介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 1 940,384 940,272 112 2 30 30 0 3 968,317 973,743 4 1,142,309 1,135,177 5 603,138 6 1 93,887 94,569 93,887 2 4,030,609 4,005,915 24,694 1,503,416 1,637,438 889,755 7,132 3 137,965 121,606 16,359 68,019 40,491 29,455 596,776 6,362 4 20,863 40,870 20 58 20,785 8 1 7 5 10 10 0 10 7 10 10 0 8 625,318 613,357 11,961 6 430 430 0 430 9 3,000 3,000 0 7 3,000 3,000 0 3,000 10 4,250 4,034 216 4,286,764 4,266,400 20,364 4,286,764 4,266,400 20,364 1,571,455 1,771,874 943,435 1 保険料 ２ 歳 入 款 項 目 1保険料 1介護保険料 1 第１号被保険者保 険料 （単位：千円） 本 年 度 前 年 度 比 較 節・細節 940,384 940,272 112 940,384 940,272 112 940,384 940,272 112 1特別徴収保険料 870,665 2普通徴収保険料 69,719 1 現年度分 69,619 1手数料 1 手数料 30 30 0 30 30 0 30 30 0 1総務手数料 1 諸証明手数料 2督促手数料 1 督促手数料 3国庫支出金 1国庫負担金 1 介護給付費国庫負 担金 968,317 973,743 △5,426 729,502 724,745 4,757 729,502 724,745 4,757 1現年度分 1 現年度分 2過年度分 −3− 歳 入 概 要 870,665 1 現年度分 2 滞納繰越分 2使用料及び手数料 充当先歳出事業 第１号被保険者(65歳以上)が納付する保険料のうち、 年金から直接控除される保険料 ・法定負担率 第１号被保険者(65歳以上) 22％ 第２号被保険者(40∼64歳まで) 28％ 【高齢者福祉課】 第１号被保険者(65歳以上)の年間年金支給額が18万円 以下で、年金から保険料を直接控除できない場合、被保 険者が納付書により納付する保険料 ・法定負担率 第１号被保険者(65歳以上) 22％ 第２号被保険者(40∼64歳まで) 28％ 【高齢者福祉課】 前年度から繰越される滞納保険料 【高齢者福祉課】 100 10 10 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 10 介護保険事業に関する各種証明書の交付に係る手数料 【高齢者福祉課】 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 20 保険料の督促状発行に伴う手数料 【高齢者福祉課】 20 20 729,492 729,492 020101-0001 020201-0001 020301-0001 020401-0001 020401-0002 020501-0001 020601-0001 020601-0002 要介護者給付費負担金 介護予防サービス給付費負担金 審査支払手数料 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 644,079 介護保険事業の介護給付費に係る国庫負担金 35,756 ・負担率 20％ 495 【高齢者福祉課】 12,942 52 1,650 34,472 46 10 −4− 3 国庫支出金 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 3 1 1 節・細節 2 2国庫補助金 1 調整交付金 1 過年度分 238,815 248,998 △10,183 193,469 208,307 △14,838 1現年度分 1 現年度分 2 地域支援事業交付 金(介護予防事業) 12,258 12,064 194 1現年度分 1 現年度分 3 地域支援事業交付 金(包括的支援事 業・任意事業) 33,088 介護保険事業費補 助金 0 1,531 △1,531 1,142,309 1,135,177 7,132 1,142,309 1,135,177 7,132 1,128,580 1,121,666 6,914 1現年度分 廃目 4支払基金交付金 1支払基金交付金 1 支払基金交付金 27,096 5,992 1現年度分 1 現年度分 10 歳 入 概 要 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 10 介護給付費に係る国庫負担金の過年度清算分 【高齢者福祉課】 193,469 193,469 020101-0001 020201-0001 020301-0001 020401-0001 020401-0002 020501-0001 020601-0001 020601-0002 要介護者給付費負担金 介護予防サービス給付費負担金 審査支払手数料 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 030101-0001 030102-0001 