平成２８年度 当 初 予 算 の 概 要 平成２８年２月 企画振興部 平成２８年度 企画振興部 施策体系 ■ 県勢発展のための方策の推進 （１）第３次山形県総合発展計画の推進 ○ 短期アクションプランの着実な推進及び次期短期アクション プランの策定 〇 全国知事会への参画による各県と連携した政策提案の実施 〇 県内市町村、経済団体等と連携した各省庁に対する提案活動の 実施 〇 施策の企画・立案に資する統計の研究分析及び統計利活用能力 向上に向けた研修等の実施 （２）広域交通ネットワークの整備促進 ○ 奥羽・羽越新幹線の実現に向けた取組みの推進【２月補正】 ○ 県内鉄道の利便性向上に向けたＪＲ東日本や国土交通省に対する 要望活動の推進 〇 県内空港の利用拡大や航空ネットワークの拡充に向けた取組みの 推進【一部２月補正】 （３）ＩＣＴ（情報通信技術）の効果的活用の推進 ○ 効率的な行政運営推進の基盤となる県基幹高速通信ネット ワークの運営管理及びセキュリティ強化対策 ○ 社会保障・税番号制度に対応するための県共通システムの構築 ○ テレワークの普及に向けた調査・研究 ■ 賑わいや活力ある県づくりの推進 （１）文化芸術の振興 ○ 美術館・博物館が実施する企画展、山形交響楽団の活動に対する 支援等 ○ 県内の文化芸術活動団体との共同による文化芸術の鑑賞機会の 提供 ○ 山形駅西口拠点施設の建設工事等の実施【一部２月補正】 1 ○ 郷土芸能や文化芸術活動による多世代交流の場や子どもたちに よる郷土芸能等の発表機会の提供【２月補正】 （２）スポーツによる地域活性化の推進 ○ 本県で活動するプロスポーツチームや、その活動を支援する団体 等への支援 ○ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック等の開催に伴う、事前 キャンプ誘致等の推進 （３）多様な主体が活躍する県づくりの推進 〇 やまがた社会貢献基金を活用した県民の公益活動への支援 （４）活力ある地域づくりの推進 〇 地域振興に資する民間事業者を支援するための長期の無利子貸 付（ふるさと融資） ■ 安全・安心で住みよい地域づくりの推進 （１）市町村の実情に即した施策の展開の促進 ○ 市町村において弾力的に運用等ができる市町村総合交付金の交 付 ○ 市町村における公共施設等の整備促進を図るための資金の貸付 （２）移住・交流の推進と地域づくりに対する支援 ○ 本県にゆかりのある方をターゲットにした情報発信、移住体験プ ログラムの拡充など移住交流施策の強化 ○ 地域の拠点づくりに向けた住民主体による地域づくりへの支援 【２月補正】 （３）安心して住み続けるための雪対策・交通対策の推進 ○ 地域における雪下ろし有償ボランティアを導入する市町村に対 する支援など総合的な雪対策の一層の推進 ○ 地域公共交通の活性化に向けた取組みの推進及び路線バスやデ マンド型交通の維持・確保に対する支援 【２月補正】、 【一部２月補正】とあるのは、 「地方創生加速化交付金」を活用して実施予定のもの 2 平成２８年度 企画振興部 当初予算の概要 〔一 般 会 計〕 １ 課別予算額 （単位：千円） H28当初予算＋H27.2月補正（地方創生加速化交付金対応分） 28年度当初 課 名 予算額 左のうち 27年度２月 予算額 一般財源 企画調整課 県民文化課 市町村課 交通政策課 274,574 8,936,790 4,753,054 1,591,522 421,615 27年度当初 左のうち 421,049 予算額 左のうち Ａ 一般財源 ａ 一般財源 274,084 707,093 H27当初予算＋H26.2月補正（地方創生先行型交付金対応分） 274,574 12,288 112 8,949,078 274,084 707,205 予算額 左のうち 886,597 243,145 25,126 4,405 446,741 425,454 483,802 左のうち 483,505 予算額 左のうち B 一般財源 b 一般財源 8,335 20 497,197 58 4,763,647 1,591,580 2,391,947 1,652,728 10,593 予算額 一般財源 243,628 比 較 増 減 26年度２月 251,963 886,597 7,765 243,165 497,197 20 2,399,712 1,652,748 8,193 20 491,995 483,525 情報企画課 820,106 805,370 820,106 805,370 592,199 560,308 592,199 560,308 統計企画課 342,457 24,294 342,457 24,294 733,808 24,874 733,808 24,874 計 15,548,596 3,823,412 4,575 15,596,603 3,827,987 5,331,981 3,461,757 48,007 24,293 60 5,356,274 3,461,817 予算額 の差異 Ａ－Ｂ 一般財源 の差異 ａ－ｂ 増減率 増減率 22,611 12.7% 8,062,481 210,008 909.4% 42.2% 2,363,935 ▲ 61,168 98.5% ▲3.7% ▲ 45,254 ▲ 58,071 ▲9.2% ▲12.0% 227,907 245,062 38.5% 43.7% ▲ 391,351 ▲ 580 ▲53.3% ▲2.3% 10,240,329 366,170 191.2% 10.6% ２ 性質別予算額 （単位：千円） H28当初予算＋H27.2月補正（地方創生加速化交付金対応分） 28年度当初 区 分 予算額 左のうち 予算額 27年度当初 