平成27年度当初予算の概要

平成27年度当初予算の概要
水　戸　市
－１－
１　予算編成の
予算編成の基本方針
平成27年度予算については，水戸市第６次総合計画に掲げる将来都市像「笑顔あふれる安心快適空間　未来に躍動する
水魁のまち・水戸」の実現に向け，重点プロジェクト及び施策の大綱に即した事業の積極的な展開と，行財政改革プラン
2013に基づく財政構造の健全化というふたつの大きな目標を掲げ編成作業を行いました。
すなわち，歳入歳出全般にわたる見直しを行うことで限られた財源の効果的な配分を図るとともに，３か年実施計画に
位置付けられた事業を着実に推進するため，積極的な予算編成に努めました。
２　予算の
予算の規模等
(1) 予算の
予算の規模
（単位　千円）
平成27年度
区　分
平成26年度
増　減
増減率(%)
一般会計
104,695,000
96,660,000
8,035,000
8.3
特別会計
58,114,800
65,574,100
△ 7,459,300
△ 11.4
企業会計
29,145,200
9,506,600
19,638,600
206.6
計
191,955,000
171,740,700
20,214,300
11.8
（参考）予算の伸び率の推移
年　度
水戸市・一般会計
17
（％）
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
5.1
△6.0
1.1
1.7
0.0
2.7
5.8
1.7
1.4
4.6
8.3
地方財政計画
△1.1
△0.7
0.0
0.3
△1.0
△0.5
0.5
△0.8
(2.1)
0.1
(0.3)
1.8
(1.3)
2.3
(2.6)
国・一般会計
0.1
△3.0
4.0
0.2
6.6
4.2
0.1
△2.2
2.5
3.5
0.5
備考　平成24～27年度における地方財政計画は，上段が通常支出分，下段の（　）が東日本大震災分を含んだ伸び率
（2）一般会計歳入内訳
（2）一般会計歳入内訳
（単位　千円）
区
分
8
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金
自動車取得税交付金
9
国有提供施設等所在市町村助成交付金
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
市債
合　計
※市税の内訳（主なもの）
区　分
市　税
(決算見込み）
市民税個人・現年課税分
(決算見込み）
市民税法人・現年課税分
(決算見込み）
固定資産税・現年課税分
(決算見込み）
平成27年度
平成26年度
歳　入
特　財　一　財
歳　入
41,145,910
700,900
60,500
284,800
136,600
4,531,500
52,300
96,500
700
149,800
9,521,000
57,400
3,207,096
2,649,165
18,826,532
7,262,952
123,212
80,000
2,655,463
200,000
1,323,270
11,629,400
3,207,096
2,329,840
18,826,532
7,251,586
19,959
80,000
988,427
1,145,339
7,633,300
41,145,910
700,900
60,500
284,800
136,600
4,531,500
52,300
96,500
700
149,800
9,521,000
57,400
319,325
11,366
103,253
1,667,036
200,000
177,931
3,996,100
41,458,693
721,100
77,200
149,400
10,300
3,606,100
60,800
87,300
800
136,000
9,402,000
57,500
2,921,495
2,556,481
16,582,596
6,505,316
132,476
1
1,091,927
200,000
1,212,615
9,689,900
104,695,000
41,482,079
63,212,921
96,660,000
27年度
26年度
41,458,693
差　引
△312,783
増減率(％)
△0.8
(41,967,050)
(△821,140)
(△2.0)
15,245,685
561,296
3.7
(15,352,057)
(454,924)
(3.0)
5,706,130
△269,261
△4.7
(5,826,088)
(△389,219)
(△6.7)
15,074,806
△307,757
△2.0
(15,255,421)
(△488,372)
(△3.2)
41,145,910
15,806,981
5,436,869
14,767,049
特　財
増　減　額
増減率(％)
一　財
歳　入
特　財
一　財
2,921,495
2,297,400
16,582,596
6,490,587
17,307
1
591,926
1,005,555
4,894,600
41,458,693
721,100
77,200
149,400
10,300
3,606,100
60,800
87,300
800
136,000
9,402,000
57,500
259,081
14,729
115,169
500,001
200,000
207,060
4,795,300
△312,783
△20,200
△16,700
135,400
126,300
925,400
△8,500
9,200
△100
13,800
119,000
△100
285,601
92,684
2,243,936
757,636
△9,264
79,999
1,563,536
110,655
1,939,500
285,601
32,440
2,243,936
760,999
2,652
79,999
396,501
139,784
2,738,700
△312,783
△20,200
△16,700
135,400
126,300
925,400
△8,500
9,200
△100
13,800
119,000
△100
60,244
△3,363
△11,916
1,167,035
△29,129
△799,200
34,801,467
61,858,533
8,035,000
6,680,612
1,354,388
27年度
9,521,000
26年度
9,402,000
7,640,000
差　引
119,000
△157,000
増減率(％)
1.3
△2.1
※地方交付税等
区　分
地方交付税
普通交付税　①
(決算見込み）
特別交付税
臨時財政対策債　②
(決算見込み）
実質的な普通交付税 ①＋②
(決算見込み）
－２－
7,483,000
2,038,000
3,996,100
11,479,100
歳
入特
財
構成比(％)
一財
27年度 26年度
△0.8
-
△0.8
39.3
△2.8
-
△2.8
0.7
42.9
0.8
△21.6
-
△21.6
0.1
0.1
0.2
90.6
-
90.6
0.3
1,226.2
-
1,226.2
0.1
-
25.7
-
25.7
4.3
3.7
△14.0
-
△14.0
-
0.1
10.5
-
10.5
0.1
0.1
△12.5
-
△12.5
-
-
10.1
-
10.1
0.1
0.1
9.7
1.3
-
1.3
9.1
△0.2
-
△0.2
0.1
0.1
9.8
9.8
-
3.1
3.0
3.6
1.4
23.3
2.5
2.6
13.5
13.5
-
18.0
17.2
11.6
11.7
△22.8
6.9
6.7
△7.0
15.3
△10.3
0.1
0.1
-
0.1
-
233.4
2.5
1.1
7,999,900.0
143.2
7,999,900.0
67.0
-
-
-
0.2
0.2
9.1
13.9
△14.1
1.3
1.3
20.0
56.0
△16.7
11.1
10.0
8.3
19.2
2.2
100.0
100.0
(7,148,132)
(334,868)
(4.7)
1,762,000
4,795,300
276,000
△799,200
15.7
△16.7
(△11.6)
(4,520,540)
