Evaluatierapport De Verbeelding

De Verbeelding
succes van een uniek publiek - private samenwerking in Kunst en Cultuur
Evaluatierapport De Verbeelding
Periode: 2011 – 2014
Stichting De Verbeelding
Mei 2014
Omslagfoto: Wiep van Apeldoorn
De Verbeelding
plaats waar je zonder erbij na te denken tijd neemt ,
als vanzelf dieper gaat ademhalen en weer weet….. er is meer!
Toen de toenmalig wethouder van cultuur ons in 2009 vroeg of wij de schouders onder De Verbeelding wilden zetten, hebben wij ons wel
afgevraagd… waarom? Het antwoord was simpel. … Dit mooie paviljoen mogen we niet verloren laten gaan! In ons dorp neemt
De Verbeelding een heel bijzondere plaats in. Door de combinatie van ligging en architectuur is het een parel in ons dorp. Een bijzondere
plaats die ons inspireert, gastvrijheid uitstraalt, waar ruimte is voor verwondering, verrassing, ontroering, stilte, schoonheid, een plaats waar
je als vanzelf dieper gaat ademen. … een plaats waar je als gemeenschap heel zuinig op moet zijn! Daarom!
Ons visiedocument uit 2010 werd alom geprezen en kon rekenen op brede steun bij het toenmalige college en de raad. Een jaar later werd
de taak van het stichtingsbestuur uitgebreid met de zorg voor de uitvoering van de combinatiefunctionarisregeling Cultuur. Zowel de
afspraken over de combinatiefunctionarisregeling als de samenwerkingsovereenkomst lopen in 2015 af.
Het voorliggend evaluatierapport schetst een beeld over de ontwikkeling van paviljoen De Verbeelding over de periode 2011 – 2014 en de
uitvoering van de combinatiefuntionarisregeling. Eigenlijk staat de combinatiefunctionarisregeling op zichzelf, maar, zo is gebleken,
aangezien deze regeling een belangrijke bijdrage levert aan onze ambitie is deze in de afgelopen jaren zo verbonden en verweven geraakt
met de ontwikkeling van De Verbeelding dat wij als bestuur de besluitvorming over de toekomst van beide ontwikkelingen in samenhang
willen bekijken en bespreken. Daarbij komt dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden over continuering van de
combinatiefunctionarisregeling zonder helderheid te hebben over de vervolgkoers van De Verbeelding na 2015. Reden te meer om hiermee
niet langer te wachten.
Eigenlijk gaat het in deze evaluatie slechts om één vraag: “Heeft u als college, als raad, als gemeenschap van Zeewolde ‘waar voor uw geld ‘
gekregen?” Dit rapport probeert de ingrediënten voor het antwoord op deze vraag aan te reiken, maar laat het antwoord zelf graag aan u
over. Het rapport eindigt met een vijftal mogelijke toekomstscenario’s. Ongetwijfeld zullen er meer scenario’s zijn, maar we hebben ons tot
deze beperkt. Het rapport sluit af met een conclusie en een aanbod van het bestuur.
We zien er naar uit om samen met de gemeente de resultaten te evalueren en afspraken te maken over de toekomst van De Verbeelding na
2015 en het vervolg van de combinatiefunctionarisregeling met ingang van het schooljaar 2015-2016.
Stichtingsbestuur De Verbeelding
Frans Meijer, voorzitter
Henk Griesen, penningmeester
Eduard Plate, cultuureducatie
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
Deel 1:
“Terugblik,Resultaten en Bevindingen”
1.
2.
3.
18-5-2014
Besluit 2010
–
Visie Paviljoen De Verbeelding
–
Ambitie
Vogelvlucht… Terugblik 2009 – 2014
Behaalde resultaten en bevindingen
–
Bezettingsgraad
–
Cultureel Programma
–
Cultuureducatie
–
Beheer & Exploitatie
–
Financiën
–
Partners
–
Het Bestuur
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
4
Besluit 2010
Besluit B ŵ W-vergadering d.d. 10 augustus 2010
Agendapunt 5
Onderwerp Advies 10I0001157 d.d. 29 juli 2010 van de afdeling Ontwikkeling over initiatief
Stichting De Verbeelding
Beslispunten
1. In te stemmen met het voorstel van de initiatiefgroep "Stichting de Verbeelding" op basis
van het visiedocument.
2. In te stemmen met het benutten van de door de Raad gevormde bestemmingsreserve
Initiatief De Verbeelding ter dekking van de jaarlijkse afschrijving.
