Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering : Onderwerp : Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling Telefoonnr. E-mailadres : : : : : : 13-02-2014 Zaaknummer : 10539 Aanvullende expertise voor de voorbereiding en uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein. OV03 Wethouder Ligtelijn-Bruins en wethouder Van Milligen Ted Benschop Programma HSD (0318) 680 874 [email protected] Vastgesteld door het college : 4-2-2014 Beslispunt(en) 1. In te stemmen met de inzet van aanvullende expertise voor de voorbereiding en uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein; 2. Hiervoor € 800.000 beschikbaar te stellen, waarvan: o € 400.000 uit de stelpost ‘decentralisaties en regeerakkoord’; o € 400.000 uit de algemene reserve. Toelichting 1. Inleiding/aanleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein. De gemeentelijke organisatie moet worden toegerust om de nieuwe taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Er is een groeiend inzicht in wat dat van gemeenten vraagt. Er moet op onderdelen expertise worden aangetrokken die wij nu onvoldoende of zelfs helemaal niet in huis hebben. Om van 2014 een succesvol voorbereidingsjaar te maken, moeten nu noodzakelijke stappen worden gezet in het 3D-proof te maken van de organisatie. De middelen die het Rijk vanaf 1 januari 2015 beschikbaar stelt voor de uitvoering van de decentralisaties zijn inclusief de kosten voor bedrijfsvoering. Met dit voorstel wordt voorfinanciering gevraagd voor kosten van de bemensing van de uitvoeringsactiviteiten die al in 2014 moeten worden opgestart. Hierbij gaat het om andere kosten dan voor de programmaorganisatie waarvoor eerder middelen beschikbaar zijn gesteld. Het programma is gericht op ontwikkeling en voorbereiding, de nieuw gevraagde middelen zijn bestemd voor de daadwerkelijke uitvoering. 2. Achtergrond(en) Op hoofdlijnen gaat het om de versterking van onze slagkracht en expertise op twee domeinen: - De toerusting van de inkoop en contracteringsfunctionaliteit. Drie expertisefuncties voor de nieuwe markten verspreid over inhoudelijke en inkoopdeskundigheid; (te bezien in hoeverre deze omvang structureel nodig zal zijn). - Het klaarzetten van de nieuwe sociale infrastructuur waarin zaken als toegang en ondersteuning van cliënten worden georganiseerd. Twee sociaal team trekkers (i.v.m. opschaling van het aantal sociaal teams van twee naar vier). Twee procesregisseurs voor de inrichting van het sociaal interventieteam. Voor beide zaken is de vernieuwing die wij gemeentelijk nastreven beschreven in de nota ‘Het is Mensenwerk’. Blz. 2 Argumenten en alternatieve beleidskeuzes Inkoop en contractering: De gemeente staat hierin voor een grote opgave. We krijgen te maken met disciplines waarmee wij niet eerder hebben gewerkt. Daarbij zitten aanbieders met een grote inhoudelijke expertise en zakelijke professionaliteit. Qua omvang is er diversiteit tussen de organisaties maar al met al gaat het om grote aantallen cliënten en zeer grote budgetten. Op voorhand moeten wij uiteraard zakelijke risico’s vermijden en daarmee goede zorg of ondersteuning van cliënten waarborgen. Daarom is het onvermijdelijk dat wij onze inkoopprofessionaliteit daarop toerusten. Zakelijke expertise: Wij willen expertise in huis halen die berust op vergaande ervaring met het onderhandelen met zorgaanbieders en met de complexiteit waarin wij zullen opereren. Experts die het werkveld van binnenuit kennen met zakelijk en waar nodig commercieel talent. We zullen in een markt en met aanbieders opereren die voor ons nieuw zijn. Gelet op de volumes die omgaan, betekent een kleine misser een substantieel financieel risico. Aan de andere kant kan van hoogwaardige expertise met kennis van tarieven, aanbesteding en van de werking van de markt een terugdieneffect verwacht worden door optimale inkoopresultaten. Inhoudelijke expertise: Deze zakelijke expertise rondom inkoop moet worden geflankeerd door inhoudelijke kennis over de problematiek en aandoeningen van de nieuwe doelgroepen waarmee wij te maken krijgen. De beschreven expertise zullen wij moeten aantrekken. Wij moeten daarin slagvaardig zijn omdat het vraagstuk speelt in alle gemeenten. Het betreft vooralsnog drie formatieplaatsen. De uiteindelijke omvang van deze functies en de mate waarin die structureel in de organisatie moet worden ingebed zullen wij nader bepalen. We willen de expertise aantrekken voor 1 jaar met de mogelijkheid om op basis van groeiend inzicht, te beoordelen in hoeverre deze expertise duurzaam ingebed dient te worden. De mogelijkheid voor duurzame inbedding zal zo nodig betrokken worden bij de begroting 2015-2017. Toerusten sociale infrastructuur: Nieuwe elementen in de Edese sociale infrastructuur zijn de sociaal teams en het sociaal interventieteam. We zullen in 2014 het aantal sociaal teams opschalen van twee naar vier teams en een sociaal interventieteam in te richten. Sociaal teams De gemeente kiest ervoor om de sociaal teams