平成29年度守谷市介護保険特別会計予算(PDF:460KB)

議案第３２号
平成２９年度
守谷市介護保険特別会計予算
平成２９年度守谷市の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
２
歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３，１４４，７０５千円と定める。
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表
歳入歳出予算」による。
（一時借入金）
第２条
地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１００，０００千円と定める。
（歳出予算の流用）
第３条地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定
める。
（１）
保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成２９年３月１日
守谷市長
平成
- 281 -
年
松
月
丸
日
提
修
原案
出
久
決
- 282 -
第１表歳　入　歳　出　予　算
歳
入
（単位　千円）
款
1 保
項
険
820,944
料
1 介
2 使
用
料
及
び
手
数
護
保
4 支
庫
払
支
基
金
出
交
6 財
支
出
産
収
入
付
越
収
料
50
1 国
庫
負
担
金
495,987
2 国
庫
補
助
金
17,282
813,794
金
払
基
金
交
付
金
813,794
440,842
金
1 県
負
担
金
430,836
2 県
補
助
金
10,006
208
入
産
運
用
収
入
208
555,439
金
会
計
繰
入
金
555,439
1
金
1 繰
9 諸
820,944
513,269
1 他
8 繰
数
金
1 財
7 繰
料
50
1 支
5 県
険
料
1 手
3 国
金　額
越
金
入
1
158
1 延
2 雑
歳　入　合　計
滞
金
80
入
78
3,144,705
歳　出
（単位　千円）
款
1 総
項
務
183,189
費
1 総
務
管
2 徴
3 介
険
給
付
護
支
援
事
金
積
業
立
護
支
出
査
普
会
及
費
4,106
費
32,255
費
263
サ
ー
ビ
ス
費
2,591,309
2 介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
70,211
3 高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
73,265
4 高額医療合算介護サービス費
8,500
5 特定入所者介護サービス等費
106,100
の
他
諸
費
2,381
71,389
費
1 介護予防・生活支援サービス事業費
26,625
2 一
費
27,882
3 包括的支援事業・任意事業費
16,668
般
介
護
予
の
防
他
事
業
諸
費
214
36,834
金
1 基
5 諸
審
146,565
2,851,766
4 そ
4 基
定
費
費
6 そ
域
認
旨
1 介
3 地
理
収
4 趣
2 保
金　額
金
積
立
金
金
36,834
527
1 償
還
金
及
2 繰
び
還
出
- 283 -
付
加
算
金
526
金
1
- 284 -
（単位　千円）
款
6 予
備
項
金　額
費
1,000
1 予
歳　出　合　計
備
費
1,000
3,144,705
歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括
歳　入
款
1 保
2 使
険
用
料
3 国
4 支
本年度予算額
及
庫
払
び
手
支
基
金
数
出
交
付
前年度予算額
（単位　千円）
比
較
料
820,944
787,011
33,933
料
50
50
0
金
513,269
556,683
△43,414
金
813,794
862,266
△48,472
5 県
支
出
金
440,842
453,140
△12,298
6 財
産
収
入
208
221
△13
7 繰
入
金
555,439
613,388
△57,949
8 繰
越
金
1
1
0
9 諸
収
入
158
150
8
3,144,705
3,272,910
△128,205
歳　入　合　計
- 285 -
- 286 -
歳
出
（単位　千円）
本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳
款
本年度予算額前年度予算額
特　定　財　源
比　較
国県支出金
1
総
2
保
3
地
4
基
5
諸
6
予
務
険
域
給
支
金
援
付
事
積
支
業
立
出
備
歳出合計
地　方　債
そ　の　他
一般財源
費
183,189
177,836
5,353
183,189
費
2,851,766
3,056,585
△204,819
926,823
1,154,964
769,979
費
71,389
36,741
34,648
27,288
25,757
18,344
金
36,834
221
36,613
208
36,626
金
527
527
0
費
1,000
1,000
0
3,144,705
3,272,910
△128,205
527
1,000
954,111
1,365,118
825,476
２　歳
入
（款） 1 保険料
目
1 第１号被保険者保険
料
計
（款） 2 使用料及び手数料
1督促手数料
計
（款） 3 国庫支出金
1介護給付費負担金
計
（款） 3 国庫支出金
1 地域支援事業交付金
（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金
（包括的支援事業・
任意事業）
計
（款） 4 支払基金交付金
1介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交
付
金
計
