東郷創立１１０周年 東郷町の平成 年度予算の概要をお知らせします ～確かな歩み 新たなトライ～ ☆きらりと光るまちづくり予算☆ 予算総額 203 億 2,446 万 1 千円 (3.8％増） ●予算の規模 消費税率改正の影響の平年 度化や、国からの補助金の増 ●財政事情 町税総額…前年度（約 億７ の増収見込み に比べて約８千万円（約３％） である財政調整基金から４億 こ れ ら の 対 策 を と っ て も、 なお不足する分は、町の預金 額などにより、歳入予算全体 千万円）に比べて約８千万円 円の増額、 特別会計は３億４， と し て は、 増 収（ 前 年 度 比 ） （約１％）の増収見込み なっています。 て子育て支援ナンバーワンの ど の「 賑 わ い 創 出 」 、継続し 東郷の新しい１００年の歴 史をつくるセントラル開発な 下げにより、前年度（約２億 改正と法人税（国税）率引き 法人町民税…法人税割の税率 ０・２％）の増収見込み 円）に比べて約５００万円（約 により前年度（約 億５千万 個人町民税…個人所得の増加 を入札で設置することなどで 歳入…役場庁舎の自動販売機 よる適正化 歳出…補助金の見直しなどに 足財源を調整しています。 町財政は依然として財源不 足であるため、次のように不 ●不足財源調整 成になっています。 のバランスを意識した予算編 円増で、借り入れと基金残高 の同時期と比較すると約３億 千万円の見込みです。前年度 を見込んでいます。 まちを目指す「子育て支援」 、 ８千万円）に比べて約３千万 自主財源の確保を図り、実質 このため、財政調整基金残 高は、平成 年度当初予算繰 全ての町民の健康寿命を延ば 円（約 ％）の減収見込み 重点配分した積極的な予算と す「健康づくり」の３分野に ました。 60 固定資産税…地価上昇などに 債を５億円予算計上 赤字公債である臨時財政対策 27 より前年度（約 億４千万円） 23 ●予算編成方針 ７千万円を取り崩してまか 平 成 年 度 と 比 べ て、一 般 会計は３億９，６８３万７千 28 ０５１万６千円の増額となり 27 しました。 10 １２１億６３５万円 (3.4％増） ８２億１， ８１１万１千円 (4.3％増） ４４億５， ８８２万４千円 １億３， ５７９万８千円 ４億６， ２４１万７千円 ２２億２， ７３７万５千円 ９億２， ９５０万円 ４１９万７千円 一般会計 特別会計 国民健康保険特別会計 国民健康保険東郷診療所特別会計 後期高齢者医療特別会計 介護保険特別会計 下水道事業特別会計 旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計 入額を差し引くと、約８億３ 28 8 平成 28 年度予算 平成 28 年度 予算 歳入 一般会計 ①交付金など（12.8％） 15 億 4,530 万 1 千円 ②国庫支出金（11.7％） 14 億 1,109 万 9 千円 ③県支出金（7.0％） 8 億 4,450 万 9 千円 ④町債（6.8％） 8 億 2,350 万円 ⑤負担金など（3.1％） 3 億 7,151 万 6 千円 ⑥そのほか（7.9％） 9 億 6,715 万 9 千円 ⑥ ● ⑤ ● 町税（50.7％） 61 億 4,326 万 6 千円 ④ ● 歳入 ③ ● 121 億 635 万円 ② ● ① ● ※歳入の「そのほか」は、財産収入・寄附金 ・繰入金・繰越金・諸収入です。 ⑪ ● ⑨ ● ⑧ ● ⑦ ● ⑦土木費（10.9％） 13 億 1,514 万 3 千円 ⑧衛生費（8.2％） 9 億 9,280 万 9 千円 ⑨公債費（6.6％） 8 億 283 万 4 千円 ⑩消防費（5.0％） 6 億 245 万 1 千円 ⑪そのほか（2.9％） 3 億 5,634 万 5 千円 民生費（40.4％） 48 億 8,541 万 3 千円 歳出 121 億 635 万円 教育費（11.9％） 14 億 4,469 万 総務費（14.1％） 6 千円 17 億 665 万 9 千円 衛生費………… ０・６％増 がん検診委託料などの増 土木費………… ・１％増 和合ケ丘・新池線道路改良 事業費、和合横断歩道橋修繕 工事費などの増 32 ●一般会計の前年度比 歳 入 町税…… ………… １・３％増 28 消防費………… ０・２％増 尾三消防組合負担金などの増 教育費………… ・４％減 東郷中学校北校舎大規模改 29 固定資産税などの増 地方交付税…… ・４％増 前年度交付額などから推計 し増 23 造工事の終了などによる減 35 国庫支出金…… ・４％増 保育所等整備交付金、社会 資本整備総合交付金などの増 ※円グラフ内の％表示は、端 数処理の関係上、グラフ内の 数値で計算した数値とは一部 異なります。 平成 28 年度予算 繰入金………… ・７％減 13 財政調整基金繰入金、公共 施設整備基金繰入金などの減 町債…… ………… ・１％減 9 一般会計 ※歳 出の「そのほか」は、議会費・労働費・農林水産業費 ・商工費・災害復旧費・諸支出金・予備費です。 学校教育施設等整備事業債 の減 歳 出 総務費………… ０・１％減 社会保障・税番号制度に伴 うシステム改修などの減 民生費………… ・２％増 （仮称）新諸輪保育園整備 費補助金、介護施設等整備事 業補助金、北山台地区民間保 育所整備費補助金などの増 15 歳出 ⑩ ● 平成 28 年度予算の特徴 第５次東郷町総合計画に掲げた「人とまち みんな元気な 環境 都市」の実現を目指し、平成 28 年度に実施する主な新規・拡大 事業について、５つの基本目標に分類して紹介します。 