介護保険特別会計予算書(PDF:666KB)

議案第２７号
平成２７年度
守谷市介護保険特別会計予算
平成２７年度守谷市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
２
歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３，０１８，６５７千円と定める。
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表
歳入歳出予算」による。
（一時借入金）
第２条
地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）
第３条地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定
める。
（１）
保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成２７年３月３日
守谷市長
平成
- 299 -
年
会
月
田
日
提
真
原案
出
一
決
- 300 -
第１表
歳
歳
入
歳
項
険
用
料
及
び
手
数
庫
払
支
基
金
出
交
護
保
6 財
出
産
収
入
収
料
50
庫
負
担
金
500,407
2 国
庫
補
助
金
11,621
金
791,752
払
基
金
交
付
金
金
791,752
416,182
1 県
負
担
金
410,458
2 県
補
助
金
5,724
入
192
産
運
用
収
入
金
192
537,287
会
計
金
繰
繰
入
入
金
536,941
金
346
金
1
1 繰
9 諸
数
1 国
2 基
越
761,006
512,028
1 他
8 繰
額
50
1 財
7 繰
料
料
1 支
支
険
金
付
千円）
761,006
1 手
3 国
金
料
1 介
5 県
算
（単位
1 保
4 支
予
入
款
2 使
出
越
金
入
1
159
1 延
2 雑
滞
金
50
入
109
（単位
款
項
歳
入
合
計
- 301 -
金
千円）
額
3,018,657
- 302 -
歳
出
（単位
款
1 総
項
務
費
務
管
2 徴
3 介
給
付
護
支
援
事
護
積
業
立
支
出
31,302
費
907
サ
ー
ビ
ス
費
2,547,587
防
サ
ー
ビ
ス
費
88,272
3 高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
37,551
4 高額医療合算介護サービス費
8,060
5 特定入所者介護サービス等費
118,709
の
他
諸
費
費
護
予
防
費
25,103
2 包括的支援事業・任意事業費
13,680
の
事
他
業
諸
費
金
1
192
金
積
立
金
金
費
2,490
38,784
192
324
2 繰
備
及
費
予
1 償
6 予
普
会
4,285
護
1 基
5 諸
査
費
2 介
3 そ
金
審
139,194
2,802,669
1 介
4 基
定
費
費
6 そ
域
認
旨
1 介
3 地
理
収
4 趣
険
額
175,688
1 総
2 保
金
千円）
還
金
及
び
還
出
付
加
算
金
323
金
1
1,000
款
項
1 予
歳
出
備
合
計
- 303 -
金
費
額
1,000
3,018,657
- 304 -
歳入歳出予算事項別明細書
１
歳
総
括
入
（単位
款
険
比
千円）
本年度予算額
前年度予算額
較
料
761,006
662,303
98,703
料
50
40
10
金
512,028
484,919
27,109
金
791,752
771,579
20,173
1
保
2
使
3
国
4
支
5
県
支
出
金
416,182
387,449
28,733
6
財
産
収
入
192
204
△12
7
繰
入
金
537,287
532,216
5,071
8
繰
越
金
1
1
0
9
諸
収
入
159
160
△1
3,018,657
2,838,871
179,786
用
料
及
庫
払
歳
び
手
支
基
出
金
入
数
交
合
付
計
歳
出
本
款
1
総
2
保
3
地
4
基
5
諸
6
予
本年度予算額前年度予算額
務
険
域
給
支
金
付
援
事
積
業
立
支
出
備
歳
出
合
計
比
較
年
度
特
定
国県支出金
地
予
算
額
の
財
方
債
財
（単位
千円）
源
訳
源
そ
の
他
内
一般財源
費
175,688
164,823
10,865
172
175,516
費
2,802,669
2,640,828
161,841
910,865
1,135,080
756,724
費
38,784
31,692
7,092
17,173
13,172
8,439
金
192
204
△12
金
324
324
0
費
1,000
1,000
0
3,018,657
2,838,871
179,786
- 305 -
192
324
1,000
928,210
1,324,960
765,487
- 306 ２歳
入
（款） 1 保険料
目
1 第１号被保険者保険
料
（項） 1 介護保険料
本年度
予算額
761,006
前年度
予算額
662,303
比
較