（項） 1 介護保険料
本　年　度
予　算　額
820,944
820,944
50
50
前　年　度
予　算　額
787,011
787,011
節
比　較
33,933
（単位　千円）
区　分
説　明
金　額
1 現年度分特別徴収
保
険
料
2 現年度分普通徴収
保
険
料
3 滞納繰越分普通徴
収
保
険
料
4 過年度分普通徴収
保
険
料
730,346
・現年度分特別徴収保険料
85,457
・現年度分普通徴収保険料
3,241
・滞納繰越分普通徴収保険料
1,900
・過年度分普通徴収保険料
33,933
（項） 1 手数料
50
0 1督促手数料
50
0
495,987
495,987
545,726
545,726
（項） 1 国庫負担金
△49,739 1 現
△49,739
10,929
5,735
（項） 2 国庫補助金
5,194 1 現
6,353
5,222
1,131
17,282
10,957
6,325
50
・督促手数料
年
度
分
495,987
・現年度分
年
度
分
10,929
・現年度分
年
度
分
6,353
・現年度分
798,494
15,300
（項） 1 支払基金交付金
855,843
△57,349 1 現
年
6,423
8,877 1 現
年
度
度
分
分
798,494
15,300
・現年度分
・現年度分
813,794
862,266
1現
△48,472
- 287 -
- 288 -
（款） 5 県支出金
目
1介護給付費負担金
計
（項） 1 県負担金
本　年　度
予　算　額
前　年　度
予　算　額
430,836
430,836
447,662
447,662
6,830
2,867
度
分
430,836
・現年度分
（項） 2 県補助金
3,963 1 現
年
度
分
6,830
・現年度分
年
度
分
3,176
・現年度分
（項） 1 財産運用収入
△13 1 利子及び配当金
△13
208
・介護給付費準備基金
356,470
137,778
・介護給付費繰入金
・職員給与費等繰入金
565
10,006
5,478
4,528
（款） 6 財産収入
1利子及び配当金
計
208
208
221
221
555,439
説　明
金　額
年
2,611
計
区　分
1現
△16,826
△16,826
3,176
555,439
節
比　較
（款） 5 県支出金
1 地域支援事業交付金
（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金
（包括的支援事業・
任意事業）
計
（款） 7 繰入金
1一般会計繰入金
（単位　千円）
1現
（項） 1 他会計繰入金
571,101
△15,662 1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入
金
3事務費繰入金
4 地域支援事業繰入
金（介護予防事業
）
5 地域支援事業繰入
金（包括的支援事
業・任意事業）
6 低所得者保険料軽
減
繰
入
金
571,101
△15,662
46,787
6,830
・事務費繰入金
・地域支援事業繰入金（介護予防事業）
3,176
・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意
事業）
4,398
・低所得者保険料軽減繰入金
（項） 2 基金繰入金
（款） 7 繰入金
本　年　度
予　算　額
目
1準備基金繰入金
計
（款） 8 繰越金
1繰
越
計
金
（款） 9 諸収入
1 第１号被保険者延滞
金
計
（款） 9 諸収入
1雑
計
入
前　年　度
予　算　額
節
比　較
0
0
42,287
42,287
1
1
1
1
80
70
（単位　千円）
区　分
説　明
金　額
△42,287
△42,287
（項） 1 繰越金
0 1繰
0
越
金
80
（項） 1 延滞金
10 1 第１号被保険者延
滞
金
70
10
78
（項） 2 雑入
80
△2
78
80
1雑
入
△2
- 289 -
1
・前年度繰越金
80
・第１号被保険者延滞金
78
・介護給付費等過払い返還金
・未支給年金未請求者返還金
・実習負担金
・第三者行為納付金
1
1
75
1
- 290 ３　歳
出
（款） 1 総務費
目
1一般管理費
（項） 1 総務管理費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
146,565 国県支出金
(　142,119 ) 地方債
(　4,446 ) その他
一般財源
金　額
0
0
146,565
0
区　分
1報
酬
2給
料
3職員手当等
4共
済
費
9旅
費
11 需
用
費
12 役
務
費
13 委
託
料
14 使用料及び賃借
料
18 備品購入費
金　額
5,004 01 一般事務費
1報酬
62,820
非常勤職員報酬
55,417
・介護認定補助員
19,541
9旅費
98
費用弁償
241
・介護認定補助員
867
11需用費
2,126
消耗品費
287
印刷製本費
12役務費
164
通信運搬費
・郵便料
・電話料
手数料
・第三者行為求償事務共同処理
13委託料
電算処理委託料
・介護保険事務処理システム保守管理
・システム設定
・介護事業所台帳管理システム保守管理
14使用料及び賃借料
使用料
・その他
賃借料
・コンピュータ
18備品購入費
・パソコン
79 職員給与関係経費
2給料
8,787
5,004
98
241
52
189
867
849
796
53
18
2,126
1,737
65
324
287
26
261
164
137,778
62,820
（項） 1 総務管理費
（款） 1 総務費
目
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
金　額
区　分
1 一般管理費)
(　計
一般職給
3職員手当等
扶養手当
時間外勤務手当
管理職手当
特殊勤務手当
期末手当
勤勉手当
通勤手当
住居手当
児童手当
退職手当負担金
地域手当
4共済費
一般職共済組合負担金
