Prot.n. 390/14c Ve-Mestre, 31 gennaio 2014 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2014 Il programma annuale è stato redatto, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni, per attività e progetti. Nell’imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una netta distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) alle attività didattiche (A02), alle spese di personale (A03) o ai beni di investimento (A04). Si è scelto, inoltre, di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Ciò al fine di ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti, allo scopo di monitorare puntualmente i flussi di spesa ed ottimizzare gli aspetti economici di gestione dell’Istituto. Le spese inerenti le attività di arricchimento dell’offerta formativa e le attività correlate, sono state aggregate in 6 progetti: Progetto Area Linguistica; Progetto area scientifica; Progetto area storico-letteraria-artistica; Progetti e attività strutturali del POF; Progetto viaggi di istruzione alunni; Progetto sicurezza. La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di “Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014” predisposto secondo il Decreto Interministeriale sopra citato e le istruzioni operative per la predisposizione del P.A. 2013 inviate dal MIUR in data 11/12/2013 senza protocollo e successivamente registrata con nota n. 9144 del 05/12/2013. Il programma annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell’Istituto, tenuto conto: • del numero delle classi; • dei compensi al personale; • delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico; • degli obiettivi di miglioramento già indicati nella relazione di rinnovo della certificazione ISO 9001/2008 del Sistema Gestione Qualità implementata nell’Istituto, in particolare in riferimento al potenziamento delle attrezzature dei laboratori, implementazione, a regime, di sistemi multimediali per la realizzazione dell’azione didattica (LIM); • della necessità di garantire il materiale e sussidi didattici necessari per l’ordinaria attività didattica; • della necessità di finanziare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.O.F. dell’a.s. 2013/2014. Si sottolinea la difficoltà nella programmazione delle spese a fronte di indicazioni Ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale molto essenziali e, con l’indicazione di risorse assegnate per l’esercizio 2014 in qualità di “acconto” da integrare sulla base delle necessità che con appositi monitoraggi l’Istituto dovrà richiedere. Per l’esercizio 2014, sono previsti in entrata € 8.488,00 come risorse non vincolate per il funzionamento, a fronte dei complessivi € 59.033,15 assegnati, di cui 50.545,15 per la terziarizzazione dei servizi di pulizia. CONTESTO DI RIFERIMENTO QUALIFICA PERSONALE DIRIGENTE PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI FATTO PERSONALE DOCENTE RELIGIONE DOCENTI FUORI RUOLO TOTALE PERSONALE DOCENTE DIRETTORE S.G.A ASS.AMM.VI ORGANICO DI DIRITTO ASS.AMM.VI ORGANICO DI FATTO ASS.TECNICI ORGANICO DI DIRITTO COLL.SCOL. ORGANICO DI DIRITTO COLLABORATORI SCOLASTICI ORGANICO DI FATTO PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO A TEMPO A TEMPO POSTI INDETERMINATO DETERMINATO VACANTI 1 0 0 75 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 78 13 0 1 0 0 6 di cui 4 PT 1 PT 0 0 0 0 3 di cui 1 PT 0 0 5 3 di cui 1 PT 0 0 0 0 Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 Pag. 1 di 7 TOTALE PERS. A.T.A. 15 4 0 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE L’Istituzione scolastica dotata è di: • Auditorium con collegamento Internet e satellitare • Biblioteca con collegamento Internet e annessa aula di lavoro con postazione multimediale, in rete con il Sistema Bibliotecario Museale della Provincia di Venezia, con la Biblioteca Civica di Mestre e con alcune scuole del territorio • Videoteca • Laboratorio multimediale con collegamento Internet • Laboratorio di informatica • Laboratorio di chimica e biologia • Laboratorio di Fisica • Laboratorio di fisica solare • Laboratorio ottico • Laboratorio arti visive • Laboratorio fotografico • Aula di musica • Laboratorio