営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査実施要領 1 実施方針（1）対象事業所松江市内に所在する営利法人の運営する全ての介護サービス事業所を対象とする。ここでいう営利法人とは、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社をさす。（2）目的各介護サービス事業所における「人員、設備及び運営基準」の遵守状況について点検することにより、過誤や不正事案を防止し、介護事業の適切な運営の確保を図ることを目的とする。（3）根拠規定・位置づけ各介護サービス事業所における「人員、設備及び運営基準」の遵守状況の確認を行う観点から、介護保険法第５章の各規定を適用して、介護サービス事業所に対して報告書類の提出を求めることにより実施する。（4）実施期間平成 22 年度から平成 24 年度までの 3 年間で実施する。 2 監査実施方法（1）実施概要別に定める自己点検シート等を活用した、書面による審査により実施する。なお、必要に応じて実地検査も実施することとする。（2）対象サービス居宅サービス、居宅介護支援、介護予防サービスを対象とする。（3）実施の流れ ①松江市の実施通知松江市は、別に定める指導監査実施計画により、今年度監査対象となった事業所の法人に対して実施通知を行う。 ②監査対象事業所による自己点検シート等の提出ア提出書類・実施通知を受けた事業所は、報告書類として、対象事業の自己点検シート及び勤務表（前一月分）を記載し、表紙と、利用者数実績（前一月分）のわかる資料とともに提出する。・勤務表は、現に使用している既存の書類等を利用しても構わない。また、利用者数実績は任意の書式とする。・介護サービス事業所が複数ある場合は、それぞれについて書類を記載・用意し、一括で提出する。ただし、居宅介護サービスと介護予防サービスの指定を併せて受けている場合は、ひとつの事業所として提出する。・報告書類は、市のホームページにもエクセル書式（表紙、自己点検シート、勤務表、勤務表記載例）を掲出する。 ○ホームページ http://www1.city.matsue.shimane.jp/kenkou/kansashidou/gyoumu/gyoumu.html 裏面へ - 1 - イ提出先松江市監査指導課〒690-8540 松江市末次町 86 番地ウ提出の〆切平成 25 年 2 月 28 日（木）エ記載留意事項当該自己点検シートには、適正に事業所の実態に即した記述を記載することとし、虚偽の報告が認められた場合には、指定取消等の行政処分の対象ともなり得る。 ③提出された自己点検シートの内容確認松江市は、提出された自己点検シートの人員、設備及び運営基準上の各項目について、次に掲げる事案が認められるか確認する。・自己点検シートの確認事項について、回答が「不適」となっていて、基準上の問題または疑義が認められるものがあるか。不適の場合、その「事由及び改善状況」の記載内容により、改善の見込があるか。・人員基準に係る記載内容並びに添付された「既存の前一月分（特定施設は前年度分）の利用実績（利用者数、サービス提供時間数等）」及び「前一月分の勤務表」により、人員基準上の問題または疑義が認められるものがあるか。 ④結果通知松江市は、提出された自己点検シート等についての内容確認結果を、当該法人へ通知する。（4）必要に応じた実地検査等自己点検シートの内容確認の結果、基準上の問題点又は疑義が認められる事業所に対しては、実地検査の実施によりその内容について検査を行う。なお、基準上の問題又は疑義が認められない事業所であっても、通報等の情報との不整合がある等の事由がある場合には、松江市の判断により、記載内容の確認を行うための実地検査を実施する場合がある。また、実地検査の結果、基準違反・虚偽報告等が認められた場合には、その基準違反・虚偽報告等の程度に応じ、改善指導、改善勧告、改善命令又は指定の効力の停止、指定取消等、必要な行政指導、行政処分を行うものとする。 - 2 -