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一般会計当初予算説明書（案）.

一 般 会 計 予 算 説 明 書
歳入歳出予算事項別明細書
１ 総 括
（歳 入）
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
10,966,125
11,239,449
△273,324
224,000
220,000
4,000
3 利子割交付金
10,000
18,000
△8,000
4 配当割交付金
53,000
50,000
3,000
5 株式等譲渡所得割交付金
50,000
25,000
25,000
1,211,000
1,153,000
58,000
7 ゴルフ場利用税交付金
18,000
21,000
△3,000
8 自動車取得税交付金
59,000
41,000
18,000
9 地方特例交付金
40,000
40,000
0
860,000
940,000
△80,000
12,000
11,000
1,000
12 分担金及び負担金
149,949
162,751
△12,802
13 使用料及び手数料
549,978
555,942
△5,964
14 国庫支出金
2,816,788
2,260,058
556,730
15 県支出金
1,117,805
1,038,139
79,666
16 財産収入
39,018
39,556
△538
17 寄附金
600,160
5,190
594,970
18 繰入金
938,218
578,016
360,202
19 繰越金
500,000
500,000
0
20 諸収入
367,559
436,599
△69,040
1,247,400
1,145,300
102,100
21,830,000
20,480,000
1,350,000
1 市税
2 地方譲与税
6 地方消費税交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
21 市債
歳 入 合 計
- 1 -
（歳 出）
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
1 議会費
188,989
209,752
△20,763
2 総務費
2,797,441
2,193,278
604,163
3 民生費
6,203,020
5,986,023
216,997
4 衛生費
3,504,642
3,592,421
△87,779
5 労働費
80,108
78,910
1,198
6 農林水産業費
218,286
200,561
17,725
7 商工費
568,584
566,434
2,150
8 土木費
3,141,688
2,447,384
694,304
9 消防費
1,415,182
1,130,042
285,140
10 教育費
2,025,773
2,129,450
△103,677
1,970
1,970
0
12 公債費
1,634,317
1,893,775
△259,458
13 予備費
50,000
50,000
0
21,830,000
20,480,000
1,350,000
11 災害復旧費
歳 出 合 計
- 2 -
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国県支出金
地 方 債
そ の 他
千円
千円
千円
千円
188,989
144,844
77,839
2,574,758
2,604,595
330,277
3,268,148
169,315
2,985,315
965
3,000
76,143
30,788
4,208
183,290
32,201
126,628
409,755
61,812
288,200
785,279
579,400
223,890
1,553,119
178,233
169,400
32,273
1,035,276
73,193
10,400
85,125
1,857,055
1,970
22,683
79,043
1,532,591
50,000
3,934,593
1,047,400
- 3 -
1,131,598
15,716,409
２ 歳
入
１款 市税
１項 市民税
10,966,125千円
4,638,747千円
目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
1 個人
3,426,003
3,430,252
△4,249
2 法人
1,212,744
1,525,315
△312,571
4,638,747
4,955,567
△316,820
計
１款 市税
２項 固定資産税
10,966,125千円
5,451,476千円
1 固定資産税
5,448,261
- 4 -
5,400,619
47,642
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 現年課税分
3,389,173
千円
01 現年課税分
3,389,173
・均等割 110,049千円
納税義務者 32,415人×3,500円×97.0%
・所得割 3,251,170千円
3,351,722千円×97.0%
・退職所得 27,954千円
2 滞納繰越分
36,830 01 滞納繰越分
36,830
調定見込額 204,615千円×18.0%
1 現年課税分
1,211,787
01 現年課税分
1,211,787
・均等割 148,500千円
調定見込額 150,000千円×99.0%
・法人税割 1,063,287千円
調定見込額 1,074,028千円×99.0%
2 滞納繰越分
957 01 滞納繰越分
957
調定見込額 4,785千円×20.0%
1 現年課税分
5,412,828
01 現年課税分
5,412,828
・土地 1,409,866千円
課税標準額 102,759,913千円×1.4%×98.0%
・家屋 1,988,354千円
課税標準額 144,923,785千円×1.4%×98.0%
・償却資産 2,014,608千円
課税標準額 146,837,385千円×1.4%×98.0%
１款 市税
- 5 -
１款 市税
２項 固定資産税
目
10,966,125千円
5,451,476千円
本年度予算額
2 国有資産等所在市交付金及び納付金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
3,215
3,400
△185
5,451,476
5,404,019
47,457
１款 市税
３項 軽自動車税
10,966,125千円
143,641千円
1 軽自動車税
計
143,641
134,347
9,294
143,641
134,347
9,294
１款 市税
４項 市たばこ税
10,966,125千円
354,859千円
1 市たばこ税
354,859
- 6 -
368,948
△14,089
節
区 分
説 明
金 額
千円
2 滞納繰越分
千円
35,433 01 滞納繰越分
35,433
調定見込額 186,492千円×19.0%
1 現年課税分
3,215 01 現年課税分
3,215
課税標準額 229,704千円×1.4%
1 現年課税分
142,463 01 現年課税分
142,463
・原動機付自転車 8,216千円
調定見込額 8,427千円×97.5% (4,043台)
・軽自動車 125,434千円
調定見込額 128,650千円×97.5% (20,352台)
・小型特殊自動車 2,431千円
調定見込額 2,493千円×97.5% (762台)
・二輪小型自動車 6,382千円
調定見込額 6,546千円×97.5% (1,091台)
2 滞納繰越分
1,178 01 滞納繰越分
1,178
調定見込額 6,203千円×19.0%
1 現年課税分
354,859 01 現年課税分
354,859
・旧3級品以外 346,221千円
65,796,462本×5.262円
１款 市税
- 7 -
１款 市税
４項 市たばこ税
目
10,966,125千円
354,859千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
354,859
368,948
△14,089
１款 市税
６項 都市計画税
10,966,125千円
377,402千円
1 都市計画税
計
377,402
376,568
834
377,402
376,568
834
２款 地方譲与税
１項 地方揮発油譲与税
224,000千円
60,000千円
1 地方揮発油譲与税
計
60,000
59,000
1,000
60,000
59,000
1,000
２款 地方譲与税
２項 自動車重量譲与税
224,000千円
164,000千円
1 自動車重量譲与税
164,000
- 8 -
161,000
3,000
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
・旧3級品のたばこ 8,638千円
280,590本×2.495円+2,713,910本×2.925円
1 現年課税分
374,436 01 現年課税分
374,436
・土地 184,953千円
課税標準額 94,363,844千円×0.2%×98.0%
・家屋 189,483千円
課税標準額 96,675,000千円×0.2%×98.0%
2 滞納繰越分
2,966 01 滞納繰越分
2,966
調定見込額 8,988千円×33.0%
1 地方揮発油譲
60,000 01 地方揮発油譲与税
60,000
164,000 01 自動車重量譲与税
164,000
与税
1 自動車重量譲
与税
１款 市税 ２款 地方譲与税
- 9 -
２款 地方譲与税
２項 自動車重量譲与税
目
224,000千円
164,000千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
164,000
161,000
3,000
３款 利子割交付金
１項 利子割交付金
10,000千円
10,000千円
1 利子割交付金
計
10,000
18,000
△8,000
10,000
18,000
△8,000
４款 配当割交付金
１項 配当割交付金
53,000千円
53,000千円
1 配当割交付金
計
53,000
50,000
3,000
53,000
50,000
3,000
５款 株式等譲渡所得割交付金
１項 株式等譲渡所得割交付金
50,000千円
50,000千円
1 株式等譲渡所得割交付金
計
50,000
25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
６款 地方消費税交付金
１項 地方消費税交付金
1,211,000千円
1,211,000千円
1 地方消費税交付金
計
- 10 -
1,211,000
1,153,000
58,000
1,211,000
1,153,000
58,000
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
1 利子割交付金
10,000 01 利子割交付金
10,000
1 配当割交付金
53,000 01 配当割交付金
53,000
1 株式等譲渡所
50,000 01 株式等譲渡所得割交付金
50,000
得割交付金
1 地方消費税交
1,211,000
01 地方消費税交付金
1,211,000
付金
２款 地方譲与税 ３款 利子割交付金 ４款 配当割交付金 ５款 株式等譲渡所得割交付金
６款 地方消費税交付金
- 11 -
７款 ゴルフ場利用税交付金
１項 ゴルフ場利用税交付金
目
18,000千円
18,000千円
本年度予算額
1 ゴルフ場利用税交付金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
18,000
21,000
△3,000
18,000
21,000
△3,000
８款 自動車取得税交付金
１項 自動車取得税交付金
59,000千円
59,000千円
1 自動車取得税交付金
計
59,000
41,000
18,000
59,000
41,000
18,000
９款 地方特例交付金
１項 地方特例交付金
40,000千円
40,000千円
1 地方特例交付金
計
40,000
40,000
0
40,000
40,000
0
１０款 地方交付税
１項 地方交付税
860,000千円
860,000千円
1 地方交付税
計
- 12 -
860,000
940,000
△80,000
860,000
940,000
△80,000
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 ゴルフ場利用
千円
18,000 01 ゴルフ場利用税交付金
18,000
59,000 01 自動車取得税交付金
59,000
40,000 01 地方特例交付金
40,000
税交付金
1 自動車取得税
交付金
1 地方特例交付
金
1 地方交付税
860,000 01 普通交付税
720,000
02 特別交付税
140,000
７款 ゴルフ場利用税交付金 ８款 自動車取得税交付金 ９款 地方特例交付金 １０款 地方交付税
- 13 -
１１款 交通安全対策特別交付金
１項 交通安全対策特別交付金
目
12,000千円
12,000千円
本年度予算額
1 交通安全対策特別交付金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
12,000
11,000
1,000
12,000
11,000
1,000
１２款 分担金及び負担金
２項 負担金
149,949千円
149,949千円
3 民生費負担金
計
- 14 -
149,949
162,751
△12,802
149,949
162,751
△12,802
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 交通安全対策
千円
12,000 01 交通安全対策特別交付金
12,000
5,646 03 老人ホーム入所者負担金
3,672
特別交付金
1 社会福祉費負
担金
老人援護費
08 心身障害者扶養共済掛金負担金
1,974
心身障害者福祉費
2 児童福祉費負
担金
144,303 02 微笑保育園入所者負担金
36,600
民間保育所等施設型給付費
03 なぎさ保育園入所者負担金
32,000
民間保育所等施設型給付費
04 岡崎保育園入所者負担金
46,300
民間保育所等施設型給付費
06 母子生活支援施設入所者負担金
1
児童健全育成事業費
07 広域入所保育園入所者負担金
1
民間保育所等施設型給付費
13 助産施設入所者負担金
1
児童健全育成事業費
14 真愛保育園入所者負担金
29,400
民間保育所等施設型給付費
１１款 交通安全対策特別交付金 １２款 分担金及び負担金
- 15 -
１３款 使用料及び手数料
１項 使用料
目
549,978千円
412,595千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
2 総務使用料
7,192
7,585
△393
3 民生使用料
106,388
102,936
3,452
4 衛生使用料
35,224
34,864
360
366
418
△52
6 農林水産使用料
- 16 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
2 新居地域セン
ター使用料
3 新居駅西自転
車等駐車場使
千円
1,993 01 新居地域センター使用料
1,993
新居支所・新居地域センター管理運営費
5,199 01 新居駅西自転車等駐車場使用料
5,199
公共交通推進費
用料
2 児童福祉使用
料
106,388 01 鷲津保育園保育料
42,800
人件費(保育所費)
02 内山保育園保育料
27,600
人件費(保育所費)
03 新居保育園保育料
35,400
人件費(保育所費)
04 公立保育園延長保育料
312
人件費(保育所費)
05 公立保育園一時預かり保育料
276
人件費(保育所費)
1 保健衛生使用
料
35,224 01 火葬場使用料
32,766
火葬場管理運営費
02 霊柩車使用料
2,430
環境衛生対策費 2,161
火葬場管理運営費 269
04 健康福祉センター使用料
28
健康福祉センター管理運営費
1 農業使用料
3 02 土地改良施設占用料
3
土地改良施設管理運営費
3 水産業使用料
363 01 漁港施設使用料
362
水産業施設管理運営費
02 漁港占用料
1
１３款 使用料及び手数料
- 17 -
１３款 使用料及び手数料
１項 使用料
目
549,978千円
412,595千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
7 商工使用料
70,174
68,576
1,598
8 土木使用料
117,605
120,471
△2,866
- 18 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
水産業施設管理運営費
1 商工業振興使
用料
2 観光使用料
264 02 浜名湖れんが館使用料
264
浜名湖れんが館維持管理事業費
69,910 01 道の駅潮見坂使用料
24,000
道の駅管理運営事業費
02 わんぱくランド使用料
9,087
わんぱくランド管理運営事業費
03 新居弁天海浜公園駐車場使用料
2,500
わんぱくランド管理運営事業費
04 新居弁天海釣公園駐車場使用料
29,508
新居弁天今切体験の里管理運営事業費
05 新居弁天今切体験の里使用料
4,815
新居弁天今切体験の里管理運営事業費
2 道路橋梁使用
料
3 河川使用料
16,700 01 道路占用料
16,700
道路施設管理運営費
1,200 01 河川占用料
1,200
河川等管理運営費
4 都市計画使用
料
484 01 都市公園占用料
450
公園施設管理運営費
02 都市下水路占用料
34
都市下水路管理費
5 住宅使用料
99,221 01 市営住宅使用料
89,416
住宅管理運営費 19,227
借入金元金償還 70,189
02 市営住宅駐車場使用料
8,854
借入金元金償還
１３款 使用料及び手数料
- 19 -
１３款 使用料及び手数料
１項 使用料
目
549,978千円
412,595千円
本年度予算額
10 教育使用料
- 20 -
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
75,646
81,719
△6,073
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 市単住宅使用料
951
住宅管理運営費
4 幼稚園使用料
47,126 02 幼稚園保育料
45,776
人件費(幼稚園費)
03 幼稚園一時預かり保育料
1,350
幼稚園一時預かり事業費
6 社会教育使用
料
13,771 01 公民館使用料
1,424
西部公民館等管理運営費
02 市民会館使用料
2,537
市民会館管理運営費
03 多目的研修施設使用料
350
北部地区多目的研修施設管理運営費
04 勤労青少年ホーム使用料
70
勤労青少年ホーム管理運営費
05 構造改善センター使用料
664
南部地区構造改善センター管理運営費
06 関所史料館使用料
8,530
新居関所史料館管理運営費
07 紀伊国屋資料館使用料
196
紀伊国屋資料館管理運営費
7 保健体育使用
料
14,749 01 夜間照明使用料
717
スポーツ活動推進費
02 体育館使用料
3,258
スポーツ活動推進費
03 勤労者体育センター使用料
1,191
勤労者体育センター管理運営費
04 野球場使用料
678
運動公園等維持管理費
１３款 使用料及び手数料
- 21 -
１３款 使用料及び手数料
１項 使用料
目
549,978千円
412,595千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
412,595
416,569
△3,974
１３款 使用料及び手数料
２項 手数料
549,978千円
137,383千円
2 総務手数料
32,014
- 22 -
31,623
391
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
05 庭球場使用料
823
運動公園等維持管理費
06 弓道場使用料
275
運動公園等維持管理費
07 陸上競技場使用料
200
運動公園等維持管理費
08 体育施設占用料
64
運動公園等維持管理費
14 新居体育館使用料
5,392
新居スポーツ広場公園管理運営費
15 新居庭球場使用料
1,458
新居スポーツ広場公園管理運営費
16 新居弓道場使用料
176
新居スポーツ広場公園管理運営費
17 みなと運動公園野球場使用料
155
運動公園等維持管理費
18 みなと運動公園多目的広場使用料
362
運動公園等維持管理費
1 総務管理手数
料
2 徴税手数料
3 01 地縁による団体証明手数料
3
自治会活動費
5,794 01 税務手数料
5,166
徴税事務費
02 督促手数料
628
徴税事務費
１３款 使用料及び手数料
- 23 -
１３款 使用料及び手数料
２項 手数料
目
549,978千円
137,383千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
3 民生手数料
1,101
805
296
4 衛生手数料
99,936
102,106
△2,170
- 24 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
3 戸籍住民基本
台帳手数料
千円
26,217 11 戸籍手数料
7,771
戸籍・住民記録事務費
12 住民基本台帳手数料
10,077
戸籍・住民記録事務費
13 印鑑証明手数料
7,245
戸籍・住民記録事務費
14 臨時運行許可手数料
412
戸籍・住民記録事務費
15 身分証明等手数料
154
戸籍・住民記録事務費
16 広域サービス手数料
178
戸籍・住民記録事務費
18 個人番号カード再交付手数料
60
戸籍・住民記録事務費
19 通知カード再交付手数料
60
戸籍・住民記録事務費
20 コンビニ交付戸籍手数料
49
戸籍・住民記録事務費
21 コンビニ交付住民基本台帳手数料
124
戸籍・住民記録事務費
22 コンビニ交付印鑑証明手数料
87
戸籍・住民記録事務費
2 児童福祉手数
料
1 保健衛生手数
料
1,101 01 のびのび預かり手数料
1,101
子育て支援センター運営事業費
31,485 01 埋火葬証明手数料
189
火葬場管理運営費
03 犬の登録手数料
1,020
環境衛生対策費
１３款 使用料及び手数料
- 25 -
１３款 使用料及び手数料
２項 手数料
目
549,978千円
137,383千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
39
33
6
8 土木手数料
2,739
3,404
△665
9 消防手数料
1,554
1,402
152
6 農林水産業手数料
- 26 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 狂犬病予防注射済票交付手数料
2,255
環境衛生対策費
05 一般くみ取り手数料
28,006
し尿処理事業費
07 浄化槽清掃業許可手数料
15
し尿処理費
2 清掃手数料
68,451 01 廃棄物処理手数料
68,451
廃棄物処分場管理運営費 14,316
廃棄物対策費 46,840
ごみ処理施設管理運営費 7,295
1 農業手数料
39 01 鳥獣飼養手数料
30
環境対策関係経費
04 利用権設定促進事業等登記手数料
9
地域農政関係経費 (定額)
2 道路橋梁手数
料
4 都市計画手数
料
2 01 証明手数料
2
道路施設管理運営費
1,222 02 証明手数料
1
土地利用対策事務費(定額)
04 屋外広告物申請手数料
819
土地利用対策事務費(定額)
05 開発行為等手数料
402
土地利用対策事務費(定額)
5 住宅手数料
1,515 02 確認申請等手数料
1,515
建築指導関係経費
1 消防手数料
1,554 01 危険物申請手数料
1,325
火災予防費
１３款 使用料及び手数料
- 27 -
１３款 使用料及び手数料
２項 手数料
目
549,978千円
137,383千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
137,383
139,373
△1,990
１４款 国庫支出金
１項 国庫負担金
2,816,788千円
1,685,644千円
3 民生費国庫負担金
1,666,544
- 28 -
1,564,754
101,790
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
02 煙火消費申請手数料
229
火災予防費
1 社会福祉費負
担金
429,526 01 保険基盤安定負担金
43,267
国民健康保険事業費 (負担率 1/2)
02 低所得者保険料軽減負担金
1,733
介護保険事業費 (負担率 1/2)
03 特別障害者手当費等負担金
11,946
心身障害者福祉費 (負担率 3/4)
08 障害者自立支援給付費等国庫負担金
310,730
自立支援給付費 (負担率 1/2)
09 障害者医療費国庫負担金
14,350
自立支援給付費 (負担率 1/2)
10 障害児施設給付費等国庫負担金
47,500
障害児通所支援事業費 (負担率 1/2)
2 児童福祉費負
担金
213,981 05 母子生活支援施設措置費負担金
1,018
児童健全育成事業費 (負担率 1/2)
07 児童扶養手当負担金
49,068
母子家庭等自立支援事業費 (負担率 1/3)
08 助産施設措置費負担金
251
児童健全育成事業費 (負担率 1/2)
09 子どものための教育・保育給付費負担金
163,644
民間保育所等施設型給付費
１３款 使用料及び手数料 １４款 国庫支出金
- 29 -
１４款 国庫支出金
１項 国庫負担金
目
2,816,788千円
1,685,644千円
本年度予算額
10 教育費国庫負担金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
19,100
12,787
6,313
1,685,644
1,577,541
108,103
１４款 国庫支出金
２項 国庫補助金
2,816,788千円
1,093,956千円
2 総務費国庫補助金
29,415
- 30 -
31,681
△2,266
節
区 分
説 明
金 額
千円
6 生活保護費負
担金
千円
259,671 01 生活保護費負担金
246,645
生活保護費 (負担率 3/4)
02 生活困窮者自立支援事業費負担金
13,026
生活保護費 (負担率 3/4)
13 児童手当負担
金
4 幼稚園費負担
金
1 総務管理費補
助金
763,366 01 児童手当負担金
763,366
児童手当支給事業費
19,100 01 子どものための教育・保育給付費負担金
19,100
私立幼稚園等施設型給付費
21,908 02 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1,908
情報化推進費 (補助率 10/10・2/3)
30 地方創生の深化のための新型交付金
20,000
子育て支援センター運営事業費 4,293
保健対策費 627
母子保健費 2,845
労働福祉関係経費 965
商工業振興対策費 2,895
民間保育所助成事業費 241
幼稚園一時預かり事業費 1,329
幼稚園教育指導関係経費 4,698
生涯学習推進費 2,107
3 戸籍住民基本
台帳費補助金
7,507 01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
7,507
戸籍・住民記録事務費(補助率10/10)
１４款 国庫支出金
- 31 -
１４款 国庫支出金
２項 国庫補助金
目
2,816,788千円
1,093,956千円
本年度予算額
3 民生費国庫補助金
- 32 -
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
102,880
144,319
△41,439
節
区 分
金 額
説 明
千円
1 社会福祉費補
助金
千円
64,131 13 地域生活支援事業費補助金
7,196
地域生活支援事業費(補助率1/4)
16 臨時福祉給付事業費補助金
25,200
臨時福祉給付事業費 (補助率 10/10)
17 臨時福祉給付事業事務費補助金
9,327
臨時福祉給付事業費 (補助率 10/10) 9,095
人件費(臨時福祉給付事業費) (補助率 10/10) 232
18 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
4,408
情報化推進費 (補助率 10/10・2/3) 1,556
生活保護費 (補助率 2/3) 537
心身障害者福祉費 (補助率 2/3) 1,110
子育て支援関係システム維持管理費 (補助率 2/3) 539
一般諸経費 (補助率2/3)490
公立保育所総務費(補助率2/3)176
19 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金
18,000
年金生活者等支援臨時福祉給付事業費(補助率 10/10)
2 児童福祉費補
助金
38,503 02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
50
公立保育所総務費(補助率1/2)
03 子ども・子育て支援交付金
20,130
子育て支援センター運営事業費(補助率1/3)12,090
母子保健費 (補助率1/3)348
公立保育所総務費(補助率1/3)1,473
民間保育所助成事業費(補助率1/3)4,599
民間保育所助成事業費(補助率1/2)1,620
04 次世代育成支援対策施設整備交付金
13,000
子育て支援センター維持管理事業費(補助率1/2)
05 母子自立支援給付金補助金
1,986
母子家庭等自立支援事業費 (補助率 3/4)
06 母子家庭等対策総合支援給付金補助金
1,337
１４款 国庫支出金
- 33 -
１４款 国庫支出金
２項 国庫補助金
目
2,816,788千円
1,093,956千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
4 衛生費国庫補助金
19,171
19,715
△544
8 土木費国庫補助金
791,009
401,767
389,242
9 消防費国庫補助金
133,150
67,146
66,004
10 教育費国庫補助金
18,331
7,648
10,683
- 34 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
母子家庭等自立支援事業費 (補助率 1/2)
07 子ども・子育て総合支援システム改修事業費補助金
2,000
公立保育所総務費 (補助率1/2)
3 生活保護費補
助金
1 保健衛生費補
助金
246 01 セーフティネット支援対策等事業費補助金
246
生活保護費 (補助率 1/2、3/4)
19,171 01 母子保健衛生費国庫補助金
1,150
母子保健費 (補助率 1/2)
09 循環型社会形成推進交付金
16,687
合併処理浄化槽補助事業費 (補助率 1/3)
11 疾病予防対策費等補助金
1,334
生活習慣病対策費 (補助率 1/2)
2 道路橋梁費補
助金
4 都市計画費補
助金
5 住宅費補助金
50,050 27 道路維持補修事業費補助金
50,050
道路施設管理運営費 (補助率 5.5/10)
712,750 23 社会資本整備総合交付金
712,750
都市計画総務関係経費 (補助率 5.5/10・4/10)
28,209 06 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金
5,526
建築指導関係経費
11 地域住宅交付金
22,683
借入金元金償還
1 消防費補助金
133,150 06 社会資本整備総合交付金
133,150
地震対策関係費 (補助率 2/3) 92,650
通信施設整備費 (補助率 1/2) 40,500
2 小学校費補助
金
7,123 01 就学援助費補助金
28
教育扶助費 (補助率 1/2以内)
02 特別支援学級奨励費補助金
961
教育扶助費 (補助率 1/2以内)
１４款 国庫支出金
- 35 -
１４款 国庫支出金
２項 国庫補助金
目
2,816,788千円
1,093,956千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
1,093,956
672,276
421,680
１４款 国庫支出金
３項 委託金
2,816,788千円
37,188千円
2 総務費委託金
26,750
- 36 -
714
26,036
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 学校施設環境改善交付金
6,134
小学校施設整備費 (補助率 1/3以内)
3 中学校費補助
金
795 01 就学援助費補助金
20
教育扶助費 (補助率 1/2以内)
02 特別支援学級奨励費補助金
775
教育扶助費 (補助率 1/2以内)
4 幼稚園費補助
金
4,021 01 就園奨励費補助金
1,670
一般諸経費(補助率1/3以内)
03 子ども・子育て支援交付金
2,301
幼稚園一時預かり事業(補助率1/3)1,721
私立幼稚園等助成事業費(補助率1/3)580
04 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
50
幼稚園教育指導関係経費(補助率1/2)
6 社会教育費補
助金
6,392 04 放課後子ども教室推進事業費等補助金
959
生涯学習推進費 (補助率 1/3)
07 文化財保存費補助金
4,740
文化財保護保存費 (補助率 1/2)
08 学校支援地域本部事業費補助金
536
生涯学習推進費 (補助率 1/3)
12 家庭教育支援事業補助金
157
生涯学習推進費(補助率1/3)
1 選挙費委託金
25,895 01 参議院議員選挙委託金
25,887
参議院議員選挙事務費 23,145
１４款 国庫支出金
- 37 -
１４款 国庫支出金
３項 委託金
2,816,788千円
37,188千円
目
本年度予算額
3 民生費委託金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
10,438
9,527
911
37,188
10,241
26,947
１５款 県支出金
１項 県負担金
1,117,805千円
674,974千円
3 民生費県負担金
665,424
- 38 -
606,563
58,861
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
人件費(参議院議員選挙) 2,742
03 在外選挙人名簿登録事務委託金
8
選挙管理委員会運営費
2 総務管理費委
託金
3 戸籍住民基本
台帳費委託金
39 01 自衛官募集事務委託金
39
文書・行政管理費
816 01 中長期在留者住居地届出事務費交付金
816
人件費(戸籍住民基本台帳費) 811
戸籍・住民記録事務費 5
1 社会福祉費委
託金
10,438 01 基礎年金等事務費交付金
10,185
人件費(国民年金事務費) 9,962
年金事務費 223
03 特別児童扶養手当事務費委託金
253
心身障害者福祉費
1 社会福祉費負
担金
402,976 01 民生委員活動推進費負担金
7,625
社会福祉関係経費 (定額)
02 保険基盤安定負担金
139,675
国民健康保険事業費 (負担率 1/4・3/4)
03 低所得者保険料軽減負担金
866
介護保険事業費 (負担率 1/4)
08 障害者自立支援給付費県費負担金
155,365
自立支援給付費 (負担率 1/4)
11 後期高齢者保険基盤安定負担金
68,520
後期高齢者医療事業費(負担率3/4)
１４款 国庫支出金 １５款 県支出金
- 39 -
１５款 県支出金
１項 県負担金
1,117,805千円
674,974千円
目
本年度予算額
10 教育費県負担金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
9,550
25,348
△15,798
674,974
631,911
43,063
１５款 県支出金
２項 県補助金
1,117,805千円
336,236千円
2 総務費県補助金
4,000
0
4,000
3 民生費県補助金
157,126
187,679
△30,553
- 40 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
12 障害者医療費県費負担金
7,175
自立支援給付費 (負担率 1/4)
13 障害児施設給付費等県負担金
23,750
障害児通所支援事業費 (負担率 1/4)
2 児童福祉費負
担金
82,456 05 母子生活支援施設措置費負担金
509
児童健全育成事業費 (負担率 1/4)
08 助産施設措置費負担金
125
児童健全育成事業費 (負担率 1/4)
09 子ども・子育て支援給付費負担金
81,822
民間保育所等施設型給付費
5 生活保護費負
担金
14,001 01 生活保護費負担金
13,202
生活保護費 (負担率 1/4)
02 行旅病人医療費等負担金
799
生活保護費 (負担率 10/10)
12 児童手当負担
金
4 幼稚園費負担
金
1 総務管理費補
助金
1 社会福祉費補
助金
165,991 01 児童手当負担金
165,991
児童手当支給事業費
9,550 01 子ども・子育て支援給付費負担金
9,550
私立幼稚園等施設型給付費
4,000 02 コミュニティ施設整備事業費補助金
4,000
自治会活動費
56,003 02 人権啓発事業費交付金
166
共生社会推進費 (補助率1/2)50
１５款 県支出金
- 41 -
１５款 県支出金
２項 県補助金
1,117,805千円
336,236千円
目
本年度予算額
千円
- 42 -
前年度予算額
千円
比 較
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
社会福祉関係経費 (補助率 1/2) 116
03 重度障害者（児）医療費補助金
48,356
心身障害者福祉費 (補助率 1/2)
04 心身障害者扶養共済事務費補助金
110
心身障害者福祉費 (補助率 10/10)
05 障害児者ライフサポート事業費
66
自立支援給付費 (補助率 1/3)
09 社会福祉統計調査事務費補助金
1
生活保護費 (定額)
10 在宅福祉事業費補助金
3,106
生きがい対策費 (補助率 2/3)
28 介護保険利用料軽減対策補助金
595
介護保険事業費 (補助率 3/4)
39 地域生活支援事業費県費補助金
3,598
地域生活支援事業費 (補助率 1/8)
45 難病リフレッシュ事業費
5
心身障害者福祉費 (補助率 1/2)
2 児童福祉費補
助金
101,123 01 母子家庭等医療費補助金
7,055
母子家庭等医療費 (補助率 1/2)
02 子育て支援事業費補助金
4,067
母子保健費 (補助率 1/3) 348
公立保育所総務費(補助率1/3) 1,473
民間保育所助成事業費 (補助率 1/3) 2,246
03 多様な保育推進事業費補助金
17,260
民間保育所助成事業費 (補助率 1/2)
04 子ども・子育て支援交付金
14,442
子育て支援センター運営事業費(補助率1/3)12,090
民間保育所助成事業費(補助率1/3)2,352
05 保育対策総合支援事業費補助金
810
１５款 県支出金
- 43 -
１５款 県支出金
２項 県補助金
1,117,805千円
336,236千円
目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
4 衛生費県補助金
36,641
11,765
24,876
6 農林水産業費県補助金
29,731
15,496
14,235
- 44 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
民間保育所助成事業費(補助率1/4)
07 年度途中入所サポート事業費補助金
1,950
民間保育所助成事業費(補助率1/3)
16 母子家庭等対策総合支援給付金補助金
668
母子家庭等自立支援事業費 (補助率 1/4)
17 ひとり親家庭就学支援事業費補助金
375
ひとり親家庭就学支援事業(補助率1/2)
20 こども医療費補助金
54,496
こども医療給付費 (補助率 1/2・1/3・1/4)
1 保健衛生費補
助金
36,641 01 母子保健衛生費県補助金
1,085
母子保健費 (補助率 2/7・1/4)
03 産科医療施設等整備事業費補助金
25,000
母子保健費(補助率1/2)
04 健康増進事業費補助金
3,923
生活習慣病対策費 (補助率 2/3)
13 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
6,458
合併処理浄化槽補助事業費 (補助率 1/3×0.36)
25 地域自殺対策強化事業費補助金
127
保健対策費
27 公衆浴場設備改善助成費補助金
48
環境衛生対策費(補助率1/2)
1 農業費補助金
29,731 01 経営体育成事業費補助金
15,830
地域農政関係経費 (補助率 10/10)
04 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金
590
農業振興推進費
05 農業委員会交付金
1,781
農業委員会関係経費 (定額)
07 担い手育成総合対策事業費補助金
2,500
１５款 県支出金
- 45 -
１５款 県支出金
２項 県補助金
1,117,805千円
336,236千円
目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
7 商工費県補助金
29,095
14,584
14,511
8 土木費県補助金
16,021
36,132
△20,111
- 46 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
地域農政関係経費 (補助率 10/10)
30 農地・水保全管理支払推進交付金
27
土地改良整備費 (定額)
59 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金
140
農業振興推進費 (補助率 1/2)
85 経営所得安定対策推進事業費補助金
1,165
地域農政関係経費(補助率10/10)
86 多面的機能支払交付金
7,698
土地改良整備費(補助率3/4)
1 商工費補助金
29,095 05 地域産業立地事業費補助金
27,735
企業立地推進費 (補助率 1/2)
07 消費者行政活性化基金事業費補助金
1,360
消費者行政活性化基金
3 河川費補助金
3,320 03 河川愛護事業費補助金
600
河川等管理運営費 (補助率 1/3以内)
04 一の宮川河川改修事業費補助金
2,720
河川等整備費 (補助率 1/3)
4 都市計画費補
助金
2,066 01 土地利用規制等対策費交付金
66
土地利用対策事務費
03 街路事業費補助金
2,000
街路等整備費 (補助率 1/4)
5 住宅費補助金
10,635 02 わが家の専門家診断事業費補助金
1,687
建築指導関係経費 (補助率 3/8)
03 ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金
750
建築指導関係経費 (補助率 1/2)
04 既存建築物耐震性向上事業費補助金
1,998
建築指導関係経費 (補助率 1/4)
１５款 県支出金
- 47 -
１５款 県支出金
２項 県補助金
1,117,805千円
336,236千円
目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
9 消防費県補助金
45,694
0
45,694
10 教育費県補助金
17,928
2,838
15,090
- 48 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
05 木造住宅耐震補強助成事業費補助金
6,200
建築指導関係経費 (定額)
1 消防費補助金
45,694 01 緊急地震・津波対策交付金
45,694
広報広聴費 106
地域生活支援事業費 100
災害医療対策費 508
地震対策関係経費 22,069
通信施設整備費 6,750
消防団運営費 796
消防施設管理運営費 616
消防施設整備費 57
火災予防費30
警防推進費 13,624
消防活動費 269
救急救助費 769
2 小学校費補助
金
4 幼稚園費補助
金
67 07 被災児童生徒就学支援等事業補助金
67
教育扶助費
14,295 01 子育て支援事業費補助金
2,301
幼稚園一時預かり事業(補助率1/3)1,721
私立幼稚園等助成事業(補助率1/3)580
02 子ども・子育て支援給付費補助金
11,994
私立幼稚園等施設型給付費
6 社会教育費補
助金
3,566 17 放課後子ども教室推進事業費等補助金
959
生涯学習推進費 (補助率 1/3)
18 文化財保存費補助金
1,914
文化財保護保存費 (補助率 1/4・1/6)
19 学校支援地域本部事業費補助金
536
１５款 県支出金
- 49 -
１５款 県支出金
２項 県補助金
1,117,805千円
336,236千円
目
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
336,236
268,494
67,742
１５款 県支出金
３項 委託金
1,117,805千円
106,595千円
2 総務費委託金
101,213
- 50 -
132,757
△31,544
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
生涯学習推進費 (補助率 1/3)
21 家庭教育支援事業補助金
157
生涯学習推進費(補助率1/3)
2 徴税費委託金
96,618 01 個人県民税徴収取扱費委託金
96,618
人件費(徴税費) 67,633
徴税事務費 28,985
3 戸籍住民基本
台帳費委託金
4 選挙費委託金
63 02 人口動態調査事務費委託金
63
戸籍・住民記録事務費
