平成２１年度 裾野市一般会計当初予算の概要 比較増減 ◎歳入歳出総額 予算額減の主な理由 20,420,000千円 （平成20年度 20,740,000千円 ） △ 320,000千円 増減率 △1.5% 平成21年度は、過誤納市税償還金、企業立地促進事業費補助金及び裾野駅西土地区画整理事業費等が増額となるが、道 路新設改良費及び財政調整基金積立金の減額や、新富士裾野工業団地用地購入、西中学校屋内運動場改築事業及び運動 公園用地取得の完了による減額等により、全体として減額となる。 （単位：千円） 歳入の主な増減 平成21年度 平成20年度 ○市税 比較増減 増減率 10,196,185 12,275,775 ・個人市民税 3,472,000 3,470,000 ・法人市民税 1,040,750 3,000,750 ・固定資産税 4,870,032 4,987,122 △ 117,090 土地 1,559,000 1,578,000 △ 19,000 家屋 1,831,000 1,968,000 △ 137,000 償却資産 1,440,000 1,404,000 36,000 ・市たばこ税 355,000 355,000 0 0.0% ・都市計画税 373,700 378,200 △ 4,500 △1.2% ○地方譲与税 240,000 240,000 0 0.0% 178,000 178,000 0 0.0% 62,000 62,000 0 0.0% ○地方消費税交付金 560,000 560,000 0 0.0% ○自動車取得税交付金 100,000 165,000 ○地方特例交付金 183,000 183,000 15,000 55,000 ○国庫支出金 1,658,640 1,372,013 286,627 ○財産収入 2,694,180 2,955,725 △ 261,545 ○繰入金 1,067,579 6,943 ○諸収入 1,059,356 1,209,633 975,500 204,000 ・通信機器等整備事業費 49,000 0 49,000 ・土地区画整理事業費 79,700 94,600 △ 14,900 ・北部分遣所建設事業費 48,000 42,000 6,000 ・富岡第一小学校屋内運動場耐震 補強事業費 28,800 0 28,800 ・西中学校屋内運動場改築事業費 0 67,400 △ 67,400 770,000 0 770,000 ・自動車重量譲与税 ・地方道路譲与税 ○地方交付税[特交] ○市債 ・臨時財政対策債 1 増減理由 △ 2,079,590 △16.9% 2,000 0.1% △ 1,960,000 △65.3% 企業業績見込による △2.3% 鑑定価格の下落等に伴う評価額の減によ △1.2% る △7.0% 評価替えに伴う減等による 2.6% 設備投資の増等による △ 65,000 △39.4% 税制改正等による 0 0.0% △ 40,000 △72.7% 地方交付税制度改正による 裾野駅周辺整備費及び通信機器等整備 20.9% 事業費の増等による 新富士裾野工業団地土地売払収入の減 △8.8% による 1,060,636 大幅増 財政調整基金繰入金の増等による △ 150,277 △12.4% 土地開発公社貸付償還金の減等による 771,500 大幅増 臨時財政対策債の増等による 歳出の主な増減 〇目的別経費 （単位：千円） 平成21年度 平成20年度 増減額 増減率 ・総務費 3,594,233 2,786,790 807,443 ・民生費 3,717,283 3,722,313 △ 5,030 ・衛生費 2,083,396 1,936,995 146,401 増減理由 29.0% 過誤納市税償還金の増等による 国民健康保険特別会計繰出金の減等によ △0.1% る 後期高齢者医療事業費及び裾野長泉清 ・商工費 619,057 1,058,679 ・土木費 3,791,703 3,510,279 ・消防費 974,929 888,029 ・教育費 2,540,445 3,170,990 ・公債費 1,825,259 1,818,262 21,988 677,154 ・諸支出金 7.6% 掃施設組合負担金（いずみ苑改修）の増 等による 新富士裾野工業団地用地購入費の減等 △ 439,622 △41.5% による 裾野駅西土地区画整理事業費の増等によ 281,424 8.0% る 86,900 9.8% 北部分遣所建設事業費の増等による 西中学校屋内運動場改築事業完了及び △ 630,545 △19.9% 運動公園用地取得費の減等による 6,997 平成17年度借入臨時財政対策債及び減 0.4% 税補てん債の増等による △ 655,166 △96.8% 財政調整基金積立金の減による 〇性質別経費 （単位：千円） 平成21年度 平成20年度 増減額 増減率 増減理由 臨時職員賃金、裾野駅循環バス実証運行 ・物件費 3,998,283 3,799,863 198,420 5.2% 事業委託及び妊婦健診委託の増等による ・扶助費 1,701,237 1,672,443 28,794 ・補助費等 2,710,858 1,350,781 ・普通建設事業費 4,235,905 5,506,622 △ 1,270,717 △23.1% 動公園用地取得費の減等による ・積立金 22,885 678,259 △ 655,374 △96.6% 財政調整基金積立金の減による ・繰出金 1,247,499 1,236,603 1.7% 高齢者医療費助成の増等による 過誤納市税償還金及び企業立地促進事 1,360,077 大幅増 業費補助金の増等による 新富士裾野工業団地用地購入費及び運 10,896 後期高齢者医療事業特別会計繰出金の 0.9% 増等による 0 ※各種会計予算総括表 (単位：千円) 平成21年度 平成20年度 増減額 増減率 備 一般会計 20,420,000 20,740,000 △ 320,000 △1.5% 特別会計 8,004,213 8,240,993 △ 236,780 △2.9% 4,240,000 4,313,000 △ 73,000 △1.7% 371,500 326,793 44,707 13.7% 老人保健 36,063 382,000 介護保険 2,086,000 1,983,000 土地取得 650 1,200 55,000 35,000 20,000 57.1% 下水道事業 1,215,000 1,200,000 15,000 1.3% 水道事業会計 1,302,813 1,432,000 △ 129,187 △9.0% 記載しています。 29,727,026 30,412,993 △ 685,967 △2.3% 国民健康保険 後期高齢者医療事業 十里木高原簡易水道 合 計 2 考 △ 345,937 △90.6% 103,000 5.2% △ 550 △45.8% 収益的支出額と資本的支出額の合計額を 主要事業の概要（一般会計・特別会計・事業会計当初予算重点施策の抜粋） １．みんなの健康 互いの福祉 人づくりと文化を世界に誇る ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ裾野管理運営事業（管理運営を指定管理者に委託） 新 裾野市食育計画策定事業 母子健康診査事業（母子健康診査の内、妊婦健診の回数増に伴う市負担分の増 5回→出産まで） 予防接種事業 成人がん検診事業 福祉保健会館管理事業 裾野赤十字病院救急医療対策補助事業 裾野赤十字病院施設整備費補助事業（増改築事業借入金償還補助） 沼津医師会救急医療委託事業 沼津夜間救急医療ｾﾝﾀｰ運営事業 体育施設管理運営事業（管理運営を指定管理者に委託） 体育施設管理整備事業 老人ﾎｰﾑ入所措置事業 社会福祉協議会補助事業 新 いきいきﾎｰﾑ・老人福祉ｾﾝﾀｰ改修事業 新 災害時要援護者避難支援計画事業 新 地域福祉計画策定事業 新 高齢者医療費助成事業 敬老会事業（70歳以上ﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ利用券の交付／JRｵﾚﾝｼﾞｶｰﾄﾞの交付） 障害児放課後対策事業（障害児の放課後の生活を営む事業） 重度障害者（児）医療費助成事業 障害者（児）介護給付事業 障害者（児）訓練等給付事業 児童扶養手当事業 新 富岡保育園改築事業（設計） 放課後児童健全育成事業 私立保育園運営事業 保育園運営事業 こども医療費助成事業（小中学生の医療費を助成） 乳幼児医療費助成事業（乳幼児の医療費を助成） 児童手当事業（0∼2歳児の1子∼2子 1万円） 小学校給食管理事業（給食費保護者負担軽減措置を含む） 中学校給食管理事業（給食費保護者負担軽減措置を含む） 小学校屋内運動場耐震補強工事（富岡第一小学校） 中学校屋内運動場建設事業（富岡中学校設計） 新 南小学校増築事業（設計） 非常勤講師派遣事業（小学校低学年多人数学級講師等） 外国人補助講師派遣委託事業 生涯学習ｾﾝﾀｰ管理事業 第24回国民文化祭・しずおか2009事業 市民文化ｾﾝﾀｰ事業（施設の維持管理を指定管理者に委託） 区運営費補助事業 (千円） H21年度 33,650 2,536 61,850 107,512 155,230 53,463 60,000 80,530 20,515 18,524 84,916 61,292 39,198 24,952 3,500 2,000 1,800 52,668 44,847 13,942 80,695 169,125 70,226 114,490 12,400 31,337 302,000 103,888 100,000 156,673 449,931 170,317 175,157 79,910 13,000 5,000 155,180 28,000 32,076 9,866 146,736 37,560 ２．