Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Jahresrechnung 2015 des Kantons Graubünden Medienorientierung Chur, 17. März 2016 1 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni In Kürze Gesamtergebnis: Ertragsüberschuss von 17 Millionen Höhere Einnahmen und tiefere Ausgaben als budgetiert Erfolgsrechnung: sehr gutes operatives Ergebnis 67 Millionen mehr betrieblicher Ertrag (Steuern, SNB) 60 Millionen weniger betrieblicher Aufwand (Transfers, Sachauf.) Leicht schlechteres Finanzierungsergebnis Operatives Ergebnis mit Ertragsüberschuss von 60 Millionen Investitionsrechnung Nettoinvestitionen 163 Millionen = Niveau 2013, (2014: 128 Mio.) Ausgaben unter Budget, Einnahmen wie budgetiert Bauprojekte weniger weit, weniger Darlehen, weniger Beiträge 2 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Die Ergebnisse der Jahresrechnung 2015 Rechnung 2014 Rechnung 2015 In Millionen Franken bzw. Prozent Differenz zum Budget 2015 absolut Prozent Erfolgsrechnung Betrieblicher Aufwand -2 444 -2 465 59 -2,3 2 387 2 428 67 2,8 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -57 -36 126 -77,7 Ergebnis aus Finanzierung 101 96 -2 -2,1 Operatives Ergebnis (1. Stufe) 44 60 124 <-100 Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 11 -43 -51 <-100 Gesamtergebnis (3. Stufe) 55 17 72 <-100 Ausgaben -379 -416 27 -6,0 Einnahmen 251 252 22 9,7 -128 -163 49 -23,1 Betrieblicher Ertrag Investitionsrechnung Nettoinvestitionen 3 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Gesamtausgaben nach Politikbereichen Gesamtausgaben 2002 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 390 Bildung 361 Soziale Sicherheit 1,5 1,0 1,8 313 Gesundheit 0,9 253 Öffentliche Ordnung / Sicherheit 2,7 168 Allgemeine Verwaltung 136 Volkswirtschaft 132 Finanzen und Steuern 130 Umweltschutz und Raumordnung 72 Kultur, Sport und Freizeit 47 2,3 4,2 -11,3 -6,2 38,2 18,4 Wachstumsrate zum Vorjahr in Prozent Ausgaben in Millionen 4 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Vom Budget zur Rechnung - Abweichungsanalyse 17 -56 in Millionen Franken 5 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Sehr gutes operatives Ergebnis 176 127 109 104 103 60 44 40 44 -56 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rechnungen bis 2012 ordentliches Ergebnis, ab 2013 operatives Ergebnis 6 2013 2014 B 2015 R 2015 in Millionen Franken Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Eigenkapital: 2,3 Milliarden (Aufhebung Steuerabgrenzung) 2 689 2 732 2 677 2 326 1 116 997 1 001 1 050 2011 2012 684 523 2007 2008 2009 2010 2013 2014 B 2015 R 2015 in Millionen Franken 7 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Steuern: mehr von natürlichen Personen und übrigen Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Gewinn- und Kapitalsteuern Verkehrssteuern Übrige Steuern 68 77 70 69 156 77 74 72 69 92 72 137 98 101 72 80 78 88 86 83 533 464 2007 485 2008 455 2009 483 465 475 490 2010 2011 2012 2013 521 493 2014 B 2015 R 2015 in Millionen Franken 8 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Beiträge im letzten Jahr um 15 Millionen gestiegen (+1,7 %) 400 941 878 360 320 280 762 906 894 1000 921 900 792 317 290 260 240 800 700 600 Total eigene Beiträge Bildung 229 200 500 162 160 400 öffentlicher Verkehr Gesundheit Soziales 120 142 300 80 200 57 40 100 49 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 R 2015 in Millionen Franken 9 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Investitionsbeiträge 16 Millionen unter Budget 47 48 Budget 2015 Rechnung 2015 28 23 13 13 13 13 8 3 9 5 6 5 4 1 in Millionen Franken 10 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Die grösseren Investitionsprojekte mit Verpflichtungskrediten Vorhaben (in Millionen Franken) Gesamtkredit Erweiterung Bündner Kunstmuseum Ausgaben 2015 Netto 8,5 Brutto 14,2 Kantonsschule: Ergänzungsneubauten Plessur 27,0 3,4 Verwaltungszentrum Chur 69,0 3,1 4,7 2,1 Netto 86,0 Brutto 1,3 55,0 1,1 Rechenzentrumsraumstrategie Neubau Justizvollzugsanstalt Realta Sicherheitsfunknetz POLYCOM 11 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Strassenrechnung: Guthaben auf 104 Millionen angewachsen 140 Millionen in das Strassennetz investiert: 70 Millionen für Hauptstrassen 36 Millionen für Verbindungsstrassen 25 Millionen für Nationalstrassen 9 Millionen für allgemeine Investitionen 12 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Ausblick Jahresrechnung 2016: SNB mit unerwarteter Ausschüttung Operatives Ergebnis wird deutlich schlechter als in Vorjahren Defizite gemäss Finanzplan 2017–2020 sind nicht tragbar Priorität beim Haushaltsgleichgewicht: strenge Ausgabendisziplin. Entlastungsprogramm bei tatsächlichen bzw. strukturellen Defiziten Finanzplan 2017 bis 2020 (Stand Botschaft RP 2017–2020, Oktober 2015) 40 44 60 Ertragsüberschuss *) Aufwandüberschuss *) -50 Finanzpolitischer Richtwert -51 -50 -82 2013 2014 2015 B 2016 FP 2017 FP 2018 -101 FP 2019 -92 *) Jahresrechnungen: operatives Ergebnis Budget / FP: Gesamtergebnis FP 2020 in Millionen Franken 13 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Vielen Dank und auf Wiedersehen Grazia fitg ed a revair Grazie e arrivederci
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