左のうち 予算額 一般財源 一般行政費 838,595 618,298 6,090,592 2,788,530 48,007 左のうち 予算額 一般財源 ａ Ａ 838,595 H27当初予算＋H26.2月補正（地方創生先行型交付金対応分） 27年度２月 一般財源 人 件 費 618,298 左のうち 806,511 29,982 3,500 3,055,128 1,653,558 2,950,031 1,780,322 物件費 1,240,362 1,138,472 18,025 1,075 1,258,387 1,139,547 25,084 貸付金 1,800,000 1,800,000 左のうち 予算額 一般財源 591,556 3,025,146 1,650,058 25,084 予算額 B 4,575 6,138,599 2,793,105 3,946,309 2,667,731 積立金 比 較 増 減 26年度２月 一般財源 補助費等 971,190 887,409 806,511 24,293 左のうち 予算額の差異 一般財源 b 591,556 60 3,970,602 2,667,791 3,995 2,954,026 1,780,322 20,298 60 991,488 887,469 25,088 25,088 416,584 579,161 202,470 579,161 202,470 一般公共 110,479 2,755 110,479 2,755 123,159 2,968 123,159 2,968 計 15,548,596 3,823,412 48,007 413,829 456,002 199,502 4,575 15,596,603 3,827,987 5,331,981 3,461,757 456,002 24,293 〔特 別 会 計〕 市町村振興資金特別会計 予算額 （当初） Ａ 左のうち 貸付金 ａ 27度当初 予算額 （当初） Ｂ 左のうち 貸付金 ｂ 比 較 増 減 予算額 増減率 Ａ－Ｂ 1,466,300 1,100,000 1,500,048 1,100,000 ▲ 33,748 3 貸付金 増減率 ａ－ｂ ▲2.2% 199,502 60 5,356,274 3,461,817 （単位：千円） 28年度当初 会 計 名 増減率 26,742 4.0% 4.5% 2,167,997 125,314 54.6% 4.7% 101,102 ▲ 126,764 3.4% ▲7.1% 266,899 252,078 26.9% 28.4% － 8,619,409 8,508,930 32,084 一般財源 の差異 ａ－ｂ － 1,800,000 416,584 413,829 増減率 ▲0.0% 8,619,409 8,508,930 Ａ－Ｂ ▲4 投資的経費 一般単独 30,919 9.0% － － 8,040,248 214,114 1388.3% 105.8% ▲ 12,680 ▲ 213 ▲10.3% ▲7.2% 8,052,928 214,327 1766.0% 107.4% 10,240,329 366,170 191.2% 10.6% 平成２８年度当初予算 主要事業一覧 部局名：企画振興部 ■県勢発展のための方策の推進 （１）第３次山形県総合発展計画の推進 （単位：千円） 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 1 企画調整課 総合政策審議会費 2,427 ・ 短期アクションプラン及びやまがた創生総合戦略 の進行管理並びに中長期的な政策課題について調 査審議する総合政策審議会の運営 2 企画調整課 総合計画推進事業費 5,066 ・ 短期アクションプランの具体的展開に関する調査 研究及び次期短期アクションプランの策定 等 3 企画調整課 全国知事会議等 事務運営費 11,021 ・ 全国知事会への参画による他都道府県と連携した 政策提案の実施 4 企画調整課 政府の施策等に対する 提案調整費 969 ・ 県内市町村、経済団体等との連携による各省庁に 対する提案活動の実施 5 統計企画課 経済動向分析等事業費 1,090 6 統計企画課 統計等利活用促進事業 費 ・ 本県の経済動向をより的確に把握･分析し、基本と なる経済統計資料を作成 ・ 各種統計資料や研究分析結果を踏まえた各部局の 施策の企画・立案に資するための政策統計研究会 の開催 310 ・ 職員の統計利活用の能力向上に向けた研修会の実 施 （２）広域交通ネットワークの整備促進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 15,070 7 奥羽・羽越新幹線整備 交通政策課 推進事業費 ・ 奥羽・羽越新幹線の実現に向けた県民機運の醸 成、整備の推進に向けた課題・効果の分析及び検 討 15,070 － 8 交通政策課 鉄道ネットワーク 機能強化事業費 ・ 県内鉄道の利便性向上に向け、各種団体との連携 によるＪＲ東日本や国土交通省に対する要望活動 の推進 3,850 70,637 9 交通政策課 航空ネットワーク拡充 事業費 ・ 山形空港及び庄内空港の利用拡大のための取組み に対する支援 10,056 拡充 ・ 羽田乗継インバウンドの促進等に向けたエアポー トセールスの実施 60,581 4 （３）ＩＣＴ（情報通信技術）の効果的活用の推進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 10 山形県基幹高速通信 情報企画課 ネットワーク運営管理 事業費 11 社会保障・税番号制度 情報企画課 対応県共通システム構 築事業費 12 