linguistico • n. 21 Aule attrezzate con LIM SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico l’Istituto è composto da n. 39 classi di cui 9 classi prime coerenti con i nuovi licei implementati dalla Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado (2 classi liceo scienze umane opzione economico sociale – 2 classi liceo linguistico – 3 classi liceo scienze umane – 2 classi liceo scientifico opzione scienze applicate); 7 classi seconde (1 classe scienze umane opzione economico sociale; 1 classe linguistico;3 classi scienze umane;2 classi scientifico opzione scienze applicate); 7 classi terze (1 classe scienze umane opzione economico sociale; 1 classe linguistico; una classe articolata indirizzi scienze umane e opzione economico sociale;2 classi scienze umane; 2 classi scienze applicate); 8 classi quarte (2 classi opzione economico sociale;1 classe linguistico; 1 classe articolata linguistico e scienze umane; 2 classi scienze umane; 2 classi scienze applicate); 8 classi quinte (1 linguistico; 3 classi socio psico pedagogico; 2 classi scienze sociali; 2 classi tecnologico scientifico). I^ II^ III^ IV^ V^ A. S. 2011/2012 Classi Alunni 8 205 9 191 8 159 7 144 8 158 40 857 A. S. 2012/2013 Classi Alunni 7 187 8 186 8 186 8 158 7 138 38 855 A. S. 2013/2014 Classi Alunni 9 222 7 179 7 181 8 175 8 151 39 908 Dall’anno scolastico 2011/2012 ad oggi, risulta un incremento di iscrizioni, nonostante la riduzione del numero delle classi, dovuto alle modifiche dell’annuale decreto Ministeriale sulla formazione delle classi. ANDAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO La situazione finanziaria dell’Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche; per una più immediata leggibilità dei dati si rinvia alla successiva tabella di riepilogo: OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON IL P.O.F. 1. Garantire una gestione delle risorse efficace individuando gli aggregati e i progetti come specifici centri di costo cui sono assegnate le risorse relative. Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 Pag. 2 di 7 2. Mantenere il numero dei progetti ricondotti a 7, per garantire maggiore controllo nella gestione dei costi e continuità nella successione degli esercizi finanziari; 3. Finanziare l’ordinario funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto imputando agli aggregati (A01 – A02 – A03) le relative spese, operando una netta distinzione tra le stesse a seconda che riferiscano, appunto, al funzionamento amministrativo, didattico o alle spese di personale. 4. Garantire la prosecuzione dell’implementazione dell’attrezzatura multimediale per una didattica interattiva, completando l’installazione di una LIM in ogni classe e rinnovando una parte della dotazione informatica dei laboratori. 5. rinnovo di almeno una parte della dotazione informatica a disposizione del personale docente; 6. Relativamente al funzionamento amministrativo e didattico, proseguire nel processo di dematerializzazione dei documenti, sia per un contenimento dei costi, sia per ottemperare a precise indicazioni Ministeriali. 7. Finanziare i progetti e le attività approvati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio d’Istituto nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2013/2014 imputando a ciascun progetto le spese ad esso afferenti e i progetti riguardanti la sicurezza e altre attività non riconducibili alla stretta attività didattica . 8. Ottenere riscontri contabili quanto più possibile corrispondenti alle specifiche attività e progetti, con l’implementazione delle procedure previste dal Manuale qualità in dotazione dall’anno scolastico 2007/2008. 9. Ottimizzare la gestione delle risorse economiche dell’Istituto ANALISI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2013 L’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2012 è pari a €. 