年 度 作成日 26 所 属 シート№ 平成26年10月10日 政策企画部 財政課財政係 財政 シート名 業務棚卸表 （総合計画施策説明表） このシートの行政活動（手段） 正規 を遂行するための職員数 5.0 人工 （ 実 配 置 ベ ー ス ） Ⅷ まちづくりのしくみが整い発展できるまち 基本目的 すべてのシートの合算 施策目的 （上位目的） 第五次 総合計画 款 項 目 2 1 3 事業名 任 務 目 的 中長期視野に基づく持続可能な財政運営 010101 010102 0102 010201 010202 010203 010204 事業名 指 標 過去の実績 23 24 5.8 5.5 92.2 80.7 94.1 95.6 25 5.1 77.8 97.1 目標 26 → → ↓ 実質公債費比率 将来負担比率 経常収支比率 22 6.2 91.0 93.5 指標 22実績 23実績 24実績 25実績 26目標 黒字 黒字 黒字 黒字 → 227,687 124,823 93,998 636,879 64,308 行政活動(手段) 健全財政を目指した予算編成 実質単年度収支 予算編成方針の作成（予算編成会議の開催） 各種データの収集、資料の作成 予算編成要領、方針の策定 予算案の作成 予算ヒアリングの実施 所管課との打合せ、予算査定 内示に係る資料の作成 予算議案、提案説明、その他説明資料の作成 財政管理 年度別決算・予算額（千円） 予算の執行管理 02 0201 0202 020201 020202 0203 020301 020302 0204 事業名 予算執行方針の策定 財政状況の分析 各種財政指標の把握 予算及び財政状況の公表 中期財政計画の策定 税収見込等データの把握 総合計画との事業等すり合わせ 各課の財務指導 財政管理 0301 030101 030102 030103 030104 0302 030201 030202 0303 030301 030302 030303 0304 030401 030402 030403 030404 0305 030501 030502 0306 030601 030602 030603 事業名 市債の計画的発行 起債協議 市債の発行・借入 公債費の管理・執行 市債関係資料の作成 基金の管理 基金の運用・残高等データの把握 各種基金残高資料の作成 地方交付税事務 普通交付税の基礎資料調査、算出資料作成 各種台帳整備 特別交付税要望資料の収集・確認 財務調査に関する業務 決算統計の作成 財政健全化法に基づく指標算定業務 公共事業等執行状況調査の作成 各種照会、予算状況諸調査 新地方公会計制度に関する業務 各課・団体との打合せ、データの収集・確認 広報紙・ホームページによる公表 各種議会資料の作成 主要な施策に関する説明書の作成 補正予算議案の作成 繰越に関する資料の作成 財政管理 事業 千円 事業 千円 事業 千円 事業 千円 64,308 千円 備 考 【決算に基づく指標】 国の健全化基準値以内を堅 持する。 （早期健全化基準） ・実質公債費比率 25.0 ・将来負担比率 350.0 備 考 年度別決算・予算額は、基金積立金を含む。 227,687 124,823 93,998 636,879 64,308 地方債残高 202億円 203億円 202億円 242億円 ↓ 基金残高 27.7億円 22.8億円 23.5億円 30.6億円 ↑ 年度別決算・予算額（千円） 227,687 124,823 93,998 636,879 64,308 年度別決算・予算額（千円） 財政事務の計画的・的確な執行 03 予算額 財政管理 64,308 千円 事業 千円 合計 0101 5.0 このシートの行政活動（手段）を遂行するための事業予算額 (26年度予算額) 施策の方向 01 臨時 27 高品質で生産性の高い行政活動が展開されているまちになる Ⅷ－２７ 将来にわたる財政の健全性を確保するため、中長期的な計画の策定など、将来世 代への負担に配慮した財政運営を推進します。 業務コード （2桁・4桁・6桁） 嘱託 年度別決算・予算額は、基金積立金を含む。 年度別決算・予算額は、基金積立金を含む。 年 度 26 作成日 所 属 シート№ 平成26年10月6日 政策企画部 財政課管財係 管財 シート名 業務棚卸表 （総合計画施策説明表） Ⅷ まちづくりのしくみが整い発展できるまち 基本目的 施策目的 （上位目的） 第五次 総合計画 このシートの行政活動（手段） 正規 を遂行するための職員数 4.0 人工 （ 実 配 置 ベ ー ス ） 嘱託 すべてのシートの合算 3.0 4.0 3.0 27 高品質で生産性の高い行政活動が展開されているまちになる このシートの行政活動（手段）を遂行するための事業予算額 (26年度予算額) Ⅷ－２７ 市有地の効率的な管理や、未利用市有地の有効利用を図ります。 施策の方向 事業名 予算額 款 項 目 2 1 5 2 1 5 市有財産管理事業 6,350 千円 市庁舎維持管理事業 94,878 千円 2 1 5 市民センター等維持管 30,103 千円 理事業 2 1 5 公用車管理事業 21,770 千円 事業 千円 事業 合計 普通財産（土地）の有効利用 22 実施 過去の実績 23 24 実施 実施 25 実施 目標 26 → 務執行 実施 実施 実施 実施 → 22実績 23実績 24実績 25実績 26目標 安全管理 実施 実施 実施 実施 → 節水、省エネ管理 実施 実施 実施 実施 → 118,344 114,967 142,508 133,522 124,981 12 12 12 12 → 1 1 2 1 → 4 5 6 5 ↑ 2,434 4,337 4,021 4,463 6,350 車検及び法定点検 実施 実施 実施 実施 → 安全運転の確保 実施 実施 実施 実施 → 安全運行の確保・車両の 有効利用 実施 実施 実施 実施 → 17,644 20,841 23,554 20,668 21,770 任 務 目 的 指 標 市有地、建物の効率的な管理と公用車の効率 建物、公用車の維持管理業 的かつ安全な運行 業務コード （2桁・4桁・6桁） 行政活動(手段) 指標 庁舎等建物の管理 01 0101 010101 010102 010103 010104 0102 010201 010202 010203 事業名 維持管理業務 保守点検業務の実施 補修個所の早期発見・早期対応 警備・清掃の実施 廃棄物の分別処理 光熱水費の節約 冷暖房温度の管理 デマンド監視装置による最大消費電力管理 節水コマの設置 年度別決算・予算額（千円） 市が所有する土地（財産）の管理・利活用 02 0201 020101 020102 0202 020201 020202 020203 0203 020301 020302 020303 事業名 土地（財産）の維持管理 巡回数 空地の除草管理 不法投棄等防止パトロール 土地（財産）の現況把握 立合い件数 土地の履歴及び現況把握 財産台帳の整備 公共施設状況調査への対応 土地（財産）の売払い、貸付 売払い件数 売払い価格の設定及び公募売払い入札の実施 法定外公共物の払下げ価格の設定 貸付地の管理・賃借料の設定 年度別決算・予算額（千円） 公用車両の管理 03 0301 030101 030102 030103 0302 030201 0302 臨時 公用自動車の定期点検 法定点検及び修繕の実施 始業前点検の励行 終業後清掃の励行 公用（バス）自動車の使用許可 運行許可条件の遵守 集中管理者の配車 030201 配車申込時における酒気帯びの有無の確認 030202 行き先、使用目的に応じた配車 事業名 年度別決算・予算額（千円） 千円 153,101 千円 備 考 備 考
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