平 成 28 年 度 当 初 予 算 の 概 平 成 28 年 2 月 尾 道 市 要 目 次 Ⅰ 予算編成の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 予算編成の基本的考え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 予算編成の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4 Ⅱ 予算の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 会計別予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 2 一般会計予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 5 (1)規 模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)一般会計予算の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ① 歳入・歳出の目的別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ② 歳入・歳出の構成状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ③ 歳出の性質別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 9 (3)歳入予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ① 市 税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ② 地方交付税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 ③ 市 債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 11 (4)歳出予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ① 義務的経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 11 ② 投資的経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③ 投融資関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ④ その他経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 12 ⑤ 公債費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)個別指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 12 ① 市債残高の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ② 普通会計財政指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 Ⅲ 主要施策の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 施策体系別主要施策の概要 1 多様な交流の輪が広がるまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 2 活力あふれる産業が育つまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 3 尾道の持つ感性の豊かさが誇りになるまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 4 市民と市が協働し、ともに創るまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 18 5 心豊かに育ち、学び高めあうまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 暮らしの安全性と快適性が高いまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 7 子育てや長寿を楽しみ、誰もが幸せに暮らせるまち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 8 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 Ⅳ 新市建設計画事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 Ⅴ 使用料・手数料等の改定資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 Ⅵ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 Ⅶ 都市計画税の充当状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 〈企業会計〉1.水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 2.病院事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 Ⅰ 予算編成の基本方針 1 予算編成の基本的考え 日本経済の状況は、内閣府の月例経済報告(平成28年1月)によると、この ところ一部に弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いているとしており、先 行きについては、 「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、 緩やかな回復に向かうことが期待される。ただし、アメリカの金融政策の正常化 が進むなか、中国を始めとするアジア新興国等の景気が下振れし、我が国の景気 が下押しされるリスクがある。こうしたなかで、金融資本市場の変動の影響に留 意する必要がある。」とされている。また、県内経済については、広島県経済の動 「緩やかに回復しており、雇用・所得環境は着実 向(平成28年1月)によると、 な改善を続けている。」とされている。 予算編成にあたっては、このような背景に加え、本市のこれまでの取組の成果 を着実に地方創生に繋げ、合併してよかったというまちづくり、安全・安心なま ちづくりを進めるとともに、引き続き「持続可能な行財政運営」を推進すること を基本方針として取り組んだ。 平成28年度予算においては、尾道市及び因瀬クリーンセンター整備事業や瀬 戸田分署整備、本庁舎をはじめとする庁舎整備など、市民生活に直結した機能の 整備をさらに進めるとともに、地域医療、子育て・教育環境の整備・拡充など「総 合計画後期基本計画」における7つの政策目標の着実な推進を図ることを基本と して取り組んだ。 また、諸施策の展開にあたっては、新市建設計画の最終年度であり、東京オリ ンピック・パラリンピックが開催される平成32年度をまちづくりの目標とし、 瀬戸内の十字路としての拠点性向上や、交流人口の拡大に向けた取り組みにも意 を用いた。 さらに、安定した市民サービスを継続して提供する体制を強化するとともに、 徹底した事務事業の見直しを図るなど将来を見据え、長期的な視点に立った財政 健全化にも配慮した。 今後とも、市民の皆様とともに、協働の理念の下、尾道らしさ、ブランド力の 強化を図り、全ての世代が将来にわたって誇りと愛着を持って暮らせるまちづく りを進めていく。 1 2 予算編成の背景 (1)国の予算 ◇「経済・財政再生計画」の着実な推進 デフレ脱却・経済再生と財政健全化を双方ともに前進 ・消費や投資の拡大に結び付く経済の好循環の拡大 ・イノベーション等を通じた生産性の向上、潜在的な供給力の強化 ・人口減少と地域経済の縮小の悪循環の連鎖に歯止めをかける ・まち・ひと・しごとの創生 ◇「一億総活躍社会」の実現とTPP(環太平洋パートナーシップ)を踏まえた対応 GDP600兆円を2020年頃に達成、その果実を利用した成長と分配の好循環の実現 ・子育て支援、安心につながる社会保障、地方創生、国土強靭化、女性の活躍 ・産業の海外展開や事業拡大、農林水産業の競争力の強化 ① 国の一般会計予算規模は96兆7,218億円(前年度比3,799億円増) ② 国債発行額は34兆4,320億円(前年度比2兆4,310億円減) ③ 「社会保障関係費」は1.4%増加 ④ 「公共事業関係費」は同水準 ⑤ 「国債費」は0.7%増加 平成28年度一般会計歳入歳出概算 (単位:億円、%) 区 歳 入 分 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 伸 率 租税及び印紙収入 576,040 545,250 30,790 5.6 そ の 他 収 入 46,858 49,540 △ 2,681 △ 5.4 344,320 368,630 △ 24,310 △ 6.6 967,218 963,420 3,799 0.4 236,121 234,507 1,614 0.7 152,811 155,357 △ 2,547 △ 1.6 578,286 573,555 4,731 0.8 967,218 963,420 3,799 0.4 公 債 合 国 金 計 債 費 歳 地方交付税交付金等 出 増 減 額 一 般 歳 出 合 計 注 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。 (経済見通し) 2 国内総生産 518.8 兆円程度 実質成長率 1.7 %程度 名目成長率 3.1 %程度 (2)地方財政計画の概要 ① 平成28年度の地方財政計画は、引き続き、通常収支分と東日本大震災分を 区分して整理し、通常収支分の一般財源総額について、平成27年度地方財政 計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本としている。 地方財政計画(通常収支分)の規模は85兆7,700億円程度で、前年度比4,990億 円程度の増。 ② 歳入(通常収支分)のうち、地方税は3.2%の増、地方交付税は0.3%の減で、 歳入に占める一般財源(臨時財政対策債を含む)の比率は71.9%程度(前年度 72.2%)となり、地方債依存度は10.3%程度(前年度11.1%)となる。 ③ 歳出(通常収支分)では、給与関係経費が前年度同水準、投資的経費(単独 分)は3.0%の増、公債費は1.1%の減となり、地方一般歳出は0.9%の増となる。 (単位:億円、%) 区 分 地 歳 方 平 成 28 年 度 税 平 成 27 年 度 増 減 伸 額 率 387,022 374,919 12,103 3.2 地 方 譲 与 税 24,322 26,854 △ 2,532 △ 9.4 地方特例交付金 1,233 1,189 44 3.7 167,003 167,548 △ 545 △ 0.3 地 方 交 付 税 地 方 債 88,607 95,009 △ 6,402 △ 6.7 そ の 他 189,513 187,191 2,322 1.2 857,700 852,710 4,990 0.6 地 方 一 般 歳 出 699,200 693,151 6,049 0.9 うち給与関係経費 203,300 203,351 △ 51 △ 0.0 歳 うち一般行政経費(単独分) 140,400 139,964 436 0.3 うち投資的経費(単独分) 54,300 52,758 1,542 3.0 入 合 出 計 公 債 費 128,100 129,512 △ 1,412 △ 1.1 そ の 他 30,400 30,047 353 1.2 857,700 852,710 4,990 0.6 合 計 3 Ⅱ 予算の内容 1 会計別当初予算規模 (単位:千円、%) 区 業 199,339 190,779 8,560 4.5 国民健康保険事業 19,888,900 19,292,087 596,813 3.1 千光寺山索道事業 26,090 28,183 △ 2,093 △ 7.4 駐 車 場 事 業 239,188 143,749 95,439 66.4 夜間救急診療所事業 44,472 45,636 △ 1,164 △ 2.6 公共下水道事業 3,112,517 3,217,360 △ 104,843 △ 3.3 17,429,941 16,681,480 748,461 4.5 17,781 17,087 694 4.1 漁業集落排水事業 20,718 20,160 558 2.8 救 護 施 設 事 業 0 278,522 △ 278,522 皆減 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 188,665 192,389 △ 3,724 △ 1.9 農業集落排水事業 34,928 36,335 △ 1,407 △ 3.9 渡 業 30,269 168,068 後期高齢者医療事業 2,275,669 2,113,712 161,957 7.7 特 別 会 計 合 計 43,508,477 42,425,547 1,082,930 2.6 湾 事 会 (介護サービス事業勘定) 業 会 計 総 伸 率 6.7 計 介 護 保 険 事 業 (保険事業勘定) 介 護 保 険 事 業 企 増 減 額 3,890,000 会 別 計 平成27年度 57,770,000 般 港 4 平成28年度 61,660,000 一 特 分 船 事 △ 137,799 △ 82.0 水 道 事 業 6,371,321 5,829,546 541,775 9.3 病 院 事 業 15,644,291 15,520,052 124,239 0.8 企 業 会 計 合 計 22,015,612 21,349,598 666,014 3.1 127,184,089 121,545,145 5,638,944 4.6 合 計 2 一般会計予算の概要 (1)規 模 平成28年度一般会計当初予算の規模は、616億6,000万円で、前年度に比べ 6.7%の増となっている。これは、消防救急無線デジタル化事業の終了や因島 消防署建設事業の減などがあるものの、尾道市及び因瀬クリーンセンター整備 事業、瀬戸田分署建設事業、庁舎整備事業などの実施に伴う投資的経費の伸び に加え、臨時福祉給付金給付事業、病院事業負担金、特別会計繰出金、私立保 育所事業費の増加などが主な要因である。 当初予算規模の推移 (単位:百万円) 62,000 61,660 60,000 58,220 57,430 58,000 58,370 57,770 55,900 56,000 54,610 54,430 54,000 55,478 53,110 52,000 50,000 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 年 増 減 (単位:千円、%) 額 伸 率 度 当 初 予 算 額 平 成 19 55,478,000 115,000 0.2 平 成 20 57,430,000 1,952,000 3.5 平 成 21 54,430,000 △ 3,000,000 △ 5.2 平 成 22 53,110,000 △ 1,320,000 △ 2.4 平 成 23 54,610,000 1,500,000 2.8 平 成 24 55,900,000 1,290,000 2.4 平 成 25 58,220,000 2,320,000 4.2 平 成 26 58,370,000 150,000 0.3 平 成 27 57,770,000 △ 600,000 △ 1.0 平 成 28 61,660,000 3,890,000 6.7 5 (2)一般会計予算の内容 ①歳入・歳出の目的別内訳 区 分 市 平 成 27 年 度 当初予算額 構 成 比 当初予算額 構 成 比 税 18,393,291 608,160 3.4 地方譲与税 433,209 0.7 431,267 0.8 1,942 0.5 利子割交付金 14,409 0.0 44,338 0.1 △ 29,929 △ 67.5 配当割交付金 107,118 0.2 139,107 0.3 △ 31,989 △ 23.0 88,104 0.1 70,476 0.1 17,628 25.0 2,784,573 4.5 2,481,303 4.3 303,270 12.2 12,595 0.0 12,104 0.0 491 4.1 自動車取得税交付金 92,462 0.2 77,061 0.1 15,401 20.0 地方特例交付金 68,740 0.1 61,553 0.1 7,187 11.7 23.4 14,720,000 25.5 △ 320,000 △ 2.2 0.0 地方消費税交付金 歳 ゴルフ場利用税交付金 地方交付税 14,400,000 29.8 17,785,131 伸 率 増 減 額 30.8 株式等譲渡所得割交付金 23,256 0.0 23,256 0.0 0 分担金及び負担金 502,600 0.8 796,173 1.4 △ 293,573 △ 36.9 使用料及び手数料 1,279,277 2.1 1,398,641 2.4 △ 119,364 △ 8.5 国庫支出金 9,569,654 15.5 7,471,682 12.9 2,097,972 28.1 入 県 支 出 金 4,257,685 6.9 3,928,185 6.8 329,500 8.4 財 産 収 入 103,150 0.2 108,637 0.2 △ 5,487 △ 5.1 寄 附 金 100,945 0.2 12,905 0.0 88,040 682.2 繰 入 金 1,443,162 2.3 684,867 1.2 758,295 110.7 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 諸 収 入 1,967,269 3.2 2,043,913 3.5 △ 76,644 △ 3.7 市 債 6,018,500 9.8 5,479,400 9.5 539,100 9.8 合 計 61,660,000 100.0 57,770,000 100.0 3,890,000 6.7 交通安全対策特別交付金 議 会 費 399,846 0.6 447,720 0.8 総 務 費 6,166,493 10.0 6,020,757 10.4 145,736 2.4 民 生 費 22,977,204 37.3 21,128,807 36.6 1,848,397 8.7 歳 衛 生 費 8,112,331 13.2 5,145,816 8.9 2,966,515 57.6 労 働 費 328,694 0.5 324,493 0.6 4,201 1.3 農林水産業費 1,379,135 2.2 1,197,108 2.1 182,027 15.2 商 工 費 2,046,866 3.3 2,085,207 3.6 △ 38,341 △ 1.8 土 木 費 5,001,130 8.1 4,749,461 8.2 251,669 5.3 消 防 費 3,035,062 4.9 3,820,894 6.6 △ 785,832 △ 20.6 出 教 育 費 4,962,746 8.1 5,569,405 9.6 △ 606,659 △ 10.9 災害復旧費 35,000 0.1 35,000 0.1 0 0.0 7,136,517 11.6 7,162,578 12.4 △ 26,061 △ 0.4 諸 支 出 金 28,976 0.0 32,754 0.0 予 費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0 計 61,660,000 100.0 57,770,000 100.0 3,890,000 6.7 公 合 6 平 成 28 年 度 (単位:千円、%) 比 較 債 備 費 △ 47,874 △ 10.7 △ 3,778 △ 11.5 ②歳入・歳出の構成状況 (単位:千円、%) 地方譲与税 433,209 0.7% 地方消費税交付金 2,784,573 4.5% 県支出金 4,257,685 6.9% 自動車取得税交付金 地方特例交付金等 406,684 0.7% 市 税 18,393,291 29.8% 国庫支出金 9,569,654 15.5% 依存財源 61.4% 歳入合計 61,660,000 自主財源 38.6% 諸 収 入 1,967,269 3.2% 使用料及び手数料 1,279,277 2.1% 市 債 6,018,500 9.8% 地方交付税 14,400,000 23.4% 繰 入 金 1,443,162 2.3% 災害復旧費・ 諸支出金・予備費 113,976 0.2% 議 会 費 399,846 0.6% 公 債 費 7,136,517 11.6% 消 防 費 3,035,062 4.9% 総 務 費 6,166,493 10.0% 教 育 費 4,962,746 8.1% 歳出合計 61,660,000 土 木 費 5,001,130 8.1% 商 工 費 2,046,866 3.3% 農林水産業費 1,379,135 2.2% 財産収入 寄附金 繰越金 204,096 0.3% 分担金及び 負担金 502,600 0.8% 民 生 費 22,977,204 37.3% 衛 生 費 8,112,331 13.2% 労 働 費 328,694 0.5% 7 (単位:千円、%) ③歳出の性質別内訳 維持補修費 845,380 1.4% 物件費 8,023,989 13.0% 補助費等 6,646,388 10.8% 予備費 50,000 0.1% 人件費 10,084,789 16.4% その他 25.2.% 義務的経費 49.4% 繰出金 5,343,375 8.7% 貸付金 1,712,400 2.8% 投資及び出資金 積立金 198,487 0.3% 区 義 務 的 経 費 投 資 的 経 費 投 融 資 関 係 そ の 他 人 分 件 費 議 員 内 特 別 職 訳 一 般 職 そ の 他 扶 助 費 公 債 費 計 普通建設事業費 補 助 内 訳 単 独 災害復旧事業費 補 助 内 訳 単 独 計 積 立 金 投資及び出資金 貸 付 金 繰 出 金 計 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等 予 備 費 計 合 計 投融資関係 11.8% 普通建設・ 災害復旧費 8,385,935 13.6% 扶助費 13,232,740 21.5% 投資的経費 13.6% 公債費 7,136,517 11.6% 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当初予算額 構 成 比 当初予算額 構 成 比 10,084,789 16.4 10,443,960 18.1 288,659 0.5 331,971 0.6 46,671 0.1 67,219 0.1 9,175,199 14.9 9,395,272 16.3 574,260 0.9 649,498 1.1 13,232,740 21.5 11,534,105 20.0 7,136,517 11.6 7,162,578 12.4 30,454,046 49.4 29,140,643 50.5 8,350,935 13.6 6,883,005 11.9 4,242,237 6.9 2,544,964 4.4 4,108,698 6.7 4,338,041 7.5 35,000 0.1 35,000 0.1 0 0.0 0 0.0 35,000 0.1 35,000 0.1 8,385,935 13.6 6,918,005 12.0 114,787 0.2 23,136 0.0 83,700 0.1 0 0.0 1,712,400 2.8 1,735,000 3.0 5,343,375 8.7 5,049,234 8.7 7,254,262 11.8 6,807,370 11.7 8,023,989 13.0 7,550,118 13.1 845,380 1.4 875,078 1.5 6,646,388 10.8 6,428,786 11.1 50,000 0.1 50,000 0.1 15,565,757 25.2 14,903,982 25.8 61,660,000 100.0 57,770,000 100.0 比 較 増 減 額 伸 率 △ 359,171 △ 3.4 △ 43,312 △ 13.0 △ 20,548 △ 30.6 △ 220,073 △ 2.3 △ 75,238 △ 11.6 1,698,635 14.7 △ 26,061 △ 0.4 1,313,403 4.5 1,467,930 21.3 1,697,273 66.7 △ 229,343 △ 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,467,930 21.2 91,651 396.1 83,700 皆増 △ 22,600 △ 1.3 294,141 5.8 446,892 6.6 473,871 6.3 △ 29,698 △ 3.4 217,602 3.4 0 0.0 661,775 4.4 3,890,000 6.7 注 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある 8 (3)歳入予算 ① 市 税 市税収入は183億9,329万1千円、対前年度比で6億816万円(3.4%)の増額となっている。 