Eerste bestuursrapportage
uitvoering begroting 2014
(januari t/m maart 2014)
25 juni 2014
Provinciale Staten
1
2
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
1.1
1.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III
Inleiding
e
Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 Berap
Leeswijzer
Samenvatting
Verwachte uitvoering Beleidsbegroting 2014
Beleidsprogramma 1 – Bestuur en veiligheid
Beleidsprogramma 2 – Verkeer en vervoer
Beliedsprogramma 3 – Wetter
Beleidsprogramma 4 – Milieu
Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet
Beleidsprogramma 6 – Economie, toerisme en recreatie
Beleidsprogramma 7 – Sociaal beleid en zorg
Beliedsprogramma 8 – Kultuer, taal en ûnderwiis
Beleidsprogramma 9 – Ruimte en wonen
Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Beleidsprogramma – 11 Nuon-middelen
Bedrijfsvoering
Grote projecten
Financiën
Tijdelijke budgetten
Voorstel begrotingswijzigingen PS
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
Ontwikkeling financieel kader
Ontwikkeling treasury
11
13
19
23
29
35
41
45
49
53
55
59
69
87
87
88
89
92
103
Overzicht onderhanden investeringen
e
Aansluiting tussen de jaarstukken 2013 en de 1 bestuursrapportage 2014
Begrotingswijzigingen PS
105
109
121
Overige bijlagen
Afgehandelde aanbevelingen
Moties en toezeggingen
5
7
7
9
170
3
4
1
Inleiding
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het jaar 2014. In deze rapportage schetsen we de
ontwikkelingen en voortgang van het beleid na het vaststellen van de begroting 2014. Het is de op een
na laatste bestuursrapportage van ons college, waarin we verantwoording afleggen over de eerste
drie maanden van 2014. Aan het eind van het jaar kijken we terug op de uitvoering van de begroting
2014.
Het is een druk jaar, dat voor een groot deel in het teken staat van de uitvoering van besluiten die we
eerder maakten. Een jaar van bouwen, voortgang en hard werken. Niet alleen zijn we zelf stevig aan
de slag, maar werken we ook samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan werk voor
Fryslân. Met gemeenten hebben we projecten aangewezen die voor hen prioriteit hebben en waarvoor
zij geld beschikbaar hebben. Uit bestaande middelen (tijdelijke budgetten) hebben wij 50%
cofinanciering bij deze projecten gelegd. In totaal hebben we bijna € 25 miljoen uit de bestaande
begroting hergeprioriteerd en ingezet voor deze gemeentelijke ‘quick-wins’.
We introduceren een nieuwe manier van werken met de tijdelijke budgetten. Het is ook een manier
waarop we het stuur nog strakker in handen hebben. In de afgelopen jaren hebben we grote bedragen
bij de bestuursrapportages doorgeschoven naar volgende jaren. Die bedragen kwamen niet volgens
planning tot besteding, vaak omdat projecten vertraging opliepen of doordat de cofinanciering van
derden niet rond was. Nu kijken we steeds waar in de tijdelijke budgetten ruimte is of verwacht wordt;
zo kunnen we de inzet van de middelen heroverwegen. Hierdoor kunnen we strakker sturen en
projecten die klaarliggen maar geen financiering hebben, sneller tot uitvoering brengen. In het
hoofdstuk Financiën informeren wij u over de tijdelijke budgetten. Het uitgangspunt blijft natuurlijk dat
de doelen die uw Staten aan de doelen verbinden, gehaald worden. Als onze keuzes gevolgen
hebben voor doelen en/of resultaten, leggen we onze afweging aan uw Staten voor.
Wurkje foar Fryslân is volop in uitvoering. De eerste succesen worden geboekt. We noemen
bijvoorbeeld de subsidieregelingen Toerisme Natuurlijk Fryslân, STINAF en de regeling Talint foar
Fryslân waarvoor een overweldigende belangstelling bestond. Ook het aanvalsplan Woningmarkt
komt tot uitvoering waardoor we met onze middelen een impuls geven aan de woningmarkt in onze
provincie.
Over de inzet van de Nuon-middelen en de voortgang van Wurkje foar Fryslân wordt u in programma
11 geinformeerd. De beleidsmatige toelichting over de middelen die via Wurkje foar Fryslân
beschikbaar zijn gesteld vindt u zoveel mogelijk in de betreffende beleidsprogramma’s. De
balansverkorting is verwerkt in deze bestuursrapportage.
Waar wij werken aan werk, is de jeugd een belangrijk aandachtspunt. Diverse projecten als de
Centrale As werken daarom samen met scholen, om jeugd ervaring op te laten doen. We zetten fors
in op de jonge talenten van Fryslân. We realiseren stageplaatsen en plaatsen trainees in zowel onze
eigen organisatie als bij bedrijven en instellingen.
We leggen een aantal begrotings- en kasritmewijzigingen voor. Onder andere voor het baggerdepot
Trijehûs. Dat wordt later uitgevoerd in verband met wet- en regelgeving en de oevers- en
kadenprojecten die we samen met het Wetterskip oppakken. Binnen de programma’s vindt u een
aantal verschuivingen voorgelegd. Daarnaast verzoeken wij u een aantal budgetten in programma 10
vrij te geven en leggen wij u een aantal wijzigingen voor die betrekking hebben op cofinanciering
(EZ/EFRO, Interreg, Waddenfonfs).
Onder de begrotingswijzigingen is een wijziging opgenomen voor Natuur. Het ministerie stelt in de
komende jaren middelen aan de provincie beschikbaar voor 2014 en 2015. Om geen stilstand in de
aankopen en het inrichten van de gronden te krijgen, stellen we voor om deze middelen tijdelijk uit de
VAR te halen en daar in 2016 en 2017 weer aan toe te voegen.
De middelen voor programmatische aanpak stikstof worden doorgeschoven naar 2015. Reden is, dat
de beheerplannen later door het Rijk worden vastgesteld. De middelen die voor de uitvoering van de
nota Plattelandsbeleid bestemd zijn, worden in het juiste kasritme geplaatst.
Voor deze bestuursrapportage hebben we gekeken naar een lezersvriendelijker benadering. In de
paragraaf Grote projecten is een eerste aanzet gegeven om de door u gevraagde bestuurlijke
5
aandachtspunten bij de projecten te benoemen. In de tweede bestuursrapportage zal deze verder
uitgewerkt worden. Ons college heeft ook kritisch gekeken naar de kleuren die in de
bestuursrapportage opgenomen zijn; het zogenaamde stoplichtenmodel. Hiermee hebben we weer
een slag gemaakt ten opzichte van eerdere beraps om uw Staten zoveel mogelijk inzicht te geven in
de voortgang van de uitvoering van ons beleid.
6
1.1
Ontwikkeling van de berap.
1.2
Leeswijzer
De planning- en control- producten worden doorlopend verbeterd. De begroting 2014 is nog meer
geconcretiseerd, waardoor de bestuursrapportage ook concreter is geworden. Er is, zoals in
voorgaande jaren, gewerkt met kleuren. Op de “groene” vakjes (beleid/tijd/geld), is geen toelichting
gegeven. Dit geldt echter niet voor de majeure projecten en de Grote Projecten. Hier is een korte
toelichting opgenomen. In de digitale versie bij programma 7 en 8 vindt u wel een toelichting op de
groene vakjes. Dit is informatie over de stand van zaken per 1 april, is alleen digitaal benaderbaar en
vormt geen onderdeel van de bestuursrapportage.
In deze berap wordt u, volgens afspraak, ook geïnformeerd over het grondbeleid en de
aanbevelingen van de accountant, Noordelijke rekenkamer en Concerncontrol in de paragraaf
bedrijfsvoering.
Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de samenvatting. In hoofdstuk 3 leggen wij per beleidsprogramma
de nadruk op de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen die aan het einde van het jaar verwacht
worden ten opzichte van de begroting 2014. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het
stoplichtenmodel. De betekenis van de kleuren is als volgt:
Beleid 
Tijd
Geld


Verwacht je dat eind 2013 de beleidsuitvoering verlopen
is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende
document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota,
etc.)?
Ja, dit gaat zeker lukken
Verwacht je dat eind 2013 het gewenste resultaat is
gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie
verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2012 op
schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren
binnen de afgesproken termijn?
Ja, dit gaat zeker lukken
Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een
belemmerende factor is voor het behalen van het
gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare
budget toereikend is om in 2013 de gewenste resultaten
van dit beleidsveld te realiseren?
Geld vormt geen
belemmerende factor: er
wordt geen onder- of
overbesteding verwacht.
Geld vormt geen
belemmerende factor: er
wordt een onderbesteding
verwacht.
Geld vormt wel een
belemmerende factor en/of
er wordt een overbesteding
verwacht.
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken
Niet zeker of dit gaat lukken
Nee, dit gaat niet lukken
Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel geld het volgende:
 geel is kans op overschrijding;
 rood is een overschrijding.
7
8
2
Samenvatting
Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de
verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het einde van 2014 ten opzichte
van de begroting 2014. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de
voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 april en de vastgelegde verplichtingen
die in 2014 tot betaling leiden.
Exploitatie
Bedragen x € 1.000,Baten
Programma 1 - Bestuur en veiligheid
Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Programma 3 - Wetter
Programma 4 - Milieu
Programma 5 - Landelijk gebied
Programma 6 - Economie, toerisme en
recreatie
Programma 7 - Sociaal beleid en zorg
Programma 8 - Kultuer, taal en
ûnderwiis
Programma 9 - Ruimte en wonen
Programma 10 - Algemene
dekkingsmiddelen
Programma 11 – Inzet Nuon-reserves
Totaal Baten
Lasten
Programma 1 - Bestuur en veiligheid
Programma 2 - Verkeer en Vervoer
Programma 3 - Wetter
Programma 4 - Milieu
Programma 5 - Landelijk gebied
Programma 6 - Economie, toerisme en
recreatie
Programma 7 - Sociaal beleid en zorg
Programma 8 - Kultuer, taal en
ûnderwiis
Programma 9 - Ruimte en wonen
Programma 10 - Algemene
dekkingsmiddelen
Programma 11 – Inzet Nuon-reserves
Totaal Lasten
Baten - Lasten
Beschikking over reserves (baten)
Vorming van reserves (lasten)
Begrotingssaldo
Vanuit financieel systeem
Begroting
Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl. Begrotingsper
verplichvastgewijziging
1-4-2014 tingen 2014
stelde
per 1-4
wijzigingen
388
48.752
769
427
11.245
6.873
0
449
0
0
0
-500
5
1.029
40
-2.242
282
-32
55.258
173
0
0
16.025
142
307
291.688
0
228
48
63.366
0
415.879
0
177
0
78.662
11.928
104.134
4.971
22.028
123.325
138.367
-85
-2.906
-1.000
472
-1.072
6.878
1.745
12.356
58
4.330
30.230
31.699
107
24.554
107
1.468
32.071
64.865
67.657
52.468
102
-2.318
18.137
6.398
982
9.774
17.996
28.769
167
-5.257
1.748
1.107
3.158
1.380
199.316
770.962
-355.082
-71.331
-76.349
76.526
59.110
166.917
-88.254
0
138.467
-138.467
553.980
197.154
-142.087
-60.598
1.743
-4.963
9
Prognose
Prognose
saldo
Jaarstukken 2014
Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000,Totaal baten
Totaal lasten
Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting
Voorstel
Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begrotingsper
verplichvastgestelde
wijziging
1-4-2014
tingen 2014
wijzigingen
per 1-4
2.759
-152
426
81.133
-152
19.139
5.233
-78.374
0
-18.713
-5.233
Begrotingssaldo na wijziging
Bedragen (x € 1.000)
Begrotingssaldo
e
PS wijziging 1 berap 2014
Begrotingssaldo na wijziging
2014
1.743
-4.963
-3.219
10
2015
11.576
-10.326
1.251
2016
24.877
5.532
30.409
2017
19.918
4.472
24.390
Prognose
Prognose
saldo
Jaarstukken 2014
2018
20.939
-28
20.911
3.1
BELEIDSPROGRAMMA 1 – BESTUUR
Portefeuillehouders: J.A. Jorritsma en C. Schokker-Strampel
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten
Beleidsveld 1.1 - Provinciale Staten en Statengriffie
1. Een helder en toegankelijk besluitvormingsproces van Provinciale Staten
2. Professionele ondersteuning van Provinciale Staten en individuele Statenleden
door de griffie
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Vergaderstukken PS en
commissies
Besluiten/ingekomen
stukken PS
De vergadering
uitgesplitst naar
agendapunten en
sprekers op de provinciale
website
Beleid
Indicator
Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde
Tijd
Geld
Prognose 2014
Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming)
Maximaal drie werkdagen na de vergadering
Gewenste resultaten
Beleidsveld 1.2 – Gedeputeerde Staten
1. Het college van gedeputeerde staten effectief en efficiënt laten functioneren
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Afspraken Gedeputeerde
Staten/Provinciale Staten
Indicator
- Beantwoording Statenvragen op tijd
- Nakomen uitvoeren moties
- Nakomen toezeggingen
- Tijdige aanbieding stukken bij PS
Beleid
Doelwaarde 2014
90%
95%
90%
95%
Tijd
Geld
Prognose 2014
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Beleidsveld 1.3 - Ondersteuning van de Commissaris van de Koningin (CdK) in zijn rol als rijksorgaan
1. De CdK voldoet aan de wettelijk gestelde voorschriften in zijn rol als rijksorgaan
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Werkbezoeken aan de Friese
gemeenten
Indicator
Aantal
werkbezoeken
Doelwaarde 2014
Prognose 2014
8
Gewenste resultaten
Beleidsveld 1.4 - Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht
1. Versterking gemeentelijke bestuurskracht
2. Financieel gezonde gemeenten
3. Vereenvoudiging van het wettelijke interbestuurlijke toezicht (IBT)
11
12
Beleid
Tijd
Geld
Gewenste resultaten
Beleidsveld 1.5 – Herkenbaar en samenwerkend bestuur
1. Uitvoeren uitvoeringsprogramma Bestuursafspraken 2011 - 2015
2. Ontwikkelen en uitvoeren samenwerkingsagenda’s
3. Ontwikkelen en uitvoeren streekagenda’s (zie tevens programma 5)
4. Voortzetten internationale samenwerking
5. Het SNN is efficiënter en slanker geworden
6. Intensivering Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
4. Bij de behandeling van de jaarstukken 2012 is toegezegd dat in de bestuursrapportages informatie
zal worden opgenomen over de contacten met Noordwest Duitsland. Onderstaand de huidige stand
van zaken.
