A Costi per il personale addetto alla raccolta e trasporto rif. tab. 4 A.1

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Tabella 10
RIEPILOGO COSTI PRESUNTIVI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO ANNO 2015
Elementi di costo
A
Costi per il personale addetto alla raccolta e trasporto
Costi parziali
rif. tab. 4
A.1 Personale full time
rif. tab. 4.1
€/anno
2.219.189,46
A.2 Personale part time stagionale
rif. tab. 4.2
€/anno
147.577,27
Ammontare costi persuntivi per il personale
B
Costi per i mezzi
B.1 Ammortamento mezzi nuovi
rif. tab. 5.1
€/anno
361.761,98
B.2 Costi di gestione
rif. tab. 5.2
€/anno
253.223,79
2.366.766,73
€/anno
614.985,77
€/anno
307.365,63
€/anno
331.292,16
Costi per contenitori e materiali di consumo
C.1 Contenitori RSU e RD
rif. tab. 6
€/anno
181.669,91
C.2 Materiali di consumo
rif. tab. 7
€/anno
115.695,72
€/anno
10.000,00
C.3 Cestini e kit per raccolta rifiuti minori (cicche, escrementi, etc..)
Ammontare costi per contenitori e materiali di consumo
D
€/anno
rif. tab. 5
Ammontare costi sostenuti per gli automezzi
C
Costi totali
Costi per impianti ed attrezzature
rif. tab. 8
D.1 Costi ottimizzazione e utilizzo impianti esistenti
rif. col. 8.1
€/anno
6.927,13
D.2 Costi realizzazione ed utilizzo nuove piazzole
rif. col. 8.2
€/anno
113.823,20
D.3 Costi realizzazione ed utilizzo CCR
rif. col. 8.3
€/anno
177.151,83
€/anno
33.390,00
D.4 Gestione Informatizzata utenze
Ammontare costi per contenitori e materiali di consumo
Ammontare lordo dei costi per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
€/anno
3.620.410,29
All'ammontare totale dei costi d'ARO suddetti per servizi di spazzamnento, raccolta e trasporto dei rifiuti :
.-
vanno aggiunti i costi di conferimento agli impianti di smaltimento e/o agli impianti di trattamento e/o recupero dei rifiuti;
.-
quindi va detratto l'importo complessivo dei corrrispettivi attesi dai Consorzi di Filiera della Raccolta differenziata, nella misura totale o nella
quota che il Comune deciderà di riservarsi ad adiuvandum ai costi di gestione. riconoscendo il rimanente agli utenti virtuosi;
.-
infine vanno aggiunti gli oneri connessi, per spese generali ed utile d'impresa nel caso di afffidamento in appalto, per IVA e per quota parte dei
costi di gestione propri della pertinente S.R.R. "ATO 4 - Agrigento Provincia Est"
il tutto come specificato nelle tabelle riportate nella pagina seguente, relative la prima alla "Sub-ipotesi 10.1 - Gestione del servizio in house " e la
seconda alla "Sub-ipotesi 10.2 -Gestione del servizio mediante affidamento in appalto ".
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Sub.ipotesi "10.1"
Costi complessivi in caso di esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti in house
€/anno
3.620.410,29
€/anno
1.142.502,45
= €/anno
4.762.912,74
€/anno
476.291,27
= €/anno
5.239.204,01
898.541,87 = €/anno
898.541,87
= €/anno
4.340.662,14
Ammontare lordo dei costi per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
E
Costi di conferimento e smaltimento e/o trattamento dei rifiuti
E.1 RSU indifferenziati
6.610,96
x
67,07
= €/anno
443.397,29
E.2 Umido differenziato
5.422,43
x
85,00
= €/anno
460.906,38
E.3 Selezione R.D. frazioni secche
2.480,05
x
80,00
= €/anno
198.403,87
E.4 Ingombranti
70,77
x
260,00
= €/anno
18.399,91
E.5 Legno
275,42
x
77,68
= €/anno
21.395,01
Ammontare costi di smalimento dei rifiuti
=
Ammontare complessivo dei costi per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
IVA (10 %)
=
10% x 4.762.912,74
Importo totale lordo dei costi per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
A dedurre corrispettivi da Raccolta Differenziata
rif. tab. 9 = 100%
Totale netto costi per servizi d'ARO inerenti raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
Nell'ipotesi di gestione in house, il costo lordo dei servizi di raccolta e trasporto è soggetto a riduzione in dipendenza degli sconti e/o ribassi
conseguibili sul prezzo di acquisto degli automezzi, dei contenitori e dei materiali di consumo.
