Raadsvoorstel Begroting 2015 en begrotingswijziging 2014 VRBZO

A
gemeente Eindhoven
Raadsnummer
14R5884
Inboeknummer
14bst00900
Beslisdatum B&W
23 mei 2014
Dossiernummer
14.21.151
Raadsvoorstel Begroting 2015 en begrotingswijziging 2014 VRBZO
Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de VRBZO heeft de gemeenteraden van de 21
deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling de
ontwerpbegroting 2015 toegestuurd. Gemeenten kunnen hierop hun zienswijze
indienen waar het Algemeen Bestuur rekening mee zal houden wanneer zij in haar
vergadering van 26 juni 2014 de begroting behandeld. VRBZO ontvangt de
zienswijze van de raad graag voor 20 juni aanstaande. Conform de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen dient de VRBZO haar begroting 2015 voor 15 juli
2014 aan de Provincie Noord Brabant te doen toekomen.
b
b
b
Wettelijke taak
Wet Veiligheidsregio’s
Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college
Onvermijdelijk
Gemeente Eindhoven maakt deel uit van de gemeenschappelijke regelingen
VRBZO
Doelstelling
Conform de Gemeenschappelijke Regeling het Algemeen Bestuur van de VRBZO van
de zienswijze van de gemeente Eindhoven voorzien zodat het AB een besluit kan
nemen in haar vergadering van 26 juni aanstaande over de ontwerpbegroting 2015
van de VRBZO.
Voorstel
1. Instemmen met de 1e begrotingswijzing 2014 van de VRBZO.
2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2015 van VRBZO, mits wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden:
a. niet indexeren van de begroting in 2014 (1,38%) en 2015 (1,53%)
b. aanpassing aflopende kosten Functioneel Leeftijd Ontslag.
3. Middels bijgevoegde brief de zienswijze van de gemeente Eindhoven aan
het DB van de VRBZO kenbaar te maken.
A
Raadsnummer
14R5884
Argumenten
1.1 In de begrotingswijziging zijn de effecten van regionalisering voor het
overgangsjaar 2014 verwerkt.
2014 wordt beschouwd als overgangsjaar. Hierin is onder andere het volgende
verwerkt:
- Gemeentelijke bijdragen: voor Eindhoven geldt dat de begroting 2013 is
voortgezet in 2014.
- Overheveling van budget van VRBZO naar de GGDbzo: Met het in werking
treden van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is een aantal taken aan de
GGDbzo opgedragen die voorheen bij de GHOR (onderdeel van de
Veiligheidsregio BZO) waren belegd. GGD en GHOR hebben met betrekking
tot deze overdracht een convenant opgesteld. Het convenant regelt naast
inhoudelijke zaken ook de overdracht van een deel van de inwonersbijdrage
van de VRBZO naar de GGDbzo. Deze overdracht bedraagt 0,27 euro per
inwoner. Met ingang van 2014 verlaagt de VRBZO middels deze
begrotingswijziging de bijdrage van de gemeenten aan de VRBZO met €
204.000,-. De GGDbzo vraagt middels deze begrotingswijziging met ingang
van 2014 een aanvullende bijdrage van gemeenten ter hoogte van datzelfde
bedrag, €204.000,-. Het deel voor de gemeente Eindhoven is circa €60.000.
Hoewel niet benoemd in de begrotingswijziging, is er wel rekening gehouden met
het project Veiligheid en Rendement in de begroting 2014. Dit komt omdat de
besparing, het inverdienrendement, bij de gemeente Eindhoven plaatsvindt.
1.2 De indexering van bijdrage van Eindhoven is nog verwerkt in de begroting, maar
dit is onderwerp van gesprek.
De begrotingswijziging gaat nog uit van een geïndexeerde begroting 2014 (1,38%)
voor Eindhoven die ook doorwerkt in de ontwerpbegroting 2015. Deze technische
fout is geadresseerd. Voor de volledigheid wordt dit punt in de zienswijze herhaald.