030103-0001 030104-0001 030105-0001 二次予防対象者福祉施策事業費 二次予防対象者保健施策事業費 一次予防対象者福祉施策事業費 一次予防対象者保健施策事業費 総合事業費精算金 030201-0001 030201-0002 030201-0003 030201-0004 030201-0005 030202-0001 包括支援センター事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症施策推進事業費 地域ケア会議推進事業費 任意事業費 170,212 介護保険事業の介護給付費に係る国庫補助金 8,582 ・補助率 ５％(標準) 119 【高齢者福祉課】 3,106 12 396 11,031 11 12,258 12,258 7,476 地域支援事業のうち、介護予防事業に係る国庫補助金 1,087 ・補助率 25％ 1,597 【高齢者福祉課】 1,918 180 33,088 33,088 26,071 622 4,243 519 103 1,530 地域支援事業のうち、包括的支援事業･任意事業に係 る国庫補助金 ・補助率 39％ 【高齢者福祉課】 廃目整理 1 現年度分 2過年度分 1 過年度分 −5− 充当先歳出事業 1,128,570 1,128,570 020101-0001 020201-0001 020301-0001 020401-0001 020401-0002 020501-0001 020601-0001 020601-0002 要介護者給付費負担金 介護予防サービス給付費負担金 審査支払手数料 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 992,905 50,059 693 18,119 73 2,310 64,347 64 第２号被保険者(40∼64歳まで)が納付する保険料 ・法定負担率 第１号被保険者(65歳以上) 22％ 第２号被保険者(40∼64歳まで) 28％ 【高齢者福祉課】 10 10 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 10 第２号被保険者(40∼64歳まで)の保険料に係る国庫負 担金の過年度精算分 −6− 4 支払基金交付金 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 節・細節 4 1 1 2 地域支援事業交付 金 1県負担金 1 介護給付費県負担 金 【高齢者福祉課】 13,729 13,511 218 1現年度分 603,138 596,776 6,362 580,465 577,196 3,269 580,465 577,196 3,269 1現年度分 1 現年度分 2過年度分 1 過年度分 2県補助金 1 地域支援事業交付 金(介護予防事業) 22,673 19,580 6,129 6,032 6財産収入 1財産運用収入 1 利子及び配当金 16,544 13,548 13,729 13,729 030101-0001 030102-0001 030103-0001 030104-0001 030105-0001 二次予防対象者福祉施策事業費 二次予防対象者保健施策事業費 一次予防対象者福祉施策事業費 一次予防対象者保健施策事業費 総合事業費精算金 020101-0001 020201-0001 020301-0001 020401-0001 020401-0002 020501-0001 020601-0001 020601-0002 要介護者給付費負担金 介護予防サービス給付費負担金 審査支払手数料 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 8,373 1,217 1,789 2,148 202 地域支援事業のうち介護予防事業に支払われる、第２ 号被保険者(40∼64歳)の介護納付金分に係る支払基金か らの交付金 ・法定負担率 第２号被保険者(40∼64歳まで) 28％ 【高齢者福祉課】 580,455 580,455 508,400 介護保険事業の介護給付費に係る県負担金 22,348 ・負担率 12.5％ 309 【高齢者福祉課】 8,089 32 1,031 40,217 29 10 10 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 10 介護給付費に係る県負担金の過年度精算分 【高齢者福祉課】 3,093 97 1現年度分 1 現年度分 2 地域支援事業交付 金(包括的支援事 業・任意事業) 歳 入 概 要 2 1 現年度分 5県支出金 充当先歳出事業 2,996 1現年度分 1 現年度分 8 1 7 8 1 7 8 1 7 1利子及び配当金 −7− 6,129 6,129 030101-0001 030102-0001 030103-0001 030104-0001 030105-0001 二次予防対象者福祉施策事業費 二次予防対象者保健施策事業費 一次予防対象者福祉施策事業費 一次予防対象者保健施策事業費 総合事業費精算金 030201-0001 030201-0002 030201-0003 030201-0004 030201-0005 030202-0001 包括支援センター事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症施策推進事業費 地域ケア会議推進事業費 任意事業費 3,738 