人と自然が調和した環境快適都市 住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置費補助金交付事業 ﾘｻｲｸﾙ推進事業 ごみ収集運搬業務委託事業 焼却、破砕施設等維持管理事業（焼却施設の老朽化に伴い、保守点検で指摘された事項を計画的 に実施） 最終処分場処理施設維持管理事業 市営墓地建設事業（造成工事等） 河川改良事業（豪雨等による河川災害を未然に防ぎ、市民の生命・財産を守るために護岸等の河川 改修を行う - 小柄沢川河川改修工事他） 新 十里木簡易水道施設更新事業 5 5,600 61,721 135,123 191,878 32,579 100,000 73,839 20,064 裾野長泉清掃施設組合負担金（し尿処理施設管理運営事業） 裾野駅西土地区画整理事業（物件移転補償費等） 新 裾野駅自由通路及び駅舎建設事業（基本設計） 深良新市街地対策事業（整備構想案検討、権利者協議会運営支援等） 建築指導事業（特定行政庁業務、指定道路台帳等の策定） 新東名対策事業（新東名の工事用道路の用地負担） 佐野茶畑線道路改良事業 平松深良線道路改良事業（市街化区域の人口集中地区） 緊急地方道路整備事業（伊豆島田平松線） 緊急地方道路整備事業（平松深良線市街化調整区域分） 緊急地方道路整備事業（平松深良線市街化区域分） 緊急地方道路整備事業（市道1-15号線） 道路新設改良事業（幹線道路・生活道路の整備） 民生安定施設道路整備事業（市道2-43号線、南外周道） 特定交通安全施設整備事業（市道2-29号線(柳端橋）） 道路維持補修事業（市道の維持補修） 裾野駅循環ﾊﾞｽ実証運行事業（裾野駅を起点に市内３路線を循環） 新 通信機器等整備事業（ｱﾅﾛｸﾞ式防災無線をﾃﾞｼﾞﾀﾙ式に交換、ﾒｰﾙ配信ｼｽﾃﾑを導入） 消防通信指令施設広域化運用事業 消防庁舎・施設維持管理事業 北部地区消防力強化整備事業（分遣所を新設） 消防団活動支援事業 （新） 消防団詰所整備事業（東分団平松詰所移転新築） 消防車両整備事業 224,338 1,365,123 30,000 8,340 20,446 85,398 35,345 88,000 20,000 65,000 20,000 47,500 300,000 135,024 102,000 75,164 43,000 135,390 28,013 27,091 116,167 53,654 43,530 43,005 ３．新世紀を支える地域産業のﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ 市単独土地改良事業（市内農業用排水路の整備等） 新 農業振興整備計画策定事業（農振農用地の見直し事業） 県費補助林道整備事業（林道5路線の整備） 市単独林道整備事業（市内全域の林道の整備及び維持修繕） 林業振興・林地保全事業（間伐事業を推進し、健全な森林保護を図る） 企業立地促進事業費補助金交付事業（市内に立地する企業に対し補助金を交付し企業誘致の促 進を図る） 裾野市商工会補助事業（小規模事業者の経営または技術の改善発展のための事業の充実を図る） 観光施設管理整備事業 裾野市夏まつり大会補助事業 観光振興事業（B1ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ・裾野ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのＰＲ、観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷及び協議会等への負担金） 70,746 5,000 42,000 25,610 31,643 403,000 14,200 24,500 22,000 5,331 ４．頑張る市民・支える市役所 広報紙作成事業 ﾈｯﾄﾜｰｸ管理事業 議会事務局運営事業 第4次総合計画策定事業（23年度からｽﾀｰﾄする総合計画の策定） 新 ﾌｧﾙﾏﾊﾞﾚｰ構想策定事業（ﾌｧﾙﾏﾊﾞﾚｰ構想とﾍﾙｼｰﾊﾟｰｸ構想を整合させた計画の策定) 新 市長選挙及び市議会議員補欠選挙 基幹業務ｼｽﾃﾑ管理事業（住民記録・税等の基幹業務ｼｽﾃﾑの安定稼動を図る） 庁舎耐震化事業（設計） 固定資産税・都市計画税賦課事務 職員研修事業（職員の能力開発を図る） 広域行政推進事業（広域行政組織連携で、より質の高い住民ｻｰﾋﾞｽを効率的に提供する） ※新は新規事業、(新）は事業の一部が新規事業（太字が新規事業） 6 32,008 35,127 152,064 17,945 5,000 20,300 143,647 50,000 21,122 8,000 3,539
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