ARIS proceshandboek Beheer autorisatie stuurtabellen

ARIS proceshandboek
Beheer autorisatie stuurtabellen
Versie:
3
Status:
Productie
Datum:
28-07-2014
Pagina:
1 van 16
Beheer autorisatie stuurtabellen
Documenthistorie
Datum
Eenheid
Activiteit
Besproken met:
Uitkomst
19-06-2014
AC
Onderhouden
procesbeschrijving
Hein Brouwer (Hoofd Projectadministratie)
Henri Rots (Projectadministratie)
21-03-2014
AC
Onderhouden
procesbeschrijving
Jacko Hoek (Hoofd Functioneel Beheer)
19-11-2013
AC
Onderhouden
procesbeschrijving
Hein Brouwer (Hoofd Projectadministratie)
07-02-2013
AC
Aanvullen attributen
procesbeschrijving
N.v.t.
01-02-2012
AC
Alleen inhoudelijke controles (‘semantic
checks’) uitgevoerd
14-03-2011
AC
Aanpassen
procesbeschrijving
naar Aris ProcessWeb
Vaststellen
procesbeschrijving
Procesbeschrijving
onderhouden
Procesbeschrijving
onderhouden
Procesbeschrijving
onderhouden
Attributen
procesbeschrijving
aangevuld
Procesbeschrijving
aangepast naar
Aris ProcessWeb
Handboek vastgesteld
Geselecteerd model:
In ARIS-groepsstructuur:
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Chris Schut (Directeur AC) en Arne
Brentjes (Directeur Concern Control)
Beheer autorisatie stuurtabellen
Main group\Algemeen\Processen\Management processen\Besturing en
beheersing\Beheer autorisatie stuurtabellen
Pagina 2 van 16
Beheer autorisatie stuurtabellen
Inhoudsopgave
1.
PROCES: BEHEER AUTORISATIE STUURTABELLEN .......................................................................................4
1.1
2.
PROCES: INDIENEN AANVRAGEN OF WIJZIGEN AUTORISATIE FINANCIËLE STUURTABEL ..............6
2.1
3.
PROCESKETEN: MUTEREN AUTORISATIE FINANCIËLE STUURTABEL ........................................................................ 10
PROCES: MUTEREN AUTORISATIE LEIDINGGEVENDEN HIËRARCHIE..................................................... 12
4.1
5.
PROCESKETEN: INDIENEN AANVRAGEN OF WIJZIGEN AUTORISATIE FINANCIËLE STUURTABEL ..................................7
PROCES: MUTEREN AUTORISATIE FINANCIËLE STUURTABEL ...................................................................9
3.1
4.
PROCESKETEN: BEHEER AUTORISATIE STUURTABELLEN ..........................................................................................5
PROCESKETEN: MUTEREN AUTORISATIE LEIDINGGEVENDEN HIËRARCHIE .............................................................. 13
PROCES: AANGEVEN/WIJZIGEN VERVANGING VOOR AUTORISATIE VIA ZELFBEDIENING.............. 15
5.1
PROCESKETEN: AANGEVEN/WIJZIGEN VERVANGING VOOR AUTORISATIE VIA ZELFBEDIENING ................................ 16
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Pagina 3 van 16
Beheer autorisatie stuurtabellen
1.
Proces: Beheer autorisatie stuurtabellen
Bovenliggende modellen
Doel
Termijn van afhandeling
Beleid
Verantwoordelijkheden
• Besturing en beheersing
Het doel van dit proces is het juist, tijdig en volledig vastleggen van toegekende
financiële bevoegdheden in de stuurtabellen zodat budgethouders via de workflow
in staat zijn facturen en declaraties af te handelen.
En het juist, tijdig en volledig muteren van de leidinggevende hiërarchie als gevolg
van verschillende personele processen zodat leidinggevenden in staat zijn
verlofaanvragen of – annuleringen af te handelen.
wekelijks
Standaardmandaat Bedrijfsvoering UvA
Regeling Centraal Register Organisatie UvA
Faculteiten en overige diensten
De budgethouder of leidinggevende zorgt voor:
* het instellen van vervanging bij afwezigheid
* het controleren of de autorisaties werken
De mandataris zorgt voor:
* het eventueel schriftelijk verlenen van een ondermandaat
* het beoordelen en goedkeuren van de aanvragen voor autorisatie en/of
wijzigingen van bevoegdheden voor mandatenregister naar de controller
Een P&O adviseur zorgt voor:
* het beheren van de leidinggevenden hiërarchie
* het aanleveren van aanmeldings/mutatieformulieren waaruit blijkt dat er
mutaties nodig zijn in de personele stuurtabel
* het aanwijzen van een vervanger bij afwezigheid van een
leidinggevende/budgethouder
De controller zorgt voor:
* het tijdig doorgeven van mutaties voor de financiële autorisatie stuurtabel.