(△524,440)
12,435,300
△956,200
△7.7
(11,668,672)
(△189,572)
(△1.6)
－３－
（3）予算総括
（3）予算総括（
予算総括（歳出内訳）
歳出内訳）
（単位千円）
区
分
平成27年度
歳
出
特
財
平成26年度
一財
歳
出
特
財
増　減　額
一財
歳
出
特
財
増減率(%)
一財
歳
出特
構成比(%)
財
一財
27年度
26年度
1 議会費
594,041
243
593,798
574,520
249
574,271
19,521
△6
19,527
3.4
△2.4
3.4
0.6
0.6
2 総務費
9,472,324
1,606,137
7,866,187
9,359,605
1,972,640
7,386,965
112,719
△366,503
479,222
1.2
△18.6
6.5
9.0
9.7
3 民生費
40,164,868
23,244,009
16,920,859
38,536,833
21,789,578
16,747,255
1,628,035
1,454,431
173,604
4.2
6.7
1.0
38.4
39.8
4 衛生費
8,305,541
2,744,172
5,561,369
6,467,361
1,840,556
4,626,805
1,838,180
903,616
934,564
28.4
49.1
20.2
7.9
6.7
5 労働費
40,930
-
40,930
39,917
-
39,917
1,013
-
1,013
2.5
-
2.5
0.1
0.1
2,235,669
534,809
1,700,860
2,015,544
389,151
1,626,393
220,125
145,658
74,467
10.9
37.4
4.6
2.1
2.1
7 商工費
972,656
153,161
819,495
1,048,177
198,274
849,903
△75,521
△45,113
△30,408
△7.2
△22.8
△3.6
0.9
1.1
8 土木費
16,100,844
6,444,623
9,656,221
14,287,133
4,829,782
9,457,351
1,813,711
1,614,841
198,870
12.7
33.4
2.1
15.4
14.8
9 消防費
3,753,049
671,164
3,081,885
3,745,853
640,351
3,105,502
7,196
30,813
△23,617
0.2
4.8
△0.8
3.6
3.9
10 教育費
12,788,187
5,446,750
7,341,437
9,112,189
2,466,838
6,645,351
3,675,998
2,979,912
696,086
40.3
120.8
10.5
12.2
9.4
280,001
-
280,001
820,000
-
820,000
△539,999
-
△539,999
△65.9
-
△65.9
0.3
0.8
12 公債費
9,886,890
637,011
9,249,879
10,552,868
674,048
9,878,820
△665,978
△37,037
△628,941
△6.3
△5.5
△6.4
9.4
10.9
13 予備費
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
104,695,000
41,482,079
63,212,921
96,660,000
34,801,467
61,858,533
8,035,000
6,680,612
1,354,388
8.3
19.2
2.2
100.0
100.0
31,488,900
28,956,700
2,532,200
27,281,300
24,902,700
2,378,600
4,207,600
4,054,000
153,600
15.4
16.3
6.5
下水道事業会計
-
-
-
12,300,200
7,019,500
5,280,700
△12,300,200
△7,019,500
△5,280,700
皆減
皆減
皆減
墓地公園事業会計
-
-
-
89,600
88,400
1,200
△89,600
△88,400
△1,200
皆減
皆減
皆減
公設地方卸売市場事業会計
629,400
624,400
5,000
615,000
605,000
10,000
14,400
19,400
△5,000
2.3
3.2
△50.0
駐車場事業会計
146,900
93,000
53,900
140,000
81,000
59,000
6,900
12,000
△5,100
4.9
14.8
△8.6
農業集落排水事業会計
743,000
319,700
423,300
748,700
345,600
403,100
△5,700
△25,900
20,200
△0.8
△7.5
5.0
6 農林水産業費
11 災害復旧費
一般会計計 (A)
国民健康保険会計
東前第四土地区画整理事業会計
31,600
5,000
26,600
33,800
5,500
28,300
△2,200
△500
△1,700
△6.5
△9.1
△6.0
東前第二土地区画整理事業会計
398,000
293,400
104,600
384,000
278,900
105,100
14,000
14,500
△500
3.6
5.2
△0.5
公共用地先行取得事業会計
介護保険会計
内原駅北土地区画整理事業会計
介護サービス事業会計
後期高齢者医療会計
特別会計計 (B)
水道事業会計
下水道事業会計
公営企業会計 (C)
総計
(A+B+C)
790,000
569,402
220,598
1,815,500
1,620,002
195,498
△1,025,500
△1,050,600
25,100
△56.5
△64.9
12.8
20,886,700
17,908,300
2,978,400
19,051,000
16,351,000
2,700,000
1,835,700
1,557,300
278,400
9.6
9.5
10.3
-
-
-
195,000
129,500
65,500
△195,000
△129,500
△65,500
皆減
皆減
皆減
107,900
107,900
-
93,900
93,900
-
14,000
14,000
-
14.9
14.9
-
2,892,400
2,387,900
504,500
2,826,100
2,368,800
457,300
66,300
19,100
47,200
2.3
0.8
10.3
58,114,800
51,265,702
6,849,098
65,574,100
53,889,802
11,684,298
△7,459,300
△2,624,100
△4,835,200
△11.4
△4.9
△41.4
9,617,200
9,454,982
162,218
9,506,600
9,458,936
47,664
110,600
△3,954
114,554
1.2
△0.0
240.3
19,528,000
14,089,200
5,438,800
-
-
-
19,528,000
14,089,200
5,438,800
皆増
皆増
皆増
29,145,200
23,544,182
5,601,018
9,506,600
9,458,936
47,664
19,638,600
14,085,246
5,553,354
206.6
148.9
11,651.0
116,291,963
75,663,037
171,740,700
98,150,205
73,590,495
20,214,300
18,141,758
2,072,542
11.8
18.5
2.8
191,955,000
（4）一般会計歳出性質別内訳
（4）一般会計歳出性質別内訳
（単位　千円）
平成27年度
平成26年度
増　減　額
増減率(％)
構成比(％)
区　分
歳出
特財
一財
歳出
特財
一財
歳出
特財
歳出
特財
55,035,024
22,890,226
32,144,798
53,476,919
21,472,019
32,004,900
1,558,105