1,772 05 静岡海区漁業調整委員会委員選挙委託金
1,772
静岡海区漁業調整委員会委員選挙事務費 976
人件費(静岡海区漁業調整委員会委員選挙) 796
5 統計調査費委
託金
2,760 06 工業統計調査
44
基幹統計調査費
08 学校基本調査
31
基幹統計調査費
09 県単独統計調査
85
県単独統計調査費
38 港湾統計調査委託金
26
港湾施設管理運営費
41 経済センサス調査区管理
8
基幹統計調査費
42 統計調査員確保対策事業
18
県単独統計調査費
１５款 県支出金
- 51 -
１５款 県支出金
３項 委託金
1,117,805千円
106,595千円
目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
6 農林水産業費委託金
35
35
0
11 権限移譲事務交付金
5,347
4,942
405
- 52 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
44 経済センサス活動調査
2,546
基幹統計調査費
45 商業統計調査
2
基幹統計調査費
1 農業費委託金
35 01 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
35
農業委員会関係経費
1 権限移譲事務
交付金
5,347 03 国土交通省所管国有財産事務交付金
10
土木総務関係経費
04 建築基準法施行事務交付金
119
人件費(住宅管理費)
07 商工会法事務交付金
1
人件費(商工業振興費)
10 自然公園事務交付金
246
人件費(環境衛生費)
15 福祉のまちづくり条例事務交付金
5
人件費(住宅管理費)
16 土地区画整理法事務交付金
57
人件費(土地区画整理事業推進費)
19 土採取等規制条例事務交付金
10
土木総務関係経費
20 計量法立入検査交付金
50
人件費(商工業振興費)
23 鳥獣保護及び狩猟事務交付金
280
人件費(農業振興費)
24 企業立地促進法事務交付金
160
人件費(商工業振興費)
25 動物愛護法事務交付金
153
環境衛生対策費
１５款 県支出金
- 53 -
１５款 県支出金
３項 委託金
1,117,805千円
106,595千円
目
本年度予算額
千円
- 54 -
前年度予算額
千円
比 較
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
26 土地改良法事務交付金
160
一般諸経費(定額)
27 水質汚濁防止法等事務交付金
435
人件費(環境衛生費)
29 文化財保護法等事務交付金
150
人件費(社会教育総務費)
30 民生委員法事務交付金
136
社会福祉関係経費
33 建設リサイクル法事務交付金
131
人件費(住宅管理費)
34 国土利用計画法事務交付金
22
人件費(都市計画総務費)
35 屋外広告物事務交付金
108
人件費(都市計画総務費)
40 エネルギー使用の合理化に関する事務交付金
13
人件費(住宅管理費)
47 森林法事務交付金
6
森林保護対策費(定額)
48 療育手帳事務交付金
200
心身障害者福祉費
52 建築物の耐震改修促進法事務交付金
40
人件費(住宅管理費)
54 旅券の申請・交付事務交付金
1,780
人件費(戸籍住民基本台帳費) 1,521
戸籍・住民記録事務費 259
55 マンションの立替え等の円滑化に関する法律に基づく事務交付金
40
人件費(住宅管理費)
57 地震対策推進条例事務交付金
231
１５款 県支出金
- 55 -
１５款 県支出金
３項 委託金
1,117,805千円
106,595千円
目
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
106,595
137,734
△31,139
１６款 財産収入
１項 財産運用収入
39,018千円
19,118千円
1 財産貸付収入
2 利子
- 56 -
16,100
11,000
5,100
3,018
3,014
4
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
人件費(住宅管理費) 228
地震対策関係経費 3
58 長期優良住宅普及促進事務交付金
101
人件費(住宅管理費)
59 高圧ガス保安法に基づく交付金
20
火災予防費
60 液化石油ガス交付金
80
火災予防費
66 密集市街地の防災街区整備促進事務交付金
13
人件費(住宅管理費)
67 高齢者の居住安定確保に関する事務交付金
3
人件費(住宅管理費)
71 児童福祉法等に基づく事務交付金
5
公立保育所総務費
73 地球温暖化防止条例に基づく事務交付金
6
人件費(住宅管理費)
75 農地法事務交付金
416
農業委員会関係経費
76 農振法事務交付金
160
農業委員会関係経費 96
地域農政関係経費 64
1 土地建物貸付
16,100 02 市有土地建物貸付収入
16,100
収入
1 利子
3,018 01 財政調整基金利子
775
１５款 県支出金 １６款 財産収入
- 57 -
１６款 財産収入
１項 財産運用収入
目
39,018千円
19,118千円
本年度予算額
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
19,118
14,014
5,104
１６款 財産収入
２項 財産売払収入
39,018千円
19,900千円
1 不動産売払収入
計
- 58 -
19,900
25,542
△5,642
19,900
25,542
△5,642
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
財政調整基金積立金
03 豊田佐吉翁記念奨学基金利子
646
豊田佐吉翁記念奨学金事業費
04 青少年育成事業基金利子
76
青少年健全育成費
08 地域福祉基金利子
1
生きがい対策費
10 公共施設整備基金利子
294
公共施設整備基金積立金
11 緑と水のふるさと基金利子
7
土地改良整備費
12 文化の香るまちづくり基金利子
10
市民協働まちづくり推進費
13 交通遺児等福祉基金利子
10
交通遺児等愛育事業費
20 環境基金利子
1
環境対策関係経費
21 村田光雄奨学基金利子
1,079
村田光雄奨学金支給事業費
22 育英奨学基金利子
119
育英奨学資金貸付事業費
1 土地売払収入
19,900 02 市有土地売払収入
19,900
１６款 財産収入
- 59 -
１７款 寄附金
１項 寄附金
600,160千円
600,160千円
目
本年度予算額
1 一般寄附金
5 衛生費寄附金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
600,010
5,010
595,000
150
180
△30
600,160
5,190
594,970
１８款 繰入金
１項 基金繰入金
938,218千円
938,204千円
1 財政調整基金繰入金
500,000
500,000
0
4 公共施設整備基金繰入金
190,000
0
190,000
8 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金
1,382
1,828
△446
9 文化の香るまちづくり基金繰入金
1,990
2,390
△400
350
350
0
1,921
1,915
6
10 交通遺児等福祉事業基金繰入金
13 村田光雄奨学基金繰入金
- 60 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 一般寄附金
4 環境対策費寄
附金
1 財政調整基金
千円
600,010 01 一般寄附金
600,010
150 01 環境基金寄附金
150
環境対策関係経費
500,000 01 財政調整基金繰入金
500,000
190,000 01 公共施設整備基金繰入金
190,000
繰入金
1 公共施設整備
基金繰入金
都市計画総務関係経費 180,000
地震対策関係経費 10,000
1 豊田佐吉翁記
念奨学基金繰
1,382 01 豊田佐吉翁記念奨学基金繰入金
1,382
豊田佐吉翁記念奨学金事業費
入金
1 文化の香るま
ちづくり基金
1,990 01 文化の香るまちづくり基金繰入金
1,990
市民協働まちづくり推進費
繰入金
1 交通遺児等福
祉事業基金繰
350 01 交通遺児等福祉事業基金繰入金
350
交通遺児等愛育事業費
入金
1 村田光雄奨学
基金繰入金
1,921 01 村田光雄奨学基金繰入金
1,921
村田光雄奨学金支給事業費
１７款 寄附金 １８款 繰入金
- 61 -
１８款 繰入金
１項 基金繰入金
目
938,218千円
938,204千円
本年度予算額
14 緑と水のふるさと基金繰入金
16 ふるさと応援基金繰入金
緊急地震・津波対策基金繰入金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
2,561
1,659
902
240,000
0
240,000
0
69,860
△69,860
938,204
578,002
360,202
１８款 繰入金
２項 特別会計繰入金
938,218千円
14千円
3 介護保険事業特別会計繰入金
4 後期高齢者医療事業特別会計繰入金
5 国民健康保険事業特別会計繰入金
計
1
1
0
12
12
0
1
1
0
14
14
0
１９款 繰越金
１項 繰越金
500,000千円
500,000千円
1 繰越金
計
- 62 -
500,000
500,000
0
500,000
500,000
0
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 緑と水のふる
さと基金繰入
千円
2,561 01 緑と水のふるさと基金繰入金
2,561
土地改良整備費
金
1 ふるさと応援
240,000 01 ふるさと応援基金繰入金
240,000
基金繰入金
（廃目）
1 介護保険事業
1 01 介護保険事業特別会計繰入金
1
特別会計繰入
金
1 後期高齢者医
12 01 後期高齢者医療事業特別会計繰入金
12
1 01 国民健康保険事業特別会計繰入金
1
療事業特別会
計繰入金
1 国民健康保険
事業特別会計
繰入金
1 繰越金
500,000 01 前年度繰越金
500,000
１８款 繰入金 １９款 繰越金
- 63 -
２０款 諸収入
１項 延滞金
367,559千円
11,794千円
目
本年度予算額
1 延滞金
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
11,794
13,734
△1,940
11,794
13,734
△1,940
２０款 諸収入
２項 市預金利子
367,559千円
117千円
1 市預金利子
計
117
135
△18
117
135
△18
２０款 諸収入
３項 貸付金元利収入等
367,559千円
47,002千円
8 中小企業事業資金貸付金元金収入
勤労者住宅建設資金貸付金元利収入
計
47,002
83,000
△35,998
0
161
△161
47,002
83,161
△36,159
２０款 諸収入
４項 受託事業収入
367,559千円
367千円
1 農業者年金基金受託事業収入
湖西用水土地改良区受託事業収入
計
- 64 -
367
347
20
0
386
△386
367
733
△366
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 延滞金
1 預金利子
1 中小企業事業
資金貸付金元
千円
11,794 01 市税延滞金
11,794
117 01 市預金利子
117
47,002 04 中小企業事業資金融資貸付金
47,002
金融対策費
金収入
（廃目）
1 農業者年金基
金受託事業収
367 01 農業者年金基金受託事業収入
367
農業委員会関係経費
入
（廃目）
２０款 諸収入
- 65 -
２０款 諸収入
５項 収益事業収入
目
367,559千円
131,341千円
本年度予算額
1 競艇事業収入
2 訪問看護事業収入
計
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
100,000
100,000
0
31,341
31,223
118
131,341
131,223
118
２０款 諸収入
６項 雑入
367,559千円
176,938千円
1 過年度収入
2 雑入
- 66 -
1,077
1,129
△52
175,861
206,484
△30,623
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 競艇事業収入
1 訪問看護療養
費
千円
100,000 01 競艇事業収入
100,000
28,175 01 訪問看護療養費
28,175
人件費(訪問看護事業費) 21,763
訪問看護事業費 6,412
2 訪問看護利用
料
1 過年度収入
3,166 01 訪問看護利用料
訪問看護事業費 1,293
1,077 01 一般廃棄物手数料
03 市営住宅使用料
760
1
05 保育所保育料
1
06 幼稚園一時預かり保育料
1
12 老人ホーム入所者負担金
1
14 市単住宅使用料
1
15 延長保育料
1
16 保育園一時預かり保育料
1
43 過年度収入（地域福祉課）
1
44 過年度収入（子育て支援課）
1
47 過年度収入（土木管理課）
災害補償費
3
04 幼稚園保育料
45 過年度収入（衛生課）
2 消防団員公務
3,166
400 01 消防団員公務災害補償費
304
1
400
消防団運営費
２０款 諸収入
- 67 -
２０款 諸収入
６項 雑入
367,559千円
176,938千円
目
本年度予算額
千円
- 68 -
前年度予算額
千円
比 較
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
3 消防団員退職
報償金
20 雑入
千円
4,540 01 消防団員退職報償金
4,540
消防団運営費
170,921 01 県証紙売捌手数料
291
会計事務費
02 日本スポーツ振興センター共済掛金
2,517
学校保健衛生費 2,318
公立保育所総務費 78
幼稚園総務費 121
03 駐車場使用料
5,040
04 県後期高齢者医療広域連合納入金
27,341
後期高齢者健康診査事業費 19,564
人件費(後期高齢者医療費) 7,776
後期高齢者医療事業費 1
05 未熟児養育医療自己負担金
400
母子保健費
06 自治宝くじ助成金
3,600
自治会活動費
07 心身障害者扶養共済給付金
6,480
心身障害者福祉費
08 電子計算機使用料
726
情報化推進費
09 バス停オーナー協力金
570
公共交通推進費
12 庁舎使用料
350
庁舎管理運営費
14 老人保健医療収入
1
老人保健医療事業費
15 その他雑入（危機管理課）
16 資源物売払収入
300
32,168
２０款 諸収入
- 69 -
２０款 諸収入
６項 雑入
367,559千円
176,938千円
目
本年度予算額
千円
- 70 -
前年度予算額
千円
比 較
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
廃棄物対策費 3,138
ごみ処理施設管理運営費 29,030
17 （財）県市町村振興協会市町村交付金
18 派遣職員関係経費負担金
11,464
7,386
人件費(一般管理費)
19 市町村職員研修事業助成金
463
人事・研修費
21 生涯大学参加費
160
生涯学習推進費
22 生涯学習講座参加費
600
生涯学習推進費
23 信用保証料返戻
100
金融対策費
24 家庭教育推進事業参加費
274
生涯学習推進費
25 西部公民館等講座参加費
810
西部公民館等管理運営費
26 自主文化事業参加費
876
自主文化事業費
27 県証紙売捌手数料（新居支所）
33
新居支所・新居地域センター管理運営費
28 県証紙売捌収入（新居支所）
1,030
新居支所・新居地域センター管理運営費
31 道の駅電気使用料
7,650
観光施設管理運営費 3,895
道の駅管理運営事業費 3,755
32 広告収入
672
庁舎管理運営費 322
広報広聴費 350
２０款 諸収入
- 71 -
２０款 諸収入
６項 雑入
367,559千円
176,938千円
目
本年度予算額
千円
- 72 -
前年度予算額
千円
比 較
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
33 スポーツ大会等参加費
470
スポーツ大会費
34 実費徴収金（給食費（主食分））
2,111
鷲津保育園管理運営費 969
内山保育園管理運営費 528
新居保育園管理運営費 614
36 防災対策事業交付金
2,000
37 こども医療高額療養費
4,000
こども医療給付費
38 スポーツ教室参加費
300
スポーツ活動推進費
41 県証紙売捌収入
9,000
会計事務費
42 鷲津駅前地区土地区画整理事業徴収清算金
510
44 森林整備協力金
898
森林保護対策費
45 新居弁天今切体験の里体験参加費
581
新居弁天今切体験の里管理運営事業費
46 新居弁天今切体験の里電気使用料
564
新居弁天今切体験の里管理運営事業費
47 新居弁天今切体験の里水道使用料
60
新居弁天今切体験の里管理運営事業費
48 豊田佐吉翁生誕１５０年記念事業
100
企画費
49 放課後子ども教室参加費
330
生涯学習推進費
51 その他雑入（総務課）
298
文書・行政管理費 1
人事・研修費 297
２０款 諸収入
- 73 -
２０款 諸収入
６項 雑入
367,559千円
176,938千円
目
本年度予算額
千円
- 74 -
前年度予算額
千円
比 較
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
52 その他雑入（議会事務局）
1
53 その他雑入（税務課）
45
54 その他雑入（契約管財課）
41
59 その他雑入（健康増進課）
112
健康福祉センター管理運営費
60 その他雑入（都市計画課）
1
61 その他雑入（企画政策課）
1
62 その他雑入（商工観光課）
557
わんぱくランド管理運営事業費 177
新居弁天今切体験の里管理運営事業費 321
63 その他雑入（農林水産課）
1
64 その他雑入（教育総務課）
190
65 その他雑入（社会教育課）
120
66 その他雑入（スポーツ推進課）
487
67 その他雑入（幼児教育課）
180
68 その他雑入（文化課）
95
69 その他雑入（図書館）
60
70 その他雑入（西部公民館）
50
75 その他雑入（土木管理課）
220
76 その他雑入（消防本部）
1,187
火災予防費 300
警防推進費 702
77 その他雑入（長寿介護課）
170
79 その他雑入（ごみ減量課）
32
83 その他雑入（環境課）
864
火葬場管理運営費 525
環境対策関係経費 170
84 その他雑入（会計課）
224
会計事務費
２０款 諸収入
- 75 -
２０款 諸収入
６項 雑入
367,559千円
176,938千円
目
本年度予算額
計
- 76 -
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
176,938
207,613
△30,675
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
85 その他雑入（地域福祉課）
1
86 その他雑入（子育て支援課）
1
87 その他雑入（市民協働課）
7,233
公共交通推進費
89 静岡県市町村振興事業等助成金
23,388
庁舎管理運営費 990
企画費 1,449
災害医療対策費 164
労働福祉関係経費 3,000
道路維持補修事業 826
地震対策関係経費 8,006
通信施設整備費 6,750
防犯まちづくり費 1,185
中央図書館管理運営費 997
消防団運営費 8
消防施設整備費 13
90 その他雑入（建築住宅課）
1,766
住宅管理運営費 1,765
91 その他雑入（勤労者青少年ホーム）
192
92 その他雑入（新居関所史料館）
663
93 がん検診自己負担金
435
生活習慣病対策費
96 その他雑入（新居支所）
17
新居支所・新居地域センター管理運営費
98 その他雑入（市民会館）
63
２０款 諸収入
- 77 -
２１款 市債
１項 市債
1,247,400千円
1,247,400千円
目
本年度予算額
前年度予算額
比 較
千円
千円
千円
4 衛生債
288,200
370,800
△82,600
8 土木債
579,400
277,300
302,100
9 消防債
169,400
23,600
145,800
10 教育債
10,400
13,600
△3,200
200,000
460,000
△260,000
1,247,400
1,145,300
102,100
16 臨時財政対策債
計
- 78 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
2 清掃債
千円
288,200 01 衛生プラント施設改修事業
288,200
し尿処理費
2 道路橋梁債
46,100 01 道路整備事業
46,100
道路施設管理運営費 36,600
道路改良費 9,500
3 河川債
4,800 01 河川等整備事業
4,800
河川等整備費
4 都市計画債
503,200 05 道路整備事業（街路）
3,200
街路等整備費
18 新所原駅周辺まちづくり事業
500,000
都市計画総務関係経費
7 港湾債
25,300 01 港湾事業
25,300
港湾施設管理運営費
1 消防債
169,400 08 地震対策事業
66,000
地震対策関係経費 41,700
通信施設整備費 24,300
10 梯子車整備事業
103,400
警防推進費
2 小学校債
10,400 02 新居小学校ガラス飛散防止事業
10,400
小学校施設整備費
1 臨時財政対策
200,000 01 臨時財政対策債
200,000
債
２１款 市債
- 79 -
３ 歳
出
１款 議会費
１項 議会費
188,989千円
188,989千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 議会費
千円
千円
千円
188,989
209,752
△20,763
- 80 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
188,989
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
75,900
2 給料
21,120
千円
○人件費（議会費）
01 報酬
75,900
01 議員報酬
3 職員手当等
41,437
4 共済費
38,564
75,900
議員報酬 １８人
02 給料
3,869
03 職員手当等
2,607
12 役務費
129
14 使用料及び賃
1,500
235
11 需用費
13 委託料
21,120
41,437
01 管理職手当
10 交際費
75,900
21,120
03 一般職給 ５人
9 旅費
145,791
1,840
02 扶養手当
528
04 住居手当
324
05 通勤手当
254
07 時間外勤務手当
1,280
15 期末手当
5,297
16 勤勉手当
3,260
17 児童手当
405
76
借料
18 議員期末手当
18 備品購入費
50 27 地域手当
695
04 共済費
19 負担金、補助
27,894
7,334
3,162
03 職員共済組合負担金
7,334
及び交付金
○議会運営費
43,198
04 共済費
31,230
01 議員共済給付費負担金
30,996
02 議員共済事務費負担金
234
09 旅費
3,869
01 普通旅費
885
02 費用弁償
2,984
10 交際費
235
01 交際費
235
11 需用費
2,607
１款 議会費
- 81 -
１款 議会費
１項 議会費
188,989千円
188,989千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 82 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 消耗品費
509
03 食糧費
20
04 印刷製本費
2,078
12 役務費
129
01 通信運搬費
94
03 手数料
35
13 委託料
1,840
06 行事・その他
1,840
本会議反訳業務
委員会反訳業務
議員研修業務
14 使用料及び賃借料
76
01 使用料
5
03 有料道路通行料
18 備品購入費
71
50
02 図書費
50
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
3,162
1,002
事務研修
107
全国市議会議長会
421
東海市議会議長会
54
県市議会議長会
173
県西部地区市議会議長協議会
63
全国市議会フォーラム
10
三遠南信地域市町村議会議長会
6
全国都市問題会議
60
富士山静岡空港利用促進協議会
20
全国高速自動車道市議会協議会
20
三遠南信サミット＆シンポジウム
21
１款 議会費
- 83 -
１款 議会費
１項 議会費
188,989千円
188,989千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
188,989
209,752
△20,763
0
0
0
188,989
２款 総務費
１項 総務管理費
1 一般管理費
568,480
2,797,441千円
2,271,040千円
534,486
33,994
- 84 -
39
9,049
559,392
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
豊橋・湖西・田原市議会議長協議会
05 交付金
47
2,160
政務活動費
1 報酬
14,880
2 給料
226,391
2,160
○人件費（一般管理費）
02 給料
226,391
01 特別職給 ２人
3 職員手当等
142,049
03 一般職給 ６１人
03 職員手当等
4 共済費
441,589
18,900
207,491
142,049
73,149
01 管理職手当
11,585
8 報償費
486 02 扶養手当
6,390
04 住居手当
4,458
9 旅費
328
05 通勤手当
4,178
11 需用費
48,491
12 役務費
17,377
13 委託料
22,434
14 使用料及び賃
10,350
07 時間外勤務手当
16,748
08 休日勤務手当
199
12 単身赴任手当
648
15 期末手当
49,457
16 勤勉手当
30,198
17 児童手当
3,800
19 特別職期末手当
7,609
27 地域手当
6,779
借料
15 工事請負費
10,000
18 備品購入費
927
04 共済費
73,149
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
及び交付金
1,262
○庁舎管理運営費
73,149
83,022
01 報酬
11,794
１款 議会費 ２款 総務費
- 85 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 86 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
27 公課費
千円
356 03 非常勤職員報酬
09 旅費
11,794
19
01 普通旅費
19
11 需用費
36,793
01 消耗品費
4,858
02 燃料費
205
05 光熱水費
18,430
06 修繕料
13,300
12 役務費
5,173
01 通信運搬費
03 手数料
4,370
803
13 委託料
14,951
04 施設・機器管理
14,951
清掃業務
建築物環境衛生管理業務
受水槽・高架水槽清掃業務
自家用電気工作物保安管理業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
大型複写機保守業務
植栽管理業務
エレベーター保守点検業務
総合窓口案内業務
廃蛍光灯等処分業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
3,347
3,281
04 テレビ受信料
15 工事請負費
66
10,000
２款 総務費
- 87 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 88 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 工事請負費
10,000
施設改修工事
18 備品購入費
927
01 管理用備品費
927
19 負担金、補助及び交付金
18
01 負担金
18
湖西市危険物安全協会
○車両維持管理経費
18
21,790
09 旅費
47
01 普通旅費
47
11 需用費
10,685
01 消耗品費
50
02 燃料費
6,478
06 修繕料
4,157
12 役務費
2,553
03 手数料
382
04 保険料
2,171
13 委託料
778
06 行事・その他
778
バス運転業務
14 使用料及び賃借料
6,981
02 借上料
6,981
19 負担金、補助及び交付金
390
01 負担金
390
湖西地区安全運転管理協会
27 公課費
390
356
01 自動車重量税
○契約事務費
356
2,358
01 報酬
1,432
２款 総務費
- 89 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 90 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 非常勤職員報酬
1,432
09 旅費
74
01 普通旅費
74
11 需用費
58
01 消耗品費
58
14 使用料及び賃借料
22
01 使用料
22
19 負担金、補助及び交付金
772
01 負担金
772
電子入札システム共同利用
○文書・行政管理費
01 報酬
772
19,403
1,543
02 委員等報酬
98
情報公開・個人情報保護委員会委員 ５人
61
行政不服審査会委員 ３人
37
03 非常勤職員報酬
1,445
08 報償費
486
01 報償金等
486
09 旅費
65
01 普通旅費
63
02 費用弁償
2
11 需用費
953
01 消耗品費
288
04 印刷製本費
665
12 役務費
9,651
01 通信運搬費
03 手数料
9,534
117
13 委託料
6,705
05 電算
5,193
２款 総務費
- 91 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 人事管理費
千円
千円
千円
399,314
403,543
△4,229
- 92 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
760
398,554
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
例規集データベース更新業務
06 行事・その他
1,512
行政手続整備支援業務
○公平委員会費
318
01 報酬
111
02 委員等報酬
111
公平委員会委員 ３人
09 旅費
111
123
01 普通旅費
30
02 費用弁償
93
11 需用費
2
03 食糧費
2
19 負担金、補助及び交付金
82
01 負担金
1 報酬
82
全国公平委員会連合会
31
全国公平委員会連合会東海支部
27
静岡県公平委員会連合会
24
111 ○人件費（人事管理費）
03 職員手当等
3 職員手当等
285,564
285,564
28 退職手当事務負担金
4 共済費
73,055
7 賃金
14,570
04 共済費
285,564
73,055
04 職員公務災害補償負担金
05 臨時職員社会保険料
8 報償費
373,189
300 08 労働者災害補償保険料
3,887
67,262
1,206
09 非常勤職員公務災害補償事務負担金
9 旅費
700
3,500
07 賃金
11 需用費
1,056
12 役務費
920
14,570
01 臨時雇賃金
○人事・研修費
14,570
26,125
01 報酬
111
２款 総務費
- 93 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 94 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
13 委託料
14 使用料及び賃
11,704
千円
02 委員等報酬
111
特別職報酬等審議会委員 ５人
92
コンプライアンス委員会委員 ３人
19
844
借料
08 報償費
19 負担金、補助
及び交付金
7,690
300
01 報償金等
300
09 旅費
3,500
01 普通旅費
1,000
03 研修旅費
2,500
11 需用費
1,056
01 消耗品費
903
03 食糧費
7
04 印刷製本費
12 役務費
146
920
03 手数料
879
04 保険料
41
13 委託料
11,704
06 行事・その他
11,704
職員健康診断業務
産業医業務
職員研修業務
職員採用試験業務
ストレスチェック業務
14 使用料及び賃借料
844
01 使用料
5
02 借上料
839
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
7,690
7,378
事務研修
183
職員研修
2,832
２款 総務費
- 95 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 広報広聴費
千円
千円
千円
千円
14,109
10,626
3,483
106
- 96 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
350
13,653
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
防火・防災管理者講習会
15
都市職員福利厚生連絡会
75
職員健康診断
4,192
社会保険協会及び委員会
23
市職員研修協議会
8
日本経営協会
50
03 補助金
312
職員研修
1 報酬
5,105
9 旅費
33
312
○広報広聴費
14,109
01 報酬
5,105
02 委員等報酬
11 需用費
5,009
12 役務費
41
広報等配達員 ８６人
4,538
03 非常勤職員報酬
567
09 旅費
13 委託料
3,024
33
01 普通旅費
33
11 需用費
14 使用料及び賃
4,538
5,009
812
01 消耗品費
456
借料
04 印刷製本費
19 負担金、補助
及び交付金
4,513
85 06 修繕料
40
12 役務費
41
04 保険料
41
13 委託料
3,024
06 行事・その他
3,024
市勢要覧作成業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
812
812
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
85
85
事務研修
7
２款 総務費
- 97 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
4 財政管理費
千円
千円
千円
605,911
8,393
597,518
- 98 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
1,069
604,842
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
県広報協会
7 賃金
1,758
9 旅費
327
78
○財政事務費
4,842
09 旅費
327
01 普通旅費
11 需用費
2,289
12 役務費
3,593
13 委託料
358,854
327
11 需用費
899
01 消耗品費
154
04 印刷製本費
745
13 委託料
3,564
01 計画策定
14 使用料及び賃
3,564
5,204
財務書類作成支援業務
借料
19 負担金、補助及び交付金
19 負担金、補助
52 01 負担金
及び交付金
25 積立金
52
52
事務研修
25
地方自治研究機構
27
233,834
○財政調整基金積立金
25 積立金
775
775
01 財政調整基金
○公共施設整備基金積立金
25 積立金
775
294
294
04 公共施設整備基金
○ふるさと納税推進事業費
07 賃金
294
600,000
1,758
01 臨時雇賃金
11 需用費
1,758
1,390
04 印刷製本費
12 役務費
1,390
3,593
01 通信運搬費
2,558
02 広告料
810
03 手数料
225
２款 総務費
- 99 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
5 企画費
千円
千円
千円
28,948
23,664
5,284
- 100 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
1,549
27,399
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
355,290
06 行事・その他
355,290
ふるさと納税業務
14 使用料及び賃借料
01 使用料
5,204
25 積立金
232,765
26 ふるさと応援基金
1 報酬
309 ○企画費
8 報償費
908
232,765
22,480
01 報酬
309
02 委員等報酬
9 旅費
5,204
309
548 行財政改革審議会委員 １０人
242
総合計画審議会委員 １１人
11 需用費
08 報償費
12 役務費
8,143
13 委託料
14,717
690
01 報償金等
690
09 旅費
14 使用料及び賃
2,270
借料
376
01 普通旅費
367
02 費用弁償
9
11 需用費
1,439
01 消耗品費
16 原材料費
19 負担金、補助
及び交付金
67
1,479
1,144
108
03 食糧費
113
466 04 印刷製本費
182
12 役務費
2,132
01 通信運搬費
321
03 手数料
1,799
04 保険料
12
13 委託料
14,717
01 計画策定
4,250
新・湖西市総合計画基本計画見直し業務
03 調査・測量
2,852
２款 総務費
- 101 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 102 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
入出地区測量業務
06 行事・その他
7,615
移住定住促進事業業務
記念式典運営業務
記念番組等制作業務
14 使用料及び賃借料
2,262
01 使用料
2
02 借上料
2,167
03 有料道路通行料
16 原材料費
93
108
01 原材料費
108
19 負担金、補助及び交付金
447
01 負担金
447
事務研修
10
地域活性化センター
140
富士山静岡空港利用促進協議会
180
三遠南信地域連携ビジョン推進会議
87
遠州広域行政推進会議負担金
30
○公共施設マネジメント推進事業費
08 報償費
6,468
218
01 報償金等
218
09 旅費
172
01 普通旅費
172
11 需用費
40
01 消耗品費
40
12 役務費
6,011
01 通信運搬費
03 手数料
721
5,290
14 使用料及び賃借料
8
２款 総務費
- 103 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
6 会計管理費
12,490
12,512
△22
7 財産管理費
93,486
95,044
△1,558
- 104 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
9,515
2,975
93,486
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 有料道路通行料
8
19 負担金、補助及び交付金
19
01 負担金
19
事務研修
9 旅費
19
54 ○会計事務費
12,490
09 旅費
11 需用費
54
9,555
01 普通旅費
12 役務費
1,768
13 委託料
1,113
54
11 需用費
9,555
01 消耗品費
9,158
04 印刷製本費
12 役務費
397
1,768
01 通信運搬費
539
03 手数料
1,087
04 保険料
142
13 委託料
1,113
06 行事・その他
1,113
口座振替データ伝送代行業務
1 報酬
4,210
○財産管理経費
93,486
01 報酬
8 報償費
4,210
36
03 非常勤職員報酬
9 旅費
82 08 報償費
4,210
36
01 報償金等
11 需用費
36
2,870
09 旅費
12 役務費
12,933
13 委託料
6,282
82
01 普通旅費
82
11 需用費
2,870
01 消耗品費
14 使用料及び賃
借料
66,511
312
02 燃料費
85
05 光熱水費
618
２款 総務費
- 105 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
8 交通安全対
千円
千円
千円
145,326
140,517
4,809
策費
- 106 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
14,137
131,189
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
16 原材料費
78 06 修繕料
18 備品購入費
78
1,855
12 役務費
12,933
01 通信運搬費
19 負担金、補助
22
406 03 手数料
7,172
04 保険料
5,739
及び交付金
13 委託料
6,282
04 施設・機器管理
476
消防設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
エレベーター保守点検業務
06 行事・その他
5,806
登記業務
14 使用料及び賃借料
66,511
01 使用料
3
02 借上料
70
05 借地料
66,438
16 原材料費
78
01 原材料費
78
18 備品購入費
78
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
78
406
01 負担金
406
中の島管理
1 報酬
398
湖西用水賦課金
6
西大谷耕作組合賦課金
2
479 ○交通安全推進費
12,524
08 報償費
8 報償費
1,760
1,780
01 報償金等
9 旅費
1,760
361 09 旅費
72
２款 総務費
- 107 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 108 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
11 需用費
24,868
12 役務費
1,811
千円
01 普通旅費
72
11 需用費
765
01 消耗品費
13 委託料
14 使用料及び賃
11,980
711
03 食糧費
11
04 印刷製本費
43
123
12 役務費
484
借料
15 工事請負費
1,186
18 備品購入費
789
03 手数料
106
04 保険料
378
13 委託料
170
06 行事・その他
19 負担金、補助
及び交付金
101,949
170
交通安全教室業務
14 使用料及び賃借料
9
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
9
9,264
9,164
交通安全協会湖西地区支部
800
県交通安全指導員
7,569
湖西警察署管内交通安全対策連絡会
700
県交通指導員会連合会
55
海上保安協会御前崎支部
40
03 補助金
100
高齢者運転免許返納支援事業
○公共交通推進費
100
107,399
01 報酬
479
02 委員等報酬
479
地域公共交通会議委員 １１人
333
評価改善委員会委員 ８人
146
08 報償費
20
01 報償金等
20
２款 総務費
- 109 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 110 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
09 旅費
274
01 普通旅費
229
02 費用弁償
45
11 需用費
3,491
01 消耗品費
1,478
03 食糧費
37
04 印刷製本費
05 光熱水費
494
1,232
06 修繕料
250
12 役務費
1,079
01 通信運搬費
03 手数料
77
1,002
13 委託料
11,810
04 施設・機器管理
4,338
浄化槽保守点検業務
消防設備保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
公衆トイレ清掃業務
新居町駅西自転車等駐車場管理業務
06 行事・その他
7,472
駐輪場整理業務
自主運行バス運行業務
14 使用料及び賃借料
114
02 借上料
71
03 有料道路通行料
43
18 備品購入費
789
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
789
89,343
89,343
２款 総務費
- 111 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
10 住居表示費
74
60
14
11 情報政策費
202,632
216,747
△14,115
- 112 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
74
3,464
726
198,442
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
天竜浜名湖線市町会議
1,116
天竜浜名湖鉄道経営助成基金
15,104
バス事業運行
65,939
地域公共交通会議事業
○防犯まちづくり費
7,184
25,403
09 旅費
15
01 普通旅費
15
11 需用費
