予算編成方針 美祢市第一次総合計画の 美祢市第一次総合計画の基本理念である 基本理念である「 である「市民が 市民が「夢・希望・ 希望・誇り」をもって暮 をもって暮らす交流拠点都市美祢市 らす交流拠点都市美祢市」 交流拠点都市美祢市」 の実現に 実現に向けた取 けた取り組みを進 みを進める中 める中で、特に「国際交流の 国際交流の推進」、「 推進」、「六次産業化 」、「六次産業化の 六次産業化の推進」、「 推進」、「ジオパーク 」、「ジオパーク活動 ジオパーク活動の 活動の 推進」 推進」の３つを「 つを「トリプルエンジン」 トリプルエンジン」として掲 として掲げ、積極的に 積極的に推進するとともに 推進するとともに、 するとともに、平成２７ 平成２７年度 ２７年度に 年度に策定した 策定した「 した「美祢市まち・ 美祢市まち・ ひと・しごと創生総合戦略 ひと・しごと創生総合戦略」 創生総合戦略」のもと定住促進 のもと定住促進、 定住促進、少子高齢化対策、 少子高齢化対策、地域共生という 地域共生という地域社会 という地域社会の 地域社会の最重要課題への 最重要課題への 対応を 対応を同時に 同時に進めることとしています。 めることとしています。 こうしたまちづくりの実現 こうしたまちづくりの実現のため 実現のため、 のため、平成２８ 平成２８年度予算 ２８年度予算を 年度予算を「地球公園（ 地球公園（ジオパーク） ジオパーク）で共に生きる」 きる」予算と 予算と位置づけ 位置づけ、 づけ、 「美祢市に 美祢市に住み続けたい、 けたい、美祢市に 美祢市に住んでみたい」 んでみたい」と多くの人 くの人に感じてもらえる施策 じてもらえる施策の 施策の推進を 推進を重点に 重点に予算編成を 予算編成を 行いました。 いました。 平成28 28年度予算の 年度予算の概要 平成28年度予算 323億 3,741.5万円 万円です。 平成28年度の予算（全会計）は、323 億3,741.5 万円 323 158億3,800万円 3,800万円 一般会計 158億 158億3,600万円 3,600万円 伸び率0％ ） （前年度 158億 149億9,300万円 億9,300万円 149億9,300万円 特別会計 87億 87億6,736.6万円 6,736.6万円 89億2,784.7万円 2,784.7万円 1.8％ 1.8％減） （前年度 89億 企業会計 77億 77億3,204.9万円 3,204.9万円 76億9,549万円 9,549万円 05％ 05％増） （前年度 76億 「一般会計」 一般会計」 市民に 市民に身近な 身近な福祉、 福祉、建設、 建設、 消防、 消防、教育など 教育など行政 など行政の 行政の基本的 な事業経費を 事業経費を計上した 計上した会計 した会計で 会計で す。 特別会計」」 「特別会計 平成28 平成28年度 28年度は 年度は、前年度と 前年度と比べ て投資的経費が 投資的経費が減りましたが、 りましたが、 補助費等、 補助費等、物件費、 物件費、扶助費など 扶助費など が増えたため、 えたため、200万円 200万円の 万円の増と なっています。 なっています。 国民健康保険事業特別会計 観光事業特別会計 環境衛生事業特別会計 住宅資金貸付事業特別会計 農業集落排水事業特別会計 介護保険事業特別会計 後期高齢者医療特別会計 水道事業会計 病院等事業会計 公共下水道事業会計 特定の 特定の事業の 事業の経理を 経理を明確 にするために、 にするために、一般会計とは 一般会計とは 別に設ける会計 ける会計です 会計です。 です。 億2,000.7万円 2,000.7万円 4040億 7億1,895.3万円 1,895.3万円 2,681.2万円 2,681.2万円 176.7万円 176.7万円 2億1,868.3万円 1,868.3万円 33億 33億3,802.7万円 3,802.7万円 4億4,311.7万円 4,311.7万円 18億 18億5,045.1万円 5,045.1万円 48億 48億834.8万円 834.8万円 10億 10億7,325万円 7,325万円 「企業会計」 企業会計」 地方公営企業法の 地方公営企業法の規定を 規定を 適用して 適用して独立採算 独立採算で で 行 して独立採算 う事 業の会計です 会計です。 です。 収入と支出について ①一般会計の 一般会計の歳入 億 市債 億 その他 万円 6 6,913.8 万円 11 2,660 県支出金 億 万円 12 6,386.8 49 国庫支出金 億 万円 億 市税 万円 32 2,073.5 自主財源 億1,769.3万円 その他 億 万円 歳入総額 158億 億3,800万円 158 3,800万円 15 6,070.1 109 市債・・・ ・・・道路や 道路や学校など 学校など長期間 など長期間 市債・・・道路 使用する 使用する施設建設 する施設建設の 施設建設の財源とし 財源とし て市が借り入れる借入金 れる借入金です 借入金です。 