1,082億7,809万3千円（△4.3％） 特別会計（10会計） 27 26 695億3,160万円（13.2％） 27 企業会計（5会計） 671億7,943万6千円（△3.6％） 平成27年度各会計予算額 27 用 語 の 説 明 区 分 予 算 額 前年度比 一 般 会 計 1,082億7,809万3千円 △3.2％ 市税：市民税や固定資産税など △ 4.3％ 市に納められた税金 ※1 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 381億6,360万円 15.3％ 地方消費税交付金：地方消費税 農 業 集 落 排 水 事 業 9,400万円 103.5％ の一部を人口などにより按分交 業 3億8,400万円 △ 10.7％ 区 1億1,500万円 3.6％ 地方交付税：所得税などの国税 業 5億2,500万円 △ 2.2％ の一定割合を市の財政状況に応 業 243億9,800万円 6.8％ 堅田駅西口土地区画整理事業 7億300万円 △ 15.4％ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 35億4,100万円 3.3％ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 9,000万円 4.7％ 15億1,800万円 − 695億3,160万円 13.2％ 業 149億8,609万4千円 △ 17.0％ 介護老人保健施設事業 7億2,534万4千円 △ 17.7％ 業 103億5,315万1千円 △ 9.8％ 業 172億3,370万5千円 1.8％ 県支出金：市が行う特定の事業 業 238億8,114万2千円 6.8％ に対し県から交付された収入 671億7,943万6千円 △ 3.6％ 市債：市が主に公共事業を行う 2,449億8,912万9千円 0.3％ ための財源として国などから借 卸 売 市 財 駐 介 学 場 事 産 車 護 校 場 保 事 険 給 食 事 事 業 小 計 企 業 会 計 ※2 27 平成 年度予算が 決まりました 一般会計 年度第１次補正予算 27 27 平成 平 成 年 度 第 １ 次 補 正 予 算 は、 ２月３日に成立した国の補正予算 を活用し、平成 年度当初予算に 計上していた、まち・ひと・しご と創生関連事業や小中学校の大規 模改修工事を平成 年度に前倒し して実施するため、平成 年度一 般会計予算から減額補正するとと もに、臨時福祉給付金支給費など を措置したものです。 平成27年度予算 （対前年度当初予算比） （第１次補正予算を含む） 年度当初予算 27 平成 ﹁大津市 平成 年度当初予算は、 の人口を減らすことなく、将来に 備える予算﹂と位置づけ、大津市 総合計画第３期実行計画の推進と 成果の創出を図り、将来にわたる 財政の健全性につながることを基 本方針としました。第３期実行計 画の３年目として計画に掲げる重 点事業の推進と、健全財政堅持と のバランスに配慮し﹁子ども・子 育て・教育・女性活躍﹂ ﹁高齢者施 策﹂﹁観光振興﹂﹁行財政改革﹂の ４ 分野について施策を充実させた ほか、環境政策、まちの賑わい創 出、地方創生など、市政の根幹と なる施策の充実も図りました。 市民のみなさまの暮らしを支え る上で欠かせない行政サービスが 提供できるよう必要な予算を措置 しました。 なお、平成 年度の予算は、当 初予算に第１次補正予算を加えた ものとなります。 27 特集 病 院 水 下 ガ 事 道 水 事 道 ス 事 事 小 計 合 計 付された収入 じて配分された収入 分担金及び負担金：保育所の保 育料などの収入 使用料及び手数料：市営住宅の 家賃や住民票などの証明書の発 行手数料 国庫支出金：市が行う特定の事 業に対し国から交付された収入 り入れた収入 ※1 一般会計前年度比の上段は、第1次補正予算後の率 ※2 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計 広報 おおつ 2 4月15日号 特集 平成27年度予算が決まりました 地方特例交付金 2億5,000万円 （0.2%） 歳出 43 