3. In te stemmen om voor de eenmalige opstartkosten van € 25.000,- een onttrekking te doen
aan de bestemmingsreserve Initiatief De Verbeelding
4. Ter kennisname de Raadscommissie informeren over de overdracht van het beheer en de
exploitatie van Paviljoen de Verbeelding.
Besluit
Conform
Het college wil in de met de stichting te sluiten overeenkomst vastleggen dat de gemeente De
Verbeelding kosteloos kan gebruiken voor bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de
4 mei bijeenkomst e.d.; daarnaast blijft De Verbeelding beschikbaar als trouwlocatie.
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
5
Visie Paviljoen De Verbeelding
(uit: Visiedocument Paviljoen De Verbeelding, augustus 2010)
Paviljoen De Verbeelding wordt een aantrekkelijke broedplaats voor Kunst &
Cultuur in Zeewolde.
Het Paviljoen onderscheidt zich middels een zeer gevarieerd aanbod in kunsten cultuuruitingen (zowel professionele kunst als amateurkunst) als ook in
grote diversiteit van kunstbeoefenaars en bezoekers.
Lokale scholen, kunstbeoefenaars en theater- en muziekgroepen zullen actief
worden betrokken en kunnen participeren in de programmering van het
Paviljoen.
Door variatie in aanbod en gebruik en de laagdrempelige benadering wordt
het Paviljoen zeer gewaardeerd door de Zeewolder bevolking en kan het
rekenen op een breed draagvlak.
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
6
Ambitie
(uit: Visiedocument Paviljoen De Verbeelding, augustus 2010)
Een zo groot en mogelijk deel van de bevolking van Zeewolde bereiken op cultureel gebied,
in de breedste zin van wat als kunst en cultuur gezien kan worden.
Een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Zeewolde laten genieten, beleven en
waarderen van dit gebouw, en de activiteiten die hier plaatsvinden.
Door een netwerk van samenwerkende partners wordt een zeer gevarieerd en
aantrekkelijk aanbod voor een breed publiek gecreëerd.
Kunst en cultuur beleven én uitvoeren, op alle gebied, op alle niveaus
De Verbeelding kan werkplaats worden voor Atelier Flevoland Ruimtelijke kwaliteit
Zorg dragen voor een verantwoorde exploitatie en beheer van het gebouw mede door
inzet van enthousiaste vrijwilligers
Risicospreiding door samenwerking en spreiding van verantwoordelijkheden
Het gebouw “De Verbeelding” tot zijn recht laten komen en in stand houden voor het dorp
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
7
Terugblik 2009 - 2014
•
•
•
•
Oktober ’09
December ’09
Maart ’09
Augustus ’10
•
•
November ’10
December ’10
•
April ’11
Verzoek van toenmalig wethouder Cultuur
Visiedocument gereed, oriëntatie op te richten Stichting De Verbeelding
Gemeenteraadsverkiezingen => nieuw College, nieuwe wethouder Cultuur
College stemt in met visiedocument De Verbeelding, Paviljoen
voor Kunst & Cultuur en de gevraagde € 1 per inwoner subsidie per jaar
Oprichting Stichting De Verbeelding
Gemeenteraad stemt unaniem in met visiedocument en de gevraagde
subsidie € 1 per inwoner per jaar
Samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen
gemeente Zeewolde en Stichting de Verbeelding
» Start exploitatie,pionieren,
» Start Programmering en verhuur
» Start opbouw netwerk
•
December ’11
•
•
April ’12
September ’12
•
September ’13
•
Februari ’14
18-5-2014
Gemeenteraad stemt unaniem in met de
combinatiefunctionaris-regeling
Cultuureducatief programma “Van Eigen Bodem” wordt gepresenteerd
Start cultuureducatief programma “Van Eigen Bodem”
Presentatie 1e cultureel programma De Verbeelding 2012 -2013
Start 2e jaargang cultuureducatief programma “Van Eigen Bodem”
Presentatie 2e cultureel programma 2013- 2014
College stemt in met aanvraag verruiming bestemmingsplan
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
8
Behaalde resultaten: bezettingsgraad
Feiten
2011
2012
2013
aantal bezoekers
2500
5700
7000
zakelijk gebruik
6
25
45
cultureel gebruik
11
47
75
aantal concerten
9
11
13
aantal exposities
3
3
aantal trouwerijen
5
2
aantal uitvaarten
2
overig
bezettingsgraad op
jaarbasis
18-5-2014
70 dagen
3
7
123 dagen
169 dagen
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
9
Behaalde resultaten: Cultureel Programma
• Elk jaar ca. € 10.000 ingezet voor cultureel programma
• Programma is mogelijk door samenwerking met verschillende
lokale en regionale culturele partners. Hierdoor is er ook sprake van
risicospreiding.