です。 毎年度一定額を 毎年度一定額を返済すること 返済すること で市の財政負担を 財政負担を平準化しま 平準化しま す。 自主財源・・・ ・・・市税 市税やや負担金 負担金、、使 自主財源 ・・・ 市税 用料寄付金など 用料寄付金など市 など市が自主的 に収入できる 収入できる財源 できる財源です 財源です。 です。 依存財源・・・ 依存財源・・・地方交付税 ・・・地方交付税や 地方交付税や国庫 支出金など 支出金など、 など、国や県などから 市へ配分される 配分される財源 される財源です 財源です。 です。 16 9,695.8 依存財源 億2,030.7万円 地方交付税・・・ ・・・国 ・・・国の所得税、 所得税、法 地方交付税 人税、 人税、酒税などの 酒税などの一部 などの一部を 一部を地方 公共団体の 公共団体の財政需要に 財政需要に応じて 一定の 一定の基準に 基準に基づき国 づき国から交 から交 付されるものです。 されるものです。 地方交付税 63億円 ②一般会計の 一般会計の歳出【 歳出【目的別】 目的別】 消防費 億 7億4,833.2万円 農林費 農林費・・・ ・・・農業委員会の 農業委員会の事務や 事務や、 10億7,822.4 農林費・・・農業委員会 万円 その他 万円 7 1,987.4 農業、 農業、林業、 林業、畜産などの 畜産などの振興 などの振興 に使うお金 うお金です。 です。 消防費・・・ 消防費・・・救急搬送 ・・・救急搬送や 救急搬送や火災、 火災、災 害救助などに 害救助などに対応 などに対応するために 対応するために 使うお金 うお金です。 です。 億 億 土木費 万円 12 2,083.3 教育費 億 民生費 万円 45 5,558.1 歳出総額 158億 158億3,800万円 3,800万円 万円 13 6,041.5 民生費・・・ ・・・社会福祉 ・・・社会福祉や 社会福祉や児童福祉、 児童福祉、 民生費 生活保護など 生活保護など福祉事業 など福祉事業に 福祉事業に使う お金です。 です。 公債費・・・ 公債費・・・借入金 ・・・借入金の 借入金の元金返済や 元金返済や 利子の 利子の支払いに 支払いに使 いに使うお金 うお金です。 です。 公債費 億 万円 21 912 教育費… …小中学校での 小中学校での学校教育 での学校教育 教育費 や社会教育、 社会教育、公民館活動、 公民館活動、体育 施 設の維持管理などに 維持管理などに使 などに使う お金です。 です。 土木費・・・ 土木費・・・市道 ・・・市道の 市道の新設や 新設や維持補修、 維持補修、 市営住宅の 市営住宅の整備、 整備、公園の 公園の管理 などに使 などに使うお金 うお金です。 です。 億 総務費 万円 20 1,352.2 衛生費 億 万円 20 3,209.9 衛生費・・・ 衛生費・・・健康診査 ・・・健康診査やごみ 健康診査やごみ処理 やごみ処理な 処理な ど市民の 市民の健康維持や 健康維持や生活環境 向上に 向上に使うお金 うお金です。 です。 総務費・・・ 総務費・・・地域活性化対策 ・・・地域活性化対策や 地域活性化対策や庁舎 維持管理、 維持管理、電算システムの 電算システムの管 システムの管 理などに使 などに使うお金 うお金です。 です。 ③一般会計の 一般会計の歳出【 歳出【性質別】 性質別】 補助費等・・・補助金や 補助金や負担金な 負担金な どの費用 どの費用です 費用です。 です。 物件費・・・施設の 施設の管理委託料や 管理委託料や 賃金、 賃金、光熱水費、 光熱水費、機器借上料 などの費用 などの費用です 費用です。 です。 繰出金・・・特別会計などへ 特別会計などへ支出 などへ支出 する費用 する費用です 費用です。 です。 億 繰出金 万円 億 その他 万円 3 8,263.7 義務的経費・・・ ・・・支出 支出が 法律的に 義務的経費 ・・・ 支出 が法律的 に 義務付けられており けられており任意 任意に に 義務付 けられており 任意 29億7,843.5万円 節減できない 節減できない経費 できない経費です 経費です。 です。 投資的経費・・・ 投資的経費・・・道路 ・・・道路や 道路や公園、 公園、公 共施設などの 共施設などの社会資本 などの社会資本を 社会資本を整備 することに支出 することに支出する 支出する経費 する経費です 経費です。 です。 15 7,804.1 億 物件費 人件費 万円 その他 74億3,203.4万円 23 9,070.8 歳出総額 158億 158億3,800万円 3,800万円 義務的経費 72億6,223.3万円 投資的経費 11億4,373.3万円 補助費等 億 万円 30 8,064.8 普通建設事業費・・・ 普通建設事業費・・・道路 ・・・道路や 道路や橋、学校 などの社会資本 などの社会資本を 社会資本を整備する 整備する費用 する費用で 費用で す。 