平成２６年度３月追加補正予算の概要 １ 一般会計 今回の追加補正予算は、国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に伴う補正予算措置に呼応 し、地域消費喚起のためのプレミアム付商品券発行等支援事業、まち・ひと・しごとの創生に向けた総合 戦略を先行的に実施するための事業などについて、補正措置を講じるものであります。 その財源については、地方交付税、国・県支出金、市債で措置し、予備費により収支の調整をいたして おります。 今回の追加補正予算の総額は、約６億５，２００万円で補正後の予算総額は、約９３０億８，０００万 円となり、前年度同期に比べ、４．８パーセントの増となります。 （参考）予算額の前年度の同期との比較 区 分 当初予算額 現計予算額 ３月補正額 ３月追加補正額 （単位 千円） 補正後の額 平成２６年度 89,700,000 94,274,260 △1,845,920 651,813 93,080,153 平成２５年度 85,200,000 88,579,086 △99,960 302,996 88,782,122 5.3 6.4 伸 率 (％) 4.8 追加補正予算の性質別分析 （単位 千円，％） 款 別 ３月補正後額 市 追 加補 正額 利 配 方 子 当 譲 割 与 交 割 付 交 付 29,631,241 件 費 680,000 680,000 0.7 物 59,000 59,000 0.1 維 79,000 79,000 0.1 扶 14,000 14,000 0.0 補 2,696,000 2.9 投 50,000 50,000 0.1 積 70,000 70,000 0.1 投 資 及 び 出 資 金 金 109,061 0.1 貸 付 109,061 20.9 繰 出 金 19,450,254 費 80,000 0.1 公 債 80,000 費 1,062,734 1.1 予 備 1,062,734 1,584,073 1,584,073 1.7 税 金 金 2,696,000 ゴルフ場利用税交 付金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 特 方 例 交 交 付 付 ３月補正後額 費 地 方 消 費 税 交 付 金 方 性 質 別 件 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金 地 構成比 31.8 人 29,631,241 地 補正後の額 税 金 税 19,416,525 33,729 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金 分 担 金 及 び 負 担 金 持 補 修 追 加補 正額 4,017 14,106,413 15.2 9,728,480 123,433 9,851,913 10.6 2,620,882 2.8 費 費 21,194,530 助 資 費 的 立 構成比 14,102,396 2,620,882 助 補正後の額 経 21,194,530 22.8 7,877,483 490,569 8,368,052 9.0 12,792,322 158,283 12,950,605 13.9 1,760,709 △150,000 1,610,709 等 費 金 1.7 0.0 971,500 971,500 1.0 11,233,343 11,233,343 12.1 10,001,362 10,001,362 10.7 145,333 25,511 170,844 0.2 92,428,340 651,813 93,080,153 100.0 使 用 料 及 び 手 数 料 国 県 財 寄 庫 支 支 出 出 産 収 附 金 金 繰 越 金 15.8 6,936,206 7.5 157,032 157,032 0.2 74,182 74,182 0.1 551,639 551,639 0.6 1,946,882 1,946,882 2.1 2,430,609 2,430,609 2.6 11.6 100.0 合 入 市 債 合 計 ※ 14,661,040 56,400 金 入 収 550,084 6,879,806 入 繰 諸 14,110,956 金 10,745,600 11,600 10,757,200 92,428,340 651,813 93,080,153 端数処理のため構成比合計が一致しない場合があります｡ 