これは、市民税において給与所得の増や一部企業の業績改善に伴う増加を見込んでいることに 加え、固定資産税についても家屋や償却資産分の増加を見込んでいることが主な要因である。 区 分 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 減 (単位:千円、%) 額 伸 率 市 税 総 額 18,393,291 17,785,131 608,160 3.4 うち市民税 8,109,632 7,745,861 363,771 4.7 うち固定資産税 7,835,383 7,684,989 150,394 2.0 うち都市計画税 1,169,530 1,168,250 1,280 0.1 市税実績の推移 22,000,000 (単位:千円) 20,759,492 19,609,000 20,000,000 19,626,689 19,463,246 19,066,211 19,962,039 18,393,291 18,361,672 18,818,909 18,000,000 18,455,131 16,000,000 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 ※平成27年度は2月補正後の予算見込額 平成28年度は当初予算額 ② 地方交付税 地方交付税は144億円で、前年度より3億2千万円(△2.2%)の減を見込んでいる。 国の地方財政計画によると、地方交付税総額の伸率は△0.3%となっている。このうち普通 交付税では地方の喫緊の重点課題に対応するための上乗せがあるものの、市税や地方消費税 交付金の増加が見込まれることに加え、国勢調査人口の減少、合併算定替の縮減額拡大の影 響などから、前年度の交付決定額に対して△6.9%程度の減額を見込んでいる。 区 分 地 方 交 付 税 うち普通交付税 うち特別交付税 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 14,400,000 14,720,000 12,700,000 13,020,000 1,700,000 1,700,000 *実績 年 平 平 平 平 平 平 度 成 成 成 成 成 成 22 23 24 25 26 27 普 通 交 付 税 ( 伸 率 ) 特 別 交 付 税 (伸率) 13,234,553 1,828,346 (4.0) (12.2) 13,063,940 (△1.3) 1,783,693 (△2.4) 13,369,952 1,784,863 (0.1) (2.3) 13,357,152 (△0.1) 1,788,569 (0.2) 13,545,633 1,789,201 (0.0) (1.4) 13,642,209 未定 (0.7) (単位:千円、%) 増 減 額 伸 率 △ 320,000 △ 2.2 △ 320,000 △ 2.5 0 0.0 (単位:千円、%) (伸率) 合 計 15,062,899 14,847,633 15,154,815 15,145,721 15,334,834 未定 (11.1) (△1.4) (2.1) (△0.1) (1.2) ※平成27年度は2月補正後の見込額 9 ③ 市 債 市債は、60億1,850万円で、前年度に比べ5億3,910万円(9.8%)の増額となった。 これは、消防救急無線デジタル化事業や因島消防署建設事業、小中学校耐震改修事業な どに伴う減があるものの、尾道市及び因瀬クリーンセンター整備事業、瀬戸田分署建設事 業、中学校改築事業、庁舎整備事業などの増によるものである。 区 分 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 増 (単位:千円、%) 減 額 伸 率 総 務 債 296,200 138,800 157,400 113.4 民 生 債 54,200 34,800 19,400 55.7 衛 生 債 1,333,300 129,800 1,203,500 927.2 農林水産業債 142,500 53,700 88,800 165.4 土 木 債 781,000 569,400 211,600 37.2 消 防 債 631,700 1,224,400 △ 592,700 △ 48.4 教 育 債 489,600 718,500 △ 228,900 △ 31.9 臨時財政対策債 2,290,000 2,610,000 △ 320,000 △ 12.3 合 6,018,500 5,479,400 539,100 9.8 - 0.3 計 9.8 市 債 依 存 度 9.5 市債発行実績の推移 (単位:千円、%) (単位:千円) 9,000,000 7,820,000 8,000,000 7,000,000 6,246,400 6,173,200 6,136,400 6,018,500 6,000,000 5,000,000 5,154,700 5,191,500 4,894,100 4,000,000 4,294,700 3,000,000 3,875,100 2,000,000 1,000,000 0 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 ※平成27年度は2月補正後の予算見込額(繰越分を含む) 平成28年度は当初予算額 10 (4)歳出予算 ① 義務的経費 義務的経費は、304億5,404万6千円で対前年度比13億1,340万3千円(4.5%)の増額 となっており、歳出予算に占める構成比率は49.4%で、対前年度比1.1ポイントの減 となっている。 人件費については、退職者一部不補充による職員数の抑制に引き続き努めたこと により対前年度比3億5,917万1千円(△3.4%)の減額となっている。 扶助費については、臨時福祉給付金や障害者自立支援給付費、私立保育所等運営 委託料の増額により、対前年度比16億9,863万5千円(14.7%)の増額となっている。 公債費は、地方道路等整備事業債などの過年度借入の地方債の償還終了により、 対前年度比2,606万1千円(△0.4%)の減額となっている。 ◎義務的経費の状況 区 分 予 算 総 額 義務的経費 人 件 費 内 扶 助 費 訳 公 債 費 平 成 28 年 度 平 成 27 年 度 当 初 予 算 額 構成比 当 初 予 算 額 構成比 57,770,000 100.0 61,660,000 100.0 30,454,046 49.4 29,140,643 50.5 10,084,789 16.4 10,443,960 18.1 13,232,740 21.5 11,534,105 20.0 7,136,517 11.6 7,162,578 12.4 (単位:千円、%) 比 較 予 算 額 伸率 3,890,000 6.7 1,313,403 4.5 △ 359,171 △ 3.4 1,698,635 14.7 △ 26,061 △ 0.4 ② 投資的経費 地方財政計画において、補助・単独事業を合せた投資的経費は公共施設等最適化 事業費が増加したことなどにより1.9%の増となっている。 本市においては、消防救急無線デジタル化事業の終了や因島消防署建設事業など による減があるものの、尾道市及び因瀬クリーンセンター整備事業や瀬戸田分署建 設事業の増により、14億6,793万円(21.3%)の大幅な増額となった。 補助事業では、小中学校耐震改修事業の減や因島北認定こども園整備事業の終了 による減があるものの、尾道市及び因瀬クリーンセンター整備事業の増により、対 前年度比16億9,727万3千円(66.7%)の増額となっている。 また、単独事業では瀬戸田分署建設事業や庁舎整備事業などによる増があるもの の、因島消防署建設事業の減や消防救急デジタル化事業の終了などにより、対前年 度比2億2,934万3千円(△5.3%)の減額となっている。 ◎普通建設事業費の状況 区 分 平成28年度当初予算額 平成27年度当初予算額 補助事業費 4,242,237 2,544,964 単独事業費 4,108,698 4,338,041 合 計 8,350,935 6,883,005 (単位:千円、%) 増 減 額 伸率 1,697,273 66.7 △ 229,343 △ 5.3 1,467,930 21.3 ③ 投融資関係 投資及び出資金は、市民病院器械等整備事業により8,370万円の皆増となっている。 積立金については、ふるさと振興基金積立金等の増により、9,165万1千円の増額と なっている。繰出金については、救護施設特別会計の廃止があるものの、国民健康保 険事業特別会計や介護保険事業特別会計への繰出の増により、2億9,414万1千円(5.8%) の増額となっている。 11 ④ その他経費 物件費については、レンタサイクル管理運営費の減があるものの、橋梁定期点検委託料や 標準宅地鑑定委託料、臨時福祉給付金給付事務委託料の増により、対前年度比4億7,387万 1千円(6.3%)の増額となっている。 補助費等については、市民病院、みつぎ総合病院への負担金の増により対前年度比2億 1,760万2千円(3.4%)の増額となっている。 ⑤ 公債費 *市債元利償還金の推移(一般会計当初予算) 年 度 元 金 利 子 計 年 元 度 金 利 (単位:千円) 子 計 平 成 19 7,170,565 1,593,568 8,764,133 平 成 24 6,554,199 1,143,909 7,698,108 平 成 20 7,588,203 1,498,257 9,086,460 平 成 25 6,561,307 1,055,395 7,616,702 平 成 21 7,299,180 1,402,171 8,701,351 平 成 26 6,620,166 983,923 7,604,089 平 成 22 6,553,515 1,296,865 7,850,380 平 成 27 6,263,966 893,612 7,157,578 平 成 23 6,437,812 1,210,689 7,648,501 平 成 28 6,342,083 789,434 7,131,517 (5)個別指標(普通会計) ① 市債残高の推移 (単位:億円) 850.0 800.0 750.0 779.0 764.2 752.2 728.3 700.0 701.4 650.0 684.6 679.5 691.4 679.3 677.1 600.0 550.0 500.0 450.0 400.0 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 ※平成27年度は2月補正後(26年度から27年度への繰越含む)の見込、平成28年度は当初予算(27年度から 28年度への繰越見込含む)による見通し。 ② 区 普通会計財政指標 分 (単位:%) 平成24年度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 平 成 27 年 度 見 込 平成28年度見通し 経常収支比率 93.8 91.2 93.4 92.3 94.9 実質公債費比率 9.4 9.0 8.4 7.9 7.4 ※平成27年度は2月補正後(26年度から27年度への繰越含む)の見込、平成28年度は当初予算(27年度から28年度への繰越 見込含む)による見通し。 