• De Verbeelding ontwikkelt zich tot centrum voor cultuur in
Zeewolde. Het mag zich verheugen in een toenemende
belangstelling, zowel bij het publiek als ook bij culturele partners
die er graag ‘iets neer willen zetten’.
• Relatie met cultuureducatie biedt uitstekende mogelijkheden voor
gezamenlijke programmering en aanboren nieuwe doelgroep (vb.
architectuurexpo  google earthproject; Carnaval der Dieren).
• Bandbreedte aantal bezoekers bij cultureel evenement: 30 – 80
bezoekers. Enkele uitschieter naar 100 (+)
• Cruciaal is de PR en marketing en communicatie.
• Culturele programmering kan niet zonder funding van derden
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
10
Behaalde resultaten: cultuureducatie
Resultaten
• 100% deelname van de
scholen en de leerlingen.
• >50% lokale partners
• Aanbod gebaseerd op vraag
• Binnen begroting
• Actief netwerk lokale partners
• Intensieve verbinding tussen
onderwijs en culturele
partners tot stand gebracht
• Verbinding leerlingen en hun
ouders met culturele
activiteiten
• Financieel binnen de begroting
18-5-2014
Kanttekeningen& Aanbevelingen
• Teruglopend aantal lln. =>
consequenties voor fin.bijdrage
• Ontbreken lokaal steunpunt: geen
fin.ruimte voor inbedding en
relatie met provinciaal en
landelijk beleid: zorg over
isolement en continuïteit.
• Ontbreken prof. administratieve
ondersteuning (contracten &
facturatie)
• Continuïteit van programma: hoe
verder na 2015
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
11
Behaalde resultaten: beheer & exploitatie
• Dagelijks beheer wordt door vrijwilligers uitgevoerd
• Basisinrichting op orde (stoelen, tafels, keuken, geluid, vleugel,
digischerm)
• Met vrijwilligers en gemeente achterstallig onderhoud aangepakt
• Gastvrouwen, allen vrijwilligers, zorgen voor ontvangst en catering bij
activiteiten
• Vaste cateraar zorgt voor continuïteit en kwaliteit bij grotere evenementen
• Door strakke sturing op de uitgaven zijn we alle jaren binnen de begroting
gebleven.
• Stijging beheerlasten hoger in verhouding tot de stijging van de
verhuuropbrengsten
• Energielasten zijn hoog, Slechts beperkt beïnvloedbaar.
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
12
Behaalde resultaten: financiën
zie jaarcijfers 2012, 2013
Bevindingen:
•
De geraamde subsidie van € 1 per inwoner blijkt
een goede inschatting geweest te zijn voor de
eerste periode
•
Een hogere bezettingsgraad leidt weliswaar tot
hogere omzet, maar niet automatisch tot een
positief resultaat, (laag verhuurtarief versus
forse energierekening, toename van beheer- en
schoonmaaklasten)
•
Omzet horeca zeer beperkt
•
Gebrek aan goede inventaris leidde afgelopen
jaren tot forse investeringen en meerjarige
verplichtingen.
•
Begroting biedt geen ruimte voor afschrijving
•
Partnership met bedrijfsleven blijft moeizaam.
Wel individuele verhuur, maar geen structurele
samenwerking, m.u.v. één zakelijke partner.
•
Het programmeren van culturele activiteiten
voor verschillende doelgroepen en niveaus kan
niet zonder ondersteuning van bedrijfsleven,
gemeenschap en lokale overheid.
18-5-2014
Kansen:
•
Kansen liggen er voor crowdfunding (‘Vrienden
van De Verbeelding’: start september 2014)
•
Inspelen op landelijk beleid cultuureducatie;
mogelijkheden van fondswerving verder
verkennen
•
Relatie met provincie biedt mogelijkheden voor
financiële ondersteuning
•
Aantrekken expertise PR, Marketing en
Communicatie zorgt voor beter bereik,
vergroten van doelgroep en hogere
bezoekersaantallen
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
13
Behaalde resultaten: partners
zie overzicht netwerk partners
•
•
•
Culturele Partners
Er is, mede dank zij de verbinding met cultuureducatie, zowel lokaal als regionaal een breed
actief netwerk van culturele partners ontstaan met wie De Verbeelding een intensieve
samenwerking onderhoudt.