Het contact met Noord Duitsland ontwikkelt zich positief. De regeringswisseling in Niedersachsen
heeft geleid tot meer aandacht voor het grensgebied en een nauwere samenwerking op regionaaleconomisch terrein. Ook de contacten met Mecklenburg-Vorpommern en de steden zijn
geïntensiveerd. De relatief gunstige economische situatie in Duitsland biedt voor Noord Nederland
kansen die met behulp van het INTERREG A instrument kunnen worden opgepakt. Om het
samengroeien van het noordelijk grensgebied (Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied) de
gewenste impuls te geven is een extra bestuurlijke inspanning vereist. Dit geldt voor de versterking
van economische netwerken en de bevordering van de culturele samenhang.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 1.6 - Juridische Zaken/rechtsbescherming
1. Toereikende rechtsbescherming Friese burgers
2. Goede borging van de juridische kwaliteit van de provinciale producten
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Afhandeling bezwaarschriften
Indicator
Tijdige afhandeling
Beleid
Doelwaarde 2014
95%
Tijd
Geld
Prognose 2014
Toelichting
De afgelopen jaren is er sprake van een afname van het percentage bezwaarschriften dat binnen de
wettelijke termijn wordt afgehandeld. De focus is er op gericht om bezwaar- en beroepschriften buiten
de formele procedure af te doen door mediation. Hierbij is in 2012/2013 niet optimaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om de procedure stil te leggen. In 2014 zal hier meer op gestuurd worden. Het is
echter onzeker of hiermee in 2014 de doelwaarde van 95% al wordt gehaald. In 2012 en 2013
bedroegen de percentages namelijk respectievelijk 84% en 81%.
III
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Baten – Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
388
388
0
0
5
5
6.968
115
4.845
11.928
-11.541
0
-85
0
-85
85
1.744
0
0
1.745
-1.740
12
107
0
0
107
-107
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
383
383
0
0
5.117
30
4.845
9.992
-9.609
0
0
0
0
0
3.2
BELEIDSPROGRAMMA 2 – VERKEER EN VERVOER
Portefeuillehouders: J. Kramer en S.A.E. Poepjes
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten
Beleidsveld 2.1 - Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
1.
Opstellen Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2015
2.
Herijken onderhoudsbeleidskaders provinciale infrastructuur
3.
Voorbereiden op een overgang van de BDU naar het Provinciefonds
4.
Samenwerking met de gemeente Leeuwarden op basis van de Overeenkomst
Programma Bereikbaarheid Leeuwarden
5.
Afspraken met het rijk over de Gebiedsagenda Noord-Nederland (BO MIRT)
6.
Invoering Waterwet; afspraken over vaarwegbeheer
7.
Monitoren ontwikkeling verkeer en vervoer
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
2.1.4 Overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden
De Overeenkomst Programma Bereikbaaheid Leeuwarden van 1 maart 2010 omvat een pakket
maatregelen waarvoor de provincie bijdragen verstrekt aan de gemeente Leeuwarden. Deze bijdragen
worden deels uit algemene middelen gedekt, en deels uit de reserve BDU. Het gaat met name om
bijdragen voor projecten inzake de stadsring en inzake fiets- en openbaar
vervoervoorzieningen.Vanwege de gewijzigde planning van de betreffende projecten is in overleg met
de gemeente Leeuwarden een gewijzigd kasritme opgesteld voor de provinciale bijdragen; dit wordt in
een begrotingswijziging vastgelegd. In bestuurlijk overleg met Leeuwarden wordt vervolgens
onderzocht of het volledige afgesproken bedrag gereserveerd moet blijven, of dat dit op basis van
nieuwe verwachtingen ten aanzien van projectkosten kan worden verlaagd.
2.1.7 Verkeersgegevens
Ons telsysteem voor autoverkeer vraagt om verbetering. De beschikbare apparatuur is verouderd en
storingsgevoelig. Over de oplossing moet nog worden besloten. Alternatieven zijn investeringen in
betere apparatuur of uitbesteding van werkzaamheden. In beide gevallen past dit niet in het nu
beschikbare budget.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Uitvoeringsprogramma
BDU
Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma 2015
Bestedingsplan 2015
Doelwaarde
2014
Gereed
Gereed
Prognose
2014
Toelichting
Het BDU-bestedingsplan 2014 wordt in het voorjaar van 2014 definitief vastgesteld. Waarschijnlijk zal
de BDU per 1 januari 2015 in het provinciefonds worden opgenomen. Het is daarom niet zeker of een
BDU bestedingsplan 2015 vastgesteld zal moeten worden.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 2.2 - Verbetering infrastructuur
1.
De in gang gezette kleinschalige maatregelen worden uitgevoerd
overeenkomstig de planning in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer
2014.
2.
De kleinschalige maatregelen die nieuw zijn opgenomen in de begroting 2014
worden voorbereid, zodat de uitvoering uiterlijk in 2015 kan starten.
3.
Een voorstel inzake de verkeersproblematiek op de Traverse Lemmer wordt aan
PS voorgelegd.
4.
De grote projecten zijn in voorbereiding of uitvoering conform de toelichting in de
paragraaf grote projecten
13
Beleid
Tijd
Geld
Stoplichten staan bij 2.2.5
Gewenste resultaten
5.
Het vinden van dekking voor het oplossen van de problematiek bedrijventerrein
Hallum tot een bedrag van € 2 miljoen uit de investeringskredieten die betrokken
zijn bij de balansverkorting
Beleid
Tijd
Geld
Tijd
Geld
Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
Gewenste resultaten
Binnenvaarthaven Drachten
Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
Beleid
De gele kleur heeft betrekking op het terugvragen van niet bestede budgetten 2013 voor projecten
Wurkje foar Fryslân uit reserve NUON.
2.2.5 Zie voor nadere toelichting de paragraaf Grote projecten
beleid
tijd
geld
1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
a. N31 Haak om Leeuwarden
b. Westelijke invalsweg
c. Drachtsterweg en omgeving
d. Noordwesttangent
2. N31 Traverse Harlingen
3. Verruiming Prinses Margrietkanaal
4. N381 Drachten-Drentse grens
5. De Centrale As
6. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)
7. KnooppuntJoure, aquaductSkarster Rien
8. RSP Spoorprojecten
a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle
Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega
Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)
b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen
c. Station Werpsterhoek
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Majeure infrastructurele projecten
Uitvoering conform planning zoals opgenomen
in het uitvoeringsprogramma
Doelwaarde
2014
Ten minste
90%
Kleine en reguliere projecten uit het
PVVP
Uitvoering conform planning zoals opgenomen
in het uitvoeringsprogramma
Ten minste
90%
Gewenste resultaten
Beleidsveld 2.3 - Instandhouding provinciale infrastructuur
1. Onderhoud van de provinciale infrastructuur
2. Optimale bereikbaarheid voor weg- en vaarwegverkeer door brug-en
sluisbediening
3. Bewerken en verwerken van baggerspecie om hergerbruik mogelijk te maken
4. Onderzoek naar de toekomstige capaciteitsbehoefte aan baggerdepots
5. Beoordeling verzoeken om ontheffingen en vergunningen o.g.v (vaar) wegenverordening
6. Nakomen afspraken (werk voor derden) met het rijk en gemeenten
14
Beleid
Tijd
Prognose
2014
Geld
Ontwikkelingen: Van Harinxmakanaal
In 2013 hebben de Staten het college gemandateerd voor het opstellen en uitvoeren van een 5-jaren
uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en dit jaarlijks te actualiseren. Ten opzichte van
het in 2013 vastgestelde uitvoeringsprogramma is er in de prioritering van het programma groot
onderhoud enkele wijzigingen doorgevoerd. De brug Dronrijp verkeert in een dusdanige staat dat
inmiddels een lastbeperking voor de brug van kracht is. De aanpak van deze brug is dan ook een jaar
(was 2015) naar voren gehaald. De aanpak van het achterstallig onderhoud op de TH-sluis is derhalve
een jaar naar achteren (was 2015) geschoven. Deze wijziging heeft een gering effect op de
rendementsopbrengsten van de ingerichte voorziening. Voorts is de aanpak van het achterstallig
oeveronderhoud van de jaren 2014 en 2015 samengevoegd. De voorbereiding van deze
onderhoudswerken vinden plaats in 2014 en uitvoering is in 2015. Door deze werkwijze zal het
merendeel van de kosten in 2015 worden gemaakt, waardoor een zeer gering financieel voordeel voor
de voorziening ontstaat.
Genoemde wijzigingen zullen in het nieuwe uitvoeringsprogramma worden verwerkt. Ten aanzien van
de verschuivingen is een begrotingswijziging bijgevoegd.
Toelichting
2.3.1 Onderhoud
Tengevolge van de drie stormen die in het laatste kwartaal van 2013 hebben plaatsgevonden is er
nogal wat schade ontstaan aan bomen en beplanting. De directe schade, ontwortelde bomen e.d.
worden gedurende het gehele jaar nog opgeruimd. Daarnaast moet er flink extra worden aangeplant.