98,703 1
2
3
4
計
（款） 2 使用料及び手数料
1 督促手数料
計
（款） 3 国庫支出金
1 介護給付費負担金
計
（款） 3 国庫支出金
1 地域支援事業交付金
（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金
（包括的支援事業・
任意事業）
3 介護保険事業費補助
金
計
（款） 4 支払基金交付金
1 介護給付費交付金
761,006
50
50
500,407
500,407
662,303
（単位千円）
節
区
分
現年度分特別徴収
保
険
料
現年度分普通徴収
保
険
料
滞納繰越分普通徴
収保険料
過年度分普通徴収
保
険
料
説
額
652,745 ・現年度分特別徴収保険料
明
103,671 ・現年度分普通徴収保険料
2,790 ・滞納繰越分普通徴収保険料
1,800 ・過年度分普通徴収保険料
98,703
（項） 1 手数料
40
10 1 督促手数料
40
10
（項） 1 国庫負担金
475,518
24,889 1 現
475,518
24,889
（項） 2 国庫補助金
1,307 1 現
50 ・督促手数料
年
度
分
500,407 ・現年度分
年
度
分
6,254 ・現年度分
5,195 ・現年度分
6,254
4,947
5,195
4,454
741
1 現
年
度
分
172
0
172
1 現
年
度
分
11,621
9,401
2,220
（項） 1 支払基金交付金
765,840
18,907 1 現年
度
分
784,747
金
172 ・介護保険事務処理システム変更事業補助金
784,747 ・現年度分
（款） 4 支払基金交付金
目
（項） 1 支払基金交付金
節
本年度
予算額
7,005
前年度
予算額
5,739
791,752
771,579
410,458
410,458
（項） 1 県負担金
382,749
27,709 1 現
382,749
27,709
比
（単位千円）
較
分
度
分
額
7,005 ・現年度分
年
度
分
410,458 ・現年度分
3,127
（項） 2 県補助金
2,473
654 1 現
年
度
分
3,127 ・現年度分
2,597
2,227
370
年
度
分
2,597 ・現年度分
5,724
4,700
1,024
（款） 6 財産収入
1 利子及び配当金
計
192
192
204
204
（款） 7 繰入金
1 一般会計繰入金
536,941
501,143
2 地域支援事業支援交
付
金
計
（款） 5 県支出金
1 介護給付費負担金
計
（款） 5 県支出金
1 地域支援事業交付金
（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金
（包括的支援事業・
任意事業）
計
区
1,266 1 現年
金
説
明
20,173
1 現
（項） 1 財産運用収入
△12 1 利子及び配当金
△12
（項） 1 他会計繰入金
35,798 1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入
金
3 事務費繰入金
4 地域支援事業繰入
金（介護予防事業
）
5 地域支援事業繰入
金（包括的支援事
業・任意事業）
- 307 -
192 ・介護給付費準備基金
350,333 ・介護給付費繰入金
130,615 ・職員給与費等繰入金
46,238 ・事務費繰入金
3,127 ・地域支援事業繰入金（介護予防事業）
2,597 ・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意
事業）
- 308 -
（款） 7 繰入金
（項） 1 他会計繰入金
本年度
予算額
目
計
536,941
（款） 7 繰入金
1 準備基金繰入金
計
（款） 8 繰越金
1 繰
越
計
金
（款） 9 諸収入
1 第１号被保険者延滞
金
計
（款） 9 諸収入
1 雑
計
前年度
予算額
入
346
346
1
1
50
50
比
501,143
較
（単位千円）
節
区
分
6 低所得者保険料軽
減繰入金
金
説
額
4,031 ・低所得者保険料軽減繰入金
明
35,798
（項） 2 基金繰入金
31,073
△30,727 1 準備基金繰入金
31,073
△30,727
（項） 1 繰越金
1
0 1 繰
1
0
越
金
（項） 1 延滞金
50
0 1 第１号被保険者延
滞
金
50
0
109
（項） 2 雑入
110
△1
109
110
△1
1 雑
入
346 ・準備基金繰入金
1 ・前年度繰越金
50 ・第１号被保険者延滞金
109 ・介護給付費等過払い返還金
・未支給年金未請求者返還金
・実習負担金
・第三者行為納付金
・徘徊高齢者位置情報検索端末機利用負担金
1
1
85
1
21
３歳
出
（款） 1 総務費
本年度
(前年度)
(比
較)
1 一般管理費
139,194
(
129,121)
(
10,073)
目
（項） 1 総務管理費
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
金
節
額
172
0
139,022
0
（単位千円）
区
1
2
3
4
9
11
12
13
14
分
報
酬
給
料
職員手当等
共
済
費
旅
費
需
用
費