* het aanleveren van geautoriseerde financiële bevoegdheden van medewerkers
met de daarbij behorende limieten
Administratief Centrum (AC)
Projectadministratie zorgt voor:
* het beoordelen en tijdig invoeren van mutaties in de financiële autorisatie
stuurtabellen
* het archiveren en bevestigen van de doorgevoerde mutaties in de stuurtabellen
Personeels- en Salarisadministratie (PSA) zorgt voor:
* het juist verwerken van mutaties in de leidinggevenden hiërarchie in SAP
* het tijdig invoeren van mutaties in de financiële (uitsluitend kostenplaatsen ivm
declaraties) stuurtabel
* het bevestigen en archiveren van de doorgevoerde mutaties in de stuurtabellen.
Triggers
Afbakening
Prestatie-maatstaf
E-mailadres proceseigenaar
Laatste wijziging op
Laatste wijziging door
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Functioneel beheer zorgt voor:
* het vervangen van een leidinggevende/budgethouder in de stuurtabellen op
verzoek
Melding budgethouder ontbreekt; wijziging budgethouder; aanvraag nieuwe of
wijziging aanstelling
Van het indienen van aanvragen of wijzigingen in de autorisatie financiële
stuurtabel tot en met het wijzigen van vervanging in de autorisatie stuurtabel.
[email protected]
[email protected]
Jul 1, 2014 2:52:58 PM
rkieft1
Pagina 4 van 16
Beheer autorisatie stuurtabellen
1.1
Procesketen: Beheer autorisatie stuurtabellen
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Pagina 5 van 16
Indienen aanvragen of wijzigen autorisatie financiële stuurtabel
2.
Proces: Indienen aanvragen of wijzigen autorisatie financiële stuurtabel
Bovenliggende modellen
Doel
Termijn van afhandeling
Beleid
Verantwoordelijkheden
• Beheer autorisatie stuurtabellen met samenhang
• Beheer autorisatie stuurtabellen
Het aanvragen van autorisaties in SAP voor het goedkeuren van:
* declaraties
* inkomende facturen.
Dagelijks
Standaardmandaat Bedrijfsvoering UvA;
Regeling Centraal Register Organisatie UvA
Faculteiten en overige diensten
De controller zorgt voor:
* het aanleveren van de financiële bevoegdheden van medewerkers met de
daarbij behorende limieten namens de (onder)mandataris
* het coördineren en verzorgen van aanvragen autorisatie financiële stuurtabel
De mandataris zorgt voor:
* het beoordelen en goedkeuren van de aanvragen voor autorisatie en/of
wijzigingen van bevoegdheden voor mandatenregister naar de controller.
De aanvrager zorgt voor:
* het aanvragen van (eigen) autorisatie via de (project)controller
Administratief Centrum (AC)
Projectadministratie zorgt voor:
* het beoordelen van de aanvraag voor (mutatie) autorisatie financiële stuurtabel
* het tijdig behandelen van de aanvraag voor (mutatie) autorisatie financiële
stuurtabel
* het aanvullen van de gegevens indien nodig voor de aanvraag
Trigger(s)
Afbakening
E-mailadres proceseigenaar
Laatste wijziging op
Laatste wijziging door
Opmerkingen model:
Modelstatus
Opmerkingen model
Datum opgeslagen: 28-07-2014
P.S.
Mutaties als gevolg van uitdiensttreding vallen gelijk aan mutaties nodig als gevolg
van wijziging aanstelling
* melding budgethouder ontbreekt
* wijziging budgethouder
* aanvraag nieuwe of wijziging aanstelling
Van het indienen van aanvragen of wijzigingen in de autorisatie financiële
stuurtabel tot en met het beoordelen van de aanvraag tot autorisatie in de
stuurtabel.