Sub.ipotesi "10.2"
Costi complessivi in caso di esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti in appalto ad Operatore esterno
= €/anno
3.620.410,29
3.620.410,29 = €/anno
680.637,13
= €/anno
4.301.047,42
€/anno
1.142.502,45
= €/anno
5.443.549,87
€/anno
544.354,99
= €/anno
5.987.904,86
898.541,87 = €/anno
898.541,87
= €/anno
5.089.362,99
Ammontare lordo dei costi per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
18,80%
Spese generali ed utile d'impresa
x €/anno
Ammontare lordo dei costi per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, soggetto a ribasso
E
Costi di conferimento e smaltimento e/o trattamento dei rifiuti
E.1 RSU indifferenziati
6.610,96
x
67,07
= €/anno
443.397,29
E.2 Umido differenziato
5.422,43
x
85,00
= €/anno
460.906,38
E.3 Selezione R.D. frazioni secche
2.480,05
x
80,00
= €/anno
198.403,87
E.4 Ingombranti
70,77
x
260,00
= €/anno
18.399,91
E.5 Legno
275,42
x
77,68
= €/anno
21.395,01
Ammontare costi di smalimento dei rifiuti
Ammontare complessivo dei costi per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti
IVA (10 %)
=
10% x 5.443.549,87
Importo totale lordo dei costi per servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
A dedurre corrispettivi da Raccolta Differenziata
rif. tab. 9 = 100%
Totale netto costi per servizi d'ARO inerenti raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
Nell'ipotesi di affidamento in appalto, il costo lordo dei servizi di raccolta e trasporto è soggetto a riduzione in dipendenza del ribasso di
aggiudicazione dei servizi in esito all'appalto.
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In entrambe le ipotesi di gestione suddette, "in house" o "in appalto", ai rispettivi costi totali sopra esposti, vanno aggiunti gli oneri accessori a carico
diretto del Comune di Licata, in particolare :
a)
I costi interni di gestione propri della pertinente S.R.R. "ATO Agrigento Provincia EST", non ancora quantificati da questa, ma che sarà cura
della stessa determinare e ripartire tra i ComunI soci in sede di Piano d'Ambito
b)
I costi della campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell'Utenza, da effettuarsi prima dell'avvio dei servizi di gestione dei rifiuti nei
modi previsti nel "Piano di Intervento", che si stimano in € 38.057,00 giusto il seguente conteggio :
.abitanti residenti nel territorio dell'A.R.O.
= n. 38.057
.costo per abitante della campagna di comunicazione iniziale
=€
1,00
38.057,00
.costo della campagna di comunicazione iniziale
=€
1,00 x 38.057
= €
I costi suddetti possono trovare copertura finanziaria pressoché totale sulle somme assegnate dalla Regione Siciliana per il finanziamento dei
progetti presentati dalla Società d'ambito.
Pertanto tali costi verrebbero gravare sul Comune solo nel caso in cui il finanziamento dei progetti suddetti non si perfezionasse presso la
Regione Siciliana e le relative somme non fossero formalmente concesse e materialmente accreditate dalla stessa.
I costi di sensibilizzazione ed informazione dell'utenza negli anni successivi di effettiva prestazione dei servizi da parte del Gestore sono invece
compresi tra i costi dei servizi stessi, di cui al precedente punto D.3 di tabella 10 .
c)
I costi cosiddetti di "start up" e cioè di attivazione dell'ufficio d'A.R.O. nonché delle attività di censimento e classificazione propedeutiche
all'avvio dei servizi di gestione dei rifiuti , che si stimano in € 17.800,00 giusto il seguente conteggio :
10.000,0
.formazione della sede dell'ufficio d'ARO
= €
3.000,0
.cancelleria e materiali di consumo
= € 1.000,0 x 3 mesi
= €
3.000,0
-costi per allacci e servizi energetici, postali, telefonia e fax
= € 1.000,0 x 3 mesi
= €
1.800,0
.nolo autovettura di servizio
= € 300,00 x 3 mesi * 2 auto = €
17.800,00
Sommano i costi di start-up
= €
Tra i costi suddetti non sono esposti quelli per il personale da impiegarsi nelle attività di "start up", in quanto lo stesso è compreso tra quello
tecnico-amministrativo di cui alla precedente lettera a), integrato, se necessario, da personale comunale.

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