1,418,207
139,898
2.9
6.6
0.4
52.6
55.3
人件費
16,913,814
1,878,773
15,035,041
16,582,358
1,691,459
14,890,899
331,456
187,314
144,142
2.0
11.1
1.0
16.2
17.2
扶助費
28,236,887
20,374,442
7,862,445
26,343,416
19,106,512
7,236,904
1,893,471
1,267,930
625,541
7.2
6.6
8.6
27.0
27.2
公債費
9,884,323
637,011
9,247,312
10,551,145
674,048
9,877,097
△666,822
△37,037
△629,785
△6.3
△5.5
△6.4
9.4
10.9
17,672,993
12,853,047
4,819,946
12,617,358
8,289,896
4,327,462
5,055,635
4,563,151
492,484
40.1
55.0
11.4
16.8
13.1
補助事業
9,152,070
8,447,857
704,213
6,854,861
6,301,012
553,849
2,297,209
2,146,845
150,364
33.5
34.1
27.1
8.7
7.1
単独事業
8,520,923
4,405,190
4,115,733
5,762,497
1,988,884
3,773,613
2,758,426
2,416,306
342,120
47.9
121.5
9.1
8.1
6.0
災害復旧費
280,001
-
280,001
820,000
-
820,000
△539,999
-
△539,999
△65.9
-
△65.9
0.3
0.8
31,706,982
5,738,806
25,968,176
29,745,723
5,039,552
24,706,171
1,961,259
699,254
1,262,005
6.6
13.9
5.1
30.3
30.8
11,073,953
2,693,173
8,380,780
10,590,438
2,493,194
8,097,244
483,515
199,979
283,536
4.6
8.0
3.5
10.6
10.9
維持補修費
1,252,152
338,918
913,234
1,138,251
383,739
754,512
113,901
△44,821
158,722
10.0
△11.7
21.0
1.2
1.2
補助費等
4,648,893
1,122,747
3,526,146
3,686,386
549,927
3,136,459
962,507
572,820
389,687
26.1
104.2
12.4
4.4
3.8
積立金
108,763
53,763
55,000
442,192
392,192
50,000
△333,429
△338,429
5,000
△75.4
△86.3
10.0
0.1
0.5
出資金
9,600
-
9,600
8,600
-
8,600
1,000
-
1,000
11.6
-
11.6
-
-
貸付金
97,300
97,300
-
95,300
95,300
-
2,000
2,000
-
2.1
2.1
-
0.1
0.1
繰出金
14,416,321
1,432,905
12,983,416
13,684,556
1,125,200
12,559,356
731,765
307,705
424,060
5.3
27.3
3.4
13.8
14.2
予備費
100,000
-
100,000
100,000
-
100,000
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
104,695,000
41,482,079
63,212,921
96,660,000
34,801,467
61,858,533
8,035,000
6,680,612
1,354,388
8.3
19.2
2.2
100.0
100.0
義務的経費
普通建設事業費
その他の経費
物件費
合　計
－４－
一財
一財 27年度 26年度
－５－
平成27年度一般会計予算の状況
411億4,591万円
414億5,869万3千円
市税
188億2,653万2千円
165億8,259万6千円
国庫支出金
歳
入
116億2,940万円
96億8,990万円
市債
72億6,295万2千円
65億 531万6千円
県支出金
県支出金（6.9％）
地方消費税交付金（4.3％）
その他（11.3％）
117億7,770万6千円
94億1,539万5千円
その他
-
50
平成27年度
100
平成26年度
150
200
歳入総額
250
300
79億7,634万6千円
83億4,401万1千円
その他
歳出総額
500
1,046億9,500万円
公債費（9.4％）
127億8,818万7千円
91億1,218万9千円
教育費
450
総務費（9.0％）
98億8,689万円
105億5,286万8千円
公債費
400
衛生費（7.9％）
94億7,232万4千円
93億5,960万5千円
総務費
350
1,046億9,500万
その他（7.7％）
83億 554万円1千円
64億6,736万円1千円
衛生費
歳
出
地方交付税（9.1％）
45億3,150万円
36億 610万円
地方消費税交付金
市税(39.3％）
市債（11.1％）
95億2,100万円
94億 200万円
地方交付税
国庫支出金(18.0％）
民生費(38.4％)
教育費（12.2％）
土木費(15.4％）
161億 84万4千円
142億8,713万3千円
土木費
401億6,486万8千円
385億3,683万3千円
民生費
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
億円
500
各　種　基　金　の　状　況
(単位千円）
区　分
1 財政調整基金
平成27年度
平成26年度末
現在高見込額
積立見込額
平成27年度末
取り崩し見込額
現在高見込額
9,997,623
9,998
1,650,000
8,357,621
100,471
55,101
50,000
105,572
1,312,975
1,313
68,100
1,246,188
111,064
112
-
111,176
14,994
15
-
15,009
1,059,869
1,060
452,240
608,689
14,485
40,015
12,565
41,935
201,917
202
202,087
32
10,573
11
-
10,584
836,123
837
213,000
623,960
11 緑化基金
10,293
11
-
10,304
12 芸術振興基金
87,876
88
-
87,964
13 奨学基金
66,962
-
-
66,962
14 交通遺児就学奨励基金
67,762
-
-
67,762
15 教育振興基金
68,266
-
-
68,266
13,961,253
108,763
2,647,992
11,422,024
-
1
-
1
350,537
48,066
59,519
339,084
-
1
-
1
14,311,790
156,831
2,707,511
11,761,110
2 減債基金
3 庁舎等整備基金
4 国際交流事業基金
5 災害対策基金
6 電源立地振興基金
7 水戸黄門ふるさと基金
8 復興まちづくり基金
9 社会福祉事業基金
10 一般廃棄物処理推進基金
小　計
16 国民健康保険財政調整基金
17 農業集落排水事業債減債基金
18 介護給付費準備基金
合　計
－６－
－７－
市　債　残　高　の　推　移
（単位　千円）
区　分
一　般　会　計
平成24年度末
平成25年度末
平成26年度末見込
平成27年度末見込
94,610,093
93,940,233
95,181,470
98,645,843
普通債等
55,676,982
53,096,166
51,702,651
53,683,019
臨時財政対策債等
38,933,111
40,844,067
43,478,819