146,565 国県支出金
142,119 ) 地方債
(　(　4,446 ) その他
一般財源
55,417
720
7,027
1,980
37
15,892
10,280
1,252
600
120
11,612
5,897
19,541
0
0
146,565
0
（項） 2 徴収費
（款） 1 総務費
1賦課徴収費
金　額
4,106 国県支出金
(　3,647 ) 地方債
(　459 ) その他
一般財源
0
0
4,106
0
11 需
用
費
12 役
務
費
13 委
託
料
19 負担金補助及び
交
付
金
- 291 -
667 01 介護保険料賦課徴収経費
1,603
11需用費
1,719
印刷製本費
117
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・口座振替
13委託料
4,106
667
1,603
1,556
47
1,719
- 292 -
（款） 1 総務費
目
（単位　千円）
（項） 2 徴収費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
節
説　明
財源名
金　額
区　分
1 賦課徴収費)
(　計
金　額
電算処理委託料
・介護保険料計算及び納入通知書作成
委託料
・介護保険料収納代行
19負担金補助及び交付金
負担金
・特別徴収情報経由事務負担金
4,106 国県支出金
(　3,647 ) 地方債
(　459 ) その他
一般財源
（款） 1 総務費
1 介護認定審査会
16,285 国県支出金
費
(　16,243 ) 地方債
(　42 ) その他
一般財源
1,565
154
117
0
0
4,106
0
（項） 3 介護認定審査会費
酬
0 1報
0 9旅
費
務
費
16,285 12 役
0 14 使用料及び賃借
料
7,156 01 介護認定審査会経費
25
1報酬
8,974
非常勤職員報酬
130
・介護認定審査会委員
9旅費
費用弁償
・介護認定審査会委員
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・医師意見書作成
14使用料及び賃借料
賃借料
・コンピュータ
16,285
7,156
25
8,974
550
8,424
130
（款） 1 総務費
目
2認定調査費
（単位　千円）
（項） 3 介護認定審査会費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
節
説　明
財源名
15,970 国県支出金
(　15,605 ) 地方債
(　365 ) その他
一般財源
金　額
区　分
酬
0 1報
0 9旅
費
用
費
15,970 11 需
0 12 役
務
費
託
料
13 委
14 使用料及び賃借
料
18 備品購入費
課
費
27 公
- 293 -
金　額
14,546 01 認定調査経費
271
1報酬
非常勤職員報酬
382
181
・介護支援専門員
9旅費
415
2
費用弁償
・介護支援専門員
164
11需用費
9
消耗品費
燃料費
修繕料
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・自動車登録諸費用
・洗車料
・タイヤ入替
自動車損害保険料
・自動車損害賠償責任保険
・自動車任意保険
13委託料
調査・分析委託料
・要介護認定訪問調査
14使用料及び賃借料
賃借料
・駐車場
18備品購入費
・パソコン
27公課費
15,970
14,546
271
382
84
138
160
181
38
31
8
6
17
112
27
85
415
2
164
9
- 294 -
（款） 1 総務費
目
(　2 認定調査費)
計
（項） 3 介護認定審査会費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
計
節
説　明
財源名
金　額
区　分
金　額
・自動車重量税
32,255 国県支出金
(　31,848 ) 地方債
(　407 ) その他
一般財源
（款） 1 総務費
1趣旨普及費
（単位　千円）
0
0
32,255
0
（項） 4 趣旨普及費
263 国県支出金
222 ) 地方債
(　41 ) その他
(　一般財源
263 国県支出金
222 ) 地方債
(　41 ) その他
(　一般財源
（款） 2 保険給付費
1 居宅介護サービ
1,203,311 国県支出金
ス給付費 (　1,166,661 ) 地方債
36,650 ) その他
(　一般財源
921,338 国県支出金
2 施設介護サービ
ス給付費 (　1,117,208 ) 地方債
△195,870 ) その他
(　一般財源
3,572 国県支出金
3 居宅介護福祉用
具購入費 (　2,604 ) 地方債
(　968 ) その他
一般財源
0 11 需
0
263
0
0
0
263
0
用
費
263 01 趣旨普及費
11需用費
消耗品費
印刷製本費
263
263
78
185
（項） 1 介護サービス費
391,076 19 負担金補助及び
0
交
付
金
487,341
324,894
299,434 19 負担金補助及び
0
交
付
金
373,142
248,762
1,161 19 負担金補助及び
0
交
付
金
1,446
965
1,203,311 01 居宅介護サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護サービス給付費
921,338 01 施設介護サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・施設介護サービス給付費
3,572 01 居宅介護福祉用具購入費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護福祉用具購入費
1,203,311
1,203,311
921,338
921,338
3,572
3,572
（款） 2 保険給付費
目