De extra kosten zijn niet voorzien binnen de huidige onderhoudsbudgetten. Naar schatting van de
boominspecteurs kunnen de kosten oplopen tot € 100.000,-. Vooralsnog worden de kosten binnen
e
programma 2 opgevangen. Bij de 2 berap worden indien nodig de consequenties hiervan van in
beeld gebracht.
2.3.2 Afstandsbediening bruggen
Najaar 2013 zijn PS geïnformeerd over de verdere uitwerking van het programma Afstandsbediening
en de bijbehorende taakstelling.
e
In drie stappen zal het programma worden gerealiseerd waarbij de 1 stap inmiddels gestart is met de
e
aanpak van een zevental bruggen. Momenteel wordt voor de 2 stap (waaronder vijf provinciale
bruggen) uitgezocht welke optie van bediening op die locatie de voorkeur zou moeten hebben. Daarbij
wordt met verschillende gemeenten gesproken om te bezien wat er aan gemeentelijke bruggen kan
aanhaken. De planning is deze laatste initiatieven nog dit jaar als stap 2 van de uitwerking aan PS
voor te leggen.
De bezuinigingstaakstelling (voor 2014 € 0,4 mln en in 2015 en verder € 0,5 mln) is haalbaar doch
moet voor de jaren 2014 t/m 2016 op incidentele basis binnen de bedrijfsvoering van programma 2
worden opgelost. Daarna is met de realisatie van de afstandsbediening een structurele besparing
mogelijk om aan de taakstelling te voldoen.
2.3.3 Baggerdepots (inclusief Trijehûs)
De exploitatie van de depots is zoals gemeld in de eerdere bestuurlijke documenten neemt af. Dit door
verminderde aanvoer en afvoer van respectievelijk slib en verwerkt slib.
Door diverse wet- en regelgeving (m.n. natuur) en langer benodigde voorbereiding blijkt de uitvoering
van de maatregelen op depot Trijehûs pas in januari 2015 kunnen starten. De planning is er nu op
gericht om de oplevering in januari 2016 te laten plaatsvinden. De nieuwe planning heeft
consequenties voor het kasritme. De financiële middelen van 2014 ten bedrage van € 2,4 mln worden
grotendeels doorgeschoven naar 2015 en 2016. Hiervoor is een begrotingswijziging toegevoegd.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Onderhoud van (vaar)wegen,
oevers en kunstwerken
Renovatie kunstwerken
Tijdige afhandeling van aanvragen
Indicator
Niveau conform vastgestelde
beleidskaders
Gereedkomen op basis van
meerjarenplan Kunstwerken zoals
opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Termijn Algemene Wet Bestuursrecht
15
Streefwaarden
2014
90%
90%
100%
Prognose 2014
ontheffingen wegen- en
vaarwegenverordening
Bediening bruggen en sluizen
Beschikbaar maken van
baggerspecie voor hergebruik
Gladheidbestrijding en ijsbreken
Conform vastgestelde bedieningsregime
Beschikbaarheid
100%
90%
Conform afspraken gladheidsbestrijding
en ijsbreken
100%
Gewenste resultaten
Beleidsveld 2.4 – Openbaar Vervoer
1.
Onderzoek naar de toekomstige hoofdstructuur van het openbaar vervoer
2.
De dienstregeling op Leeuwarden-Zwolle wordt in 2014 uitgebreid met een derde
trein van Leeuwarden naar Meppel.
3.
Nieuwe provinciale abri’s worden geplaatst
4.
De fietsvoorzieningen bij OV-knooppunten worden verbeterd
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
Verwachting is dat aanbesteding van de provinciale abri’s incl. fietsenstallingen in 2014 is afgerond.
Momenteel wordt een inventarisatie gehouden om te bekijken of dezelfde voorziening noodzakelijk is
dan de huidige. Hiervoor worden de in- en uitstapgegevens van de OV chip kaart gebruikt. Dit kan dus
zowel een opwaardering als afwaardering betekenen van de abri. Eerste plaatsing wordt niet eerder
verwacht dan eind 2014 met een doorloop naar 2015.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Kernen met openbaar vervoer
Uitbreiding treinvervoer
Leeuwarden-Zwolle
Vervanging provinciale haltes
Indicator
Aandeel van de kernen met openbaar
vervoer (volgens definities PVVP)
In 2014 besluitvorming vierde trein in
2015
Alle provinciale abri’s en fietsenstallingen
bij haltes vernieuwd
Streefwaarden
2014
100%
Prognose
2014
2014
100%
Zie de toelichting hierboven bij de tabel ‘gewenste resultaten’.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 2.5 - Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
1. Uitvoeren permanente verkeerseducatie middels het ROF-werkplan 2014
2. Maken van handhavingsafspraken met Politie Noord-Nederland en het OM
3. Uitvoeren mobiliteitsmanagement conform afspraken in Leeuwarden Vrij Baan
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Aandacht voor jongeren
Aandacht voor jonge automobilisten
Aandacht voor jonge automobilisten
en alcohol
Aandacht voor jonge
automobilisten, alcohol en drugs
Ouderen
Voorlichting/campagnevoering
II
Indicator
Aantal scholen met het
verkeersveiligheidslabel
Aantal deelnemers Trials
Aantal deelnemers Alcoholvrij op weg
Aantal evenementen Responsible Young
Drivers
Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag
senioren
Aantal wisselingen van uitingen op
mottoborden
Beleid
Tijd
Streefwaarden
2014
Ten minste 140
Geld
Prognose
2014
400
80
18
400
6
Investeringen
Toelichting majeure projecten
e
N384 Rondweg Franeker: werk is afgerond, eindafrekening zal in 1 helft 2014 plaatsvinden, conform
planning en budget.
16
N928 Rondweg Woudsend fase 2: is opgeleverd conform planning en conform budget.
N359 Rondweg (traverse) Lemmer: hier is een tijdsoverschrijding als gevolg van uitloop van het
e
variantenonderzoek. Besluitvorming door PS vindt plaats in de 2 helft van 2014.
Toelichting rijksprojecten
Drempelverwijdering vaargeul Boontjes: Er is 5 jaar nazorgplicht. De kosten hiervan worden verrekend
met het Rijk.
Rotondes Rijkswaterstaat: conform planning en budget.
Toelichting MPI-projecten
Er zijn momenteel 14 MPI-projecten in uitvoering:
Afwijkingen op de planning en/of budget hebben de volgende projecten:
N358 Uterwei: hier is een mogelijke tijdsoverschrijding doordat grondaankoop langer duurt dan
oorspronkelijk gedacht.
N358 Skieding: tijdsoverschrijding doordat een uitgebreidere MER opgesteld moet worden. Mogelijk
ook overschrijding van budget.
N357 Stiens-Holwerd: mogelijk tijdsoverschrijding en overschrijding budget.
N910 Stroobosserweg fietspad fase 2b: tijdsoverschrijding i.v.m. grondaankoop. Project wordt nu
uitgevoerd i.c.m. Centrale As.
III
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Voorzieningen
Overlopende passiva
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Reserves
Voorzieningen
Overlopende passiva
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Baten – Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
586
0
48.166
48.752
0
0
449
449
69
-5
965
1.029
16.009
11.134
4.875
0
48.166
23.950
104.134
-55.382
0
-2.930
-425
0
449
0
-2.906
3.355
1.806
40
139
0
10.371
0
12.356
-11.327
Voorstel begrotingswijziging:
III.1
III.2
III.3
IV.A1
IV.C1
IV.R1
Balansverkorting
Investeringsagenda Drachten Heerenveen
Bereikbaarheid Leeuwarden: westelijke invalsweg
Bereikbaarheid Leeuwarden
Baggerdepots
Reserve Van Harinxmakanaal
17
2.813
45
131
0
21.565
0
24.554
-24.554
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
517
5
47.650
48.172
0
0
0
0
11.390
8.119
4.180
0
16.679
23.950
64.318
-16.146
0
0
0
0
0
0
0
0
18
3.3
BELIEDSPROGRAMMA 3 – WETTER
Portefúljehâlder: mefrou C. Schokker-Strampel
I
Stân fan saken winske resultaten
Ûntwerp-4e Wetterhúshâldingsplan
Yn de maitiid fan 2014 komme wy, sa‘t wy oankundige ha yn ús brief fan 6 maart 2014, mei de
‘Startnotitie 4e Waterhuishoudingsplan’. Dêr sille wy de folseine plenning ek yn opnimme. De ûntwerpBeslútnota foar de oanpassing fan de doelen en maatregels fan de Europeeske Ramtrjochtline komt
yn oktober 2014 yn Provinsjale Steaten.
Winske resultaten
Beliedsmêd 3.1 - Wetterfeiligens
1.
Wy sjogge derop ta dat Wetterskip Fryslân it programma foar de dykfersterkings
neffens de plenning útfiert. Oant en mei 2014 giet it om njoggen plannen. Wy
besjogge dy plannen en jouwe dêrby benammen omtinken oan hoe’t de LNKwearden (lânskip, natuer en kultuerhistoarje) meinaam binne en oft de behearders
ynnovative en yntegrale alternativen yn berie nommen hawwe. Fierder wurde yn
2014 de trasees fan de kearings op Flylân en Skylge útwurke.
2.
Foar de feiligens fan de primêre wetterkearings stelt it ryk it belied fêst. Wy folgje
de ûntjouwing en bringe de Fryske belangen yn by it opstellen fan it lanlike belied.
3.
Deltaprogramma: Foar de provinsje Fryslân binne de strategyen en programma’s
dy’t útwurke wurde foar de Iselmar, de Waadsee, swiet wetter en de sânige kust
fan belang. Wy partisipearje aktyf yn dy (diel)programma’s en tinke by de
beslútfoarming goed om de Fryske belangen. Yn 2014 besjogge wy ek wat de
Deltabeslissingen betsjutte foar ús eigen wetterbelied.
4.
Foar de boezemkaaien fiert Wetterskip Fryslân it Reparaasjeprogramma Wâlen
en Kaaien út. Foar de yntegrale oanpak fan de kaaien is yn 2014 € 2,0 beskikber.
Fan de oare regionale kearings hanthavenet de behearder de besteande tastân.
Belied
Tiid
Jild
Taljochting
4. It Wetterskip Fryslân is drok dwaande mei it útfieren fan ferskate yntegrale projekten, mar sa‘t no
liket sil it ôfrekkenjen en útbeteljen foar in grut part yn 2015 barre. Dêrom wurdt fan it tydlike budzjet
foar de yntegrale oanpak fan de wâlen en kaaien (€ 2.000.000) in bedrach fan € 1.000.000 trochskood
nei 2015 en 2016.
Fierder giet € 50.000 foar de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan fan beliedsfljild 3.1
(Wetterfeiligens) nei beliedsfljid 3.3 (Skjin wetter). Dat jild sil brûkt wurde foar programma’s mei
maatregels foar de grûnwetterbeskerming.
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Yndikator
Primêre wetterkearings
Boezemkaaien
Bestriding wetterkninen
Tal útfierde fersterkingsplannen
Tal kilometers
Tal fangsten yn ’e oere
Doelwearden
2014
9
44
0,25
Prognoaze
2014
Taljochting
----
Winske resultaten
Beliedsmêd 3.2 – Genôch wetter
1.
Wy kontrolearje de fuortgong fan de opstelling fan de wettergebietsplannen troch
it wetterskip foar it fêstlizzen fan it ferlange peilbehear en it realisearjen fan de
noarmen foar de regionale wetteroerlêst.
2.
Wy meitsje de langetermynfisy foar it feangreidegebiet ôf en komme yn 2014 mei
in útstel dêroer nei de Steaten.
3.
Wy beoardielje de fuortgong yn de tarieding en it ta stân kommen fan maatregels
dy’t nedich binne om it fêsthâlden, bergjen en ôffieren fan wetter goed regelje te
kinnen (= ynrjochting fan it wettersysteem troch it wetterskip). Wy besjogge yn
19
Belied
Tiid
Jild
Winske resultaten
2014 yn ‘e mande mei Wetterskip Fryslân en Grinslân hoe ‘t it pakket fan
maatregels krekt stal jûn wurde moat, no’t bliken dien hat dat it grutte gemaal by
Lauwerseach der yn 2015 net komt.