Door samenwerking met en dankzij onze culturele partners is het mogelijk om een aantrekkelijk
cultureel programma in De Verbeelding te realiseren en financiele risico’s te beperken.
Zakelijke Partners
Met verschillende partijen uit het bedrijfsleven onderhoudt De Verbeelding nauwe contacten.
Zo mochten we ons onder meer verheugen in een eenmalige bijdrage van Woonpalet. Tot een
meerjarige structurele samenwerking komt het tot op heden niet, muv één partner die de
afgelopen jaren op verschillende manieren heeft bijgedragen: gratis transport en huur van een
concertvleugel, bijdrage in de aanschaf van de vleugel, adoptie van de zaalhuur en het stemmen
van de vleugel voor de concertserie Weltklassik 2014,
Instellingen en fondsen
De Verbeelding heeft van het Prins Bernard Cultuurfonds een bijdrage ontvangen voor de
aanschaf van een eerste piano.
Het Rabo Cooperatiefonds heeft een bijdrage geleverd ten behoeve van de aanschaf van een
digischerm.
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
14
Behaalde resultaten : het bestuur
Bevindingen
Uitdagingen







Bestuur is positief over bereikte resultaten tot
nu toe
Eerste fase was; hectisch, pionieren, zoeken.
kwetsbaar.
Basis is nu op orde!
Verbinding van combinatiefunctieregeling aan
De Verbeelding heeft een stevige boost
gegeven . Mede daardoor De Verbeelding goed
op de kaart gezet.
Vrijwilligerswerk; trekt zware wissel. Kwetsbaar!
Aan een vrijwilligersclub kun je niet dezelfde
eisen stellen als een professionele club.
Het ontbreken van beleidsmatige verankering
van De Verbeelding in de cultuurnota maakt het
lastig om een duurzame culturele identiteit van
De Verbeelding te ontwikkelen
18-5-2014


Programmering verdient nog meer aandacht:
kwaliteit programma, continuïteit, uitstraling,
beeldmerk,
Dringend behoefte aan ondersteuning op:
 Marketing & Promotie: nieuwe
doelgroepen aanboren, breder publiek
bereiken, regionale positionering
 Financiële administratie en contractbeheer
(uitvloeisel van combinatiefunctieregeling)
 Participatie in regionaal netwerk Kunst &
Cultuureducatie
 Programmering
Invulling van identiteit van De Verbeelding als
Paviljoen voor Kunst en Cultuur en de
exploitatie ervan vormen voor het bestuur de
essentie van haar opdracht en grote uitdaging.
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
15
Behaalde resultaten:
De Verbeelding: merkwaarde voor Zeewolde
•
•
•
In de afgelopen jaren is het imago van De Verbeelding sterk verbeterd: Het
negatieve beeld uit de beginjaren is getransformeerd tot een geliefde plek die
door vele Zeewoldenaren wordt gekoesterd en waar mensen graag komen.
Het bijzondere culturele programma (o.a. Landartproject, Weltklassik concertserie,
architectuurdebat, e.d.) zorgt in toenemende mate ook voor bezoekers ‘van
buiten’… en dus ook voor een bijzondere kennismaking met Zeewolde ………..:
“De Verbeelding, o ja dat is Zeewolde”
De Verbeelding levert een belangrijke positieve bijdrage aan de city promotie van
Zeewolde.
citaat cultuurnota (vastgesteld dec 2013):
"Wij willen de creatieve kant van de gemeente en haar inwoners versterken en zichtbaar maken. Wij
streven ernaar dat kunst en cultuur onmiskenbaar aanwezig zijn in deze gemeente en voor iedereen te
beleven. Wij willen dat kunst en cultuur bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Zeewolde, de dynamiek en
de uitstraling over de gemeentegrenzen heen. Wij streven naar samenwerking met en tussen kunstwereld,
bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden om de missie te realiseren."