[email protected]
[email protected]
Jul 28, 2014 2:22:50 PM
rkieft1
Productie
Pagina 6 van 16
Indienen aanvragen of wijzigen autorisatie financiële stuurtabel
2.1
Procesketen: Indienen aanvragen of wijzigen autorisatie financiële stuurtabel
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Pagina 7 van 16
Indienen aanvragen of wijzigen autorisatie financiële stuurtabel
Korte uitleg per processtap van proces: Indienen aanvragen of wijzigen autorisatie financiële
stuurtabel
Processtappen / objecten
1
Controleren aanvraag
autorisatie stuurtabel
2
Aangeven reden van afwijzing
3
Doorsturen aanvraag autorisatie
stuurtabel
4
Voorleggen ontbrekende
budgethouder
5
Aanvullen of navragen
ontbrekende budgethouder
6
Afstemmen en/of sturen
voorstel aanvraag autorisatie
stuurtabel
7
Uitsturen overzicht autorisaties
8
Beoordelen aanvraag autorisatie
stuurtabel
9
Verzoeken om aanvulling
aanvraag
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Beschrijving / doel
Mutaties in de financiële stuurtabel worden per e-mail ontvangen en gecontroleerd door de
mandataris. Deze controleert de aanvraag op juistheid en stelt vast dat autorisatie niet in strijd
is met het Standaardmandaat Bedrijfsvoering UvA. Naast mandatarissen zullen vooral
controllers autorisaties aanvragen voor andere medewerkers.
Als de mandataris niet akkoord gaat met de aanvraag tot autorisatie voor de stuurtabel wordt
dit doorgeven aan de medewerker, die de aanvraag heeft gedaan.
Indien aanvraag is goedgekeurd, wordt deze goedkeuring naar de (project)controller gestuurd.
Daarnaast zijn er ook aanvragen die niet langs de mandataris gaan, maar rechtstreeks naar de
(project) controller.
Indien er voor goedkeuring declaraties in de workflow, een budgethouder ontbreekt, dan wordt
Projectenadministratie hierover geïnformeerd. Het hoofd van de PSA neemt zo nodig contact
op met de Controller van de desbetreffende eenheid om een budgethouder aan te stellen.
Als de naam van de ontbrekende budgethouder bij de Projectadministratie bekend is vult de
medewerker Projectadministratie de naam van de ontbrekende budgtehouder aan. Zo niet, dan
neemt de Projectadministratie contact op met de controller.
Bij veranderingen in autorisaties wordt (het liefst) via een e-mail mutaties van budgethouders
met de daarbij behorende limieten opgesteld.
Directe afstemming met de mandataris is nodig indien er een (vervanging van) budgethouder
nodig is voor goedkeuring declaraties in geval van noodsituaties.
De medewerker Projectadministratie stuurt twee of drie keer per jaar een overzicht van alle
uitstaande autorisaties uit om deze te laten controleren door de betrokken eenheid.
De medewerker Projectadministratie beoordeelt of:
- de aanvraag door de juiste medewerker is geautoriseerd
- alle benodigde informatie aanwezig is om de mutatie(s) uit te voeren.
P.S.
Het aanleggen van aanvragen of wijzigingen in de autorisatie voor de financiële stuurtabel op
meldingsnummers in een nieuw aan te leggen dataveld is nog niet gerealiseerd.
Indien er onduidelijkheden zijn over de aanvraag, dan wordt er verzocht om aanvulling van de
gegevens.
Pagina 8 van 16
Muteren autorisatie financiële stuurtabel
3.
Proces: Muteren autorisatie financiële stuurtabel
Bovenliggende modellen
Doel
Termijn van afhandeling
Beleid
Verantwoordelijkheden
• Beheer autorisatie stuurtabellen
Het juist, tijdig en volledig vastleggen van autorisaties in SAP voor budgethouders
conform de ingediende aanvraag.
De financiële stuurtabel wordt gebruikt voor:
* declaraties
* inkomende facturen.