計 ◎ 追加補正後の 追加補正後 の 一般会計の 一般会計 の 状況 （単位 百万円） 【歳入】 〔歳入総額 930億80百万円〕 分担金及び負担金 1.1% (1,063) 使用料及び手数料 1.7% (1,584) 繰越金 2.1% (1,947) 地方譲与税 0.7% (680) その他 1.4% (1,244) 諸収入 2.6% (2,431) 地方消費税交付金 2.9% (2,696) 市債 11.6% (10,757) 地方交付税 20.9% (19,450) 市税 31.8% (29,631) 国・県支出金 23.2% (21,597) 【歳出】 〔歳出総額 930億80百万円〕 ≪款別≫ 農林水産業費 3.2% (2,990) 消防費 3.7% (3,472) ≪性質別≫ 議会費 0.7% (612) その他 0.3% (344) 積立金 1.7% その他 1.2% (1,611) (1,142) 維持補修費 2.8% (2,621) 商工費 4.1% (3,816) 補助費等 9.0% (8,368) 土木費 6.5% (6,014) 扶助費 22.8% (21,195) 民生費 35.9% (33,373) 衛生費 10.3% (9,547) 物件費 10.6% (9,852) 人件費 15.2% (14,106) 公債費 10.7% (10,001) 教育費 10.6% (9,899) 公債費 10.7% (9,982) 総務費 14.0% (13,031) ※端数処理のため構成比が一致しない場合があります。 繰出金 12.1% (11,233) 投資的経費 13.9% (12,951) 平成２６年度３月追加補正予算 緊急経済対策事業一覧 ◎国庫補助事業 （単位 千円） 番 号 部 名 課 名 事 業 名 事業費 主 な 事 業 内 容 国庫支出金 県支出金 1 総 務 消防防災 防火水槽整備経費 2 企画調整 3 農林水産 農業振興 担い手・農地総合対策等推進事業 31,875 4 農林水産 農村環境 経営体育成基盤整備事業 10,675 5 農林水産 農村環境 農村振興総合整備事業 15,612 7,800 6 農林水産 森林整備 森林整備加速化・林業再生事業 28,350 16,725 7 市民生活 市民生活 情報システム 番号制度対応統合宛名システム開発 事業 番号制度対応住民基本台帳システム 改修事業 合 計 9,000 2,693 74,192 16,800 市債 2,600 一般財源 3,707 老朽化した防火水槽（大和地区）の更新に要する経費 57,392 独立・自営就農の要件を満たす新規就農者に対する給付金の支給に 要する経費 31,875 6,000 6,466 14,800 176,170 34,293 3,000 4,675 ほ場整備に伴う県営事業負担金 ・実施地区：鍋島東地区 7,812 農業集落排水施設の整備に要する経費 ・実施地区：本庄袋地区 高性能林業機械の導入に対する補助経費 8,625 ・実施主体：富士大和森林組合 ・導入機械：ハーベスタ１台、フォワーダ１台 △ 8,334 56,400 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に対応するための統合 宛名システムのソフトウェア開発に要する経費 11,600 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に対応するための住民 基本台帳システムの改修に要する経費 73,877 (財源調整) (財源調整) 普通交付税の追加交付分 27,856（歳入） ◎地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業 ◆地方創生先行型 （単位 千円） 番 号 部 名 課 名 事 業 名 主 な 事 業 内 容 事業費 臨時交付金 一般財源 1 企画調整 企画政策 まち・ひと・しごと創生総合戦略推 進経費 10,000 6,957 3,043 外部有識者による推進会議の開催や経済構造の分析など、まち・ひと・しごと創生総合戦略 及び長期ビジョンの策定等に要する経費 2 企画調整 企画政策 定住促進通勤定期券購入費助成事業 12,100 8,418 3,682 就職に伴う市外転出を食い止めるとともに、市外からの転入を促進するため、市外通勤者に 対して特急列車等を利用した通勤費の一部を助成する経費 （単位 千円） 番 号 部 名 課 名 事 業 名 事業費 主 な 事 業 内 容 臨時交付金 一般財源 3 企画調整 企画政策 定住促進住宅取得費助成事業 4 企画調整 5 企画調整 6 経 済 商業振興 7 経 済 商業振興 8 経 済 商業振興 免税販売促進支援事業 9 経 済 10 6,724 市外からの転入を促進するため、転入者に住居取得費の一部を助成する経費 22,100 15,376 男女共同参画 ワーク・ライフ・バランス推進事業 2,323 1,616 707 働きながら出産・子育てしやすい職場環境の創出を目的としたワーク・ライフ・バランスの 実現のため、市内事業所等を対象とした研修会を開催する経費 