12 Ⅲ 主要施策の概要 < 施策体系別 > 本市では、平成24年度から平成28年度までを期間とする尾道市総合計画後期基本計 画を策定している。平成28年度も、まちづくりのテーマ『活力あふれ感性息づく芸術文 化のまち 尾道 ~ともに高めあう尾道文化の創造~』を実現するために、実施計画に則 って新しいまちづくりを推進していく。 目標とする都市像として設定した次の7つの政策の柱に沿って平成28年度の事業実施 を図るものである。 1 多様な交流の輪が広がるまち 地方分権・地方創生の時代、都市間競争の時代、また人口減少の時代に対応していく ためには、まちの個性や特色に磨きをかけながら、交流人口を増やし、まちの賑わいを 高めていくことが重要となる。 そこで、瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会、ひろしま里山交流プロジェク トをはじめとする多様なイベントや歴史的風致活用国際観光支援事業などに取り組むと ともに、千光寺公園頂上エリアリニューアル事業などを実施し、全線開通した中国やま なみ街道や瀬戸内しまなみ海道とのネットワークを活かした瀬戸内の十字路としての拠 点性を確かなものとし、さらなる交流環境の整備を図っていくこととする。 2 活力あふれる産業が育つまち まちに活力をもたらし、豊かな市民生活を支える土台を築くためには、経済の安定的 かつ持続的な成長を図っていくことが重要となる。 そこで、産業団地整備調査事業や企業の魅力発信事業、串浜漁港防波堤整備事業に取 り組むとともに、引き続き尾道市中小企業融資制度保証料特別補助や工場等設置奨励金、 農業用排水施設改修事業等を実施するなど産業が活発で多様な働く場が充実したまちづ くりを進めていくこととする。 3 尾道の持つ感性の豊かさが誇りになるまち まちにゆとりと潤いを与える芸術・文化を創造していくためには、そこに暮らす人た ちの感性の豊かさ、芸術・文化を身近に親しめる環境づくりが重要となる。 そこで、歴史的風致維持向上事業による「風格のあるまち」づくり、山手地域や百島 の空き家等を活用した現代アートの創造発信事業、市史編さん事業等へ取り組むととも に、昨年4月に認定された「日本遺産」による地域資源にさらに磨きをかけ、尾道に培 われてきた文化を次世代へ承継していくこととする。 13 4 市民と市が協働し、ともに創るまち 住民自治の確立と自立した地域社会を実現するためには、市民自らが自治の主体であ ることを認識し、市とともにまちづくりに取り組むことが重要となる。 そこで、ホームページ再構築事業や西浦子ども水軍太鼓整備補助を実施するとともに、 町内会活動費補助や市民活動支援事業などを通じ、地域に根差した地域づくりを支援し、 協働のまちづくりを進めていくこととする。 5 心豊かに育ち、学び高めあうまち 情報化、国際化の飛躍的な進展など、子どもたちを取り巻く社会情勢が大きく変化す る中、次代を担う尾道の子どもたちには、基礎的な学力の定着とともに、豊かな心と健 やかな体の形成が必要である。また、市民一人ひとりが多様な個性、能力を開花させる ためには、それぞれに活躍の場があり、自らの能力を高めることに生きがいを感じるこ とが重要となる。 そこで、尾道教育みらいプランの推進により、夢と志を抱きグローバル社会を生き抜 く子どもたちを育てていく。また、小学校再編事業に取り組むとともに、図書館や御調 ソフトボール球場などの整備により、多くの市民が生涯学習やスポーツに親しむことが でき、社会参加の機会が等しく保障される環境の整備を進めていくこととする。 6 暮らしの安全性と快適性が高いまち 尾道に住み続けたい、住んでみたいと思える魅力あるまちとするためには、まちの基 本的な機能として、防災・防犯体制や生活基盤が整っていることが重要となる。 そこで、因島消防署及び同瀬戸田分署建設事業、防災対策事業などに取り組み、災害 に強いまちづくりを進め、市民・地域の安全・安心をさらに強化する。 また、尾道市クリーンセンター、因瀬クリーンセンター整備事業などを実施し、日常 生活の快適性を高めていくこととする。 7 子育てや長寿を楽しみ、誰もが幸せに暮らせるまち 子育て世代や高齢者、障害を持つ人たちが活き活きと暮らしていくためには、一人ひ とりの自立を基本に地域で助け合いながら、健康に暮らしていくことが重要となる。 そこで、子育て支援拠点整備のため、子育て支援センターを新規開設(向島)するほ か、乳幼児等医療助成の拡充や小児インフルエンザ接種費補助、子育て世代包括支援事 業、民間保育園等の整備に対する補助などに取り組むことにより、子育て環境の充実を 図ることとする。 また、健康・医療面では、「おのみち幸齢プロジェクト」や「少子化対策プロジェク ト」に取り組み、高齢者をはじめとする多様な世代がまちづくりの主役となる活力あふ れる都市を目指して、健康づくりと地域医療の拡充を推進し、安心して子どもを産み育 て、高齢者や障害を持つ人たちが不安なく健康に生活でき、誰もが健やかに暮らせるま ちづくりを進めていくこととする。 14 施策体系別主要施策の概要 1 多様な交流の輪が広がるまち 予 算 総 務 費 費 農林水産業費 商 工 費 目 計 172,409 連番 1 2 3 4 5 6 7 8 53,382 9 374,952 10 (単位:千円) 主 な 施 策 尾道市国際交流推進協議会補助 1,500 (1,500) 広島空港整備事業地元負担金 2,988 (2,929) 広島臨空広域都市圏振興協議会負担金 952 (1,029) 1,101 (0) (新)ひろしま里山交流プロジェクト負担金 しまなみ交流館運営事業 90,599 (91,167) しまなみ交流館整備事業 38,500 (63,000) 7,969 (0) (新)地域活動実践者育成事業(地域おこし協力隊関連) 28,800 (0) (新)因島市民会館整備事業 シトラスパーク再生事業 53,382 (26,675) 瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ実行委員会負担金 5,000 (5,000) 11 (新)瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会実行委員会負担金 20,502 (0) 12 瀬戸内しまなみ海道振興協議会負担金 11,501 (6,001) 5,500 (0) うち(新)しまなみDMO形成推進事業 13 尾道市観光大志事業 550 (300) 3,600 (0) 14 (新)尾道広島空港線バス運行実行委員会負担金 15 写真のまち尾道四季展事業補助 1,450 (3,500) 16 尾道港祭協会事業補助 9,000 (9,500) 17 菊花展開催事業 4,295 (4,338) 18 観光協会補助 39,364 (39,813) 19 広島県観光連盟負担金 3,662 (3,632) 20 グルメ海の印象派おのみち事業補助 900 (2,100) 21 住吉花火祭事業補助 2,250 (2,250) 22 尾道灯りまつり負担金 2,300 (2,300) 23 にこぴんしゃん祭り補助 2,000 (2,000) 24 因島・水軍ふる里まつり振興協議会補助 6,400 (6,400) 25 瀬戸田町夏祭り事業補助 4,500 (4,500) 26 物産館・市民ギャラリー運営 5,881 (5,341) 27 観光施設維持管理 140,718 (141,597) 5,000 (0) 28 (新)サイクリング客数統計調査事業 29 (新)観光インバウンド対策事業 5,000 (0) 30 尾道市イベント実行委員会負担金 700 (2,100) 31 夜間景観整備事業(設計) 4,500 (4,500) 32 銀山街道沿線市町等連携協議会負担金 50 (50) 33 全国仮装大会inおのみち実行委員会負担金 3,500 (3,500) 34 映画祭実行委員会負担金 2,500 (2,500) 35 里山尾道ウォーク実行委員会負担金 300 (300) 花と潮風かおる尾道むかいしまウォーク実行委員会負担金 36 300 (300) 37 フラワーカーペット実行委員会負担金 800 (800) 38 (新)千光寺公園頂上エリアリニューアル事業 25,150 (0) 39 尾道商業会議所記念館管理運営事業 10,885 (8,161) 40 生口島南地区トイレ整備事業 10,000 (10,000) ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 15 予 算 費 商 工 費 (つづき) 土 木 費 目 教 育 費 千光寺山索道事業特別会計 合 計 (単位:千円) 主 な 施 策 41 (新)戸崎トイレ整備事業 21,884 (0) 42 瀬戸田サンセットビーチ管理運営事業 20,510 (19,949) 19,100 43 みなとオアシス瀬戸田事業 300 (300) 44 みなとオアシス尾道事業 300 (300) 45 (新)歴史的風致活用国際観光支援事業 16,000 (0) 2,500 (0) 46 (新)ふるさと百島定住促進実行委員会負担金 16,500 47 高校生絵のまち尾道四季展事業補助 1,500 (6,900) 48 絵のまち尾道四季展事業補助 5,000 (3,700) (新)(仮称)しまなみ海道トライアスロン大会in尾道実行委員会負担金 49 10,000 (0) 26,090 50 千光寺山索道事業 26,090 (28,183) 662,433 計 連番 2 活力あふれる産業が育つまち 予 算 総 務 費 費 目 計 22,793 労 働 費 285,900 農林水産業費 728,784 連番 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 (単位:千円) 主 な 施 策 10,000 (0) (新)成長・経営戦略推進事業委託 12,793 (0) (新)未来創造支援事業 労働金庫預託金 280,000 (280,000) 1,600 (0) (新)女性の再就職支援事業 4,000 (0) (新)企業の魅力発信事業 尾道市中小企業人材育成セミナー運営委員会負担金 300 (300) 県営農業農村整備事業県工事負担金 14,000 (20,000) 小規模農業基盤整備事業 67,941 (58,010) 農業用施設改良補修事業 156,637 (127,673) 「おのみちスローフード」まちづくり事業 1,350 (1,200) 772 (0) (新)海外農業研修事業 尾道ブランド発展支援事業補助 1,000 (500) 新規就農者育成交付金事業 14,968 (9,379) おのみち「農」の担い手総合支援事業補助 14,000 (14,000) 経営所得安定対策推進事業 2,692 (2,692) 農地中間管理事業 6,362 (4,610) 基盤整備促進事業(油屋新開排水機場改修) 232,400 (125,500) 向島洋らんセンター管理事業 8,862 (7,612) 因島フラワーセンター管理事業 11,877 (12,325) シトラスパーク管理運営事業 16,210 (22,259) うち(新)樹木等処分業務 7,000 (0) 林道整備等事業 15,500 (15,500) 中山間地域等直接支払事業 29,126 (24,583) おのみちの森づくり事業 9,500 (15,025) イノシシ等農業被害対策事業 42,569 (25,923) うち(新)有害鳥獣解体処理施設設置事業補助 16,500 (0) うち鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業補助 7,600 (8,000) うち鳥獣被害緊急総合支援事業補助 2,005 (1,510) 中小漁業設備資金融資預託 7,000 (7,000) 新規漁業就業者育成漁船漁具等整備事業補助 900 (1,800) 漁船保険加入奨励事業補助 15,331 (15,842) 各種稚魚稚貝放流事業補助 5,000 (4,886) アサリ資源増加対策事業 2,105 (3,000) ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 16 (単位:千円) 