Direct bij aanvraag
Standaardmandaat Bedrijfsvoering UvA;
Regeling Centraal Register Organisatie UvA
Administratief Centrum (AC)
Een medewerker Projectadministratie zorgt voor:
* het tijdig invoeren van mutaties in de financiële stuurtabel, zodat budgethouders
via de workflow declaraties op WBS-elementen kunnen goedkeuren
* het tijdig invoeren van mutaties in de financiële stuurtabel, zodat budgethouders
inkoopfacturen via de workflow kunnen goedkeuren
* het bevestigen van de mutaties, zoals doorgevoerd in de financiële stuurtabel
* het archiveren van de mutaties, zoals doorgevoerd in de financiële stuurtabel
Een medewerker PSA zorgt voor:
* het tijdig invoeren van mutaties in de financiële stuurtabel, zodat budgethouders
declaraties op kostenplaatsen kunnen goedkeuren
* het bevestigen van mutaties zoals doorgevoerd in de financiële stuurtabel
* het archiveren van de mutaties zoals doorgevoerd in de financiële stuurtabel
Trigger(s)
Afbakening
E-mailadres proceseigenaar
Laatste wijziging op
Laatste wijziging door
Opmerkingen model:
Modelstatus
Opmerkingen model
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Faculteiten en overige diensten
De budgethouder zorgt voor:
* het vaststellen dat autorisaties correct werken
* het melden van eventuele fouten bij de controller.
* complete aanvraag voor autorisatie financiële stuurtabel i.v.m. nieuwe of
wijziging aanstelling
* wijziging budgethouder voor WBS-element
Van het ontvangen van een complete aanvraag voor autorisatie financiële
stuurtabel i.v.m. nieuwe of wijziging aanstelling tot en met bevestigen en
archiveren mutatie financiële autorisatie stuurtabel.
[email protected]
[email protected]
Jul 1, 2014 2:52:42 PM
rkieft1
Productie
Pagina 9 van 16
Muteren autorisatie financiële stuurtabel
3.1
Procesketen: Muteren autorisatie financiële stuurtabel
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Pagina 10 van 16
Muteren autorisatie financiële stuurtabel
Korte uitleg per processtap van proces: Muteren autorisatie financiële stuurtabel
Processtappen / objecten
1
Bepalen soort mutatie
2
3
4
5
6
7
8
Muteren autorisatie voor
facturen op kostenplaats
Doorsturen aanvraag autorisatie
Muteren autorisatie voor
declaraties op kostenplaats
Bevestigen en archiveren
mutatie financiële autorisatie
stuurtabel
Bevestigen en archiveren
mutatie financiële autorisatie
stuurtabel
Beoordelen bevestiging mutatie
financiële autorisatie stuurtabel
Controleren in financiële
stuurtabel
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Beschrijving / doel
Indien het een autorisatieaanvraag/wijziging betreft voor het goedkeuren van declaraties op
een kostenplaats, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de PSA.
Indien het een autorisatieaanvraag betreft om inkoopfacturen en/of declaraties goed te keuren
op een WBS-element, dan wordt de budgethouder gekoppeld aan het WBS-element.
Een autorisatieaanvraag/wijziging betreft om inkoopfacturen te kunnen goedkeuren op een
kostenplaats wordt dit gemuteerd in de kostenplaatstabel.
De mutaties worden ingevoerd in SAP in de workflow crediteuren tabel.
Autorisatieaanvragen /wijzigingen om declaraties op kostenplaatsen goed te keuren, worden
doorgestuurd naar de PSA.
De mutaties worden ingevoerd in SAP in de kostenplaatstabel.
De autorisatieaanvragen/wijzigingen worden gearchiveerd voor interne en externe controle
werkzaamheden.
De autorisatieaanvragen/wijzigingen worden gearchiveerd voor interne en externe controle
werkzaamheden.
Indien mutatie is gedaan op verzoek van Hoofd PSA in verband met een declaratie, dan wordt
Hoofd PSA geïnformeerd over de ingevoerde mutatie.
De mandataris of controller beoordeelt de bevestiging van de mutatie in de financiële
autorisatie stuurtabel.
Na aanleiding van de bevestiging of doordat er moet worden goedgekeurd, zal de
budgethouder kijken of autorisatie mogelijk is.
Pagina 11 van 16
Muteren autorisatie leidinggevenden hiërarchie
4.
Proces: Muteren autorisatie leidinggevenden hiërarchie
Bovenliggende modellen
Doel
Termijn van afhandeling
Beleid
Verantwoordelijkheden
Trigger(s)
Afbakening
E-mailadres proceseigenaar
Laatste wijziging op
Laatste wijziging door
Opmerkingen model:
Modelstatus
Opmerkingen model
Datum opgeslagen: 28-07-2014
• Beheer autorisatie stuurtabellen
Het juist, tijdig en volledig muteren van de leidinggevende hiërarchie als gevolg
van verschillende personele processen zodat leidinggevenden in staat zijn de
verlofaanvragen of –annuleringen van hun eigen medewerkers af te handelen.