4.
Troch de ryksbesunigings op natuer stiet it fêst dat wy de oarspronklike doelen
fan de bestriding fan de ferdroeging net helje. Wy geane der no fanút alle jierren
foar 250 ha maatregels nimme te kinnen. Miskien kinne wy troch tûke
kombinaasjes wat mear dwaan. Yn 2014 sille wy by de opstelling fan it ûntwerpWetterhúshâldingsplan de konsekwinsjes foar ús belied fierder yn byld bringe.
5.
De útfiering fan de Beliedsnotysje en it Stimulearringsprogramma Waarmte- en
Kjeldopslach (WKO-systemen) yn Fryslân, dêr’t wy yn 2012 mei úteinset binne,
meitsje wy begjin 2014 ôf.
6.
It sâlter wurden fan benammen it noardlik klaaigebiet freget algeduerigen
omtinken. Nei in perioade fan stúdzje fiere LTO en de wetterskippen, mei de
ynset fan in provinsjale bydrage, no praktykproeven út om te sjen hokker
maatregels it bêste wurkje om it sâlter wurden fan de grûn tsjin te gean (projekt
‘Spaarwater’).
7.
Wy beoardielje de grûnwetterwinning foar de drinkwetterfoarsjenning. Op de
Waadeilannen fiere wy, yn ‘e mande mei wetterbedriuw Vitens en de gemeenten,
in projekt foar drinkwetterbesparring út, soks as ûnderdiel fan it Bestjoersakkoart
Wetterstring
Belied
Tiid
Jild
Taljochting
1. Wettergebietsplannen
De provinsje hat wilens ynstimd mei seis fan de foarnommen 20 Wettergebietsplannen. Fierder is it
wetterskip dwaande mei nochris seis Wettergebietsplannen, binne der seis yn útfiering en mei twa
moat noch úteinset wurde. Yn 2014 sille foar 43.000 ha wettergebietsplannen opsteld wurde. Dat
bestjut dat ein 2014 fan de 350.000 ha mei-inoar 100.000 ha klear wêze sil en dat it wetterskip dan
mei nochris 150.000 ha dwaande is; yn de jierren dêrnei stiet der noch 100.000 ha op de wurklist. It
meitsjen fan de wettergebietsplannen troch it wetterskip rint achter op de plenning en dêrmei ek it
fêststellen fan it winske peilbehear en de hifking oan de noarmen foar de regionale wetteroerlêst. It
opstellen fan dy plannen freget in protte tiid en oerlis mei de streek om’t der ferskate subtema’s
ôfstimd wurde moatte: duorsum peilbehear, omgean mei ekstreme delslach, de útwurking fan de
Ramtrjochtline Wetter foar de polders (dielwettersystemen) en de bestriding fan de ferdroeging yn
natuergebieten. Dat makket it proses dreech. It doel om alles klear te hawwen yn 2015, sil Wetterskip
Fryslân sa ‘t it no liket net helje.
3. It ynrjochtsjen fan it wettersysteem
Op grûn fan de ‘Businesscase Gemaal Lauwerseach’ is dúdlik wurden dat it gemaal Lauwerseach net
yn 2015 ta stân brocht wurde kin. De Steaten hawwe der op 27 novimber 2013 mei ynstimd dat der,
neist in grut gemaal by Lauwerseach, ek sjoen wurde mei nei alternativen. Yn ‘e mande mei Grinslân
en de wetterskippen binne wy dêrmei dwaande.
It realisearjen fan berging yn de polders (dielsystemen) troch it wetterskip bliuwt achter by de plenning,
benammen troch it net-ferplichte karakter by grûnoankeapen. Wy freegje it wetterskip mei klam om dêr
by it útfieren fan de Wettergebiedsplannen omtinken oan te jaan en op basis fan frijwilligens fan de
boeren de mooglikheden benammen yn de lege gebieten te benuttigjen.
4. Ferdroeging
Troch de besunigings op natuer kinne de oarspronklike doelen foar it bestriden fan de ferdroeging net
helle wurde. Troch it Natuerpakt is der wer finansjele romte kaam, benammen foar it bestriden fan de
ferdroeging yn de Natura 2000-gebieten (sawat 250 ha it jier). Foar de oare provinsjale (TOP-list)
gebieten binne net genôch finansjele middels beskikber.
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Yndikator
Regionaal wettersysteem
Ferlange peilbehear
Ferdroeging
Útfiering fan maatregels yn ha’s
Ha’s yn it trajekt ferlange peilbehear
Ha’s dêr’t maatregels foar naam wurde
Doelwearden
2014
150 ha
48.000 ha
250 ha
Prognoaze
2014
Taljochting
Ferlange peilbehear: Sa‘t no liket wurde yn 2014 foar 43.000 ha Wettergebietsplannen makke.
20
Winske resultaten
Beliedsmêd 3.3 – Skjin wetter
1.
Wy sjogge derop ta dat de maatregels yn de ferskillende wetterlichems en it
wetterbehear útfierd wurde neffens de ôfspraken yn de Beslútnota 2008 (ta
útfiering fan de Europeeske Ramtrjochtline Wetter). Sa beoardielje wy oft it ta
stân bringen fan de wetterkwaliteitsdoelen op koers leit. Yn 2014 riede wy, yn
oerlis mei Grinslân, Drinte, Rykswettersteat en de wetterskippen yn NoardNederlân, de oanpassing fan de doelen en de maatregels ta foar de perioade
2016-2021. Dat lizze wy yn 2014 fêst yn it ûntwerp-Wetterhúshâldingsplan.
2.
Om dúdlikens te krijen oer de kwaliteit fan it grûnwetter en de risiko’s op
fersmoarging fan it grûnwetter, binne gebietsdossiers opsteld foar de grûnwetterbeskermingsgebieten. Op basis dêrfan stelle wy yn ‘e mande mei gemeenten,
Vitens en it wetterskip programma’s op foar de te nimmen maatregels.
3.
By de besteande 48 swimwetterplakken yn oerflaktewetter sjogge wy derop ta
dat de oanwiisde swimwetterplakken oan de stelde easken foldogge, wetterskippen, gemeenten en oare behearders de needsaaklike maatregels útfiere en
goede en aktuele ynformaasje oer de tastân fan it swimwetter beskikber is.
4.
Wy beoardielje gemeentlike riolearringsplannen op grûn fan it
Wetterhúshâldingsplan.
5.
Yn it Bestjoersakkoart Wetterstring hawwe gemeenten, wetterskippen, provinsje
en Vitens ôfspraken makke oer it útfieren fan taken en projekten.
6.
Troch mei te dwaan oan it projekt ‘Schoon water voor Mozambique’ drage wy by
oan milenniumdoelstelling 7 fan de Feriene Naasjes. It projekt is yn 2013, sûnder
ekstra kosten foar provinsje en regionale partners, ferlinge oant en mei 31
desimber 2015.
Belied
Tiid
Jild
Taljochting
2. Foar de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan giet yn programma 3 € 50.000 fan beliedsfljild 3.1.
(Wetterfeiligens) nei beliedsfljid 3.3 (Skjin wetter). Dat jild sil brûkt wurde foar de kosten fan it opstellen
fan de programma’s mei maatregels foar it útfieren fan de yn 2012 en 2013 opstelde gebietsdossiers
foar de grûnwetterbeskerming. Yn de begrutting 2013 wie dêr gjin budzjet foar opnaam yn 3.3 (Skjin
wetter).
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Kwaliteit oerflaktewetter
Swimwetterlokaasjes
Wetterstring
Yndikator
Tal fiskpassaazjes en km
natuerfreonlike wâlen
Persintaazje opstelde
swimwetterprofilen en
oanbrochte buorden
Tal út te fieren projekten út it Frysk
Bestjoersakkoart Wetterstring
Taljochting
---
21
Doelwearden
2014
10/75 km
100%
5 oant 9
Prognoaze
2014
III
Ynset beskikbere middels
Eksploitaasje
Bedraggen x € 1.000
Fan it finansjeel systeem út
Begrutting
Útstel
Realisaasje Fêstleine
2014 mei
Begrutop
ferplichde fêsttings1-4-2014
tings 2014
stelde
wiziging
op 1-4
wizigings
Baten
Tydlike beliedsprogrammabudzjetten
Reserves
Foarsjennings
Oerrinnende Passiva
Baten mei-inoar
Lesten
Strukturele beliedsprogrammabudzjetten
Tydlike beliedsprogrammabudzjetten
Foarsjennings
Oerrinnende Passiva
Bedriuwsfieringskosten
Lesten mei-inoar
Baten - Lesten
0
40
619
111
769
146
2.462
629
111
1.624
4.971
-4.202
0
40
0
0
40
-1.000
-1.000
1.000
16
7
0
35
0
58
-18
0
9
97
0
1
0
107
-107
Prognoazes
Prognoaze Prognoaze
noch út te
saldo
jaan
Jierstikken
2014
0
0
619
111
729
0
0
0
0
0
121
1.358
629
75
1.624
3.807
-3.078
0
0
0
0
0
Taljochting
By de tydlike beliedsprogrammabudzjetten giet it om de folgjende ferskowings:
 € 50.000 foar de útfiering fan it 3e Wetterhúshâldingsplan giet fan beliedsfljild 3.1 (Wetterfeiligens)
nei beliedsfljid 3.3 (Skjin wetter yn programma 3). Dat jild sil brûkt wurde foar de kosten fan it
opstellen fan de programma’s mei maatregels foar it útfieren fan de yn 2012 en 2013 opstelde
gebietsdossiers foar de grûnwetter-beskerming (begruttingswiziging fan Deputereare Steaten).
 Fan it tydlike budzjet foar de yntegrale oanpak fan de wâlen en kaaien (€ 2.000.000) wurdt in
bedrach fan € 1.000.000 trochskood nei 2015 en 2016. It Wetterskip Fryslân is drok dwaande mei
it útfieren fan ferskate yntegrale projekten, mar sa‘t no liket sil it ôfrekkenjen en útbeteljen foar in
grut part yn 2015 en 2016 barre (begruttingswiziging fan Provinsjale Steaten).
Útstel begruttingswiziging:
IV.C2
Oevers en kadenproject
22
0
3.4
BELEIDSPROGRAMMA 4 – MILIEU
Portefeuillehouder: S.A.E. Poepjes
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten
Beleidsveld 4.1- Basiskwaliteit & bewustwording
Spoor 1
1. In 2014 verschijnt de monitoringsrapportage over de uitvoering van het
Mijeuprogramma 2013.
2. Eind 2014 vindt een eindmeting met m.b.t. de realisatie van de wettelijke en
bestuurlijke doelen van het FMP plaats.
3. We voeren projecten uit (met een accent op jongeren) om de ecologische
voetafdruk te verkleinen.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
3. In de bijstelling van het Frysk Milieuprogramma is besloten om bij activiteiten die gericht zijn op het
vergroten van duurzaamheidsbewustzijn het accent te leggen bij jongeren.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Basiskwaliteit.
Gedragsverandering.
Streefwaarden
2014
Rapportage over 2013
Eindmeting
Substantiële inzet en
afname voetafdruk
t.o.v. 4.19 in 2010
Monitoring Miljeuprogramma.
Doelenmonitor.
Ecologische voetafdruk.
Prognose
2014
100%
100%
Toelichting
De monitoringsrapportage over 2013 is inmiddels vastgesteld en aan provinciale staten aangeboden.
De eindmeting zal in de eerste helft van 2015 verschijnen.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 4.2 –Eco-effectiviteit
Spoor 2
1. In 2014 ondersteunen we bedrijven en instellingen bij het opzetten en uitvoeren
van processen gericht op verantwoord grondstoffengebruik (Friese
Grondstoffenagenda).