予 算 費 農林水産業費 (つづき) 目 商 工 費 合 計 計 連番 30 31 32 33 1,406,741 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2,444,218 主 な 施 尾道季節の地魚の店認定事業補助 (新)串浜漁港防波堤整備事業 水産基盤整備事業県工事負担金 奥山ダム管理事業 小規模事業者経営改善資金貸付等利子補給 工場等設置奨励金等 (新)産業団地整備調査事業 (新)中小企業者等販路開拓支援事業 (新)産業支援員配置事業補助 中小企業運転資金融資預託 中小企業設備資金融資預託 中小企業融資信用保証料補助 尾道市中小企業融資制度保証料特別補助 創業支援利子補給 信用保証協会保証事務負担金 中小企業者等高度化事業補助 因島技術センター運営補助 海事都市推進事業 策 100 (100) 27,700 (0) 18,000 (3,000) 6,882 (4,700) 30,000 (30,000) 106,766 (154,144) 6,500 (0) 3,700 (0) 4,100 (0) 1,080,000 (1,080,000) 120,000 (120,000) 20,000 (23,000) 6,000 (13,500) 4,000 (4,000) 12,420 (12,420) 1,776 (1,657) 8,200 (8,200) 3,279 (3,474) 3 尾道の持つ感性の豊かさが誇りになるまち (単位:千円) 予 算 総 務 費 費 目 衛 生 費 土 木 費 教 育 費 計 27,772 連番 1 2 3 7,050 4 5 6 117,670 7 8 141,165 9 10 11 12 13 14 15 主 な 施 尾道市市民会館管理運営費 しまなみ交流館・ベル・カントホール自主事業 空き家情報提供事業 CO2削減推進事業 (新)環境基本計画策定事業 環境学習促進事業 歴史的風致維持向上事業 屋上広告物撤去補助 美術館事業 圓鍔勝三彫刻記念公園運営事業 おのみち文学の館運営事業 おのみち映画資料館運営事業 おのみち歴史博物館運営事業 本因坊秀策囲碁記念館管理運営事業 囲碁のまちづくり推進事業 策 10,601 (25,857) 15,287 (14,065) 1,884 (0) 250 (500) 6,000 (0) 800 (800) 116,170 (113,812) 1,500 (1,500) 39,297 (36,147) 17,804 (17,440) 12,098 (11,647) 12,082 (11,471) 10,742 (9,603) 10,543 (10,335) 9,135 (5,143) うち(新)第71期本因坊戦尾道対局実行委員会負担金 16 17 18 19 合 計 文化財保存修理事業補助 民俗文化財保存事業補助 現代アートの創造発信事業 市史編さん事業 3,000 3,045 1,716 12,000 12,703 (0) (31,359) (1,716) (10,000) (193) 293,657 ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 17 4 市民と市が協働し、ともに創るまち (単位:千円) 予 算 議 会 費 費 目 総 務 費 合 計 計 4,116 連番 1 2 3 106,374 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 110,490 主 な 施 市議会本会議インターネット配信事業 (新)議会報告会 議会だより印刷 広報おのみち発行 (新)ホームページ再構築事業 市政テレビ放送 市政ラジオ放送 有線放送維持費補助 地域づくり活動支援事業 町内会活動費補助 市民活動支援事業 協働のまちづくり事業 (新)西浦子ども水軍太鼓整備補助 土生町区長会団車整備補助 (新)ふるさと納税業務委託 策 740 337 3,039 24,100 10,000 6,700 7,300 890 4,402 31,531 4,765 1,686 2,500 2,500 10,000 (756) (0) (3,379) (23,829) (0) (6,700) (7,300) (890) (4,402) (27,416) (6,328) (838) (0) (2,500) (0) 5 心豊かに育ち、学び高めあうまち (単位:千円) 予 算 総 務 費 民 生 費 労 働 費 教 育 費 費 目 計 490,623 主 連番 1 2 3 4 11,951 5 35,067 6 7 1,847,937 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 施 市民センターむかいしま管理運営 サンボル尾道維持管理費 公立大学法人尾道市立大学補助 (新)瀬戸田高校活性化事業補助 青少年健全育成事業 勤労青少年ホーム管理運営 勤労青少年ホーム活動費 尾道教育みらいプラン 外国語指導助手招致費 スクールソーシャルワーカー活用事業 尾道高等学校私学運営費補助 小中学校情報教育環境整備事業 指導要領改訂事務費 学校給食調理等業務 旧小学校解体撤去事業 小学校再編事業 遠距離通学対策(スクールバス運行等) 中学校耐震改修事業 中学校デリバリー給食事業 中学校改築事業 幼稚園熱中症対策事業 幼稚園就園奨励費 幼稚園再編事業 うち(新)幼稚園転園補助 24 私立幼稚園運営費補助 ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 18 な 策 36,994 13,512 437,117 3,000 11,951 32,458 2,609 74,288 41,880 6,300 5,000 81,184 27,779 65,709 77,000 39,254 144,431 149,200 135,350 243,100 3,700 102,000 4,746 1,360 4,610 (32,527) (12,609) (386,174) (0) (12,165) (32,541) (2,826) (73,091) (41,853) (6,300) (5,000) (101,000) (35,563) (69,417) (162,200) (3,855) (150,335) (264,600) (110,997) (15,800) (7,000) (100,000) (573) (0) (4,610) (単位:千円) 予 算 費 教 育 費 (つづき) 目 計 主 連番 な 施 策 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 生涯学習推進事業 7,811 (7,813) 生涯学習センター管理運営 14,958 (15,155) 放課後子ども教室事業 17,155 (18,368) 成人式事業 3,419 (3,423) 公民館管理運営 139,298 (135,369) 公民館活動事業 6,859 (6,898) 東生口公民館建設事業 122,000 (12,000) 公民館耐震診断 8,300 (3,500) 図書館管理運営 190,893 (196,192) 22,700 (0) (新)図書館施設整備事業 因島運動公園管理運営 25,824 (15,648) 尾道・今治・松江スポーツ交歓大会負担金 1,150 (1,350) 尾道市体育協会補助 12,000 (12,000) 市民スポーツ広場整備事業 21,200 (30,000) 御調ソフトボール球場整備事業 16,700 (28,000) 3,000 (新)旧生口中スポーツ施設整備事業 (0) 全国高等学校総合体育大会尾道市実行委員会負担金 20,300 (800) 42 市民プール運営事業 8,839 (6,434) 合 計 2,385,578 6 暮らしの安全性と快適性が高いまち 予 算 総 務 費 費 目 計 658,845 主 な 施 1 電子自治体推進事業 2 (新)放送施設整備事業(コミュニティエフエム) 3 通知カード・個人番号カード交付事務 4 地域安全対策事業 5 交通安全施設整備 6 防災対策事業 うち総合防災マップ更新 連番 うち(新)避難行動要支援者管理システム更新 うち防災士育成支援事業補助 うち自主防災組織育成支援事業補助 民 生 費 衛 生 費 7 8 9 10 11 2,447 12 4,865,378 13 14 15 16 17 (新)(仮称)地域公共交通活性化協議会負担金 (新)瀬戸田支所太陽光発電設備等設置事業 港内渡船経営改善資金貸付等利子補給 生活航路維持確保対策事業補助 生活交通路線維持事業補助 災害応急資材・物資備蓄 塵芥収集事業 うちパッカー車購入 甲世衛生組合負担金 再資源化事業 塵芥処理事業 うちダンプ車購入 し尿収集事業 (単位:千円) 策 384,771 (360,479) 24,000 (0) 17,989 (54,707) 4,460 (4,460) 28,632 (27,410) 36,359 (55,675) 3,000 (2,000) 3,500 (0) 110 (260) 2,500 (2,000) 27,000 (0) 27,394 (0) 2,800 (2,800) 28,451 (32,853) 76,989 (68,812) 2,447 (1,947) 585,559 (591,763) 6,200 (6,200) 35,025 (34,947) 75,786 (77,874) 897,878 (902,115) 19,000 (0) 134,915 (148,706) ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 19 予 算 費 衛 生 費 (つづき) 農林水産業費 商 工 費 土 木 費 目 計 連番 18 19 20 21 22 23 24 205,903 25 26 27 28 29 30 31 (単位:千円) 策 し尿処理事業 411,284 (431,045) うち瀬戸田汚泥再生処理センター運営管理委託 54,823 (55,543) 因瀬クリーンセンター整備事業 1,268,612 (125,500) 尾道市クリーンセンター整備事業 1,088,372 (8,284) おのみち地区し尿処理場整備事業 43,200 (38,000) 斎場運営業務 101,325 (90,199) 小型浄化槽設置補助 144,900 (144,900) 上水道事業負担金 78,522 (73,687) 小規模崩壊地復旧事業 15,994 (31,946) 海岸保全施設整備事業県工事負担金 6,200 (3,700) 県営基幹農道整備事業県工事負担金 24,000 (350) 樋門・ポンプ場維持管理事業 36,709 (19,282) 管理漁港維持修繕事業 20,000 (34,000) 27,700 (0) (新)串浜漁港防波堤整備事業(再掲) 漁港海岸保全施設整備事業 75,300 (75,000) うち泊漁港海岸保全施設整備事業 42,000 (60,000) うち串浜漁港海岸保全施設整備事業 33,300 (15,000) 消費生活相談等事業 5,447 (5,441) 消費者行政活性化事業 2,464 (2,231) 港湾整備事業県工事負担金 45,000 (60,000) 港湾施設現況調査事業 9,000 (12,500) 福田港周辺施設整備事業 18,000 (12,000) 離島航路対策事業 29,750 (29,750) 百島マイクロバス運行事業 5,064 (5,052) 防犯灯設置補助 30,924 (13,740) 防犯灯設置及び維持 39,458 (39,274) 防犯灯管球交換委託 5,900 (7,500) 急傾斜地崩壊防止事業(維持修繕含む) 69,001 (68,001) 急傾斜地崩壊防止事業県工事負担金 14,000 (7,000) 市内各所道路維持補修・原材料等 392,135 (388,962) 県道維持補修費 84,000 (77,382) 9,000 (0) (新)吉和52号線1号橋(吉和町) 東新涯2号線1号橋(高須町) 18,000 (9,000) 橋りょう長寿命化事業 177,500 (60,000) 4,000 (0) (新)トンネル等修繕計画策定事業 排水路等維持改良 188,388 (187,302) 汚水処理施設維持管理(工業団地・流通団地) 