役
務
費
委
託
料
使用料及び賃借
料
- 309 -
説
金
明
額
4,721 01一般事務費
58,989
1報酬
54,461
非常勤職員報酬
17,165
・介護認定補助員
136
9旅費
149
費用弁償
679
・介護認定補助員
2,498
普通旅費
396
11需用費
消耗品費
印刷製本費
12役務費
通信運搬費
・郵便料
・電話料
手数料
・第三者行為求償事務共同処理
13委託料
電算処理委託料
・介護保険事務処理システム保守管理
・全庁ＣＳシステム
・介護保険事務処理システム変更費
14使用料及び賃借料
賃借料
・コンピュータ
07地域密着型サービス事業等候補者選考等審査会経費
1報酬
非常勤職員報酬
・地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委
員
8,541
4,685
134
97
37
149
87
62
679
603
549
54
76
2,498
1,633
519
346
396
38
36
- 310 -
（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
本年度
(前年度)
(比
較)
目
本年度財源内訳
財
源
名
金
額
( 1 一般管理費)
（単位千円）
節
区
分
説
金
明
額
9旅費
費用弁償
・地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委
員
79職員給与関係経費
2給料
一般職給
3職員手当等
扶養手当
時間外勤務手当
管理職手当
特殊勤務手当
期末手当
勤勉手当
通勤手当
住居手当
児童手当
退職手当負担金
地域手当
4共済費
一般職共済組合負担金
計
(
(
139,194 国県支出金
129,121) 地方債
10,073) その他
一般財源
172
0
139,022
0
2
130,615
58,989
54,461
1,542
9,500
1,800
37
15,046
8,472
1,159
324
780
10,814
4,987
17,165
（款） 1 総務費
（項） 2 徴収費
本年度
(前年度)
(比
較)
1 賦課徴収費
4,285
(
3,726)
(
559)
目
計
(
(
（款） 1 総務費
1 介護認定審査会
費
(
(
（単位千円）
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
4,285 国県支出金
3,726) 地方債
559) その他
一般財源
16,285 国県支出金
15,204) 地方債
1,081) その他
一般財源
金
節
額
0
0
4,285
0
区
11
12
13
19
分
需
用
費
役
務
費
委
託
料
負担金補助及び
交
付
金
説
金
明
額
679 01介護保険料賦課徴収経費
1,765
11需用費
1,737
印刷製本費
104
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・口座振替
13委託料
電算処理委託料
・介護保険料計算及び納入通知書作成
・滞納管理電算処理
委託料
・介護保険料収納代行
19負担金補助及び交付金
負担金
・特別徴収情報経由事務負担金
4,285
679
1,765
1,724
41
1,737
1,613
1,535
78
124
104
0
0
4,285
0
（項） 3 介護認定審査会費
0 1 報
酬
0 9 旅
費
16,285 12 役
務
費
0 14 使用料及び賃借
料
- 311 -
7,156 01介護認定審査会経費
83
1報酬
8,916
非常勤職員報酬
130
・介護認定審査会委員
9旅費
費用弁償
・介護認定審査会委員
16,285
7,156
83
- 312 -
（款） 1 総務費
（項） 3 介護認定審査会費
本年度
(前年度)
(比
較)
目
本年度財源内訳
財
源
名
金
（単位千円）
節
額
区
分
説
金
( 1 介護認定審査会
費
)
2 認定調査費
(
(
15,017 国県支出金
16,616) 地方債
△1,599) その他
一般財源
0
0
15,017
0
1
9
11
12
13
14
報
酬
旅
費
需
用
費
役
務
費
委
託
料
使用料及び賃借
料
27 公
課
費
明
額
13,994
242
329
182
260
2
8
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・医師意見書作成
14使用料及び賃借料
賃借料
・コンピュータ
01認定調査経費
1報酬
非常勤職員報酬
・介護支援専門員
9旅費
費用弁償
・介護支援専門員
11需用費
消耗品費
燃料費
修繕料
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・自動車登録諸費用
・洗車料
・タイヤ入替
自動車損害保険料
・自動車損害賠償責任保険
・自動車任意保険
13委託料
8,916
492
8,424
130
15,017
13,994
242
329
35
141
153
182
49
34
8
9
17
99
27
72
260
（款） 1 総務費
（項） 3 介護認定審査会費
本年度
(前年度)
(比
較)
目
本年度財源内訳
財
源
名
金
額
（単位千円）