Spoor 3
2. We geven uitvoering aan het ‘Plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie
2012’ en streven het behalen van de titel Fairtrade Provincie na.
3. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die leiden tot een duurzame
samenleving, onder andere door lerende netwerken van bedrijven/instellingen te
faciliteren.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
2. De uitvoering van het plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012 heeft vertraging
opgelopen. Het behalen van de titel Fairtrade Provincie in 2015 (onderdeel van dit plan van aanpak)
vereist dat een substantieel deel van de Friese gemeenten de (gemeentelijke) Fairtrade titel behaalt.
Realisatie hiervan verloopt langzaam en is afhankelijk van beleidskeuzes en inzet van gemeentelijke
overheden. De provincie faciliteert lokale werkgroepen en stimuleert gemeenten om een actief beleid
te voeren ten aanzien van Fairtrade. Om de realisatie vlotter te laten verlopen zijn aanvullende
afspraken gemaakt.
23
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Samen met marktpartijen sluiten van
grondstoffenkringlopen via
ketenoverleg.
In 2015 is Fryslân een Fairtrade
Provincie
Een uitwisseling van kennis en
ervaringen ten aanzien van
duurzaam ondernemen door lerende
netwerken van bedrijven en
instellingen. Dit door ondersteuning
van bestaande lerende netwerken
en initiatieven voor nieuwe
netwerken.
Indicator
Cumulatief aantal opgeleverde
haalbare business cases.
75% van de Friese gemeenten is actief
bezig met Fairtrade, 45% heeft
gemeentelijke titel Fairtrade Titel
behaald.
Het aantal actieve
duurzaamheidsnetwerken dat is
ondersteund.
Doelwaarde
2014
2 business
cases in
uitvoering
50% actief
25%
Fairtrade
Prognose
2014
2 business
cases in
uitvoering
50% actief
15%
Fairtrade
aantal
ondersteunde
netwerken
aantal
ondersteunde
netwerken
aantal
benutte
kansen
aantal
benutte
kansen
Het aantal kansen voor nieuwe
duurzaamheids-netwerken dat benut is.
Toelichting
Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de prestatie-indicatoren aangepast op basis van het in
oktober 2013 door PS vastgestelde Aangepast Frysk Miljeuprogramma 2011-2014.
Fairtrade: De uitvoering van het plan van aanpak Fryslân Millennium Provincie 2012 heeft vertraging
opgelopen. Het behalen van de titel Fairtrade Provincie in 2015 (onderdeel van dit plan van aanpak)
vereist dat een substantieel deel van de Friese gemeenten de (gemeentelijke) Fairtrade titel behaalt.
Realisatie hiervan verloopt langzaam en is afhankelijk van beleidskeuzes en inzet van gemeentelijke
overheden. De provincie faciliteert lokale werkgroepen en stimuleert gemeenten om een actief beleid
te voeren ten aanzien van Fairtrade. Om de realisatie vlotter te laten verlopen zijn aanvullende
afspraken gemaakt.
Er zijn circa 8 actieve duurzaamheidsnetwerken ondersteund.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 4.3 –Duurzaam bodembeheer
Spoor 1
1. We geven uitvoering aan het plan van aanpak voor de aanpak van spoedlocaties
bodemverontreiniging (2012).
2. De provincie bewaakt de kwaliteit van saneringen die in opdracht van derden
worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
In geval van het toezicht op passieve nazorglocaties is er sprake van een achterstand uit het verleden
en een tekort aan financiele middelen.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Beoordelen
sanerings- en
nazorgplannen
Toezicht en
handhaving
Aanpak
spoedlocaties
Nulmeting
2014
100%
Streefwaarden
2015
2016
100% 100%
2017
100%
Prognose
2014
100%
100%
70-100%
Worden besluiten op
tijd afgegeven
2012 (eerste
kwartaal: 100%)
Uitvoeren Handhaving
uitvoeringsprogramma
2012-2013 (HUP),
onderdeel bodem
Plan de
Campagne/projectenplan
HUP 2012-2013
100%
100%
100%
18 juli 2012
100%
100%
100%
24
100%
Toelichting
Toezicht en handhaving: prognose voor het uitvoeren van systematisch toezicht op reguliere
saneringen is 100%. Prognose voor het toezicht op passieve nazorglocaties is 70%. Hierbij is sprake
van een achterstand uit het verleden en een tekort aan financiele middelen.
Aanpak spoedlocaties: Uitvoering ligt op schema. In juni 2014 zal apart de voortgang worden
gerapporteerd d.m.v. de halfjaarlijkse voortgangsrapportage.
Voormalige stortplaats de Saiter/Ald Dwinger (Warten):
De voormalig stortplaats de Saiter/Ald Dwinger (Warten) is naar aanleiding van een eerste risico
inventarisatie en op basis van eerdere onderzoeksgegevens opgenomen in de lijst met de aanpak van
spoedlocaties. Eind 2013 is een actualisatie onderzoek gedaan naar de specifieke ecologische en/of
verspreidingsrisico’s als gevolg van het voormalige stort. Uit de eerste uitkomsten van dit onderzoek
blijkt dat de grond- en waterbodem matig verontreinigd is en dat de verspreidingsrisico’s en ecologisch
risico’s meevallen. Echter in de stortplaats ( eigenaar provincie en het Fryske Gea ) zelf zijn uiteraard
verontreinigingen aangetroffen. Zoals eerder al is aangegeven is er ook nauwelijks sprake van een
bovenafdichting van de stort. Dit was aanleiding om de eerste beveiligingsmaatregelen te treffen in de
vorm van verbodsborden en hekken. Nagegaan moet worden of de stort in kader van de Wet
bodembescherming (WBB) of een ander scenario kan worden opgepakt. Op basis van de resultaten
van het actualisatieonderzoek wordt binnenkort gezamenlijk opdracht voor nader onderzoek en een
scenario onderzoek geven voor de afwerking. Deze onderzoeken zijn ook nodig om duidelijkheid te
geven of de aanpak mogelijk is op basis van de WBB. Ook moet dit onderzoek aangeven wat de te
beheers/saneringsmaatregelen moeten worden getroffen op basis van het te kiezen
afwerkingsscenario.. Afhankelijk van de het gekozen afwerkings/beheersscenario’s kan dit
substantiële kosten met zich mee zullen brengen. Bij de kadernota zijn deze kosten nader in beeld
gebracht.
N.B. Omdat gemeente Leeuwarden op basis van de WBB bevoegd gezag is en de locatie per 1
januari gelegen is in de gemeente Leeuwarden moet deze locatie formeel worden opgenomen in de
lijst van de gemeente Leeuwarden als potentieel spoedlocatie. De provincie heeft hier, naast de
eerder aangegeven problematiek , met de gemeente Leeuwarden overleg over.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 4.4 –Leefomgevingsbeleid
Spoor 1
1. In samenwerking met de Friese Milieu Federatie (FMF) en op basis van het
programma Duurzaam Door voeren we projecten uit gericht op de leefomgeving
en duurzame samenleving
2. We voeren het Actieplan Geluid 2013-2017 uit.
3. Programmamanagement uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014
Spoor 2
4. Afvalreductie via het spoor van duurzaam grondstoffenbeheer.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
4. In het aangepaste FMP is aangegeven dat we de koers verleggen om tot afvalreductie te komen.
Samen met verschillende doelgroepen werken we via duurzaam grondstoffenbeheer (de zogenoemde
Friese Grondstoffenagenda) aan de reductie van de hoeveelheid afval. Zie ook 4.2 voor prestatie
indicatoren.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Duurzaam ondernemen, consumeren en
lerende netwerken
Programma Duurzaam Door 2014
Wet geluidhinder
Onderzoek geluid beperkende maatregelen
bij 25 woningen
Wet milieubeheer: Externe veiligheid
Evaluatie programma Externe veiligheid
2011-2014
25
Doelwaarde
2014
Programma
Duurzaam Door
2014
Rapportage
over mogelijke
maatregelen
Evaluatierapport
Prognose
2014
100%
100%
100%
Toelichting
De evaluatie van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid wordt eind 2014 uitgevoerd.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 4.5 - Regie & Strategie toezicht en handhaving
Spoor 1
1. In 2014 wordt een verbeterplan opgesteld, om op 1 januari 2015 te voldoen aan
de kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving.
2. Jaarlijks stellen we een dienstverleningsovereenkomst
FryskeUtfieringstsjinstMijleu en Omjouwing (FUMO) op.
3. Samen met onze handhavingspartners stellen we voor het volgend jaar een
programma op, waarin de gezamenlijke activiteiten zijn aangegeven
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
Om te voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving, op basis van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dient een verbeterplan te
worden opgesteld. Hierin dient aangegeven te worden welke maatregelen nodig zijn om te voldoen,
inclusief de financiële consequenties.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Kwaliteit toezicht en handhaving
Voldoen aan kwaliteitscriteria
Indicator
Percentage van de Friese
handhavingsorganisaties dat voldoet
aan de wettelijke kwaliteitscriteria
verbeterplan
Doelwaarde
2014
100%
Prognose
2014
80%
Plan
100%
In de begroting 2014 is als prestatie indicator opgenomen dat op 1 januari 2015 alle bevoegde
gezagen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH (die naar verwachting dan ook wettelijk zijn
vastgelegd). De provincie treedt daarbij op als regisseur voor de andere bevoegde gezagen en
stimuleert bevoegde gezagen in het opstellen van verbeterplannen.
Naar verwachting zullen per 1 januari 2015 niet alle bevoegde gezagen voldoen aan de
kwaliteitscriteria VTH. Diverse gemeenten hebben dat al aangegeven.
Met het van kracht worden van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht houdt de provincie, in het
kader van het interbestuurlijk toezicht, toezicht op de uitvoering van medebewindstaken door
gemeenten. Hier valt ook het toezicht op de uitvoering van de Wabo onder. Het ligt dan ook meer voor
de hand dat deze prestatie-indicator overgeheveld wordt naar het beleidsveld waar IBT onder valt, te
weten beleidsveld 1.4 (Bestuurskwaliteit en Toezicht).
26
Gewenste resultaten
Beleidsveld 4.6 –Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Beleid
Tijd
Geld
Via een dienstverkeningsovereenkomst maken we afspraken met de FUMO over
de opgedragen basis- en plustaken
Wij stellen een uitvoeringsprogramma op met betrekking tot de
vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarin aangegeven is hoe de
uitvoeringspraktijk op de verschillende (deel)terreinen is gepland
Voor de noordelijke samenwerking op het gebied van het Besluit Risico Zware
ongevallen (BRZO), wordt in nauw overleg met de betrokken provincies een
uitvoeringsplan opgesteld.
Indien zich wijzigingen voordoen in wet- en regelgeving, passen we vergunningen
waar nodig hierop aan.
Ons toezicht is afgestemd op de risico’s die zich bij een bedrijf voordoen en op
het naleefgedrag van dit bedrijf.
In 2014 gaan wij verder met het optimaliseren van de organisatie tussen de
provincie en de FUMO.
Er is eenmeerjareninspanning nodig om de informatievoorziening voor de
landelijke keten te realiseren, zowel tussen Regionale Uitvoeringsdiensten
(RUD’s) als tussen FUMO en de opdrachtgevers.
Toelichting
De eenmalige kosten van de overgang (transitie en implementatie) konden uit de daarvoor
beschikbaar gestelde budgetten worden voldaan. Op de bijdrage aan de FUMO voor 2014 ramen wij
op dit moment een tekort van € 522.000. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door autonome
kostenstijgingen, geraamde aanloopverliezen en doordat het uithuisplaatsen van de afdeling
Omgevingsvergunningen en Toezicht tot dubbele huisvestingslasten leidt. Wij doen nu een voorstel
deze middelen vrij te geven.
In de septembervergadering van PS ( aanvankelijke planning juni) geven wij een totaaloverzicht. Wij
beschikken dan ook over de begroting 2015 en de meerjarenraming.