地域支援事業のうち介護予防事業に係る県補助金 543 ・補助率 12.5％ 799 【高齢者福祉課】 959 90 16,544 16,544 13,035 311 2,121 260 52 765 8 −8− 地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業に係る 県補助金 ・補助率 19.5％ 【高齢者福祉課】 6 財産収入 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 節・細節 6 1 1 7寄附金 1寄附金 1 一般寄附金 1 1 準備基金 10 10 0 10 10 0 10 10 0 1一般寄附金 1 一般寄附金 8繰入金 1一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 625,318 613,357 11,961 625,318 613,357 11,961 625,318 613,357 11,961 1介護給付費繰入金 1 介護給付費繰入金 2地域支援事業繰入金(介護予防事 業) 1 地域支援事業繰入金(介護予防 事業) 3地域支援事業繰入金(包括的支援 事業・任意事業) 1 地域支援事業繰入金(包括的支 援事業・任意事業) 4その他一般会計事務費繰入金 1 事務費繰入金 5低所得者保険料軽減繰入金 −9− 充当先歳出事業 8 歳 入 概 要 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 8 介護給付費準備基金の預金利子 【高齢者福祉課】 10 10 040101-0001 介護給付費準備基金積立金 10 介護保険事業における使途が定められた寄附金 【高齢者福祉課】 503,826 503,826 020101-0001 020201-0001 020301-0001 020401-0001 020401-0002 020501-0001 020601-0001 020601-0002 要介護者給付費負担金 介護予防サービス給付費負担金 審査支払手数料 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 443,261 22,348 309 8,089 33 1,031 28,726 29 介護保険事業の介護給付費に係る一般会計からの繰入 金 ・負担率 12.5％ 【高齢者福祉課】 030101-0001 030102-0001 030103-0001 030104-0001 030105-0001 二次予防対象者福祉施策事業費 二次予防対象者保健施策事業費 一次予防対象者福祉施策事業費 一次予防対象者保健施策事業費 総合事業費精算金 3,738 543 799 959 90 地域支援事業のうち介護予防事業に係る一般会計から の繰入金 ・負担率 12.5％ 【高齢者福祉課】 030201-0001 030201-0002 030201-0003 030201-0004 030201-0005 030202-0001 包括支援センター事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症施策推進事業費 地域ケア会議推進事業費 任意事業費 13,035 311 2,121 260 52 765 地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業に係る 一般会計からの繰入金 ・負担率 19.5％ 【高齢者福祉課】 6,129 6,129 16,544 16,544 93,887 93,887 010101-0001 一般管理費 010201-0001 賦課徴収費 010301-0001 認定審査会費負担金 12,514 介護保険事業における一般管理費・賦課徴収・認定調 4,613 査事務等を運営するための一般会計からの繰入金 76,760 【高齢者福祉課】 4,932 −10− 8 繰入金 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 節・細節 8 1 1 9繰越金 1繰越金 1 繰越金 5 1 低所得者保険料軽減繰入金 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 1繰越金 1 繰越金 10諸収入 4,250 4,034 216 1延滞金、加算金及び 過料 30 30 0 1 第１号被保険者延 滞金 10 10 0 1第１号被保険者延滞金 1 延滞金 2 過料 2預金利子 1 預金利子 20 20 0 1過料 0 10 10 0 1預金利子 1 第三者納付金 3,994 100 100 11 0 1現年度分 11 0 1返納金 1 返納金 2 返納金(過年度分) 3 雑入 4,099 前年度からの繰越金 【高齢者福祉課】 10 介護保険料の滞納により課された延滞金 【高齢者福祉課】 10 20 介護保険事業に関する介護事業所が行う不正利得に対 する加算金(介護保険法第22条第３項)及び介護保険条例 第14条∼第18条に規定する過料 【高齢者福祉課】 普通預金に係る利子 【高齢者福祉課】 10 216 1 現年度分 2 返納金 4,932 3,000 10 10 020101-0001 要介護者給付費負担金 歳 入 概 要 3,000 20 10 4,210 4,932 1 過料 1 預金利子 3雑入 充当先歳出事業 3,883 216 1雑入 −11− 100 100 