2.1 De financiële kaders voor de ontwerpbegroting zijn niet vastgesteld.
De kadernota 2015 is niet door het Algemeen Bestuur VRBZO vastgesteld, maar de
uitgangspunten zijn wel verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting.
2.2 De ontwerpbegroting bevat nog niet de juiste bedragen, omdat de uitgewerkte
visie en bijbehorende begroting nog niet gereed is.
De toekomstvisie brandweerzorg wordt 26 mei aanstaande ter consultatie
vrijgegeven. Als afgeleide worden mogelijke bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd.
De toekomstvisie brandweerzorg wordt begrotingstechnisch pas verwerkt in de
eerste begrotingswijziging 2015. Die wordt in het najaar voor zienswijze aan u voor
voorgelegd.
2
A
Raadsnummer
14R5884
Een structureel bedrag voor het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) en voor de
indexering voor 2014 (1,38%) en 2015 (1,53%) is ook opgenomen in de begroting.
Ook hiervan is de hoogte nog niet vastgesteld. In de zienswijze is de voorwaarde
opgenomen om geen indexering toe te passen voor 2014 en 2015 en de in de jaren
aflopende FLO-kosten in de begroting aan te passen. Indien de gemeente Eindhoven
haar eigen budgetten niet indexeert ontstaat er binnen de gemeente een tekort op
het budget.
2.3 Uitstel vragen voor de begroting 2015 bij de Provincie behoort ook tot de
mogelijkheden
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft ook de mogelijk om uitstel aan te vragen. Dit
advies wordt allereerst in de zienswijze gegeven.
Kanttekeningen
Geen.
Kosten
Instemmen met deze ontwerpbegroting zou betekent dat we instemmen met het
indexeren van de bijdrage 2015 aan de Veiligheidsregio (1,53%) en daarmee ook met
het indexeren van de bijdrage 2014 (1,38%), om die reden wordt de voorwaarde
opgenomen om niet te indexeren. Als dit wordt overgenomen door het Algemeen
Bestuur ontstaat er geen tekort op onze begroting. Ditzelfde geldt voor het
structureel opnemen van een bijdrage voor de FLO.
Communicatie
Het bestuur van de VRBZO wordt middels een mail en brief over de zienswijze op de
hoogte gebracht.
Planning en uitvoering
Voor de vergadering van het AB van de VRBZO op 26 juni aanstaande dient de
zienswijze aangeleverd te worden bij het bestuur. Gezien het korte tijdsbestek zal dit
zowel per mail als per brief gebeuren.
3
A
Raadsnummer
Evaluatie
Bijlage(n)
Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren:
b Zienswijze
b Aanbiedingsbrief + Begroting 2015 + begrotingswijziging 2014
b
b
De bijlagen worden meegestuurd
De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer
Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
, secretaris.
4
14R5884
A
Raadsnummer
14R5884
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en
wethouders van 20 mei en 13 juni 2014;
gelet op het aangenomen amendement A5;
besluit:
1.
2.
3.
4.
Instemmen met de 1e begrotingswijzing 2014 van de VRBZO.
Allereerst het advies over te brengen om uitstel te vragen aan Gedeputeerde
Staten (verwoord in zienswijze brief 1).
Als het voorstel onder 2 niet wordt gesteund door het Algemeen Bestuur op
26 juni a.s., de inhoudelijke zienswijze toevoegen (verwoord in zienswijze
brief 2), waarin is opgenomen: in te stemmen met de ontwerpbegroting
2015 van VRBZO, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. aanpassing aflopende kosten Functioneel Leeftijd Ontslag.
Middels bijgevoegde brieven de zienswijze van de gemeente Eindhoven aan het
bestuur van de VRBZO volgordelijk kenbaar te maken.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 2014.
R. van Gijzel, voorzitter.
J. Verheugt, griffier.
5

Download Report