節
区
分
説
金
( 2 認定調査費)
調査・分析委託料
・要介護認定訪問調査
14使用料及び賃借料
賃借料
・駐車場
27公課費
・自動車重量税
計
(
(
（款） 1 総務費
1 趣旨普及費
(
(
計
(
(
（款） 2 保険給付費
1 居宅介護サービ
ス給付費 (
(
31,302 国県支出金
31,820) 地方債
△518) その他
一般財源
907 国県支出金
156) 地方債
751) その他
一般財源
907 国県支出金
156) 地方債
751) その他
一般財源
1,241,482 国県支出金
1,224,996) 地方債
16,486) その他
一般財源
明
額
2
8
0
0
31,302
0
（項） 4 趣旨普及費
0 11 需
0
907
0
0
0
907
0
用
費
（項） 1 介護サービス費
403,482 19 負担金補助及び
0
交
付
金
502,800
335,200
- 313 -
907 01趣旨普及費
11需用費
消耗品費
印刷製本費
1,241,482 01居宅介護サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護サービス給付費
907
907
93
814
1,241,482
1,241,482
- 314 -
（款） 2 保険給付費
（項） 1 介護サービス費
本年度
(前年度)
(比
較)
2 施設介護サービ
990,370
ス給付費 (
836,160)
(
154,210)
目
3 居宅介護福祉用
具購入費 (
(
2,002
2,501)
△499)
4 居宅介護住宅改
修
費 (
(
11,679
7,200)
4,479)
5 居宅介護サービ
ス計画給付費 (
(
131,069
121,824)
9,245)
6 地域密着型介護
サービス給付費 (
(
170,985
171,600)
△615)
計
(
(
（款） 2 保険給付費
1 介護予防サービ
ス給付費 (
(
2,547,587
2,364,281)
183,306)
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
74,934 国県支出金
80,322) 地方債
△5,388) その他
一般財源
金
額
321,869
0
401,099
267,402
650
0
811
541
3,795
0
4,730
3,154
42,597
0
53,082
35,390
55,570
0
69,249
46,166
827,963
0
1,031,771
687,853
（単位千円）
節
区
分
19 負担金補助及び
交
付
金
19 負担金補助及び
交
付
金
19 負担金補助及び
交
付
金
19 負担金補助及び
交
付
金
19 負担金補助及び
交
付
金
（項） 2 介護予防サービス費
24,353 19 負担金補助及び
0
交
付
金
30,350
20,231
説
金
明
額
990,370 01施設介護サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・施設介護サービス給付費
2,002 01居宅介護福祉用具購入費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護福祉用具購入費
11,679 01居宅介護住宅改修費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護住宅改修費
131,069 01居宅介護サービス計画給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護サービス計画給付費
170,985 01地域密着型介護サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・地域密着型介護サービス給付費
74,934 01介護予防サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防サービス給付費
990,370
990,370
2,002
2,002
11,679
11,679
131,069
131,069
170,985
170,985
74,934
74,934
（款） 2 保険給付費
（項） 2 介護予防サービス費
本年度
(前年度)
(比
較)
2 介護予防福祉用
420
具購入費 (
420)
(
0)
目
計
(
(
金
額
区
分
（項） 3 高額介護サービス費
12,161 19 負担金補助及び
0
交
付
金
15,156
10,102
43 19 負担金補助及び
0
交
付
金
52
37
12,204
0
15,208
10,139
7,585
7,270)
315)
2 高額介護予防サ
ービス費 (
(
名
37,419 国県支出金
46,689) 地方債
△9,270) その他
一般財源
132 国県支出金
132) 地方債
0) その他
一般財源
37,551 国県支出金
46,821) 地方債
△9,270) その他
一般財源
4 介護予防サービ
ス計画給付費 (
(
（款） 2 保険給付費
1 高額介護サービ
ス
費 (
(
源
137 19 負担金補助及び
0
交
付
金
171
112
1,734 19 負担金補助及び
0