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
16
Deel 2:
“Blik naar de toekomst”
1. toekomstscenario’s De Verbeelding
2. cultuureducatie:
•
•
Formaliseren lokaal steunpunt cultuureducatie
Continueren combinatiefunctionarisregeling
Vijf toekomstscenario’s
Scenario 0: PAVILJOEN
Scenario 1: CULTUURWERKPLAATS
Scenario 2: CASCO
Scenario 3: THEEHUIS
Scenario 4: LANDHUIS
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
18
Scenario 0: PAVILJOEN
Continueren huidige situatie
Huidige gebruikersovereenkomst tussen Stichting en de gemeente wordt verlengd:
Gemeente blijft eigenaar
Stichting De Verbeelding beheert en exploiteert het gebouw met hoofdaccent op
culturele programmering en cultuureducatie
Naast bijdragen van bedrijven, fondsen en verhuurinkomsten, draagt de gemeente
€ 1 per inwoner per jaar bij in de exploitatie ter afdekking van de onrendabele top.
voor
tegen
Voortbouwen op ingeslagen weg van de
afgelopen jaren
Partnership gemeente en Stichting wordt
gecontinueerd
Identiteit paviljoen wordt verder
uitgebouwd.
De Verbeelding wordt belangrijk centrum
voor kunst en cultuur in Zeewolde
Verbeelding levert belangrijke bijdrage
aan imago van Zeewolde
18-5-2014
•Aanvullende fin. bijdrage van de
gemeente in de exploitatie blijft
noodzakelijk
•Ontbreken fin. ruimte voor prof. beheer
•Kwetsbaar: alles draait op vrijwilligers
•Verdere groeimogelijkheden onzeker
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
19
Scenario 1: CULTUURWERKPLAATS
Idem als scenario 0, maar gemeente gaat haar bijdrage in een aantal jaren
terugbrengen tot 50% van het huidige niveau (van € 1 per inwoner per jaar naar € 0,50
per inwoner per jaar)
voor
tegen
•Lagere financiële last voor de gemeente
•Voortbouwen op ingeslagen weg van de
afgelopen jaren
•Partnership gemeente en Stichting wordt
gecontinueerd
•Identiteit paviljoen wordt verder
uitgebouwd.
•De Verbeelding wordt belangrijk centrum
voor kunst en cultuur in Zeewolde
• Verbeelding levert belangrijke bijdrage
aan imago van Zeewolde
18-5-2014
•Aanvullende fin. bijdrage van de
gemeente in de exploitatie blijft
noodzakelijk
•Afhankelijkheid van funding van derden
wordt fors vergroot.
•Ontbreken fin. ruimte voor prof. beheer
•Kwetsbaar: alles draait op vrijwilligers
•Verdere groeimogelijkheden onzeker
•Exploitatierisico neemt toe
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
20
Scenario 2: CASCO
Gemeente verhuurt De Verbeelding ‘om niet’ aan de Stichting zonder aanvullende
subsidie
Gebruikersovereenkomst tussen Stichting en de gemeente;
Gemeente blijft eigenaar (inclusief eigenaarlasten)
Stichting De Verbeelding beheert en exploiteert het gebouw.
Geen expliciete verplichting voor ontwikkeling cultureel paviljoen. Culturele
programmering kan, maar hoeft niet.
Voortbestaan afhankelijk van funding van derden en commercieel succes
voor
tegen
•Lagere financiële last voor de gemeente
•Optimalisatie commerciële
verhuurmogelijkheden
•Verhuuropbrengsten stijgen (gemeente
zal hiertoe ook de maximale ruimte
moeten bieden)
•Stijging van horecaomzet
•Maximaal benutten van de bijzondere
locatie en het gebouw
18-5-2014
•Uitgangspunten collegebesluit uit 2010 zijn
niet langer leidend.
•Bijzondere identiteit van De Verbeelding
verandert
•Mogelijk verlies van culturele instelling voor de
gemeenschap
•Beheerkosten zullen stijgen: professioneel
beheer?
•Bezorgdheid bij bewoners (wat gaat de buur
•man doen?)
•Afhankelijkheid van funding van derden groeit
•Exploitatierisico neem toe.
