予防教室事業委託料
1,671
食生活改善啓発事業委託料
1,367
地域運動推進員事業委託料
902
（津和野町介護保険特別会計）
─44─
4,272
210
普通旅費
534
4,272
210
講師謝金
1,196
2,688
940
県支出金
534
3,357
賃金
需用費
419
3,357
─45─
（款）
（項）
5
2
地域支援事業費
包括的支援事業・任意事業費
款項目 2
本年度
包括的支援
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源 30,664
5,517
36,181
34,874
1,307
34,715
33,194
1,521 国庫支出金
節
区分
説明
金額事業・任意
事業費
1
包括的・継
続的ケアマ
9,208
ネジメント
5,193
1 報
酬
7,208
県支出金
支援事業費
4,605
1 地域支援事業費
(1)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
2 給
料
11,173
繰入金
報酬
3 職員手当等
4 共
済
7 賃
8 報
費
金
償
9 旅
費
費
5,039
4,314
3,264
20
330
給料
用
費
146
一般職給料
8,766
嘱託給料
2,407
職員手当等
5,039
期末勤勉手当
託
料
3,117
439
通勤手当
462
住居手当
174
嘱託期末勤勉手当
362
嘱託通勤手当
賃借料
104
共済組合
360
2,370
退職手当組合
34
1,578
公務災害補償掛金
15
共済組合追加費用
317
賃金
3,264
報償費
20
講師謝金
20
旅費
330
普通旅費
330
需用費
146
消耗品費
116
会議費
30
委託料
3,117
ケアプラン委託料
（津和野町介護保険特別会計）
─46─
73
4,314
共済組合事務費
14 使用料及び
3,169
時間外勤務手当
共済費
13 委
7,208
11,173
嘱託時間外勤務手当
11 需
34,715
7,208
介護支援専門員報酬
15,709
34,715
─47─
2,925
（款）
（項）
5
2
地域支援事業費
包括的支援事業・任意事業費
款項目本年度
（単位：千円）
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源節
一般財源区分
説明
金額権利擁護相談窓口設置支援事業委託料
使用料及び賃借料
地域支援事業システムリース料
2
任意事業費
1,466
1,680
△214 国庫支出金
572
8 報
償
費
79
9 旅
費
17
繰入金
1,466
(1)任意事業費
1,466
報償費
79
11 需
用
費
186
79
旅費
17
普通旅費
12 役
務
費
69
17
需用費
186
消耗品費
13 委
託
料
970
186
役務費
69
通信運搬費
19 負担金補助
及び交付金
145
4
手数料
65
委託料
970
認知症事業委託料
脳卒中当事者交流事業委託料
認知症つわのオレンジカフェ事業委託料
負担金補助及び交付金
益田・鹿足成年後見センター法人会員負担金
成年後見制度利用支援事業助成金
（津和野町介護保険特別会計）
─48─
104
1 地域支援事業費
講師謝金
285
104
324
県支出金
285
192
─49─
10
893
67
145
20
125
（款）
（項）
6
1
諸支出金
償還金及び還付加算金
款項目 6
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源節
一般財源諸支出金
102
102
0
102
償還金及び
102
102
0
102
100
100
0
100
区分
説明
金額還付加算金
1
第１号被保
険者保険料
23 償還金利子
還付金
100
及び割引料
1 諸支出金
100
(1)第1号被保険者保険料還付金
100
償還金利子及び割引料
100
第１号被保険者保険料還付金
2
国県支出金
1
1
0
1
等還付金
23 償還金利子
1
及び割引料
3
第１号被保
1
1
険者還付加
0
1 諸支出金
1
(1)国県支出金等還付金
1
償還金利子及び割引料
1
国県支出金等還付金
1
1
23 償還金利子
算金
及び割引料
1
1 諸支出金
1
(1)第1号被保険者還付加算金
1
償還金利子及び割引料
1
第１号被保険者還付加算金
（津和野町介護保険特別会計）
─50─
100
─51─
1
（款）
（項）
7
1
予備費
予備費
款項目 7
1
1
（単位：千円）
本年度
前年度
比較本年度の財源内訳
特定財源一般財源予備費
3,152
1,171
1,981
3,152
予備費
3,152
1,171
1,981
3,152
予備費
3,152
1,171
1,981
3,152
節
区分
29 予
備
費
説明
金額 3,152
1 予備費
3,152
(1)予備費
3,152
予備費
3,152
予備費
3,152
（津和野町介護保険特別会計）
─52─
─53─
給与費明細書
１．特別職
（単位：千円）
給与費
職員数
期末手当
区分
報酬
年間支給率
給料
(長等3.1月分)
(議員3.35月分)
（人）
本年度
比較
合計
0
0
議員
0
0
その他の
特別職
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
長等
0
0
議員
0
0
その他の
特別職
0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
長等
0
0
0
0
0
0
0
0
議員
0
0
0
0
0
0
0
0
その他の
特別職
0
0
0
0
0
0
0
0
計
0
0
0
0
0
0
0
0
２．一般職
（１）総括
（単位：千円）
給与費
職員数
区分
合計
共済費
（人）
報酬
給料
職員手当
備考
計
本年度
5
17,941
9,138
27,079
9,053
36,132
前年度
5
17,599
8,821
26,420
9,113
35,533
比較
0
342
317
659
△ 60
599
0
（単位：千円）
職員手当
の内訳
備考
計
長等
計
前年度
共済費
その他
の手当
区分
扶養手当
本年度
546
6,820
898
690
174
前年度
546
6,520
881
690
174
比較
0
300
17
0
0
区分
特殊勤務手当
本年度
10
9,138
前年度
10
8,821
比較
0
317
期末勤勉手当時間外勤務手当
管理職手当通勤手当住居手当宿日直手当
合計
- 54 -
備考
0
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区分
増減事由別内訳
増減額
給料
342
職員手当
（単位：千円）
説明
給与改定
に伴う増減分
4
昇給
に伴う増加分
338
その他の増減分
0
制度改正
に伴う増減分
0
備考
317
期末勤勉手当その他の増減分
317 時間外勤務手当
300
17
（３）給料及び職員手当の状況
ア．職員一人当たり給与
（単位：円）
区分
一般行政職
技能労務職
平均給料月額
298,345
-
平均年齢
38.8歳
-
平均給料月額
291,765
-
平均年齢
37.8歳
-
平成28年4月1日現在
平成27年4月1日現在
イ．初任給
（単位：円）
国の制度
区分
一般行政職
技能労務職
一般行政職
高校卒
144,600
大学卒
176,700
- 55 -
142,000
-
技能労務職
144,600
-
176,700
-
ウ．級別職員数
一般行政職
技能労務職
区分
級
１級
職員数(人) 構成比(％)
1
20.0
２級
平成28年4月1日
現在
級
職員数(人) 構成比(％)
１級
２級
３級
2
40.0
３級
４級
1
20.0
４級
５級
1
20.0
５級
６級
計
７級
計
5
100.0
１級
1
20.0
２級
平成27年4月1日
現在
１級
２級
３級
2
40.0
３級
４級
1
20.0
４級
５級
1
20.0
５級
６級
計
７級
計
5
100.0
※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0％にならない場合があります。
- 56 -

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