交
付
金
2,160
1,439
2,465 19 負担金補助及び
0
交
付
金
3,071
2,049
28,689
0
35,752
23,831
5,333
5,333)
0)
(
(
財
節
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
3 介護予防住宅改
修
費 (
(
計
本年度財源内訳
（単位千円）
88,272
93,345)
△5,073)
- 315 -
説
金
明
額
420 01介護予防福祉用具購入費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防福祉用具購入費
5,333 01介護予防住宅改修費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防住宅改修費
7,585 01介護予防サービス計画給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防サービス計画給付費
37,419 01高額介護サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額介護サービス費
132 01高額介護予防サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額介護予防サービス費
420
420
5,333
5,333
7,585
7,585
37,419
37,419
132
132
- 316 -
（款） 2 保険給付費
（項） 4 高額医療合算介護サービス費
本年度
(前年度)
(比
較)
1 高額医療合算介
7,980
護サービス費 (
8,400)
(
△420)
目
2 高額医療合算介
護予防サービス (
費
(
計
(
(
（款） 2 保険給付費
1 特定入所者介護
サービス費 (
(
2 特定入所者介護
予防サービス費 (
(
計
(
(
80
132)
△52)
8,060
8,532)
△472)
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
118,664 国県支出金
124,316) 地方債
△5,652) その他
一般財源
45 国県支出金
188) 地方債
△143) その他
一般財源
118,709 国県支出金
124,504) 地方債
△5,795) その他
一般財源
金
額
（単位千円）
節
区
分
説
金
2,594 19 負担金補助及び
0
交
付
金
3,231
2,155
26 19 負担金補助及び
0
交
付
金
32
22
2,620
0
3,263
2,177
（項） 5 特定入所者介護サービス等費
38,566 19 負担金補助及び
0
交
付
金
48,060
32,038
14 19 負担金補助及び
0
交
付
金
18
13
38,580
0
48,078
32,051
明
額
7,980 01高額医療合算介護サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額医療合算介護サービス費
80 01高額医療合算介護予防サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額医療合算介護予防サービス費
118,664 01特定入所者介護サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・特定入所者介護サービス費
45 01特定入所者介護予防サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・特定入所者介護予防サービス費
7,980
7,980
80
80
118,664
118,664
45
45
（款） 2 保険給付費
（項） 6 その他諸費
本年度
(前年度)
(比
較)
1 審査支払手数料
2,490
(
3,345)
(
△855)
目
計
(
(
（款） 3 地域支援事業費
1 介護予防特定高
齢者施策事業費 (
(
2 介護予防一般高
齢者施策事業費 (
(
（単位千円）
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
2,490 国県支出金
3,345) 地方債
△855) その他
一般財源
3,848 国県支出金
1,475) 地方債
2,373) その他
一般財源
20,071 国県支出金
18,401) 地方債
1,670) その他
一般財源
金
額
節
区
809 12 役
0
1,008
673
809
0
1,008
673
分
務
費
（項） 1 介護予防事業費
1,443 8 報
償
0 12 役
務
1,558 13 委
託
847
費
費
料
7,494 8 報
0 11 需
8,179 13 委
4,398
償
用
託
説
金
費
費
料
- 317 -
明
額
2,490 01審査支払手数料
12役務費
手数料
・審査支払
30 01特定高齢者把握事業
902
12役務費
2,916
通信運搬費
・郵便料
13委託料
調査・分析委託料
・生活機能評価集計業務
04介護予防特定高齢者施策評価事業
8報償費
・講師謝礼
80 01介護予防普及啓発事業
373
8報償費
19,618
・講師謝礼