20,612
01 消耗品費
228
03 食糧費
9
05 光熱水費
17,577
06 修繕料
2,798
12 役務費
248
03 手数料
248
15 工事請負費
1,186
01 工事請負費
1,186
防犯灯設置工事
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
3,342
3,342
湖西警察署管内暴力追放推進協議会
200
湖西市防犯協会
9 旅費
16 ○住居表示費
3,142
74
09 旅費
11 需用費
16
58
01 普通旅費
16
11 需用費
58
01 消耗品費
9 旅費
58
492 ○情報化推進費
202,632
09 旅費
11 需用費
492
5,462
２款 総務費
- 113 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
12 自治振興費
千円
千円
千円
千円
70,197
57,369
12,828
4,000
- 114 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
3,600
62,597
節
区 分
説 明
金 額
千円
12 役務費
102,981
13 委託料
20,059
千円
01 普通旅費
492
11 需用費
14 使用料及び賃
60,855
借料
5,462
01 消耗品費
4,434
05 光熱水費
39
06 修繕料
989
12 役務費
18 備品購入費
102,981
9,367
01 通信運搬費
19 負担金、補助
3,416
及び交付金
03 手数料
99,745
3,236
13 委託料
20,059
05 電算
20,059
業務システム保守業務
磁気テープ保管業務
番号制度に関わるシステム改修業務
機器保守業務
14 使用料及び賃借料
60,855
01 使用料
1,961
02 借上料
58,873
03 有料道路通行料
18 備品購入費
21
9,367
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
9,367
3,416
3,416
情報処理研修
466
地方公共団体情報システム機構
9 旅費
40 ○自治会活動費
70,197
09 旅費
11 需用費
40
189
01 普通旅費
19 負担金、補助
及び交付金
2,950
69,968
40
11 需用費
189
01 消耗品費
117
２款 総務費
- 115 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
13 工事検査費
14 秘書費
千円
その他
千円
一般財源
千円
千円
千円
140
127
13
140
5,043
4,815
228
5,043
- 116 -
千円
地方債
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 食糧費
72
19 負担金、補助及び交付金
69,968
01 負担金
15
自治会連合会視察研修
03 補助金
49,125
自治会運営費
45,940
自治会連合会
3,185
04 建設補助金
公会堂建設
9 旅費
20,828
20,828
86 ○工事検査事務費
140
09 旅費
11 需用費
15
86
34
01 普通旅費
19 負担金、補助
86
20 11 需用費
及び交付金
34
01 消耗品費
34
19 負担金、補助及び交付金
20
01 負担金
1 報酬
20
県都市建設工事検査員連絡会
10
土木行政事務電算化研究会
10
36 ○豊田佐吉翁顕彰祭経費
08 報償費
8 報償費
12
126
01 報償金等
9 旅費
1,250
12
11 需用費
242
01 消耗品費
10 交際費
476
242
800
12 役務費
26
11 需用費
682 01 通信運搬費
12
03 手数料
14
12 役務費
231
14 使用料及び賃借料
196
２款 総務費
- 117 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 118 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
14 使用料及び賃
千円
364 02 借上料
借料
196
○秘書関係経費
4,567
01 報酬
19 負担金、補助
36
1,554
02 委員等報酬
36
及び交付金
湖西市表彰審査委員会委員 ６人
08 報償費
36
114
01 報償金等
114
09 旅費
1,250
01 普通旅費
1,250
10 交際費
800
01 交際費
800
11 需用費
440
01 消耗品費
421
03 食糧費
17
04 印刷製本費
12 役務費
2
205
01 通信運搬費
03 手数料
57
148
14 使用料及び賃借料
168
01 使用料
5
02 借上料
122
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
41
1,554
1,554
事務研修
214
全国市長会
357
県市長会
561
県市政事務研究会
105
２１世紀倶楽部
60
２款 総務費
- 119 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
17 協働共生ま
千円
千円
千円
千円
27,590
31,179
△3,589
50
ちづくり費
- 120 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
2,000
25,540
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
浜松日経懇話会
60
内外情勢調査会
195
平和首長会議
1 報酬
8,797
○共生社会推進費
17,902
01 報酬
8 報償費
8,724
650
02 委員等報酬
9 旅費
11 需用費
12 役務費
多文化共生社会推進協議会 １６人
193
女性相談員３人
660
103 03 非常勤職員報酬
350
350
209 09 旅費
400
01 普通旅費
339
02 費用弁償
61
99
11 需用費
19 負担金、補助
及び交付金
7,750
8,436
借料
18 備品購入費
121
1,225
01 報償金等
14 使用料及び賃
974
502 男女共同参画審議会１０人
08 報償費
13 委託料
2
7,569
335
01 消耗品費
29
03 食糧費
36
04 印刷製本費
12 役務費
270
103
01 通信運搬費
72
04 保険料
31
13 委託料
2,407
06 行事・その他
2,407
日本語講座業務
男女で築く地域づくり推進事業業務
14 使用料及び賃借料
03 有料道路通行料
14
14
２款 総務費
- 121 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 122 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
19 負担金、補助及び交付金
5,569
01 負担金
160
外国人集住都市会議
03 補助金
160
5,409
国際交流協会
○市民協働まちづくり推進費
5,409
7,770
01 報酬
73
02 委員等報酬
73
文化の香るまちづくり事業審査委員 ６人
08 報償費
73
300
01 報償金等
300
09 旅費
102
01 普通旅費
84
02 費用弁償
18
11 需用費
31
01 消耗品費
21
03 食糧費
10
13 委託料
5,228
06 行事・その他
5,228
市民活動センター運営業務
14 使用料及び賃借料
36
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
36
2,000
2,000
文化の香るまちづくり事業
○まちづくり施設管理費
11 需用費
2,000
1,918
859
01 消耗品費
191
05 光熱水費
568
２款 総務費
- 123 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
19 支所費
千円
千円
千円
97,300
122,442
△25,142
- 124 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
3,073
94,227
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
06 修繕料
100
13 委託料
801
04 施設・機器管理
801
清掃業務
警備保障業務
消防設備保守点検業務
14 使用料及び賃借料
159
02 借上料
159
18 備品購入費
99
01 管理用備品費
1 報酬
37 ○人件費（新居支所管理費）
02 給料
2 給料
3 職員手当等
20,021
4 共済費
11,959
38,661
03 職員手当等
744
346 04 住居手当
162
05 通勤手当
590
07 時間外勤務手当
532
4
8,255
12 役務費
1,639
14 使用料及び賃
1,344
02 扶養手当
11 需用費
13 委託料
38,661
20,021
01 管理職手当
9 旅費
70,641
38,661
03 一般職給 １０人
8 報償費
99
13,999
08 休日勤務手当
18
15 期末手当
9,353
16 勤勉手当
5,756
17 児童手当
300
27 地域手当
1,222
1,749
04 共済費
11,959
借料
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
及び交付金
630 ○新居支所・新居地域センター管理運営費
01 報酬
11,959
23,012
37
02 委員等報酬
37
２款 総務費
- 125 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 126 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
新居地域センター運営委員会委員 ６人
11 需用費
37
7,991
01 消耗品費
1,585
02 燃料費
41
05 光熱水費
5,149
06 修繕料
1,216
12 役務費
1,630
01 通信運搬費
574
03 手数料
1,054
04 保険料
2
13 委託料
12,828
04 施設・機器管理
12,828
清掃業務
警備保障業務
施設管理業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
印刷機保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
エレベーター保守点検業務
直流電源装置保守点検業務
舞台管理業務
産業廃棄物収集運搬業務
電気設備保安管理業務
環境衛生管理業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
496
481
２款 総務費
- 127 -
２款 総務費
１項 総務管理費
2,797,441千円
2,271,040千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,271,040
1,661,524
609,516
7,659
0
45,828
2,217,553
- 128 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
30
01 負担金
30
湖西地区安全運転管理協会
○新居支所事業費
30
3,647
08 報償費
346
01 報償金等
346
09 旅費
4
01 普通旅費
4
11 需用費
264
01 消耗品費
248
02 燃料費
16
12 役務費
9
03 手数料
8
04 保険料
1
13 委託料
1,171
04 施設・機器管理
681
植栽管理業務
06 行事・その他
490
木曽児童交流花火披露業務
浜名川美化業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
1,253
1,245
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
8
600
600
遠州新居手筒花火保存会
600
２款 総務費
- 129 -
２款 総務費
２項 徴税費
2,797,441千円
322,744千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 徴税費
千円
千円
千円
千円
322,744
291,837
30,907
96,618
- 130 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
5,794
220,332
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
9,633
2 給料
82,450
千円
○人件費（徴税費）
02 給料
82,450
03 一般職給 ２４人
3 職員手当等
60,718
4 共済費
28,282
7 賃金
8 報償費
171,450
03 職員手当等
82,450
60,718
01 管理職手当
1,344
02 扶養手当
1,992
684 04 住居手当
1,979
05 通勤手当
2,406
34
06 特殊勤務手当
9 旅費
653 07 時間外勤務手当
50
17,066
08 休日勤務手当
11 需用費
12 役務費
15,996
13 委託料
52,442
14 使用料及び賃
8,667
借料
15 期末手当
19,685
16 勤勉手当
12,114
17 児童手当
1,445
27 地域手当
2,574
04 共済費
28,282
03 職員共済組合負担金
○徴税事務費
19 負担金、補助
63
5,858
28,282
151,175
4,227
01 報酬
9,577
及び交付金
02 委員等報酬
23 償還金、利子
及び割引料
53,100
納税指導員 １人
2,851
2,851
03 非常勤職員報酬
6,726
07 賃金
684
01 臨時雇賃金
08 報償費
684
34
01 報償金等
34
09 旅費
596
01 普通旅費
586
02 費用弁償
10
２款 総務費
- 131 -
２款 総務費
２項 徴税費
2,797,441千円
322,744千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 132 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
11 需用費
5,858
01 消耗品費
1,962
04 印刷製本費
3,879
06 修繕料
17
12 役務費
15,996
01 通信運搬費
11,810
03 手数料
4,180
04 保険料
6
13 委託料
52,442
03 調査・測量
41,270
土地評価替支援業務
標準地不動産鑑定評価業務
05 電算
8,924
給報等電算入力業務
償却資産新規取得入力業務
地図情報システム更新管理業務
06 行事・その他
2,248
表示登記添付図面作成業務
市税等コンビニエンスストア収納代行業務
14 使用料及び賃借料
8,667
01 使用料
1,462
02 借上料
7,155
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
50
4,221
4,221
資産評価システム研究センター
90
浜松西税務協議会
56
静岡地方税滞納整理機構
2,901
地方税電子化協議会
1,174
２款 総務費
- 133 -
２款 総務費
２項 徴税費
2,797,441千円
322,744千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
322,744
291,837
30,907
96,618
0
5,794
220,332
２款 総務費
３項 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基
一般財源
106,351
115,773
2,797,441千円
106,351千円
△9,422
本台帳費
- 134 -
10,166
26,217
69,968
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
23 償還金、利子及び割引料
02 還付金
53,100
50,000
03 還付加算金
○固定資産評価審査委員会費
3,100
119
01 報酬
56
02 委員等報酬
56
固定資産評価審査委員会委員 ３人
56
09 旅費
57
01 普通旅費
19
02 費用弁償
38
19 負担金、補助及び交付金
6
01 負担金
6
事務研修
1 報酬
4,402
2 給料
38,161
6
○人件費（戸籍住民基本台帳費）
02 給料
38,161
03 一般職給 １０人
3 職員手当等
21,799
4 共済費
12,409
03 職員手当等
5,274
9 旅費
452
11 需用費
1,661
12 役務費
2,194
38,161
21,799
01 管理職手当
7 賃金
72,369
1,644
02 扶養手当
366
04 住居手当
534
05 通勤手当
602
07 時間外勤務手当
2,656
15 期末手当
9,157
16 勤勉手当
5,635
２款 総務費
- 135 -
２款 総務費
３項 戸籍住民基本台帳費
2,797,441千円
106,351千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
106,351
115,773
△9,422
10,166
0
26,217
69,968
- 136 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
13 委託料
4,018
千円
27 地域手当
1,205
04 共済費
14 使用料及び賃
12,409
10,347
03 職員共済組合負担金
12,409
借料
○戸籍・住民記録事務費
19 負担金、補助
及び交付金
5,634
01 報酬
33,982
4,402
03 非常勤職員報酬
07 賃金
4,402
5,274
01 臨時雇賃金
5,274
09 旅費
452
01 普通旅費
452
11 需用費
1,661
01 消耗品費
1,229
04 印刷製本費
349
06 修繕料
83
12 役務費
2,194
01 通信運搬費
03 手数料
1,792
402
13 委託料
4,018
05 電算
4,018
戸籍総合システム保守業務
14 使用料及び賃借料
10,347
01 使用料
4,151
02 借上料
6,196
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
5,634
42
浜松地区戸籍住民基本台帳事務協議会
05 交付金
42
5,592
個人番号カード等関連事務
5,592
２款 総務費
- 137 -
２款 総務費
４項 選挙費
2,797,441千円
61,276千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 選挙管理委
千円
千円
千円
千円
12,293
12,319
△26
8
員会費
- 138 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
12,285
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
千円
316 ○人件費（選挙管理委員会費）
02 給料
2 給料
6,192
6,192
03 一般職給 ２人
3 職員手当等
3,317
4 共済費
2,175
9 旅費
11,684
03 職員手当等
6,192
3,317
02 扶養手当
156
05 通勤手当
130
76 07 時間外勤務手当
155
15 期末手当
1,476
16 勤勉手当
909
12 役務費
2 17 児童手当
300
27 地域手当
191
14 使用料及び賃
3
11 需用費
71
04 共済費
2,175
借料
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
及び交付金
141 ○選挙管理委員会運営費
01 報酬
2,175
609
316
02 委員等報酬
316
選挙管理委員会委員 ４人
09 旅費
316
76
01 普通旅費
66
02 費用弁償
10
11 需用費
71
01 消耗品費
71
12 役務費
2
03 手数料
2
14 使用料及び賃借料
3
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
3
141
141
全国市区選挙管理委員会連合会
29
２款 総務費
- 139 -
２款 総務費
４項 選挙費
2,797,441千円
61,276千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
一般財源
千円
千円
2 選挙啓発費
299
299
0
299
3 湖西市長選
21,025
0
21,025
21,025
- 140 -
千円
その他
千円
挙費
千円
地方債
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
9 旅費
千円
全国市区選挙管理委員会連合会東海支部
16
県各市選挙管理委員会連合会
96
17 ○選挙啓発事務費
299
09 旅費
11 需用費
17
233
01 普通旅費
12 役務費
19 11 需用費
19 負担金、補助
30
17
233
01 消耗品費
224
03 食糧費
9
及び交付金
12 役務費
19
01 通信運搬費
8
04 保険料
11
19 負担金、補助及び交付金
30
01 負担金
30
県西部明るい選挙推進協議会
1 報酬
2,823
3 職員手当等
1,600
○人件費（湖西市長選挙費）
03 職員手当等
11 需用費
2,799
選挙管理委員会委員（市長選挙） ４人
271
期日前投票管理者（市長選挙） ９人
100
期日前投票立会人（市長選挙） ３６人
342
投票管理者（市長選挙） ２９人
731
2,032
2,392
13 委託料
2,160
投票立会人（市長選挙） １１６人
借料
19,425
2,823
3 02 委員等報酬
12 役務費
14 使用料及び賃
42
5,563
01 報酬
9 旅費
1,558
560 23 管理職員特別勤務手当
○湖西市長選挙事務費
8 報償費
1,600
1,600
07 時間外勤務手当
7 賃金
30
1,242
718 選挙立会人（市長選挙） ３人
27
外部立会人（市長選挙） ８人
86
２款 総務費
- 141 -
２款 総務費
４項 選挙費
2,797,441千円
61,276千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
8 参議院議員
千円
千円
千円
千円
25,887
0
25,887
25,887
選挙費
- 142 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
3,174
及び交付金
千円
03 非常勤職員報酬
07 賃金
24
560
01 臨時雇賃金
08 報償費
560
5,563
01 報償金等
5,563
09 旅費
3
01 普通旅費
3
11 需用費
2,032
01 消耗品費
995
03 食糧費
178
04 印刷製本費
829
06 修繕料
30
12 役務費
2,392
01 通信運搬費
1,585
03 手数料
807
13 委託料
2,160
06 行事・その他
2,160
ポスター掲示場設置・撤去・管理業務
14 使用料及び賃借料
718
01 使用料
218
02 借上料
500
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
3,174
3,174
選挙公営
1 報酬
3,408
3 職員手当等
2,742
3,174
○人件費（参議院議員選挙費）
03 職員手当等
2,742
07 時間外勤務手当
7 賃金
2,742
325 08 休日勤務手当
23 管理職員特別勤務手当
2,449
242
51
２款 総務費
- 143 -
２款 総務費
４項 選挙費
2,797,441千円
61,276千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 144 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
8 報償費
6,901
千円
○参議院議員選挙事務費
01 報酬
9 旅費
3,408
74
02 委員等報酬
11 需用費
1,718
12 役務費
2,516
14 使用料及び賃
3,240
3,384
選挙管理委員会委員（参議院議員選挙） ４人
260
投票管理者（参議院議員選挙） ２９人
731
投票立会人（参議院議員選挙） １１６人
13 委託料
23,145
1,242
開票立会人（参議院議員選挙） １５人
132
期日前投票管理者（参議院議員選挙） １９人
211
期日前投票立会人（参議院議員選挙） ７６人
722
729
借料
外部立会人（参議院議員選挙） ８人
18 備品購入費
4,234
86
03 非常勤職員報酬
07 賃金
24
325
01 臨時雇賃金
08 報償費
325
6,901
01 報償金等
6,901
09 旅費
74
01 普通旅費
66
02 費用弁償
8
11 需用費
1,718
01 消耗品費
839
03 食糧費
217
04 印刷製本費
662
12 役務費
2,516
01 通信運搬費
03 手数料
1,661
855
13 委託料
3,240
06 行事・その他
3,240
ポスター掲示場設置・撤去・管理業務
14 使用料及び賃借料
729
２款 総務費
- 145 -
２款 総務費
４項 選挙費
2,797,441千円
61,276千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
10 静岡海区漁
千円
千円
千円
千円
1,772
0
1,772
1,772
業調整委員
会委員選挙
費
- 146 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 使用料
218
02 借上料
511
18 備品購入費
4,234
01 管理用備品費
1 報酬
750 ○人件費（静岡海区漁業調整委員会委員選挙費）
3 職員手当等
796
4,234
796
03 職員手当等
796
07 時間外勤務手当
8 報償費
25 ○静岡海区漁業調整委員会委員選挙事務費
9 旅費
22
796
976
01 報酬
750
02 委員等報酬
11 需用費
750
130 選挙管理委員会委員 ４人
130
期日前投票管理者（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） ８人
12 役務費
37
89
14 使用料及び賃
12 期日前投票立会人（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） ３２人
借料
304
投票管理者（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） ３人
38
投票立会人（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） ６人
65
開票管理者（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） １人
11
開票立会人（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） ３人
27
外部立会人（静岡海区漁業調整委員会委員選挙） ８人
86
08 報償費
25
01 報償金等
25
09 旅費
22
01 普通旅費
22
２款 総務費
- 147 -
２款 総務費
４項 選挙費
2,797,441千円
61,276千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
0
34,112
△34,112
0
14,601
△14,601
0
2,663
△2,663
0
386
△386
61,276
64,380
△3,104
湖西市議会
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
27,667
0
0
33,609
議員選挙費
静岡県議会
議員選挙費
湖西市農業
委員会委員
選挙費
湖西用水土
地改良区総
代選挙費
計
２款 総務費
５項 統計調査費
1 統計調査費
9,841
2,797,441千円
9,841千円
30,194
△20,353
- 148 -
2,734
7,107
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
11 需用費
130
01 消耗品費
17
03 食糧費
42
04 印刷製本費
41
06 修繕料
30
12 役務費
37
01 通信運搬費
33
03 手数料
4
14 使用料及び賃借料
12
02 借上料
12
（廃目）
（廃目）
（廃目）
（廃目）
1 報酬
3,665
2 給料
2,676
○人件費（統計調査費）
02 給料
5,584
2,676
２款 総務費
- 149 -
２款 総務費
５項 統計調査費
2,797,441千円
9,841千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 150 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
3 職員手当等
1,988
千円
03 一般職給 １人
03 職員手当等
4 共済費
2,676
1,988
920
02 扶養手当
78
8 報償費
75 04 住居手当
264
05 通勤手当
40
9 旅費
71
07 時間外勤務手当
356
11 需用費
190 15 期末手当
611
16 勤勉手当
376
12 役務費
121
17 児童手当
180
20 27 地域手当
83
14 使用料及び賃
借料
04 共済費
920
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
920
115
○統計調査費
4,257
及び交付金
01 報酬
3,665
02 委員等報酬
経済センサス 活動調査員・指導員 ３４人
03 非常勤職員報酬
08 報償費
2,006
2,006
1,659
75
01 報償金等
75
09 旅費
71
01 普通旅費
71
11 需用費
190
01 消耗品費
157
03 食糧費
6
04 印刷製本費
12 役務費
27
121
01 通信運搬費
14 使用料及び賃借料
02 借上料
121
20
20
２款 総務費
- 151 -
２款 総務費
５項 統計調査費
2,797,441千円
9,841千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
9,841
30,194
△20,353
2,734
0
0
7,107
２款 総務費
６項 監査委員費
1 監査委員費
地方債
26,189
2,797,441千円
26,189千円
29,570
△3,381
- 152 -
26,189
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
19 負担金、補助及び交付金
115
01 負担金
20
県統計協会
20
03 補助金
95
市統計調査協力会
1 報酬
1,980
2 給料
12,315
○人件費（監査委員費）
02 給料
6,738
4 共済費
4,008
9 旅費
10 交際費
23,061
12,315
03 一般職給 ３人
3 職員手当等
95
03 職員手当等
12,315
6,738
01 管理職手当
744
02 扶養手当
156
625 04 住居手当
246
05 通勤手当
189
07 時間外勤務手当
111
10
11 需用費
379 15 期末手当
3,030
16 勤勉手当
1,865
19 負担金、補助
134
27 地域手当
397
及び交付金
04 共済費
4,008
03 職員共済組合負担金
○監査事務費
4,008
3,128
01 報酬
1,980
02 委員等報酬
監査委員 ２人
09 旅費
1,980
1,980
625
２款 総務費
- 153 -
２款 総務費
６項 監査委員費
2,797,441千円
26,189千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
26,189
29,570
△3,381
0
0
0
26,189
３款 民生費
１項 社会福祉費
1 社会福祉総
地方債
175,319
6,203,020千円
2,924,684千円
176,329
△1,010
務費
- 154 -
60,404
114,915
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 普通旅費
230
02 費用弁償
395
10 交際費
10
01 交際費
10
11 需用費
379
01 消耗品費
379
19 負担金、補助及び交付金
134
01 負担金
134
事務研修
79
全国都市監査委員会
26
三地区共催都市監査委員会
1 報酬
2,181
2 給料
25,891
東海地区都市監査委員会
10
県都市監査委員会
16
○人件費（社会福祉総務費）
02 給料
15,877
03 職員手当等
25,891
15,645
01 管理職手当
4 共済費
50,099
25,891
03 一般職給 ６人
3 職員手当等
3
1,644
8,563
02 扶養手当
450
7 賃金
733 04 住居手当
324
05 通勤手当
448
8 報償費
478
07 時間外勤務手当
9 旅費
11 需用費
1,198
408 15 期末手当
6,393
16 勤勉手当
3,934
922
２款 総務費 ３款 民生費
- 155 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 156 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
12 役務費
3,078
13 委託料
12,212
千円
17 児童手当
415
27 地域手当
839
04 共済費
14 使用料及び賃
8,563
400 03 職員共済組合負担金
借料
○社会福祉関係経費
01 報酬
19 負担金、補助
8,563
72,693
2,181
104,576
02 委員等報酬
465
及び交付金
民生委員推薦会委員 １２人
145
地域福祉計画策定委員 １６人
290
福祉有償運送運営協議会 ５人
30
03 非常勤職員報酬
1,716
08 報償費
478
01 報償金等
478
09 旅費
364
01 普通旅費
328
02 費用弁償
36
11 需用費
422
01 消耗品費
422
12 役務費
150
01 通信運搬費
13 委託料
150
7,722
01 計画策定
4,644
地域福祉計画策定業務
06 行事・その他
3,078
安心手助け業務
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
61,376
1,581
浜松人権擁護委員協議会
湖西地区保護司会
172
1,100
３款 民生費
- 157 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 158 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
湖西地区更生保護女性会
299
静岡県社会福祉協議会
03 補助金
10
59,795
市民生委員協議会
11,311
湖西市社会福祉協議会
48,421
県原水爆被害者の会西遠支部
○人件費（臨時福祉給付事業費）
03 職員手当等
63
232
232
07 時間外勤務手当
209
08 休日勤務手当
○臨時福祉給付事業費
07 賃金
23
52,295
733
01 臨時雇賃金
09 旅費
733
44
01 普通旅費
44
11 需用費
500
01 消耗品費
100
04 印刷製本費
400
12 役務費
2,928
01 通信運搬費
03 手数料
2,020
908
13 委託料
4,490
05 電算
2,376
臨時福祉給付金システム開発業務
06 行事・その他
2,114
臨時福祉給付金受付事務業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
400
400
19 負担金、補助及び交付金
43,200
３款 民生費
- 159 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 国民年金事
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
16,775
13,226
3,549
10,185
6,590
379,288
316,468
62,820
182,942
196,346
務費
3 国民健康保
険費
- 160 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
05 交付金
43,200
臨時福祉給付金
2 給料
8,948
3 職員手当等
4,509
○人件費（国民年金事務費）
02 給料
9 旅費
11 需用費
3,023
16,480
8,948
03 一般職給 ２人
4 共済費
43,200
03 職員手当等
8,948
4,509
02 扶養手当
138
05 通勤手当
149
30
142 07 時間外勤務手当
500
08 休日勤務手当
12 役務費
14 使用料及び賃
15 期末手当
2,128
46 16 勤勉手当
1,310
27 地域手当
273
借料
04 共済費
20 扶助費
11
5
3,023
72
03 職員共済組合負担金
○年金事務費
3,023
295
09 旅費
30
01 普通旅費
30
11 需用費
142
01 消耗品費
142
12 役務費
5
01 通信運搬費
5
14 使用料及び賃借料
46
02 借上料
46
20 扶助費
72
01 敬老年金
2 給料
44,023
3 職員手当等
26,637
72
○人件費（国民健康保険費）
02 給料
85,577
44,023
３款 民生費
- 161 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
6 遺族援護費
千円
千円
千円
2,324
2,325
△1
- 162 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
2,324
節
区 分
説 明
金 額
千円
4 共済費
14,917
12 役務費
2
千円
03 一般職給 １１人
03 職員手当等
26,637
01 管理職手当
23 償還金、利子
1,344
200 02 扶養手当
1,350
04 住居手当
480
05 通勤手当
810
及び割引料
28 繰出金
44,023
293,509
06 特殊勤務手当
07 時間外勤務手当
10
3,533
08 休日勤務手当
27
15 期末手当
10,772
16 勤勉手当
6,629
17 児童手当
280
27 地域手当
1,402
04 共済費
14,917
03 職員共済組合負担金
○国民健康保険事業費
14,917
293,711
12 役務費
2
03 手数料
2
23 償還金、利子及び割引料
200
01 償還金
200
28 繰出金
293,509
01 国民健康保険事業特別会計繰出金
9 旅費
15 ○遺族援護費
2,324
09 旅費
11 需用費
293,509
15
271
01 普通旅費
12 役務費
713 11 需用費
14 使用料及び賃
265
15
271
01 消耗品費
255
05 光熱水費
16
借料
12 役務費
713
３款 民生費
- 163 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
7 老人福祉費
千円
千円
千円
千円
85,343
84,009
1,334
3,106
- 164 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
3,673
78,564
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
1,060
及び交付金
千円
03 手数料
713
14 使用料及び賃借料
265
02 借上料
265
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
1,060
1,060
市遺族会
1 報酬
7,201
7 賃金
4,844
1,060
○敬老の日記念行事費
08 報償費
8 報償費
3,060
6,996
3,060
01 報償金等
3,060
11 需用費
954
01 消耗品費
9 旅費
882
18
04 印刷製本費
11 需用費
7,251
12 役務費
1,610
12 役務費
72
552
01 通信運搬費
13 委託料
13 委託料
23,079
552
1,080
06 行事・その他
1,080
敬老会余興業務
14 使用料及び賃
1,500
14 使用料及び賃借料
1,350
借料
02 借上料
19 負担金、補助
9,095
及び交付金
1,350
○生きがい対策費
11,706
09 旅費
3
02 費用弁償
20 扶助費
3
27,685
11 需用費
180
04 印刷製本費
12 役務費
180
317
01 通信運搬費
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
317
7,857
7,857
高齢者生きがい対策事業
300
３款 民生費
- 165 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 166 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
市老人クラブ連合会
5,125
単位老人クラブ
2,432
20 扶助費
3,349
66 高齢者バス利用料金助成
○在宅福祉費
3,349
33,715
01 報酬
3,584
02 委員等報酬
67
高齢者プラン推進委員 １１人
03 非常勤職員報酬
07 賃金
67
3,517
4,844
01 臨時雇賃金
4,844
11 需用費
908
01 消耗品費
97
02 燃料費
29
04 印刷製本費
25
05 光熱水費
421
06 修繕料
336
12 役務費
648
01 通信運搬費
282
03 手数料
366
13 委託料
18,835
04 施設・機器管理
654
施設管理業務
06 行事・その他
18,181
施設入浴サービス業務
生活管理指導員派遣業務
生活管理指導短期宿泊業務
生きがい活動支援通所業務
寝具洗濯乾燥消毒サービス業務
３款 民生費
- 167 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 168 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
軽度生活援助業務
緊急通報システム運営業務
こさい高齢者プラン見直しに係る実態調査等業務
14 使用料及び賃借料
58
02 借上料
43
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
1,238
1,238
デイサービスセンター
20 扶助費
1,238
3,600
52 ねたきり老人等紙オムツ助成費
○老人援護費
3,600
20,859
01 報酬
108
02 委員等報酬
108
養護老人ホーム入所判定委員 ４人
108
09 旅費
15
01 普通旅費
15
20 扶助費
20,736
10 老人保護措置費
○老人福祉センター費
01 報酬
20,736
12,067
3,509
03 非常勤職員報酬
11 需用費
3,509
5,209
01 消耗品費
113
02 燃料費
50
04 印刷製本費
18
05 光熱水費
4,878
06 修繕料
150
12 役務費
93
３款 民生費
- 169 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
8 介護保険費
千円
千円
千円
千円
613,266
606,348
6,918
3,194
- 170 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
610,072
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 通信運搬費
44
03 手数料
49
13 委託料
3,164
04 施設・機器管理
3,164
清掃業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
植栽管理業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
給湯機器保守点検業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
2 給料
42,238
3 職員手当等
24,558
02 借上料
77
04 テレビ受信料
15
○人件費（介護保険費）
02 給料
14,545
03 職員手当等
42,238
24,558
01 管理職手当
19 負担金、補助
81,341
42,238
03 一般職給 １３人
4 共済費
92
1,344
795
02 扶養手当
666
04 住居手当
648
05 通勤手当
983
及び交付金
28 繰出金
531,130
06 特殊勤務手当
07 時間外勤務手当
10
2,945
15 期末手当
10,074
16 勤勉手当
6,200
３款 民生費
- 171 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
9 障害者福祉
千円
千円
千円
千円
237,902
239,471
△1,569
61,980
費
- 172 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
8,454
167,468
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
