Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni © Martina Bisaz Budget 2017 Medienorientierung Regierungsrätin Barbara Janom Steiner Chur, 27. Oktober 2016 1 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Eckwerte Budget und Finanzplan Konjunktur 2017 BAK-Prognose GR: BIP +1,5 % (nominal), Teuerung +0,2% Budget 2017 Budgetdefizit 20,1 Millionen (Vorjahr 50,8 Mio.) Staatsquote 15,3 % (Vorjahr 15,2 %) Richtwertrelevante Gesamtlohnsumme +0,8 % (Vorjahr +0,7 %) Nettoinvestitionen 273,7 Millionen (Vorjahr 247,2 Mio.) Dotierungen beim Finanzausgleich für Gemeinden angepasst. Defizit der Strassenrechnung 20,0 Millionen (Vorjahr 19,9 Mio.) Antrag auf Steuerfussreduktionen bei juristischen Personen Finanzplan 2018–2020 Jährlich steigende Defizite, im Jahr 2020 96 Millionen Bis 2019 Entlastungsmassnahmen ohne Sparpaket 2 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Die Ergebnisse im Budget 2017 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 In Millionen Franken bzw. Prozent Differenz zur Rechnung 2015 Differenz zum Budget 2016 absolut Prozent absolut Prozent Erfolgsrechnung Betrieblicher Aufwand -2 465 -2 412 -2 456 9 -0,4 -43 1,8 2 428 2 263 2 335 -94 -3,9 72 3,2 -36 -149 -121 -85 >100 29 -19,2 Ergebnis aus Finanzierung 96 94 93 -3 -2,9 Operatives Ergebnis 60 -56 -28 -87 <-100 28 -50,7 -43 5 7 51 <-100 2 48,0 17 -51 -20 -37 <-100 31 -60,4 Ausgaben -416 -400 -428 -13 3,1 -28 7,0 Einnahmen 252 153 155 -98 -38,7 2 1,1 -163 -247 -274 -110 67,6 -26 10,7 Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -0,4 Investitionsrechnung Nettoinvestitionen 3 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Die Veränderungen zum Vorjahr 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 in Millionen Franken -100 4 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni NFA: 10 Millionen mehr aus dem Ressourcenausgleich (RA) Index-Veränderung in Punkten ggü. Vorjahr 82,5 Punkte (-0,5) Bemessungsgrundlage: 2011-2013, 7 Geber- und 19 Nehmerkantone GR erhält 136 Millionen RA (5,8 %), davon 81 vom Bund und 55 von den Kantonen 5 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Finanzausgleich für Bündner Gemeinden Ressourcenausgleich 2017 42 ressourcenstarke Gemeinden: Finanzierungsbeiträge von total 18,7 Millionen (Vorjahr 17,9 Mio.) bei einem Abschöpfungssatz von 16 Prozent (Vorjahr 17,5 %) 70 ressourcenschwache Gemeinden: Ausstattungsbeiträge von total 27,6 Millionen (Vorjahr 26,4 Mio.) bei einer Mindestausstattung von 68 Prozent (Vorjahr 70 %) Lastenausgleich 2017 Gebirgs- und Schullastenausgleich 24 Millionen an 56 Gemeinden Lastenausgleich Soziales mit 6,8 Millionen budgetiert Individueller Härteausgleich für besondere Lasten 1,5 Millionen Finanzierungsbeitrag des Kantons auf 40 Millionen erhöht. (Vorjahr 30 Mio.) 6 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Steuern: stabile Ertragsentwicklung 800 69 76 68 70 Einkommens- und Vermögenssteuern Gewinn- und Kapitalsteuern Verkehrssteuern Übrige Steuern 700 53 66 81 85 89 521 541 538 2015 B 2016 B 2017 74 72 88 137 98 101 500 78 78 72 69 156 54 57 61 69 600 in Millionen Franken 51 51 57 80 72 83 400 300 464 485 455 483 2010 465 475 490 2011 2012 2013 200 100 0 2007 2008 2009 7 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Investieren in den Standort Graubünden Ausgaben 2017: 428 Mio. (+28) Beiträge 192 Mio. (+5) Strassen 137 Mio. (+11) Hochbauten 66 Mio.