30,403 (45,906) な 施 7,911 32 33 3,060,917 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 住宅団地汚水処理施設維持管理(平原台・ひよりが丘・虹が丘) 60,923 (81,618) 53 大田川河川改良事業(高須町) 40,000 (13,500) 54 門田川河川改良事業(栗原町) 5,000 (18,080) 55 大迫川河川改良事業(栗原町) 21,500 (35,000) 56 防地川河川改良事業(東久保町) 158,400 (97,000) 57 県河川維持補修費 10,200 (10,200) 58 その他河川維持改良 42,954 (39,939) 59 因島運動公園整備(因島重井町) 72,800 (155,000) 60 都市公園施設改修事業 18,000 (19,550) 61 公園緑地維持管理業務 36,278 (35,007) 62 市営住宅指定管理事業 69,000 (65,355) 63 市営住宅改修 8,500 (33,994) ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 20 主 (単位:千円) 予 算 費 土 木 費 (つづき) 消 防 費 目 計 連番 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 2,956,874 87 88 89 90 91 92 教 育 費 93 94 95 96 97 98 101,090 99 100 主 な 施 優良賃貸住宅供給促進事業 木造住宅耐震診断・改修補助 (新)建築物土砂災害対策改修促進事業 久保長江線(東久保・西久保) 湊土井線(因島三庄町) 街路事業県工事負担金(栗原町) 森金江奥線(向東町) 吉和8号線(福地町) 東新涯線(高須町) 日比崎線(日比崎町) 川尻江奥線(向島町) 山波45号線(山波町) 堤線(向東町) 高根中央線(瀬戸田町高根) 得納・東大谷線(瀬戸田町林) 御寺・荻線(瀬戸田町荻) 向浜・折古線(因島三庄町) 田熊・土生線(因島田熊町) 県道改良費(御調町綾目) 策 11,340 (13,994) 1,000 (1,000) 1,518 (0) 107,680 (99,860) 35,000 (28,500) 1,500 (1,500) 130,100 (197,100) 29,700 (0) 20,000 (3,000) 50,100 (50,100) 43,100 (33,100) 159,100 (12,100) 14,000 (8,900) 11,000 (18,800) 20,000 (14,000) 15,000 (18,000) 50,000 (28,500) 16,000 (22,000) 90,001 (75,000) 道路改良事業県工事負担金(向島循環線外3路線) 5,000 (20,000) その他道路新設改良等(維持修繕工事除く) 250,700 (319,525) 浸水対策等整備事業(向島町) 50,000 (50,000) 西浦ポンプ場整備事業(因島中庄町) 236,000 (120,000) 消防団器具庫建設事業(重井分団・三成分団・河内分団) 67,116 (51,152) 小型動力ポンプ積載車整備事業 32,750 (27,191) 消火栓新設改良工事負担金 21,000 (22,000) 消防団員活動事業 105,394 (139,164) 消防団運営事業 80,063 (73,158) 15,360 (0) うち(新)消防団新作業服等購入 (1,926,646) 常備消防事業 1,929,747 うち消防通信指令共同業務費 41,602 (41,918) 37,488 (0) (新)消防通信指令システム改修事業 因島消防署建設事業 91,480 (597,836) 瀬戸田分署建設事業 478,636 (129,479) 16,000 (0) (新)向島分署建設事業 防火水槽設置事業 8,500 (5,500) 消防車両整備事業(常備消防) 88,700 (91,000) 三庄公民館太陽光発電設備等設置事業 38,185 (3,050) 長者原スポーツセンター太陽光発電設備等設置事業 62,905 (3,050) ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 21 (単位:千円) 連番 主 な 施 策 計 120,000 101 長崎駐車場改修事業 120,000 (5,500) 公共下水道事業特別会計 3,112,517 102 公共下水道事業 3,112,517 (3,217,360) うち測量設計委託料 44,800 (107,000) うち管渠築造工事 310,000 (187,000) うち浄化センター再構築事業 170,000 (117,000) うち浄化センター増設事業 545,000 (723,000) うち高西東新涯ポンプ場建設事業 711,514 (790,510) うち黒崎水路整備事業 6,800 (27,000) うち芦田川流域下水道汚泥処理施設建設事業 49,024 (44,496) 103 188,665 特定環境保全公共下水道事業 188,665 (192,389) 特定環境保全公共下水 道事業特別会計 うち芦田川流域下水道汚泥処理施設建設事業 5,448 (4,944) 漁業集落排水事業特別会計 20,718 104 漁業集落排水事業 20,718 (20,160) 農業集落排水事業特別会計 34,928 105 農業集落排水事業 34,928 (36,335) 港湾事業特別会計 106 199,339 港湾事業 199,339 (190,779) 渡船事業特別会計 30,269 107 渡船事業 30,269 (168,068) 合 計 15,565,801 予 算 費 目 駐車場事業特別会計 7 子育てや長寿を楽しみ、誰もが幸せに暮らせるまち 予 算 費 目 民 生 費 ・ 衛 生 費 民 生 費 計 4,787 16,338,858 (単位:千円) 主 な 施 策 1 (新)子育て世代包括支援事業 4,787 (0) 2 家庭保育園等事業 40,154 (49,313) うち認可化移行総合支援事業補助 25,662 (48,420) 3 乳幼児等医療助成事業 272,054 (228,804) うち(新)助成対象拡大分(通院・小学6年生まで) 44,800 (0) 4 ブックスタート・プラス事業及びブック・ステップアップ事業 5,280 (5,280) 5 放課後児童クラブ運営 144,259 (123,566) うち(新)新設3か所(土堂、長江、浦崎) 17,027 (0) 6 子育て支援センター事業 29,264 (28,413) うち(新)向島子育て支援センター新設 3,026 (0) 7 ファミリー・サポート・センター事業 2,377 (2,378) 8 地域子育て家庭支援事業補助 1,000 (1,000) 9 病児・病後児保育委託 18,000 (9,163) 9,000 (0) うち(新)因島総合病院 10 児童手当給付 2,032,111 (2,072,111) 11 ひとり親家庭等医療助成事業 57,490 (55,990) 12 児童扶養手当給付 523,098 (545,098) うち(新)制度拡充分(第2子以降増額) 11,000 (0) 13 母子・父子家庭自立支援給付 9,900 (11,000) 14 母子生活支援施設措置委託 42,537 (24,028) 15 保育コンシェルジュ配置事業 (2,778) 2,807 16 (新)結婚応援フォーラム開催事業 (0) 500 17 (新)子育て情報Webサイト開設事業 (0) 1,242 18 (新)居宅訪問型保育事業研修委託 (0) 1,300 19 (新)保育施設跡地地域利活用事業補助 9,000 (0) 20 因島南認定こども園整備事業 24,150 (36,500) 21 (新)(仮称)向東認定こども園整備事業 26,000 (0) 連番 ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 22 (単位:千円) 予 算 費 民 生 費 (つづき) 目 計 主 連番 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 な 施 (新)(仮称)高須たんぽぽ認定こども園整備事業補助 (新)あゆみ保育園整備事業補助 (新)小規模保育設置促進事業補助 延長保育事業補助 私立保育園等運営委託 私立認定こども園等運営費負担金 地域型保育給付費負担金 私立認定こども園運営費補助 障害児保育事業委託 一時保育事業補助 発達障害児等支援指導事業 尾道ふれあいの里整備事業 シルバー人材センター補助 老人クラブ連合会事業補助 高齢者生きがい対策事業 敬老祝金支給 敬老会事業 敬老用乗車・船券等負担金 地区集会施設等リフォーム補助 (新)介護人材確保・定着支援補助 (新)離島介護人材養成補助 高齢者の居場所「ばんこ」づくり事業 寝具乾燥サービス事業 生活支援ハウス運営事業 緊急通報体制等整備事業 老人保護措置費 いきいきサロン施設整備事業 臨時福祉給付金給付事業 社会福祉協議会補助 自立支援給付費 相談支援事業 地域生活支援給付(日中一時支援) 日常生活用具給付 地域生活支援給付(移動支援) 心身障害者優待乗車証等負担金 特別障害者手当等 重症心身障害者福祉年金 重度心身障害者医療助成 障害児通所給付費等 障害児通所利用負担軽減事業 (仮称)因島総合福祉保健センター整備事業 生活困窮者自立支援事業 生活保護費 (新)生活保護システム導入事業 後期高齢者医療事業療養給付費負担金 地域密着型サービス施設整備補助 施設等開設準備等支援補助 (新)多床室のプライバシー保護改修支援補助 男女共同参画社会づくり事業 うち(新)男女共同参画推進基本計画策定委託 71 (新)人権文化センター耐震診断 策 46,500 119,063 16,500 1,500 1,020,000 390,000 26,000 15,800 14,400 4,000 1,500 26,682 (0) (0) (0) (1,350) (830,000) (200,000) (11,808) (4,560) (8,640) (3,000) (2,400) (16,980) 11,866 (16,400) 9,040 (9,329) 4,600 (4,600) 3,600 (3,600) 38,000 (38,000) 211,000 (227,000) 20,000 (20,000) 3,600 (0) 500 (0) 1,000 (1,000) 6,100 8,000 5,800 345,000 37,943 1,064,210 50,000 3,203,430 33,500 63,000 36,000 31,000 38,000 86,000 7,700 560,000 480,000 12,000 7,560 16,518 2,774,000 29,000 2,089,859 64,000 11,178 36,400 5,486 4,300 9,500 (6,000) (8,000) (6,000) (337,000) (31,680) (239,484) (50,000) (2,927,225) (33,500) (51,000) (36,000) (30,000) (38,670) (87,000) (8,200) (545,000) (400,000) (11,000) (18,000) (24,021) (2,740,000) (0) (2,130,473) (72,700) (16,686) (0) (1,979) (0) (0) ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 23 (単位:千円) 予 算 衛 生 費 費 目 労 働 費 教 育 費 国民健康保険事業特別会計 夜間救急診療所事業特別会計 介護保険事業特別会計 後期高齢者医療事業特別会計 合 計 連番 計 2,727,908 72 73 74 75 76 77 主 な 妊婦・乳幼児健康診査委託 母子訪問指導事業 5歳児相談事業 未熟児養育医療事業 (新)不妊治療医療費助成事業 予防接種事業 策 97,591 5,198 4,132 6,304 3,000 