De leidinggevende hiërarchie stuurt de routing aan van verlofaanvragen en –
annuleringen in de workflow.
Direct bij aanvraag
Standaardmandaat Bedrijfsvoering UvA;
Regeling Centraal Register Organisatie UvA
Faculteiten en overige diensten
De P&O Adviseur zorgt voor:
* het aanleveren van aanmeldings/mutatieformulieren waaruit blijkt dat er
mutaties nodig zijn in de tabel van de leidinggevenden hiërarchie
Administratief Centrum (AC)
Een medewerker PSA zorgt voor:
* het juist en tijdig invoeren van mutaties in de tabel van de leidinggevenden
hiërarchie, zodat leidinggevenden verlofaanvragen en -annuleringen kunnen
afhandelen
* het bevestigen van de mutaties zoals doorgevoerd in de tabel van de
leidinggevenden hiërarchie
* het archiveren van de mutaties zoals doorgevoerd in de tabel van de
leidinggevenden hiërarchie.
Aanmeldings- of mutatieformulier personeel in dienst (PID) of personeel niet in
dienst (PNID) met een leidinggevende functie
Van het verzenden van een aanmeldings- of mutatieformulier PID of PNID met
een leidinggevende functie tot en met het ontvangen van een bevestiging van de
mutatie autorisatie leidinggevende hiërarchie.
[email protected]
[email protected]
Feb 7, 2013 11:22:38 AM
rkieft1
Productie
Pagina 12 van 16
Muteren autorisatie leidinggevenden hiërarchie
4.1
Procesketen: Muteren autorisatie leidinggevenden hiërarchie
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Pagina 13 van 16
Muteren autorisatie leidinggevenden hiërarchie
Korte uitleg per processtap van proces: Muteren autorisatie leidinggevenden hiërarchie
Processtappen / objecten
1
Verzenden documenten
2
Ontvangen documenten
3
Muteren personele stuurtabel
Beschrijving / doel
Indien een leidinggevende uit dienst treedt of aan andere functie gaat bekleden vult een P&O
adviseur altijd een mutatieformulier in. Na verwerking van deze gegevens verdwijnt de
desbetreffende leidinggevende uit de leidinggevende hiërarchie en gaan alle verlofaanvragen
en annuleringen automatisch naar de naast hogere leidinggevende.
Indien een leidinggevende in dienst treedt wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.
Personeel die niet in dienst is, maar die wel een leidinggevende rol heeft, worden ook in de
leidinggevende hiërarchie aangelegd.
De medewerker PSA ontvangt de documenten voor de mutatie in de autorisatie
leidinggevenden hiërarchie.
A.d.h.v. de gegevens op het aanmeldings- of mutatieformulier wordt de leidinggevende
hiërarchie gemuteerd.
De leidinggevende hiërarchie zorgt ervoor dat een leidinggevende in de zelfbediening alle
verlofaanvragen en –annuleringen van zijn medewerkers kan afhandelen.
4
5
6
7
8
Opstellen bevestiging mutatie
autorisatie leidinggevende
hiërarchie
Ontvangen bevestiging mutatie
autorisatie leidinggevende
hiërarchie
Archiveren bevestiging mutatie
autorisatie leidinggevende
hiërarchie
Ontvangen bevestiging mutatie
autorisatie leidinggevende
hiërarchie
Ontvangen bevestiging mutatie
autorisatie leidinggevende
hiërarchie
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Indien een leidinggevende langere tijd afwezig is kan hij in de zelfbediening een vervanger
aanwijzen om zijn taken af te handelen.
Indien een leidinggevende verzuimt heeft een vervanger aan te wijzen bij langdurige
afwezigheid, kan een P&O adviseur Functioneel Beheer alsnog verzoeken een vervanger aan
te wijzen.
De aanvragen voor (mutaties) autorisaties worden gearchiveerd. Archivering van de
doorgegeven mutaties zal inzichtelijk moeten zijn voor interne en externe controle
werkzaamheden.
De P&O adviseur, mandataris en leidinggevende ontvangen de bevestiging van de mutatie van
de autorisatie leidinggevende hiërarchie.
De medewerker PSA archiveert de bevestiging van de mutatie van de autorisatie
leidinggevende hiërarchie.