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
21
Scenario 3: THEEHUIS
Gemeente verhuurt De Verbeelding aan de stichting of een derde partij tegen
marktconform huurtarief (vermijden van staatsteun)
Gemeente eigenaar
Inzet op commerciële exploitatie
Beheer en exploitatie worden verpacht aan de stichting of een commerciële partij,
conform bepalingen bestemmingsplan, zonder verdere beperkingen.
voor
tegen
•Maximale ruimte voor commerciële
exploitatiemogelijkheden
•Professioneel beheer
•Geen extra bijdrage van gemeente
noodzakelijk
•Aantrekkelijk concept mogelijk als
restaurant, recreatie punt, cultuur
•Optimaal gebruik gebouw en locatie
18-5-2014
•Uitgangspunten collegebesluit 2010
worden losgelaten
•Bijzondere identiteit van De Verbeelding
verandert
•Verlies van culturele instelling voor de
gemeenschap
•Bezorgdheid bij bewoners in de directe
omgeving mbt overlast , druk tot verdere
verruiming bestemming
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
22
Scenario 4: LANDHUIS
(House for sale)
Gemeente verkoopt De Verbeelding aan private partij op basis van beste idee
Bestemming wordt heroverwegen => landhuis, appartementgebouw, paviljoen voor
bijv. ouderen, seniorengemeenschap, natuur, landschap & cultuur, dependance Kröller
Muller.
voor
tegen
•Gemeente bespaart in vastgoed-, beheeren onderhoudslasten,
•Geen aanvullende subsidie nodig
•Gemeente is ‘last kwijt’
•Maximale mogelijkheid op positief
exploitatieresultaat
•Mogelijk interessante nieuwe
bestemming in Zeewolde
18-5-2014
•Uitgangspunten Collegebesluit 2010
worden losgelaten
•Huidige identiteit van De Verbeelding
verdwijnt
•Verlies van culturele instelling voor de
gemeenschap
•Maximale ruimte in bestemmingsplan
vereist, inclusief horeca / recreatiebestemming
•Leegstand als risico (‘oude bieb syndroom’)
•Risico verlies draagvlak bij bevolking
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
23
Weging van de 5 Toekomst-Scenario’s
S0:
S2:
S3:
S4:
Paviljoen
S1:
Cultuur
werkplaats
Casco
Theehuis
Landhuis
Collegebesluit 2010
++
+
-
--
--
Onafhankelijke
exploitatie mogelijk
-
-
+
+
++
Identiteit: Paviljoen
voor Kunst & Cultuur
++
++
-+
-
--
Draagvlak bij publiek
?
?
?
?
?
Betekenis culturele
infrastructuur
++
+
-+
-
--
Cultuureducatie
++
++
++
--
--
Dagelijks beheer
+
+
+
++
++
Doelstelling
Stichtingsbestuur
++
+
-+
--
--
Bijdrage aan imago
van Zeewolde
++
++
+
?
?
Collegeprogramma
2014-2018
?
?
?
?
?
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
24
Toelichting financiële doorkijk
2015 – 2020 (scenario 0 en 1)
• Inzet blijft de uitgangspunten van het B&W en raadsbesluit van 2010.
• Accent op actieve culturele programmering i.s.m. partners (variëteit en
risicospreiding).
• 20-25% van de exploitatie wordt besteed aan ondersteuning culturele
programmering
• Verhouding cultuur/maatschappelijk - zakelijk : 70 – 30
• Gemiddelde bezettingsgraad per jaar: 150 dagen (= minus vakanties 50%)
• Intensieve ondersteuning van accountant en jurist nodig bij financiële
administratie en contracten
• Uitbreiden en intensiveren inzet vrijwilligers
• Inventaris en afschrijving worden structureel opgenomen in begroting
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
25
Financiële doorkijk periode 2015 – 2020
deel 1: kostenraming
Geraamde kosten
2015
2016
Kosten onroerende zaken
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Nutsvoorzieningen
€ 7.000
€ 7.250
€ 7.500 € 7.750 € 8.000 € 8.250
Vrijwilligersvergoedingen
€ 2.500
€ 3.000
€ 3.250 € 3.750 € 4.250 € 4.750
Telefoon
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Beveiliging
€ 1.750
€ 1.750
€ 1.750 € 1.750 € 1.750 € 1.750
Schoonmaak
€ 6.000
€ 6.250
€ 6.500 € 6.750 € 7.000 € 7.250
Representatie
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Verzekering
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500
accountant
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
kantoorartikelen
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500
bestuurskosten
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000
PR & marketing, website onderhoud