災害復旧事業・・・ 災害復旧事業・・・大雨 ・・・大雨や 大雨や暴風により 暴風により 被災した 被災した道路 した道路や 道路や河川、 河川、農業用施設 を復旧する 復旧する費用 する費用です 費用です。 です。 災害復旧事業費 普通建設事業費 2,001万円 11億2,372.3万円 億 扶助費 万円 21 7,467.8 公債費 億 万円 21 912 人件費・・・ 人件費・・・職員給与 ・・・職員給与や 職員給与や議員、 議員、各種 委員の 委員の報酬などの 報酬などの費用 などの費用です 費用です。 です。 扶助費・・・ 扶助費・・・福祉事業 ・・・福祉事業や 福祉事業や子育て 子育て支援 のための費用 のための費用です 費用です。 です。 市民一人当たりにすると 一般会計のの予算を 予算を市民一人あたりにすると 市民一人あたりにすると約 あたりにすると約60.9万円になり 万円になり、 になり、市民生活の 市民生活の向上や 向上や地域経済の 地域経済の活 一般会計 性化などいろいろな などいろいろな施策 平成2828年 性化 などいろいろな施策に 施策に取り組んでいます。 んでいます。 ※平成 28年2月29日時点 29日時点の 日時点の住基人口（ 住基人口（26,023人 23人） を基に算出しています 算出しています。 しています。 充実にに 福祉のの充実 福祉 17.5万円 文化のの振興 振興にに 教育・・文化 教育 5.2万円 振興にに 産業のの振興 産業 6.2万円 衛生のの向上 向上にに 環境・・衛生 環境 7.8万円 復旧にに 0.1万円 災害のの復旧 災害 消防・・救急に 救急に 道路･ 道路･公園･ 公園･住宅･まちづくりに 住宅･まちづくりに 消防 2.9万円 4.7万円 市役所等の 市役所等の運営に 運営に 8.4万円 市債の 市債の返還に 返還に 8.1万円 行財政運営の の強化 行財政運営 新美祢市誕生以降、 、８年間、 新美祢市誕生以降 年間、市民の 市民の皆様や 皆様や市議会のご 市議会のご理解 のご理解、 理解、ご協力もあり 協力もあり、 もあり、合併時から 合併時から本年 から本年３ 本年３月末の 月末の間 に、市の貯金である 貯金である基金 である基金については 基金については約 については約３4億円、 億円、大幅に 大幅に増加させ 増加させ、 させ、逆に市の借金である 借金である市債 である市債は 市債は、約68億円 68億円、 億円、 着実に 着実に減らすことができました。 らすことができました。 しかしながら、 しかしながら、地方自治体を 地方自治体を取り巻く財政事情は 財政事情は依然として 依然として厳 として厳しい状況下 しい状況下にあります 状況下にあります。 にあります。引き続き財政健全化に 財政健全化に 努め、本来の 本来の行政サービスを 行政サービスを滞 サービスを滞りなく提供 りなく提供しつつ 提供しつつ、 しつつ、本市にとって 本市にとって必要 にとって必要な 必要な施策を 施策を確実に 確実に進めてまいります。 めてまいります。 年度末基金残高（ 決算統計ベース） ベース） 年度末基金残高（決算統計ベース （単位：千万円） 700 600 629 507 500 400 315 300 241 200 350 H19 385 263 86 74 100 0 651 596 H20 363 309 300 77 63 386 417 342 382 44 35 H21 H22 H23 325 318 309 H24 571 474 33 H25 26 H26 22 一般会計 特別会計 合計 H27 （決算見込） 年度末市債残高 （単位：億円） 400 357 350 343 320 295 300 250 200 150 194 188 143 181 181 137 128 198 179 122 116 194 109 100 50 0 289 309 189 103 184 95 20 18 16 15 14 13 12 11 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 94 一般会計 特別会計 企業会計 合計 11 H27 （決算見込） 平成28 28年度 28年度の 年度の美祢市一般会計予算のより 美祢市一般会計予算のより詳 のより詳しい内容 しい内容など 内容など、 など、財政状況資料を 財政状況資料を市のホームペー 平成 ジ(http://www2.city.mine.lg.jp)で (http://www2.city.mine.lg.jp)で見ることができます。 ることができます。 お問い合わせは、 わせは、美祢市総務部財政課 TEL0837TEL0837-5252-5226 E-mail [email protected] まで
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