品質記録管理規定 - 光南建設株式会社

文書番号
4240
第 3-00 版
品質記録管理規定
光南建設株式会社
承認
審査・作成
光南建設株式会社
制定日
2001 年 11 月 5 日
改定日
2009 年 4 月 20 日
文書番号
4240
第 3-00 版
文書名
品質記録管理規定
ISO 要求事項 4.2.4
改定履歴
改定履歴
版番号
制定・改定日
改
定
内
1-00
2001 年 11 月 5 日
光南建設㈱「品質記録管理規定」として制定
1-01
2003 年 10 月 3 日
組織更改により一部改定
2-00
2005 年 11 月 1 日
組織更改により全面改定
3-00
2009 年 4 月 20
ISO 9001：2008 年版への移行に伴う改訂
光南建設株式会社
容
頁
1/1
品質記録管理規定目次
1. 目的
1／5
2. 適用範囲
3. 責任
4.品質記録の種類
5.品質記録の様式
表 1-1 品質記録一覧表
2／5
表 1-2 品質記録一覧表
3／5
6. 保管手順
4／5
図 1 ファイル表示例
5／5
光南建設株式会社
文書番号
4240
文書名
品質記録管理規定
第 3-00 版
ISO 要求事項 4.2.4
頁
1/5
1. 目的
本規定の目的は､当社において作成される品質記録の管理方法を定め、適切に維持する事を目的
とする。
2. 適用範囲
本規定は､当社の品質マネジメントシステムを運用するにあたり、作成された品質記録に適用
される。
3. 責任
(1) 品質記録管理規定の制定･維持の責任は、管理責任者にある。
(2) 品質記録の作成および、保管の責任は、表 1-1、1-2 品質記録一覧表による。
4. 品質記録の種類
当社における品質記録の種類の概要は下記の通りとし、その詳細は表 1-1、1-2 品質記録一覧表
に示す。
(1) ISO9001:2008 規格が要求する記録。
(2) 上記(1)以外で当社が品質マネジメントシステムの効果的実行の証拠として提供するために
必要とする記録（台帳類を含む）
(3) 顧客が提出を要求する記録
(4) 法規上必要とする記録
(5) その他、管理責任者、各部署長、グループリーダーおよび、作業所長が必要と認めた記録
5. 品質記録の様式
(1) 品質記録に用いる様式は、電子データとして経営管理部が所定のサーバーに保管し、社内 LAN
および、当社ホームページ上で閲覧できるようにしておく。
(2) 様式を必要とするものは、社内サーバーおよび、当社ホームページ上から電子データをダウ
ンロードするか、経営管理部から電子データを入手すること。
(3) 様式は若干のレイアウト変更を認めるが、変更した様式を他の者に付与しないこと。
光南建設株式会社
文書番号
4240
第 3-00 版
文書名
品質記録管理規定
ISO 要求事項 4.2.4
頁
2/5
表 1-1 品質記録一覧表
記録の種類
記録の名称
作成責任者
保管部署(者)
マネジメントレビュー実施計画書(兼通知書)
マネジメントレビュー
マネジメントレビュー議事録
管理責任者
要求事項
ISO 5.6.1
品質マニュアル5.6.1
保管期間
5年
マネジメントレビュー指示事項確認報告書
各部署長
講習等受講報告書
各部署長
管理責任者
各部署
社員教育･訓練履歴表
教育・訓練
安全教育・訓練記録(本社)
安全パトロール記録
安全衛生管理責任者
ISO 6.2.2 e)
経営管理部
資格認定基準
経営管理部担当者
各部署
安全衛生管理記録表
安全衛生管理責任者
作業所長
作業所→工事部
工事部長
工事部
更新時まで
退職時まで
経営管理部
作業環境
品質マニュアル 6.3
更新時まで
品質マニュアル 6.4
5年
ISO 7.1 d)
品質マニュアル7.1
ISO 7.2.2
品質マニュアル7.2.2
10 年
5年
グループリーダー
新規取引先評価表
外注業者状況表
作業所長
工事部
※工事外注(資材納入)業者評価表
供給者評価の結果
更新時まで
経営管理部担当者
各部署担当者
設備機器一覧表
関連部署会議議事録
5年
認定責任者
社員資格･経歴登録リスト
5年
10 年
認定責任者所属部署
公的資格登録リスト
要求事項のレビュー
教育･訓練規定
管理責任者
社内資格登録リスト
※施工管理記録
ISO 6.2.2 e)
作業所→工事部
QMS 教育計画書
QMS 教育受講報告書
実現化プロセスの結果
退職時まで
作業所長
※安全教育実施記録
技能および経験
5年
各部署
※個別工事購買業者一覧表
工事外注(資材納入)業者リスト
5年
作業所長
作業所→工事部
作業所長
作業所→工事部
5年
ISO 7.4.1
工事外注・資材購買
10 年
管理規定
グループリーダー
工事部
5年
グループリーダー
作業所長
工事部
契約決裁伺書
※の付いた記録は「作業所品質文書及び記録管理基準」により個別工事管理記録として管理する。
個別工事管理記録の保管期間は 10 年とする。但し、法により別の定めがある場合はそれに準ずる。
光南建設株式会社
5年
文書番号
4240
第 3-00 版
文書名
品質記録管理規定
表
記録の種類
ISO 要求事項 4.2.4
記録の名称
発注内訳書
作成責任者
保管部署(者)
※施工記録
トレーサビリティー
※品質記録
作業所長
作業所→工事部
注文書･請書、売買契約書
プロセスの妥当性確認
作業所長
経営管理部
作業所長
作業所→工事部
作業所長
工事部
※顧客支給(貸与)品リスト
顧客所有物の管理
支給材料・貸与品
受領書、返還書、不適当通知書
校正又は検証に用いた
基準
過去の測定結果の
妥当性評価
校正及び検証の結果
※測定機器校正証明書
内部品質監査報告書
ISO 7.5.2 d)
品質マニュアル7.5.2
ISO 7.5.3
品質マニュアル7.5.3
ISO 7.5.4
品質マニュアル7.