（項） 1 介護サービス費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（単位　千円）
本　年　度　財　源　内　訳
節
説　明
財源名
11,862 国県支出金
4 居宅介護住宅改
7,777 ) 地方債
修
費 (　(　4,085 ) その他
一般財源
152,890 国県支出金
5 居宅介護サービ
147,346 ) 地方債
ス計画給付費 (　(　5,544 ) その他
一般財源
298,336 国県支出金
6 地域密着型介護
360,105 ) 地方債
サービス給付費 (　(　△61,769 ) その他
一般財源
2,591,309 国県支出金
計
(　2,801,701 ) 地方債
(　△210,392 ) その他
一般財源
（款） 2 保険給付費
56,927 国県支出金
1 介護予防サービ
58,865 ) 地方債
ス給付費 (　(　△1,938 ) その他
一般財源
383 国県支出金
2 介護予防福祉用
383 ) 地方債
具購入費 (　(　0 ) その他
一般財源
5,036 国県支出金
3 介護予防住宅改
5,036 ) 地方債
修
費 (　(　0 ) その他
一般財源
金　額
区　分
3,855 19 負担金補助及び
0
交
付
金
4,804
3,203
49,689 19 負担金補助及び
0
交
付
金
61,920
41,281
96,959 19 負担金補助及び
0
交
付
金
120,826
80,551
842,174
0
1,049,479
699,656
金　額
11,862 01 居宅介護住宅改修費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護住宅改修費
152,890 01 居宅介護サービス計画給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・居宅介護サービス計画給付費
298,336 01 地域密着型介護サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・地域密着型介護サービス給付費
11,862
11,862
152,890
152,890
298,336
298,336
（項） 2 介護予防サービス費
18,501 19 負担金補助及び
0
交
付
金
23,056
15,370
125 19 負担金補助及び
0
交
付
金
155
103
1,637 19 負担金補助及び
0
交
付
金
2,040
1,359
- 295 -
56,927 01 介護予防サービス給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防サービス給付費
383 01 介護予防福祉用具購入費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防福祉用具購入費
5,036 01 介護予防住宅改修費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防住宅改修費
56,927
56,927
383
383
5,036
5,036
- 296 -
（款） 2 保険給付費
目
（項） 2 介護予防サービス費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
4 介護予防サービ
7,865 国県支出金
ス計画給付費 (　9,454 ) 地方債
(　△1,589 ) その他
一般財源
× 地域密着型介護
0 国県支出金
予防サービス給 (　14,864 ) 地方債
付
費 (　△14,864 ) その他
一般財源
計
70,211 国県支出金
(　88,602 ) 地方債
(　△18,391 ) その他
一般財源
（款） 2 保険給付費
1 高額介護サービ
73,163 国県支出金
ス
費 (　45,279 ) 地方債
(　27,884 ) その他
一般財源
2 高額介護予防サ
102 国県支出金
ービス費 (　132 ) 地方債
(　△30 ) その他
一般財源
計
73,265 国県支出金
(　45,411 ) 地方債
(　27,854 ) その他
一般財源
金　額
区　分
2,556 19 負担金補助及び
交
付
金
0
3,185
2,124
0
0
0
0
22,819
0
28,436
18,956
金　額
7,865 01 介護予防サービス計画給付費
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防サービス計画給付費
7,865
7,865
（項） 3 高額介護サービス費
23,778 19 負担金補助及び
交
付
金
0
29,631
19,754
33 19 負担金補助及び
交
付
金
0
42
27
23,811
0
29,673
19,781
73,163 01 高額介護サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額介護サービス費
102 01 高額介護予防サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額介護予防サービス費
73,163
73,163
102
102
（款） 2 保険給付費
目
（項） 4 高額医療合算介護サービス費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
1 高額医療合算介
8,340 国県支出金
護サービス費 (　10,221 ) 地方債
(　△1,881 ) その他
一般財源
2 高額医療合算介
160 国県支出金
護予防サービス (　198 ) 地方債
費
(　△38 ) その他
一般財源
計
8,500 国県支出金
(　10,419 ) 地方債
(　△1,919 ) その他
一般財源
（款） 2 保険給付費
1 特定入所者介護
106,042 国県支出金
サービス費 (　107,666 ) 地方債
(　△1,624 ) その他
一般財源
2 特定入所者介護
58 国県支出金