020101-0001 要介護者給付費負担金 100 介護保険サービス対象者が交通事故等、第３者行為に よりサービスを受けた場合に係る損害賠償金 【高齢者福祉課】 020101-0001 要介護者給付費負担金 10 介護保険事業所等が不正な行為等により介護保険給付 費の支払いを受けていた場合の返納金 【高齢者福祉課】 11 10 介護保険事業所等が不正な行為等により介護保険給付 費の支払いを受けていた場合の過年度返納金 【高齢者福祉課】 1 4,099 −12− 10 諸収入 款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 10 3 3 節・細節 1 1 地域支援事業費雑入 2 その他雑入 −13− 充当先歳出事業 4,089 030101-0001 030102-0001 030103-0001 030104-0001 二次予防対象者福祉施策事業費 二次予防対象者保健施策事業費 一次予防対象者福祉施策事業費 一次予防対象者保健施策事業費 歳 入 概 要 2,151 地域支援事業の事業参加に伴う利用実費代 42 【高齢者福祉課】 510 1,386 介護保険事業全般の事業参加に伴う利用実費代 【高齢者福祉課】 10 −14− 1 総務費 （単位：千円） ３ 歳 出 款項目・事業 1総務費 1 総務管理費 1一般管理費 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 93,887 94,569 △682 93,887 12,514 14,749 △2,235 12,514 12,514 14,749 △2,235 12,514 節 区 分 1報 4共 0001 一般管理費 12,514 14,749 △2,235 繰 12,514 金 額 酬 済 580 7賃 金 3,327 9旅 費 37 11 需 用 費 1,670 12 役 務 費 738 13 委 託 料 3,471 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 20 4共 済 酬 2,671 嘱託員報酬 費 580 社会保険料 7賃 金 9旅 費 37 普通旅費 1,670 消耗品費 印刷製本費 修繕料 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 2 徴収費 1賦課徴収費 4,613 3,330 1,283 4,613 4,613 3,330 1,283 4,613 −15− 11 需 用 費 事 業 概 要 2,671 0001 一般管理費 費 1報 説 明 12,514 2,671 介護保険事業を運営するための管理経費 【高齢者福祉課】 580 3,327 賃金 3,327 37 172 1,458 40 738 通信運搬費 手数料 口座引落料 737 1 3,471 委託料 電算機器保守管理業務 国保連合会共同処理電算 業務 マイナンバーシステム設 計業務 介護保険システム保守業 務 介護保険電算処理業務 20 使用料 有料道路通行料 駐車場使用料 3,471 260 198 2,442 519 52 20 10 10 2,276 0001 賦課徴収費 4,613 −16− 1 総務費 款項目・事業 本 年 度 前 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 較 1 2 1 0001 賦課徴収費 4,613 3,330 1,283 繰 4,613 節 区 分 金 額 説 明 事 業 概 要 12 役 務 費 1,560 13 委 託 料 777 11 需 用 費 2,276 消耗品費 印刷製本費 12 介護保険料の賦課徴収に係る事務費 2,264 【高齢者福祉課】 12 役 務 費 1,560 通信運搬費 手数料 口座引落料 国保連合会特別徴収手数 料 1,408 152 71 81 13 委 託 料 777 委託料 介護保険電算処理業務 777 3 介護認定審査会費 76,760 76,490 270 76,760 1認定審査会費 76,760 76,490 270 76,760 19 負担金､補助 及び交付金 76,760 0001 認定審査会費負担金 76,760 76,760 76,490 270 76,760 19 負担金､補助 及び交付金 76,760 負担金 榛原総合病院組合 76,760 要介護・要支援等の認定業務に係る榛原総合病 院組合への負担金 【高齢者福祉課】 4,030,609 4,005,915 24,694 1,503,416 1,637,438 889,755 1 介護サービス等諸費 3,546,090 3,564,991 △18,901 1,322,691 1,441,208 782,191 1要介護者給付費 3,546,090 3,564,991 △18,901 1,322,691 1,441,208 782,191 19 負担金､補助 及び交付金 3,546,090 0001 要介護者給付費負担金 3,546,090 3,546,090 3,564,991 △18,901 国 814,291 県 508,400 繰 448,193 諸 110 他 992,905 782,191 19 負担金､補助 及び交付金 3,546,090 負担金 要介護者給付費 3,546,090 要介護者が、介護保険サービスを利用した場合 に支払われる自己負担額を除いた給付費 【高齢者福祉課】 178,782 172,080 6,702 66,686 