145.976,66 come risultante dagli allegati al Programma annuale 2014: Mod. D “Avanzo di amministrazione definitivo” ed E “Riepilogo e tipologia di spesa”. La destinazione dell’avanzo, per l’esercizio 2013, viene mantenuta come riportato nel prospetto seguente: M/C/S Progetto/Attività Descrizione IMPORTO A01 Funzionamento amministrativo generale 16.047,69 A02 Funzionamento didattico generale 3.314,06 A03 Spese di personale 54.268,39 A04 Spese d'investimento 21.164,60 A05 Manutenzione edifici 8.174,99 ATTIVITA’ TOTALE 102.969,73 M/C/S P01 P02 P04 P05 P06 P07 R98 Progetto/Attività Descrizione Alunni: viaggi e visite d'istruzione Area LINGUISTICA Area SCIENTIFICA Sicurezza (ex P42) Area STORICO-LETTERARIA-ARTISTICA Area PROGETTI E ATTIVITA' STRUTTURALI Fondo di riserva Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE TOTALE generale Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 IMPORTO 5.712,56 888,47 7.868,44 6.840,74 537,59 4.527,73 324,87 16.306,53 43.006,93 145.976,66 Pag. 3 di 7 Analisi delle entrate previste per l’a.f. 2014 disaggregate per provenienza e relativa destinazione DOTAZIONE PROVENIENTE DIRETTAMENTE DAL M.P.I. Le entrate sono determinate sulla base della comunicazione del M.I.U.R. del 11/12/2013. CAUSALE ENTRATE PREVISTE Funzionamento generale Funzionamento generale (solo spese per pulizie) € 8.488,00 € 50.545,15 CAUSALE ENTRATE PREVISTE € 59.033,15 TOTALE FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DA EE.LL. E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Le entrate sono determinate sulla base della comunicazione della Provincia di Venezia: CAUSALE ENTRATE PREVISTE Finanziamento per spese di funzionamento generale TOTALE € 13.000,00 € 13.000,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI Le entrate relative ai contributi alunni sono state previste secondo gli importi stabiliti dal Consiglio di Istituto, calcolati su 700 studenti, pari a € 70.000,00 maggiorato di € 2.000,00 quale contributo di solidarietà da destinare alle visite e viaggi d’istruzione per studenti meno abbienti. CAUSALE ENTRATE PREVISTE Contributi da iscrizioni e contributo di solidarietà Contributi per visite e viaggi d’istruzione Contributi dalla societa’ Al. Fe. (gestore del Bar) € 72.000,00 € 16.289,00 € 14.500,00 € 102.789,00 TOTALE INTERESSI ATTIVI CAUSALE ENTRATE PREVISTE Interessi attivi € 153,52 € 153,52 TOTALE Sulla base dell’analisi dell’avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 e delle entrate previste per l’esercizio finanziario 2014, sono state assegnate le risorse alle attività previste nell’Istituto come di seguito indicato: ATTIVITA’ - PROGETTO A01 – Funzionamento amministrativo A02 - Funzionamento didattico IMPORTO FONTI DI FINANZIAMENTO 102.673,72 da finanziamento Bar 59.033,15 da finanziamento provincia 13.000,00 da contributi famiglie 427,09 16.047,69 da avanzo di amministrazione 21.220,00 da avanzo di amministrazione da contributo famiglie A03 – Spese di personale 54.952,60 da avanzo di amministrazione A04 – Spese di investimento da finanziamento Bar da contributo famiglie 46.809,66 da contributo famiglie da avanzo di amministrazione 8.520,00 da contributo famiglie A05 – Manutenzione edifici 14.165,79 da finanziamento ministeriale Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 3.314,06 17.905,94 54.268,39 334,21 350,00 25.645,06 21.164,60 345,01 Pag. 4 di 7 ATTIVITA’ - PROGETTO IMPORTO P01 – Viaggi di istruzione da finanziamento Provincia da avanzo di amministrazione FONTI DI FINANZIAMENTO 33.625,69 da avanzo di amministrazione da contributi delle famiglie P02 – Area linguistica 950,00 da avanzo di amministrazione da contributi delle famiglie 12.955,00 da avanzo di amministrazione da contributi delle famiglie 6.994,26 da avanzo di amministrazione P04 – Area Scientifica P05 – Sicurezza P06 – Area Storico–Letteraria–artistica Da interessi attivi 1.600,00 da avanzo di amministrazione da contributi famiglie P07 – Area progetti e attività strutturali 14.020,00 da avanzo di amministrazione da contributo famiglie R98 – Fondo di riserva 8.174,99 5.712,56 27.913,13 888,47 61,53 7.868,44 5.086,56 6.840,74 153,52 537,59 1.062,41 4.527,73 9.492,27 324,87 da avanzo di amministrazione Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare 324,87 da avanzo di amministrazione 16.306,53 16.306,53 ANALISI DELLE SPESE PREVISTE DISAGGREGATE PER ATTIVITÀ E PROGETTI. Nell’imputare le spese ai singoli aggregati, è stata