健康で元気に暮せるまち ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 上城保育園と諸輪保育園を統合した新たな保育園を民間事業者 が建設するための費用の一部を補助します……… 2 億 8,114 万円 民間事業者が北山台地区に保育園を建設するための費用の一部 を補助します…………………………………………… 1 億 114 万円 民間事業者が地域密着型特別養護老人ホームを建設するための 費用の一部を補助します…………………………… 1 億 5,034 万円 「あいち健康マイレージ事業」に沿って町民の主体的な健康づ くりを支援します…………………………………………… 27 万円 メタボリックシンドローム、身体機能、認知機能の 3 つの関係 を名古屋大学と共同で研究します………………………… 17 万円 町内の全小中学校で東郷町産の食材を使用した給食の提供を公 費で行います………………………………………………… 126 万円 高齢者の社会参加を推進する「高齢者ボランティアポイント」 を実施します………………………………………………… 152 万円 とうごう体操普及……………………………… 66 万円 子ども医療費支給…………………… 2 億 9,699 万円 成人健康診査…………………………………5,101 万円 認知症カフェ…………………………………… 68 万円 生活支援コーディネーター配置……………… 377 万円 臨時福祉給付金など支給……………………3,357 万円 町データヘルスアップ計画策定………………… 45 万円 精神障がい者医療費支給……………………2,994 万円 地域介護予防サロン…………………………… 192 万円 発達障がい早期発見・支援業務……………… 140 万円 乳幼児等家庭訪問…………………………… 169 万円 児童発達支援事業 （ハーモニー） ………………1,069 万円 小規模保育 （ひよこルーム） …………………… 725 万円 次代を担う子どもたちの生きる力を育み、 交流が活発なまち 諸輪小学校昇降機改修工事設計……………… 157 万円 音貝小学校大規模改造工事設計………………1,159 万円 春木中学校音楽室空調整備………………… 601 万円 放課後子ども教室 （きらきらこども） …………3,320 万円 ボートハウス階段改修・案内板設置……… 144 万円 小学校教育用映像機器整備………………… 446 万円 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 児童の体力向上のため、高嶺小学校で産官学連携による縄跳び 指導を行います……………………………………………… 39 万円 児童・生徒に総合的な支援を行うスクールソーシャルワーカー を配置します………………………………………………… 303 万円 東郷小学校の西・南校舎トイレを洋式化する工事を行います… ……………………………………………………………… 7,178 万円 誰もが地域で気軽にスポーツを楽しめる場や機会を充実させるた め、スポーツ推進計画を策定します……………………… 336 万円 老朽化した和合ケ丘集会所の建て替え費用の一部を補助します… ……………………………………………………………… 7,500 万円 平成 28 年度予算 10 平成 28 年度 予算 参画と協働で自立するまち ▼ ▼ ▼ 町民活動団体が行うNPO公募提案型事業を充実させます ……………………………………………………… 50 万円 町の広報番組「とうごうチャンネル」を制作し、ケーブル テレビなどで配信します………………………… 457 万円 公共施設の更新や長寿命化の基本方針を定める「公共施 設等総合管理計画」を策定します……………… 710 万円 東郷創立110 周年記念事業…………………… 320 万円 王滝村宿泊費助成……………………………… 84 万円 橋りょう長寿命化修繕事業…………………4,175 万円 ふるさと納税返礼品事業……………………… 4 万円 尾三地区自治体間連携推進会議負担金………… 2 万円 安全で環境にやさしい うるおいのあるまち ▼ ▼ ▼ ▼ 町内への防犯カメラの設置と自治会などに対す る設置費補助を行います………………… 528 万円 老朽化した消防団 （部田分団） の可搬消防ポンプを 更新します………………………………… 186 万円 音貝小学校と高嶺小学校に防災倉庫を整備します…… ………………………………………………… 432 万円 避難所開設訓練を含む住民参加の総合防災訓練を 諸輪小学校で実施します…………………… 43 万円 高齢者運転免許証自主返納支援………………… 3 万円 家具転倒防止金具設置…………………………… 32 万円 備蓄食料・防災資機材整備………………… 343 万円 衛星携帯電話整備……………………………… 57 万円 一般廃棄物処理基本計画改定………………… 382 万円 産業が活性化し、 快適でいつまでも住み続けたいまち あずまや 百年森公園四阿整備工事…………………… 272 万円 道路灯 LED 化… ……………………………… 127 万円 和合横断歩道橋修繕工事……………………2,226 万円 11 平成 28 年度予算 ▼ 路線バス運行費補助…………………………… 850 万円 ▼ ▼ ▼ ▼ 「東郷中央土地区画整理事業」の推進のため、土地区画整理組合 が施行する都市計画道路整備の費用の一部を負担します ……………………………………………………………… 2,700 万円 東郷中央地区へつながる和合ケ丘・新池線の道路改良工事の用 地購入や詳細設計などを行います………………… 2 億 9,419 万円 涼松緑道に健康遊具などを設置します…………………… 600 万円 町内に工場を新設する事業者に対して奨励金を交付します ………………………………………………………………… 118 万円 巡回バスの運行と古くなったバス停標識の塗り替えを行います… ……………………………………………………………… 5,650 万円
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