17 児童手当
360
27 地域手当
1,328
04 共済費
14,545
03 職員共済組合負担金
○介護保険事業費
14,545
531,925
19 負担金、補助及び交付金
795
03 補助金
795
社会福祉法人利用者負担減免対策事業
28 繰出金
531,130
09 介護保険事業特別会計繰出金
8 報償費
486 ○心身障害者福祉費
08 報償費
9 旅費
531,130
196,030
222
97
01 報償金等
11 需用費
795
222
482 09 旅費
56
01 普通旅費
12 役務費
56
4,715
11 需用費
13 委託料
466
847 01 消耗品費
300
04 印刷製本費
14 使用料及び賃
166
3,454
12 役務費
4,715
借料
01 通信運搬費
19 負担金、補助
39,912
及び交付金
03 手数料
4,535
13 委託料
847
05 電算
20 扶助費
180
847
187,909
障害福祉システム改修業務
14 使用料及び賃借料
3,454
01 使用料
46
02 借上料
3,408
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
3,601
2,633
３款 民生費
- 173 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 174 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
心身障害者扶養共済掛金
2,633
03 補助金
968
湖西市身体障害者福祉協会
482
湖西市手をつなぐ育成会
486
20 扶助費
182,669
06 特別障害者手当等給付費
15,929
07 重度障害者（児）医療費
155,148
09 心身障害者扶養共済給付金
6,480
13 市児童手当
3,600
22 重度障害者住宅改造費
26 重度心身障害者タクシー料金助成
400
1,100
71 難病リフレッシュ事業費
○精神障害者福祉費
08 報償費
12
5,739
264
01 報償金等
264
09 旅費
41
01 普通旅費
41
11 需用費
16
01 消耗品費
16
19 負担金、補助及び交付金
178
01 負担金
30
精神保健協会
30
03 補助金
148
精神保健福祉会
20 扶助費
148
5,240
17 精神障害者医療費
4,940
29 精神障害者通院等交通費
○浜名学園組合負担金
19 負担金、補助及び交付金
300
36,133
36,133
３款 民生費
- 175 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
10 自立支援給
千円
千円
千円
千円
787,052
686,216
100,836
569,830
付費
- 176 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
217,222
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 負担金
36,133
浜名学園組合
1 報酬
3,407
○地域生活支援事業費
01 報酬
8 報償費
37,080
3,407
629
02 委員等報酬
9 旅費
36,133
1,230
112 障害支援区分認定審査会 ５人
330
障害者相談員 １人
11 需用費
12 役務費
4,218
13 委託料
8,090
03 非常勤職員報酬
2,177
08 報償費
629
01 報償金等
629
09 旅費
14 使用料及び賃
1,481
借料
90
01 普通旅費
10
02 費用弁償
80
11 需用費
20 扶助費
900
145
23
768,970
01 消耗品費
23
12 役務費
3,078
01 通信運搬費
48
03 手数料
324
04 保険料
52
06 筆耕翻訳料
13 委託料
2,654
6,243
03 調査・測量
7
認定調査業務
06 行事・その他
6,236
相談支援業務
要約筆記通訳者派遣業務
20 扶助費
23,610
05 日常生活用具給付
31 免許取得費及び自動車改造費助成
13,214
200
３款 民生費
- 177 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 178 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
55 移動支援費
1,800
56 地域活動支援センター費
126
57 日中一時支援費
2,700
58 入浴サービス費
4,800
59 施設入浴サービス費
○自立支援給付費
770
654,684
09 旅費
22
01 普通旅費
22
11 需用費
122
01 消耗品費
122
12 役務費
852
03 手数料
852
13 委託料
1,847
05 電算
1,847
障害福祉システム保守業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
1,481
1,481
20 扶助費
650,360
03 更生医療給付費
04 補装具給付費
50 介護・訓練等給付費
22,000
9,660
612,000
67 育成医療給付費
2,000
70 療養介護医療費
4,700
○障害児通所支援事業費
12 役務費
95,288
288
03 手数料
288
20 扶助費
95,000
68 障害児通所給付費
95,000
３款 民生費
- 179 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
11 後期高齢者
千円
千円
千円
千円
597,947
603,345
△5,398
68,520
医療費
歳出予算書＿事項別明細書00001
- 180 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
27,341
502,086
節
区 分
説 明
金 額
千円
2 給料
13,587
千円
○人件費（後期高齢者医療費）
02 給料
3 職員手当等
13,587
9,900
03 一般職給 ４人
4 共済費
4,703
11 需用費
201
12 役務費
28,190
03 職員手当等
13,587
9,900
02 扶養手当
822
04 住居手当
546
933 05 通勤手当
1,284
06 特殊勤務手当
13 委託料
8
18,876
07 時間外勤務手当
19 負担金、補助
437,983
及び交付金
28 繰出金
895
08 休日勤務手当
10
15 期末手当
3,381
16 勤勉手当
2,081
17 児童手当
440
27 地域手当
433
111,764
04 共済費
4,703
03 職員共済組合負担金
○後期高齢者医療事業費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
4,703
549,747
437,983
437,983
療養給付費
437,983
28 繰出金
111,764
10 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
○後期高齢者健康診査事業費
11 需用費
111,764
20,010
201
01 消耗品費
100
04 印刷製本費
101
12 役務費
933
01 通信運搬費
501
03 手数料
432
３款 民生費
- 181 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
12 訪問看護費
千円
千円
千円
29,468
28,763
705
- 182 -
千円
地方債
千円
その他
千円
29,468
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
18,876
06 行事・その他
18,876
健康診査業務
1 報酬
6,097
2 給料
11,401
○人件費（訪問看護事業費）
02 給料
11,401
03 一般職給 ３人
3 職員手当等
6,535
4 共済費
3,827
21,763
03 職員手当等
11,401
6,535
05 通勤手当
179
06 特殊勤務手当
9 旅費
1,359
159 07 時間外勤務手当
460
08 休日勤務手当
11 需用費
12 役務費
13 委託料
15 期末手当
2,537
691 16 勤勉手当
1,561
27 地域手当
343
71
04 共済費
14 使用料及び賃
3,827
342 03 職員共済組合負担金
借料
○訪問看護事業費
6,097
50
03 非常勤職員報酬
19 負担金、補助
及び交付金
3,827
7,705
01 報酬
18 備品購入費
96
205
90 09 旅費
6,097
159
01 普通旅費
95
02 費用弁償
64
11 需用費
205
01 消耗品費
155
08 医薬材料費
12 役務費
50
691
01 通信運搬費
258
03 手数料
421
04 保険料
12
３款 民生費
- 183 -
３款 民生費
１項 社会福祉費
6,203,020千円
2,924,684千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,924,684
2,756,500
168,184
960,161
0
68,936
1,895,587
３款 民生費
２項 児童福祉費
1 児童福祉総
一般財源
1,670,676
6,203,020千円
2,885,525千円
1,700,241
△29,565
務費
- 184 -
1,027,768
5,463
637,445
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
71
06 行事・その他
71
職員健康診断業務
緊急通報・現場急行業務
14 使用料及び賃借料
342
02 借上料
342
18 備品購入費
50
01 管理用備品費
50
19 負担金、補助及び交付金
90
01 負担金
1 報酬
24,867
2 給料
43,456
90
日本訪問看護財団
20
静岡県訪問看護ステーション協議会
20
訪問看護師研修会
50
○人件費（児童福祉総務費）
02 給料
43,456
03 一般職給 １２人
3 職員手当等
25,104
4 共済費
14,307
7 賃金
8 報償費
2,061
03 職員手当等
11 需用費
43,456
25,104
01 管理職手当
1,944
02 扶養手当
1,068
04 住居手当
972
05 通勤手当
796
632
07 時間外勤務手当
9 旅費
82,867
1,123
476 15 期末手当
10,466
16 勤勉手当
6,441
4,699
３款 民生費
- 185 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 186 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
12 役務費
19,477
13 委託料
45,354
千円
17 児童手当
900
27 地域手当
1,394
04 共済費
14 使用料及び賃
2,947
借料
14,307
03 職員共済組合負担金
○児童健全育成事業費
01 報酬
15 工事請負費
2,707
2,707
814 家庭相談員 ２人
及び交付金
20 扶助費
5,601
26,000
02 委員等報酬
19 負担金、補助
14,307
2,064
要保護児童対策地域協議会委員 ９人
474
子ども・子育て会議委員 １４人
169
1,460,482
09 旅費
185
01 普通旅費
134
02 費用弁償
51
11 需用費
35
01 消耗品費
35
14 使用料及び賃借料
27
03 有料道路通行料
27
19 負担金、補助及び交付金
10
01 負担金
10
静岡県家庭児童相談室連絡協議会
20 扶助費
10
2,637
62 ＤＶ対策費
○交通遺児等愛育事業費
20 扶助費
2,637
360
360
23 交通遺児等福祉手当
○ふれあい交流館管理運営費
13 委託料
360
8,210
8,210
04 施設・機器管理
8,210
施設管理業務
３款 民生費
- 187 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 188 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
○子育て支援事業費
144,806
11 需用費
42
01 消耗品費
10
04 印刷製本費
32
12 役務費
393
01 通信運搬費
20 扶助費
393
144,371
40 子育て支援手当
59,400
41 保育園、幼稚園就園助成金
84,971
○子育て支援センター維持管理事業費
36,473
11 需用費
3,547
01 消耗品費
70
02 燃料費
1,488
05 光熱水費
1,494
06 修繕料
495
12 役務費
83
03 手数料
83
13 委託料
6,736
02 設計・監理
2,234
湖西市子育て支援センター空調改修工事設計・監理業務
04 施設・機器管理
4,502
清掃業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
印刷機保守点検業務
３款 民生費
- 189 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 190 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
植栽管理業務
害虫駆除業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
給食排水沈澱槽清掃業務
地下タンク・埋設配管点検業務
雑廃槽清掃業務
電気設備保安管理業務
貯水槽清掃業務
排煙オペレーター保守点検業務
14 使用料及び賃借料
103
02 借上料
88
04 テレビ受信料
15
15 工事請負費
26,000
01 工事請負費
26,000
湖西市子育て支援センター空調改修工事
19 負担金、補助及び交付金
4
01 負担金
4
湖西市危険物安全協会
○子育て支援センター運営事業費
01 報酬
4
53,290
22,160
03 非常勤職員報酬
07 賃金
22,160
2,061
01 臨時雇賃金
2,061
08 報償費
632
01 報償金等
632
09 旅費
268
01 普通旅費
110
02 費用弁償
158
11 需用費
714
３款 民生費
- 191 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 192 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 消耗品費
626
03 食糧費
35
04 印刷製本費
50
08 医薬材料費
3
12 役務費
398
01 通信運搬費
243
03 手数料
20
04 保険料
135
13 委託料
26,257
06 行事・その他
26,257
放課後児童健全育成業務
婚活サポーター養成講座委託業務
19 負担金、補助及び交付金
800
03 補助金
800
子育て支援活動事業
○児童手当支給事業費
800
1,097,196
09 旅費
15
01 普通旅費
15
11 需用費
191
01 消耗品費
111
04 印刷製本費
12 役務費
80
1,640
01 通信運搬費
20 扶助費
1,640
1,095,350
65 児童手当
1,095,350
○子育て支援関係システム維持管理費
6,968
13 委託料
4,151
05 電算
4,151
児童福祉総合システム保守業務
３款 民生費
- 193 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 母子福祉費
千円
千円
千円
千円
171,218
168,898
2,320
60,489
- 194 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
3,000
107,729
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
児童手当・児童福祉総合システム番号制度対応改修業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
2,817
2,817
○こども医療給付費
234,905
09 旅費
8
01 普通旅費
8
11 需用費
170
01 消耗品費
26
04 印刷製本費
12 役務費
144
16,963
01 通信運搬費
03 手数料
16,308
20 扶助費
217,764
53 こども医療費
9 旅費
655
36 ○母子家庭等医療費
217,764
14,450
11 需用費
11 需用費
21
36
12 役務費
1,084
13 委託料
2,676
01 消耗品費
10
04 印刷製本費
11
12 役務費
1,014
01 通信運搬費
19 負担金、補助
366 03 手数料
及び交付金
831
20 扶助費
13,415
14 母子家庭等医療費
20 扶助費
183
13,415
167,020
○母子家庭等自立支援事業費
09 旅費
153,768
36
01 普通旅費
36
11 需用費
15
01 消耗品費
10
３款 民生費
- 195 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 保育所費
千円
千円
千円
千円
1,043,631
971,746
71,885
281,721
- 196 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
252,878
509,032
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 印刷製本費
5
12 役務費
70
01 通信運搬費
13 委託料
70
2,676
06 行事・その他
2,676
母子家庭等対策総合支援業務
19 負担金、補助及び交付金
366
03 補助金
366
市ひとり親・寡婦福祉会
20 扶助費
366
150,605
30 児童扶養手当
147,206
36 教育訓練給付費
38 高等技能訓練促進費
200
2,449
73 ひとり親家庭就学支援助成金
○村田光雄奨学金支給事業費
20 扶助費
75,903
2 給料
143,888
○人件費（保育所費）
02 給料
75,322
4 共済費
46,176
7 賃金
8 報償費
9 旅費
11 需用費
19,499
3,000
265,386
143,888
03 一般職給 ４３人
3 職員手当等
3,000
3,000
61 村田光雄奨学金
1 報酬
750
03 職員手当等
143,888
75,322
01 管理職手当
1,800
02 扶養手当
1,146
04 住居手当
2,010
05 通勤手当
2,307
07 時間外勤務手当
8,729
376
748 15 期末手当
33,670
16 勤勉手当
20,720
17 児童手当
535
41,715
３款 民生費
- 197 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 198 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
12 役務費
2,810
13 委託料
10,532
千円
27 地域手当
4,405
04 共済費
46,176
03 職員共済組合負担金
14 使用料及び賃
608 ○鷲津保育園管理運営費
借料
01 報酬
19,179
142
02 委員等報酬
18 備品購入費
46,176
142
1,320
嘱託医 ２人
19 負担金、補助
62,673
及び交付金
08 報償費
92
01 報償金等
92
09 旅費
20 扶助費
142
227
562,061
01 普通旅費
195
02 費用弁償
32
11 需用費
16,618
01 消耗品費
2,115
02 燃料費
820
03 食糧費
41
04 印刷製本費
57
05 光熱水費
2,094
06 修繕料
123
07 賄材料費
11,328
08 医薬材料費
12 役務費
40
829
01 通信運搬費
120
03 手数料
704
06 筆耕翻訳料
13 委託料
5
40
04 施設・機器管理
40
印刷複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
221
３款 民生費
- 199 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 200 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
02 借上料
206
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
1,010
01 管理用備品費
○内山保育園管理運営費
01 報酬
1,010
11,081
142
02 委員等報酬
142
嘱託医 ２人
08 報償費
142
92
01 報償金等
92
09 旅費
225
01 普通旅費
211
02 費用弁償
14
11 需用費
9,886
01 消耗品費
1,187
02 燃料費
558
03 食糧費
29
04 印刷製本費
37
05 光熱水費
1,891
06 修繕料
20
07 賄材料費
6,154
08 医薬材料費
12 役務費
10
443
01 通信運搬費
120
03 手数料
316
06 筆耕翻訳料
13 委託料
7
15
04 施設・機器管理
15
印刷複写機保守点検業務
３款 民生費
- 201 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 202 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
14 使用料及び賃借料
196
02 借上料
181
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
82
01 管理用備品費
○新居保育園管理運営費
01 報酬
82
13,486
142
02 委員等報酬
142
嘱託医 ２人
08 報償費
142
92
01 報償金等
92
09 旅費
252
01 普通旅費
238
02 費用弁償
14
11 需用費
11,865
01 消耗品費
1,087
02 燃料費
474
03 食糧費
24
04 印刷製本費
45
05 光熱水費
2,313
06 修繕料
50
07 賄材料費
7,857
08 医薬材料費
12 役務費
15
696
01 通信運搬費
108
03 手数料
583
06 筆耕翻訳料
13 委託料
5
20
04 施設・機器管理
20
３款 民生費
- 203 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 204 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
印刷複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
191
02 借上料
176
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
228
01 管理用備品費
○民間保育所等施設型給付費
20 扶助費
228
562,061
562,061
15 民間保育所等施設型給付
○民間保育所助成事業費
13 委託料
562,061
62,753
500
06 行事・その他
500
子育て支援相談業務
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
62,253
62,253
多様な保育事業
34,521
湖西保育士会
130
保育対策事業
25,389
民間保育園等施設整備借入利子
○公立保育所総務費
01 報酬
2,213
104,008
75,477
03 非常勤職員報酬
07 賃金
75,477
19,499
01 臨時雇賃金
08 報償費
19,499
100
01 報償金等
100
09 旅費
44
01 普通旅費
44
11 需用費
146
３款 民生費
- 205 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 206 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 消耗品費
146
12 役務費
432
01 通信運搬費
121
03 手数料
100
04 保険料
211
13 委託料
7,890
05 電算
7,645
子ども・子育て支援総合システム保守業務
子ども・子育て総合支援システム改修事業業務
06 行事・その他
245
外国語（英語）教室業務
19 負担金、補助及び交付金
420
01 負担金
420
職員研修
120
浜名給食研究会
22
静岡県社会福祉協議会
55
湖西市社会福祉協議会
3
静岡県保育所連合会西部支部
114
湖西保育士会
106
○公立保育所施設管理運営費
11 需用費
5,677
3,200
06 修繕料
3,200
12 役務費
410
03 手数料
410
13 委託料
2,067
04 施設・機器管理
2,067
清掃業務
自家用電気工作物保安管理業務
浄化槽保守点検業務
３款 民生費
- 207 -
３款 民生費
２項 児童福祉費
6,203,020千円
2,885,525千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,885,525
2,840,885
44,640
1,369,978
0
261,341
1,254,206
３款 民生費
３項 生活保護費
1 生活保護費
地方債
392,470
6,203,020千円
392,470千円
388,297
4,173
- 208 -
274,456
118,014
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
警備保障業務
消火器点検業務
消防設備保守点検業務
害虫駆除業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
遊具保守点検業務
プール浄化装置保守点検業務
給食排水沈澱槽清掃業務
貯水槽清掃業務
1 報酬
3,772
2 給料
19,933
○人件費（生活保護費）
02 給料
19,933
03 一般職給 ６人
3 職員手当等
4 共済費
8 報償費
9 旅費
13,874
03 職員手当等
01 管理職手当
600
02 扶養手当
858
49 04 住居手当
222
05 通勤手当
408
6,615
445
11 需用費
224 07 時間外勤務手当
12 役務費
516
08 休日勤務手当
14 使用料及び賃
19,933
13,874
06 特殊勤務手当
13 委託料
40,422
15,424
53
2,234
32
15 期末手当
4,850
16 勤勉手当
2,985
17 児童手当
990
27 地域手当
642
14
借料
３款 民生費
- 209 -
３款 民生費
３項 生活保護費
6,203,020千円
392,470千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 210 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
20 扶助費
331,604
千円
04 共済費
6,615
03 職員共済組合負担金
○生活保護費
6,615
352,048
01 報酬
3,772
02 委員等報酬
336
嘱託医 １人
03 非常勤職員報酬
08 報償費
336
3,436
49
01 報償金等
49
09 旅費
445
01 普通旅費
415
02 費用弁償
30
11 需用費
224
01 消耗品費
164
04 印刷製本費
12 役務費
60
516
01 通信運搬費
243
02 広告料
45
03 手数料
228
13 委託料
15,424
05 電算
2,745
生活保護システム保守点検業務
レセプト電子化対応システム保守点検業務
番号制度に関わるシステム改修業務
06 行事・その他
12,679
レセプト点検業務
生活困窮者自立支援事業業務
14 使用料及び賃借料
01 使用料
14
1
３款 民生費
- 211 -
３款 民生費
３項 生活保護費
6,203,020千円
392,470千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
392,470
388,297
4,173
274,456
0
0
118,014
３款 民生費
４項 災害救助費
6,203,020千円
341千円
1 災害救助費
341
341
0
計
341
341
0
341
0
0
0
４款 衛生費
１項 保健衛生費
1 保健衛生総
32,207
341
3,504,642千円
703,437千円
32,323
△116
務費
- 212 -
998
304
30,905
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 有料道路通行料
20 扶助費
331,604
16 生活保護扶助費
69 生活困窮者自立支援扶助費
9 旅費
13
19 ○災害救助費
330,116
1,488
341
09 旅費
11 需用費
19
12
01 普通旅費
20 扶助費
19
310 11 需用費
12
01 消耗品費
12
20 扶助費
310
20 災害見舞金
8 報償費
50 ○一般諸経費
11,724
09 旅費
9 旅費
197
243
01 普通旅費
11 需用費
8,573
12 役務費
641
197
11 需用費
98
01 消耗品費
98
12 役務費
13 委託料
310
15,831
578
03 手数料
530
04 保険料
48
３款 民生費 ４款 衛生費
- 213 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 214 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
14 使用料及び賃
3,396
借料
千円
13 委託料
4,112
05 電算
4,112
健康管理システム保守及び運用支援業務
19 負担金、補助
3,473
14 使用料及び賃借料
3,286
及び交付金
01 使用料
3,251
02 借上料
35
19 負担金、補助及び交付金
3,453
01 負担金
203
県対がん協会
55
県アイバンク
11
県保健師会
56
医薬品備蓄センター
68
行政栄養士会
13
03 補助金
3,250
湖西市食品衛生協会
751
湖西市医会
1,976
浜名歯科医師会
○災害医療対策費
523
1,142
08 報償費
50
01 報償金等
50
09 旅費
46
01 普通旅費
46
11 需用費
1,014
01 消耗品費
68
08 医薬材料費
12 役務費
946
12
03 手数料
12
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
20
20
４款 衛生費
- 215 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 健康増進費
千円
千円
千円
千円
481,848
432,049
49,799
36,787
- 216 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
835
444,226
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
職員研修
20
○健康福祉センター管理運営費
11 需用費
19,341
7,461
01 消耗品費
600
02 燃料費
41
05 光熱水費
5,519
06 修繕料
1,301
12 役務費
51
03 手数料
51
13 委託料
11,719
04 施設・機器管理
11,719
清掃業務
建築物環境衛生管理業務
受水槽・高架水槽清掃業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
エレベーター保守点検業務
非常用自家発電設備保守点検業務
電気設備保安管理業務
施設受付業務
14 使用料及び賃借料
1 報酬
2,077
2 給料
44,492
110
02 借上料
84
04 テレビ受信料
26
○人件費（健康増進費）
02 給料
83,885
44,492
03 一般職給 １３人
44,492
４款 衛生費
- 217 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 218 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
3 職員手当等
24,608
4 共済費
14,785
千円
03 職員手当等
24,608
01 管理職手当
7 賃金
6,257
8 報償費
7,355
02 扶養手当
600
05 通勤手当
887
07 時間外勤務手当
9 旅費
11 需用費
2,720
15 期末手当
10,682
352 16 勤勉手当
6,562
17 児童手当
420
27 地域手当
1,393
3,866
12 役務費
2,980
13 委託料
296,936
04 共済費
14,785
03 職員共済組合負担金
○予防接種経費
14 使用料及び賃
1,344
14,785
153,049
108 01 報酬
借料
73
02 委員等報酬
73
嘱託医 ４人
19 負担金、補助
73
73,982
08 報償費
363
及び交付金
01 報償金等
20 扶助費
4,050
363
09 旅費
26
01 普通旅費
26
11 需用費
404
01 消耗品費
95
04 印刷製本費
12 役務費
309
182
01 通信運搬費
62
04 保険料
120
13 委託料
152,001
06 行事・その他
152,001
予防接種業務
○保健対策費
4,797
４款 衛生費
- 219 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 220 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 報酬
97
02 委員等報酬
97
健康づくり推進協議会委員 ８人
07 賃金
97
843
01 臨時雇賃金
843
08 報償費
69
01 報償金等
69
09 旅費
125
01 普通旅費
125
11 需用費
742
01 消耗品費
376
04 印刷製本費
366
13 委託料
2,813
05 電算
63
心の体温計システム保守点検業務
06 行事・その他
2,750
健康づくり推進業務
食育推進業務
14 使用料及び賃借料
108
02 借上料
108
○母子保健費
118,316
07 賃金
2,445
01 臨時雇賃金
08 報償費
2,445
5,984
01 報償金等
5,984
09 旅費
68
01 普通旅費
68
11 需用費
741
01 消耗品費
643
４款 衛生費
- 221 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 222 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 印刷製本費
54
08 医薬材料費
44
12 役務費
218
01 通信運搬費
68
03 手数料
104
04 保険料
46
13 委託料
46,386
06 行事・その他
46,386
妊婦健康診査業務
乳児健康診査業務
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
58,424
58,424
湖西市里帰り等妊婦健康診査費
639
不妊治療費
7,785
湖西市産婦人科医院誘致助成金
20 扶助費
50,000
4,050
02 未熟児養育医療
○感染症対策費
4,050
114
09 旅費
15
01 普通旅費
15
11 需用費
99
01 消耗品費
69
08 医薬材料費
30
○地域医療対策費
20,194
13 委託料
4,636
06 行事・その他
4,636
初期救急医療体制整備業務
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
15,558
15,558
４款 衛生費
- 223 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 224 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
休日夜間救急医療事業
○歯科保健事業費
15,558
2,893
01 報酬
1,907
03 非常勤職員報酬
1,907
08 報償費
392
01 報償金等
392
09 旅費
18
01 普通旅費
9
02 費用弁償
9
11 需用費
423
01 消耗品費
333
04 印刷製本費
10
08 医薬材料費
80
12 役務費
153
01 通信運搬費
84
04 保険料
69
○生活習慣病対策費
07 賃金
98,600
2,969
01 臨時雇賃金
2,969
08 報償費
547
01 報償金等
547
09 旅費
100
01 普通旅費
100
11 需用費
1,457
01 消耗品費
336
04 印刷製本費
1,117
08 医薬材料費
4
12 役務費
2,427
01 通信運搬費
2,350
４款 衛生費
- 225 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 環境衛生費
千円
千円
千円
千円
189,382
186,250
3,132
24,027
- 226 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
39,185
126,170
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 保険料
77
13 委託料
91,100
06 行事・その他
91,100
歯周病検診業務
がん検診等業務
クーポン券封入業務
健康ミニチェック業務
胸部健診業務
データパンチ業務
1 報酬
1,815
2 給料
36,071
○人件費（環境衛生費）
02 給料
36,071
03 一般職給 ９人
3 職員手当等
22,262
4 共済費
12,305
8 報償費
9 旅費
70,638
03 職員手当等
36,071
22,262
01 管理職手当
2,244
02 扶養手当
1,014
15 04 住居手当
324
05 通勤手当
610
131
06 特殊勤務手当
11 需用費
14,111
12 役務費
2,259
07 時間外勤務手当
84
1,410
08 休日勤務手当
13 委託料
14 使用料及び賃
39,887
40
15 期末手当
8,912
16 勤勉手当
5,484
17 児童手当
960
27 地域手当
1,180
196
借料
04 共済費
18 備品購入費
12,305
95 03 職員共済組合負担金
○環境衛生対策費
19 負担金、補助
12,305
5,853
59,919
01 報酬
1,815
及び交付金
03 非常勤職員報酬
1,815
４款 衛生費
- 227 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 228 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
22 補償、補填及
千円
300 08 報償費
び賠償金
15
01 報償金等
15
09 旅費
27 公課費
1
16
01 普通旅費
1
11 需用費
935
01 消耗品費
441
02 燃料費
112
04 印刷製本費
74
06 修繕料
308
12 役務費
364
01 通信運搬費
260
03 手数料
24
04 保険料
80
13 委託料
2,521
05 電算
234
犬の登録管理システムサポートサービス業務
06 行事・その他
2,287
狂犬病予防事務及び収納業務
霊柩自動車運行業務
飼主不明猫不妊去勢手術業務
19 負担金、補助及び交付金
186
01 負担金
89
動物保護協会
89
03 補助金
97
公衆浴場設備改善事業
97
27 公課費
16
01 自動車重量税
○火葬場管理運営費
09 旅費
16
53,028
109
４款 衛生費
- 229 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 230 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 普通旅費
109
11 需用費
13,070
01 消耗品費
919
02 燃料費
3,422
04 印刷製本費
13
05 光熱水費
6,298
06 修繕料
2,418
12 役務費
1,882
01 通信運搬費
03 手数料
168
1,714
13 委託料
37,366
03 調査・測量
681
測量・調査業務
04 施設・機器管理
36,685
清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
植栽管理業務
火葬業務
火葬炉設備保守点検業務
非常用自家発電設備保守点検業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
196
134
04 テレビ受信料
18 備品購入費
62
95
01 管理用備品費
95
４款 衛生費
- 231 -
４款 衛生費
１項 保健衛生費
3,504,642千円
703,437千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
703,437
650,622
52,815
61,812
0
40,324
601,301
- 232 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
19 負担金、補助及び交付金
10
01 負担金
10
防火・防災管理者講習会
6
湖西市危険物安全協会
4
22 補償、補填及び賠償金
300
01 補償金
300
○墓園管理運営費
113
09 旅費
2
01 普通旅費
2
11 需用費
98
01 消耗品費
10
02 燃料費
13
05 光熱水費
75
12 役務費
13
03 手数料
13
○合併処理浄化槽補助事業費
09 旅費
59,750
19
01 普通旅費
19
11 需用費
8
01 消耗品費
8
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
59,723
38
静岡県浄化槽推進協議会
03 補助金
38
59,685
合併処理浄化槽設置
59,685
４款 衛生費
- 233 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 塵芥処理費
千円
千円
千円
1,054,498
1,110,137
△55,639
- 234 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
100,619
953,879
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
11,944
2 給料
35,053
千円
○人件費（塵芥処理費）
02 給料
35,053
03 一般職給 ９人
3 職員手当等
21,086
4 共済費
11,668
67,807
03 職員手当等
35,053
21,086
01 管理職手当
1,344
02 扶養手当
1,014
8 報償費
297 05 通勤手当
900
9 旅費
715
06 特殊勤務手当
07 時間外勤務手当
11 需用費
136,671
12 役務費
55,332
13 委託料
14 使用料及び賃
760,342
234
2,046
08 休日勤務手当
507
15 期末手当
8,542
16 勤勉手当
5,257
17 児童手当
120
27 地域手当
1,122
8,987
04 共済費
11,668
借料
03 職員共済組合負担金
16 原材料費
670 ○廃棄物処分場管理運営費
09 旅費
17 公有財産購入
11,668
53,942
182
6,145
01 普通旅費
182
費
11 需用費
18 備品購入費
1,464
19 負担金、補助
3,524
28,586
01 消耗品費
3,381
02 燃料費
1,455
03 食糧費
8
及び交付金
05 光熱水費
22 補償、補填及
6,138
300 06 修繕料
び賠償金
17,604
12 役務費
8,195
01 通信運搬費
27 公課費
101
300
03 手数料
7,716
04 保険料
378
４款 衛生費
- 235 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 236 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
8,659
04 施設・機器管理
8,659
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
浸出水処理設備機能点検業務
計量事務業務
笠子・新居廃棄物処分場浸出水処理施設水質分析業務
笠子廃棄物処分場雨水水質分析業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
1,136
1,114
03 有料道路通行料
16 原材料費
22
378
01 原材料費
378
17 公有財産購入費
6,145
01 土地購入費
6,145
19 負担金、補助及び交付金
300
03 補助金
300
白須賀地区環境衛生自治協議会
22 補償、補填及び賠償金
300
300
01 補償金
300
27 公課費
61
01 自動車重量税
○廃棄物対策費
61
619,199
01 報酬
11,944
03 非常勤職員報酬
08 報償費
11,944
297
01 報償金等
297
09 旅費
366
４款 衛生費
- 237 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 238 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 普通旅費
366
11 需用費
35,222
01 消耗品費
6,368
03 食糧費
6