教育費 97億6,611万 7千円（9.0%） 消防費 33億8,424万 8千円（3.1%） 議 議会費 7億 7億1,787万4千円 （0 （0.6%） 1,082億 7,809万 3千円 土木費 127億3,748万 8千円 （11.8%） 農林水産業費 7億7,404万円 （0.7%） その他 産業・観光の振興などに 7,271円 2.3％ ※金額は一般会計の歳出額を平成27年2月末日現在の人口342,528人で割り戻した額 広報 おおつ 3 4月15日号 18 % 駅 西 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 推 進 費 を 中 心 に、 教育費 学校をはじめとする教育施 設の管理運営や整備などに 9.0％ 28,450円 ほぼ前年度並みとなっています。衛生費は、大 9,800円 33,508円 田廃棄物最終処分場第２期整備工事が終了する 消防や救急業務などに 疾病予防や保健衛生、 ごみやし尿処理などに 減少し 消防費 3.1％ 30,663円 衛生費 10.6％ 37,301円 ことなどにより、前年度と比べて ・０ 企画、自治振興、 財産管理に 道路、公園、 土地区画整理などに ています。 総務費 9.7％ 32,244円 土木費 11.8％ その他に、企画や自治振興、財産管理などに 使われる総務費が９・７％、学校をはじめとする 借りたお金の返済に 衛生費 114億7,754万7千円 （10.6%） 労働費 8,399万1千円 （0.1%） 教育施設の管理運営や整備などに使われる教育 公債費 10.2％ 136,878円 民生費 468億 5,478万4千円 （43.3%） 商工費 費 7億6,920万7千円 円 （0.7%） %） 費が９・０％を占めています。 高齢者、障害者、 児童の福祉推進などに 総務費 105億 2,722万円 （9.7%） 歳出合計 市民一人当たりの予算額は316,115円 目的別の内訳は次のとおりです 民生費 43.3％ 予備費 1億83万6千円 （0.1%） 1億83 災害復旧費 復旧費 7,121万1千円 （0.1%） 0.1%） た民生費が最も多く、全体 11 一般会計歳出予算額の内訳 公債費 110億1,353万円 万円 （10.2%） （ ） 主 な 科 目 別 の 構 成 比 は、 福祉サービス費を中心とし の ・３ ％ を 占 め て い ま す。 続 い て、 道 路・ 公 園・土地区画整理などに使われる土木費が ・８ 10 ％、疾病予防や保健衛生、ごみやし尿の処理など を占めています。 % に使われる衛生費が ・６％、市債の返済に充て る経費である公債費が ・２ 民生費は全体としては、前年度より２・３ 減 少していますが、子ども・子育て支援施策の充 実などにより社会保障関連経費︵扶助費︶は増 加しており、依然として高い割合を占めていま す。土木費は、引き続き膳所駅周辺整備や大津 % 10 地方消費税交付金 48億3,070万円 （4.5%） 一般会計予算の内訳 地方譲与税 地方譲 7億2, 7億2,550万円 （0.7%） 地方交付税 円（10 5%） 113億6,500万円 （10.5%） 歳入では、市税収入が四 百八十六億円余りと前年度 分担金及び負担金 担金 16億2,979万1千円 千円 5%） （1.5%） 歳入 1,082億 7,809万 3千円 当初比で約四億一千七百万 歳入合計 使用料及び手数料 36億 6,359万2千円 （3.4%） 円の減となりました。しかし、この市税収入の 市税 486億700万円 （44.9%） 減収について、安易に財政調整基金の取崩しに 国庫・県支出金 250億 3,914万1千円 （23.1%） 依存することなく、地方交付税など一般財源の その他 その 31億6,476万9千円 31億 （2.9 （2.9%） 確保に加え、消費税率引き上げに伴い増加が見 市債 8.3%） 90億260万円 （8.3%） 込まれる地方消費税交付金を活用することなど により、歳入の確保に努めました。 一般会計歳入予算額の内訳
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