Er is besloten een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen te houden. De onderzoeksopzet met in ieder
geval aandacht voor het financiële aspect, wordt met een begeleidend schrijven voorgelegd aan
Provinciale Staten.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Afgeven
vergunningen,
ontheffingen, enz.
Actualiteit
Juridisch houdbare
vergunningen
Nulmeting
2014
90 - 95%
Streefwaarden
2015
2016
≥ 95%
≥ 95%
2017
≥ 95%
Prognose
2014
90-95%
Tijdigheid
2011:
90-95%
Ouderdom
vergunning ≤ 5
jaar, tenzij
doorgelicht
Percentage
2011:
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Niet
uitgevoerd
≥ 95%
≥ 95%
≥ 95%
≥ 95%
≥ 95%
27
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Toezicht en
handhaving
Afhandeling
klachten
III
Nulmeting
Overtredingen
worden opgepakt
en waar de eerste
aanschrijving niet
het gewenste
effect heeft, wordt
handhavend
opgetreden
Direct optreden bij
ernstige risicovolle
overtredingen
Klachten worden
in behandeling
genomen en tijdig
afgehandeld
2014
>90%
Streefwaarden
2015
2016
>90%
>90%
2017
>90%
Niet
uitgevoerd
100%
100%
100%
100%
100%
Niet
uitgevoerd
>95%
>95%
>95%
>95%
>95%
Niet
uitgevoerd
Prognose
2014
> 90%
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Overlopende passiva
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Baten – Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
327
100
427
1.876
6.287
0
13.865
22.028
-21.601
18
-2.260
-2.242
522
-50
0
0
472
-472
3.241
1.089
0
0
4.330
-6.572
2
1.464
2
0
1.468
-1.468
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
309
2.360
2.669
0
0
0
-845
3.684
-2
13.865
16.702
-14.033
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Bij de structurele budgetten is de bijdrage aan de FUMO nog niet verwerkt in de begroting 2014.
Voorstel begrotingswijziging:
I.1
Provinciale bijdrage uitvoering FUMO taken
Nieuw voorstel ten laste van begrotingsaldo :
Provinciale bijdrage uitvoering FUMO taken
De FUMO is in 2014 opgestart. De exploitatiekosten voor 2014 kunnen niet volledig gedekt worden uit
bij de provincie voor de uitvoering van de Vergunningverlening Toezicht Handhaving taken
beschikbare middelen. Voorgesteld wordt in 2014 € 522.000 beschikbaar te stellen ten laste van het
begrotingsaldo.
28
3.5
BELIEDSPROGRAMMA 5 – LANLIK GEBIET
Portefúljehâlders: J.G. Kramer en S.A.E. Poepjes foar de Mynbouwet
I
Stân fan saken ferlange resultaten
Ferlange resultaten
Belied
Beliedsfjild 5.1 – Belied natuer
Belied natuer
1.
Der wurdt oan nij natuerbelied wurke. Dêr wurde de werhifking en de besunigings op de
útfiering fan it natuerbelied, de wiziging fan it greidefûgelbelied dêryn begrepen, yn
meinommen.
2.
De ekologyske advisearring op it mêd fan natuerûntwikkeling, romtlike ûntwikkeling,
yntegrale gebietsûntwikkeling en ynfrastrukturele projekten sil fuortset wurde.
Natura2000-behearplannen/Nasjonale Parken
3.
De Natura2000-behearplannen foar de seis gebieten dêr’t de provinsje Fryslân de
inisjatyfnimmer fan is, wurde yn 2014 ôfsletten en fêststeld.
4.
De behearplannen foar de tsien Natura2000-gebieten dêr’t it ministearje fan EZ op it
stuit de inisjatyfnimmer fan is by it opstellen dêrfan, sil de provinsje, mei oare partijen,
yn 2014 fêststelle en mei ynstimme.
5.
Fergunningferliening yn ferbân mei de njoggen Fryske Natura2000-gebieten mei in
stikstofprobleem sil begjin 2014 troch de provinsje ûnder de Programmatyske Oanpak
Stikstof útfierd wurde. Dat jildt ek foar de Drintsk-Fryske gebieten Fochteloërfean en it
Drintsk-Fryske Wâld.
6.
De uitvoering van alle 15 Friese Natura2000-gebieden zal in 2014 beginnen.
Maatregels dy’t yn trije grutte wetters (Iselmar, Noardseekustsône en Waadsee)
nommen wurde, wurde troch RWS útfierd. De útfiering fan de behearplannen dy’t oer de
provinsjegrins hinne geane, te witten it Drintsk-Fryske Wâld, it Fochteloërfean en de
Lauwersmar wurde troch Drinte, resp. Grinslân op ‘e noed nommen.
Griene wetten
7.
Fergunnings, ûntheffings en de advizen foar de Nb-wet, de FFW, de Boskwet wurde
binnen de wetlike terminen, sûnder foarmflaters en mei in doelgroep dy’t goe genôch
ynformearre is, behannele. Troch goed foaroerlis oer inisjativen wurdt it goede inisjatyf
op it goede plak nommen en wurdt kwaliteit tafoege.
8.
Yn 2010 binne alle ûntheffings foar de FFW wer foar 5 jier takend. Yn 2014 wurde de
juridyske prosedueres ôfhannele. Yn 2014 wurde dêrnjonken allinne spesjale
ûntheffings takend.
9.
Der wurdt meiwurke oan it ta stân bringen fan de PAS. Dy sil yn 2014 yngean.
10. Yn 2014 wurde de measte behearplannen Natura2000 fêststeld. Dat sil trochwurkje nei
de omfang fan de fergunningferliening. Wis is dat soks yn earste ynstânsje liede sil ta in
útsjitter yn de fergunningoanfragen fan bedriuwen en oare aktiviteiten.
11. Op grûn fan de hifking (2010) wurdt gjin enerzjy mear stutsen yn de JKK-oardering.
12. Foar it waadrinnen sil in nije oardering opsteld wurde en aon jimme Steaten foarlein.
13. De útfiering fan de Mynbouwet wurdt fuortset troch it ministearje fan EL&I fan advizen te
foarsjen. Wy sille meiwurkje oan it formalisearjen fan sâltwinning ûnder de Waadsee.
14. Oan it ta stân kommen fan in nije Natuerwet (it gearfoegjen fan de Nb-wet, de FFW en
de Boskwet) en de desintralisaasje fan taken, ûnder oare it Faunafûns, wurdt meiwurke.
(Budzjet)subsydzje-ynstellings Natuer en Lânskipsbelied
15. Der komme gaadlike ôfspraken foar de útfiering fan natuer- en lânskipsbelied mei de
budzjetsubsydzjeynstellings: It Fryske Gea, IVN, LBF, krekt as mei BoerenNatuur,
BFVW, SANL en NFW.
16. Yn dat ramt fiere IFG, LBF en IVN ûnder oare de neikommende taken út: it behear fan
natuergebieten, de ynformaasjefoarsjenning, foarljochting en edukaasje en it útfieren
fan projekten en/of it begelieden fan oaren by de tarieding en útfiering fan
lânskipsprojekten.
17. Foar BoerenNatuur en BFFW giet it om aktiviteiten op it mêd fan greidefûgelbelied en
agrarysk natuerbehear en by SANL en NFW om agrarysk natuer- en lânskipsbehear.
Tiid
Taljochting
1. It nije belied foar greidefûgels is klear en sil foar de simmer, soks neffens de plenningslist fan PS,
oan PS foarlein wurde om dat fêst te stellen. Troch it útinoar fallen fan it nasjonale guozze-akkoart yn
desimber 2013 wurdt no oan in nij provinsjaal guozze-akkoart wurke.
29
Jild
5. De behearplannen Natura2000 binne foar de simmer allegearre yn konsept klear. Troch de wei fan
it Natuerpakt binne middels oan de provinsje beskikber steld. Út dat perspektyf wei kin mei de
fêststellingsproseduere úteinset wurde. Fanwegen de ynhâldlike ôfstimming mei de PAS wurdt op it
stuit foarsjoen dat de definitive fêststelling syn beslach krijt nei’t de PAS op nasjonaal nivo fêststeld is.
Dat stiet foar ein 2014 plend.
6. Yn it Útfieringsprogramma Natuer en Lanlik gebiet wurdt rekken holden mei de útfiering fan de
Natura2000-behearplannen. Mei de útfiering wurdt úteinset nei’t de behearplannen definityf fêststeld
binne. De PAS-ophelpmaatregels binne in ûnderdiel fan de Behearplannen Natura. Fanwegen it
ophâlden op nasjonaal nivo fan de PAS wurde de middels, dy’t troch it Ryk steld binne,trochskood nei
2015 (sjoch begruttingswiziging).
10. It Ryk skoot it yngean fan de PAS nei ein 2014 op, soks om de PAS in better juridysk fûnemint te
jaan. In part fan de behearplannen is, om fêststeld wurde te kinnen, ôfhinklik fan de PAS. Dy kinne, is
de ferwachting, net yn 2014 fêststeld wurde.
Ferlange resultaten
Beliedsfjild 5.2 - Belied lânskip
1. It yn stân hâlden fan lânskiplike kearnkwaliteiten en draachflak lânskip.
2. It stypjen fan draachflak en it fuortsterkjen fan kearnkwaliteiten yn nasjonale
lânskippen.
3. Romtlike ûntjouwings, mooglik mei behâld en fersterking fan lânskiplike
kearnkwaliteiten.
4. Yn byld krije fan wat de kwaliteit fan de lânskipseleminten is.
Ferlange resultaten
Beliedsfjild 5.3 – Belied lânbou, uitvoering Landbouwagenda 2012-2013
1.1 It belied foar de tige grutskalige melkfeehâlderij en de yntinsive
greidbuorkerij is op ‘en nij yn besjoen.
1.2 De provinsje hat belied foar it werombringen fan de ljochtútstjit fan
lisboksstâlen en kassen formulearre.
1.3 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer de teelt fan genetysk
modifisearre gewaaksen yn Fryslân.
1.4 De provinsje hat in stânpunt ynnommen oer klimaatbestindige lânbou
en it kearen fan of it omgean mei it fersâltsjen troch de lânbou.
2.1 De tariedings dy’t fanneden binne om yn 2014 úteinsette te kinnen
mei in grutter en breder pakket fan maatskiplike tsjinsten, binne klear.
2.2 Alle Fryske gemeenten passe de wurkwize fan de Nije Pleats ta. Alle
grutte bouplannen yn de agraryske sektor ferrinne neffens dy
wurkwize. Der binne mei stipe fan de provinsje op syn minst fiif
projekten útfierd dy’t bydrage oan de ûntwikkeling en tapassing fan
kennis en ynnovaasjes op it mêd fan lânbou en romtlike kwaliteit.
2.3 Twatredde fan de ferplichtings dy’t yn it bestjoersakkoart ILG foar
struktuerfersterking fan de lânbou fêstlein binne, is útfierd. Op grûn
fan it nije lânboustruktuerûndersyk is ús strategy foar
struktuerfersterking fan de lânbou by de tiid brocht.
2.4 Foar it glêstúnbouûntwikkelingsgebiet Waadglês binne alle tariedings
troffen foar it fêstigjen fan bedriuwen.
3.1 Troch de hiele provinsje hinne binne lokale en regionale
enerzjystringen opset en projekten útfierd dy’t rjochte binne op de
produksje fan duorsume enerzjy troch de lânbou.
3.2 Mei yngong fan 2013 is de Dairy Campus operasjoneel.
3.3 Mei finansjele stipe fan de provinsje binne op syn minst tsien
projekten útfierd dy’t rjochte binne op it duorsum omgean mei
natuerlike helpboarnen.
3.4 Op syn minst ienris yn it jier is der in kampanje om boargers,
oerheden en bedriuwen yn Fryslân bewuster te meitsjen fan it belang
fan duorsume lânbou én hoe’t hja dêr sels oan bydrage kinne.