44,962,824
特　別　会　計
103,102,443
101,139,109
100,420,012
9,880,034
92,866,797
91,629,062
90,091,597
-
公設地方卸売市場事業会計
785,073
686,176
599,261
534,345
駐車場事業会計
709,066
625,594
540,698
454,352
6,511,000
6,341,817
6,151,834
5,910,025
東前第四土地区画整理事業会計
109,882
84,394
58,197
32,959
東前第二土地区画整理事業会計
81,692
72,467
97,388
173,653
1,289,300
1,105,100
2,389,500
2,774,700
749,633
594,499
491,537
-
22,000,912
21,473,897
21,932,199
109,807,232
22,000,912
21,473,897
21,932,199
21,791,202
-
-
-
88,016,030
219,713,448
216,553,239
217,533,681
218,333,109
下水道事業会計
農業集落排水事業会計
公共用地先行取得事業会計
内原駅北土地区画整理事業会計
公営企業会計
水道事業会計
下水道事業会計
合　計
平成27年度土地開発基金枠付事業
（単位千円）
事　業　名
金　額
担　当　課
妻里市民センター
61,250
市民生活課
鯉淵市民センター
33,240
〃
市道　吉沢・元石川線
27,000
道路建設課
市道　加倉井・開江線
19,500
〃
市道　常澄6-0011号線
4,000
〃
46,000
市街地整備課
6,000
公園緑地課
弘道館東側用地
保和苑
計　７　件
196,990
－８－
－９－
平成27年度　「
平成27年度　「魁
「魁のまちづくり特別枠
のまちづくり特別枠」
特別枠」事業一覧
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号新規
事業名
（単位　千円）
予算額
事業概要
担当課
＜未来への
未来への投資
への投資プロジェクト
投資プロジェクト＞
プロジェクト＞
1
○
2
3
○
（仮称）子ども発達支援ガイドブック
作成事業
2,000
発達障害の早期療育を図るため，保護者を対象としたガイド
障害福祉課
ブックを作成
市民センター子育て広場事業
1,810
市民センター(12か所)を活用した子育て支援及び多世代交流
子ども課
を推進
困難を抱える若者の社会参加促進
300
ニートやひきこもり等，困難を抱える若者に対する支援ニー
生涯学習課
ズを把握するための現況調査
4
周産期及び婦人科医療従事医師雇用補
助
5
学力向上推進事業「さきがけプラン」
6
小中一貫教育「まごころプラン」
7
いじめ解決推進事業「ふれあいプラ
ン」
8
中学生合唱の祭典
1,040
9
教育の情報化環境整備事業
2,388 タブレット型ＰＣ活用の実証研究
計　9事業
9事業
10,000
リスクを伴う妊娠等周産期医療及び高度な婦人科医療に携わ
保健センター
る医師の雇用に対する補助を実施
学力向上サポーターの全小・中学校への配置や，次世代エキ
55,780 スパート育成事業として，小学校６年生及び中学校１年生を総合教育研究所
対象に学習会を実施
郷土愛を基盤とした国際社会を生きる人材の育成のために，
920 中学校区ごとに小・中学校共通の「目指す児童生徒像」を定総合教育研究所
め，特色ある教育課程を実施
いじめ問題解決に向け，相談・支援体制の充実や児童生徒の
1,586 豊かな心の育成等，いじめの未然防止と早期発見・早期対応総合教育研究所
の取組を実施
75,824
合唱の素晴らしさを共有し，芸術館の魅力を広めるため，中
総合教育研究所
学生による合唱発表会を水戸芸術館で開催
総合教育研究所
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号新規
事業名
（単位　千円）
予算額
事業概要
担当課
＜災害に
災害に強いまちづくりプロジェクト＞
いまちづくりプロジェクト＞
8,000
防災情報の発信・収集手段を強化する防災情報伝達システム
地域安全課
整備の基本設計
1
防災情報伝達システム整備事業
2
指定避難所等案内標識整備事業
3
農業水利施設震災対策事業
4
民間建築物耐震診断補助事業
26,800
民間建築物のうち一定規模以上の建築物に係る耐震診断に対
建築指導課
して補助を実施
18,818 広域避難場所の表示板撤去及び誘導板更新
1,200
地域安全課
地震や豪雨等による被害が見込まれるため池のハザードマッ
農業環境整備課
プ作成
5
○
偕楽園下冠水対策
10,000
市道見川11号線の冠水被害の早期解消を図るため，浸水シ
ミュレーションを実施し対策手法を検討
6
○
協働による応急給水体制構築事業
33,480
地域との連携を図り，マンパワーを活かした応急給水体制の
水道整備課
構築に向け，設備等の配備充実を推進
計　6事業
6事業
建設計画課
98,298
＜観光集客力アッププロジェクト
観光集客力アッププロジェクト＞
アッププロジェクト＞
1
2
シティセールスマガジンの発行
市民向けＰＲ冊子の発行
3
水戸の魅力発信アプリケーションの充
実
4
田んぼアート事業
4,300
水戸の魅力の戦略的な発信に向けたシティセールスマガジン
みとの魅力発信課
「mitonote」の発行
4,104
にぎわいと交流の創出のため「水戸の歴史」を市民に再認識
みとの魅力発信課
してもらうＰＲ冊子の発行
11,000
水戸の魅力を発信するスマートフォン向けアプリケーション
みとの魅力発信課
ソフトの充実
2,320
鹿島臨海鉄道の車窓から見える水田に特殊な稲でマスコット
農政課
キャラクター「みとちゃん」を作成
－10－
－11－
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号新規
事業名
（単位　千円）
予算額
事業概要
担当課
5
水戸の梅産地づくり事業
3,500
水戸の地域ブランドである「梅」のブランド力の向上のた
め，梅の産地づくりを支援
6
６次産業化推進事業
1,400
農産物の付加価値向上のため，農業者等の加工及び販売の取
農業技術センター
組を支援
7
水戸の花絵巻事業
9,600
七ツ洞公園や中心市街地において，四季折々の花や香りを楽
農業技術センター
しみながら回遊できる花の名所づくりを推進
8
マスコットキャラクター活用事業
9
花の名所漫遊バス周遊事業
2,000
観光客の回遊性を高めるため，花の名所や観光地を結ぶ周遊
観光課
バスを運行
10
観光復興誘客促進事業
8,000
観光復興に向けたキャンペーン，広報活動等の強化による誘
観光課
客の促進
11
姉妹・親善都市と交流都市の観光と物
産展開催事業
3,000
姉妹・親善都市及び交流都市の文化，観光の紹介及び特産品
観光課
の販売を行う物産展の開催
12
ＭＩＴＯおもてなしの心育成事業
700
ホスピタリティー向上のための人材育成とハンドブックの作
観光課
成
13
「光圀伝」大河ドラマ化推進事業
300
徳川光圀公の実像に迫る小説「光圀伝」の大河ドラマ化に向
観光課
けた取組みの推進
14
優良タクシー乗務員認定事業
15
○
七ツ洞公園再生事業
計　15事業
15事業
農業技術センター
水戸の魅力を発信するため，マスコットキャラクター「みと
11,500 ちゃん」を活用した各種イベントへの参加及びノベルティ
観光課
グッズの製作
ホスピタリティーの向上を図るため，乗客へのマナーやおも
150 てなしの精神，観光案内に優れる乗務員を優良タクシー乗務観光課
員として認定
七ツ洞公園の魅力や再生を通時的・戦略的にPRするため，
7,000 春・秋イベントに加えて，定期的なフラワーマーケットを開公園緑地課
催
68,874
※「新規」欄･･･新規事業は○
番号新規
事業名
（単位　千円）
予算額
事業概要
担当課
＜まちなかにぎわい・活力創造
まちなかにぎわい・活力創造プロジェクト
活力創造プロジェクト＞
プロジェクト＞
1
○
オープンデータによる地域活性化
459
産学官連携による研究会を設置するなど，行政情報のオープ