04 印刷製本費
06 修繕料
28,315
533
12 役務費
30,580
01 通信運搬費
03 手数料
190
30,390
13 委託料
535,734
06 行事・その他
535,734
家庭系一般廃棄物収集運搬業務
白色トレイ等回収業務
資源物回収コンテナ洗浄業務
湖西市一般廃棄物の処分に関する業務
草木破袋等選別業務
災害廃棄物処理計画策定業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
133
108
03 有料道路通行料
16 原材料費
25
292
01 原材料費
292
18 備品購入費
1,464
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
1,464
3,167
167
事務研修
20
静岡県環境衛生自治推進協議会
35
全国都市清掃会議
92
４款 衛生費
- 239 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 240 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
静岡県都市清掃協議会
20
03 補助金
500
生ごみ堆肥化容器購入費
05 交付金
500
2,500
ごみ分別、リサイクル減量運動
○ごみ処理施設管理運営費
09 旅費
2,500
313,550
167
01 普通旅費
167
11 需用費
72,863
01 消耗品費
942
02 燃料費
3,661
03 食糧費
2
04 印刷製本費
160
05 光熱水費
16,711
06 修繕料
51,387
12 役務費
16,557
01 通信運搬費
420
03 手数料
15,593
04 保険料
544
13 委託料
215,949
03 調査・測量
2,547
法定検査及び協定書による環境調査業務
04 施設・機器管理
182,943
清掃業務
自家用電気工作物保安管理業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
植栽管理業務
エレベーター保守点検業務
４款 衛生費
- 241 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 し尿処理費
千円
千円
千円
685,550
768,802
△83,252
- 242 -
千円
地方債
その他
一般財源
千円
千円
千円
288,200
28,021
369,329
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
運転管理業務
06 行事・その他
30,459
プラスチック製容器包装処理業務
分別基準適合物再商品化業務
使用済み乾電池等の処理・処分業務
使用済み乾電池等の運搬業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
7,718
7,673
03 有料道路通行料
30
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
57
01 負担金
57
事務研修
15
湖西市危険物安全協会
12
湖西地区安全運転管理協会
30
27 公課費
1 報酬
5,100
2 給料
14,348
239
01 自動車重量税
139
02 汚染負荷量賦課金
100
○人件費（し尿処理費）
02 給料
14,348
03 一般職給 ３人
3 職員手当等
4 共済費
9 旅費
10,470
03 職員手当等
01 管理職手当
1,284
02 扶養手当
1,098
361 05 通勤手当
334
5,189
698
55,122
08 休日勤務手当
12 役務費
14,348
10,470
07 時間外勤務手当
11 需用費
30,007
23,848
55
15 期末手当
3,763
16 勤勉手当
2,316
４款 衛生費
- 243 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 244 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
13 委託料
14 使用料及び賃
247,438
千円
17 児童手当
420
27 地域手当
502
441
04 共済費
5,189
借料
03 職員共済組合負担金
15 工事請負費
321,238
○災害対策費
5,189
50
12 役務費
19 負担金、補助
50
410
03 手数料
50
及び交付金
○し尿処理事業費
22 補償、補填及
1,500
び賠償金
193,097
09 旅費
74
01 普通旅費
74
11 需用費
27 公課費
186
85
01 消耗品費
43
04 印刷製本費
12 役務費
143
254
01 通信運搬費
124
03 手数料
130
13 委託料
192,583
05 電算
195
電算処理業務
06 行事・その他
192,388
し尿収集運搬業務
○し尿処理費
462,396
01 報酬
5,100
03 非常勤職員報酬
5,100
09 旅費
287
01 普通旅費
287
11 需用費
54,936
01 消耗品費
520
02 燃料費
402
４款 衛生費
- 245 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 246 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
05 光熱水費
24,331
06 修繕料
8,028
10 薬剤費
21,655
12 役務費
23,544
01 通信運搬費
200
03 手数料
23,104
04 保険料
240
13 委託料
54,855
02 設計・監理
4,652
発注者支援業務
04 施設・機器管理
50,203
警備保障業務
複写機保守点検業務
植栽管理業務
脱水機点検整備業務
重金属（溶出・成分）分析業務
運転管理業務
投入路自動扉保守点検整備業務
前処理機点検整備業務
電気設備保安管理業務
計測機器点検整備業務
水質検査業務
水質機能検査業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
441
357
03 有料道路通行料
21
04 テレビ受信料
15
05 借地料
48
15 工事請負費
321,238
４款 衛生費
- 247 -
４款 衛生費
２項 清掃費
3,504,642千円
1,740,048千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
1,740,048
1,878,939
△138,891
0
288,200
128,640
1,323,208
４款 衛生費
３項 環境対策費
1 環境対策費
一般財源
43,757
3,504,642千円
43,757千円
46,460
△2,703
- 248 -
351
43,406
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 工事請負費
321,238
施設改修工事
19 負担金、補助及び交付金
410
01 負担金
410
事務研修
10
県西部衛生施設連絡会
30
伊賀市環境保全
22 補償、補填及び賠償金
01 補償金
370
1,500
1,500
27 公課費
85
01 自動車重量税
1 報酬
1,924
○環境対策関係経費
01 報酬
8 報償費
109
109
260 環境審議会委員 ９人
08 報償費
11 需用費
30,871
133
02 委員等報酬
9 旅費
85
109
20
5,892
01 報償金等
12 役務費
3,610
13 委託料
14,757
20
09 旅費
252
01 普通旅費
252
11 需用費
14 使用料及び賃
171 01 消耗品費
借料
18 備品購入費
1,251
516
02 燃料費
4
03 食糧費
409
04 印刷製本費
292
26
４款 衛生費
- 249 -
４款 衛生費
３項 環境対策費
3,504,642千円
43,757千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 250 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
16,833
及び交付金
千円
05 光熱水費
20
06 修繕料
10
12 役務費
25 積立金
3,592
151
03 手数料
3,592
13 委託料
8,588
03 調査・測量
7,842
環境調査業務
06 行事・その他
746
廃食用油回収業務
環境教室業務
14 使用料及び賃借料
171
02 借上料
171
18 備品購入費
26
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
26
16,711
01 負担金
800
事務研修
50
県都市環境保全行政研究会
20
浜名湖の水をきれいにする会
160
浜名湖西岸地域地下水利用対策協議会
550
三河湾浄化推進協議会
03 補助金
20
15,911
湖西環境保全協議会
新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援
190
15,400
希少動植物保護・育成事業
171
雨水貯留槽購入費
150
25 積立金
151
23 環境基金
151
○花と緑のまちづくり推進費
12,886
４款 衛生費
- 251 -
４款 衛生費
３項 環境対策費
3,504,642千円
43,757千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
43,757
46,460
△2,703
0
0
351
43,406
４款 衛生費
４項 病院費
1 病院費
地方債
1,017,400
3,504,642千円
1,017,400千円
1,016,400
1,000
- 252 -
1,017,400
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 報酬
1,815
03 非常勤職員報酬
1,815
08 報償費
113
01 報償金等
113
09 旅費
8
01 普通旅費
8
11 需用費
4,641
01 消耗品費
3,753
05 光熱水費
552
06 修繕料
336
12 役務費
18
03 手数料
18
13 委託料
6,169
04 施設・機器管理
5,729
施設管理業務
06 行事・その他
440
こさい緑花フェア業務
19 負担金、補助及び交付金
122
01 負担金
22
県巨樹の会
10
湖西用水賦課金
12
03 補助金
100
こさい花いっぱい運動推進協議会
28 繰出金
1,017,400
○病院事業費
100
1,017,400
４款 衛生費
- 253 -
４款 衛生費
４項 病院費
3,504,642千円
1,017,400千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
1,017,400
1,016,400
1,000
0
0
0
1,017,400
５款 労働費
１項 労働諸費
1 労働福祉費
57,460
80,108千円
80,108千円
56,727
733
- 254 -
965
3,000
53,495
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
28 繰出金
1 報酬
1,017,400
08 病院事業会計繰出金
1,001,000
11 医学修学基金繰出金
16,400
606 ○労働福祉関係経費
01 報酬
9 旅費
606
64
02 委員等報酬
11 需用費
155 内職相談員 １人
12 役務費
169
09 旅費
13 委託料
7,363
606
606
42
01 普通旅費
41
02 費用弁償
1
11 需用費
14 使用料及び賃
42,377
155
52
01 消耗品費
7
借料
02 燃料費
19 負担金、補助
及び交付金
49,051
17
05 光熱水費
126
06 修繕料
5
12 役務費
168
01 通信運搬費
13 委託料
168
7,363
06 行事・その他
7,363
高校生向け職業訓練業務
若年者就労支援業務
ものづくり人材交流事業業務
女性活躍推進業務
４款 衛生費 ５款 労働費
- 255 -
５款 労働費
１項 労働諸費
80,108千円
80,108千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 職業訓練セ
千円
千円
千円
22,648
22,183
465
80,108
78,910
1,198
千円
地方債
その他
千円
千円
一般財源
千円
22,648
ンター費
計
- 256 -
965
0
3,000
76,143
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
14 使用料及び賃借料
52
02 借上料
52
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
33,991
33,991
湖西地区労働者福祉協議会
勤労者住宅建設資金利子補給金
257
29,933
浜松市・湖西市勤労者共済会
○シルバー人材センター関係経費
3,801
15,083
09 旅費
22
01 普通旅費
22
12 役務費
1
04 保険料
1
19 負担金、補助及び交付金
15,060
01 負担金
100
県シルバー人材センター連合会
50
全国シルバー人材センター協会
50
03 補助金
14,960
（社）湖西市シルバー人材センター
9 旅費
15 ○職業訓練センター運営費
09 旅費
12 役務費
14,960
22,648
15
216
01 普通旅費
19 負担金、補助
及び交付金
22,417
15
12 役務費
216
03 手数料
216
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
22,417
22,417
職業訓練法人 湖西地域職業能力開発協会
22,417
５款 労働費
- 257 -
６款 農林水産業費
１項 農業費
218,286千円
212,413千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 農業委員会
千円
千円
千円
千円
27,175
31,519
△4,344
2,328
費
- 258 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
367
24,480
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
5,610
2 給料
10,142
千円
○人件費（農業委員会費）
02 給料
10,142
03 一般職給 ３人
3 職員手当等
4,983
4 共済費
3,298
03 職員手当等
02 扶養手当
276
05 通勤手当
105
586 07 時間外勤務手当
9 旅費
529
2,455
16 勤勉手当
1,511
30 27 地域手当
313
3,298
327
03 職員共済組合負担金
12 役務費
124 ○農業委員会関係経費
13 委託料
724
01 報酬
362 農業委員会委員 ２０人
借料
07 賃金
8,752
5,610
5,610
586
01 臨時雇賃金
19 負担金、補助
3,298
5,610
02 委員等報酬
14 使用料及び賃
323
15 期末手当
04 共済費
11 需用費
10,142
4,983
7 賃金
10 交際費
18,423
586
460
09 旅費
529
及び交付金
01 普通旅費
461
02 費用弁償
68
10 交際費
30
01 交際費
30
11 需用費
327
01 消耗品費
327
12 役務費
124
01 通信運搬費
13 委託料
124
724
05 電算
724
６款 農林水産業費
- 259 -
６款 農林水産業費
１項 農業費
218,286千円
212,413千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 農業振興費
千円
千円
千円
千円
35,564
34,539
1,025
1,010
- 260 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
34,554
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
農地基本台帳システム保守業務
14 使用料及び賃借料
362
02 借上料
362
19 負担金、補助及び交付金
460
01 負担金
460
事務研修
39
県農業会議
2 給料
16,172
354
西部農業委員会協議会
55
しずおか女性農業委員の会
12
○人件費（農業振興費）
02 給料
3 職員手当等
16,172
9,822
03 一般職給 ４人
4 共済費
5,299
03 職員手当等
11 需用費
16,172
9,822
01 管理職手当
9 旅費
31,293
1,344
83
02 扶養手当
432
48 05 通勤手当
40
07 時間外勤務手当
13 委託料
19 負担金、補助
及び交付金
714
500
3,640
15 期末手当
4,001
16 勤勉手当
2,462
17 児童手当
290
27 地域手当
539
04 共済費
5,299
03 職員共済組合負担金
○農業振興推進費
5,299
4,271
09 旅費
83
01 普通旅費
83
11 需用費
48
01 消耗品費
48
13 委託料
500
６款 農林水産業費
- 261 -
６款 農林水産業費
１項 農業費
218,286千円
212,413千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 地域農政総
千円
千円
千円
千円
24,605
16,366
8,239
19,559
合推進事業
費
- 262 -
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
9
5,037
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
06 行事・その他
500
有害鳥獣捕獲業務
19 負担金、補助及び交付金
3,640
01 負担金
890
西部農業共済組合
875
浜松洋菜協議会
10
農業用廃プラスチック適正処理推進委員会
5
03 補助金
2,650
農林水産業鳥獣被害対策
2,050
環境保全型農業振興事業
100
農業経営資金償還利子助成
500
04 建設補助金
100
市民農園整備
1 報酬
162 ○地域農政関係経費
100
24,605
01 報酬
7 賃金
162
1,026
02 委員等報酬
162
8 報償費
700 農業経営改善計画・青年等就農計画認定会議委員 ９人
9 旅費
163
162
07 賃金
1,026
11 需用費
141 01 臨時雇賃金
12 役務費
510
08 報償費
700
01 報償金等
13 委託料
1,593
700
09 旅費
163
01 普通旅費
14 使用料及び賃
1,026
163
435
11 需用費
141
借料
01 消耗品費
19 負担金、補助
及び交付金
19,875
123
04 印刷製本費
12 役務費
18
510
01 通信運搬費
298
６款 農林水産業費
- 263 -
６款 農林水産業費
１項 農業費
218,286千円
212,413千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
4 畜産業費
千円
千円
千円
4,592
4,677
△85
- 264 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
4,592
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 手数料
205
04 保険料
7
13 委託料
1,593
06 行事・その他
1,593
人・農地プラン作成業務
14 使用料及び賃借料
435
02 借上料
435
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
19,875
17,375
湖西市担い手育成総合支援協議会
500
湖西市農業振興協議会
経営体育成支援事業費補助金
05 交付金
9 旅費
15,830
2,500
青年就農給付金
1,500
農地中間管理機構集積協力金
1,000
47 ○畜産関係経費
4,592
09 旅費
11 需用費
1,045
47
21
01 普通旅費
19 負担金、補助
及び交付金
4,524
47
11 需用費
21
01 消耗品費
21
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
4,524
35
西部家畜保健衛生推進協議会
25
西遠ＥＴ協議会
10
03 補助金
4,489
畜産臭気対策事業
2,000
畜産環境衛生対策協議会
500
畜産堆肥化施設リース料
1,989
６款 農林水産業費
- 265 -
６款 農林水産業費
１項 農業費
218,286千円
212,413千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
7 土地改良費
千円
千円
千円
千円
120,477
108,500
11,977
7,885
- 266 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
2,571
110,021
節
区 分
説 明
金 額
千円
7 賃金
千円
147 ○土地改良施設管理運営費
11 需用費
9 旅費
9,772
4,642
59
11 需用費
4,685
12 役務費
1,590
01 消耗品費
98
02 燃料費
36
05 光熱水費
3,641
06 修繕料
13 委託料
3,074
867
12 役務費
1,590
03 手数料
14 使用料及び賃
1,590
280
13 委託料
3,074
借料
04 施設・機器管理
16 原材料費
186 排水機場保守及び保安点検業務
14 使用料及び賃借料
19 負担金、補助
3,074
280
110,456
02 借上料
280
及び交付金
16 原材料費
186
01 原材料費
186
○土地改良整備費
55,130
07 賃金
147
01 臨時雇賃金
147
11 需用費
13
01 消耗品費
13
19 負担金、補助及び交付金
02 建設負担金
県営事業
54,970
44,704
35,250
豊川用水二期事業
03 補助金
9,454
10,266
多面的機能支払交付金事業
○一般諸経費
10,266
55,575
09 旅費
59
01 普通旅費
59
６款 農林水産業費
- 267 -
６款 農林水産業費
１項 農業費
218,286千円
212,413千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
212,413
195,601
16,812
30,782
0
2,947
178,684
６款 農林水産業費
２項 林業費
1 林業振興費
一般財源
3,362
218,286千円
3,362千円
3,403
△41
- 268 -
6
898
2,458
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
11 需用費
30
01 消耗品費
30
19 負担金、補助及び交付金
55,486
01 負担金
561
事務研修
40
県土地改良事業団体連合会
西遠土地改良事業推進協議会
20
豊川用水二期事業促進協議会
31
ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合
80
03 補助金
54,925
湖西用水土地改良区
9 旅費
46 ○森林保護対策費
54,925
3,362
09 旅費
11 需用費
390
46
219
01 普通旅費
12 役務費
46
931 11 需用費
219
01 消耗品費
13 委託料
30
2,031
02 燃料費
19 負担金、補助
及び交付金
6
135 05 光熱水費
83
06 修繕料
100
12 役務費
931
03 手数料
918
04 保険料
13
13 委託料
2,031
04 施設・機器管理
234
６款 農林水産業費
- 269 -
６款 農林水産業費
２項 林業費
218,286千円
3,362千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
3,362
3,403
△41
6
0
898
2,458
６款 農林水産業費
３項 水産業費
1 水産業振興
一般財源
2,511
218,286千円
2,511千円
1,557
954
費
- 270 -
363
2,148
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
浄化槽保守点検業務
公衆トイレ清掃業務
06 行事・その他
1,797
松くい虫防除薬剤散布業務
19 負担金、補助及び交付金
135
01 負担金
9 旅費
135
県さくらの会
20
県山林協会
42
県緑化推進協会
40
天竜流域林業活性化センター
33
67 ○水産業施設管理運営費
09 旅費
11 需用費
59
751
01 普通旅費
12 役務費
59
61 11 需用費
751
01 消耗品費
13 委託料
15
519
06 修繕料
19 負担金、補助
及び交付金
1,448
1,113
736
12 役務費
61
03 手数料
61
13 委託料
519
04 施設・機器管理
519
漁港巡回清掃業務
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
58
58
県漁港漁場協会
58
６款 農林水産業費
- 271 -
６款 農林水産業費
３項 水産業費
218,286千円
2,511千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
2,511
1,557
954
0
0
363
2,148
７款 商工費
１項 商工費
1 商工業振興
一般財源
160,430
568,584千円
568,584千円
194,865
△34,435
費
- 272 -
3,106
47,366
109,958
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
○一般諸経費
1,063
09 旅費
8
01 普通旅費
8
19 負担金、補助及び交付金
1,055
01 負担金
175
浜名湖地区水産振興協議会
125
県遊漁船業協会
50
03 補助金
2 給料
28,753
3 職員手当等
17,934
880
漁業近代化資金利子補給金
500
栽培漁業振興事業
380
○人件費（商工業振興費）
02 給料
28,753
03 一般職給 ８人
4 共済費
9,766
8 報償費
36
03 職員手当等
11 需用費
13 委託料
19 負担金、補助
及び交付金
1,344
02 扶養手当
804
129 04 住居手当
870
05 通勤手当
697
1,159
07 時間外勤務手当
12 役務費
28,753
17,934
01 管理職手当
9 旅費
56,453
211 08 休日勤務手当
1,500
37
15 期末手当
7,017
16 勤勉手当
4,318
17 児童手当
420
27 地域手当
927
9,786
45,654
６款 農林水産業費 ７款 商工費
- 273 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 274 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
21 貸付金
47,002
千円
04 共済費
9,766
03 職員共済組合負担金
○商工業振興対策費
09 旅費
9,766
40,988
113
01 普通旅費
113
11 需用費
650
01 消耗品費
125
05 光熱水費
325
06 修繕料
200
12 役務費
123
03 手数料
123
13 委託料
9,086
04 施設・機器管理
286
清掃業務
06 行事・その他
8,800
次世代産業コーディネート業務
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
31,016
596
事務研修
10
御前崎港整備促進期成同盟会
20
湖西工業用水協力会
18
県中小企業団体中央会
145
県国際経済振興会
30
湖西地区労務懇談会
48
西部地域スポーツ産業振興協議会
75
ジェトロ浜松貿易情報センター
03 補助金
250
30,420
湖西市商工会
14,250
新居町商工会
6,170
７款 商工費
- 275 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 276 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
事業所内保育施設運営事業
3,500
技術自主開発援助事業
4,000
販路拡大支援事業
2,000
商店街イベント活動強化事業
○金融対策費
500
61,656
09 旅費
16
01 普通旅費
16
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
14,638
1,571
小口資金保証事務
03 補助金
1,571
13,067
小規模事業者経営改善資金利子補給金
110
中小企業事業資金信用保証料補給金
7,548
中小企業事業資金融資利子補給金
4,768
開業パワーアップ支援資金利子補給金
267
新分野貸付資金利子補給金
94
成長分野貸付資金利子補給金
21 貸付金
280
47,002
08 中小企業事業資金融資貸付金
○浜名湖れんが館維持管理事業費
08 報償費
47,002
1,333
36
01 報償金等
36
11 需用費
509
01 消耗品費
43
02 燃料費
10
05 光熱水費
356
06 修繕料
100
12 役務費
88
01 通信運搬費
36
７款 商工費
- 277 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 消費者行政
千円
千円
千円
千円
2,789
2,704
85
1,360
117,177
125,005
△7,828
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
1,429
費
3 観光費
- 278 -
79,262
37,915
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 手数料
52
13 委託料
700
04 施設・機器管理
700
警備保障業務
施設管理業務
消防設備保守点検業務
公衆トイレ清掃業務
1 報酬
2,089
○消費者行政関係経費
01 報酬
8 報償費
2,089
30
02 委員等報酬
9 旅費
2,789
2,089
305 消費生活相談員 ２人
2,089
08 報償費
11 需用費
30
163
01 報償金等
13 委託料
19 負担金、補助
30
180 09 旅費
305
01 普通旅費
76
02 費用弁償
229
22
及び交付金
11 需用費
163
01 消耗品費
163
13 委託料
180
06 行事・その他
180
消費者活動推進業務
19 負担金、補助及び交付金
22
01 負担金
1 報酬
9,579
7 賃金
4,328
22
事務研修
12
県消費者団体連盟
10
○観光振興費
13,899
09 旅費
103
01 普通旅費
103
７款 商工費
- 279 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
歳出予算書＿事項別明細書00002
千円
千円
- 280 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
8 報償費
千円
10 11 需用費
1,141
01 消耗品費
9 旅費
50
131
04 印刷製本費
11 需用費
29,377
12 役務費
14,786
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
13 委託料
14 使用料及び賃
37,953
1,091
12,655
2,107
県観光協会
678
県大型観光キャンペーン推進協議会
243
県西部地区観光協議会
96
浜松観光コンベンションビューロー
90
5,314
借料
浜名湖観光圏整備推進協議会
15 工事請負費
2,074
18 備品購入費
890
19 負担金、補助
及び交付金
12,735
03 補助金
1,000
10,548
湖西市観光協会
3,610
湖西まつり
5,750
新居町観光協会
1,188
○観光施設管理運営費
07 賃金
7,618
397
01 臨時雇賃金
11 需用費
397
1,089
01 消耗品費
126
05 光熱水費
473
06 修繕料
490
12 役務費
1,608
03 手数料
1,575
04 保険料
33
13 委託料
4,460
04 施設・機器管理
3,770
清掃業務
浄化槽保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
７款 商工費
- 281 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 282 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
公衆トイレ清掃業務
女河浦海水浴場開設運営業務
06 行事・その他
690
湖西連峰ハイキングコース維持管理業務
14 使用料及び賃借料
64
02 借上料
64
○道の駅管理運営事業費
01 報酬
29,495
2,698
02 委員等報酬
2,698
道の駅駅長 １人
1,410
道の駅駅長代理 １人
1,288
09 旅費
28
01 普通旅費
16
02 費用弁償
12
11 需用費
13,300
01 消耗品費
1,167
02 燃料費
1,005
05 光熱水費
9,500
06 修繕料
1,628
12 役務費
2,906
01 通信運搬費
03 手数料
147
2,759
13 委託料
10,086
04 施設・機器管理
10,086
清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
７款 商工費
- 283 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 284 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
消防設備保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
公衆トイレ清掃業務
足湯ボイラー定期点検業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
295
01 使用料
246
02 借上料
43
03 有料道路通行料
18 備品購入費
6
112
01 管理用備品費
112
19 負担金、補助及び交付金
70
01 負担金
70
中部ブロック「道の駅」連絡会
○わんぱくランド管理運営事業費
07 賃金
70
19,003
3,498
01 臨時雇賃金
11 需用費
3,498
4,025
01 消耗品費
1,096
02 燃料費
27
04 印刷製本費
52
05 光熱水費
1,950
06 修繕料
900
12 役務費
3,162
01 通信運搬費
25
03 手数料
2,563
04 保険料
574
13 委託料
8,182
04 施設・機器管理
7,329
７款 商工費
- 285 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 286 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
浄化槽保守点検業務
開園準備片付け業務
受付及び救護等業務
プール浄化装置及びスライダー検査業務
ポンプ定期点検業務
駐車場料金徴収等業務
電気設備保安管理業務
06 行事・その他
853
水難事故防止監視業務
14 使用料及び賃借料
136
02 借上料
136
○新居弁天今切体験の里管理運営事業費
01 報酬
47,162
6,881
03 非常勤職員報酬
6,881
07 賃金
433
01 臨時雇賃金
08 報償費
433
10
01 報償金等
10
11 需用費
9,822
01 消耗品費
2,821
02 燃料費
54
05 光熱水費
5,847
06 修繕料
1,100
12 役務費
7,110
01 通信運搬費
102
03 手数料
6,813
04 保険料
195
13 委託料
15,225
04 施設・機器管理
15,081
７款 商工費
- 287 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 288 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
施設管理業務
消火器点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
印刷機保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
遊具保守点検業務
公衆トイレ清掃業務
駐車場清掃業務
料金自動徴収システム機器管理業務
電気設備保安管理業務
06 行事・その他
144
地場産品啓発業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
4,819
4,781
04 テレビ受信料
26
05 借地料
12
15 工事請負費
2,074
01 工事請負費
2,074
海湖館物産施設改修工事
18 備品購入費
778
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
778
10
10
静岡県グリーンツーリズム協会会費
10
７款 商工費
- 289 -
７款 商工費
１項 商工費
568,584千円
568,584千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
4 企業立地推
千円
千円
千円
千円
288,188
243,860
44,328
27,735
568,584
566,434
2,150
32,201
地方債
その他
千円
千円
一般財源
千円
260,453
進費
計
８款 土木費
１項 土木管理費
1 土木総務費
105,331
0
126,628
409,755
3,141,688千円
105,331千円
94,820
10,511
- 290 -
20
105,311
節
区 分
説 明
金 額
千円
9 旅費
千円
104 ○企業立地推進費
288,188
09 旅費
11 需用費
19 負担金、補助
104
3
288,081
及び交付金
01 普通旅費
104
11 需用費
3
01 消耗品費
3
19 負担金、補助及び交付金
288,081
01 負担金
21
県企業立地市町推進連絡会
03 補助金
288,060
企業立地促進奨励金
2 給料
44,410
3 職員手当等
31,091
○人件費（土木総務費）
02 給料
9 旅費
11 需用費
12 役務費
16,635
03 職員手当等
14 使用料及び賃
92,136
44,410
31,091
01 管理職手当
2,244
02 扶養手当
1,902
739 04 住居手当
624
05 通勤手当
2,358
349
5,338
06 特殊勤務手当
13 委託料
288,060
44,410
03 一般職給 １１人
4 共済費
21
6,264
07 時間外勤務手当
5
4,139
15 期末手当
11,058
16 勤勉手当
6,805
17 児童手当
500
435
借料
７款 商工費 ８款 土木費
- 291 -
８款 土木費
１項 土木管理費
3,141,688千円
105,331千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
105,331
94,820
10,511
20
0
0
105,311
- 292 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
17 公有財産購入
千円
50 27 地域手当
費
1,456
04 共済費
16,635
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
16,635
20
○土木総務関係経費
13,195
及び交付金
09 旅費
349
01 普通旅費
349
11 需用費
739
01 消耗品費
717
03 食糧費
7
06 修繕料
10
08 医薬材料費
12 役務費
5
5,338
01 通信運搬費
144
03 手数料
4,359
04 保険料
835
13 委託料
6,264
03 調査・測量
5,994
道路台帳経年変化修正業務
05 電算
270
道路情報システム保守業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
435
420
04 テレビ受信料
17 公有財産購入費
01 土地購入費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
15
50
50
20
20
事務研修
20
８款 土木費
- 293 -
８款 土木費
２項 道路橋梁費
3,141,688千円
344,393千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
1 道路橋梁総
千円
千円
千円
26,935
27,532
△597
298,907
239,971
58,936
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
26,935
務費
2 道路維持費
- 294 -
50,050
36,600
17,528
194,729
節
区 分
説 明
金 額
千円
2 給料
13,035
千円
○人件費（道路橋梁総務費）
02 給料
3 職員手当等
13,035
8,771
03 一般職給 ３人
4 共済費
26,935
5,129
03 職員手当等
13,035
8,771
02 扶養手当
918
05 通勤手当
219
06 特殊勤務手当
07 時間外勤務手当
1,054
15 期末手当
3,303
16 勤勉手当
2,033
17 児童手当
800
27 地域手当
419
04 共済費
5,129
03 職員共済組合負担金
1 報酬
14,492
7 賃金
1,848
○道路施設管理運営費
01 報酬
21,510
12 役務費
33,412
07 賃金
11 需用費
92,810
14,492
1,848
21,510
01 消耗品費
1,149
02 燃料費
14 使用料及び賃
298,907
1,848
01 臨時雇賃金
13 委託料
5,129
14,492
03 非常勤職員報酬
11 需用費
25
798
6,903
05 光熱水費
12,781
借料
06 修繕料
15 工事請負費
16 原材料費
19 負担金、補助
及び交付金
126,522
6,782
12 役務費
33,412
03 手数料
33,322
04 保険料
90
1,236
79 13 委託料
92,810
02 設計・監理
58,485
８款 土木費
- 295 -
８款 土木費
２項 道路橋梁費
3,141,688千円
344,393千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 道路新設改
千円
千円
千円
18,551
107,645
△89,094
良費
- 296 -
千円
地方債
千円
9,500
その他
千円
一般財源
千円
9,051
節
区 分
説 明
金 額
千円
27 公課費
千円
95 道路橋梁河川等設計業務
04 施設・機器管理
34,325
清掃業務
植栽管理業務
エレベーター保守点検業務
14 使用料及び賃借料
6,903
01 使用料
16
02 借上料
6,887
15 工事請負費
126,522
01 工事請負費
126,522
交通安全施設設置工事
道路維持補修工事
簡易舗装工事
道路補修工事
16 原材料費
1,236
01 原材料費
1,236
19 負担金、補助及び交付金
79
01 負担金
79
事務研修
79
27 公課費
95
01 自動車重量税
9 旅費
349 ○道路改良費
18,551
09 旅費
11 需用費
95
349
245
01 普通旅費
12 役務費
1,000
13 委託料
5,600
349
11 需用費
245
01 消耗品費
235
06 修繕料
14 使用料及び賃
借料
10
112 12 役務費
1,000
03 手数料
1,000
８款 土木費
- 297 -
８款 土木費
２項 道路橋梁費
3,141,688千円
344,393千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
344,393
375,148
△30,755
50,050
46,100
17,528
230,715
８款 土木費
３項 河川費
1 河川費
一般財源
3,141,688千円
58,370千円
58,370
95,326
△36,956
- 298 -
3,320
4,800
1,200
49,050
節
区 分
説 明
金 額
千円
15 工事請負費
10,600
千円
13 委託料
5,600
03 調査・測量
19 負担金、補助
5,600
645
測量・調査業務
及び交付金
14 使用料及び賃借料
112
01 使用料
73
02 借上料
39
15 工事請負費
10,600
01 工事請負費
10,600
国道３０１号関連道路整備工事
浜名線道路改良工事
19 負担金、補助及び交付金
645
01 負担金
645
事務研修
15
県道路協会
30
県市町村道路整備促進期成同盟会
13
県道路利用者会議
2 給料
5,172
3 職員手当等
3,070
430
浜松地域国道１号整備促進期成同盟会
10
新東名自動車道建設促進期成同盟会
21
三遠南信自動車道建設促進期成同盟会
60
県国道協会
40
浜松三ヶ日・豊橋道路建設促進期成同盟会
26
○人件費（河川費）
02 給料
9,987
5,172
03 一般職給 １人
5,172
８款 土木費