11需用費
消耗品費
13委託料
委託料
・シルバーリハビリ体操推進事業
02地域介護予防活動支援事業
8報償費
2,490
2,490
3,818
902
2,916
30
30
513
60
153
300
19,558
20
- 318 -
（款） 3 地域支援事業費
本年度
目
(前年度)
(比
較)
( 2 介護予防一般高
齢者施策事業費)
3 総合事業費清算
金
(
(
計
(
(
（款） 3 地域支援事業費
1 総
務
費
(
(
（項） 1 介護予防事業費
本年度財源内訳
財
源
名
1,184 国県支出金
0) 地方債
1,184) その他
一般財源
25,103 国県支出金
19,876) 地方債
5,227) その他
一般財源
572 国県支出金
892) 地方債
△320) その他
一般財源
金
額
（単位千円）
節
区
分
説
金
444 19 負担金補助及び
0
交
付
金
480
260
9,381
0
10,217
5,505
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費
334 1 報
酬
0 9 旅
費
111 11 需
用
費
127 12 役
務
費
19 負担金補助及び
交
付
金
明
額
・講師謝礼
11需用費
消耗品費
13委託料
委託料
・介護予防通所事業
・認知症サポーター養成講座
・健康指導教室
・脳活コーチ養成講座
・地域活動推進業務
1,184 01介護予防・生活支援サービスに要する事業費
19負担金補助及び交付金
負担金
・総合事業清算金
390 01地域包括支援センター運営費
69
1報酬
29
非常勤職員報酬
18
・地域包括支援センター運営協議会委員
66
9旅費
費用弁償
・地域包括支援センター運営協議会委員
普通旅費
特別旅費
11需用費
220
19,318
15,975
360
692
851
1,440
1,184
1,184
572
390
69
14
28
27
29
（款） 3 地域支援事業費
本年度
目
(前年度)
(比
較)
( 1 総
務
費)
2 介護予防ケアマ
ネジメント事業 (
費
(
3 総合相談事業費
(
(
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費
本年度財源内訳
財
源
名
4,418 国県支出金
4,419) 地方債
△1) その他
一般財源
4,851 国県支出金
2,659) 地方債
2,192) その他
一般財源
金
節
額
2,584
0
861
973
2,838
0
946
1,067
（単位千円）
区
1
9
11
13
1
9
11
13
報
旅
需
委
報
旅
需
委
分
用
託
用
託
説
金
酬
費
費
料
酬
費
費
料
- 319 -
明
額
3,886
90
53
389
3,121
101
20
1,609
消耗品費
12役務費
通信運搬費
・電話料
19負担金補助及び交付金
負担金
・研修受講料
01介護予防ケアマネジメント事業
1報酬
非常勤職員報酬
・管理栄養士
・歯科衛生士
9旅費
費用弁償
・管理栄養士
・歯科衛生士
11需用費
消耗品費
13委託料
調査・分析委託料
・在宅生活状況調査
01総合相談事業
1報酬
非常勤職員報酬
・生活機能相談員
・保健師
9旅費
費用弁償
・生活機能相談員
・保健師
18
66
4,418
3,886
1,943
1,943
90
39
51
53
389
4,851
3,121
1,225
1,896
101
52
49
- 320 -
（款） 3 地域支援事業費
本年度
目
(前年度)
(比
較)
( 3 総合相談事業費)
4 権利擁護事業費
(
(
5 包括的・継続的
ケアマネジメン (
ト支援事業費 (
6 任意事業費
(
(
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費
本年度財源内訳
財
源
名
120 国県支出金
150) 地方債
△30) その他
一般財源
190 国県支出金
260) 地方債
△70) その他
一般財源
3,529 国県支出金
3,436) 地方債
93) その他
一般財源
金
節
額
70
0
23
27
111
0
37
42
1,855
0
977
697
（単位千円）
区
分
8 報
償
費
8 報
償
費
償
用
務
託
助
費
費
費
料
費
8
11
12
13
20
報
需
役
委
扶
説
金
明
額
11需用費
消耗品費
13委託料
調査・分析委託料
・高齢者世帯状況調査
委託料
・２４時間緊急対応業務
・要介護認定者相談業務
120 01権利擁護事業費
8報償費
・アドバイザー謝礼
・講師謝礼
190 01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
8報償費
・講師謝礼
540 02家族介護支援事業
6
8報償費
418
・講師謝礼
1,150
13委託料
1,415
委託料
・徘徊高齢者家族支援サービス
・ねたきり老人日用品配達業務
20扶助費
・ねたきり老人日用品支給事業
04地域自立生活支援事業
13委託料
委託料
・食の自立支援
05介護給付等費用適正化事業
20
1,609
519
1,090
960
130
120
120
90
30
190
190
1,758
180