Belied
Belied
Tiid
Tiid
Jild
Jild
Taljochting
1.4 Stúdzjes dy’t de ôfrûne jierren útfierd binne, wize út dat troch in kombinaasje fan grûnsakjen, in
opkommende seespegel en gruttere droechte yn de simmermoannen, de kâns op fersâltsjen fan it
ûndjippe grûnwetter tanimt.
30
Dy befinings wurde by it tarieden fan it wetterhúshâldingsplan meinommen. Tasein wie dat in stânpunt
op grûn fan de útfierde stúdzjes earder oan jim foarlein wurde soe. Mei’t oare prioriteiten steld binne,
koe dêr net oan foldien wurde.
2.1 De finansjele middels dy’t foar de kommende jierren beskikber binne foar agrarysk natuer- en
lânskipsbehear (POP3 en desintralisearre ryksmiddels) biede mar in bytsje oant gjin romte om
njonken it besteande behear ek ekstra of nije foarmen fan behear te fergoedzjen. Om dy reden is fan it
foarnimmen om ekstra of nije foarmen fan behear te ûntwikkeljen sa goed as neat telâne kommen.
Allinne op it punt fan blauwe (wetter)tsjinsten binne guon inisjativen ûntstien, soks mei stipe fan
Wetterskip Fryslân.
2.4 Fanwegen de oanhâldende ekonomyske krisis yn de glêstúnbou is grûnútjefte oant no ta útbleaun.
Fan ‘t simmer hawwe de Waadglêspartijen mei in partikuliere partij in yntinsje-oerienkomst sletten oer
grûnútjefte yn de kommende jierren. Wy ynformearje de Steaten yn it twadde fearnsjier fan 2014 oer
de fuortgong fan Waadglês.
3.1 Der binne konkrete plannen foar lokale biogasnetten, mar om’t de inisjatyfnimmers de finansiering
net slutend krije, is dêr noch net in begjin mei makke.
Ferlange resultaten
Beliedsfjild 5.4 – Yntegrale plattelânsûntjouwing
Beliedsnota Plattelân (BNP)
1.
Yn 2014 geane wy fierder mei de útfiering fan de Beliedsaginda Plattelân
(BNP). It jild dêrfoar sit yn 2013 noch yn it pMJP. Mei yngong fan 2014 is it jild
net mear opnommen yn it pMJP, mar is in nij budzjet fan € 3 mln. it jier.
2.
Der wurde yn 2014 projekten ûntwikkele dy‟t liede ta fernijing fan de
plattelânsûntjouwing. Spearpunten binne it omgean mei krimp, duorsumens,
lytse wurkgelegenheid, streekprodukten.
3.
Yn 2014 wurdt ek yn it ramt fan de yntegrale Beliedsaginda
Befolkingsûntjouwing
Fryslân ekstra ynset op de leefberens fan de doarpen.
4.
Yn 2014 wurkje wy it Waarglês, de monitor leefber plattelân fierder út. Wy sykje
noch nei yndikatoaren foar it mjitten fan de sosjale gearhing.
Budzjetsubsydzje-ynstelling
5.
Wy soargje foar adekwate ôfspraken oer de stipe fan de doarpsbelangen en
oare
groepen op it Fryske plattelân by it befoarderjen fan leefberens.
6.
Doarpswurk wurdt subsidiearre foar it jaan fan sokke stipe. Ien fan de
provinsjale
spearpunten der ‘t Doarpswurk oan wurket is duorsumens en doarpen.
Streekaginda’s
7.
De Streekaginda’s binne yn 4 gebieten fêststeld: it Waad, Noardwest, Súdeast
en Súdwest. Yn it gebiet Noardeast is de Aginda Netwurk Noardeast fuortset en
ûnderwilen hifke. Dêrnei sil yn de stjoergroep besletten wurde oft ANNO ta
Streekaginda Noardeast ferbrede wurde sil. De jierplannen 2014 fan alle 5
gebieten binne ûnderwilen troch de oanbelangjende partijen fêststeld. Doel foar
2014 is de útfiering fan dy jierplannen.
Belied
Tiid
Jild
Taljochting:
1
en 2.
Yn 2014 falle de middels plattelânsbelied troch it ôfrinnen fan it pMJP net mear ûnder it pMJP. Om dy
reden wurdt no wurke oan in aparte útfieringsoardering foar plattelânsbelied ûnder de nije ASV. Earst
as dy yn DS goedkard is, kinne projekten beskikt wurde. Dêrom is de prognoaze fan de yndikators
foar 2014 wat nei ûnderen ta bysteld. Om ‘t der foar de ‘quick wins’ middels helle binne útit budzjet
Nota plattelânbelied, is der foar it programma in nij kasritme makke (sjoch begruttingswiziging).
31
Ûnderwerp
Yndikator
Plattelânsbelied
Doarpshuzen dy’t ek duorsumens
meinimme yn fer- of nijbou
Doarpsfisys dy’t ek demografyske
ûntwikkelings meinimme
In provinsjedekkend programma wurdt
opset foar de ûntwikkeling fan
streekprodukten
Oanduorjende ynset op fan ûnderen
op-projekten
Streekaginda
Ofsluting pMJP
Grutte projekten, dêrûnder
gebietsûntwikkelings FrjentsjerHarns en Sintrale As
Útfiering rinnende projekten
Sjoch paragraaf Grutte projekten
Doelwearden
2014
6
Prognoaze
2014
6
6
4
1
1
20
15
PM
Taljochting
Foar in taljochting op Plattelânsbeleid ferwize wy jim nei de tabel ‘Ferlange resultaten’, punten 1 en 2.
Ôfsluting pMJP
Yn de ôfrûne jierren is it provinsjaal Mearjierreprogramma lanlik gebiet 2007-2013 útfierd. Yn it
programma wiene doelen en prestaasjes opnommen dy’t yn de programmaperioade helle wurde
moasten.
Dy doelen hâlde ferbân mei:
 Lânbou
 Natuer
 Wetter
 Rekreaasje en Toerisme
 Lânskip
 Sosjaal-ekonomyske fitaliteit
Meidat it pMJP 2007-2013 ôfsletten is, is der in útrinperioade fan 2 jier. Dat betsjut dat de prestaasjes
uterlik ein 2015 helle wêze moatte. Dat hâldt yn dat in part fan de projekten en aktiviteiten noch yn
útfiering is.
Der binne, al nei it ûnderwerp, ferskate manieren om de prestaasjes út it pMJP ta stân te bringen:
1. De prestaasjes op it mêd fan lânboustruktuer en natuerûntwikkeling wurde almeast
ferwêzentlike troch de wei fan gebietsûntwikkelings- of lânynrjochtingsprojekten. Yn dy
projekten wurde fanwegen it yntegrale karakter faak sydlings ek oare tema’s meinommen. Der
binne noch 18 projecten yn útfiering, 13 dêrfan wurde yn 2014 ôfsletten.
2. Foar de ûnderdielen kennis en ynnovaasje lânbou en duorsume lânbou (lânbou-aginda),
lânskip, rekreaasje en toerisme en sosjaal-ekonomyske fitaliteit wurdt mei subsydzjeferliening
wurke.
Op 1 jannewaris 2014 wiene noch om-ende-by 500 projekten yn útfiering dêr’t in subsydzje
foar ôfjûn wie. Yn it earste fearnsjier binne dêr 50 projekten fan ôfsletten. Der sil in soad wurk
ferset wurde moatte om rinnende projekten op ‘e tiid ôf te sluten.
3. By projekten op it mêd fan wetterkwaliteit en wetterkwantiteit wurdt yn de measte gefallen
wurke mei opdrachtferliening op grûn fan de gearwurkingsoerienkomst mei Wetterskip
Fryslân. Dêr binne noch 6 projekten yn útfiering. It ryksjild dat dêr fia de ôfslutingsmiddels ILG
foar beskikber steld is kin oant en mei 2015 yn projekten fêstlein wurde.
32
III
Ynset beskikbere middels
Eksploitaasje
Bedraggen x € 1.000
Baten
Strukturele beliedsprogrammabudzjetten
Tydlike beliedsprogrammabudzjetten
Oerrinnende passiva
Baten mei-inoar
Lesten
Strukturele beliedsprogrammabudzjetten
Tydlike beliedsprogrammabudzjetten
Reserves
Foarsjenings
Oerrinnende passiva
Bedriuwsfieringskosten
Lesten mei-inoar
Baten - Lesten
Op grûn fan it finansjeel systeem
Begrutting
Útstel
Realisaasje Fêstleine
2014 mei
Begrutop
ferplichde fêsttings1-4-2014
tings 2014
stelde
wiziging
op 1-4
wizigings
66
10.576
602
11.245
0
0
0
0
0
-256
539
282
10.233
70.094
37.000
24
602
5.372
123.325
-112.081
0
2.037
-3.109
0
0
0
-1.072
1.072
7.480
16.959
5.715
0
76
0
30.230
-29.948
226
30.645
987
0
213
0
32.071
-32.071
Prognoazes
Prognoaze Prognoaze
noch út te
saldo
jaan
Jierrstikken
2014
66
10.832
63
10.961
0
0
0
2.527
24.527
27.189
24
313
5.372
59.952
-48.990
0
0
0
0
0
0
0
0
Útstel begruttingswiziging:
I.2
II.1
IV.A2
IV.B1
IV.B2
IV.C3
IV.R2
Voorfinanciering aankoop natuurgronden
Voorwaardelijk budget Program Lanlik Gebiet - Procesmiddelen
PMJP Landelijk Gebied 2007-2013
Gebiedsontwikkeling Centrale As
Nota plattelandsbeleid
Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Reserve natuurpact
1.
Foarfinansiering program Lanlik gebiet
Yn de septimbersirkulère 2013 hat it ministearje de strukturele middels foar in bedrach fan € 305
miljoen foar natuer tasein. It hat dêrby oanjûn dat yn 2014 en 2015 € 100 miljoen takend wurdt en
dat dy middels yn de jierren 2016-2017 útkeard wurde sille.
Yn ôfwachting fan de ferdieling oer de provinsjes is yn de desimbersirkulère 2013 allinne it
bedrach foar 2014 nei provinsje takend.
Om foar te kommen dat it oankeapjen en ynrjochtsjen fan grûnen stillein wurde moat yn
ôfwachting fan de nei efteren skode middels troch it Ryk, wurdt útsteld om dy kosten foar in
bedrach fan € 10 miljoen út it begruttingssaldo foar te finansierjen. Yn de jierren 2016 en 2017
wurde dy middels wer oan it begruttingssaldo tafoege. Oer de jierren hinne ferrint dat budzjettêr
neutraal.
It gefolch dêrfan is dat de stân fan de VAR yn de jierren 2014 oant en mei 2015 mei € 10 miljoen
ferlege wurdt. Dêrtroch wurdt de romte om ôffallers mei op te heinen lytser.
2.
Programma Lanlik gebiet – prosesmiddels
Yn de Ramtnota 2014 hawwe Provinsjale Steaten 4 x € 500.000,- beskikber steld foar de
proseskosten fan it provinsjaal Mearjierreprogramma 2014-2020. Dy middels binne yn
begruttingshaadstik 10 opnommen. Dy middels binne fanneden om it Mearjierreprogramma en it
Jierplan 2014 dêrmei anneks útfiere te kinnen. No’t DS dy dokuminten fêststeld hat, kinne de
middels nei begruttingshaadstik 5 oerhevele wurde.
3.
Ferdieling ILG – FYLG fanwegen jieroergong
33
Rapportaazje Balânspost Grûn-foar-Grûn
Om’t de provinsje as gefolch fan it Ûnderhannelingsakkoart Natuer de ferplichtings foar oankeap en
ynrjochting EHS foarfinansierje moat, is ein 2012 by wize fan ynterne liening in balânspost ‘grûn-foargrûn’ yn de begrutting opnommen. Dy liening bedraacht op syn meast € 22,5 miljoen en moat yn tsien
jier ôflost wurde.
