記者会見用資料 財 件 （内 名 平成２８年度予算編成方針について 容） 別紙のとおり報告します。 政 課 平成 28 年度予算編成方針（要旨） １ 国の予算編成方針と地方財政の方向性 国は、６月 30 日に閣議決定した「経 済財政運営と 改革の基 本方針 2015」（骨太 の方針 ） と成長 戦略 である「『日本再興戦略』改訂 2015」、さらに「 まち・ひ と・しごと創生基 本 方針 2015」に基づき、「経済再生なく して財政 健全化な し」を基本方針とし経済・財政 再 生 計 画を定 め 、「 デフレ 脱却・ 経済 再 生 」、「 歳出改 革」、「 歳入改 革」 を ３ 本 柱 と し 、 人口減少の克服と地域経済の再生を推進し、成長と財政再 建の両立を目指すとしている。 平成 28 年度においては、これらの国の経済財政運営の動向に注視し、特に地方創生に 向けて新たに創設される新型交付金などの情報収集に努め、適時適切に対応していく必要 がある。 ２ 本市財政状況 ①近年の当市財政は、小矢部市行財政改革大綱に基づき、全庁を挙げて行財政改革に努 めており一定の効果を上げてはいるが、恒常的に財源不足が発生している。27 年度当 初予算では「経常的経費の枠配対象経費について対前年５％減額（一般財源ベース）「政 策的経費の 10％減額（一般財源ベース）」を実施し、経費削減に取り組んだが、なお不 足する財源については財政調整基金の取崩しにより対応した。 ⇒ 《平成 27 年度当初予算》 ２億 8000 万円の財政調整基金の取崩し ②26 年度決算に基づく財政健全化指標は、前年度に比べると改善傾向にあるものの、 依然高い水準にある。 ⇒ 【実質公債費比率】Ｈ24： 17.2％ → Ｈ25： 16.0％ → Ｈ26： 14.7％ 【 将来負担比率 】Ｈ24：151.5％ → Ｈ25：178.2％ → Ｈ26：199.9％ 平成 27 年３月に北陸新幹線が開通、７月には三井アウトレットパーク北陸小矢部が オープンいたしました。平成 28 年度は、これらの効果を踏まえ、小矢部市の未来に向 けて、第６次総合計画後期実施計画を着実に実施しながら、小矢部市のさらなる飛躍に 向け、必要な各種施策に取り組んでいかなければならない。「魅力・安心・充実 わせ しあ おやべ」の実現に向けて、より一層の経費節減に努めるとともに、実施計画に掲 げられた事業はもちろん、新たに予定される事業を着実に実施し、今まで以上に職員全 員で創意と工夫を凝らして取り組む。 【予算見積基準】 ◎経常的経費は対 27 年度比、枠配対象経費について原則△５％（一般財源ベース）と する。 ◎政策的経費は対 27 年度比△10％（一般財源ベース）の範囲内とする。ただし、後期 実施計画に計上された事業は、実施計画額とする。 ◎アウトレットモール活用推進ソフト事業枠として 3000 万円の配分枠を設ける。 ◎地方創生に向けた総合戦略関連事業枠として総額１億円（一般財源 5000 万円）の配 分枠を設ける。 ３ 平成 28 年度予算編成方針の考え方 ① 第６次総合計画実施計画に基づく計画的な市政の推進 財源の確保、徹底した支出の見直しに努め、第６次総合計画に掲げる事業を着実に実現していかなければな らない。可能な限り早期に、市民ひとり一人が「魅力・安心・充実 しあわせ おやべ」を実感できるよう、 着実な事業の実施に努めること。 ② 予算見積基準 (1) 経常的経費（義務的経費及び債務負担行為が設定された経費を除く。 ）については、27 年度当初予算 と比べ一般財源経費のうち枠配対象経費について原則５％縮減するものとし、その範囲で予算見積もり を行うこと。また、新規事業や臨時的な経費についても厳しく精査し、事業の効果や成果が上がらない もの、その役割が終わったものは廃止すること。要求額が枠内であっても漠然と算定することなく、全 体の事業量や事務量を見極め、事業費等が過大又は過小とならないよう精査すること。 (2) 政策的経費については、行政評価による事業効果の検討、事業の取捨選択や見直し、さらには財源の 確保を積極的に行い、27 年度当初予算と比べ一般財源額を原則 10％縮減するものとし、その範囲内で 予算見積もりを行うこと。ただし、第６次総合計画の実施計画に計上されている事業については、実施 計画額とし、その範囲内で見積もりを行うこと。 アウトレットモール活用推進のため、新規又は拡充 して取り組むソフト事業について、総額３千万円程度の配分枠を設ける。また、地方創生に向けた総合 戦略関連事業（新規・既存分）についても、総額 1 億円（一般財源５千万円）の配分枠を設ける。 (3) 新規事業を設ける場合は、スクラップ・アンド・ビルドの原則に則り、既存事業の廃止により財源を 捻出したうえで、予算見積もりを行うこと。 (4) 「補助金等」については、小矢部市補助金等検討委員会から提出された案に基づき作成した「補助金 等の見直し一覧表（17 年 11 月配布） 」 、18 年度から 27 年度までの予算査定結果を参考に適正に見積も ること。新たに補助金を設ける場合は、交付目的を明確にし、原則時限措置とすること。 (5) 「委託料」 、 「使用料等」については、枠配対象外となるが、原則として前年度見積額を上限として見 積もること。ただし、前年どおりに容易に見積もることなく契約内容を十分検討した上で、業者から見 積書を徴収し見積もること。 (6) その他全ての業務やサービスについてその運営方法を再度確認し、その業務が最も効率的で、かつ、 最少の経費で行われているか、運営方法の確認検討を行った上で見積もること。 (7) 特別会計については、その経費を経常的経費及び政策的経費に分けて、一般会計と同様に(1)から(6) までにより見積もること。 ③ 行財政改革への積極的な取り組み 新行財政改革大綱（実施計画）に沿って改革を推進することとし、各事業内の全ての経費について見直し、 思い切った削減を行うこと。 ④ 行政評価に基づく既存事務事業の見直し 既存事務事業の予算見積もりにあっては、事務事業評価（一部については外部評価を実施）における行財政 改革推進本部の決定と今後の方向性、議会や外部評価委員会委員の意見等を確認のうえ、その方針に基づき、 適正に予算要求を行うこと。 ⑤ 総合予算 年間総合予算を目途とし、 年度途中の補正については、 災害関連経費などの真にやむを得ないものに限定し、 安易な補正は認めない。 ⑥ 特別会計予算 独立採算制の原則に十分留意し、事務事業の効率化や合理化、経費節減に努めるものとする。また、安易に 一般会計からの繰入金に頼ることのないよう、徹底して事業、財源等の見直しを行うこと。 ⑦ 健全財政の維持 厳しい財政状況の中であるが、事業の徹底した見直し、確実な財源の確保により、将来を見据えた健全財政 の維持に努める。
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