予防サービス費 (　99 ) 地方債
(　△41 ) その他
一般財源
計
106,100 国県支出金
(　107,765 ) 地方債
(　△1,665 ) その他
一般財源
金　額
区　分
金　額
2,711 19 負担金補助及び
交
付
金
0
3,378
2,251
52 19 負担金補助及び
交
付
金
0
65
43
2,763
0
3,443
2,294
8,340 01 高額医療合算介護サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額医療合算介護サービス費
160 01 高額医療合算介護予防サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・高額医療合算介護予防サービス費
8,340
8,340
160
160
（項） 5 特定入所者介護サービス等費
34,463 19 負担金補助及び
交
付
金
0
42,947
28,632
19 19 負担金補助及び
交
付
金
0
23
16
34,482
0
42,970
28,648
- 297 -
106,042 01 特定入所者介護サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・特定入所者介護サービス費
58 01 特定入所者介護予防サービス費
19負担金補助及び交付金
負担金
・特定入所者介護予防サービス費
106,042
106,042
58
58
- 298 -
（款） 2 保険給付費
目
1 審査支払手数料
計
（項） 6 その他諸費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（単位　千円）
本　年　度　財　源　内　訳
節
説　明
財源名
2,381 国県支出金
(　2,687 ) 地方債
(　△306 ) その他
一般財源
2,381 国県支出金
(　2,687 ) 地方債
(　△306 ) その他
一般財源
（款） 3 地域支援事業費
1 介護予防・生活
22,330 国県支出金
支援サービス事 (　0 ) 地方債
業
費 (　22,330 ) その他
一般財源
2 介護予防ケアマ
4,295 国県支出金
ネジメント事業 (　0 ) 地方債
費
(　4,295 ) その他
一般財源
計
26,625 国県支出金
(　0 ) 地方債
(　26,625 ) その他
一般財源
（款） 3 地域支援事業費
1 一般介護予防事
27,882 国県支出金
業
費 (　21,821 ) 地方債
(　6,061 ) その他
一般財源
金　額
区　分
774 12 役
0
963
644
774
0
963
644
務
金　額
費
2,381 01 審査支払手数料
12役務費
手数料
・審査支払
2,381
2,381
（項） 1 介護予防・生活支援サービス事業費
7,257 19 負担金補助及び
交
付
金
0
9,043
6,030
1,396 13 委
託
料
0
1,739
1,160
8,653
0
10,782
7,190
22,330 01 介護予防・生活支援サービス事業
19負担金補助及び交付金
負担金
・介護予防・生活支援サービス給付費
4,295 01 介護予防ケアマネジメント事業
13委託料
委託料
・介護予防ケアマネジメント委託料
22,330
22,330
4,295
4,295
（項） 2 一般介護予防事業費
償
費
9,036 8 報
0 11 需
用
費
務
費
11,336 12 役
7,510 13 委
託
料
14 使用料及び賃借
料
170 01 介護予防把握事業
12役務費
310
通信運搬費
3,358
・郵便料
23,460
584
13委託料
調査・分析委託料
1,651
286
1,365
（款） 3 地域支援事業費
目
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（項） 2 一般介護予防事業費
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
金　額
区　分
( 1 一般介護予防事
業
費)
金　額
・生活機能評価集計業務
02 介護予防普及啓発事業
8報償費
・介護予防講演会講師
11需用費
消耗品費
13委託料
委託料
・介護予防通所事業
・シルバーリハビリ体操推進事業
・健康指導教室
14使用料及び賃借料
賃借料
・その他
03 地域介護予防活動支援事業
8報償費
・介護予防講演会講師
11需用費
消耗品費
12役務費
通信運搬費
・郵便料
04 一般介護予防事業評価事業
8報償費
・講師謝礼
12役務費
通信運搬費
・郵便料
13委託料
調査・分析委託料
- 299 -
18,175
60
159
17,372
16,220
460
692
584
236
80
151
5
7,820
30
3,067
4,723
- 300 -
（款） 3 地域支援事業費
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
目
（項） 2 一般介護予防事業費
本　年　度　財　源　内　訳
（款） 3 地域支援事業費
務
費
節
説　明
財源名
( 1 一般介護予防事
業
費)
× 総合事業費清算
0 国県支出金
金
(　1,198 ) 地方債
(　△1,198 ) その他
一般財源
計
27,882 国県支出金
(　23,019 ) 地方債
(　4,863 ) その他
一般財源
1総
（単位　千円）
981 国県支出金
(　635 ) 地方債
(　346 ) その他
一般財源
金　額
区　分
金　額
・介護予防・日常生活支援総合事業評価業務
0
0
0
0
9,036
0
11,336
7,510
（項） 3 包括的支援事業・任意事業費
酬
573 1 報
0 9旅
費
用
費
191 11 需
217 12 役
務
費
13 委
託
料
19 負担金補助及び
交
付
金
390 01 地域包括支援センター運営費
51
1報酬
107
非常勤職員報酬
18
・地域包括支援センター運営協議会委員