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500
Programmering
€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
Inventaris en afschrijving
€ 6.000
€ 6.000
€ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000
Onvoorzien
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500
Totaal kosten
€ 46.250 € 47.250 € 48.500 € 49.500 € 50.500 € 51.500
18-5-2014
2017
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
2018
2019
2020
26
Financiële doorkijk periode 2015 – 2020
deel 2: vergelijking opbrengsten scenario’s 0,1 en 2
Senario 0: PAVILJOEN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
inkomnsten door Verhuur, incl catering
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
inkomste uit fondsen/sponsoring/vrienden
€ 11.250
€ 11.250
€ 11.500
€ 11.500
€ 11.500
€ 11.500
Bijdrage gemeent
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
totaal opbrengsten
€ 46.250
€ 47.250
€ 48.500
€ 49.500
€ 50.500
€ 51.500
inkomnsten door Verhuur, incl catering
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
inkomste uit fondsen/sponsoring/vrienden
€ 11.250
€ 13.250
€ 15.500
€ 17.500
€ 19.500
€ 21.500
Bijdrage gemeent
€ 20.000
€ 18.000
€ 16.000
€ 14.000
€ 12.000
€ 10.000
totaal opbrengsten
€ 46.250
€ 47.250
€ 48.500
€ 49.500
€ 50.500
€ 51.500
inkomnsten door Verhuur, incl catering
€ 15.000
€ 16.000
€ 17.000
€ 18.000
€ 19.000
€ 20.000
inkomste uit fondsen/sponsoring/vrienden
€ 11.250
€ 31.250
€ 31.500
€ 31.500
€ 31.500
€ 31.500
Bijdrage gemeente
€ 20.000
€0
€0
€0
€0
€0
totaal opbrengsten
€ 46.250
€ 47.250
€ 48.500
€ 49.500
€ 50.500
€ 51.500
Scenario 1: CULTUURWERKPLAATS
Scenario 2: CASCO *
(*) moeilijk in te schatten
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
27
Conclusies scenario’s
•
Het Stichtingsbestuur wil, gelet op het succes van de afgelopen jaren, inzetten op het voortzetten van de huidige
koers: scenario 0 PAVILJOEN. Doel blijft om met een beperkte continue bijdrage van de gemeente en in
samenwerking met het bedrijfsleven, lokale en regionale culturele partners/organisaties te voldoen aan de
doelstellingen zoals met B&W afgesproken. De Verbeelding kan dan verder uitgroeien tot een duurzame en
aantrekkelijk Paviljoen voor Kunst en Cultuur voor Zeewolde (interne waarde) en biedt een toegevoegde waarde
aan de aantrekkingskracht van Zeewolde (externe waarde). Grote uitdagingen voor het bestuur blijven de
continuïteit van de programmering, versterken aantrekkingskracht, verbinding bevolking, aantrekken sponsoring en
de operationele inzet.
•
Indien scenario 0 niet haalbaar blijkt, zou scenario 1 CULTUURWERKPLAATS, overwogen kunnen worden. Vanaf
2016 is sprake van een geleidelijke halvering van de huidige bijdrage vanuit de gemeente . Dit betekent dat
geleidelijke verhoging van andere inkomsten noodzakelijk is. Wij schatten in dat dit een uitdagende doelstelling is,
waar zeker risico’s aan kleven. Bij eventuele tekorten zal er geschrapt moeten worden in de culturele
programmering en zullen de huurtarieven fors verhoogd moeten worden, waardoor de mogelijkheden voor verhuur
tbv culturele en maatschappelijke initiatieven worden bemoeilijkt. Dit scenario vraagt om tussentijdse evaluaties
om waar nodig bij te kunnen sturen op de continuïteit van De Verbeelding. Het is daarbij zeer de vraag of een
vermindering tot 50% van de subsidie in het laatste jaar een haalbare optie is in het huidige concept van de
Stichting met louter vrijwilligers.
•
Scenario 2 (CASCO) zal, doordat de uitgangspunten(o.a. verhouding 70-30) worden losgelaten een positief effect
hebben op de verhuurinkomsten. Onzeker is hoe deze verhoogde inkomsten zich verhouden tot de kosten en de
geraamde noodzakelijke sponsorbijdragen. Het stichtingsbestuur ziet dit scenario niet als onhaalbaar, maar wel
uiterst risicovol. Ook heeft dit scenario consequenties voor de oorspronkelijke doelstellingen van het
stichtingsbestuur.
•
In dien het gemeentebestuur bestuit tot een scenario 3 of 4, welke naar opvatting van het stichtingsbestuur heel
goed mogelijk zijn, ziet het stichtingsbestuur voor zichzelf geen rol meer weggelegd.