(+7) Darlehen 17 Mio. (+1) Diverses 16 Mio. (+4) 8 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Die grössten Investitionskredite im 2017 (Ausgaben >10 Mio.) Vorhaben / Beitrag Ausgaben (Millionen Franken) Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzwald 34,6 Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes 27,8 Justizvollzugsanstalt Realta (VK) 26,0 Deutsche-, Julier- und Malojastrasse 22,8 Engadinerstrasse 18,0 Beiträge an Spitäler für medizinische Leistungen 17,3 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Schutzbauten 15,5 Oberalpstrasse 14,3 Italienische Strasse 12,0 Kantonsschule, Ergänzungsneubauten Plessur (VK) 12,0 Investitionsbeiträge Strukturverbesserungen Landwirtschaft 11,5 Darlehen Regionalpolitik PV (vom Bund finanziert) 10,8 Investitionsbeiträge Energieeffizienz Bauten und Anlagen 10,7 9 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Gesamtausgaben nach Politikbereichen Gesamtausgaben 2092 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 400 Bildung 375 Soziale Sicherheit 3.1 -0.3 343 Gesundheit 3.3 260 Öffentliche Ordnung / Sicherheit 1.4 210 Volkswirtschaft 171 Allgemeine Verwaltung 142 Finanzen und Steuern 81 Umweltschutz und Raumordnung 74 Kultur, Sport und Freizeit 2.5 11.5 18.9 0.0 -1.6 -15.0 -20.8 35 Ausgaben in Millionen Wachstumsrate zum Vorjahr in Prozent 10 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Finanzplan 2018–2020 Verbesserte Perspektiven für die Jahre 2018 und 2019 Düstere Aussichten ab 2020 Wachstumsschere: Aufwand +1,6 %, Ertrag +0,5 % (Ø pro Jahr) Steigende Ausgaben im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen Unsichere Erträge v. a. ab 2020 (NFA, Wasserzins, Steuern, USR III) Finanzplan 2018 bis 2020 (Stand September 2016) 150 in Millionen Franken 100 50 Ertragsüberschuss *) 0 Aufwandüberschuss *) -50 Finanzpolitischer Richtwert -100 *) Rechnungen ordentliches/operatives Ergebnis Budget / FP Gesamtergebnis -150 2011 2012 2013 2014 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 11 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Aktive Finanz- und Steuerpolitik – Umsetzung ab 2017 (I) Politische Vorgaben 2017–2020 «Wirtschaftsstandort Graubünden weiterentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.» (Leitsatz 1 des Grossen Rates) «Aktive Finanz- und Steuerpolitik zur Sicherung der Erträge» (Entwicklungsschwerpunkt 33/1 der Regierung) Ziele der aktiven Finanzpolitik Entlastungen durch restriktives Budgetierungsverfahren Erarbeitung eines Massnahmenpakets zur Haushaltsentlastung Minimierung von drohenden Ertragsausfällen, insbesondere ab 2020 (NFA, Wasserzinsen, LSVA, etc.) Ziele der aktiven Steuerpolitik Steuerliche Wettbewerbsfähigkeit halten / verbessern. Wirtschaftsstandort Graubünden stärken, Steuersubstrat erhalten. 12 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Aktive Finanz- und Steuerpolitik – Umsetzung ab 2017 (II) Reduktion der Steuerfüsse für die juristischen Personen Kanton: 100 % 90 % (Reduktion um 10 %) Gemeinden: 99 % 95 % (Reduktion um 4 %) Landeskirchen: 10,5 % 10,0 % (Reduktion um 5 %) Antrag der Regierung an den Grossen Rat mit Budget 2017 Ertragsausfälle im Budget / Finanzplan Franken Kanton Gemeinden Landeskirchen Total Budget 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 1 010 000 7 580 000 8 480 000 8 250 000 408 000 3 060 000 3 430 000 3 330 000 51 000 380 000 420 000 410 000 1 469 000 11 020 000 12 330 000 11 990 000 13 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni Aktive Finanz- und Steuerpolitik – Umsetzung ab 2017 (III) Steuerfussreduktionen 2017: Effektive Gesamtsteuerbelastung heute: 16,7 % Bund 7,1 %, Kanton 4,6 %, Gemeinden 4,5 %, Landeskirchen 0,5 % Effektive Gesamtsteuerbelastung neu ab 2017: 16,1 % Bund 7,1 %, Kanton 4,1 %, Gemeinden 4,4 %, Landeskirchen 0,5 % Unternehmenssteuerreform III (USR III): Ziel für Umsetzung USR III: Reduktion ab 2019 auf unter 15,0 % Steuerbelastung GR soll weiterhin im vorderen Mittelfeld aller Kantone bleiben. Im Finanzplan 2020 sind bei den Gewinnsteuern für den Kanton Ertragsausfälle von 8 Millionen enthalten. 14 Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni © Martina Bisaz Budget 2017 Medienorientierung Regierungsrätin Barbara Janom Steiner Chur, 27. Oktober 2016 15
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