72,407 39,689 178,782 172,080 6,702 66,686 72,407 39,689 19 負担金､補助 及び交付金 178,782 0001 介護予防サービス給付 費負担金 178,782 178,782 172,080 6,702 国 県 44,338 22,348 22,348 50,059 39,689 19 負担金､補助 及び交付金 178,782 負担金 介護予防給付費 178,782 要支援者が、介護予防サービスを利用した場合 に支払われる自己負担額を除いた給付費 【高齢者福祉課】 2,475 2,475 0 923 1,002 550 2,475 2,475 0 923 1,002 550 12 役 務 費 2,475 0001 審査支払手数料 2,475 2,475 2,475 0 国 県 614 309 309 693 550 12 役 務 費 2,475 手数料 介護報酬審査支払事務手 数料 2,475 介護サービスを利用した場合の点検審査事務に 関する審査支払手数料(国保連合会に委託) 【高齢者福祉課】 64,972 62,725 26,314 14,425 0001 認定審査会費負担金 2保険給付費 0001 要介護者給付費負担金 2 介護予防サービス等諸費 1介護予防サービス等諸費 0001 介護予防サービス給付 費負担金 3 その他諸費 1審査支払手数料 0001 審査支払手数料 4 高額介護サービス等諸費 −17− 2,247 繰 24,233 繰 他 繰 他 −18− 2 保険給付費 款項目・事業 2 4 1高額介護サービス等諸費 0001 高額介護サービス費負 本 年 度 64,972 前 年 度 比 62,725 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2,247 24,233 26,314 14,425 節 区 分 金 額 19 負担金､補助 及び交付金 説 明 事 業 概 要 64,972 0001 高額介護サービス費負 担金 0002 高額介護予防サービス 費負担金 64,712 64,712 負担金 高額介護サービス費 64,712 要介護者が１ヶ月に支払った自己負担額の上限 が一定額を超えた場合に払い戻されるサービス費 【高齢者福祉課】 260 64,712 62,525 2,187 国 県 16,048 8,089 繰 他 8,089 18,119 14,367 19 負担金､補助 及び交付金 260 200 60 国 県 64 32 繰 他 33 73 58 19 負担金､補助 及び交付金 5 高額医療合算介護サービス等 諸費 8,250 8,000 250 3,077 3,341 1,832 1高額医療合算介護サービス 等諸費 8,250 8,000 250 3,077 3,341 1,832 19 負担金､補助 及び交付金 8,250 0001 高額医療合算介護サー ビス費負担金 8,250 0001 高額医療合算介護サー 8,250 8,000 250 国 県 2,046 1,031 1,031 2,310 1,832 19 負担金､補助 及び交付金 8,250 負担金 高額医療合算介護サービ ス費 8,250 医療と介護の自己負担額の上限が１年間で一定 額を超えた場合に払い戻されるサービス費 【高齢者福祉課】 6 特定入所者介護サービス等費 230,040 195,644 34,396 85,806 93,166 51,068 1特定入所者介護サービス等 費 230,040 195,644 34,396 85,806 93,166 51,068 担金 0002 高額介護予防サービス 費負担金 ビス費負担金 0001 特定入所者介護サービ 繰 他 19 負担金､補助 及び交付金 260 負担金 高額介護予防サービス費 260 要支援者が１ヶ月に支払った自己負担額の上限 が一定額を超えた場合に払い戻されるサービス費 【高齢者福祉課】 230,040 0001 特定入所者介護サービ ス費負担金 0002 特定入所者介護予防サ ービス費負担金 229,810 230 229,810 195,569 34,241 国 県 45,503 40,217 繰 他 28,726 64,347 51,017 19 負担金､補助 及び交付金 229,810 負担金 特定入所者介護サービス 費 229,810 低所得の要介護者が介護保険施設に入所した時 や短期入所サービスを利用した時に、補足給付と して支給される食費・居住費(滞在費)等のサービ ス費 【高齢者福祉課】 230 75 155 国 県 57 29 繰 他 29 64 51 19 負担金､補助 及び交付金 230 負担金 特定入所者介護予防サー ビス費 230 低所得の要支援者が介護保険施設の短期入所サ ービスを利用した時に、補足給付として支給され る食費・居住費(滞在費)等のサービス費 【高齢者福祉課】 137,965 121,606 16,359 68,019 40,491 29,455 53,122 52,129 993 18,387 23,947 10,788 1二次予防対象者福祉施策事 業 32,057 31,173 884 11,214 14,262 6,581 13 委 託 料 32,057 0001 二次予防対象者福祉施 策事業費 32,057 0001 二次予防対象者福祉施 32,057 31,173 884 国 県 3,738 2,151 8,373 6,581 13 委 託 料 32,057 委託料 介護予防通所事業 