effettuata una distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano alle attività amministrative e generali (A01) o alle attività didattiche (A02). Le spese direttamente riconducibili ai singoli progetti sono state in questi inserite tenendo conto delle indicazioni formulate dai Docenti referenti di progetto e delle attività e delle indicazioni provenienti dai Dipartimenti di ambito disciplinare e/ dai referenti di laboratorio per l’ordinaria attività didattica. Per permettere una chiara individuazione delle spese, sono state create nell’ambito di ogni aggregato specifiche ripartizioni (vedasi schede mod. B), coerenti con il piano dei conti ministeriale, al fine di garantire: 1) il controllo della spesa 2) la formulazione di dati statistici 3) il monitoraggio da parte del Ministero 4) l’inserimento di un budget per aggregato e progetto individuati come centro di costo A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto: • dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi, sulla base delle indicazioni Ministeriali, che ad oggi non permettono di coprire il totale del fabbisogno • delle spese fisse sostenute negli esercizi finanziari precedenti; • della necessità di razionalizzare e diminuire la spesa per acquisti di materiali di consumo e per potenziare la dotazione tecnologica e multimediale dell’Istituto; • delle aumentate necesità di materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici a seguito della modifica del contratto di terziarizzazione di questa attività; • della necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie in coerenza con le norme vigenti in materia di sicurezza e di riservatezza per il trattamento di dati personali e sensibili. Il budget assegnato è di € 102.673,72 Si è provveduto all’accantonamento in Z01 di € 16.306,53 corrispondente a residui attivi dell’anno 2011 per la copertura totale delle spese relative al contratto di pulizia sottoscritto per l’esercizio 2011. A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione delle spese è stata definita tenendo conto: • dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi; • delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti; • del numero di classi; Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 Pag. 5 di 7 • della necessità di razionalizzare la spesa per acquisti di materiali di consumo; • delle necessità di adeguamento e potenziamento dei sussidi didattici nei laboratori; • delle richieste di materiale didattico proposte dai docenti di laboratorio e di dipartimento; Il budget assegnato è di € 21.220,00 A03 – SPESE DI PERSONALE L’assegnazione delle risorse nell’aggregato A03, peraltro con vincolo di destinazione, sono state imputate come di seguito indicato: • residui attivi relativi alle spese per le supplenze brevi, A partire dall’esercizio finanziario 2013, le spese per supplenze brevi vengono liquidate tramite cedolino unico come indicato dalla nota Miur PA; • residuo relativo alle risorse per corsi di recupero estivi che ci consentiranno di garantire le attività di recupero per gli studenti che in sede di scrutinio finale risultano con giudizio sospeso per debiti; • residuo per la formazione del personale; • altri residui per altre indennità al personale. Il budget è di € 54.952,60 A04 “Spese di investimento” Il budget individuato per le spese di investimento tiene conto: • della previsione di acquisto di LIM per le aule dell’Istituto dove mancano; • della necessità di rinnovare la dotazione di PC delle sale docenti e dei laboratori. Il budget assegnato è di € 46.809,66 A05 “Manutenzione edifici” Il budget assegnato per la piccola manutenzione dell’edificio è stato individuato tenendo conto: • della necessità di intervenire, sempre più spesso, direttamente e autonomamente nella gestione della piccola manutenzione; • che i locali della scuola necessitano frequentemente di piccoli interventi di manutenzione risolvibili direttamente senza l’intervento del gestore e proprietario. Il budget assegnato è di € 8.520,00 P - PROGETTI La previsione delle spese è stata disposta tenendo conto: • dei progetti e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.O.F. dell’a.s. 