情報政策課
ンデータ化を推進し地域の活性化を図る
2
○
世界オセロ選手権大会の開催準備
1,150
平成28年度の第40回世界オセロ選手権大会実行委員会の設立
文化交流課
及びプレイベントの実施
3
水戸まちなかフェスティバルの開催
4
商店街空き店舗対策事業
5
企業誘致推進事業
10,000
商店街団体など市民との協働により，商業や観光の振興とま
商工課
ちのにぎわい創出に資するイベントを開催
5,000 空き店舗を活用した新規創業等に対する支援
107,651
計　5事業
5事業
124,260
総計　35
総計　35事業
35事業
367,256
商工課
企業誘致コーディネーターの配置並びに補助制度及び税の課
商工課
税免除制度による企業誘致の推進
－12－
－13－
平成27年度予算の主な事業
新＝新規事業
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
企画総務部門
1 県央地域首長懇話会の開催
442
県央地域全体の発展を目指した水戸市を中心とする９市町村の広域政策企画課
連携事業等の推進
2,758
北関東圏域の魅力や存在感を高めることを目指した中核都市の連携政策企画課
による自転車イベント等の開催
20,000
公共交通施策を総合的に推進するため，水戸市都市交通戦略会議に交通政策課
おいて公共交通基本計画を策定
4,861
大洗鹿島線の安全輸送の確保を図るため，老朽化設備の整備に対す交通政策課
る補助を実施
5 自転車利用環境整備計画の検討
3,500
安全で快適な自転車走行空間の形成に向けた整備計画の検討
交通政策課
新 6 新バリアフリー基本構想の検討
3,000
新たなバリアフリー基本構想の策定に向けた基礎調査を実施
交通政策課
新 2 北関東中核都市連携会議の開催
3 都市交通戦略会議の運営
新 4 大洗鹿島線安全輸送設備等整備の支援
新 7 オープンデータによる地域活性化
8 マイナンバー制度の円滑な導入
新 9 平成27年国勢調査
459
98,888
122,027
産学官連携による研究会を設置するなど，行政情報のオープンデー情報政策課
タ化を推進し地域の活性化を図る
社会保障・税番号制度を円滑に導入するためのシステム改修及び
ネットワーク構築
情報政策課
各種行政施策の基礎資料となる人口・世帯等の実態を把握
情報政策課
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
10 シティセールスマガジンの発行
4,300
水戸の魅力の戦略的な発信に向けたシティセールスマガジン
「mitonote」の発行
11 市民向けＰＲ冊子の発行
4,104
にぎわいと交流の創出のため「水戸の歴史」を市民に再認識してもみとの魅力発信課
らうＰＲ冊子の発行
11,000
水戸の魅力を発信するスマートフォン向けアプリケーションソフトみとの魅力発信課
の充実
12 水戸の魅力発信アプリケーションの充実
13 市民懇談会の開催
479
市民懇談会の開催　8地区（Ｈ27～30年度で全34地区開催）
みとの魅力発信課
みとの魅力発信課
14 国民体育大会開催準備
8,445
平成31年第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」の開催に向国体推進課
けた準備委員会の運営
15 西谷津池整備
5,800
ストックヤードとして暫定活用するための整備
新 16 公共施設等総合管理計画の策定
17 新庁舎建設事業
新 18 水戸黄門ふるさと寄附金制度の拡充
19 諸選挙の執行
19,000
948,400
43,000
136,039
財産活用課
公共施設等の総合的かつ計画的な管理のための基本的な方針を策定財産活用課
新庁舎建設基本・実施設計（26～27年度継続事業）
旧本庁舎解体，雨水貯留槽設置
新庁舎整備課
水戸市の知名度やイメージアップを図るため，市外居住の寄附者に市
対し水戸市の特産品等を贈呈
水戸市長選挙及び水戸市議会議員一般選挙の執行
－14－
民
税
課
選挙管理委員会
事
務
局
－15－
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
市民協働部門
1 稲荷第一市民センター整備事業
134,100
全体計画（27～28年度継続事業）　334,900千円
常澄庁舎２，３階部分を改造
市民生活課
新 2 妻里市民センター建設事業
1,300
用地測量，土地開発基金による用地取得
市民生活課
新 3 鯉淵市民センター建設事業
1,300
用地測量，土地開発基金による用地取得
市民生活課
4 こみっとフェスティバルの開催
1,200
協働のまちづくりに対する市民意識を醸成し，市民活動団体間の
ネットワークの構築を図るため，こみっとフェスティバルを開催
市民生活課
5 提案型協働事業補助
3,500
市民と行政との協働のまちづくりのため，市民活動団体のアイディ
アや専門性を生かした提案事業に対する補助を実施
市民生活課
新 6 防災情報伝達システム整備事業
8,000
防災情報の発信・収集手段を強化する防災情報伝達システム整備の
基本設計
地域安全課
7 指定避難所等案内標識整備事業
18,818
広域避難場所の表示板及び誘導板更新
地域安全課
46,600
基本設計及び管理運営計画の策定
文化交流課
次代を担う若者たちに対し，戦争及び水戸空襲の記憶を語り継ぐ式
典を開催
文化交流課
新 8 新市民会館整備事業
新 9 水戸空襲70周年記念平和講演
500
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
3,525
平和記念館，博物館及び芸術館との連携による平和に関するイベン
トを開催
文化交流課
新 11 世界オセロ選手権大会の開催準備
1,150
平成28年度の第40回世界オセロ選手権大会開催に向けた実行委員会
の設立及びプレイベントの実施
文化交流課
12 （仮称）水戸マラソンの開催準備
11,500
平成28年度開催に向けた大会実行委員会を設立
スポーツ課
10 ぴ～すプロジェクト
13 東町運動公園整備事業
207,000
基本実施設計(26～28年度継続事業)
体育館・練習場等解体設計，地質調査
プール解体工事
スポーツ課
14 市立競技場整備事業
290,000
全体計画（26～27年度継続事業）　410,000千円
インフィールド，トラック改修工事
スポーツ課
新 15 市立競技場観客席増設用地取得
（公共用地先行取得事業会計）
411,359
市立競技場観客席増設に向けた用地取得
スポーツ課
新 16 総合運動公園体育館大規模改造事業
186,000
全体計画（27～28年度継続事業）　465,000千円
耐震補強及び空調工事
スポーツ課
基本実施設計，地質調査，用地測量
スポーツ課
さらなる活躍にチャレンジする女性の支援を目的に講座等を開催
男女平等参画課
新 17 総合運動公園市民球場大規模改造事業
18 女性の就業・キャリアアップ支援推進事業
28,700
450
－16－
－17－
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
生活環境部門
1 住宅用太陽光発電システム設置補助
21,000
2 自然環境調査の実施
3,900
新 3 堀町公園墓地の整備
12,000
住宅用太陽光発電システムに対する補助　700基分
環
境
課
生物多様性の保全のため，市内における動植物の生息状況を調査
環
境
課
トイレの新設
衛生管理課
新 4 斎場の施設整備
6,300
第二式場及び第三式場祭壇更新
長寿命化計画の策定
衛生管理課
新 5 見川クリーンセンター基幹的施設整備
9,000
基本計画・基本設計の策定
衛生管理課
合併処理浄化槽設置等補助金
合併処理浄化槽350基，単独処理浄化槽撤去60基
衛生管理課
6 合併処理浄化槽の普及促進
177,570
新 7 事業系ごみ実態調査
290
事業系ごみ排出量削減を図るため，市内事業所のごみ処理状況につ
いて調査
ごみ対策課
8 使用済小型家電回収
351
使用済小型家電回収ボックスの増設
ごみ対策課
9 新ごみ処理施設整備
1,181,200
用地造成等工事（27～28年度継続事業）
施設整備・運営事業者選定（26～27年度継続事業）