介護予防配食サービス事 業 二次予防対象者把握事業 32,057 二次予防事業対象者(要介護状態等になる恐れ 24,157 の高い高齢者)を把握し、要介護状態等に陥らな 48 いよう通所・訪問型の介護予防(運動・口腔・閉 じこもり・認知症予防の複合型教室、配食サービ 7,852 ス)を行う事業 【高齢者福祉課】 ス費負担金 0002 特定入所者介護予防サ ービス費負担金 3地域支援事業費 1 介護予防事業費 策事業費 −19− 7,476 3,738 繰 諸 他 −20− 3 地域支援事業費 款項目・事業 3 1 2二次予防対象者保健施策事 業 本 年 度 4,389 前 年 度 6,698 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 △2,309 1,630 1,802 957 節 区 分 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 9旅 0001 二次予防対象者保健施 4,389 6,698 策事業費 △2,309 国 県 1,087 543 繰 諸 他 543 42 1,217 957 金 額 費 金 147 費 59 費 59 用 費 473 12 役 務 費 562 13 委 託 料 1,019 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 227 4共 済 7賃 8報 償 9旅 酬 1,610 嘱託員報酬 費 233 社会保険料 金 147 賃金 0001 一次予防対象者福祉施 6,899 6,899 3,897 3,897 策事業費 −21− 3,002 3,002 国 県 2,396 1,597 799 3,098 繰 諸 他 799 510 1,789 1,405 1,405 4,389 1,610 二次予防事業対象者(要介護状態等になる恐れ の高い高齢者)を把握し、個別介護予防ケアプラ 233 ンを作成して対象者の状態に合わせた通所型・訪 問型の介護予防(運動器の機能向上、口腔機能向 147 上、低栄養改善等)を実施する事業 【健康推進課】 59 費 59 報償金 費 59 普通旅費 59 11 需 用 費 473 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 223 83 87 80 12 役 務 費 562 通信運搬費 手数料 血液・尿等検査料 542 20 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 3一次予防対象者福祉施策事 業 事 業 概 要 1,610 0001 二次予防対象者保健施 策事業費 233 11 需 1報 説 明 11 需 用 費 13 委 託 料 11 需 用 費 13 委 託 料 1,019 委託料 運動機能向上教室 口腔機能向上・低栄養予 防教室 227 使用料 複写機使用料 1,019 433 586 227 476 0001 一次予防対象者福祉施 策事業費 6,423 476 消耗品費 印刷製本費 6,899 26 一次予防事業対象者(要介護者及び要支援者を 450 除く65歳以上のうち生活機能の低下が見られない 者)に対し、介護予防の意義や知識の普及啓発、 6,423 介護予防教室(認知・閉じこもり予防教室)等を実 6,423 委託料 −22− 3 地域支援事業費 款項目・事業 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 節 区 分 説 明 金 額 事 業 概 要 介護予防通所事業 介護予防普及啓発事業 3 1 3 4一次予防対象者保健施策事 業 9,057 9,641 △584 2,877 4,493 1,687 1報 酬 4共 済 費 1,610 0001 一次予防対象者保健施 策事業費 234 8報 償 費 2,515 費 145 9旅 0001 一次予防対象者保健施 9,057 9,641 策事業費 △584 国 県 1,918 959 繰 諸 他 959 1,386 2,148 1,687 11 需 用 費 1,222 12 役 務 費 350 13 委 託 料 2,766 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 136 19 負担金､補助 及び交付金 79 1報 酬 1,610 嘱託員報酬 234 社会保険料 4共 済 費 8報 償 費 9旅 1,610 一次予防事業対象者(要介護者及び要支援者を 除く65歳以上のうち生活機能の低下が見られない 234 者)に対して、介護予防(特に認知症予防や転倒予 防)についての意義や知識の普及啓発を図り、高 1,889 齢者の主体的な介護予防活動を推進する事業 13 【健康推進課】 613 2,515 報償金 賞品、記念品等 講師謝礼 145 費用弁償 普通旅費 83 62 1,222 消耗品費 食糧費 1,210 12 用 費 12 役 務 費 託 9,057 費 11 需 13 委 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負担金､補助 及び交付金 −23− 3,990 施する事業 2,433 【高齢者福祉課】 350 通信運搬費 手数料 血液・尿等検査料 保険料 263 7 80 2,766 委託料 介護予防普及啓発事業 認知症予防事業 運動機能向上教室 2,766 101 1,792 873 136 使用料 