163
40
123
1,415
987
987
191
（款） 3 地域支援事業費
本年度
目
(前年度)
(比
較)
( 6 任意事業費)
計
(
(
（款） 3 地域支援事業費
1 審査支払手数料
(
(
計
(
(
（項） 2 包括的支援事業・任意事業費
本年度財源内訳
財
源
名
13,680 国県支出金
11,816) 地方債
1,864) その他
一般財源
1 国県支出金
0) 地方債
1) その他
一般財源
1 国県支出金
0) 地方債
1) その他
一般財源
金
額
（単位千円）
節
区
分
説
金
明
額
11需用費
消耗品費
12役務費
通信運搬費
・郵便料
06成年後見制度利用支援事業
8報償費
・成年後見人謝礼
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・精神鑑定
・障がい者等診断書料
・成年後見人申請
6
185
593
360
233
4
229
200
25
4
7,792
0
2,955
2,933
（項） 3 その他諸費
0 12 役
0
0
1
0
0
0
1
務
費
- 321 -
1 01審査支払手数料
12役務費
手数料
・審査支払手数料
1
1
- 322 -
（款） 4 基金積立金
（項） 1 基金積立金
本年度
(前年度)
(比
較)
1 介護給付費準備
192
基
金
費 (
204)
(
△12)
目
計
(
(
（款） 5 諸支出金
1 第１号被保険者
保険料還付金 (
(
2 償
還
金
(
(
計
(
(
（単位千円）
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
192 国県支出金
204) 地方債
△12) その他
一般財源
320 国県支出金
320) 地方債
0) その他
一般財源
3 国県支出金
3) 地方債
0) その他
一般財源
323 国県支出金
323) 地方債
0) その他
一般財源
金
額
節
区
0 25 積
0
192
0
0
0
192
0
分
立
金
（項） 1 償還金及び還付加算金
0 23 償還金利子及び
0
割
引
料
0
320
0 23 償還金利子及び
0
割
引
料
0
3
0
0
0
323
説
金
明
額
192 01介護給付費準備基金費
25積立金
・利子
192
192
320 01第１号被保険者保険料還付金
23償還金利子及び割引料
還付金
・過誤納還付金
還付加算金
・還付加算金
3 01国庫支出金等前年度分返還金
23償還金利子及び割引料
返還金
・国庫負担金返還金
・支払基金交付金返還金
・県負担金返還金
320
320
300
20
3
3
1
1
1
（款） 5 諸支出金
（項） 2 繰出金
本年度
(前年度)
(比
較)
1 一般会計繰出金
1
(
1)
(
0)
目
計
(
(
（款） 6 予備費
1 予
備
費
(
(
計
(
(
（単位千円）
本年度財源内訳
財
源
名
国県支出金
地方債
その他
一般財源
1 国県支出金
1) 地方債
0) その他
一般財源
1,000 国県支出金
1,000) 地方債
0) その他
一般財源
1,000 国県支出金
1,000) 地方債
0) その他
一般財源
金
額
節
区
0 28 繰
0
0
1
0
0
0
1
分
出
説
金
金
（項） 1 予備費
0
0
1,000
0
0
0
1,000
0
1 01一般会計繰出金
28繰出金
・前年度精算分
01予備費
- 323 -
明
額
1
1
1,000
- 324 -
給与費明細書
１
特別職
(単位千円)
区
分
職員数
（人）
本年度
長
議
その他の特別職
長
議
較
酬
給
料
費
期末手当年間支給率
（月分）地域手当寒冷地手当その他の手当
共済費合
計
計備考
51
51
27,983
27,983
27,983
27,983
27,983
27,983
47
47
27,773
27,773
27,773
27,773
27,773
27,773
4
4
210
210
210
210
210
210
等
員
その他の特別職
計
比
報
与
等
員
計
前年度
給
長
議
等
員
その他の特別職
計
２
一般職
（１）
区
総
分
括
職
(単位千円)
員
数
(人)
本
年
度
前
年
度
比
較
(
報
給
酬
)
15
(
)
14
(
)
1
給
与
料職員手当
費
共
計
済
費
合
計
備
58,989
53,681
112,670
17,165
129,835
51,032
48,890
99,922
14,692
114,614
7,957
4,791
12,748
2,473
15,221
考
(単位千円)
区
本
職員手当の前
比
分
年
年
区
内
度
度
較
分
扶養手当通勤手当住居手当管理職手当
1,542
1,542
地域手当宿日直手当
訳
本
前
比
年
年
度
度
較
1,159
896
263
324
324
単身赴任
手
当
1,800
1,800
管理職員特別
勤務手当
4,987
4,350
637
- 325 -
特殊勤務
手
当
37
39
△2
時間外勤務
期末手当勤勉手当
手
当
9,500
10,000
△500
15,046
13,145
1,901
8,472
6,638
1,834
退職手当
負担金
10,814
10,156
658
- 326 -
