FB 2 Dülmen, den 25.02.2016 Haushalt 2016 Rahmendaten Ergebnishaushalt: Erträge = 99.390.101 Euro Aufwendungen = 103.212.456 Euro Fehlbedarf = 3.822.355 Euro Finanzhaushalt: Einzahlungen = 112.762.406 Euro Auszahlungen = 118.911.275 Euro Steuern: Gewerbesteuer Ansatz 2016: 22.000.000 Euro Ansatz 2015: 22.000.000 Euro Hebesatz 2016 = 435 v. H. (wie bisher) Grundsteuer B Ansatz 2016: 7.400.000 Euro Ansatz 2015: 7.350.000 Euro Hebesatz 2016 = 495 v. H. (wie bisher) Grundsteuer A Ansatz 2016: 365.000 Euro Ansatz 2015: 365.000 Euro Hebesatz 2016 = 234 v. H. (wie bisher) Schlüsselzuweisungen: Ansatz 2016: 2.321.166 Euro; Ansatz 2015 = 1.713.295 Euro Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Werte aus dem Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.01.2016 in Ansatz gebracht. Aufgrund der Entwicklung der eigenen Steuerkraft sowie einer Steigerung der Verteilungsmasse errechnet sich für die Stadt Dülmen im Vorjahresvergleich eine um 607.871 Euro höhere Schlüsselzuweisung. Kreisumlage: Ansatz 2016: 16.068.165 Euro Ansatz 2015: 16.166.187 Euro Ansatzermittlung ausgehend von den endgültigen Festsetzungen zum GFG 2016 und einem Kreisumlagehebesatz von 32,43 v. H. Dieser entspricht auch der Beschlussfassung im Kreistag am 03.02.2016. Personal- und Versorgungsaufwendungen: Ansatz 2016: 27.650.586 Euro Ansatz 2015: 25.522.847 Euro Vollzeitstellen lt. Stellenplan 2016 = 431,43 Vollzeitstellen; damit 18,90 Vollzeitstellen mehr als 2015. Stellenausweitungen insbesondere in den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr, Schulsozialarbeit und Kindertageseinrichtung. Ferner wurden Personalaufwendungen für die Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen aufgenommen. Verschuldung: Ende 2016 entsprechend den Plandaten für 2016 hochgerechnet = 41,6 Mio. Euro, das entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von 905,94 Euro. 1 Kreditaufnahme: Die geplanten Kreditaufnahmen belaufen sich auf 11.400.000 Euro. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung ist in 2016 nach den Plandaten von einer Neuverschuldung von 9.694.806 Euro auszugehen. Zinsbelastung: 1.320.199 Euro für laufende Kredite größere Investitionen: Unterbringung von Asylberwerbern Brückenbauwerk Südumgehung Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)" einschl. Umgestaltung Straßen und Plätze Verbindungsstraße zum GG Kaserne (GVZ Dernekamp) Erwerb von unbebautem Grundvermögen Spezialfahrzeuge und Gerätefür die Feuerwehr Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel Um- und Ausbaumaßnahmen Ludgerus-Grundschule Buldern (Herrichtung ErichKästner-Schule) Ausbau der Breitbandversorgung Beleuchtungskonzept Innenstadt Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Dülmen-Mitte Erweiterung P+R Anlage BHf Dülmen (Hohe Straße) Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für den Baubetriebshof Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff Ausbau Anbindung BG "Bleck I/II" - Auf dem Bleck - Abschnitt 1/Neubebauung Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz Endausbau BG Hof Schröer Herrichtung der neuen Kindertageseinrichtung im Dernekamp Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage Von-Stauffenberg-Str. Teil II (Versickerungsrigole) Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein) Innere Erschließung Restbebauung (GVZ Dernekamp) Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze Größere Instandsetzungen an Brücken 2 3.020.000,00 2.500.000,00 2.254.780,00 1.300.000,00 950.000,00 849.650,00 800.000,00 744.000,00 500.000,00 450.000,00 449.700,00 414.000,00 396.000,00 340.000,00 325.000,00 315.000,00 225.000,00 212.000,00 211.500,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 195.000,00 130.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00