324
9旅費
91
費用弁償
・地域包括支援センター運営協議会委員
普通旅費
特別旅費
11需用費
消耗品費
修繕料
12役務費
通信運搬費
・電話料
13委託料
保守点検委託料
・システム保守
981
390
51
8
14
29
107
7
100
18
324
（款） 3 地域支援事業費
目
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（項） 3 包括的支援事業・任意事業費
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
金　額
区　分
金　額
(　1総
務
費)
2 総合相談事業費
3 権利擁護事業費
8,762 国県支出金
(　2,870 ) 地方債
(　5,892 ) その他
一般財源
87 国県支出金
(　57 ) 地方債
(　30 ) その他
一般財源
5,126 1 報
0 9旅
1,709 11 需
1,927 13 委
51
0
17
19
8報
用
託
償
酬
費
費
料
費
- 301 -
5,063
206
55
3,438
87
19負担金補助及び交付金
負担金
・研修受講料
01 総合相談事業
1報酬
非常勤職員報酬
・管理栄養士
・歯科衛生士
・理学療法士
・作業療法士
9旅費
費用弁償
・管理栄養士
・歯科衛生士
・理学療法士
・作業療法士
11需用費
消耗品費
13委託料
調査・分析委託料
・高齢者世帯状況調査
・在宅生活状況調査
委託料
・２４時間緊急対応業務
・要介護認定者相談業務
・地域活動推進業務
01 権利擁護事業
8報償費
・アドバイザー謝礼
・講師謝礼
91
8,762
5,063
1,956
1,956
555
596
206
118
45
10
33
55
3,438
908
519
389
2,530
960
130
1,440
87
87
27
60
- 302 -
（款） 3 地域支援事業費
目
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（項） 3 包括的支援事業・任意事業費
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
220 国県支出金
4 包括的・継続的
220 ) 地方債
ケアマネジメン (　ト事業費 (　0 ) その他
一般財源
3,956 国県支出金
5任意事業費
(　3,811 ) 地方債
(　145 ) その他
一般財源
金　額
区　分
129 8 報
0
43
48
2,093 8 報
0 11 需
1,073 12 役
790 13 委
20 扶
金　額
償
費
償
用
務
託
助
費
費
費
料
費
220 01 包括的・継続的ケアマネジメント事業
8報償費
・講師謝礼
450 01 介護給付等費用適正化事業
151
11需用費
555
消耗品費
1,613
印刷製本費
1,187
12役務費
通信運搬費
・郵便料
02 家族介護支援事業
8報償費
・講師謝礼
13委託料
委託料
・ねたきり老人日用品配達業務
20扶助費
・ねたきり老人日用品支給事業
・家族介護慰労金
03 成年後見制度利用支援事業
8報償費
・成年後見人謝礼
12役務費
通信運搬費
・郵便料
手数料
・精神鑑定
・障がい者等診断書料
・成年後見人申請
220
220
367
47
9
38
320
1,400
90
123
1,187
1,087
100
595
360
235
6
229
200
25
4
（款） 3 地域支援事業費
目
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（項） 3 包括的支援事業・任意事業費
本　年　度　財　源　内　訳
（単位　千円）
節
説　明
財源名
金　額
区　分
(　5 任意事業費)
6 在宅医療・介護
1,566 国県支出金
連携推進事業費 (　1,576 ) 地方債
(　△10 ) その他
一般財源
7 生活支援体制整
360 国県支出金
備事業費 (　0 ) 地方債
(　360 ) その他
一般財源
8 認知症総合支援
646 国県支出金
事
業
費 (　0 ) 地方債
(　646 ) その他
一般財源
託
料
916 13 委
0
305
345
償
費
211 8 報
0
70
79
償
費
377 8 報
費
0 9旅
託
料
126 13 委
143 19 負担金補助及び
交
付
金
- 303 -
金　額
04 認知症サポーター等養成事業
11需用費
消耗品費
13委託料
委託料
・認知症サポーター養成講座
05 地域自立生活支援事業
13委託料
委託料
・食の自立支援
1,566 01 在宅医療・介護連携推進事業
13委託料
委託料
・在宅医療・介護連携推進事業
360 01 生活支援体制整備事業
8報償費
・講師謝礼
100 01 認知症初期集中支援推進事業
32
8報償費
242
・認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼
272
9旅費
特別旅費
13委託料
委託料
・認知症サポート医
19負担金補助及び交付金
負担金
・研修受講料
02 認知症地域支援・ケア向上事業
464
104
360
1,130
1,130
1,566
1,566
360
360
474
100
14
240
120
172
- 304 -
（款） 3 地域支援事業費
目
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
（項） 3 包括的支援事業・任意事業費
本　年　度　財　源　内　訳
節
説　明
財源名
金　額
区　分
金　額
( 8 認知症総合支援
事
業
費)
9 地域ケア会議推
90 国県支出金
90 ) 地方債
進事業費 (　(　0 ) その他
一般財源
× 介護予防ケアマ
0 国県支出金
ネジメント事業 (　4,463 ) 地方債
費
(　△4,463 ) その他
一般財源
16,668 国県支出金
計
13,722 ) 地方債
(　(　2,946 ) その他
一般財源