シームレス電子行政推 情報企画課 進事業費 ・ 効率的な行政運営推進の基盤となる県基幹高速通 信ネットワークの運営管理 545,868 拡充 ・ サイバー攻撃等のリスクに対応したセキュリティ 強化対策 ・ 社会保障・税番号制度導入に伴う情報連携を実現 するために必要な全庁的なシステムの構築 等 23,853 ・ テレワークの普及に向けた調査・研究 821 拡充 ・ 市町村が運営する情報システムの簡素・効率化の 支援 等 ■賑わいや活力ある県づくりの推進 （１）文化芸術の振興 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 13 文化団体等連携支援事 県民文化課 業費 ・ 美術館・博物館が実施する企画展、山形交響楽団 の活動等に対する支援 91,207 ・ 県民芸術祭の開催 14 県民文化課 山形県文化芸術交流発 信事業費 ・ 県内の文化芸術活動団体と共同し、地域のホール 等で制作・公演されるオペラや演劇など、文化芸 術鑑賞機会の提供 57,705 8,277,219 15 県民文化課 山形駅西口拠点施設整 備事業費 ・ 山形駅西口拠点施設の建設工事の実施 1,241 拡充 ・ 施設の管理運営計画の策定 ・ 事業用地の取得 等 8,275,978 ・ 文化芸術団体等が子ども向けに郷土芸能や文化芸 術等の多様な体験事業を行う「総合型文化クラブ （仮称）」モデル事業への支援 11,047 16 県民文化課 文化による地域への愛 着・誇り醸成事業費 新規 ・ 子どもたちによる郷土芸能や文化芸術活動の発表 機会の提供 11,047 ・ 文化芸術団体等が行う子ども向け文化芸術体験プ ログラム開発等への支援 － 5 （２）スポーツによる地域活性化の推進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 17 県民文化課 プロスポーツ支援事業 費 18 県民文化課 スポーツ振興・ 地域活性化推進事業費 ・ 本県で活動するプロスポーツチームの支援及びプ ロスポーツ等を活用したスポーツの振興や地域の 賑わいづくりに向けた活動への支援 110,785 12,098 拡充 ・ 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大 会等の事前キャンプ誘致をはじめとした関連事業 の推進 （３）多様な主体が活躍する県づくりの推進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 19 県民文化課 社会貢献活動促進基金 活用事業費 ・ やまがた社会貢献基金を活用したNPOや任意団体が 行う公益活動への支援 39,310 （４）活力ある地域づくりの推進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 20 市町村課 地域総合整備資金貸付 事業費 1,800,000 新規 ・ 地域振興に資する民間事業者を支援するための長 期の無利子貸付（ふるさと融資） ■安全・安心で住みよい地域づくりの推進 （１）市町村の実情に即した施策の展開の促進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 21 市町村課 市町村総合交付金 交付事業費 22 市町村課 市町村振興資金 貸付事業費 569,236 ・ 市町村の創意工夫により弾力的な運用ができる市 町村総合交付金の交付 1,100,000 ・ 市町村における公共施設等の整備促進を図るため の資金の貸付 （貸付⾦分） 6 （２）移住・交流の推進と地域づくりに対する支援 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 ・ ふるさと納税利用者など本県にゆかりのある首都 圏在住者等をターゲットとした、本県への移住の 促進に向けた情報の発信 23 市町村課 やまがた移住交流推進 事業費 34,090 拡充 ・ 山形の文化や食、地域との交流、仕事体験、住ま い見学などを盛り込んだ移住体験プログラムの実 施 ・ 首都圏における移住相談窓口「やまがたハッピー ライフ情報センター」の運営 7,353 24 市町村課 活力ある地域づくり推 進事業費 ・ 地域づくりの自立的プラットフォームの形成 7,353 ・ 住民主体による拠点づくりのモデルとなる取組み 等への支援 － （３）安心して住み続けるための雪対策・交通対策の推進 予 算 額 番号 担 当 課 事 業 名 27年度２月 区分 事 業 概 要 28年度当初 ・ 次期雪対策行動計画の策定と「いきいき雪国やま がた県民会議（仮称）」の創設 ・ 地域における雪下ろし有償ボランティアを導入す る市町村に対する支援 25 市町村課 安心な雪国づくり推進 事業費 95,896 拡充 ・ 「やまがた雪文化マイスター（仮称）」の認定と 活動の普及促進 ・ 山形雪情報システムの運用 ・ 市町村がその実情に即して計画的に実施する雪対 策を総合的に支援するための雪対策総合交付金の 交付 等 26 27 交通政策課 市町村課 生活交通確保対策事業 費 市町村総合交付金 （生活交通確保対策事業） ・ 県民の生活交通手段となっているバス路線の維持 や車両維持に係るバス事業者に対する支援 98,702 ・ 地域公共交通を担当する市町村職員が専門的知識 を習得するための研修会の開催 等 ・ 路線バス又はデマンド交通を維持する市町村に対 する支援 107,699 ・ デマンド型交通の導入検討等を行う市町村に対す る支援 （番号21の内数） 7
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