te laten aansturen door coördinatoren die in dienst zijn van de gemeente. De coördinator moet inhoudelijke kennis en ervaring hebben van de vraagstukken waarmee het sociaal team in aanraking komt: sociale, gedrags- maar ook psychiatrische problemen. De coördinator moet de casuïstiek van het sociaal team kunnen beoordelen op ernst, prioriteit, passende aanpak en eventuele veiligheidsrisico's. De verwachting is dat de coördinatoren een bepalende rol spelen bij het beoordelen van opschalen naar intensievere en duurdere vormen van zorg. Zij moeten daarom voor hun teamleden een kritische expertrol kunnen vervullen. Dat betekent dat de coördinatoren veel invloed op het welslagen van het kantelingsproces en de daarmee gepaard gaande geldstromen. Het gaat dus om een cruciale functie. In verband de opschaling van het aantal sociaal teams van twee naar vier worden twee sociaal team trekkers aangetrokken. Sociaal Interventieteam In het sociaal interventieteam wordt onder verantwoordelijkheid van gemeentelijke procesregisseurs gewerkt aan verbeteren van afstemming en samenwerking in de keten van dwang- en drangpartners. Deze ontwikkeling loopt in samenhang op met het project multiprobleemgezinnen in de veiligheidsketen. Om een goede gesprekspartner te zijn voor deze partners is het belangrijk dat de achtergrond van de procesregisseurs ook op het terrein van dwang en drang ligt. Daarnaast moet de functionaris partijen kunnen verbinden en de kennis en creativiteit hebben om nieuwe paden te bewandelen bij de inzet van dwang- en drangmaatregelen. Voor de inrichting van het sociaal interventieteam worden twee procesregisseurs aangetrokken. Blz. 3, Behoort bij zaaknummer 10539 Voor het toerusten van de sociale infrastructuur zullen we reeds in 2014 moeten investeren. Het specifieke profiel van de genoemde functies is nieuw voor de Edese sociale infrastructuur. Deze functionarissen zullen dus extern aangetrokken moeten worden. Zodra vanuit het rijk of provincie nog middelen beschikbaar gesteld worden op dit onderdeel, zal dit met terugwerkende kracht als dekking ingezet worden en de claim op middelen uit de algemene reserve beperken. Kanttekeningen Toekenning van budget is nodig om slagvaardig te kunnen handelen, maar dit laat onverlet dat mogelijkheden om een deel van de dekking anders in te vullen continue aandacht zal hebben. In dat verband het volgende: De middelen die het Rijk vanaf 1 januari 2015 beschikbaar stelt voor de uitvoering van de decentralisaties zijn inclusief de kosten voor bedrijfsvoering. Landelijk circuleren hiervoor percentages ter indicatie tussen de 2 en 5 %. Voor het bepalen van de definitieve omvang is het nu te vroeg. De uitvoering is daarvoor in stadium nog onvoldoende uitgewerkt. De in dit voorstel gevraagde aanvullende expertise zal betrokken worden bij het bepalen van de uiteindelijke kosten voor de uitvoering en bedrijfsvoering. De dekkingsbron van de gevraagde aanvullende expertise zal dan ook worden herzien. Het is gewenst dat de gevraagde expertise zo snel mogelijk beschikbaar komt. In deze fase wordt de inkoop en contracteringsfunctie ingericht. In dit jaar wordt daadwerkelijk gestart met contracteringsproces. Immers 2015 is het eerste jaar waarop de contracten van toepassing zijn. De opschaling van de sociaal teams staat gepland voor de zomer 2014. Ook het sociaal interventieteam is zo spoedig mogelijk in 2014 volledig operationeel. Door de inzet van hoogwaardige inkoopexpertise met kennis van tarieven, aanbesteding en van de werking van de markt mag een terugdieneffect verwacht worden door optimale inkoopresultaten en aanbestedingsvoordeel. Dit is weliswaar een aanname maar in de praktijk is op andere terreinen zo’n effect zichtbaar. Net als andersom waarbij het niet in stelling brengen van deskundigheid geld kost door te hoge vraag- en kostprijzen. Kosten, baten en dekking In de begroting is een stelpost ‘decentralisaties en regeerakkoord’ meerjarig opgenomen. De geraamde vrijval op de stelpost is toegevoegd aan de algemene reserve. Het huidige saldo van de stelpost bedraagt € 400.000. Op basis van de actuele inzichten is een deel van de geraamde vrijval nodig om de beschreven expertise binnen te halen. We willen de expertise aantrekken voor 1 jaar met de mogelijkheid om op basis van groeiend inzicht, te beoordelen in hoeverre die duurzaam ingebed dient te worden. Het benodigde budget voor dit jaar (€ 800.000) wordt voor € 400.000 ten laste gebracht van de stelpost ‘decentralisaties en regeerakkoord’, het restant moet worden onttrokken aan de algemene reserve. De dekking van duurzame inbedding zal zo nodig betrokken worden bij de Programmabegroting 2015-2017. Gemeenteraad Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de Agendacommissie, met het verzoek dit te agenderen voor de oordeelvormende en vervolgens besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders van Ede, RICHARD WIELINGA de secretaris CEES VAN DER KNAAP de burgemeester
© Copyright 2024 ExpyDoc