アクセス道路用地取得（森戸町地内）等
新ごみ処理
施設整備課
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
保健福祉部門
新
1 生活困窮者自立支援
新
2 障害者共同受発注センター
3 （仮称）子ども発達支援センター整備事
業
20,470
6,249
183,600
生活困窮者に対する相談窓口の設置及び住居確保給付金の支給
生活福祉課
障害者就労支援事業所における障害者の収入拡大を図るため共同受
発注センターを設置
障害福祉課
全体計画（27～28年度継続事業）　358,500千円
障害福祉課
市歯科医師会と連携し，在宅高齢者に対して訪問歯科相談を実施
高齢福祉課
高齢者支援センターを設置し，総合相談支援業務等を実施
高齢福祉課
新
4 在宅高齢者訪問歯科相談事業
（介護保険会計）
1,000
新
5 高齢者支援センター運営事業
（介護保険会計）
263,200
新
6 みなし寡婦（夫）給付金
330
未婚のひとり親の負担軽減を図るため，寡婦（夫）控除をみなし適
用した給付金の新設
子
ど
も
課
新
7 ＤＶ対策基本計画の策定
250
ＤＶ防止対策や支援体制の強化等を推進するため，ＤＶ対策基本計
画を策定
子
ど
も
課
市民センターを活用した子育て支援及び多世代交流を推進
市民センター12か所
子
ど
も
課
8 市民センター子育て広場事業
1,810
9 民間保育施設整備事業補助
388,500
待機児童の解消に向けた民間保育施設整備に対する補助
保育所２か所，小規模保育施設２か所
幼児教育課
10 保育所保護者負担金の軽減
399,203
保育所保護者負担金を国徴収基準額より低廉な額とし，保護者負担
を軽減
幼児教育課
－18－
－19－
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
ニートやひきこもり等，困難を抱える若者に対する支援ニーズを把
握するための現況調査
生涯学習課
開放学級棟建設工事
常磐小学校，稲荷第二小学校
総合教育研究所
459,673
安定的な医療提供体制の確保のため，救急や周産期などの機能を担
う公的病院に対し運営補助を実施
保健センター
10,000
リスクを伴う妊娠等周産期医療及び高度な婦人科医療に携わる医師
の雇用に対する補助を実施
保健センター
100,000
看護師・准看護師の養成を推進するため，市医師会看護専門学院の
建替への補助
保健センター
不妊治療に対する補助を実施
保健センター
2,000
生活習慣病の予防や健康的な食生活習慣の確立のための施策を総合
的に推進するための第２次計画を策定
保健センター
3,197
市民の健康の維持・増進のため，スマートフォンアプリの導入によ
るウォーキングの推進
保健センター
19 臨時福祉給付金の支給
418,000
低所得者に対して，消費税引上げの影響を緩和するため臨時福祉給
付金の支給
福祉総務課
20 子育て世帯臨時特例給付金の支給
154,000
子育て世帯に対して，消費税引上げの影響を緩和するため子育て世
帯臨時特例給付金の支給
子
新 11 困難を抱える若者の社会参加促進
12 開放学級施設整備事業
13 公的病院救急医療等運営補助
14 周産期及び婦人科医療従事医師雇用補助
新 15 市医師会看護専門学院建設補助
16 不妊治療費助成事業
17 健康増進・食育推進計画の策定
新 18 ウォーキングの推進
300
84,000
15,000
ど
も
課
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
産業経済部門
新 1 就農スタートアップ支援事業
新 2 米・麦共同乾燥調製施設整備支援事業
3 農業農村多面的機能維持事業
700
新規就農を支援するため，研修受講料や就農開始時の栽培に係る経
費への支援
農
政
課
155,000
米・飼料米の高品質化や産地化を図るための共同乾燥調整施設整備
に対する補助
農
政
課
農地等の保全や長寿命化のための地域の共同活動を支援
農
政
課
94,830
4 農産物安心回復事業
3,270
地場農産物の放射性物質検査，市内農産物の安全性をＰＲするキャ
ンペーンの実施
農
政
課
5 田んぼアート事業
2,320
鹿島臨海鉄道の車窓から見える水田に特殊な稲でマスコットキャラ
クター「みとちゃん」を作成
農
政
課
新 6 認定農業者水田規模拡大支援事業
3,000
水田農業の大規模化を促すため，新たに水田の借り入れを行う認定
農業者を支援
農
政
課
7 主要生産米学校給食使用推進事業
2,000
水戸市産のコシヒカリを学校給食で使用するための支援
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
8 水戸の梅産地づくり事業
3,500
水戸の地域ブランドである「梅」のブランド力の向上のため，梅の
産地づくりを支援
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
9 ６次産業化推進事業
1,400
農産物の付加価値向上のため，農業者等の加工及び販売の取組を支
援
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
－20－
－21－
事　業　名
予算額
(千円)
10 水戸の花絵巻事業
9,600
11 県営土地改良事業
156,750
内　容
担　当　課
七ツ洞公園や中心市街地において，四季折々の花や香りを楽しみな
がら回遊できる花の名所づくりを推進
農
セ
業
ン
技
タ
術
ー
畑地帯総合整備事業　飯富岩根地区，柳河地区
湛水防除事業　東大場・島地区
農業環境整備課
新 12 国営緊急農地再編整備事業
22,230
国営事業のための農地利用集積計画書の作成
茨城中部地区
農業環境整備課
13 むらづくり総合整備事業
82,000
農業生産基盤整備
排水路整備（１か所），農道整備（２路線）
農村生活環境整備
ため池整備（１か所）
農業環境整備課
14 農業集落排水整備事業
（農業集落排水事業会計）
65,000
処理施設改修調査（宿根古屋）
管敷設替設計（金谷）
管路工事（下大野上大野ほか）
農業環境整備課
求人情報・事業者情報等を掲載する就労支援サイトの運用
商
工
課
中小企業の経営支援のため，信用保証料・利子の補給補助を実施
商
工
課
15 雇用・就労支援サイトの運用
16 商工業金融事業
714
195,829
17 商店街活性化事業
22,800
商店街団体が行う事業に対する支援
商店街活力アップ事業，商店街活力向上支援事業
商
工
課
18 水戸まちなかフェスティバルの開催
10,000
商店街団体など市民との協働により，商業や観光の振興とまちのに
ぎわい創出に資するイベントを開催
商
工
課
事　業　名
19 商店街空き店舗対策事業
20 企業誘致推進事業
予算額
(千円)
5,000
107,651
内　容
担　当　課
空き店舗を活用した新規創業等に対する支援
商
工
課
企業誘致コーディネーターの配置並びに補助制度及び税の課税免除
制度による企業誘致の推進
商
工
課
21 観光まつり開催事業
57,315
黄門まつり，梅まつりなどの開催による観光誘客の促進
観
光
課
22 マスコットキャラクター活用事業
11,500
水戸の魅力を発信するため，マスコットキャラクター「みとちゃ
ん」を活用した各種イベントへの参加及びノベルティグッズの製作
観
光
課
23 花の名所漫遊バス周遊事業
2,000
観光客の回遊性を高めるため，花の名所や観光地を結ぶ周遊バスを
運行
観
光
課
24 観光復興誘客促進事業
8,000
観光復興に向けたキャンペーン，広報活動等の強化による誘客の促
進
観
光
課
25 ロマンチックゾーン整備事業
1,350
市道上市11号線の整備に向けた路線測量
観
光
課
26 姉妹・親善都市と交流都市の観光と物産
展開催事業
3,000
姉妹・親善都市及び交流都市の文化，観光の紹介及び特産品の販売
を行う物産展の開催
観
光
課
27 市場活性化事業
（公設地方卸売市場事業会計）
2,500
市場の活性化と消費促進に向けて，「朝市」や「みとっぽわくわく
感謝市」等のイベントを開催
公
卸
－22－
設
売
地
市
方
場
－23－