- 299 -
８款 土木費
３項 河川費
3,141,688千円
58,370千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 300 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
4 共済費
1,745
千円
03 職員手当等
3,070
01 管理職手当
9 旅費
744
189
11 需用費
3,556
12 役務費
3,952
13 委託料
3,100
14 使用料及び賃
7,480
05 通勤手当
40
15 期末手当
1,305
16 勤勉手当
803
27 地域手当
178
04 共済費
1,745
03 職員共済組合負担金
○河川等管理運営費
1,745
27,460
借料
11 需用費
15 工事請負費
17,630
3,530
06 修繕料
3,530
12 役務費
16 原材料費
17 公有財産購入
2,652
60
4,900
費
03 手数料
2,471
04 保険料
181
14 使用料及び賃借料
02 借上料
19 負担金、補助
7,480
7,480
7,516
15 工事請負費
8,530
及び交付金
01 工事請負費
8,530
河川等維持補修工事
河川補修工事
16 原材料費
60
01 原材料費
60
19 負担金、補助及び交付金
05 交付金
5,208
5,208
河川愛護事業
○河川等整備費
5,208
20,693
09 旅費
121
01 普通旅費
121
11 需用費
14
８款 土木費
- 301 -
８款 土木費
３項 河川費
3,141,688千円
58,370千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 302 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 消耗品費
14
12 役務費
1,200
03 手数料
1,200
13 委託料
3,100
03 調査・測量
3,100
測量・調査業務
15 工事請負費
9,100
01 工事請負費
9,100
一の宮川河川改修工事
17 公有財産購入費
01 土地購入費
19 負担金、補助及び交付金
4,900
4,900
2,258
01 負担金
258
事務研修
13
県河川協会
205
全国治水砂防協会県支部
10
全国海岸協会
30
02 建設負担金
2,000
県河川海岸環境整備事業
○一般諸経費
2,000
230
09 旅費
68
01 普通旅費
68
11 需用費
12
01 消耗品費
12
12 役務費
100
03 手数料
100
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
50
50
遠州灘沿岸保全対策期成同盟会
50
８款 土木費
- 303 -
８款 土木費
３項 河川費
3,141,688千円
58,370千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
58,370
95,326
△36,956
3,320
4,800
1,200
49,050
８款 土木費
４項 都市計画費
1 都市計画総
一般財源
1,480,304
3,141,688千円
2,501,616千円
678,513
801,791
務費
- 304 -
712,946
500,000
181,222
86,136
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
千円
425 ○人件費（都市計画総務費）
02 給料
2 給料
35,468
35,468
03 一般職給 ９人
3 職員手当等
23,375
4 共済費
12,008
8 報償費
9 旅費
03 職員手当等
23,375
1,344
02 扶養手当
1,686
60 04 住居手当
648
05 通勤手当
1,233
07 時間外勤務手当
2,623
15 期末手当
8,856
16 勤勉手当
5,450
17 児童手当
380
27 地域手当
1,155
1,690
2,250
12 役務費
6,090
1,295,977
04 共済費
14 使用料及び賃
35,468
01 管理職手当
11 需用費
13 委託料
70,851
12,008
1,592
03 職員共済組合負担金
12,008
借料
○都市計画総務関係経費
15 工事請負費
81,563
17 公有財産購入
12,238
01 報酬
1,409,453
425
02 委員等報酬
425
都市計画審議会委員 １３人
236
費
新居関所周辺地区景観審議会委員 ５人
19 負担金、補助
4,311
及び交付金
61
湖西市総合交通戦略協議会委員 ７人
08 報償費
128
60
01 報償金等
22 補償、補填及
60
3,257
09 旅費
1,690
び賠償金
01 普通旅費
1,656
８款 土木費
- 305 -
８款 土木費
４項 都市計画費
3,141,688千円
2,501,616千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 306 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
02 費用弁償
34
11 需用費
2,250
01 消耗品費
612
03 食糧費
57
04 印刷製本費
632
06 修繕料
949
12 役務費
6,090
01 通信運搬費
175
03 手数料
5,915
13 委託料
1,295,977
02 設計・監理
1,285,953
新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化委託業務
新所原駅自由通路新設等に伴う天浜線に係る委託業務
03 調査・測量
8,240
都）松山茶屋松線測量設計業務
新所原駅北口連絡通路用地測量業務
05 電算
324
屋外広告物管理システム保守管理業務
都市計画情報システム保守管理業務
06 行事・その他
1,460
新所原駅南北自由通路完成記念式典業務
新所原駅南北自由通路芳名板設置業務
14 使用料及び賃借料
1,592
01 使用料
235
02 借上料
1,331
03 有料道路通行料
15 工事請負費
26
81,563
01 工事請負費
81,563
８款 土木費
- 307 -
８款 土木費
４項 都市計画費
3,141,688千円
2,501,616千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 街路事業費
地方債
千円
千円
千円
千円
千円
39,109
28,106
11,003
2,000
3,200
- 308 -
その他
千円
一般財源
千円
33,909
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
施設整備工事
17 公有財産購入費
01 土地購入費
19 負担金、補助及び交付金
12,238
12,238
4,311
01 負担金
311
事務研修
20
都市計画協会
223
開発許可中部ブロック会議
3
中部地方都市美協議会
25
県市街地再開発促進協議会
10
まちづくり情報交流協議会
30
03 補助金
4,000
新居関所周辺まちづくり事業
22 補償、補填及び賠償金
01 補償金
2 給料
12,760
○人件費（街路事業費）
9 旅費
24,141
12,760
7,083
03 一般職給 ３人
4 共済費
3,257
3,257
02 給料
3 職員手当等
4,000
4,298
03 職員手当等
12,760
7,083
02 扶養手当
372
04 住居手当
324
05 通勤手当
272
113
12 役務費
3,844
13 委託料
10,800
06 特殊勤務手当
07 時間外勤務手当
19 負担金、補助
及び交付金
24
540
211 15 期末手当
3,118
16 勤勉手当
1,919
17 児童手当
120
27 地域手当
394
04 共済費
4,298
８款 土木費
- 309 -
８款 土木費
４項 都市計画費
3,141,688千円
2,501,616千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 都市下水路
千円
千円
千円
900
900
64,091
58,215
千円
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
0
34
866
5,876
450
63,641
事業費
4 公園費
- 310 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 職員共済組合負担金
○街路施設管理運営費
12 役務費
4,298
999
999
03 手数料
999
○街路等整備費
13,969
09 旅費
113
01 普通旅費
113
12 役務費
2,845
03 手数料
2,845
13 委託料
10,800
03 調査・測量
10,800
測量・調査業務
19 負担金、補助及び交付金
211
01 負担金
61
事務研修
16
静岡県街路事業促進協議会
45
02 建設負担金
150
県都市計画事業
12 役務費
300 ○都市下水路管理費
15 工事請負費
600
12 役務費
150
900
300
03 手数料
300
15 工事請負費
600
01 工事請負費
600
都市下水路維持補修工事
9 旅費
52 ○公園施設管理運営費
09 旅費
11 需用費
63,991
44
11,280
01 普通旅費
12 役務費
4,216
44
11 需用費
11,280
８款 土木費
- 311 -
８款 土木費
４項 都市計画費
3,141,688千円
2,501,616千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 312 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
13 委託料
14 使用料及び賃
44,116
千円
01 消耗品費
415
05 光熱水費
5,754
06 修繕料
5,111
238
借料
12 役務費
15 工事請負費
3,800
4,216
03 手数料
4,216
13 委託料
16 原材料費
44,116
144
04 施設・機器管理
19 負担金、補助
及び交付金
44,116
245 浄化槽保守点検業務
公園施設維持管理業務
14 使用料及び賃借料
238
02 借上料
238
15 工事請負費
3,800
01 工事請負費
3,800
施設整備工事
16 原材料費
144
01 原材料費
144
19 負担金、補助及び交付金
153
01 負担金
53
事務研修
15
日本公園緑地協会
38
03 補助金
100
公園等維持修繕
○公園施設整備費
100
100
09 旅費
8
01 普通旅費
8
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
92
92
全国都市公園整備促進協議会
42
都市緑化技術開発機構
50
８款 土木費
- 313 -
８款 土木費
４項 都市計画費
3,141,688千円
2,501,616千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
5 土地区画整
千円
千円
千円
千円
34,979
14,342
20,637
57
理事業推進
費
- 314 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
34,922
節
区 分
説 明
金 額
千円
1 報酬
千円
108 ○人件費（土地区画整理事業推進費）
02 給料
2 給料
5,888
5,888
03 一般職給 ２人
3 職員手当等
4,666
4 共済費
1,944
12 役務費
13 委託料
19 負担金、補助
及び交付金
12,498
03 職員手当等
5,888
4,666
02 扶養手当
234
04 住居手当
324
37 05 通勤手当
336
07 時間外勤務手当
1,158
15 期末手当
1,399
98 16 勤勉手当
861
17 児童手当
170
27 地域手当
184
22,238
04 共済費
1,944
03 職員共済組合負担金
○土地区画整理事業費
01 報酬
1,944
22,481
108
02 委員等報酬
108
区画整理推進員 １人
12 役務費
108
37
01 通信運搬費
13 委託料
37
22,238
03 調査・測量
22,238
浜名湖西岸土地区画整理事業測量設計業務
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
98
98
事務研修
20
県土地区画整理組合連合会
50
（社）街づくり区画整理協会
28
８款 土木費
- 315 -
８款 土木費
４項 都市計画費
3,141,688千円
2,501,616千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
7 公共下水道
千円
千円
千円
882,233
869,983
12,250
2,501,616
1,650,059
851,557
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
882,233
事業費
計
715,003
503,200
181,706
８款 土木費
５項 住宅費
1 住宅管理費
1,101,707
3,141,688千円
100,526千円
68,527
64,902
3,625
- 316 -
699
21,943
45,885
節
区 分
説 明
金 額
千円
28 繰出金
882,233
千円
○公共下水道整備事業費
28 繰出金
882,233
07 公共下水道事業特別会計繰出金
1 報酬
25 ○人件費（住宅管理費）
02 給料
2 給料
9 旅費
11 需用費
14,338
03 職員手当等
14,338
1,344
02 扶養手当
606
110 04 住居手当
648
05 通勤手当
543
10,658
07 時間外勤務手当
1,070
15 期末手当
5,619
16 勤勉手当
3,458
17 児童手当
300
114 27 地域手当
750
5,189
13 委託料
3,868
借料
04 共済費
7,897
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
23,047
7,897
12 役務費
14 使用料及び賃
45,282
23,047
01 管理職手当
4 共済費
882,233
23,047
03 一般職給 ６人
3 職員手当等
882,233
7,897
1,696
○住宅管理運営費
22,801
及び交付金
01 報酬
22 補償、補填及
び賠償金
1,585
25
02 委員等報酬
25
入居者選考委員 ４人
09 旅費
25
59
01 普通旅費
59
８款 土木費
- 317 -
８款 土木費
５項 住宅費
3,141,688千円
100,526千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 318 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
11 需用費
10,416
01 消耗品費
121
04 印刷製本費
3
05 光熱水費
52
06 修繕料
10,240
12 役務費
5,189
01 通信運搬費
110
03 手数料
4,426
04 保険料
653
13 委託料
3,868
04 施設・機器管理
3,820
消火器点検業務
消防設備保守点検業務
エレベーター保守点検業務
水道施設保守管理業務
避難梯子総合点検業務
汚水処理施設定期点検業務
06 行事・その他
48
市税等コンビニエンスストア収納代行業務
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
1,659
1,659
下水道事業受益者
1,497
日本住宅協会
18
五田住宅管理
144
22 補償、補填及び賠償金
01 補償金
1,585
1,585
○市有建築物管理運営費
09 旅費
444
51
01 普通旅費
51
８款 土木費
- 319 -
８款 土木費
５項 住宅費
3,141,688千円
100,526千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
2 住宅建設費
214
98,956
△98,742
3 住宅対策費
31,785
46,584
△14,799
- 320 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
214
16,161
1,513
14,111
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
11 需用費
242
01 消耗品費
242
14 使用料及び賃借料
114
01 使用料
114
19 負担金、補助及び交付金
37
01 負担金
9 旅費
37
事務研修
17
県公共建築推進協議会
20
95 ○住宅整備費
214
09 旅費
11 需用費
95
104
01 普通旅費
19 負担金、補助
95
15 11 需用費
及び交付金
104
01 消耗品費
104
19 負担金、補助及び交付金
15
01 負担金
15
県住宅行政連絡協議会
1 報酬
44 ○建築指導関係経費
01 報酬
9 旅費
15
31,785
44
288
02 委員等報酬
11 需用費
225 旅館建築審査会委員 ４人
12 役務費
123
44
25
地区計画建築審議会委員 ３人
09 旅費
13 委託料
4,608
288
01 普通旅費
288
11 需用費
14 使用料及び賃
19
225
226
01 消耗品費
225
借料
12 役務費
19 負担金、補助
及び交付金
26,271
123
01 通信運搬費
73
04 保険料
50
８款 土木費
- 321 -
８款 土木費
５項 住宅費
3,141,688千円
100,526千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
100,526
210,442
△109,916
16,860
0
23,456
60,210
８款 土木費
７項 港湾費
1 港湾費
一般財源
3,141,688千円
31,452千円
31,452
21,589
9,863
- 322 -
26
25,300
6,126
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
4,608
05 電算
108
都市計画地図情報システム維持保守業務
06 行事・その他
4,500
わが家の専門家診断業務
14 使用料及び賃借料
226
01 使用料
181
02 借上料
45
19 負担金、補助及び交付金
26,271
01 負担金
99
事務研修
28
日本建築行政会議
50
全国建築審査会協議会
9
静岡県建築行政連絡会議
02 建設負担金
12
1,000
急傾斜地崩壊対策事業
03 補助金
1,000
25,172
ブロック塀等撤去事業
1,500
既存建築物耐震診断
7,272
木造住宅耐震補強助成事業
11,400
住宅リフォーム支援事業
9 旅費
15 ○港湾施設管理運営費
09 旅費
11 需用費
5,000
31,452
15
127
01 普通旅費
15
８款 土木費
- 323 -
８款 土木費
７項 港湾費
3,141,688千円
31,452千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
31,452
21,589
9,863
26
25,300
0
6,126
９款 消防費
１項 消防費
1 非常備消防
1,415,182千円
1,415,182千円
61,514
68,807
△7,293
費
- 324 -
796
4,948
55,770
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
31,310
及び交付金
千円
11 需用費
127
05 光熱水費
77
06 修繕料
50
19 負担金、補助及び交付金
31,310
01 負担金
490
静岡県港湾振興会
02 建設負担金
浜名港修築事業
1 報酬
15,254
○消防団運営費
15,254
5,377
消防団員 ３８７人
05 災害補償費
9 旅費
30 08 報償費
14 使用料及び賃
400
5,377
5,377
4,206
09 旅費
12 役務費
15,254
400
01 報償金等
11 需用費
15,254
19,292
01 公務災害補償費
10 交際費
30,820
400
02 委員等報酬
8 報償費
30,820
61,514
01 報酬
5 災害補償費
490
19,292
70 01 普通旅費
151
02 費用弁償
19,141
364
10 交際費
30
借料
01 交際費
19 負担金、補助
及び交付金
16,521
30
11 需用費
4,206
01 消耗品費
3,533
03 食糧費
83
８款 土木費 ９款 消防費
- 325 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 消防施設費
千円
千円
千円
千円
14,755
35,546
△20,791
673
- 326 -
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
13
14,069
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 印刷製本費
590
12 役務費
70
01 通信運搬費
21
03 手数料
44
04 保険料
5
14 使用料及び賃借料
364
02 借上料
336
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
28
16,521
11,141
事務研修
15
退職報償金
7,431
公務災害補償
946
消防団員福祉共済
1,161
消防団員賞じゅつ金
155
西遠支部
1,258
西遠支部共済組合
03 補助金
175
4,605
分団運営費
4,605
05 交付金
775
湖西市消防団員互助会
9 旅費
15 ○消防施設管理運営費
09 旅費
11 需用費
775
9,437
15
5,343
01 普通旅費
12 役務費
2,105
13 委託料
503
15
11 需用費
5,188
01 消耗品費
1,449
02 燃料費
14 使用料及び賃
借料
900
131 05 光熱水費
993
06 修繕料
1,846
９款 消防費
- 327 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 災害対策費
千円
千円
千円
10,697
11,986
△1,289
- 328 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
10,697
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
15 工事請負費
638 12 役務費
18 備品購入費
575
19 負担金、補助
5,080
及び交付金
2,105
01 通信運搬費
849
03 手数料
425
04 保険料
831
13 委託料
503
04 施設・機器管理
27 公課費
503
365
浄化槽保守点検業務
地上式消火栓メンテナンス業務
14 使用料及び賃借料
131
04 テレビ受信料
15 工事請負費
131
638
01 工事請負費
638
防火用水撤去工事
18 備品購入費
492
01 管理用備品費
27 公課費
492
365
01 自動車重量税
○消防施設整備費
365
5,318
11 需用費
155
01 消耗品費
111
04 印刷製本費
44
18 備品購入費
83
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
02 建設負担金
83
5,080
5,080
水道事業
1 報酬
5,080
60 ○人件費（災害対策費）
03 職員手当等
3 職員手当等
7,486
7,486
7,486
07 時間外勤務手当
6,853
９款 消防費
- 329 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
5 地震対策費
地方債
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
405,160
292,825
112,335
161,972
66,000
24,756
152,432
- 330 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
9 旅費
千円
44 08 休日勤務手当
180
23 管理職員特別勤務手当
11 需用費
○災害対策関係経費
12 役務費
453
464
3,211
162 01 報酬
60
02 委員等報酬
13 委託料
60
2,356
国民保護協議会委員 ５人
14 使用料及び賃
25 09 旅費
借料
44
01 普通旅費
44
11 需用費
16 原材料費
60
464
100
01 消耗品費
239
02 燃料費
7
03 食糧費
148
04 印刷製本費
12 役務費
70
162
03 手数料
162
13 委託料
2,356
06 行事・その他
2,356
水難事故防止監視業務
災害対策支援サービス業務
14 使用料及び賃借料
25
02 借上料
25
16 原材料費
100
01 原材料費
1 報酬
1,719
2 給料
36,326
100
○人件費（地震対策費）
02 給料
36,326
03 一般職給 ９人
3 職員手当等
26,883
4 共済費
13,393
76,602
03 職員手当等
36,326
26,883
01 管理職手当
2,244
02 扶養手当
1,332
９款 消防費
- 331 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 332 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
8 報償費
4,800
9 旅費
1,561
千円
04 住居手当
522
05 通勤手当
743
06 特殊勤務手当
11 需用費
14,190
12 役務費
18,412
13 委託料
14 使用料及び賃
15,406
07 時間外勤務手当
9
4,991
08 休日勤務手当
127
12 単身赴任手当
456
15 期末手当
9,063
16 勤勉手当
5,578
17 児童手当
620
27 地域手当
1,198
5,171
借料
15 工事請負費
219,587
04 共済費
13,393
03 職員共済組合負担金
17 公有財産購入
13,393
2,000
○地震対策関係経費
223,301
費
01 報酬
18 備品購入費
1,161
1,719
02 委員等報酬
60
防災会議委員 １０人
19 負担金、補助
60
44,513
03 非常勤職員報酬
1,659
及び交付金
08 報償費
27 公課費
4,800
38 01 報償金等
4,800
09 旅費
1,498
01 普通旅費
1,480
02 費用弁償
18
11 需用費
12,087
01 消耗品費
9,758
02 燃料費
211
04 印刷製本費
710
06 修繕料
1,408
12 役務費
5,036
03 手数料
4,877
９款 消防費
- 333 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 334 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 保険料
159
13 委託料
12,713
02 設計・監理
7,000
津波避難施設整備設計業務
04 施設・機器管理
2,797
自家用電気工作物保安管理業務
施設管理業務
消防設備保守点検業務
非常用給水タンク清掃消毒業務
計測震度計点検業務
防災センター小型貯水槽清掃消毒業務
非常用自家発電設備保守点検業務
非常用電源切替装置保守点検業務
05 電算
2,266
防災情報管理システムデータ更新業務
06 行事・その他
650
要援護者世帯家具転倒防止業務
14 使用料及び賃借料
450
01 使用料
23
02 借上料
356
03 有料道路通行料
41
04 テレビ受信料
30
15 工事請負費
138,038
01 工事請負費
138,038
避難路整備工事
津波避難施設整備工事
17 公有財産購入費
01 土地購入費
18 備品購入費
2,000
2,000
1,087
９款 消防費
- 335 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 336 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
1,087
43,835
1,669
事務研修
63
防災ヘリコプター運行連絡協議会
02 建設負担金
急傾斜地崩壊対策事業
03 補助金
1,606
27,000
27,000
10,166
耐震シェルター整備
166
自主防災資機材整備
5,000
津波避難施設整備
5,000
05 交付金
5,000
防災訓練自主防災会
5,000
27 公課費
38
01 自動車重量税
○通信施設整備費
38
105,257
09 旅費
63
01 普通旅費
63
11 需用費
2,103
01 消耗品費
138
05 光熱水費
932
06 修繕料
1,033
12 役務費
13,376
01 通信運搬費
03 手数料
11,114
2,262
13 委託料
2,693
04 施設・機器管理
2,693
防災行政無線保守点検業務
非常用自家発電設備保守点検業務
９款 消防費
- 337 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
6 常備消防費
地方債
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
923,056
720,878
202,178
14,792
103,400
2,556
802,308
- 338 -
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
防災ホットメールネットワーク保守点検業務
14 使用料及び賃借料
4,721
01 使用料
172
02 借上料
4,549
15 工事請負費
81,549
01 工事請負費
81,549
同報無線子局デジタル化工事
緊急地震速報装置設置工事
18 備品購入費
74
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
74
678
01 負担金
678
県防災行政無線運営協議会
666
無線従事者養成講習会
1 報酬
3,566
2 給料
320,338
○人件費（消防総務費）
02 給料
242,279
4 共済費
123,347
8 報償費
9 旅費
10 交際費
11 需用費
685,964
320,338
03 一般職給 ８８人
3 職員手当等
12
03 職員手当等
320,338
242,279
01 管理職手当
10,955
02 扶養手当
15,780
184 04 住居手当
4,053
05 通勤手当
8,808
06 特殊勤務手当
8,222
2,270
10 07 時間外勤務手当
19,570
08 休日勤務手当
18,000
09 夜間勤務手当
5,594
30,404
12 役務費
12,395
13 委託料
22,202
15 期末手当
79,788
16 勤勉手当
49,096
17 児童手当
10,370
９款 消防費
- 339 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 340 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
14 使用料及び賃
5,993
借料
千円
23 管理職員特別勤務手当
27 地域手当
10,413
04 共済費
16 原材料費
123,347
119
03 職員共済組合負担金
18 備品購入費
152,830
○消防総務費
123,347
30,436
01 報酬
19 負担金、補助
1,630
1,783
6,240
03 非常勤職員報酬
1,783
09 旅費
803
及び交付金
27 公課費
879 01 普通旅費
335
03 研修旅費
468
10 交際費
10
01 交際費
10
11 需用費
12,719
01 消耗品費
3,959
02 燃料費
712
03 食糧費
14
04 印刷製本費
85
05 光熱水費
6,688
06 修繕料
1,261
12 役務費
3,234
01 通信運搬費
1,969
03 手数料
412
04 保険料
853
13 委託料
2,142
04 施設・機器管理
1,663
清掃業務
浄化槽保守点検業務
自動ドア保守点検業務
消防設備保守点検業務
９款 消防費
- 341 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 342 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
複写機保守点検業務
ファックス保守業務
印刷機保守点検業務
産業廃棄物収集運搬業務
電気設備保安管理業務
06 行事・その他
479
産業医業務
破傷風・インフルエンザ予防ワクチン接種業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
5,314
5,206
03 有料道路通行料
53
04 テレビ受信料
55
16 原材料費
10
01 原材料費
10
18 備品購入費
115
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
115
4,306
3,938
湖西市危険物安全協会
4
湖西地区安全運転管理協会
40
全国消防協会
51
全国消防長会
163
全国消防長会関東支部
静岡県消防長会
静岡県西部地区消防長会
24
189
37
救急救命士養成研修
2,071
消防学校職員研修
1,170
湖西地区電信電話ユーザー協会
4
無線従事者養成講習会
4
９款 消防費
- 343 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 344 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
各種協議会会議費等
24
玉かけ技能講習
60
小型クレーン運転技能講習
70
酸素欠乏・硫化水素危険作業講習
27
03 補助金
368
湖西市危険物安全協会
48
大型自動車免許取得
200
小型船舶操縦免許取得
120
○火災予防費
4,345
01 報酬
1,783
03 非常勤職員報酬
1,783
08 報償費
184
01 報償金等
184
09 旅費
258
01 普通旅費
258
11 需用費
1,600
01 消耗品費
1,569
02 燃料費
8
03 食糧費
23
12 役務費
152
01 通信運搬費
32
03 手数料
110
04 保険料
10
14 使用料及び賃借料
02 借上料
171
165
03 有料道路通行料
16 原材料費
6
12
01 原材料費
12
18 備品購入費
133
９款 消防費
- 345 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 346 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 管理用備品費
133
19 負担金、補助及び交付金
52
01 負担金
52
事務研修
9
湖西市危険物安全協会
○消防通信費
43
27,140
09 旅費
30
01 普通旅費
30
11 需用費
389
01 消耗品費
210
06 修繕料
179
12 役務費
6,081
01 通信運搬費
5,960
03 手数料
121
13 委託料
19,980
04 施設・機器管理
19,980
通信指令装置保守点検業務
19 負担金、補助及び交付金
660
01 負担金
660
県防災行政無線運営協議会
○警防推進費
660
155,182
09 旅費
534
01 普通旅費
534
11 需用費
1,167
01 消耗品費
942
06 修繕料
20
08 医薬材料費
12 役務費
205
22
03 手数料
12
９款 消防費
- 347 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 348 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 保険料
10
13 委託料
40
06 行事・その他
40
救急救命士就業前病院研修業務
14 使用料及び賃借料
68
01 使用料
3
03 有料道路通行料
65
16 原材料費
6
01 原材料費
6
18 備品購入費
152,025
01 管理用備品費
152,025
19 負担金、補助及び交付金
1,180
01 負担金
1,180
職員研修
142
西部地域メディカルコントロール協議会
27 公課費
1,038
140
01 自動車重量税
○消防活動費
140
13,028
09 旅費
179
01 普通旅費
179
11 需用費
10,969
01 消耗品費
4,402
02 燃料費
3,283
04 印刷製本費
87
06 修繕料
3,197
12 役務費
753
03 手数料
567
04 保険料
186
13 委託料
40
９款 消防費
- 349 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 350 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 施設・機器管理
40
廃油処理業務
14 使用料及び賃借料
53
01 使用料
22
03 有料道路通行料
31
16 原材料費
28
01 原材料費
28
18 備品購入費
255
01 管理用備品費
255
19 負担金、補助及び交付金
12
01 負担金
12
職員研修
12
27 公課費
739
01 自動車重量税
○救急救助費
739
6,961
09 旅費
466
01 普通旅費
466
11 需用費
3,560
01 消耗品費
2,652
04 印刷製本費
47
06 修繕料
619
08 医薬材料費
242
12 役務費
2,153
03 手数料
2,153
14 使用料及び賃借料
387
01 使用料
68
02 借上料
238
03 有料道路通行料
16 原材料費
81
63
９款 消防費
- 351 -
９款 消防費
１項 消防費
1,415,182千円
1,415,182千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
1,415,182
1,130,042
285,140
178,233
169,400
32,273
1,035,276
１０款 教育費
１項 教育総務費
1 教育委員会
一般財源
2,025,773千円
434,096千円
1,635
1,781
△146
259,769
258,324
1,445
1,635
費
2 事務局費
- 352 -
2,147
257,622
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 原材料費
63
18 備品購入費
302
01 管理用備品費
302
19 負担金、補助及び交付金
30
01 負担金
30
職員研修
1 報酬
1,536
9 旅費
15
30
○教育委員会関係経費
01 報酬
1,635
1,536
02 委員等報酬
10 交際費
50 教育委員 ４人
19 負担金、補助
34
1,536
1,536
09 旅費
15
02 費用弁償
15
及び交付金
10 交際費
50
01 交際費
50
19 負担金、補助及び交付金
34
01 負担金
34
教育委員研修
1 報酬
69,435
2 給料
86,988
○人件費（事務局費）
02 給料
52,846
4 共済費
29,480
03 一般職給 １８人
03 職員手当等
7 賃金
9,805
169,314
86,988
02 教育長給 １人
3 職員手当等
34
7,680
79,308
52,846
01 管理職手当
5,016
02 扶養手当
2,892
９款 消防費 １０款 教育費
- 353 -
１０款 教育費
１項 教育総務費
2,025,773千円
434,096千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 354 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
8 報償費
千円
80 05 通勤手当
1,462
07 時間外勤務手当
9 旅費
11 需用費
1,152
12 役務費
5
14 使用料及び賃
15 期末手当
19,824
16 勤勉手当
12,199
17 児童手当
1,580
20 教育長期末手当
3,092
37 27 地域手当
借料
2,615
04 共済費
29,480
03 職員共済組合負担金
19 負担金、補助
4,166
186
29,480
9,636
○事務局関係経費
88,196
及び交付金
01 報酬
28 繰出金
69,435
119 03 非常勤職員報酬
07 賃金
69,435
9,805
01 臨時雇賃金
08 報償費
9,805
30
01 報償金等
30
09 旅費
186
01 普通旅費
186
11 需用費
1,122
01 消耗品費
1,080
02 燃料費
42
14 使用料及び賃借料
10
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
10
7,608
7,608
事務研修
32
防火・防災管理者講習会
50
湖西高校後援会
800
新居高校後援会
800
１０款 教育費
- 355 -
１０款 教育費
１項 教育総務費
2,025,773千円
434,096千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 教育指導費
千円
千円
千円
千円
172,692
182,878
△10,186
9,519
- 356 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
3,668
159,505
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
県公立学校施設整備期成会
2
学校給食振興期成会
4
湖西市校長会
5,848
全国公立学校難聴言語障害教育研究協議会
3
静岡県言語聴覚発達障害教育研究会
6
静岡県都市教育長協議会
○豊田佐吉翁記念奨学金事業費
63
2,137
08 報償費
50
01 報償金等
50
11 需用費
30
01 消耗品費
3
03 食糧費
27
12 役務費
2
04 保険料
2
14 使用料及び賃借料
27
03 有料道路通行料
19 負担金、補助及び交付金
05 交付金
27
2,028
2,028
豊田佐吉翁記念奨学金
○育英奨学資金貸付事業費
2,028
122
12 役務費
3
03 手数料
3
28 繰出金
119
12 育英奨学基金会計繰出金
1 報酬
61,900
○教育指導関係経費
01 報酬
8 報償費
117,385
36,943
6,950
02 委員等報酬
9 旅費
119
632 就学指導委員会委員 ３人
学校評議員 ５５人
4,543
75
660
１０款 教育費
- 357 -
１０款 教育費
１項 教育総務費
2,025,773千円
434,096千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 358 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
11 需用費
14,055
12 役務費
6,783
13 委託料
75,928
千円
いじめ対策連絡協議会 ２人
外国人児童生徒適応指導教室指導員 ２人
1,892
チャレンジ教室指導員 ２人
1,892
03 非常勤職員報酬
08 報償費
14 使用料及び賃
24
32,400
550
2,426
01 報償金等
550
借料
09 旅費
18 備品購入費
19 負担金、補助
382
17 01 普通旅費
314
02 費用弁償
68
4,001
11 需用費
9,667
及び交付金
01 消耗品費
9,667
12 役務費
461
03 手数料
461
13 委託料
69,299
06 行事・その他
69,299
岡崎中学校給食業務
生きた英語教育推進業務
小学校給食業務
19 負担金、補助及び交付金
83
01 負担金
83
市町村費互助組合員設置者
12
浜名給食研究会
71
○学校保健衛生費
24,203
01 報酬
4,945
02 委員等報酬
校医 ６５人
4,945
4,615
薬剤師 １１人
08 報償費
330
3,143
01 報償金等
3,143
１０款 教育費
- 359 -
１０款 教育費
１項 教育総務費
2,025,773千円
434,096千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 360 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
09 旅費
5
01 普通旅費
5
11 需用費
328
01 消耗品費
172
04 印刷製本費
156
12 役務費
5,637
03 手数料
492
04 保険料
5,145
13 委託料
6,266
06 行事・その他
6,266
心電図検査業務
尿検査業務
結核精密検査業務
教職員健康診断業務
胸部レントゲン検査業務
指定年齢健診業務
14 使用料及び賃借料
44
02 借上料
44
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
3,835
3,835
人間ドック
3,835
○指導資料作成事業費
60
11 需用費
60
01 消耗品費
60
○研究指定事業費
8,473
08 報償費
2,270
01 報償金等
2,270
11 需用費
3,136
01 消耗品費
2,756
１０款 教育費
- 361 -
１０款 教育費
１項 教育総務費
2,025,773千円