2013/2014; • delle schede descrittive redatte dai Docenti referenti di progetto e/o di attività; • delle spese proposte dai Docenti in apposite schede contabili, successivamente rielaborate dal Dirigente, sentito il DSGA, ed inserite nelle schede mod. B, relative a spese di investimento e di consumo e per intervento di esperti esterni; • delle esigenze riscontrate direttamente dal Dirigente per quanto attiene ai progetti non direttamente riconducibili ad attività didattica. A partire dall’analisi dei bisogni emersi dal territorio in senso lato (utenza, caratteristiche dei curricoli dell’Istituto, rapporti con il territorio, coerenza con le scelte educative e didattiche del POF), i Progetti e le attività del POF sono stati aggregati in 4 aree didattiche, a cui si aggiungono i progetti relativi a: sicurezza, viaggi alunni, per un totale di 6 progetti. Per ogni progetto sono stati predisposti la scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la relativa scheda finanziaria. In tutti i progetti le spese relative alle prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA riferite al fondo d’Istituto non sono state indicate, come sotto specificato. Il budget assegnato ai 6 progetti è pari a € 52.808,26 Dal budget complessivo dei progetti sono escluse le spese di personale interno a carico del F.I.S. la cui gestione è prevista dal “cedolino unico” a partire dal 01/01/2011. Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 Pag. 6 di 7 Nel dettaglio: P01 - Viaggi di istruzione - € 16.289,00; P02 – Area Linguistica - (Clil, Certificazioni di lingua straniera, People to people, Scrittura creativa) - € 950,00; P04 – Area Scientifica - (Risparmio di energia e risorse, Promozione eccellenze, Solphylab, Giochi della chimica, Olimpiadi delle scienze naturali, Matematica senza frontiere, Laboratorio di ottica, Scientiam inquisendo discere) - € 12.955,00; P05 – Sicurezza - € 6.994,26; P06 – Area Storico letteraria – (Storia cittadinanza e costituzione, Il quotidiano in classe, Il valore della memoria, Reading fotogrammi del progresso, Non solo shoah, La notte della repubblica) € 1.600,00; P07: Area progetti e attività strutturali – (Cittadinanza in rete, Cittadini consapevoli, Corso di fotografia, Accoglienza classi prime, Stage estivi, Stage curricolari, Orientamento in ingresso, Sport d’istituto, Percorsi di formazione integrata, Progetto feurestein, Promozione benessere nelle scuole, Promozione solidarietà consapevole, Incontriamoci dentro, Insieme a km. Zero, Peer for peer) - € 14.020,00; GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA’ Il monitoraggio dei progetti sarà curato dal gruppo qualità sulla base del Manuale Qualità e delle procedure indicate dallo stesso, a seguito della certificazione ISO 9001/2008 acquisita dall’Istituto. La valutazione relativa all’efficacia e all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse sarà effettuata dal Dirigente sulla base dei seguenti indicatori: 1. numero di alunni e numero di classi interessati al progetto; 2. esistenza di forme di cofinanziamento; 3. eventuali raccordi con altri progetti; 4. eventuali accordi di rete o convenzioni con enti, strutture, associazioni ecc; 5. presenza nel progetto di acquisti di beni di investimento; 6. spese di personale interno e/o esterno; 7. registro di progetto che il referente di progetto compila; 8. questionari di soddisfazione e monitoraggi previsti dal sistema gestione qualità ISO 9001/2008. Ve-Mestre, 31 gennaio 2014 IL DIRIGENTE Dr.ssa Sandra Carraro Allegati: 1) programma annuale – mod. A 2) sezioni attività e sezioni progetti (schede descrittive e relative schede illustrative finanziarie mod. B) 3) situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013 – mod. C 4) utilizzo avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 – mod. D 5) riepilogo per conti economici sintetico ed analitico – mod. E Relazione presentata dal Dirigente alla Giunta Esecutiva ed approvata in data ____________. Licei Statali “L.Stefanini” Venezia Mestre - Relazione al Programma Annuale 2014 Pag. 7 di 7
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