（款） 3 地域支援事業費
1 審査支払手数料
計
（単位　千円）
214 国県支出金
(　0 ) 地方債
(　214 ) その他
一般財源
214 国県支出金
(　0 ) 地方債
214 ) その他
(　一般財源
53
0
18
19
0
0
0
0
9,529
0
3,552
3,587
8報
償
費
務
費
9旅費
特別旅費
13委託料
検診委託料
・保菌検査
19負担金補助及び交付金
負担金
・研修受講料
90 01 地域ケア会議推進事業
8報償費
・講師謝礼
18
2
152
90
90
（項） 4 その他諸費
70 12 役
0
87
57
70
0
87
57
214 01 審査支払手数料
12役務費
手数料
・審査支払手数料
214
214
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
目
本　年　度　財　源　内　訳
1 第１号被保険者
520 国県支出金
保険料還付金 (　520 ) 地方債
(　0 ) その他
一般財源
計
金
金　額
区　分
0 25 積
0
208
36,626
0
0
208
36,626
立
金　額
金
36,834 01 介護給付費準備基金費
25積立金
・元金
・利子
36,834
36,834
36,626
208
（項） 1 償還金及び還付加算金
（款） 5 諸支出金
還
節
説　明
財源名
1 介護給付費準備
36,834 国県支出金
基
金
費 (　221 ) 地方債
36,613 ) その他
(　一般財源
計
36,834 国県支出金
221 ) 地方債
(　36,613 ) その他
(　一般財源
2償
（単位　千円）
（項） 1 基金積立金
（款） 4 基金積立金
6 国県支出金
(　6 ) 地方債
(　0 ) その他
一般財源
526 国県支出金
(　526 ) 地方債
(　0 ) その他
一般財源
0 23 償還金利子及び
割
引
料
0
0
520
0 23 償還金利子及び
割
引
料
0
0
6
0
0
0
526
- 305 -
520 01 第１号被保険者保険料還付金
23償還金利子及び割引料
還付金
・過誤納還付金
還付加算金
・還付加算金
6 01 国庫支出金等前年度分返還金
23償還金利子及び割引料
返還金
・国庫負担金返還金
・支払基金交付金返還金
・県負担金返還金
・地域支援事業国庫交付金返還金
・支払基金予防事業交付金返還金
・地域支援事業県交付金返還金
520
520
500
20
6
6
1
1
1
1
1
1
- 306 -
本　年　度
(前　年　度)
(比　較)
目
1 一般会計繰出金
計
本　年　度　財　源　内　訳
計
備
節
説　明
財源名
1 国県支出金
(　1 ) 地方債
(　0 ) その他
一般財源
1 国県支出金
(　1 ) 地方債
(　0 ) その他
一般財源
金　額
区　分
0 28 繰
0
0
1
0
0
0
1
出
金　額
金
1 01 一般会計繰出金
28繰出金
・前年度精算分
1
1
（項） 1 予備費
（款） 6 予備費
1予
（単位　千円）
（項） 2 繰出金
（款） 5 諸支出金
費
1,000 国県支出金
1,000 ) 地方債
(　(　0 ) その他
一般財源
1,000 国県支出金
(　1,000 ) 地方債
(　0 ) その他
一般財源
0
0
1,000
0
0
0
1,000
0
01 予備費
1,000
給　与　費　明　細　書
１　特別職
（単位　千円）
区　分
給　与　費
職員数
（人）
本年度
前年度
比　較
報　酬
長
等
3
議
員
20
89,196
その他の特別職
1,148
358,042
計
1,171
447,238
給　料
24,600
長
等
3
議
員
20
89,196
その他の特別職
1,138
361,327
計
1,161
450,523
期末手当
年間支給率
（月分）
地域手当寒冷地手当
7,663
その他の手当
4,627
27,354
計
共済費
36,890
5,601
42,491
116,550
35,514
152,064
358,042
24,600
35,017
4,627
511,482
24,600
7,427
4,627
5,511
26,499
24,600
合　計
358,042
41,115
552,597
36,668
33,926
4,627
42,179
長
等
236
31,379
5,601
42,491
議
員
855
79,882
35,514
152,064
その他の特別職
10
△ 3,285
計
10
△ 3,285
358,042
1,091
469,303
- 307 -
358,042
41,115
552,597
備考
- 308 -
２　一般職
（１）　総　括
区
分
（単位　千円）
給　与　費
職員数
（人）
本　年　度
前　年　度
比　較
報　酬
（
8）
295
（
11 ）
294
（　△3 ）
1
給　料
職員手当
計
1,151,007
1,006,290
2,157,297
1,139,166
1,003,888
392,844
11,841
2,402
1,764,453
共　済　費
合　計
393,066
2,550,363
393,066
2,550,363
備　考
（単位　千円）
区　分
扶養手当
通勤手当
住居手当
管理職手当
特殊勤務
手当
時間外勤務
手当
期末手当
勤勉手当
退職手当
負担金
本　年　度
35,640
14,575
14,649
42,150
759
74,942
293,162
187,807
231,070
職員手当の前　年　度
35,194
15,703
15,957
41,168
667
91,816
290,977
175,554
226,809
比　較
446
△ 1,128
△ 1,308
982
92
△ 16,874
2,185
12,253
4,261
区　分
内　訳
地域手当
宿日直手当
本　年　度
110,536
700
前　年　度
109,343
700
比　較
1,193
単身赴任
手当
管理職員特別
勤務手当
300
300