434,096千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 362 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
02 燃料費
50
04 印刷製本費
12 役務費
330
685
03 手数料
474
04 保険料
211
14 使用料及び賃借料
02 借上料
2,382
2,382
○幼稚園一時預かり事業費
01 報酬
7,547
7,423
03 非常勤職員報酬
7,423
11 需用費
124
01 消耗品費
115
08 医薬材料費
○幼稚園教育指導関係経費
01 報酬
9
12,975
11,557
03 非常勤職員報酬
08 報償費
11,557
562
01 報償金等
562
09 旅費
228
01 普通旅費
203
02 費用弁償
25
11 需用費
611
01 消耗品費
567
04 印刷製本費
44
18 備品購入費
17
01 管理用備品費
○教職員育成事業
17
2,049
01 報酬
1,032
02 委員等報酬
1,032
１０款 教育費
- 363 -
１０款 教育費
１項 教育総務費
2,025,773千円
434,096千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
434,096
442,983
△8,887
9,519
0
5,815
418,762
１０款 教育費
２項 小学校費
1 学校管理費
地方債
213,690
2,025,773千円
252,130千円
218,717
△5,027
- 364 -
213,690
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
研修指導員 １人
08 報償費
1,032
425
01 報償金等
425
09 旅費
17
02 費用弁償
17
11 需用費
129
01 消耗品費
129
13 委託料
363
06 行事・その他
363
資質向上研修業務
パソコン研修業務
19 負担金、補助及び交付金
83
01 負担金
83
事務研修
2 給料
28,150
3 職員手当等
12,464
83
○人件費（学校管理費）
02 給料
28,150
03 一般職給 ９人
4 共済費
9 旅費
8,665
03 職員手当等
28,150
12,464
04 住居手当
324
05 通勤手当
715
07 時間外勤務手当
345
203
11 需用費
82,628
12 役務費
19,490
13 委託料
49,279
18,152
15 期末手当
6,336
16 勤勉手当
3,899
27 地域手当
845
１０款 教育費
- 365 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 366 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
14 使用料及び賃
36,764
借料
千円
04 共済費
8,665
03 職員共済組合負担金
○鷲津小学校管理運営費
18 備品購入費
8,665
12,879
7,174
09 旅費
25
01 普通旅費
13
02 費用弁償
12
11 需用費
5,739
01 消耗品費
2,737
02 燃料費
2,302
04 印刷製本費
35
06 修繕料
595
08 医薬材料費
12 役務費
70
1,125
01 通信運搬費
444
03 手数料
681
13 委託料
190
04 施設・機器管理
190
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
5,479
01 使用料
4
02 借上料
5,460
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
321
01 管理用備品費
○白須賀小学校管理運営費
09 旅費
321
6,268
16
01 普通旅費
8
02 費用弁償
8
11 需用費
1,577
１０款 教育費
- 367 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 368 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 消耗品費
1,045
02 燃料費
47
03 食糧費
30
06 修繕料
400
08 医薬材料費
51
09 飼料費
4
12 役務費
619
01 通信運搬費
250
03 手数料
369
13 委託料
750
04 施設・機器管理
60
複写機保守点検業務
05 電算
690
教育用コンピュータ保守業務
14 使用料及び賃借料
3,232
01 使用料
5
02 借上料
3,212
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
74
01 管理用備品費
○東小学校管理運営費
09 旅費
74
7,968
27
01 普通旅費
12
02 費用弁償
15
11 需用費
2,680
01 消耗品費
1,291
02 燃料費
797
03 食糧費
10
06 修繕料
500
１０款 教育費
- 369 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 370 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
08 医薬材料費
70
09 飼料費
12
12 役務費
729
01 通信運搬費
205
03 手数料
524
13 委託料
632
04 施設・機器管理
48
複写機保守点検業務
05 電算
584
コンピュータ保守点検業務
14 使用料及び賃借料
3,847
01 使用料
4
02 借上料
3,828
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
53
01 管理用備品費
○岡崎小学校管理運営費
09 旅費
53
8,177
71
01 普通旅費
56
02 費用弁償
15
11 需用費
4,669
01 消耗品費
2,459
02 燃料費
1,471
03 食糧費
30
04 印刷製本費
15
06 修繕料
572
08 医薬材料費
116
09 飼料費
6
12 役務費
1,128
１０款 教育費
- 371 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 372 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 通信運搬費
400
03 手数料
728
13 委託料
1,665
04 施設・機器管理
85
複写機保守点検業務
05 電算
1,580
教育用コンピュータ保守業務
14 使用料及び賃借料
564
02 借上料
549
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
80
01 管理用備品費
○知波田小学校管理運営費
09 旅費
80
8,610
33
01 普通旅費
27
02 費用弁償
6
11 需用費
2,832
01 消耗品費
1,393
02 燃料費
936
03 食糧費
5
04 印刷製本費
3
06 修繕料
450
08 医薬材料費
39
09 飼料費
6
12 役務費
687
01 通信運搬費
245
03 手数料
442
13 委託料
72
04 施設・機器管理
72
１０款 教育費
- 373 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 374 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
4,986
01 使用料
21
02 借上料
4,950
04 テレビ受信料
○新居小学校管理運営費
15
13,065
09 旅費
22
01 普通旅費
16
02 費用弁償
6
11 需用費
5,191
01 消耗品費
2,977
02 燃料費
1,531
03 食糧費
5
06 修繕料
600
08 医薬材料費
74
09 飼料費
4
12 役務費
983
01 通信運搬費
340
03 手数料
643
13 委託料
65
04 施設・機器管理
65
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
6,622
01 使用料
10
02 借上料
6,590
04 テレビ受信料
18 備品購入費
22
182
01 管理用備品費
○白須賀共同調理場管理運営費
182
1,886
１０款 教育費
- 375 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 376 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
09 旅費
9
01 普通旅費
3
02 費用弁償
6
11 需用費
1,773
01 消耗品費
436
02 燃料費
1,250
06 修繕料
87
12 役務費
104
03 手数料
104
○小学校施設管理運営費
11 需用費
105,558
58,167
01 消耗品費
118
05 光熱水費
32,922
06 修繕料
25,127
12 役務費
14,115
01 通信運搬費
03 手数料
1,130
12,985
13 委託料
14,778
04 施設・機器管理
11,595
受水槽・高架水槽清掃点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
消火器点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
遊具保守点検業務
給食室・配膳室害虫駆除業務
１０款 教育費
- 377 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 教育振興費
千円
千円
千円
千円
17,444
17,515
△71
1,056
- 378 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
16,388
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
給食用リフト保守点検業務
プール浄化装置保守点検業務
給食排水沈澱槽清掃業務
05 電算
3,183
ＯＡサポート業務
コンピュータ保守点検業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
12,034
18 備品購入費
6,464
01 管理用備品費
11 需用費
7,554
18 備品購入費
3,043
○鷲津小学校教育振興費
11 需用費
2,438
1,599
800 04 印刷製本費
及び交付金
20 扶助費
6,464
1,746
01 消耗品費
19 負担金、補助
12,034
18 備品購入費
147
692
02 図書費
285
03 教材備品費
407
6,047
○白須賀小学校教育振興費
11 需用費
1,358
918
01 消耗品費
904
04 印刷製本費
18 備品購入費
14
440
02 図書費
150
03 教材備品費
290
○東小学校教育振興費
11 需用費
1,434
1,077
01 消耗品費
1,068
04 印刷製本費
18 備品購入費
9
357
１０款 教育費
- 379 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
歳出予算書＿事項別明細書00003
千円
千円
- 380 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
02 図書費
200
03 教材備品費
157
○岡崎小学校教育振興費
11 需用費
1,678
1,172
01 消耗品費
1,120
04 印刷製本費
18 備品購入費
52
506
02 図書費
300
03 教材備品費
206
○知波田小学校教育振興費
11 需用費
1,319
896
01 消耗品費
886
04 印刷製本費
18 備品購入費
10
423
02 図書費
100
03 教材備品費
323
○新居小学校教育振興費
11 需用費
2,370
1,745
01 消耗品費
1,698
04 印刷製本費
18 備品購入費
47
625
02 図書費
300
03 教材備品費
325
○教育扶助費
6,047
20 扶助費
6,047
19 教育扶助費
○一般諸経費
6,047
800
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
800
800
１０款 教育費
- 381 -
１０款 教育費
２項 小学校費
2,025,773千円
252,130千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
地方債
千円
千円
千円
千円
千円
3 学校整備費
20,996
27,342
△6,346
6,134
10,400
計
252,130
263,574
△11,444
7,190
10,400
１０款 教育費
３項 中学校費
1 学校管理費
187,473
一般財源
その他
千円
千円
4,462
0
234,540
2,025,773千円
217,922千円
207,325
△19,852
- 382 -
187,473
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
部活動振興費
15 工事請負費
20,996
○小学校施設整備費
15 工事請負費
800
20,996
20,996
01 工事請負費
20,996
新居小学校ガラス飛散防止工事
2 給料
26,906
3 職員手当等
12,739
○人件費（学校管理費）
02 給料
26,906
03 一般職給 １０人
4 共済費
9 旅費
8,609
48,254
03 職員手当等
26,906
12,739
02 扶養手当
156
04 住居手当
960
05 通勤手当
764
07 時間外勤務手当
269
246
11 需用費
72,728
12 役務費
17,646
13 委託料
15,808
14 使用料及び賃
31,062
15 期末手当
6,053
16 勤勉手当
3,725
27 地域手当
812
04 共済費
8,609
借料
03 職員共済組合負担金
18 備品購入費
1,729
○鷲津中学校管理運営費
09 旅費
8,609
13,207
58
01 普通旅費
50
02 費用弁償
8
11 需用費
6,027
01 消耗品費
3,335
１０款 教育費
- 383 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 384 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
02 燃料費
1,479
03 食糧費
13
06 修繕料
1,140
08 医薬材料費
12 役務費
60
1,415
01 通信運搬費
430
03 手数料
985
13 委託料
94
04 施設・機器管理
94
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
5,461
5,446
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
152
01 管理用備品費
○白須賀中学校管理運営費
09 旅費
152
7,128
46
01 普通旅費
23
02 費用弁償
23
11 需用費
2,160
01 消耗品費
1,656
02 燃料費
50
03 食糧費
16
04 印刷製本費
10
06 修繕料
365
08 医薬材料費
12 役務費
63
689
01 通信運搬費
243
03 手数料
446
１０款 教育費
- 385 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 386 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
642
04 施設・機器管理
43
複写機保守点検業務
05 電算
599
教育用コンピュータ保守業務
14 使用料及び賃借料
3,081
01 使用料
26
02 借上料
3,040
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
510
01 管理用備品費
○湖西中学校管理運営費
09 旅費
510
7,705
91
01 普通旅費
56
02 費用弁償
35
11 需用費
4,466
01 消耗品費
2,316
02 燃料費
1,280
03 食糧費
19
04 印刷製本費
19
06 修繕料
762
08 医薬材料費
12 役務費
70
813
01 通信運搬費
299
03 手数料
514
13 委託料
1,480
04 施設・機器管理
55
複写機保守点検業務
05 電算
1,425
１０款 教育費
- 387 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 388 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
教育用コンピュータ保守業務
14 使用料及び賃借料
595
02 借上料
580
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
260
01 管理用備品費
○岡崎中学校管理運営費
09 旅費
260
14,244
31
01 普通旅費
10
02 費用弁償
21
11 需用費
6,143
01 消耗品費
3,916
02 燃料費
1,466
03 食糧費
14
04 印刷製本費
06 修繕料
7
650
08 医薬材料費
12 役務費
90
1,271
01 通信運搬費
399
03 手数料
872
13 委託料
70
04 施設・機器管理
70
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
6,675
01 使用料
45
02 借上料
6,604
04 テレビ受信料
18 備品購入費
26
54
01 管理用備品費
54
１０款 教育費
- 389 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 390 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
○新居中学校管理運営費
13,029
09 旅費
20
01 普通旅費
14
02 費用弁償
6
11 需用費
6,039
01 消耗品費
3,656
02 燃料費
1,305
03 食糧費
17
04 印刷製本費
06 修繕料
5
1,000
08 医薬材料費
50
09 飼料費
6
12 役務費
1,223
01 通信運搬費
348
03 手数料
875
13 委託料
150
04 施設・機器管理
150
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
5,486
5,471
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
111
01 管理用備品費
○中学校施設管理運営費
11 需用費
111
83,906
47,893
01 消耗品費
170
05 光熱水費
34,460
06 修繕料
13,263
12 役務費
12,235
１０款 教育費
- 391 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 教育振興費
千円
千円
千円
千円
28,935
22,190
6,745
795
- 392 -
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
28,140
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 通信運搬費
2,760
03 手数料
9,475
13 委託料
13,372
04 施設・機器管理
10,817
受水槽・高架水槽清掃点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
消火器点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
エレベーター保守点検業務
給食室・配膳室害虫駆除業務
給食用リフト保守点検業務
プール浄化装置保守点検業務
給食排水沈澱槽清掃業務
05 電算
2,555
ＯＡサポート業務
コンピュータ保守点検業務
14 使用料及び賃借料
9,764
02 借上料
9,764
18 備品購入費
642
01 管理用備品費
11 需用費
6,846
○鷲津中学校教育振興費
11 需用費
18 備品購入費
及び交付金
4,318
1,601
10,915
01 消耗品費
19 負担金、補助
642
5,458
1,541
04 印刷製本費
18 備品購入費
60
2,717
１０款 教育費
- 393 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 394 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
20 扶助費
5,716
千円
02 図書費
320
03 教材備品費
○白須賀中学校教育振興費
11 需用費
2,397
2,513
1,231
01 消耗品費
1,186
04 印刷製本費
18 備品購入費
45
1,282
02 図書費
260
03 教材備品費
○湖西中学校教育振興費
11 需用費
1,022
2,380
935
01 消耗品費
903
04 印刷製本費
18 備品購入費
32
1,445
02 図書費
200
03 教材備品費
○岡崎中学校教育振興費
11 需用費
1,245
4,251
1,326
01 消耗品費
1,274
04 印刷製本費
18 備品購入費
52
2,925
02 図書費
450
03 教材備品費
○新居中学校教育振興費
11 需用費
2,475
4,299
1,753
01 消耗品費
1,684
04 印刷製本費
18 備品購入費
69
2,546
02 図書費
800
１０款 教育費
- 395 -
１０款 教育費
３項 中学校費
2,025,773千円
217,922千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 学校整備費
計
千円
千円
千円
1,514
29,423
△27,909
217,922
258,938
△41,016
千円
地方債
一般財源
その他
千円
千円
1,514
795
0
0
１０款 教育費
４項 幼稚園費
1 幼稚園費
472,984
千円
217,127
2,025,773千円
472,984千円
451,913
21,071
- 396 -
43,474
45,897
383,613
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 教材備品費
○教育扶助費
1,746
5,716
20 扶助費
5,716
19 教育扶助費
○一般諸経費
5,716
5,458
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
5,458
5,458
部活動振興費
15 工事請負費
1,514
○中学校施設整備費
15 工事請負費
5,458
1,514
1,514
01 工事請負費
1,514
白須賀中学校屋外トイレ解体工事
1 報酬
41,691
2 給料
169,880
○人件費（幼稚園費）
02 給料
169,880
03 一般職給 ５１人
3 職員手当等
84,255
4 共済費
53,282
03 職員手当等
8 報償費
9 旅費
11 需用費
4,580
169,880
84,255
01 管理職手当
7 賃金
307,417
3,600
02 扶養手当
834
04 住居手当
2,862
05 通勤手当
3,794
07 時間外勤務手当
3,207
520
862 15 期末手当
39,699
16 勤勉手当
24,430
17 児童手当
600
23,010
１０款 教育費
- 397 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 398 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
12 役務費
4,697
13 委託料
5,755
千円
27 地域手当
5,229
04 共済費
53,282
03 職員共済組合負担金
14 使用料及び賃
1,622
借料
18 備品購入費
19 負担金、補助
09 旅費
3,510
226
01 普通旅費
190
02 費用弁償
36
743
14,902
及び交付金
20 扶助費
○鷲津幼稚園管理運営費
53,282
11 需用費
2,552
01 消耗品費
980
02 燃料費
95
03 食糧費
14
04 印刷製本費
90
67,185
05 光熱水費
1,300
06 修繕料
50
08 医薬材料費
23
12 役務費
467
01 通信運搬費
123
03 手数料
344
13 委託料
51
04 施設・機器管理
51
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
157
142
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
52
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
52
5
5
職員研修
5
１０款 教育費
- 399 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 400 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
○白須賀幼稚園管理運営費
1,414
09 旅費
92
01 普通旅費
85
02 費用弁償
7
11 需用費
894
01 消耗品費
297
02 燃料費
12
03 食糧費
10
04 印刷製本費
43
05 光熱水費
475
06 修繕料
50
08 医薬材料費
12 役務費
7
236
01 通信運搬費
89
03 手数料
147
13 委託料
30
04 施設・機器管理
30
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
157
02 借上料
142
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
5
01 負担金
5
職員研修
5
○新所幼稚園管理運営費
09 旅費
1,601
106
01 普通旅費
96
02 費用弁償
10
11 需用費
1,142
１０款 教育費
- 401 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 402 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 消耗品費
256
02 燃料費
179
03 食糧費
9
04 印刷製本費
40
05 光熱水費
603
06 修繕料
50
08 医薬材料費
12 役務費
5
191
01 通信運搬費
108
03 手数料
83
13 委託料
20
04 施設・機器管理
20
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
137
02 借上料
122
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
5
01 負担金
5
職員研修
5
○岡崎幼稚園管理運営費
09 旅費
3,547
195
01 普通旅費
172
02 費用弁償
23
11 需用費
2,635
01 消耗品費
811
02 燃料費
114
03 食糧費
16
04 印刷製本費
70
05 光熱水費
1,553
１０款 教育費
- 403 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 404 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
06 修繕料
50
08 医薬材料費
15
09 飼料費
6
12 役務費
385
01 通信運搬費
142
03 手数料
243
13 委託料
85
04 施設・機器管理
85
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
157
02 借上料
142
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
85
01 管理用備品費
85
19 負担金、補助及び交付金
5
01 負担金
5
職員研修
5
○知波田幼稚園管理運営費
09 旅費
1,392
89
01 普通旅費
79
02 費用弁償
10
11 需用費
951
01 消耗品費
289
02 燃料費
72
03 食糧費
4
04 印刷製本費
05 光熱水費
52
500
06 修繕料
20
08 医薬材料費
7
１０款 教育費
- 405 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 406 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
09 飼料費
7
12 役務費
168
01 通信運搬費
96
03 手数料
72
13 委託料
22
04 施設・機器管理
22
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
157
02 借上料
142
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
5
01 負担金
5
職員研修
5
○新居幼稚園管理運営費
09 旅費
7,355
139
01 普通旅費
128
02 費用弁償
11
11 需用費
5,664
01 消耗品費
801
02 燃料費
770
03 食糧費
4
04 印刷製本費
05 光熱水費
63
3,950
06 修繕料
50
08 医薬材料費
19
09 飼料費
7
12 役務費
751
01 通信運搬費
180
03 手数料
571
１０款 教育費
- 407 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 408 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
32
04 施設・機器管理
32
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
158
02 借上料
143
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
606
01 管理用備品費
606
19 負担金、補助及び交付金
5
01 負担金
5
職員研修
5
○幼稚園総務費
48,922
01 報酬
41,691
02 委員等報酬
1,458
園医 １８人
1,278
薬剤師 ６人
180
03 非常勤職員報酬
07 賃金
40,233
4,580
01 臨時雇賃金
4,580
08 報償費
520
01 報償金等
520
09 旅費
15
01 普通旅費
15
11 需用費
273
01 消耗品費
273
12 役務費
709
01 通信運搬費
28
03 手数料
391
04 保険料
290
１０款 教育費
- 409 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 410 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
14 使用料及び賃借料
699
02 借上料
699
19 負担金、補助及び交付金
435
01 負担金
435
浜名給食研究会
8
県公立幼稚園教育研究会
○一般諸経費
427
12,697
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
12,697
12,697
就園奨励費
7,712
私立幼稚園運営費
4,985
○私立幼稚園等施設型給付費
20 扶助費
67,185
67,185
72 私立幼稚園等施設型給付
○私立幼稚園等助成事業費
19 負担金、補助及び交付金
03 補助金
67,185
1,740
1,740
1,740
保育対策事業
○幼稚園施設管理運営費
11 需用費
1,740
16,204
8,899
06 修繕料
8,899
12 役務費
1,790
03 手数料
1,790
13 委託料
5,515
04 施設・機器管理
5,515
清掃業務
受水槽・高架水槽清掃点検業務
自家用電気工作物保安管理業務
浄化槽保守点検業務
１０款 教育費
- 411 -
１０款 教育費
４項 幼稚園費
2,025,773千円
472,984千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
その他
一般財源
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
472,984
451,913
21,071
43,474
0
45,897
383,613
１０款 教育費
６項 社会教育費
1 社会教育総
地方債
95,609
2,025,773千円
362,699千円
91,268
4,341
務費
- 412 -
150
95,459
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
警備保障業務
消火器点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
遊具保守点検業務
給食室・配膳室害虫駆除業務
給食用リフト保守点検業務
プール浄化装置保守点検業務
給食排水沈澱槽清掃業務
1 報酬
5,373
2 給料
46,578
○人件費（社会教育総務費）
02 給料
46,578
03 一般職給 １２人
3 職員手当等
27,520
4 共済費
15,772
9 旅費
11 需用費
14 使用料及び賃
03 職員手当等
46,578
27,520
01 管理職手当
2,832
02 扶養手当
1,074
168 04 住居手当
648
05 通勤手当
1,220
07 時間外勤務手当
1,601
53
11 08 休日勤務手当
借料
19 負担金、補助
89,870
28
15 期末手当
11,442
16 勤勉手当
7,041
17 児童手当
120
27 地域手当
1,514
134
及び交付金
１０款 教育費
- 413 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 生涯学習費
千円
千円
千円
千円
14,462
11,539
2,923
5,411
- 414 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
1,364
7,687
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 共済費
15,772
03 職員共済組合負担金
○社会教育総務関係経費
01 報酬
15,772
5,739
5,373
02 委員等報酬
5,373
社会教育委員 ７人
213
社会教育指導員 ５人
09 旅費
5,160
168
01 普通旅費
54
02 費用弁償
114
11 需用費
53
01 消耗品費
40
03 食糧費
13
14 使用料及び賃借料
11
01 使用料
4
03 有料道路通行料
7
19 負担金、補助及び交付金
134
01 負担金
134
事務研修
5
県社会教育委員連絡協議会
1 報酬
社会教育委員
5
全国社会教育研究大会
5
110 ○生涯学習推進費
14,462
01 報酬
8 報償費
110
7,327
02 委員等報酬
9 旅費
11 需用費
110
66 放課後子ども教室運営委員 ５人
61
学校支援地域本部委員 ４人
49
1,647
08 報償費
12 役務費
119
1,275
7,327
01 報償金等
7,327
１０款 教育費
- 415 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 416 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
13 委託料
14 使用料及び賃
3,957
千円
09 旅費
66
01 普通旅費
48
02 費用弁償
18
51
借料
11 需用費
19 負担金、補助
及び交付金
1,647
29 01 消耗品費
932
03 食糧費
107
04 印刷製本費
216
05 光熱水費
192
06 修繕料
200
12 役務費
1,275
01 通信運搬費
298
03 手数料
275
04 保険料
702
13 委託料
3,957
04 施設・機器管理
397
清掃業務
浄化槽保守点検業務
06 行事・その他
3,560
市民講座開催業務
寿大学業務
親子ふれあい事業業務
子どもフェスタ業務
親子体験教室業務
青少年の科学体験業務
青少年のものづくり体験事業業務
14 使用料及び賃借料
51
01 使用料
25
02 借上料
26
19 負担金、補助及び交付金
29
１０款 教育費
- 417 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 公民館費
千円
千円
千円
39,014
31,929
7,085
- 418 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
2,234
36,780
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
03 補助金
29
青少年リーダー養成事業
1 報酬
85 ○人件費（公民館費）
02 給料
2 給料
20,036
11,680
11,680
03 一般職給 ３人
3 職員手当等
5,192
4 共済費
3,164
8 報償費
29
1,598
03 職員手当等
11,680
5,192
02 扶養手当
156
05 通勤手当
254
07 時間外勤務手当
292
08 休日勤務手当
9 旅費
11 需用費
10,253
12 役務費
822
15 期末手当
2,572
16 勤勉手当
1,552
27 地域手当
356
04 共済費
13 委託料
5,888
3,164
03 職員共済組合負担金
○西部公民館等管理運営費
14 使用料及び賃
10
61
3,164
18,978
143
01 報酬
85
借料
02 委員等報酬
19 負担金、補助
及び交付金
85
128 公民館運営審議会委員 ７人
08 報償費
85
1,598
01 報償金等
1,598
09 旅費
61
01 普通旅費
52
02 費用弁償
9
11 需用費
10,253
01 消耗品費
330
02 燃料費
9
04 印刷製本費
05 光熱水費
17
2,753
１０款 教育費
- 419 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
4 青少年育成
千円
千円
千円
8,319
9,151
△832
費
- 420 -
千円
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
76
8,243
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
06 修繕料
7,144
12 役務費
822
01 通信運搬費
103
03 手数料
600
04 保険料
119
13 委託料
5,888
04 施設・機器管理
5,638
清掃業務
自家用電気工作物保安管理業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
植栽管理業務
エレベーター保守点検業務
舞台昇降機保守管理業務
夜間管理業務
06 行事・その他
250
公民館まつり業務
14 使用料及び賃借料
143
02 借上料
128
04 テレビ受信料
19 負担金、補助及び交付金
15
128
01 負担金
1 報酬
128
県公民館連絡協議会
98
県公民館振興市町村長連盟
30
168 ○青少年健全育成費
01 報酬
7,022
108
１０款 教育費
- 421 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 422 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
8 報償費
1,075
千円
02 委員等報酬
108
青少年問題協議会委員 １８人
9 旅費
108
110
08 報償費
11 需用費
717 01 報償金等
12 役務費
172
130
130
09 旅費
38
01 普通旅費
13 委託料
1,982
38
11 需用費
642
01 消耗品費
14 使用料及び賃
625
221
03 食糧費
17
借料
12 役務費
19 負担金、補助
及び交付金
3,874
54
01 通信運搬費
13 委託料
54
1,982
06 行事・その他
1,982
成人式業務
14 使用料及び賃借料
221
02 借上料
221
19 負担金、補助及び交付金
3,847
01 負担金
4
静岡県青少年育成会議
03 補助金
4
3,843
子ども会連合会
200
明湖会
3,300
フロンティア倶楽部
143
ボーイスカウト
200
○青少年育成センター活動費
01 報酬
1,297
60
02 委員等報酬
60
青少年育成センター運営協議会委員 １０人
08 報償費
60
945
１０款 教育費
- 423 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
5 勤労青少年
千円
千円
千円
3,527
6,388
△2,861
ホーム費
- 424 -
千円
地方債
千円
一般財源
その他
千円
千円
70
3,457
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 報償金等
945
09 旅費
72
01 普通旅費
54
02 費用弁償
18
11 需用費
75
01 消耗品費
50
03 食糧費
25
12 役務費
118
01 通信運搬費
36
04 保険料
82
19 負担金、補助及び交付金
27
01 負担金
1 報酬
27
全国青少年補導センター連絡協議会
2
関東甲信越静青少年補導センター連絡協議会
2
県青少年補導センター連絡協議会
13
県補連西部ブロック会議
10
85 ○勤労青少年ホーム管理運営費
01 報酬
11 需用費
3,527
85
1,957
02 委員等報酬
13 委託料
1,351
勤労青少年ホーム運営協議会委員 ８人
11 需用費
14 使用料及び賃
85
85
1,957
134
01 消耗品費
90
借料
02 燃料費
347
05 光熱水費
1,220
06 修繕料
300
13 委託料
1,351
04 施設・機器管理
1,351
清掃業務
警備保障業務
１０款 教育費
- 425 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
6 文化振興費
千円
千円
千円
千円
50,837
44,368
6,469
6,654
- 426 -
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
8,726
35,457
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
14 使用料及び賃借料
134
02 借上料
119
04 テレビ受信料
1 報酬
165 ○文化振興関係経費
09 旅費
7 賃金
15
8,055
38
4,353
01 普通旅費
8 報償費
9 旅費
57 11 需用費
665
01 消耗品費
19
03 食糧費
13
285
11 需用費
8,308
12 役務費
2,282
13 委託料
38
24,808
04 印刷製本費
05 光熱水費
62
06 修繕料
20
12 役務費
121
03 手数料
14 使用料及び賃
551
121
567
13 委託料
2,023
借料
04 施設・機器管理
15 工事請負費
4,418
19 負担金、補助
5,594
23
浄化槽保守点検業務
06 行事・その他
2,000
市芸術祭業務
及び交付金
トキワマンサク里づくり業務
14 使用料及び賃借料
94
01 使用料
50
02 借上料
44
15 工事請負費
1,003
01 工事請負費
1,003
看板設置工事
１０款 教育費
- 427 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 428 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
19 負担金、補助及び交付金
4,111
01 負担金
607
全国民俗芸能保存振興市町村連盟
15
県巡回劇場公演
292
三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会
300
03 補助金
3,504
市文化協会
2,934
湖西歌舞伎保存会
380
湖西民謡保存会
95
笠子太鼓
95
○文化財保護保存費
01 報酬
13,011
116
02 委員等報酬
116
文化財保護審議会委員 ８人
49
特別史跡新居関跡整備委員会委員 ５人
31
新居関跡建築専門部会委員 ３人
36
07 賃金
2,595
01 臨時雇賃金
08 報償費
2,595
12
01 報償金等
12
09 旅費
224
01 普通旅費
82
02 費用弁償
142
11 需用費
580
01 消耗品費
156
02 燃料費
31
04 印刷製本費
230
05 光熱水費
77
06 修繕料
86
１０款 教育費
- 429 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 430 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
12 役務費
510
01 通信運搬費
03 手数料
72
438
13 委託料
4,129
01 計画策定
1,836
関所構内防災設備計画策定業務
02 設計・監理
692
裏御門復元整備工事監理業務
03 調査・測量
1,515
出土木材保存処理業務
04 施設・機器管理
86
消火器点検業務
消防設備保守点検業務