自動車使用料 賃借料 高齢者体験セット借上料 79 負担金 認知症予防研修会 28 108 79 −24− 3 地域支援事業費 款項目・事業 3 1 5総合事業費精算金 0001 総合事業費精算金 2 包括的支援事業費・任意事業 費 1包括的支援事業費 本 年 度 前 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 較 節 区 分 19 負担金､補助 及び交付金 720 0001 総合事業費精算金 720 90 202 158 19 負担金､補助 及び交付金 720 負担金 総合事業サービス給付費 720 本市の被保険者が他市町の軽費老人ホーム等に 入所(住所地特例)し、他市町の総合事業内の各種 事業を利用した場合の事業費を負担する経費 【高齢者福祉課】 49,632 16,544 18,667 47,337 15,779 17,803 0 270 720 720 0 国 県 180 90 84,843 69,477 15,366 80,919 66,187 14,732 繰 他 1報 酬 償 9旅 66,849 56,955 −25− 9,894 国 県 事 業 概 要 158 720 費 説 明 292 720 8報 0001 包括支援センター事業 金 額 26,071 13,035 繰 13,035 14,708 費 費 270 0001 包括支援センター事業 費 1,174 0002 在宅医療・介護連携推 進事業費 717 0003 生活支援体制整備事業 費 977 0004 認知症施策推進事業費 0005 地域ケア会議推進事業 180 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 76,423 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 746 18 備 品 購 入 費 324 19 負担金､補助 及び交付金 108 1報 酬 252 委員等報酬 地域包括支援センター運 営協議会委員 9旅 費 233 普通旅費 113 消耗品費 11 需 用 費 13 委 託 料 65,129 委託料 包括支援センター運営事 業 包括支援センターシステ ム保守 包括支援センターシステ ム改修業務 66,849 1,594 10,879 1,332 265 252 保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が協 働して、介護予防事業のケアマネジメント、総合 相談、虐待の早期発見や防止等の権利擁護事業、 包括的・継続的ケアマネジメントを実施するとと 233 もに、地域の介護予防活動組織の支援を行う事業 【高齢者福祉課】 113 65,129 64,178 400 551 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 690 賃借料 機器借上料 690 18 備 品 購 入 費 324 一備品購入費 パソコン 324 19 負担金､補助 108 負担金 108 −26− 3 地域支援事業費 款項目・事業 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 節 区 分 説 明 金 額 及び交付金 3 2 1 0002 在宅医療・介護連携推 1,594 1,094 進事業費 500 国 県 622 311 繰 311 350 8報 償 9旅 10,879 7,229 費 0004 認知症施策推進事業費 1,332 909 3,650 国 県 423 国 県 4,243 2,121 519 260 繰 繰 2,121 260 2,394 293 744 報償金 講師謝礼 費 182 費用弁償 普通旅費 384 切れ目のなく対応可能な在宅医療・介護の提供 360 を目指すため、医療と介護の連携を推進する事業 【高齢者福祉課】 110 72 11 需 用 費 463 消耗品費 食糧費 印刷製本費 110 12 341 12 役 務 費 149 通信運搬費 149 9旅 費 265 0 費 265 国 県 103 52 繰 52 58 3,290 634 2,295 765 864 10,826 委託料 生活支援コーディネータ ー業務 53 地域貢献に意欲の高い元気な高齢者等に対し、 生活支援や居場所等のサービスの担い手となるよ 10,826 うボランティア養成や仕組みづくりを行う生活支 援コーディネーター等を配置する事業 【高齢者福祉課】 8報 償 費 310 報償金 講師謝礼 費 196 費用弁償 普通旅費 120 認知症になっても、住み慣れた地域や自宅で生 190 活が送られるよう、認知症の方とその家族を支援 する施策を推進する事業 131 【高齢者福祉課】 65 11 需 用 費 332 消耗品費 食糧費 印刷製本費 104 4 224 12 役 務 費 26 通信運搬費 26 13 委 託 料 1報 酬 償 468 委託料 認知症サポート医研修事 業 認知症ケア向上業務 18 委員等報酬 地域ケア会議委員 費 120 講師謝礼 費 53 普通旅費 69 消耗品費 11 需 用 費 12 役 務 費 5 通信運搬費 8報 償 費 535 0001 任意事業費 費 101 9旅 −27− 53 普通旅費 料 9旅 3,924 56 託 8報 2任意事業費 56 使用料 自動車使用料 13 委 9旅 0005 地域ケア会議推進事業 研修費 費 