指定管理者制度導入施設の運営状況（平成２３年度）１．施設名等佐伯市蒲江大字竹野浦河内1834-2 所在地大分県マリンカルチャーセンター施設名電話番号 0972-42-1311 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.oita-mcc.jp/ ２．指定管理者および県の所管部課（窓口）名指定管理者称所在地指定期間株式会社サンテツ県の所管部課農林水産部漁業管理課（局・室） TEL：097-506-3920 大分県佐伯市春日町８番２６号平成２３年４月１日～２４年３月３１日３．施設の概要設置年月日平成４年４月１日設置根拠大分県マリンカルチャーセンターの設置及び管理に関する条例設置目的日豊海岸の優れた自然環境を活かして、海洋に関する学習活動、スポーツ及びレクリエーションの場を提供し、もって海洋に関する県民の理解を深めるとともに、健康で文化的な生活の向上を図り、及び社会教育の振興に資する。 ①海洋に関する学習活動、スポーツ及びレクリエーションに関すること。 ②海洋に関する講座を開設し、及び講演会、研修会等を開催すること。 ③海洋に関する自然科学及び科学技術並びに漁村の民俗資料の収集、保管、展示、及び調査研究をすること。事業内容 ④青少年及び青少年団体の研修その他社会教育活動の支援に関すること。 ⑤マリンカルチャーセンターの施設及び設備の利用に関すること。 ⑥①～⑤のほか、マリンカルチャーセンターの目的を達成するために必要な事業施設内容一般宿泊室、団体宿泊室、マリンホール、研修室、視聴覚室、海洋生物研修室、創作室、レストハウス和室、体育館、海洋科学館、プール、トレーニングルーム、プラネタリウム館使用料等【利用料金】宿泊料：410～7,470円（利用形態等により異なる）会議室利用料：540～2,200円（利用形態等により異なる）体育館：270～1,100円（利用形態等により異なる）海洋科学館・プラネタリウム・プール・トレーニングルーム：20～220円（利用形態等により異なる）飲食料：朝食400～1,000円、昼食500～1,500円、夕食600～15,000円閉館日年中無休（ただし、各設備ごとに利用時間帯の設定あり）４．目標指標の達成状況指標年度目標数値実績達成率（％） 110,000 78,347 71 平成２０年度利用者数（人）平成２１年度平成２２年度平成２３年度５．施設の利用状況年度利用者数（人）４月５月６月７月８月９月平成２０年度 12,199 21,779 4,576 9,421 15,375 2,200 平成２１年度 11,496 33,256 4,274 10,381 15,462 14,381 平成２２年度 10,760 31,020 3,737 8,186 14,547 3,779 平成２３年度 10,569 25,083 4,110 8,313 11,308 5,000 年度１０月１１月１２月１月２月３月累計平成２０年度 5,260 3,052 2,081 6,848 6,096 7,030 95,917 平成２１年度 3,188 4,452 2,198 2,683 2,403 6,061 110,235 平成２２年度 4,009 2,339 1,699 1,458 2,491 7,777 91,802 平成２３年度 2,949 2,280 1,815 1,689 877 4,354 78,347 ６．利用者満足度調査等の実施状況実施方法・宿泊室とフロントにアンケート用紙を配置して、設備、食、接客などに対する意見や感想を求める。３階一般客室は、清掃班が回収しフロントへ４階団体客室は、利用の都度提出フロントでは、回収箱に提出・主催事業では、参加者にアンケートや聞き取りにより、事業に対する意見及び感想を求める。実施結果回収した意見について指定管理者で検討を行い、対応可能なものについては速やかに処置を行った。短期的に対応が出来ないものについては県と指定管理者で情報共有をし、予算措置を含めて今後の課題としている。調査を行うことで施設改善の気づきにつながり、サービス向上につながっている。利用者満足度調査利用者等からの主な意見・要望・苦情左の対応状況研修室のブラインドが壊れており利用する際に困る。県と協議のうえブラインドを交換済み。冷水器が故障している。県と協議のうえ新品を購入済み。職員の接遇態度がよくない。接遇研修を実施し、改善がみられた。団体食の量が少ない。メニューの変化がほしい。料理長等と協議して検討中。海洋科学館の展示が古い。県で外部委員を含む検討会議を開催し、25年度以降の対応を検討中。７．サービス向上に係る主な取組内容・管理運営協議会の開催（年２回）サービス提・職員を対象とした、各種法令、安全管理マニュアル、接遇研修会の実施供体制の強・館内表示の充実化・ホームページへの適時な変更及び追記入の励行・社会教育事業（１２）、県民レクリエーション事業（５）、自主事業（７）の実施・マンボウフェスタ（5/1～5/5の５日間）・マリンフェスタ（7/17～7/18の２日間）イベント等の・海の大収穫祭（9/23～9/25の３日間）充実・各種宿泊パックの売り込み（カキ、アワビ、伊勢えび等）・観光キャンペーンへの参加「ぶんご丼街道」「東九州伊勢エビ海道」など・イベント、キャンペーン等のマスコミ広報８．管理に係る収支の状況（単位：千円）平成２０年度収入額（Ａ）平成２１年度平成２２年度平成２３年度 313,451 282,019 279,782 251,088 県からの委託料 80,000 80,000 80,000 76,000 施設利用料収入 21,304 25,932 23,619 16,722 内宿泊客収入 74,230 46,642 53,579 47,271 訳飲食料収入 132,991 124,267 117,558 106,353 その他収入 4,926 5,178 5,026 4,742 312,706 306,827 291,677 259,310 人件費 131,567 127,632 127,402 109,222 管理費 161,906 147,236 143,704 131,981 内事業費 19,233 31,959 20,571 18,107 支出額（Ｂ）訳収支差額（Ａ－Ｂ） 745 △ 24,808 △ 11,895 △ 8,222 ９．施設使用料等の収入状況年度利用料金（千円）４月５月６月７月８月９月平成２０年度 7,969 7,710 3,869 8,256 11,738 3,671 平成２１年度 7,383 12,247 3,092 6,431 10,051 5,643 平成２２年度 7,862 11,982 2,982 5,583 9,914 3,341 平成２３年度 6,863 9,497 2,968 5,333 8,162 3,081 年度１０月１１月１２月１月２月３月累計平成２０年度 21,029 4,027 2,618 2,714 4,282 4,469 82,352 平成２１年度 2,944 3,218 2,032 2,333 1,775 3,892 61,041 平成２２年度 7,220 4,230 2,761 2,631 3,369 4,603 66,478 平成２３年度 4,071 2,983 2,420 2,879 1,380 4,826 54,463 １０．指定管理者の管理体制・本社代表取締役（１）、本社管理部長（１）・館長（１）、副館長（１）・総務課長（１）、庶務経理班（２）、フロント売店班（５）施設管理体・営業企画課長（１）、営業企画課長補佐（１）、営業企画班（５）、料理長（１）、調理班（１１）制・環境施設整備課長（１）、環境施設整備課長補佐（１）、管理整備班（６）、清掃班（４）職員数 (H 23.4.1) 正規職員パート 29 嘱託 14 １１．適正な管理運営に係る主な取組内容職員の資・社会教育主事資格者の養成（新たに１名）質・能力の・職員研修の充実（法令関係１２回、マニュアル関係１５回）向上・安全管理マニュアルの作成及び、職員研修の実施安全対策等・施設巡視点検の徹底（１日４回 9:00,13:00,15:30,22:00）・環境施設整備課による修繕等の対応他社から派遣臨時職員その他合計 43