335,844 うち(新)小児インフルエンザ予防接種費補助 11,000 78 成人健康診査事業 143,889 79 病院群輪番制事業負担金 72,024 80 在宅当番医事業委託 10,112 81 歯科在宅当番医事業委託 2,612 82 広島県地域保健医療推進機構負担金 6,663 83 小児科診療支援事業負担金 2,340 84 産科・救急医確保支援事業補助 9,620 85 院内保育施設運営費補助 1,000 86 因島地域救急医療事業補助 1,363 87 看護専門学校補助 3,600 88 地域医療支援事業補助 38,700 89 市民病院事業負担金 1,175,625 90 (新)市民病院器械等整備事業出資 83,700 91 みつぎ総合病院事業負担金 627,130 92 医師確保奨学金事業 50,400 93 けんしんサポーター支援事業 800 94 (新)健康づくり・食育に関するアンケート調査委託 2,000 95 (新)瀬戸田福祉保健センター整備事業 6,500 96 後期高齢者健康診査委託 18,195 97 公衆衛生推進協議会補助 19,566 1,600 1,600 98 (新)女性の再就職支援事業(再掲) 3,585 99 人権教育・啓発事業 3,585 19,888,900 100 国民健康保険事業 19,888,900 44,472 101 夜間救急診療所事業 44,472 17,447,722 102 保険事業勘定 17,429,941 103 介護サービス事業勘定 17,781 2,275,669 104 後期高齢者医療事業 2,275,669 58,733,501 ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 24 施 (95,591) (4,153) (4,186) (6,304) (0) (324,802) (0) (139,912) (72,189) (10,113) (2,648) (6,298) (2,340) (9,981) (1,280) (1,389) (3,600) (0) (684,506) (0) (517,181) (48,000) (800) (0) (0) (16,162) (19,240) (0) (3,605) (19,292,087) (45,636) (16,681,480) (17,087) (2,113,712) ○ おのみち幸齢プロジェクト ( (単位:千円) 連番 予 算 費 目 計 主 な 施 策 総 務 費 1 地域活動実践者育成事業 140 (140) 民 生 費 2 高齢者の居場所「ばんこ」づくり事業(再掲) 1,000 (1,000) 3 高齢者等地域活動支援助成事業 4 おのみち「今昔」域・活事業 130 (200) 衛 生 費 5 出たもん勝ち 180 (244) 6 幸齢ウォーキング推進事業 2,500 (696) 農林水産業費 7 ええじゃないか農プロジェクト事業 369 (825) 教 育 費 8 ふれあい給食事業 9 アラ還ピック 500 公共下水道事業特別会計 10 黒崎水路整備事業(再掲) 6,800 (27,000) 介護保険事業特別会計 11 シルバーリハビリ体操事業 2,466 (2,258) 12 認知症高齢者等見守りネットワーク事業 1,417 (1,964) 合 計 15,502 ○ 少子化対策プロジェクト ( (単位:千円) 連番 予 算 費 目 計 主 な 施 策 民 生 費 ・ 衛 生 費 4,787 (0) 1 (新)子育て世代包括支援事業(再掲) 民 生 費 2 (新)乳幼児等医療助成事業助成対象拡大(通院・小学6年生まで)(再掲) 44,800 (0) 3 (新)子育て情報Webサイト開設事業(再掲) (0) 1,242 4 放課後児童クラブ拡充 (新)新設3か所(土堂、長江、浦崎)(再掲) 17,027 (0) 5 (新)向島子育て支援センター新設(再掲) 3,026 (0) 9,000 (0) 6 病児・病後児保育委託(新)因島総合病院(再掲) 衛 生 費 7 (新)不妊治療医療費助成事業(再掲) 3,000 (0) 8 (新)小児インフルエンザ予防接種費補助(再掲) 11,000 (0) 合 計 93,882 8 そ の 他 ( (単位:千円) 連番 予 算 費 目 計 主 な 施 策 総 務 費 1 庁舎整備事業 319,410 (147,829) うち本庁舎整備事業 206,448 (105,886) 25,200 (14,643) うち因島総合支所整備事業 82,762 (27,300) うち百島支所整備事業 5,000 (0) うち(新)御調支所整備事業 2 (新)瀬戸田支所駐車場整備事業 10,000 (0) 3 納税案内センター設置事業 9,667 (10,400) 4 軽自動車検査情報提供システム負担金 968 (1,600) 5 (新)地方公会計作成委託 3,200 (0) 6 (新)標準宅地鑑定委託 54,000 (0) 7 (新)総合計画策定事業 18,311 (0) 8 旅券発給事務費 2,404 (2,409) 9 参議院議員選挙費 62,354 (0) 10 広島海区漁業調整委員会委員選挙費 3,481 (0) 11 藤井川沿岸土地改良区総代選挙費 691 (0) 12 (新)公共施設等総合管理計画策定事業 4,500 (0) 13 境界確定協議書電子化事業 2,000 (3,000) 土 木 費 14 都市計画変更事業 10,200 (9,600) 合 計 501,186 ※ 主な施策欄の( )内は、前年度予算額 25 Ⅳ 新市建設計画事業 ( (単位:千円) 主 要 な 施 策 事 業 区 分 予 算 額 1 世界と交流するまちへ 93,535 多彩な交流・連携の推進 83,034 ベル・カントホール自主事業 みなとオアシス瀬戸田事業 300 みなとオアシス尾道事業 300 おのみち文学の館運営事業 12,098 囲碁のまちづくり推進事業 9,135 瀬戸田サンセットビーチ管理運営 20,510 シトラスパーク管理運営事業 16,210 うち樹木等処分業務 観光の振興 2 出会いとドラマを演出するまちへ 拠点地区の整備 地域内道路網の整備 6,677 7,000 圓鍔勝三彫刻記念公園管理運営事業 17,804 10,501 瀬戸内しまなみ海道振興協議会負担金 6,001 瀬戸田町夏祭り事業補助 4,500 330,295 尾道商業会議所記念館管理運営事業 10,885 1,163,275 832,980 庁舎整備事業 319,410 うち本庁舎整備事業 206,448 うち因島総合支所整備事業 25,200 うち百島支所整備事業 82,762 うち御調支所整備事業 5,000 久保長江線道路改良事業(東久保町・西久保町) 107,680 湊土井線道路改良事業(因島三庄町) 35,000 街路事業県工事負担金(長江線) 1,500 森金江奥線道路改良事業(向東町) 130,100 川尻江奥線道路改良事業(向島町) 43,100 山波45号線道路改良事業(山波町) 159,100 堤線道路改良事業(向東町) 14,000 高根中央線道路改良事業(瀬戸田町高根) 11,000 得納・東大谷線道路改良事業(瀬戸田町林) 20,000 五本松・下大谷線道路改良事業(瀬戸田町荻) 11,000 御寺・荻線道路改良事業(瀬戸田町荻) 15,000 壱本松・祖羅線道路改良事業(瀬戸田町福田) 11,000 向浜・折古線道路改良事業(因島三庄町) 50,000 道路改良事業県工事負担金 5,000 (向島循環線外2路線) 大規模舗装整備事業 橋りょう長寿命化事業 26 42,000 177,500 ( (単位:千円) 主 要 な 施 策 事 業 区 分 予 算 額 3 産業ルネッサンスのまちへ 425,329 農林水産業の振興 292,105 市行分収造林事業 3,965 人工造林事業 1,500 松くい虫被害対策事業 3,435 土地改良施設維持管理適正化事業 8,236 イノシシ等農業用被害対策事業 基盤整備促進事業(農業用排水施設改修) 42,569 232,400 (油屋新開排水機場) 商工業の振興 133,224 尾道商業会議所記念館管理運営事業(再掲) 10,885 地域産業活性化事業 114,139 (企業立地促進事業・新規ビジネス振興事業) 8,200 因島技術センター運営補助 4 優しさを共有するまちへ 地域福祉の推進 1,630,740 27,560 地域介護予防活動支援事業 (仮称)因島総合福祉保健センター整備事業 福祉サービスの充実 1,113,700 じん臓機能障害者通院扶助事業 障害児通所利用負担軽減事業 自立支援給付(訓練等給付) 健康づくりの推進と医療の充実 212,920 病院群輪番制事業 在宅当番医事業 子育て支援の充実 20,000 7,560 1,700 12,000 1,100,000 72,024 10,112 歯科在宅当番医事業 2,612 夜間救急診療所事業 44,472 市民病院器械等整備事業出資 83,700 264,609 放課後児童クラブ運営 144,259 保育サービス充実事業 38,559 (延長保育、一時保育、休日保育、乳幼児保育等の実施) 子育て支援推進事業 31,641 (子育て相談の実施等) 青少年の健全育成 因島南認定こども園整備事業 24,150 (仮称)向東認定こども園整備事業 26,000 11,951 青少年健全育成事業 11,951 27 ((単位:千円) 主 要 な 施 策 事 業 区 分 予 算 額 5 未来を拓く住民活力を培うまちへ 990,771 人権の尊重 3,585 人権教育・啓発事業 3,585 男女共同参画社会の形成 5,486 男女共同参画社会づくり事業 5,486 コミュニティ活動の推進 140,402 地域づくり活動支援事業 市政テレビ・ラジオの充実事業 東生口公民館建設事業 学校教育の充実 703,049 中学校耐震改修事業 中学校改築事業 生涯学習の推進 スポーツ・レクリエーションの振興 28 14,000 122,000 149,200 243,100 因島南認定こども園整備事業(再掲) 24,150 (仮称)向東認定こども園整備事業(再掲) 26,000 JETプログラム事業 41,880 尾道教育みらいプラン 74,288 スクールバス運行事業 144,431 19,762 青少年健全育成事業(再掲) 生涯学習推進事業 芸術・文化の振興 4,402 11,951 7,811 13,177 高校生絵のまち尾道四季展事業 1,500 絵のまち尾道四季展事業 5,000 ベル・カントホール自主事業(再掲) 6,677 105,310 尾道市体育協会補助 12,000 因島運動公園整備事業(因島重井町) 72,800 瀬戸田サンセットビーチ管理運営(再掲) 20,510 ( (単位:千円) 主 要 な 施 策 事 業 区 分 予 算 額 6 自然と共生した快適な生活のまちへ 自然環境の保全と活用 7,147,468 194,665 特定環境保全公共下水道事業 188,665 環境基本計画策定事業 循環型社会の構築 6,000 2,495,405 ごみ減量化推進事業 尾道市クリーンセンター整備事業 1,088,372 おのみち地区し尿処理場整備事業 43,200 因瀬クリーンセンター整備事業 安全な生活の確保 95,221 1,268,612 1,068,416 浸水対策等整備事業(向島町) 50,000 18,800 港湾海岸保全施設整備事業県工事負担金 橋りょう長寿命化事業(再掲) 177,500 西浦ポンプ場整備事業(因島中庄町) 236,000 因島消防署建設事業 91,480 瀬戸田分署建設事業 478,636 向島分署建設事業 生活基盤の整備 16,000 3,388,982 生活道路整備事業(瀬戸田地域) 15,000 因島運動公園整備事業(因島重井町)(再掲) 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業(再掲) 合 計 72,800 3,112,517 188,665 11,451,118 (再掲分539,138を含む) 29 Ⅴ 使用料・手数料等の改定資料 一般会計(手数料) 区 分 建築指導等手数料 歳 入 影響額 (千円) 改 定 内 容 56 【尾道市手数料条例(抜粋)】 (改定) ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく建築等計画認定申請手数料 