平成27年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第4号）について 1

平成２７年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第４号）について
１．予算編成の考え方
○人件費の執行減に伴う運営費交付金の減、事業費の執行減に伴う特殊要因経費補助
金の減及び退職手当の増額により補正予算を措置
２．予算の概要
(1) 事業費総額
補正予算事業費は 11 百万円で、補正後の事業費総額は 33 億 64 百万円（前年度比
4.9％増）となっています。
（単位：千円、％）
区
分
平成 27 年度
現計予算額
予算規模
3,353,015
補正額
11,055
平成 26 年度
補正後予算額
3,364,070
増減率
予算額
3,206,120
4.9
(2) 収入予算
区
分
平成 27 年度
現計予算額
運営費交付金（退手除）
運営費交付金(退手)
県補助金
計
補正額
平成 26 年度
補正後予算額
増減率
予算額
1,762,304
▲17,509
1,744,795
1,749,159
▲0.0
22,853
32,345
55,198
68,248
▲19.1
160,679
▲3,781
156,898
35,154
346.3
3,353,015
11,055
3,364,070
3,206,120
4.9
(3) 支出予算
区
分
平成 27 年度
現計予算額
教育経費
補正額
平成 26 年度
補正後予算額
増減率
予算額
279,182
3,842
283,024
251,921
12.3
1,985,837
▲17,509
1,968,328
1,926,297
2.7
22,853
32,345
55,198
68,248
▲19.1
施設費事業
120,619
▲7,623
112,996
35,154
221.4
計
3,353,015
11,055
3,364,070
3,206,120
4.9
人件費（退手除）
人件費（退手）
３．予算の内容
(1) 運営費交付金の減（人件費の執行減）
・役員人件費（共済費）
▲254 千円
・教員人件費（共済費） ▲12,968 千円
・職員人件費（共済費） ▲4,287 千円
・退職手当
32,345 千円
小計①
14,836 千円
(2) 特殊要因経費補助金の減（設計費の執行減、準備経費の変更増）
・松江キャンパス四年制化事業（設計費）
▲7,623 千円
・松江キャンパス四年制化事業（準備経費）
3,842 千円
小計②
合計（①＋②）
▲3,781 千円
11,055 千円

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