収 支 予 算 書 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで （単位：千円） 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 1 1 0 基本財産受取利息 特定資産運用益 1 1 0 1,615 1,528 87 特定資産受取利息 事業収益 1,615 1,528 87 1,555,127 1,670,226 △ 115,099 被爆者一般検査収益 341,499 371,760 △ 30,261 被爆者精密検査収益 124,713 137,432 △ 12,719 がん検診等収益 381,138 328,373 52,765 32,664 39,931 △ 7,267 特定健康診査収益 118,387 118,506 △ 119 特定保健指導収益 4,703 1,407 3,296 特定健診等一部負担金収益 3,150 3,250 △ 100 11 29,311 △ 29,300 191,581 174,062 17,519 34,482 55,214 △ 20,732 215,460 236,860 △ 21,400 がん検診等一部負担金収益 結核健康診断収益 人間ドック健診収益 その他健診収益 診療収益 黒い雨体験者相談・支援事業収益 15,554 15,554 0 利用料収益 2,980 2,980 0 受託収益 受取補助金等 88,805 155,586 △ 66,781 195 475 △ 280 受取補助金等振替額 受取寄付金 195 475 △ 280 835 810 25 受取寄付金等振替額 雑収益 835 810 25 630 558 72 雑収益 経常収益計 630 558 72 1,558,403 1,673,598 △ 115,195 1,669,710 1,724,868 △ 55,158 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 4,200 4,200 0 委員報酬 35,100 37,020 △ 1,920 嘱託報酬 103,157 111,381 △ 8,224 給 料 427,545 423,713 3,832 職員手当 214,215 208,136 6,079 42,960 45,132 △ 2,172 法定福利費 124,489 123,985 504 福利厚生費 9,665 7,511 2,154 退職給付費用 42,104 47,724 △ 5,620 賃 金 49,136 55,252 △ 6,116 報償費 10,743 7,555 3,188 旅 費 3,472 5,831 △ 2,359 交際費 439 439 0 賞与引当金繰入額 食糧費 2,836 2,491 345 消耗品費 16,986 22,433 △ 5,447 薬品器材費 81,408 89,779 △ 8,371 3,388 3,356 32 燃料費 1 科 目 当年度 前年度 増減 光熱水料費 43,671 42,967 704 修繕費 24,925 15,698 9,227 印刷製本費 5,752 8,026 △ 2,274 減価償却費 98,340 103,382 △ 5,042 5,416 5,443 △ 27 17,485 17,305 180 交通費 通信運搬費 保険料 租税公課 手数料 1,957 1,030 927 64,904 56,808 8,096 △ 76 1,398 1,474 11,367 6,313 5,054 210,732 252,141 △ 41,409 消耗什器備品費 5,451 2,543 2,908 負担金 1,379 1,680 △ 301 寄附金 2,400 2,410 △ 10 受託料 0 9,020 △ 9,020 雑 費 10 10 0 生活困窮者補助 20 20 0 使用料及び賃借料 委託費 被爆身障者等見舞金 160 160 0 福祉用具利用料補助 管理費 2,500 2,500 0 19,264 37,267 △ 18,003 1,800 1,800 0 役員報酬 嘱託報酬 0 7,465 △ 7,465 給 料 6,609 6,066 543 職員手当 3,534 3,078 456 630 948 △ 318 法定福利費 1,699 3,051 △ 1,352 福利厚生費 69 126 △ 57 賞与引当金繰入額 退職給付費用 賃 金 報償費 516 606 △ 90 32 2,194 △ 2,162 0 2,785 △ 2,785 費用弁償 360 360 0 旅 費 300 398 △ 98 食糧費 65 74 △ 9 △ 636 消耗品費 82 718 1,296 1,216 80 修繕費 185 542 △ 357 印刷製本費 111 694 △ 583 交通費 120 230 △ 110 通信運搬費 121 1,218 △ 1,097 保険料 140 1,046 △ 906 租税公課 72 1,168 △ 1,096 手数料 74 76 △ 2 光熱水料費 使用料及び賃借料 委託費 消耗什器備品費 負担金 経常費用計 当期経常増減額 2 81 143 △ 62 789 790 △ 1 34 111 △ 77 545 364 181 1,688,974 1,762,135 △ 73,161 △ 130,571 △ 88,537 △ 42,034 科 目 当年度 前年度 増減 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用 固定資産除却損 3,981 8,485 △ 4,504 車両運搬具除却損 10 0 10 什器備品除却損 10 10 0 医療機械器具除却損 10 10 0 ソフトウェア除却損 経常外費用計 3,951 8,465 △ 4,514 3,981 8,485 △ 4,504 △ 3,981 △ 8,485 4,504 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 △ 134,552 △ 97,022 △ 37,530 一般正味財産期首残高 964,869 988,462 △ 23,593 一般正味財産期末残高 830,317 891,440 △ 61,123 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 △ 1,030 △ 1,285 255 △ 1,030 △ 1,285 255 当期指定正味財産増減額 △ 30 △ 285 255 指定正味財産期首残高 1,678 7,153 △ 5,475 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取寄付金 受取寄付金 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 3 1,648 6,868 △ 5,220 831,965 898,308 △ 66,343
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