男女共同参画 出会い創出・応援事業 1,550 1,078 472 結婚を希望する独身男女がパートナーシップの重要性を学びながら出会う場としての交流イ ベントを開催する経費 地域人材・しごとマッチング支援事 業 8,076 5,619 2,457 市内のクリエイティブ人材と都市圏の企業等とのビジネスマッチング及びネットワーク構築 を支援するための経費 中心市街地活性化まち・ひと・しご と創生事業 15,000 10,436 4,564 中心市街地へのＵＩＪターンを推進するため、都市圏からのＵＩＪターン希望者と入居可能 物件のマッチング及び空き店舗等の改修費を補助する経費 6,600 4,592 2,008 中心市街地における外国人等の旅行消費を促進するため、商店街等が実施する「免税手続一 括カウンター」設置費に対する補助等を行う経費 商業振興 首都圏本社機能等移転調査事業 11,032 7,675 3,357 首都圏等の企業に対する本社機能等の移転可能性及び市内における機能移転受入れ用地等の 調査に要する経費 経 済 商業振興 恵比須像情報発信強化促進事業 4,500 3,131 1,369 中心市街地への外国人等の来街を促進するため、恵比須像に関する外国語版の通い帳及び ホームページ等を作成する経費 11 経 済 商業振興 地場産品流通相談等支援事業 4,570 3,179 1,391 地場産品の海外販路開拓等に関する相談対応及び営業サポート等を行う専門相談員の配置に 要する経費 12 経 済 商業振興 物産販売協力店拡大事業 3,240 2,254 986 首都圏における新たな物産販売協力店（アンテナショップ）の拡大を図るための調査に要す る経費 13 経 済 商業振興 ふるさと名物応援強化事業 7,009 4,876 「アンテナショップ・フェスティバル」でグランプリを獲得した地場産品（ふるさと名物） 2,133 等の更なる流通促進を図るため、物産展等への参加及び各種広報ＰＲを行う応援員を配置す る経費 14 経 済 工業振興 地域資源活用型創業等支援事業 4,166 2,898 1,268 地域資源を活かした製品開発事業等の創業及び地場産品関連事業の起業支援に要する経費 15 経 済 観光振興 観光商品開発事業 39,300 27,344 16 経 済 観光振興 コンベンション誘致推進事業 6,867 4,778 2,089 会議・イベント等のコンベンションを誘致するための体制構築等に要する経費 17 農林水産 農業振興 ６次産業化・農商工連携推進事業 8,051 5,601 2,450 11,956 市内の観光資源を活用した観光ルート等の商品開発、営業活動及び各種情報発信に要する経 費 生産者自らが加工・販売に取り組む「６次産業化」の商品開発に対する補助及び開発された 商品の販路拡大のための支援に要する経費 （単位 千円） 番 号 部 名 課 名 事 業 名 事業費 主 な 事 業 内 容 臨時交付金 一般財源 農業を担う人材を育成するため、新規就農者を対象とした経理・経営能力を養成する研修会 等を開催する経費 18 農林水産 農業振興 農業人材育成事業 2,725 1,896 829 19 農林水産 森林整備 林業就業体験事業 2,528 1,759 769 林業後継者の確保を図るため、若年者等を対象とした林業就業体験研修を実施する経費 20 環 境 事業系ごみリサイクル推進事業 7,106 4,944 2,162 リサイクル分野の創業を促進するため、排出事業者へのリサイクル等に関する情報提供・具 体的手法の提案及び廃棄物処理事業者等を対象としたセミナーを開催する経費 21 保健福祉 健康づくり 母子保健情報アプリ等活用事業 17,189 11,959 5,230 妊婦及び乳幼児の保護者に対して健診や予防接種等の母子保健に関する情報を提供するた め、母子保健情報アプリの開発等を行う経費 22 こども教育 保育幼稚園 地域型保育受入拡充・支援事業 24,100 16,767 7,333 待機児童を解消するため、子ども・子育て支援新制度により創設される地域型保育を行う事 業者に対する研修会及び保育用品の購入費補助等を実施する経費 220,132 153,153 66,979 循環型社会推進 合 計 ◆地域消費喚起・生活支援型 （単位 千円） 番 号 部 名 課 名 事 業 名 事業費 主 な 事 業 内 容 臨時交付金 一般財源 1 経 済 商業振興 プレミアム付商品券発行等支援事業 合 計 380,000 362,638 17,362 商工会議所及び商工会が実施するプレミアム付商品券発行事業等に対する補助経費 380,000 362,638 17,362
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