平成27年度
(千円)
平成26年度
(千円)
1 民間建築物耐震診断補助事業
26,800
新 2 立地適正化計画策定検討事業
新 3 弘道館・水戸城跡周辺地区景
観等現況調査事業
事　業　名
増減
(千円)
伸び率
（％）
46,500
△19,700
△ 42.4
民間建築物のうち一定規模以上の建築物に係る
耐震診断に対して補助を実施
要緊急安全確認大規模建築物　4件
特定建築物　5件
建
築
指
導
課
10,000
-
10,000
皆増
コンパクトなまちづくりに向けた都市機能の集
約や居住機能の立地に関する包括的な計画の策
定検討
都
市
計
画
課
3,500
-
3,500
皆増
弘道館・水戸城跡周辺地区における歴史的な景
観づくりのため，現況調査を実施
都
市
計
画
課
1,291,395
1,136,768
154,627
工事
内　容　〔　〕前年度分
担当課
都市建設部門
4 道路新設改良事業
13.6
測量
用地・補償
18路線
〔16路線
13路線
〔8路線
10路線
〔6路線
2,112ｍ
2,127ｍ〕
2,882ｍ
4,570ｍ〕
1,371ｍ
1,330ｍ〕
道路建設課
内原建設事務所
5 側溝新設改良事業
146,900
154,600
△7,700
△ 5.0
工事
15路線
〔13路線
1,470ｍ
1,337ｍ〕
生活道路整備課
土木補修事務所
6 狭あい道路及び後退敷地整備
事業
382,000
380,000
2,000
0.5
工事
17路線
〔15路線
17路線
〔16路線
20路線
〔23路線
2,675ｍ
2,189ｍ〕
4,404ｍ
3,666ｍ〕
3,849ｍ
3,607ｍ〕
生活道路整備課
測量
用地・補償
増減
(千円)
伸び率
（％）
40,000
△18,500
△ 46.3
139,050
141,710
△2,660
△ 1.9
83,000
145,000
△62,000
新 10 偕楽園下冠水対策
10,000
-
10,000
11 排水路整備事業
444,100
585,950
△141,850
12 河川改良事業
244,300
131,700
13 都市下水路整備事業
509,800
363,900
事　業　名
7 認定外道路整備事業
8 交通安全施設整備事業
9 橋りょう長寿命化改修事業
平成27年度
(千円)
平成26年度
(千円)
21,500
内　容　〔　〕前年度分
工事
12路線
〔10路線
担当課
1,083ｍ
797ｍ〕
生活道路整備課
歩道整備，蓋架設，ガードレール，カーブミ
ラー，街路灯設置
道路
道路
土木補
内原建
管理
建設
修事務
設事務
課
課
所
所
△ 42.8
長寿命化改修工事
石垣橋
設計委託
第３常磐陸橋，工兵橋，桜川団地橋，石川橋
道
路
建
設
課
皆増
市道見川114号線の冠水被害の早期解消を図る
ため，浸水シミュレーションを実施し対策手法
を検討
建
設
計
画
課
△ 24.2
工事
9路線
1,472ｍ
〔16路線 2,681ｍ〕
河川都市排水課
112,600
85.5
工事
石川川（酒門町） 80ｍ〔40ｍ〕
沢渡川（堀町）
30ｍ〔 -ｍ〕
石川川調節池（酒門町）
9,910㎡〔 7,980㎡〕
河川都市排水課
145,900
40.1
工事
10路線
1,596ｍ
〔10路線 1,588ｍ〕
側溝貯留施設　900ｍ〔
河川都市排水課
－24－
－ｍ〕
－25－
事　業　名
14 市街地整備推進事業
平成27年度
(千円)
平成26年度
(千円)
522,300
563,500
増減
(千円)
△41,200
伸び率
（％）
△ 7.3
内　容　〔　〕前年度分
弘道館・水戸城跡周辺地区
上市205号線　道路改良・電線共同溝工事
上市６号線　舗装工事
担当課
市街地整備課
白壁塀景観形成補助金
南町地区
基本計画策定
上市250号線　詳細設計
上市254号線　基本設計，路線・用地測量
上市259号線　路線・用地測量
幹線市道４号線　歩道切下げ工事
偕楽園周辺地区
上市217号線　路線測量，詳細設計
水戸駅北口駅前広場構造検討
15 内原駅周辺地区整備事業
16 東前第二土地区画整理事業
5,000
3,000
2,000
66.7
386,000
373,000
13,000
3.5
130,214
277.2
（東前第二土地区画整理事業会計）
17 泉町周辺地区開発事業
177,197
46,983
内原駅周辺地区整備基本構想策定
市街地整備課
道路改良工事
宅地造成工事
雨水排水管布設工事
市街地整備課
泉町１丁目北地区市街地再開発事業
都市計画決定関連業務委託
市街地再開発事業補助金
公共施設管理者負担金
泉町周辺地区
開発事務所
平成27年度
(千円)
平成26年度
(千円)
増減
(千円)
18 国補街路整備事業
2,126,600
1,091,400
1,035,200
19 単市街路整備事業
97,460
67,500
20 国補公園建設事業
173,500
344,810
事　業　名
伸び率
（％）
内　容　〔　〕前年度分
担当課
94.9
都市計画道路
3・3・16号梅香下千波線（畑中工区）
150,000 〔185,000〕
3・3・2号中大野中河内線
305,500 〔265,000〕
3・4・5号偕楽園公園上水戸線
66,900 〔67,000〕
3・3・30号赤塚駅水府橋線
270,000 〔210,000〕
3・4・149号赤塚駅西線
746,000 〔59,000〕
3・3・16号梅香下千波線（福沢工区）
79,000 〔85,000〕
3・3・175号梅戸橋桜川線
209,000 〔5,300〕
3・4・14号栄町若宮線
246,200 〔215,100〕
3・5・105号東前大場線
54,000
〔-〕
道路建設課
市街地整備課
29,960
44.4
都市計画道路
3・3・2号中大野中河内線ほか
工事，用地取得，測量調査等
道路建設課
市街地整備課
△171,310
△ 49.7
－26－
千波公園
（仮称）東部公園
大塚池公園
東前第２地区街区公園
公園施設長寿命化改修
－
－
40,000
－
133,500
〔 35,790〕
〔291,920〕
〔 14,000〕
〔3,100〕
〔－　〕
公
園
緑
地
課
－27－
事　業　名
21 単市公園建設事業
22 市営住宅建設事業
平成27年度
(千円)
394,400
312,400
平成26年度
(千円)
81,975
257,400
増減
(千円)
伸び率
（％）
312,425
381.1
55,000
21.4
内　容　〔　〕前年度分
千波公園
保和苑
七ツ洞公園
(仮称)東部公園
(仮称)河和田街区公園
東前第２地区街区公園
大塚池公園
百樹園
街区公園等
担当課
〔 38,880〕
〔 5,000〕
〔 14,000〕
〔 1,000〕
〔 2,100〕
〔－　〕
〔 4,500〕
〔　2,400〕
〔 11,480〕
公
園
緑
地
課
河和田住宅建替(６期)
7,600
全体計画（24～27年度継続事業） 494,300千円
鉄筋コンクリート造６階建１棟 30戸
歩道整備工事
住
宅
政
策
課
住
宅
政
策
課
94,800
7,500
6,500
237,500
15,000
3,100
1,200
15,000
11,000
河和田住宅建替(７期)
234,300
全体計画（27～28年度継続事業） 602,900千円
鉄筋コンクリート造６階建１棟 30戸
主体工事
23 市営住宅長寿命化型改修事業
104,300
122,600
△18,300
△ 14.9
河和田住宅建替（8期）
既存住宅解体工事
実施設計
49,500
河和田住宅建替（9期）
既存住宅解体工事
21,000
公営住宅長寿命化計画に基づく大規模改修工事
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担　当　課
消防部門
1 応急手当普及啓発事業
9,500
応急手当に関する講習会及び啓発活動の充実
救
2 消防団装備の充実
9,200
消防団装備の充実による消防力の強化
消防救助課
3 消防施設整備事業
1,650
第２分団詰所改築　地質調査及び実施設計
消防総務課
茨城消防救急無線・指令センター整備負担金
消防救助課
4 消防救急無線・指令センター整備事業
208,951
急
課