公園施設維持管理業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
108
108
15 工事請負費
3,415
01 工事請負費
3,415
裏御門復元整備工事
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
1,322
57
県文化財保存協会
5
静岡県重要文化財所有者連絡協議会
2
全国史跡整備市町村協議会
40
全国史跡整備市町村協議会東海地区
10
03 補助金
1,265
市指定文化財管理
224
文化財管理
119
応賀寺木造不動明王立像保存修理
922
１０款 教育費
- 431 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 432 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
○白須賀宿歴史拠点施設管理運営費
11 需用費
4,346
866
01 消耗品費
40
04 印刷製本費
114
05 光熱水費
512
06 修繕料
200
12 役務費
302
01 通信運搬費
45
03 手数料
257
13 委託料
3,105
04 施設・機器管理
2,355
清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
施設管理業務
冷暖房設備保守点検業務
06 行事・その他
750
白須賀宿再発見業務
14 使用料及び賃借料
73
02 借上料
73
○新居関所史料館管理運営費
01 報酬
18,351
49
02 委員等報酬
49
新居関所史料館運営委員会委員 ８人
07 賃金
49
1,758
01 臨時雇賃金
08 報償費
1,758
45
01 報償金等
45
09 旅費
23
１０款 教育費
- 433 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 434 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 普通旅費
23
11 需用費
5,011
01 消耗品費
249
03 食糧費
8
04 印刷製本費
1,810
05 光熱水費
2,044
06 修繕料
900
12 役務費
1,306
01 通信運搬費
03 手数料
88
1,218
13 委託料
9,848
04 施設・機器管理
9,798
清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
施設管理業務
消火器点検業務
自動ドア保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
植栽管理業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
電気設備保安管理業務
06 行事・その他
50
茶会席業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
150
150
19 負担金、補助及び交付金
01 負担金
161
23
１０款 教育費
- 435 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 436 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
静岡県博物館協会
18
交通史研究会
5
03 補助金
138
新居宿史跡案内人の会
○紀伊国屋資料館管理運営費
11 需用費
138
3,434
493
01 消耗品費
22
04 印刷製本費
270
05 光熱水費
151
06 修繕料
50
12 役務費
43
01 通信運搬費
33
03 手数料
10
13 委託料
2,808
04 施設・機器管理
2,808
施設管理業務
消火器点検業務
消防設備保守点検業務
植栽管理業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
90
02 借上料
90
○小松楼まちづくり交流館管理運営費
11 需用費
3,640
693
01 消耗品費
10
06 修繕料
683
13 委託料
2,895
04 施設・機器管理
2,895
施設管理業務
１０款 教育費
- 437 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
7 市民会館費
千円
千円
千円
21,930
87,711
△65,781
- 438 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
3,413
18,517
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
14 使用料及び賃借料
52
02 借上料
1 報酬
52
97 ○人件費（市民会館費）
02 給料
2 給料
2,940
2,940
03 一般職給 １人
3 職員手当等
4 共済費
9 旅費
5,723
1,789
03 職員手当等
2,940
1,789
04 住居手当
324
05 通勤手当
114
994
45 07 時間外勤務手当
109
08 休日勤務手当
11 需用費
12 役務費
13 委託料
15 期末手当
685
934 16 勤勉手当
422
27 地域手当
89
10,508
04 共済費
14 使用料及び賃
994
973 03 職員共済組合負担金
借料
○市民会館管理運営費
01 報酬
19 負担金、補助
46
3,577
994
14,306
97
73
02 委員等報酬
97
及び交付金
市民会館運営委員会委員 ８人
09 旅費
97
30
01 普通旅費
30
11 需用費
3,533
01 消耗品費
129
02 燃料費
330
04 印刷製本費
05 光熱水費
30
2,544
06 修繕料
500
12 役務費
934
03 手数料
934
１０款 教育費
- 439 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 440 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
9,512
04 施設・機器管理
9,512
清掃業務
建築物環境衛生管理業務
受水槽・高架水槽清掃業務
警備保障業務
施設管理業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
エレベーター保守点検業務
防火シャッター保守点検業務
グランドピアノ保守点検業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
127
02 借上料
112
04 テレビ受信料
15
19 負担金、補助及び交付金
73
01 負担金
73
事務研修
31
湖西市危険物安全協会
4
全国公立文化施設協会
28
県公立文化施設協議会
10
○自主文化事業費
1,901
09 旅費
15
01 普通旅費
15
11 需用費
44
01 消耗品費
12
03 食糧費
32
１０款 教育費
- 441 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
8 多目的研修
千円
千円
千円
20,146
22,764
△2,618
施設費
- 442 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
1,014
19,132
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
13 委託料
996
06 行事・その他
996
自主文化事業公演業務
14 使用料及び賃借料
1 報酬
5,124
11 需用費
7,657
01 使用料
100
02 借上料
746
○北部地区多目的研修施設管理運営費
01 報酬
1,490
13 委託料
5,355
14 使用料及び賃
11 需用費
2,562
3,490
01 消耗品費
130
02 燃料費
153
214 04 印刷製本費
借料
18 備品購入費
9,834
2,562
03 非常勤職員報酬
12 役務費
846
6
05 光熱水費
1,453
06 修繕料
1,748
12 役務費
704
306
01 通信運搬費
89
03 手数料
496
04 保険料
119
13 委託料
2,819
04 施設・機器管理
2,719
清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
消防設備保守点検業務
エレベーター保守点検業務
給食排水沈澱槽清掃業務
夜間管理業務
１０款 教育費
- 443 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 444 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
06 行事・その他
100
多目的センターまつり業務
14 使用料及び賃借料
56
02 借上料
41
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
203
01 管理用備品費
○南部地区構造改善センター管理運営費
01 報酬
203
10,312
2,562
03 非常勤職員報酬
11 需用費
2,562
4,167
01 消耗品費
140
02 燃料費
144
04 印刷製本費
8
05 光熱水費
1,658
06 修繕料
2,217
12 役務費
786
01 通信運搬費
119
03 手数料
548
04 保険料
119
13 委託料
2,536
04 施設・機器管理
2,456
清掃業務
受水槽・高架水槽清掃業務
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
消防設備保守点検業務
植栽管理業務
１０款 教育費
- 445 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
9 図書館費
千円
千円
千円
108,855
115,608
△6,753
- 446 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
997
107,858
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
給食排水沈澱槽清掃業務
電気設備保安管理業務
夜間管理業務
06 行事・その他
80
南部センターまつり業務
14 使用料及び賃借料
158
02 借上料
143
04 テレビ受信料
18 備品購入費
15
103
01 管理用備品費
1 報酬
20,866
2 給料
23,731
○人件費（図書館費）
02 給料
12,211
43,620
23,731
03 一般職給 ６人
3 職員手当等
103
03 職員手当等
23,731
12,211
01 管理職手当
600
02 扶養手当
720
8 報償費
170 05 通勤手当
574
9 旅費
260
4 共済費
7,678
07 時間外勤務手当
11 需用費
15,407
12 役務費
1,090
13 委託料
11,760
15 期末手当
5,748
16 勤勉手当
3,537
17 児童手当
120
27 地域手当
752
04 共済費
7,678
03 職員共済組合負担金
14 使用料及び賃
160
7,678
2,812
○中央図書館管理運営費
45,997
借料
01 報酬
16 原材料費
12,251
20 02 委員等報酬
97
図書館運営協議会委員 ８人
18 備品購入費
97
12,762
03 非常勤職員報酬
12,154
１０款 教育費
- 447 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 448 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
19 負担金、補助
及び交付金
千円
88 08 報償費
150
01 報償金等
150
09 旅費
229
01 普通旅費
85
02 費用弁償
144
11 需用費
10,554
01 消耗品費
2,949
04 印刷製本費
462
05 光熱水費
4,681
06 修繕料
2,462
12 役務費
714
01 通信運搬費
591
03 手数料
111
04 保険料
12
13 委託料
9,851
04 施設・機器管理
7,142
清掃業務
受水槽・高架水槽清掃業務
自家用電気工作物保安管理業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
複写機保守点検業務
エレベーター保守点検業務
シャッター保守点検業務
非常用自家発電設備保守点検業務
非常照明及び蓄電池設備点検業務
05 電算
2,314
１０款 教育費
- 449 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 450 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
図書館システム保守業務
06 行事・その他
395
児童サービス推進業務
14 使用料及び賃借料
2,617
01 使用料
132
02 借上料
2,456
03 有料道路通行料
14
04 テレビ受信料
15
16 原材料費
20
01 原材料費
20
18 備品購入費
9,523
01 管理用備品費
02 図書費
128
9,395
19 負担金、補助及び交付金
88
01 負担金
88
県図書館協会
50
県市立図書館協議会
15
日本図書館協会
23
○新居図書館管理運営費
01 報酬
19,238
8,615
03 非常勤職員報酬
08 報償費
8,615
20
01 報償金等
20
09 旅費
31
01 普通旅費
26
02 費用弁償
5
11 需用費
4,853
01 消耗品費
930
04 印刷製本費
20
１０款 教育費
- 451 -
１０款 教育費
６項 社会教育費
2,025,773千円
362,699千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
計
地方債
その他
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
362,699
420,726
△58,027
12,215
0
17,894
332,590
１０款 教育費
７項 保健体育費
1 保健体育総
一般財源
269,584
2,025,773千円
285,942千円
274,612
△5,028
務費
- 452 -
9,583
260,001
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
05 光熱水費
3,598
06 修繕料
305
12 役務費
376
01 通信運搬費
260
03 手数料
116
13 委託料
1,909
04 施設・機器管理
1,909
清掃業務
警備保障業務
自動ドア保守点検業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
業務系一般廃棄物収集運搬業務
シャッター保守点検業務
非常照明及び蓄電池設備点検業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
195
02 借上料
180
04 テレビ受信料
18 備品購入費
3,239
02 図書費
1 報酬
5,242
2 給料
17,200
15
3,239
○人件費（保健体育総務費）
02 給料
33,461
17,200
03 一般職給 ５人
17,200
１０款 教育費
- 453 -
１０款 教育費
７項 保健体育費
2,025,773千円
285,942千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 454 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
3 職員手当等
4 共済費
8 報償費
9 旅費
10,625
03 職員手当等
10,625
01 管理職手当
744
02 扶養手当
312
20 05 通勤手当
401
5,636
07 時間外勤務手当
1,625
15 期末手当
4,144
16 勤勉手当
2,551
17 児童手当
300
27 地域手当
548
372
11 需用費
20,947
12 役務費
4,201
13 委託料
千円
196,197
04 共済費
5,636
03 職員共済組合負担金
14 使用料及び賃
5,636
926
○保健体育総務関係経費
16,403
借料
01 報酬
5,242
15 工事請負費
751 02 委員等報酬
18 備品購入費
708
3,463
スポーツ推進審議会委員 １５人
スポーツ推進委員 ２５人
19 負担金、補助
及び交付金
6,759
169
3,294
03 非常勤職員報酬
1,779
09 旅費
332
01 普通旅費
91
02 費用弁償
241
11 需用費
401
01 消耗品費
401
12 役務費
534
01 通信運搬費
219
03 手数料
220
04 保険料
95
13 委託料
2,332
04 施設・機器管理
2,332
清掃業務
１０款 教育費
- 455 -
１０款 教育費
７項 保健体育費
2,025,773千円
285,942千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 456 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
浄化槽保守点検業務
警備保障業務
複写機保守点検業務
貸出管理業務
14 使用料及び賃借料
383
02 借上料
358
03 有料道路通行料
10
04 テレビ受信料
15
18 備品購入費
420
01 管理用備品費
19 負担金、補助及び交付金
420
6,759
01 負担金
58
全国スポーツ推進委員研究協議会
3
県スポーツ推進委員連絡協議会
38
東海４県スポーツ推進委員研究大会
17
03 補助金
6,701
市体育協会
6,226
青少年スポーツ育成事業
○運動公園等維持管理費
11 需用費
475
34,803
14,133
01 消耗品費
1,517
02 燃料費
154
04 印刷製本費
43
05 光熱水費
8,449
06 修繕料
3,970
12 役務費
1,732
01 通信運搬費
03 手数料
45
1,687
13 委託料
18,279
１０款 教育費
- 457 -
１０款 教育費
７項 保健体育費
2,025,773千円
285,942千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 458 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
04 施設・機器管理
18,279
清掃業務
浄化槽保守点検業務
施設管理業務
消防設備保守点検業務
植栽管理業務
公園施設維持管理業務
駐車場開錠等業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
19
02 借上料
19
15 工事請負費
600
01 工事請負費
600
維持工事
18 備品購入費
40
01 管理用備品費
○新居スポーツ広場公園管理運営費
11 需用費
40
19,246
4,876
01 消耗品費
287
02 燃料費
73
04 印刷製本費
61
05 光熱水費
3,705
06 修繕料
750
12 役務費
1,626
03 手数料
1,626
13 委託料
12,220
04 施設・機器管理
12,220
清掃業務
浄化槽保守点検業務
１０款 教育費
- 459 -
１０款 教育費
７項 保健体育費
2,025,773千円
285,942千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
- 460 -
千円
地方債
千円
その他
千円
一般財源
千円
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
警備保障業務
施設管理業務
冷暖房設備保守点検業務
消防設備保守点検業務
植栽管理業務
公園施設維持管理業務
電気設備保安管理業務
14 使用料及び賃借料
524
02 借上料
524
○アメニティプラザ管理運営費
08 報償費
165,671
20
01 報償金等
20
09 旅費
40
01 普通旅費
40
11 需用費
1,537
01 消耗品費
44
03 食糧費
15
04 印刷製本費
20
06 修繕料
1,458
12 役務費
309
03 手数料
309
13 委託料
163,366
04 施設・機器管理
163,366
指定管理業務
15 工事請負費
151
01 工事請負費
151
看板設置工事
18 備品購入費
248
01 管理用備品費
248
１０款 教育費
- 461 -
１０款 教育費
７項 保健体育費
2,025,773千円
285,942千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
2 スポーツ推
千円
千円
千円
10,858
11,264
△406
進費
- 462 -
千円
地方債
千円
その他
一般財源
千円
千円
4,745
6,113
節
区 分
説 明
金 額
千円
8 報償費
千円
831 ○スポーツ活動推進費
08 報償費
9 旅費
6,700
704
51
01 報償金等
11 需用費
1,787
12 役務費
887
704
11 需用費
815
01 消耗品費
406
03 食糧費
13 委託料
14 使用料及び賃
5,568
36
04 印刷製本費
173
06 修繕料
200
827
12 役務費
222
借料
19 負担金、補助
及び交付金
03 手数料
62
907 04 保険料
160
13 委託料
4,052
06 行事・その他
4,052
スポーツ教室業務
ジュニアスポーツクラブ業務
スポーツ大会業務
19 負担金、補助及び交付金
907
05 交付金
907
スポーツ少年団選手派遣
○スポーツ大会費
907
4,158
08 報償費
127
01 報償金等
127
09 旅費
51
01 普通旅費
51
11 需用費
972
01 消耗品費
703
03 食糧費
219
04 印刷製本費
12 役務費
50
665
１０款 教育費
- 463 -
１０款 教育費
７項 保健体育費
2,025,773千円
285,942千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 勤労者体育
千円
千円
千円
5,500
5,440
60
285,942
291,316
△5,374
千円
地方債
その他
千円
一般財源
千円
千円
1,191
4,309
15,519
270,423
センター費
計
- 464 -
0
0
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 通信運搬費
26
03 手数料
440
04 保険料
199
13 委託料
1,516
06 行事・その他
1,516
静岡県市町対抗駅伝競走大会業務
14 使用料及び賃借料
827
02 借上料
11 需用費
1,031
12 役務費
103
827
○勤労者体育センター管理運営費
11 需用費
1,031
01 消耗品費
13 委託料
14 使用料及び賃
4,115
5,500
102
04 印刷製本費
26
05 光熱水費
468
06 修繕料
435
251
借料
12 役務費
103
03 手数料
103
13 委託料
4,115
04 施設・機器管理
4,115
清掃業務
警備保障業務
消防設備保守点検業務
貸出管理業務
14 使用料及び賃借料
02 借上料
251
251
１０款 教育費
- 465 -
１１款 災害復旧費
１項 農林水産業施設災害復旧費
1,970千円
410千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
3 農林水産業
千円
千円
千円
410
410
0
410
410
0
千円
地方債
一般財源
その他
千円
千円
千円
410
施設災害復
旧費
計
0
0
0
１１款 災害復旧費
２項 公共土木施設災害復旧費
1 土木災害復
410
1,970千円
1,560千円
1,560
1,560
0
1,560
1,560
0
1,560
旧費
計
0
0
0
１２款 公債費
１項 公債費
1 元金
1,431,867
1,560
1,634,317千円
1,634,317千円
1,652,522
△220,655
- 466 -
22,683
79,043
1,330,141
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
12 役務費
178 ○農林水産業施設災害復旧費
14 使用料及び賃
136
12 役務費
410
178
03 手数料
178
借料
14 使用料及び賃借料
16 原材料費
136
96 02 借上料
136
16 原材料費
96
01 原材料費
12 役務費
600 ○土木災害復旧費
14 使用料及び賃
330
96
1,560
12 役務費
600
03 手数料
600
借料
14 使用料及び賃借料
15 工事請負費
600 02 借上料
330
15 工事請負費
16 原材料費
330
600
30
01 工事請負費
600
復旧工事
16 原材料費
30
01 原材料費
23 償還金、利子
及び割引料
1,431,867
30
○借入金元金償還
1,431,867
23 償還金、利子及び割引料
1,431,867
１１款 災害復旧費 １２款 公債費
- 467 -
１２款 公債費
１項 公債費
1,634,317千円
1,634,317千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
特 定 財 源
国県支出金
千円
千円
千円
2 利子
202,450
241,253
△38,803
計
1,634,317
1,893,775
△259,458
千円
地方債
一般財源
その他
千円
千円
202,450
22,683
0
79,043
１３款 予備費
１項 予備費
1 予備費
計
千円
1,532,591
50,000千円
50,000千円
50,000
50,000
0
50,000
50,000
0
- 468 -
50,000
0
0
0
50,000
節
区 分
説 明
金 額
千円
千円
01 償還金
23 償還金、利子
及び割引料
202,450
1,431,867
○借入金利子償還
202,450
23 償還金、利子及び割引料
04 利子及び割引料
202,450
202,450
１２款 公債費 １３款 予備費
- 469 -
給
１
特
別
与
費
職
給 与 費
期末手当
区 分
職員数
報 酬
給 料
千円
地域手当
年 間
支給率
人
千円
長 等
3
議 員
18
75,900
その他の
特 別 職
1,666
76,824
計
1,687
152,724
千円
26,580
2
議 員
18
75,900
その他の
特 別 職
1,901
88,334
計
1,921
164,234
26,580
18,900
1
4.20
3.15
38,595
7,428
4.10
27,451
3.10
前年度
長 等
10,701
27,894
本年度
長 等
月分
18,900
7,680
34,879
3,273
443
議 員
比 較
その他の
特 別 職
△ 235 △ 11,510
計
△ 234 △ 11,510
- 470 -
7,680
3,716
千円
明
細
書
給 与 費
退職手
当事務
負担金
千円
その他
の手当
共済費
合 計
千円
千円
千円
42,123
5,648
47,771
103,794
31,230
135,024
76,824
700
77,524
4,842
222,741
37,578
260,319
2,538
28,866
4,600
33,466
103,351
48,158
151,509
88,334
700
89,034
2,538
220,551
53,458
274,009
2,304
13,257
1,048
14,305
443 △ 16,928
△ 16,485
4,842
千円
合 計
△ 11,510
2,304
△ 11,510
2,190 △ 15,880
- 471 -
△ 13,690
備 考
２ 一 般 職
① 総括
区分
（単位 千円）
給 与 費
職員数
報 酬
給 料
職員手当
共済費
計
合 計
本年度
512
0
1,850,279
1,447,496
3,297,775
637,137
3,934,912
前年度
509
0
1,829,297
1,428,224
3,257,521
616,968
3,874,489
比 較
3
0
20,982
19,272
40,254
20,169
60,423
管理職手当
時間外勤務手当
区 分
職
員
手
当
の
内
訳
期末手当
勤勉手当
地域手当
扶養手当
本年度
447,721
275,243
59,088
51,120
67,408
128,716
前年度
444,539
254,507
57,941
52,461
69,106
131,121
比 較
3,182
20,736
1,147
△ 1,341
△ 1,698
△ 2,405
住居手当
区 分
通勤手当
児童手当
退職手当
子ども手当 休日勤務手当
本年度
26,624
43,176
28,960
280,722
0
19,751
前年度
26,585
41,604
29,925
281,464
0
20,042
比 較
39
1,572
△ 965
△ 742
0
△ 291
特殊勤務
手 当
区 分
単身赴任
手 当
宿 日 直
手 当
管理職員特別勤務手当
夜間勤務
手 当
本年度
10,093
1,104
0
2,176
5,594
前年度
10,124
816
0
2,284
5,705
比 較
△ 31
288
0
△ 108
△ 111
② 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分
増減額
増 減 事 由 別 内 訳
給与改定に伴う増減分
給 料
20,982
7,464
昇給に伴う増加分
13,227 平均昇給率 0.9％
その他の増減分
職員手当
19,272
説 明
291
制度改正に伴う増減分
17,604
その他の増減分
1,668
③ 給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当たり給与
区 分
平 成 28 年
１月１日現在
平 成 27 年
１月１日現在
一般行政職 技能労務職
消防職
医療職
平均給料月額（円）
309,772
264,300
301,174
315,400
平均給与月額（円）
351,163
283,838
348,606
329,829
平 均 年 齢 （歳）
40歳 6月
53歳 9月
38歳11月
50歳 0月
平均給料月額（円）
316,935
266,200
307,889
315,400
平均給与月額（円）
359,066
283,362
355,932
329,829
平 均 年 齢 （歳）
41歳 3月
53歳 6月
39歳 6月
49歳 0月
- 472 -
イ 初任給
区分
（単位 円）
一般行政職
消 防 職
技能労務職
医療職
151,500
国の制度
一般行政職
技能労務職
144,600
142,000
医療職
高校卒
149,000
短大卒
163,200
220,600
157,300
185,900
大学卒
183,300
233,800
176,700
206,300
ウ 等級別職員数
一 般 行 政 職
区分
職員数 構成比
級
技 能 労 務 職
級
（人） （％）
職員数 構成比
消 防 職
級
職員数 構成比
医 療 職
級
（人） （％）
（人） （％）
職員数 構成比
（人） （％）
１級
56
14.1
１級
2
11.7
１級
14
16.1
１級
２級
70
17.7
２級
7
41.2
２級
14
16.1
２級
1
33.3
28
年
１
月
１
日
３級
79
20.0
３級
7
41.2
３級
16
18.4
３級
2
66.7
４級
67
16.9
４級
1
5.9
４級
12
13.8
４級
５級
42
10.6
５級
５級
14
16.1
５級
６級
38
9.6
６級
12
13.8
６級
現
７級
34
8.6
７級
4
4.6
在
８級
10
2.5
８級
1
1.1
計
396
100.0
計
17
100.0
計
１級
53
13.6
１級
2
10.5
１級
14
15.9
１級
２級
57
14.6
２級
7
36.8
２級
17
19.3
２級
1
33.3
３級
83
21.3
３級
9
47.4
３級
10
11.4
３級
2
66.7
４級
74
19.0
４級
1
5.3
４級
14
15.9
４級
５級
41
10.5
５級
５級
15
17.1
５級
６級
36
9.2
６級
13
14.8
６級
現
７級
34
8.7
７級
4
4.5
在
８級
12
3.1
８級
1
1.1
計
390
100.0
平
成
平
成
27
年
１
月
１
日
計
19
100.0
計
87 100.0
88 100.0
計
計
3 100.0
3 100.0
（級別の標準的な職務内容）
区 分
１級
２級
３級
４級
一 般
行政職
消防職
主事
副主任
主任
主査
技 能
労務職
業務員
業務員
業務主任
業務主査
医療職
准看護師
看護師
技師
訪問看護ステー
ション管理者
看護師
５級
６級
係長
課長代理
主任主査
主幹
業務長
主任看護師 看護師長
- 473 -
７級
課長
８級
部長
消防長
エ 昇給
区 分
本
年
度
前
年
度
合 計
職 種
一般行政職 技能労務職
消防職
医療職
職 員 数
（A) （人）
512
406
15
88
3
昇給に係る職員数
（B) （人）
508
402
15
88
3
２号給 （人）
79
61
6
12
３号給 （人）
23
22
４号給 （人）
406
319
9
75
3
比 較
（B)/（A)（％）
99.2
99.0
100.0
100.0
100.0
職 員 数
（A) （人）
508
400
17
88
3
昇給に係る職員数
（B) （人）
505
397
17
88
3
２号給 （人）
76
61
6
9
３号給 （人）
34
28
４号給 （人）
395
308
11
73
3
（B)/（A)（％）
99.4
99.3
100.0
100.0
100.0
１号給 （人）
号給数別内訳
1
１号給 （人）
号給数別内訳
比 較
6
オ 期末手当・勤勉手当
支給期別支給率
区 分
支給率計
職務上の段階・職務の
級等による加算措置
６月
12月
本 年 度
2.025月分
2.175月分
4.20月分
有
前 年 度
1.975月分
2.125月分
4.10月分
有
国の制度
2.025月分
2.175月分
4.20月分
有
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区分
20年
25年
35年
勤続の者
勤続の者
勤続の者
最高限度
その他の
加算措置等
支給率等
25.55625月分
34.5825月分
49.59月分
49.59月分
定年前早期
退職特例措置
国の制度
25.55625月分
34.5825月分
49.59月分
49.59月分
〃
キ 地域手当
支給対象地域
市全域
支 給 率（％）
3.0
支給対象職員数（人）
512
- 474 -
ク 特殊勤務手当
区 分
全職種
職 種
一般行政職 技能労務職
消防職
医療職
給料総額に対する比率（％）
0.3
0.02
0.03
1.5
7.6
支給対象職員の比率（％）
34.0
20.2
6.7
100.0
100.0
代表的な特殊勤務手当の名称
滞納整理事務手当、犬猫死体処理作業手当、用地交渉手当
行旅死亡人等取扱手当、救急出動手当、感染危険手当
ケ その他の手当
区 分
国の制度との異同
扶養手当
同
住居手当
同
通勤手当
異
差異の内容
自動車等の使用者細分化
- 475 -
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出金
前年度までの
事
項
限 度 額
光湖苑ディサービスセンター建設事業
( 2件)
平成24年度コンピュータシステムリース料
(21件)
平成24年度事務機器等リース料
(21件)
平成24年度車両リース料
( 3件)
東海道本線新所原駅自由通路新設及び橋上駅舎化事業
平成24年度民間保育園等施設整備事業
平成25年度事務機器等リース料
(24件)
(13件)
平成25年度車両リース料
( 1件)
平成25年度民間保育園等施設整備事業
( 2件)
平成26年度コンピュータシステムリース料
(20件)
平成26年度事務機器等リース料
(25件)
平成26年度車両リース料
平成14年度から
24,963
平成27年度まで
−
2,500,000
豊川用水二期事業
平成25年度コンピュータシステムリース料
間
(29,276)
(2,500,000)
湖西市土地開発公社借入金に対する債務保証
期
(2件)
- 476 -
(536,911)
平成25年度から
527,943
平成27年度まで
(120,412)
平成25年度から
94,607
平成27年度まで
(12,410)
平成25年度から
10,761
平成27年度まで
(15,195)
平成25年度から
9,660
平成27年度まで
(2,746,000)
平成25年度から
2,744,029
平成27年度まで
(11,998)
平成25年度から
11,998
平成27年度まで
(300,856)
平成26年度から
214,616
平成27年度まで
(4,786)
平成26年度まで
4,335
平成27年度まで
(4,121)
平成26年度まで
2,410
平成27年度まで
(10,067)
平成26年度まで
10,067
平成27年度まで
(186,415)
150,919
(6,239)
5,382
(9,098)
4,035
平成27年度まで
平成27年度まで
平成27年度まで
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
支出見込額
金
額
18,799
当該年度以降の支出予定額
期
間
平成28年度から
平成32年度まで
金
額
左
特
国庫支出金
の
財
定
財
地方債
源
内
源
その他
6,164
63,351
7,401
5,774
1,094,844
3,432
91,959
2,334
1,112
2,224
34,238
1,355
881
平成28年度から
平成40年度まで
平成28年度から
平成29年度まで
平成28年度から
平成32年度まで
平成28年度から
平成29年度まで
平成28年度から
平成29年度まで
平成28年度から
平成44年度まで
平成28年度から
平成30年度まで
平成28年度から
平成30年度まで
平成28年度から
平成30年度まで
平成28年度から
平成44年度まで
平成28年度から
平成31年度まで
平成28年度から
平成31年度まで
平成28年度から
平成31年度まで
一般財源
6,164
0
公社存続中
77,171
(単位 千円)
訳
450,772
450,772
31,256
31,256
3,360
3,360
3,886
3,886
1,649,185
907,000
667,000
39,296
35,889
8,566
8,566
122,657
122,657
2,001
2,001
1,298
1,298
7,843
7,843
116,681
116,681
4,027
4,027
3,154
3,154
- 477 -
前年度までの
事
項
限 度 額
(120,600)
小学校給食業務
105,558
1,400千円と諸
経費及び利子相
平成26年度湖西市土地開発公社事業資金による公共用地取得事業
当額
(125,404)
平成27年度コンピュータシステムリース料
(16件)
91,372
平成27年度事務機器等リース料
平成27年度車両リース料
(14件)
(1件)
(6,657)
5,070
(4,400)
2,966
69,220千円と諸
平成27年度湖西市土地開発公社事業資金による公共用
経費及び利子相
地取得事業
当額
(1,747)
平成27年度民間保育園等施設整備事業
1,747
平成28年度コンピュータシステムリース料
(19件)
平成28年度事務機器等リース料
(35件)
平成28年度車両リース料
(3件)
(599,646)
599,646
(9,183)
9,183
(13,142)
13,142
(40,365)
岡崎中学校給食業務
40,365
(88,128)
平成28年度ＬＥＤ道路照明灯リース料
88,128
資源リサイクル用選別作業・保管施設リース料
(43,215)
43,215
(170,000)
津波避難施設整備事業
期
間
平成27年度まで
平成27年度まで
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
170,000
32,158千円と諸
平成28年度湖西市土地開発公社事業資金による公共用
経費及び利子相
−
地取得事業
当額
(7,819,049)
計
( 235件)
7,588,895
※「限度額」欄中、上段( )書は議決限度額、下段は債務決定額または、債務見込額
- 478 -
当該年度以降の支出予定額
支出見込額
金
額
期
35,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,440,061
間
平成28年度から
平成29年度まで
平成28年度から
平成30年度まで
平成28年度から
平成32年度まで
平成28年度から
平成32年度まで
平成28年度から
平成31年度まで
平成28年度から
平成31年度まで
平成28年度から
平成46年度まで
平成29年度から
平成33年度まで
平成29年度から
平成33年度まで
平成29年度から
平成34年度まで
平成29年度から
平成31年度まで
平成29年度から
平成38年度まで
平成29年度から
平成37年度まで
平成29年度から
平成29年度まで
平成29年度から
平成29年度まで
金
額
左
特
国庫支出金
の
財
定
財
地方債
源
内
源
その他
70,372
(単位 千円)
訳
一般財源
70,372
1,400千円と
諸経費及び
利子相当額
1,400
91,372
91,372
5,070
5,070
2,966
2,966
69,220千円と
諸経費及び利
子相当額
69,220
1,747
1,747
599,646
599,646
9,183
9,183
13,142
13,142
40,365
40,365
88,128
88,128
43,215
43,215
170,000
113,330
34,000
18,888
32,158千円と
諸経費及び利
子相当額
3,648,834
3,782
32,158
1,020,330
- 479 -
701,000
58,184
1,869,320
地方債の前々年度末におけ
及び当該年度末における現
区 分
平成26年度末現在高
1 普通債
平成27年度末見込額
7,726,184
7,538,686
⑴ 総務債
0
0
⑵ 民生債
133,520
66,404
⑶ 衛生債
651,273
791,792
⑷ 労働債
0
0
15,502
13,791
⑹ 商工債
410,912
373,931
⑺ 土木債
1,066,540
1,068,757
⑻ 都市計画事業債
1,948,453
1,898,022
⑼ 公営住宅債
901,973
832,221
⑽ 消防債
678,780
665,577
⑾ 教育債
1,919,231
1,828,191
0
0
10,552,200
10,663,436
0
0
680,795
588,328
86,768
58,440
⑷ 臨時財政対策債
8,617,973
8,466,672
⑸ 減収補てん債
1,166,664
1,549,996
18,278,384
18,202,122
⑸ 農林水産債
2 災害復旧事業債
3 その他
⑴ 臨時財政特例債
⑵ 減税補てん債
⑶ 臨時税収補てん債
合 計
- 480 -
る現在高並びに前年度末
在高の見込に関する調書
（単位：千円）
平成28年度中増減見込
平成28年度末現在高見込額
平成28年度中起債見込額 平成28年度中元金償還見込額
1,073,200
666,047
7,945,839
0
0
0
0
11,066
55,338
299,200
78,973
1,012,019
0
0
0
0
1,730
12,061
0
37,318
336,613
91,000
112,317
1,047,440
503,200
234,882
2,166,340
0
36,678
795,543
169,400
37,417
797,560
10,400
115,666
1,722,925
0
0
0
200,000
765,820
10,097,616
0
0
0
0
93,742
494,586
0
28,919
29,521
200,000
526,491
8,140,181
0
116,668
1,433,328
1,273,200
1,431,867
18,043,455
- 481 -

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介護保険事業特別会計当初予算説明書（案）.

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国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

説明書／一般会計・総括（PDF:364 KB）

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一般会計（歳入）(751KB) - 川口市

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収 支 予 算 書 - 羽島市地域振興公社

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（歳出）（PDF：927KB） - 熊谷市

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平成26年度 購入備品・保管換備品一覧

平成26年度 購入備品・保管換備品一覧

平成24年度 6月補正予算の概要

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