10 年
10 年
10 年
10 年
10 年
ISO 7.6.
測定機器管理基準
10 年
10 年
内部品質監査員
管理責任者
ISO 8.2.2
内部監査規定
5年
管理責任者
内部品質監査員
管理責任者
ISO 8.2.4
作業所→工事部
社内検査要領
グループリーダー
ISO 8.3
工事部
作業所長
※不適合発生・処置報告書
作業所→工事部
作業所長
※是正処置指示・報告書
品質マニュアル 8.3
不適合品処理、
工事部長
10 年
ISO 8.5.2 e)
10 年
是正・予防処置規定
ISO 8.5.3 d)
グループリーダー
不適合品処理、
作業所→工事部
是正・予防処置規定
※の付いた記録は「作業所品質文書及び記録管理基準」により個別工事管理記録として管理する。
個別工事管理記録の保管期間は 10 年とする。但し、法により別の定めがある場合はそれに準ずる。
光南建設株式会社
10 年
是正・予防処置規定
不適合品処理、
作業所→工事部
※予防処置指示・報告書
10 年
管理責任者
(引渡し後)
(社内・顧客検査)
予防処置の結果
管理規定
作業所→工事部
作業所長
※社内検査記録
保管期間
工事外注・資材購買
作業所→工事部
内部品質監査員
不適合発生・処置報告書
是正処置の結果
ISO 7.4.2
作業所長
※測定機器校正証明書
内部品質監査是正処置要求書･回答書
不適合製品の処置
要求事項
作業所長
※測定機器点検表
内部品質監査チェックリスト
証拠
作業所→工事部
作業所→工事部
内部品質監査実施計画書・通知書
合否判定基準適合の
作業所長
作業所長
※測定結果照査記録
年間内部品質監査計画表
内部監査
3/5
1-2 品質記録一覧表
※見積書、見積条件書
購買情報
頁
10 年
文書番号
4240
文書名
品質記録管理規定
第 3-00 版
ISO 要求事項 4.2.4
頁
4/5
6. 保管手順
(1) 品質記録は､主に紙で保管することとし､ファイリングは､品質記録の種類毎､保管部署
（者）毎または、個別工事毎に行い、Ａ４版ファイルを用い､インデックス等で表示を
施して検索・取出しを容易にする。
(2) 品質記録を種類毎に､ファイリングする場合は､ファイルの表紙･背表紙に品質記録名称
と保管責任部署(者)名を表示する。（次項図-1 ファイル表示例参照）
(3) 品質記録を保管部署（者）毎に､ファイリングする場合は、ファイルの表紙･背表紙に保
管部署（者）名､収納記録の内容一覧を表示する。（次項図-1 ファイル表示例参照）
(4) 品質記録を個別工事毎に､ファイリングする場合は、「作業所品質文書及び記録管理基
準」に準じてファイルの作成を行う。
(5) 保管記録の利用は、表 1-1、1-2 品質記録一覧表に定める保管責任者の了承を得る事と
し､利用する記録は利用部署又は作業所のみとし､原則として外部への持出しは禁止と
する。なお､顧客の提出要求等による記録の利用については複写による提出とする
(6) 表 1-1、1-2 品質記録一覧表に定める保管責任者は、適切な保管場所を定めて、品質記
録の保管・維持を実行する。
(7) 保管責任者は、表 1-1、1-2 品質記録一覧表に従い保管の指定期間に達した品質記録を
関係者に確認の上、年一回､年末に廃棄処分を行う。(社外秘の処分はシュレッダー処理
により行う)
光南建設株式会社
文書番号
4240
第 3-00 版
文書名
品質記録管理規定
ISO 要求事項 4.2.4
頁
図-1 ファイル表示例
記録種類毎に保管する場合
ISO9001-2008
○○○○○○記録
○○○○○記録
保管部署(者)名
保管：○○○○○
光南建設株式会社
保管：○○○○○
期間：200○年○月～
保管部署(者)毎に保管する場合
品質記録
ISO9001-2008
品
質
記
録
1.○○○○記録
2.○○○○記録
3.○○○○記録
4.○○○○記録
5.○○○○記録
保管部署(者)名
保管：○○○○○
光南建設株式会社
保管：○○○○○
期間：200○年○月～
光南建設株式会社
5/5

Download Report