5 消防機械力整備事業
55,700
水槽付消防ポンプ自動車　１台
消防ポンプ自動車　１台
消防救助課
6 消防水利整備事業
44,167
防火水槽設置工事　４基（容量4０㎥）
消火栓設置　23か所
消防救助課
7 震災対策事業
13,000
耐震性貯水槽設置工事　１基（容量100㎥）
火災予防課
－28－
－29－
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担当課
教育部門
1 学力向上推進事業「さきがけプラン」
2 小中一貫教育「まごころプラン」
3 いじめ解決推進事業「ふれあいプラン」
55,780 学力向上サポーターの全小・中学校への配置や，次世代エキスパー
ト育成事業として，小学校６年生及び中学校１年生を対象に学習会
を実施
総合教育研究所
920 郷土愛を基盤とした国際社会を生きる人材の育成のために，中学校
区ごとに小・中学校共通の「目指す児童生徒像」を定め，特色ある
教育課程を実施
総合教育研究所
1,586 いじめ問題解決に向け，相談・支援体制の充実や児童生徒の豊かな
心の育成等，いじめの未然防止と早期発見・早期対応の取組を実施
総合教育研究所
4 学校給食共同調理場改築事業
904,000 全体計画（27～28年度継続事業）　2,191,300千円
鉄骨造２階建　3,650㎡
学校教育課
5 小学校耐震補強事業
(屋内運動場非構造部材)
458,800 屋内運動場の天井，照明，外壁など非構造部材の耐震化工事
18校
学校施設課
6 大場小学校屋内運動場改築事業
413,994 全体計画（26～27年度継続事業）　535,220千円
鉄筋コンクリート造平屋建　1,057㎡
学校施設課
7 小学校大規模改造事業
21,100 耐力度調査及び実施設計
下大野小学校校舎
学校施設課
新 8 小学校空調設備整備事業
47,500 空調設備実施設計
17校
学校施設課
新 9 見川小・中学校屋内運動場改築事業
35,000 実施設計
学校施設課
事　業　名
10 見川中学校校舎改築事業
11 中学校耐震補強事業
(屋内運動場非構造部材)
新 12 子ども・子育て支援新制度施設型給付事
業
13 妻里幼稚園耐震補強事業
新 14 幼稚園空調設備整備事業
15 スクールボランティア事業・スクール
ガード事業
16 生涯学習サポーターチャレンジ講座
さきがけ塾
17 少年自然の家大規模改造事業
18 台渡里官衙遺跡群の整備
予算額
(千円)
内　容
1,530,700 全体計画（26～27年度継続事業）　2,162,700千円
鉄筋コンクリート造４階建　7,517㎡
344,300 屋内運動場の天井，照明，外壁など非構造部材の耐震化工事
8校
1,016,927 子ども・子育て支援新制度施行に伴い，幼稚園，認定こども園に対
し運営費を給付
担当課
学校施設課
学校施設課
幼児教育課
104,200 耐震補強及び大規模改造工事
幼児教育課
240,200 保育室，遊戯室空調設備整備工事　14園
幼児教育課
7,005 学校・家庭及び地域との連携強化により，スクールボランティア事
業及び児童の登下校等の安全を見守るスクールガード事業を実施
生涯学習課
914 市民と行政との協働を推進するため，社会教育事業の企画・運営や
まちづくりに携わる人のための講座の開催
生涯学習課
276,600 全体計画（27～28年度継続事業）　971,600千円
耐震補強及び大規模改造，食堂棟改築
72,800 国指定史跡「台渡里官衙遺跡群」の整備に向けた基本計画，用地取
得
－30－
生涯学習課
歴史文化財課
－31－
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担当課
19 吉田古墳の整備
42,800 国指定史跡「吉田古墳」の整備に向けた実施設計，用地取得
歴史文化財課
20 旧水戸城建造物の復元整備
30,000 二の丸角櫓，大手門等の復元整備に向けた実施設計
歴史文化財課
新 21 白旗山八幡宮オハツキイチョウの再生事
業
600 国指定天然記念物白旗山八幡宮オハツキイチョウの樹勢回復対策に
対する補助を実施
歴史文化財課
22 世界遺産登録推進事業
4,626 教育遺産をテーマとし，栃木県足利市，大分県日田市等との広域連
携により，弘道館・偕楽園の世界遺産登録を推進
歴史文化財課
新 23 戦争の記録保存公開事業
2,000 戦争の資料映像をデジタル化し，常設展企画「戦後70年　戦争の記
憶を未来へ」を開催
歴史文化財課
24 博物館特別展等の開催
12,827 特別展「知られざる女流画家　桜井雪保－父・雪館と歩んだ絵画の
道－」，「子どもは風の子　昭和の子」，企画展「夏休み子ども
ミュージアム『チョウチョ大集合！』」等を開催
歴史文化財課
20,000 耐震補強及び設備改修に係る実施設計
中央図書館
新 25 中央図書館・博物館の耐震化事業
26 チャレンジ・ザ・原始人事業
2,200 明るくたくましい青少年の育成に向け，小学校５年生から中学生ま
でを対象として大自然の中での体験活動を実施
内原中央公民館
事　業　名
予算額
(千円)
内　容
担当課
水道部門
1 水道施設耐震化事業
737,230 地震等の災害時における飲料水や生活用水の確保を図るため，老朽
化した管路等の更新に伴い，基幹管路や浄水施設の耐震化を推進
水道整備課
浄水管理事務所
2 配水管整備事業
346,015 水道水の持続的な安定供給実現のため，配水管網の整備や石綿セメ
ント管などの老朽管の更新工事を実施
水道整備課
3 受託工事事業
310,578 下水道工事等に伴い，支障となる配水管等の布設替工事を実施
水道整備課
4 老朽施設の更新事業
5 有収率向上対策事業
6 鉛製給水管解消対策事業
7 未利用財産の活用事業
8 協働による応急給水体制構築事業
新
9 水道水需要拡大に向けた戦略的ＰＲ事業
1,070,395 経年劣化が進む浄水施設の更新を実施
26,550 有収率の向上を図るため，給水管等の漏水調査を実施
285,157 給水装置等に使用している鉛製給水管を撤去更新
538 未利用財産の売却を実施するほか，公共施設等としての利活用や定
期賃借権等による貸付を推進
浄水管理事務所
給
水
課
水道整備課
給
水
課
経
理
課
33,480 地域との連携を図り，マンパワーを活かした応急給水体制の構築に
向け，設備等の配備充実を推進
水道整備課
1,318 将来にわたり安定的な財源確保を図るため，水道水の需要拡大に向
け戦略的ＰＲ事業を展開
水道総務課
－32－
－33－
事　業　名
平成27年度
(千円)
平成26年度
(千円)
1,969,294
1,560,000
増減
(千円)
伸び率
（％）
内　容　〔　〕前年度分
担当課
下水道部門
1 国補公共下水道建設事業
409,294
26.2
河和田第５幹線工事
河和田第７幹線工事
大塚第１幹線工事
水戸北処理区枝線工事
Ｌ=409m
Ｌ=150m
Ｌ=268m〔254m〕
Ｌ=1,000m〔600m〕
那珂川第1排水区枝線工事Ｌ=300m
新荘第1排水区枝線外改築工事Ｌ=225m
水戸市浄化センター汚泥脱水機改築工事
水戸市浄化センター汚水沈砂池棟工事
桜川第１ポンプ場建築改築工事
内原処理区枝線工事
Ｌ=400m
内原浄化センター第3系列工事
下水道整備課
下
管
水
理
道
事
施
務
設
所
2 単市公共下水道建設事業
938,830
875,800
63,030
7.2
水戸北処理区枝線工事
内原処理区枝線工事
Ｌ=3,432m〔2,242m〕
Ｌ=480m〔360m〕
下水道整備課
3 国補流域関連下水道建設事業
683,000
475,000
208,000
43.8
逆川第５幹線工事
逆川第12幹線工事
常澄第３幹線工事
水戸南処理区枝線工事
常澄処理区枝線工事
Ｌ=230m
Ｌ=114m〔86m〕
Ｌ=203m〔123m〕
Ｌ=3,882m〔1,400m〕
Ｌ=500m〔400m〕
下水道整備課
4 単市流域関連下水道建設事業
678,556
743,900
△ 65,344
△ 8.8
水戸南処理区枝線工事
常澄処理区枝線工事
Ｌ=4,016m〔2,983m〕
Ｌ=1,007m〔663m〕
下水道整備課

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