【現行】※対象は新築住宅のみ 用途 住棟の延べ面積(㎡) 【H28.4.1~】※既存住宅の増築等も対象 手数料 (円) 戸建住宅 6,000 住棟の延べ面積(㎡) 手数料(円) 新築 増築等 戸建住宅 9,000 ~ 500㎡以内 12,000 0 ~ 500㎡以内 19,000 500㎡超 ~ 1,000㎡以内 22,000 500㎡超 ~ 1,000㎡以内 34,000 1,000㎡超 ~ 3,000㎡以内 32,000 1,000㎡超 ~ 3,000㎡以内 49,000 3,000㎡超 ~ 5,000㎡以内 59,000 3,000㎡超 ~ 5,000㎡以内 変更なし 0 共同住宅 等 用途 5,000㎡超 ~ 10,000㎡以内 103,000 10,000㎡超 ~ 20,000㎡超 ~ 30,000㎡超 ~ 共同住宅 等 10,000㎡以内 159,000 20,000㎡以内 169,000 10,000㎡超 ~ 20,000㎡以内 263,000 30,000㎡以内 208,000 20,000㎡超 ~ 30,000㎡以内 222,000 30,000㎡超 ~ ※技術的審査と合せて申請する場合 ※技術的審査と合せて申請する場合 (追加) ・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定申請手数料 ①法第29条に基づく認定(誘導認定:容積率等に係る緩和認定) ②法第36条に基づく認定(表示認定:省エネ基準適合建築物である表示をする為の認定) 【H28.4.1~】 用途 住棟の延べ面積(㎡) 戸建住宅 30 56 5,000 300㎡未満 10,000 10,000 2,000㎡未満 22,000 22,000 2,000㎡以上 ~ 5,000㎡未満 48,000 48,000 86,000 86,000 0 ~ 300㎡未満 10,000 10,000 300㎡以上 ~ 2,000㎡未満 29,000 29,000 2,000㎡以上 ~ 5,000㎡未満 86,000 86,000 5,000㎡以上 ~ 10,000㎡未満 137,000 137,000 10,000㎡以上 ~ 25,000㎡未満 173,000 173,000 25,000㎡以上 ~ 50,000㎡未満 216,000 216,000 50,000㎡以上 ~ 216,000 216,000 ※適合図書と合せて申請する場合 合計 5,000 ~ 5,000㎡以上 ~ 非住宅 手数料(円) ① ② 300㎡以上 ~ 0 共同住宅 等 92,000 5,000㎡超 ~ 323,000 345,000 Ⅵ 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況 引上げ分の地方消費税収は全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。 平成28年度の地方消費税交付金(社会保障財源化分)は下記の地方単独事業に充当しています。 2,784,573 千円 (うち社会保障財源化分 (歳入)地方消費税交付金 (歳出)社会保障施策に要する経費(充当事業分) 2,013,206 千円 1,175,726 千円) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況 (単位:千円、%) 財源内訳 事業名 事業費 敬老用乗車・船券等負担金 211,000 重度心身障害者医療助成費 560,000 老人保護措置費 社 会 在宅福祉費 福 祉 その他 280,000 一般財源 うち地方消費税 交付金 (A) (B) 211,000 157,927 74.8 280,000 209,571 74.8 (B)/(A) 77,826 267,174 199,971 74.8 36,300 1,537 34,763 26,019 74.8 26,000 19,460 74.8 50,000 66,000 49,399 74.8 129,363 884,937 662,346 74.8 97,591 73,044 74.8 323,000 241,755 74.8 33,600 乳幼児等医療助成費 116,000 母子健康診査事業費 地方債 345,000 私立保育園運営委託料 小計 国・県 地方消費税 交付金 充当割合 1,301,900 7,600 287,600 0 97,591 予防接種委託料 331,000 保 地域医療対策事業費 健 衛 夜間救急診療所事業 生 特別会計繰出金 120,751 120,751 90,378 74.8 36,462 36,462 27,291 74.8 成人健康診査事業費 125,502 17,399 108,103 80,912 74.8 小計 711,306 0 0 25,399 685,907 513,380 74.8 2,013,206 287,600 0 154,762 1,570,844 1,175,726 74.8 合計 8,000 31 Ⅶ 都市計画税の充当状況 都市計画税は、都市計画事業(街路、公園、下水道など)の費用に充てるために負担していただく目 的税です。 平成28年度の都市計画税は、久保長江線(久保2工区)等の街路事業や公共下水道事業への繰出金、 都市計画事業のために借り入れた地方債の償還に充当しています。 都市計画税の充当状況 都市計画事業等 年度 平成28 街路事業等 129,180 公共 下水道 繰出金 813,336 (単位:千円、%) 公債費 632,889 国・県 地方債 67,720 56,300 1,451,385 1,169,530 80.6 街路事業等の内訳 事業名 久保長江線(久保2工区) 湊土井線 合計 32 都市 計画税 充当 一般財源 うち都市計画税 割合 (B)/(A) (A) (B) 財源内訳 (単位:千円) 事業費 94,180 35,000 129,180 国 49,020 18,700 67,720 県 財源内訳 地方債 その他 一般財源 40,900 4,260 15,400 900 0 56,300 0 5,160 尾道市水道事業会計当初予算比較表 (単位:千円) 区 収 益 的 平 分 水道事業収益 水道事業費用 収 支 資 本 差 引 資 本 的 収 入 成 2 8 年 度 平 成 2 引 度 4,692,022 給水戸数 59,685戸 4,477,164 年間配水量 14,682,125㎥ 433,517 59,515戸 4,258,724 年間配水量 14,802,870㎥ 433,298 不足額の補てんは 不足額の補てんは 397,454 402,599 1,894,157 112,030 当年度分消費税 資本的収支調整額 1,570,822 減 債 積 立 金 差 年 4,910,681 給水戸数 当年度分消費税 資本的収支調整額 資 本 的 支 出 7 △ 1,491,558 的 50,000 建設改良積立金 収 支 88,481 減 債 積 立 金 △ 1,173,368 50,000 建設改良積立金 100,000 100,000 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 955,000 927,000 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 274,528 7,887 <主な施行事業予定> 整 備 事 業 697,186千円 (内、配水管φ75~φ400 布設延長 4,833m) 改 良 事 業 781,868千円 (内、配水管φ50~φ150 布設延長 14,018m) 合 計 受 託 建 設 事 業 1,479,054千円 18,851m 599,266千円 坊士浄水場3系沈殿ろ過池更新工事(3期)外 33 尾道市病院事業会計当初予算比較表 (単位 : 千円) 区 分 平 成 2 8 年 度 平 成 2 病 床 数 病院事業収益 14,450,638 7 年 度 病 床 数 589床 14,423,803 589床 収 益 的 病院事業費用 収 年間患者数 入 院 14,525,019 165,710人 外 来 279,777人 年間患者数 入 院 14,455,172 172,903人 外 来 293,868人 支 差 引 資 本 的 収 入 資 本 資 本 的 支 出 的 収 支 差 引 △ 74,381 不足額の補てんは、 450,111 ・減債積立金 10,160 ・過年度分損益勘定 留保資金 499,540 1,119,272 ・当年度分損益勘定 留保資金 157,350 ・当年度分消費税及 び地方消費税資本的 収支調整額 △ 669,161 2,111 △ 31,369 不足額の補てんは、 306,301 ・減債積立金 17,124 ・過年度分損益勘定 留保資金 581,313 1,064,880 ・当年度分損益勘定 留保資金 157,993 ・当年度分消費税及 び地方消費税資本的 収支調整額 △ 758,579 2,149 <主な施行事業予定> 34 病院等施設整備事業 (市民病院 中央監視設備更新工事 (みつぎ総合病院 病院空調設備等改修工事 (みつぎ総合病院 職員宿舎外壁等改修工事 108,720千円 45,300千円 ) 31,171千円 ) 21,600千円 ) MRI、全自動化学発光免疫測定装置、高圧蒸気滅菌 器、セントラルモニタ一式、透析液供給装置、多項目自 動血球分析装置等医療用器械備品購入事業 503,398千円 <業務の予定量> 区 病 分 床 数 予 院 外 来 病 量 院 別 <収支の予定> 240 78,110 141,510 (単位:千円) 区 分 予 病 院 事 業 収 益 病 院 事 業 費 用 差 資 本 的 収 支 訳 589 年 間 患 者 数 (人) 収 益 的 収 支 内 市 立 市 民 病 院 公立みつぎ総合病院 349 (19) 87,600 165,710 (4,745) 138,267 279,777 (15,552) ( )は瀬戸田診療所分で内数である。 (床) 入 定 本 的 収 入 資 本 的 支 出 差 額 院 別 7,940,921 (288,842) 7,971,415 14,525,019 (327,882) △ 30,494 △ 74,381 (△39,040) 447,061 450,111 (0) 901,406 1,119,272 (14,795) △ 454,345 △ 669,161 (△14,795) ( )は瀬戸田診療所分で内数である。 引 <資本的収支の補塡財源> 区 内 訳 市 立 市 民 病 院 公立みつぎ総合病院 14,450,638 引 資 定 病 6,509,717 6,553,604 △ 43,887 3,050 217,866 △ 214,816 (単位:千円) 分 予 定 病 額 院 別 内 訳 市 立 市 民 病 院 公立みつぎ総合病院 金 10,160 10,160 (10,160) 0 金 0 0 0 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 499,540 332,540 (4,293) 167,000 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 157,350 109,964 47,386 金 0 0 0 金 0 0 0 減 建 繰 債 設 改 越 そ 積 良 利 の 立 積 益 他 立 剰 積 余 立 当年度分消費税及び地方消費税 資 本 的 収 支 調 整 額 補 填 額 計 1,681 (342) 454,345 669,161 (14,795) ( )は瀬戸田診療所分で内数である。 2,111 <施行事業予定> 院 等 分 施 214,816 (単位:千円) 区 病 430 設 整 予 備 事 業 定 額 108,720 病 院 別 内 訳 市 立 市 民 病 院 公立みつぎ総合病院 53,223 55,497 (1,923) MRI、全自動化学発光免疫測定装置、 高圧蒸気滅菌器、セントラルモニタ一 式、透析液供給装置、多項目自動血球分 析装置等医療用器械備品購入事業 442,935 60,463 503,398 (2,712) ( )は瀬戸田診療所分で内数である。 35
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