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
増減額（千円）
区
分
給
7,957
料
4,791
職員手当
増減事由別内訳（千円）
給与改定に伴う増減分
226
昇給に伴う増加分
408
その他の増減分
7,323
制度改正に伴う増減分
545
その他の増減分
4,246
説
明
他会計から
６人
他会計へ
５人
備考
（３）給料及び職員手当の状況
ア職員１人当たり給与
区
分
行
政
平成 27 年 1 月 1 日現在平均給与月額 (円)
均
年
齢 (歳)
平均給料月額 (円)
平成 26 年 1 月 1 日現在平均給与月額 (円)
平
均
年
就
業
職
326,714
415,159
43
333,462
434,261
43
平均給料月額 (円)
平
職
齢 (歳)
イ初任給
区
分
高
校
卒
大
学
卒
行
政
職
(
円
)
142,100
174,200
就
業
職
(
円
)
国
行
政
149,000
Ⅱ種
の
職
(
円
制
)
142,100
174,200
就
度
業
職
(
円
)
149,000
ウ級別職員数
区
行
分
平成 27 年 1 月 1 日現在
職
職員数（人）
級
７
級
６
級
５
級
４
級
３
級
２
級
１
級
計
平成 26 年 1 月 1 日現在
政
７
級
６
級
５
級
４
級
３
級
２
級
１
級
計
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
就
構成比（％）
1
2
6
2
2
2
15
1
2
5
4
1
13
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
6.8
13.3
40.0
13.3
13.3
13.3
100.0
7.7
15.4
38.4
30.8
7.7
級
５
級
４
級
３
級
２
級
１
級
計
５
級
４
級
３
級
２
級
１
級
100.0
計
業
職員数（人）
構成比（％）
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(級別の標準的な職務内容）
区
行
分
政
職
平成 27 年 1 月 1 日現在
７
級
６
級
部
長
課
長
参
事
副参事
次
長
５
級
課長補佐
主
４
級
３
級
２
級
１
級
係
長
主
任
主
事
主
事
技
師
技
師
査
参事補
- 327 -
職
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
- 328 -
エ昇給
区
本
年
分
職
員
数
昇給に係る職員数
昇
給
数
別
内
訳
度
比
前
年
率
職
員
数
昇給に係る職員数
号
給
数
別
内
訳
度
比
率
（Ａ）
（Ｂ）
1号給
2号給
3号給
4号給
5号給
6号給
（Ｂ）／（Ａ）
（Ａ）
（Ｂ）
1号給
2号給
3号給
4号給
5号給
6号給
（Ｂ）／（Ａ）
合
代
行
計
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
表
政
的
職
13
12
13
12
12
12
92.3
14
13
92.3
14
13
13
13
92.9
92.9
な
就
職
業
種
職
オ期末手当・勤勉手当
区
分
支給期別支給率
６月（月分）
１２月（月分）
本年度
（0.975） 1.900
前年度
（0.975） 1.900
国の制度
（0.975） 1.900
（）内は，再任用短時間勤務職員
（1.175）
（1.125）
（1.175）
2.200
2.050
2.200
支給率計（月分）
（2.150）
（2.100）
（2.150）
4.100
3.950
4.100
職務上の段階，職務の級
等による加算措置
有
有
有
備
考
カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
20 年勤続の 25 年勤続の 35 年勤続の最高限度
者（月分）者（月分）者（月分）（月分）
支給率等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
25.55625
34.5825
49.59
49.59
国の制度
（支給率等）
キ
支
支
支
国
基
地域手当
給対象地域
給
率（％）
給対象職員数（人）
の指定基準に
づく支給率（％）
その他の加算措置等
備考
定年前早期退職特例措置
45歳以上で勤続年数20年以上の者
（2％～30％加算）
定年前早期退職特例措置
50歳以上で勤続年数25年以上の者
（2％～20％加算）
守谷市
8
15
11
ク特殊勤務手当
区
分
全
給料総額に対する比率
（％）
支給対象職員の比率
（％）
（平成２７年１月１日現在）
代表的な特殊勤務手当の名称
ケその他の手当
区
分
扶
養
手
当
住
居
手
当
通
勤
手
当
国
の
職
代
行
種
表
政
0.072
0.072
21.428
21.428
的
職
保健師手当・滞納整理事務手当
制
同
同
同
度
と
の
じ
じ
じ
異
同
差
- 329 -
異
の
内
容
な
職
就
業
種
職

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