De P&O adviseur, mandataris en leidinggevende ontvangen de bevestiging van de mutatie van
de autorisatie leidinggevende hiërarchie.
De P&O adviseur, mandataris en leidinggevende ontvangen de bevestiging van de mutatie van
de autorisatie leidinggevende hiërarchie.
Pagina 14 van 16
Aangeven/wijzigen vervanging voor autorisatie via Zelfbediening
5.
Proces: Aangeven/wijzigen vervanging voor autorisatie via Zelfbediening
Bovenliggende modellen
Doel
Termijn van afhandeling
Beleid
Verantwoordelijkheden
• Beheer autorisatie stuurtabellen
Budgethouder of leidinggevende zorgt zelf bij afwezigheid voor vervanging van de
verantwoordelijkheden ten aanzien van autoriseren van o.a. verplichtingen en
verlof.
Dagelijks als er mutaties zijn
Standaardmandaat Bedrijfsvoering UvA;
Regeling Centraal Register Organisatie UvA
Faculteiten en overige diensten
De budgethouder of leidinggevende zorgt voor:
* het tijdig en juist invullen van vervanging in de Zelfbediening (via optie onder
takenlijst).
De P&O adviseur zorgt voor:
* het aansporen van een leidinggevende om de vervanging in te voeren.
* het doorgeven van een vervanger bij langdurige afwezigheid van een
leidinggevende/budgethouder
De medewerker zorgt voor:
* het doorgeven aan de P&O adviseur van de afwezigheid van de leidinggevende
Administratief centrum (AC)
Functioneel beheer zorgt voor:
* het vervangen van een leidinggevende/budgethouder in de stuurtabellen op
verzoek
Trigger(s)
Afbakening
E-mailadres proceseigenaar
Laatste wijziging op
Laatste wijziging door
Opmerkingen model:
Modelstatus
Opmerkingen model
Datum opgeslagen: 28-07-2014
* aanvragen van verlof
* een nieuwe medewerker die autorisatiebevoegdheden krijgt vanuit het proces
Instroom
* kennisgeving bij een mutatie in de financiële autorisatie stuurtabel
Van het ontvangen van signalen tot aanvraag of wijziging tot en met het invoeren
of wijzigen van vervanging voor verlof, autorisatie financiële verzoeken of in
Zelfbediening in autorisatie stuurtabel.
[email protected]
[email protected]
Mar 24, 2014 9:51:31 AM
rkieft1
Productie
Pagina 15 van 16
Aangeven/wijzigen vervanging voor autorisatie via Zelfbediening
5.1
Procesketen: Aangeven/wijzigen vervanging voor autorisatie via Zelfbediening
Korte uitleg per processtap van proces: Aangeven/wijzigen vervanging voor autorisatie via
Zelfbediening
Processtappen / objecten
1
Doorgeven dat leidinggevende
geen vervanger heeft
aangegeven
2
Beoordelen benodigde
aanpassing(en)
3
Doorgeven vervanger van
leidinggevende
4
Invoeren/wijzigen vervanging
voor verlof
5
Invoeren/wijzigen vervanging
autorisatie financiële verzoeken
6
Aanpassen vervanging in
Zelfbediening
Datum opgeslagen: 28-07-2014
Beschrijving / doel
Als de leidinggevende geen vervanger heeft aangegeven wordt dit door de medewerker
doorgegeven aan de P&O adviseur.
De leidinggevende of budgethouder beoordeelt de benodigde aanpassing(en).
Bij constatering dat leidinggevende (langdurig) afwezig is en niet is staat is om vervanger in
de Zelfbediening aan te geven, verzoekt de P&O adviseur om de vervanger in te voeren in de
Zelfbediening.
Bij afwezigheid van een leidinggevende of budgethouder zal het autoriseren van verlof
doorblijven gaan. Vandaar dat leidinggevende/budgethouder zelf moet aangeven wie de
vervanger wordt. Deze vervanging kan worden gedaan in de Zelfbediening.
Bij afwezigheid van een leidinggevende of budgethouder zal het autoriseren van o.a. declaratie
en inkoopfacturen door blijven gaan. Vandaar dat leidinggevende/budgethouder zelf moet
aangeven wie de vervanger wordt. Deze vervanging kan worden gedaan in de Zelfbediening.
Op verzoek kan Functioneel beheer de vervanging instellen in de Zelfbediening, zodat de
goedkeuring gewoon kan blijven plaatsvinden.
Pagina 16 van 16