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
増減額（千円）
区
分
給
4,418
料
職員手当
説
増減事由別内訳（千円）
給与改定に伴う増減分
170
昇給に伴う増加分
1,712
その他の増減分
2,536
△ 770 制度改正に伴う増減分
108
扶養手当の制度改正によるもの
行　政　職
就　業　職
299,082
380,415
40
320,680
367,888
42
平均給料月額 (円)
平成 29 年 1 月 1 日現在平均給与月額 (円)
平
均
年
齢
平均給料月額
平成 28 年 1 月 1 日現在平均給与月額
平
均
年
齢
備考
△ 878 期末手当，その他各種手当
その他の増減分
（３）給料及び職員手当の状況
ア　職員１人当たり給与
区　分
明
(歳)
(円)
(円)
(歳)
イ　初任給
区
高
大
分
校
学
卒
卒
行
政
職
(
円
)
就
業
職
(
円
)
行
国
政職
153,000
146,100
178,200
Ⅱ種
- 309 -
(
の
円 )
146,100
178,200
制
就業
度
職 ( 円
)
153,000
- 310 ウ　級別職員数
区
分
平成 29 年 1 月 1 日現在
行
政
職員数（人）
級
７
６
５
４
３
２
１
級
級
級
級
級
級
級
計
平成 28 年 1 月 1 日現在
７
６
５
４
３
２
１
級
級
級
級
級
級
級
計
(級別の標準的な職務内容）
区
分
７級
部長
参事
行
政
職
次長
平成 29 年 1 月 1 日現在参事補
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
1
1
6
2
6
1
17
1
1
1
6
2
3
2
16
６級
課長
副参事
５級
課長補佐
主査
職
構成比（％）
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
４級
係長
5.9
5.9
35.3
11.7
35.3
5.9
100.0
6.3
6.3
6.3
37.5
12.4
18.8
12.4
100.0
３級
主任
級
５級
４級
３級
２級
１級
計
５級
４級
３級
２級
１級
計
２級
主事
技師
就
業
職員数（人）
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
１級
主事
技師
職
構成比（％）
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
エ　昇給
区
本
年
分
職
員
数
昇給に係る職員数
昇
給
数
別
内
訳
度
比
前
年
率
職
員
数
昇給に係る職員数
昇
給
数
別
内
訳
度
比
率
（Ａ）
（Ｂ）
1号給
2号給
3号給
4号給
5号給
（Ｂ）／（Ａ）
（Ａ）
（Ｂ）
1号給
2号給
3号給
4号給
5号給
11号給
（Ｂ）／（Ａ）
合
代
行
計
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(人)
(％)
表
政
的
職
15
14
15
14
14
14
93.3
16
11
93.3
16
11
10
10
1
68.8
1
68.8
な
就
職
業
種
職
オ　期末手当・勤勉手当
区
分
支給期別支給率
６月（月分）
１２月（月分）
本年度
（1.025）　2.025
前年度
（1.000）　1.975
国の制度
（1.025）　2.025
（）内は，再任用短時間勤務職員
（1.225）　2.275
（1.200）　2.275
（1.225）　2.275
支給率計（月分）
職務上の段階，職務の級
等による加算措置
（2.250）　4.300
（2.200）　4.250
（2.250）　4.300
有
有
有
- 311 -
備
考
- 312 カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
20 年勤続の 25 年勤続の 35 年勤続の最高限度
者（月分）者（月分）者（月分）（月分）
支給率等
25.55625
（25.55625）
34.5825
（34.5825）
49.59
（49.59）
49.59
（49.59）
国の制度
（支給率等）
25.55625
34.5825
49.59
49.59
その他の加算措置等
備考
【2％～20％加算】
・定年前早期退職特例措置（条例第6条の3）
：定年前10年以内で勤続年数20年以上の者
・勧奨退職特別措置
【2％～45％加算】
・定年前早期退職特例措置
：定年前15年以内で勤続年数25年以上の者
・応募認定退職
※（　）内は勧奨退職分
キ　地域手当
支給対象地域
支
給
率（％）
支給対象職員数（人）
国の指定基準に
基づく支給率（％）
守谷市
9
17
15
ク　特殊勤務手当
区
分
全
給料総額に対する比率
（％）
支給対象職員の比率
（％）
（平成29年1月1日現在）
代表的な特殊勤務手当の名称
ケ　その他の手当
区
分
扶
養
手
当
住
居
手
当
通
勤
手
当
国
の
職
代
行
種
表
政
0.062
0.062
11.765
11.765
的
職
保健師手当・滞納整理事務手当
制
同
同
同
度
と
の
じ
じ
じ
異
同
差
異
の
内
容
な
職
就
業
種
職
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(
既
設
定
分
）
事　項
限度額
介護予防・日常生活支援総合事業評
価業務
4,723
合　計
4,723
前年度末までの
支出（見込）額
期　間
金　額
当該年度以降の
支　出　予　定　額　期　間
金　額
平成29年度
- 313 -
（単位　千円）
左　の財源　内　訳
特　定　財　源
一般財源
国県支出金地方債
その他
4,723
1,535
1,913
1,275
4,723
1,535
1,913
1,275

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