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 0003 生活支援体制整備事業 事 業 概 要 468 168 300 行政、地域包括支援センター、介護サービス事 業所、医療機関、民生委員等から構成される地域 ケア会議を設置し、個別ケースを支援する過程を 120 通じて、包括的な支援ネットワークを構築する事 業 53 【高齢者福祉課】 18 69 5 3,924 −28− 3 地域支援事業費 款項目・事業 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3 2 2 0001 任意事業費 3,924 3,290 634 国 県 1,530 765 繰 765 864 節 区 分 11 需 用 費 259 12 役 務 費 453 13 委 託 料 620 19 負担金､補助 及び交付金 876 20 扶 助 費 8報 償 費 535 報償金 費 101 費用弁償 普通旅費 説 明 事 業 概 要 1,080 11 需 用 費 259 消耗品費 印刷製本費 535 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心した生 活を継続していくことができるよう、介護保険事 65 業運営の安定化を図るとともに、地域においての 36 自立した日常生活の支援や介護者の支援を実施す る事業 124 【高齢者福祉課】 135 12 役 務 費 453 通信運搬費 手数料 成年後見申立支援手数料 診断書作成手数料 鑑定手数料 184 269 150 11 108 13 委 託 料 620 委託料 家族介護支援事業 介護給付費適正化事業 成年後見制度利用支援事 業 620 380 100 140 19 負担金､補助 及び交付金 876 負担金 研修費 高齢者虐待・成年後見人 制度研修 補助金 徘徊高齢者家族支援事業 成年後見制度利用支援事 業 100 90 10 9旅 4基金積立金 金 額 20 扶 助 費 1,080 扶助費 介護用品支給事業 776 8 768 1,080 20,863 40,870 △20,007 20 58 20,785 20,863 40,870 △20,007 20 58 20,785 1介護給付費準備基金積立金 20,863 40,870 △20,007 20 58 20,785 25 積 立 金 20,863 0001 介護給付費準備基金積 立金 20,863 0001 介護給付費準備基金積 20,863 40,870 △20,007 国 県 10 10 30 10 8 10 20,785 25 積 立 金 20,863 介護給付費準備基金積立金 20,863 介護保険事業の健全かつ安定的な運営を図るた め、牧之原市介護給付費準備基金への積み立てを 行う事業 【高齢者福祉課】 1 基金積立金 立金 −29− 使 寄 財 他 −30− 5 公債費 款項目・事業 5公債費 本 年 度 前 年 度 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 較 節 区 分 説 明 金 額 事 業 概 要 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 0 10 23 償還金､利子 及び割引料 10 0001 一時借入金利子 10 10 10 0 10 23 償還金､利子 及び割引料 10 一時借入金利子 10 資金運用に際し、一時的に金融機関から借入れ を行った場合の償還利子を支払う事業 【高齢者福祉課】 430 430 0 430 420 420 0 420 1第１号被保険者保険料還付 金 400 400 0 400 23 償還金､利子 及び割引料 400 0001 第１号被保険者保険料 還付金 400 0001 第１号被保険者保険料 400 400 0 400 23 償還金､利子 及び割引料 400 還付金 400 過年度保険料の還付金 【高齢者福祉課】 10 10 0 10 23 償還金､利子 及び割引料 10 0001 償還金 10 10 10 0 10 23 償還金､利子 及び割引料 10 介護保険給付費等負担金精 算金 10 介護保険の公費負担(国・県等)に関する過年度 精算金 【高齢者福祉課】 3第１号被保険者還付加算金 10 10 0 10 23 償還金､利子 及び割引料 10 0001 第１号被保険者還付加 算金 10 0001 第１号被保険者還付加 10 10 0 10 23 償還金､利子 及び割引料 10 還付加算金 10 保険料の還付金に伴う還付加算金 【高齢者福祉課】 10 10 0 10 10 10 0 10 28 繰 出 金 10 0001 繰出金 10 10 10 0 10 28 繰 出 金 10 一般会計繰出金 10 介護保険事業の市負担金の精算による一般会計 への繰出金 【高齢者福祉課】 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 1 一般公債費 1一時借入金利子 0001 一時借入金利子 6諸支出金 1 償還金及び還付加算金 還付金 2償還金 0001 償還金 算金 2 繰出金 1一般会計繰出金 0001 繰出金 7予備費 1 予備費 1予備費 0001 予備費 −31− 0001 予備費 3,000 介護保険事業運営上、事前予測が不可能で、か つ、必要性、緊急性が高い事業へ対応するための 予備的な経費 【高齢者福祉課】 −32−
© Copyright 2024 ExpyDoc