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
28
Voorstel vervolg Cultuureducatie
•
•
•
Cultuureducatie is uitgegroeid tot één van de twee pijlers onder het huidige organisatorische en
inhoudelijke concept van De Verbeelding. Het cultuureducatief programma en het kunst&cultuur
programma ondersteunen elkaar. Uitdaging: tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog rendement voor
het onderwijs en mogelijke toegevoegde waarde voor de gemeenschap en de positie van Zeewolde
bereiken. En dit lukt! Gezien de hoge respons sluiten de producten van de Verbeelding aan op de
behoeften van de bevolking en het onderwijs.
De schooldirecties en de provincie hebben aangegeven De Verbeelding graag als lokaal steunpunt te zien,
aangezien de Verbeelding ook al met veel succes en hoge deelname als zodanig functioneert.
We verzoeken de gemeente dan ook
– De Verbeelding aan te wijzen als lokaal steunpunt zodat de huidige informele positie geformaliseerd
kan worden en de identiteit van De Verbeelding als paviljoen voor Kunst&Cultuur verder wordt
versterkt.
– de overeenkomst met stichting De Verbeelding inzake de uitvoering van de
combinatiefunctionarisregeling Cultuur te continueren
– een jaarlijkse bijdrage van € 7.500 in overweging te nemen t.b.v. organisatorische en inhoudelijke
inbedding van het lokale steunpunt (deze kosten kunnen niet gedekt worden uit de
combinatiefunctionarisregeling, noch uit de reguliere exploitatie van de Verbeelding. Hierdoor wordt
het mogelijk om te participeren in het provinciaal en landelijk netwerk cultuureducatie en kan
provinciaal budget ter beschikking komen tbv. het culturele en onderwijs-veld van de gemeente
Zeewolde. (ter info: Stichtingsbestuur zorgt voor de borging, aansturing en uitvoering van het lokaal
steunpunt en het cultuureducatief programma; het onderwijsveld zorgt voor actieve ondersteuning
en inhoudelijke participatie door de inzet van de ICCérs van de scholen)
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
29
Aanbod Stichtingsbestuur De Verbeelding:
“De Verbeelding: succes van een uniek publiek – private
samenwerking in Kunst en Cultuur!”
Stichting De Verbeelding biedt aan om door te gaan op de ingeslagen weg; verder bouwen aan wat we
gezamenlijk in 2011 zijn gestart: mét de gemeente, mét culturele partners, de cultuurmakelaar, het onderwijs
en de inwoners van Zeewolde willen we de Verbeelding verder ontwikkelen als Paviljoen voor Kunst&Cultuur in
Zeewolde.
We willen in de Verbeelding samen met verschillende culturele partners verder bouwen aan een jaarlijks
aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod , op verschillende niveaus, voor verschillende doelgroepen in
Zeewolde en de regio.
We willen de combinatiefunctionarisregeling continueren en De Verbeelding met hulp van het onderwijs, de
gemeente en de provincie laten uitgroeien tot hét lokale steunpunt voor cultuureducatie van Zeewolde.
Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons aanbod tevens een wezenlijke bijdrage leveren aan de uitwerking en
realisatie van de ambities zoals verwoord n de cultuurnota (2013) en gaan hierover graag het gesprek met het
gemeentebestuur aan.
Stichtingsbestuur De Verbeelding
Mei 2014
18-5-2014
Evaluatierapport De Verbeelding 2011-2014
30
Overzicht netwerk culturele partners
Stichting Qem
Het Muziekhuis
Flevomeer Bibliiotheek
Kunstenaarsvereniging Flevoland
Kunstkring Zeewolde
Flevolands expertisecentrum cultuureducatie
Stichting Randmeerconcerten
Weltklassik am Klavier
Muziek in Huis
Vereniging Muziekschool Zeewolde
Stichting Welzijn
Hiky Helmantel
Gonny Geurts
Catrien Dirkmaat
Kindertheater 1,2 Hupsake
10-Vocaal
Theater Bakvis
Sebastian Muziekonderricht
Balletschool Zeewolde
UDX
Femke Wubbels
Ella Steenmeijer
Annemiek Eradus
ArtXpoze
XL Ateliers
Bonte Hond
Overzicht netwerk zakelijke relaties
Bol piano’s & vleugels, Veenendaal
Woonpalet Zeewolde
Bedrijfskring Zeewolde
Troost Catering
BBC Fides
Rabobank Zeewolde
Dijkstra en Van Puffelen
Holwerda Drukkerij
Druk met Print
Flynth Zeewolde
Baljetgroep Almere
Tot ziens in De Verbeelding

Download Report