Ôfpraat is dat by de P&C-ynstruminten oer de útjeften en de ôflossing fan de liening ferslach útbrocht
wurdt.
De stân fan saken op 31-12-2013 is:
Opnommen
Ôflost
Stân
Stân op 11-2014
11.034.135
2.643.704
8.390.431
mutaasjes
2013:
128.966
Stân op 313-2014
11.163.101
kredytromte (= € 22,5 miljoen
-/- ôfprate ôflossing)
20.250.000,00
128.966
2.643.704
8.519.397
18.000.000,00
Yn febrewaris is it nije programma Natuer en Lanlik gebiet fêststeld. Dêr is ek de ôflossing fan de
liening yn opnommen.
34
3.6
BELEIDSPROGRAMMA 6 – ECONOMIE, TOERISME EN RECREATIE
Portefeuillehouders: de heer J.H.J. Konst, de heer J.A. Jorritsma, mevrouw S.A.E. Poepjes,
mevrouw C. Schokker-Strampel en mevrouw J.A. de Vries
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten
Beleidsveld 6.1. – Bedrijvigheid
1. Speerpunt Watertechnologie
1.1. Wij zetten ons in voor een langjarige financiering van Wetsus-onderzoek tot
2020 uit REP, rijksmiddelen en Europese middelen.
1.2. Wij faciliteren de valorisatie van de excellente kennispositie naar meer
bedrijvigheid en werkgelegenheid.
1.3. Door actieve projectverwerving en adviezen zorgen wij dat de aanwezige
Europese, nationale en regionale budgetten goed worden benut.
1.4. Wij stimuleren en faciliteren de samenwerking in het watertechnologiecluster.
1.5. Wij spelen een actieve rol in de internationale profilering en branding van de
Europese watertechnologiehub.
2. Speerpunt Agrofood
2.1. Wij stimuleren projecten die bijdragen aan een duurzame, innovatieve
voedselketen.
2.2. Wij zetten in op de verdere ontwikkeling van de Dairy Campus, waarbij de hele
agro-foodketen in beeld is.
2.3. Wij ondersteunen het onderwijsveld, kennisinstellingen en bedrijfsleven om een
stevige, flexibele kennisinfrastructuur voor de agrofood op te zetten. (Dairy
Chain Friesland)
3. Speerpunt Zorgeconomie
3.1. Wij willen voor het speerpunt zorgeconomie eerst het complete speelveld in
kaart brengen inclusief de rol die wij kunnen spelen
3.2. We werken aan een vervolg op het netwerk Healthy Ageing Network North
Netherlands (HANN2).
4. Onderwijs en Arbeidsmarkt
4.1. We geven mede gestalte aan de ontwikkeling van het Centrum Duurzaam
waarbij we aansluiten op het project E-college dat gericht is op het duurzaam
invoeren van nieuwe technieken in het mbo.
4.2. We vertalen de ambities zoals geformuleerd in de Techniekagenda Noord
Nederland. (inspelen op de toekomstige tekorten in de technieksectoren)
4.3. We participeren in de stuurgroep van het project Technisch Beroepsonderwijs in
Fryslân, om enerzijds de techniekroutes in het vmbo aantrekkelijker te maken en
anderzijds om de instroom in techniekopleidingen te verhogen.
4.4. In samenwerking met UWV, gemeenten, onderwijsveld en bedrijfsleven spelen
we in op de jeugdwerkloosheid.
5. Generiek
5.1. In 2014 start het nieuwe EFRO programma
5.2. Duidelijkheid over provinciale rol in het Ondernemersplein Fan Fryslân
5.3. Per 1 januari 2014 staat er een robuuste regiomarketingstructuur voor geheel
Fryslân. Hierin zijn de activiteiten van Beleef Friesland, Tourist Info Fryslân en
Fan Fryslân geïntegreerd.
6. Grote projecten > zie paragraaf grote projecten
7.Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
7.1. Start-up projecten Breedband
7.2. Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland II (HANNN II)
7.3. Dairy Chain
7.4 Samenwerkingsagenda Smallingerland
7.5 Traineeships
7.6 Nieuw Thialf
35
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting:
5.3. Regiomarketingstructuur
De wervingsprocedure van de directeur voor de nieuwe brede regiomarketingorganisatie heeft
vertraging opgelopen. Dit is de reden waarom de nieuwe regiomarketingorganisatie zich nog in de
opbouwfase bevindt. Medio maart is de nieuwe directeur bekend gemaakt. De huidige stichting Beleef
Friesland zal nog tot 1 oktober 2014 blijven bestaan.
7.1. t/m 7.6
De gele kleuren hebben te maken met begrotingswijzgingen in verband met kasritmewijzigingen en
terugvragen niet bestede budgetten 2013 voor projecten Wurkje foar Fryslân uit reserve NUON.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Watertechnologie
Agrofood
Zorgeconomie
Onderwijs en arbeidsmarkt
Indicator
Langjarige financiering Wetsus geregeld
Aantal projecten
Meer bedrijvigheid en werkgelegenheid
Aantal projecten
(ketenprojecten en crosssectorale
projecten)
Afbakening van onze rol op het gebied
van de zorgeconomie.
Projecten op het gebied van onderwijs en
arbeidsmarkt
Gewenste resultaten
Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie
Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân
De programmalijn Friese Wouden ontwikkelen wij verder in nauwe samenwerking
met de Zuidoost-gemeenten en de stakeholders.
De programmalijn Elfsteden gaan wij verder vormgeven op projectniveau en binnen
de nieuwe regiomarketingstructuur.
Wij gaan samen met de Friese gemeenten en het Friese toeristische bedrijfsleven
de huidige routenetwerken wandelen, fietsen en varen robuuster maken. Wij gaan
een programma opzetten om de ‘witte plekken’ binnen de huidige routenetwerken
te verwijderen.
Wij zorgen voor een toeristische koepeldatabase. Wij brengen in 2014 een
toerismeatlas uit en gaan zorgen voor een monitoringsysteem.
Wij organiseren verschillende expertsessies om de sector recreatie en toerisme te
helpen nieuwe en slimme verdienmodellen te ontwikkelen waar de gebruikers actief
aan bijdragen.
Uitvoering Toeristisch Programma Wadden
Provincie en gemeenten gaan samen met andere stakeholders aan de slag met
projecten uit het Toeristische Programma Friese Wadden.
We werken ook aan waddenbrede projecten, samen met andere provincies en
Werelderfgoed Waddenzee-partners.
2. Het Friese Merenproject
Het Friese Merenproject staat beschreven in de paragraaf Grote projecten.
Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
Uitrol van vuilwaterafvoersystemen in havens (‘quick win’)
Met een provinciale bijdrage van € 1 miljoen kunnen 10 tot 15 projecten samen met
gemeenten en Wetterskip uitgevoerd worden
Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (‘quick win’)
Met de subsidieregelingToerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF II) wordt de sector
recreatie en toerisme gestimuleerd om extra te investeren in de verduurzaming en
kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Daarmee wordt een impuls gegeven
aan de werkgelegenheid in de sector.
Stimuleringsprogramma Wifi
Met het stimuleringsprogramma Wifi wordt de beschikbaarheid van Wifi in de
publieke ruimte in toeristische gebieden geregeld.
36
Streefwaarden
2014
geregeld
5
stijging
5
Prognose
2014
Keuzes gemaakt
7
Beleid
Tijd
Geld
Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
Gewenste resultaten
Stagnerende projecten recreatie en toerisme
Stinaf II
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân
Stand van zaken programmalijn Friese Wouden
De programmalijn Friese Wouden gaat qua uitvoering de eerste fase in. Het gaat voor Zuidoost Fryslân
om een routedekkend wandelnetwerk. Op 23 mei wordt een eerste openingshandeling in de gemeente
Heerenveen. Voor het zomerreces wordt de provinciale beschikking afgegeven voor het gehele
netwerk. Onderhandelingen zijn iets uitgelopen vanwege gemeentelijke cofinanciering en de
organisatie v.w.b de uitvoering.
Stand van zaken programmalijn Elfsteden
Op grond van consultatie van de gemeenten is geconcludeerd dat uitvoering wenselijk is via concrete
maatregelen (geen specifiek programma). Aansluiting wordt gezocht bij regiomarketingstructuur en
uitvoering ambities KH 2018.
Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
De gele kleuren hebben te maken met begrotingswijzgingen in verband met kasritmewijzigingen en
terugvragen niet bestede budgetten 2013 voor projecten Wurkje foar Fryslân uit reserve NUON.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Gastvrij Fryslân
Gastvrij Fryslân
Indicator
Toename aantal bezoekers per jaar
Internationale toeristische topvoorstelling
in Fryslân
Gewenste resultaten
Beleidsveld 6.3 Duurzame energie
6.3.1. Vanuit de verschillende rollen van de provincie gaan we het
uitvoeringsprogramma duurzame energie uitvoeren.
6.3.2. Er worden 1.500 corporatiewoningen en 1.500 particuliere woningen
verbeterd met minimaal twee energielabels.
6.3.3. Met betrekking tot het zakelijk vastgoed voeren we het Koploperproject en
het project Boppeslach uit en met betrekking tot het maatschappelijk
vastgoed gaan we het project de Fryske Challenges uitvoeren.
6.3.4. Wij richten ons binnen duurzame mobiliteit verder op de
toepassingsmogelijkheden van Liquified Natural Gas (LNG) in de
scheepvaart en het zwaardere wegtransport.
6.3.5. De ontwikkeling van een gedragen sanerings- en participatiemodel na
vaststelling van de structuurvisie voor windenergie.
6.3.6. Samen met corporaties en zorginstellingen een plan ontwikkelen voor
zonnestroom voor corporatiewoningen.
6.3.7. Het faciliteren van lokale en kleinschalige initiatieven, in nauwe
samenwerking met de Enerzjy Kooperaasje Fryslân (EKF), de
Energiewerkplaats, de Friese Milieufederatie en Doarpswurk.
6.3.8. Wij dragen op basis van marktvragen bij aan de verdere vormgeving van
businesscases rondom energiebesparing en energieproductie voor het
FSFE.
6.3.9. In 2014 participeren er 150 agrariërs in studiegroepen ter bevordering van
energiebesparing in hun bedrijfsvoering en maken tenminste 100 agrariërs
hun bedrijf 20% energiezuiniger.
6.3.10. Het bevorderen van (duurzame) innovaties in het Friese MKB.
Streefwaarden
2014
5%
1
Beleid
Tijd
Beleid
Tijd
Prognose
2014
5%
1
Geld
Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
Gewenste resultaten
Versnelde verbetering energieprestaties woningvoorraad
37
Geld
Toelichting
6.3.9 Alle provincies hebben in 2012 in het IPO een convenant met het ministerie van I&M
ondertekend om t.l.v. de decentrale doeluitkering - welke voor dit doel landelijk met 20 miljoen was
opgehoogd - een subsidieregeling 'Asbest eraf - Zonnepanelen erop' op te stellen en uit te voeren.
Deze regeling is in juli 2013 in werking getreden en eind 2013 is de voortgang conform de afspraken in
het convenant geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie zal de regeling na de zomer uitgebreid en
e
verlengd worden. In de 2 berap komen wij terug op de financiële consequenties van de aangepaste
subsidieregeling.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Besparing energie
Energiebesparing in PJ per jaar
Productie duurzame energie
Duurzame energieproductie in PJ per
jaar
Aantal arbeidsplaatsen
Werkgelegenheid
III
Prognose
2014
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
Baten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Overlopende passiva
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Reserves
Voorzieningen
Overlopende passiva
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Baten – Lasten
79
6.686
108
6.873
0
-500
0
-500
0
1.551
-1.583
-32
2.390
110.344
19.743
375
108
5.408
138.367
-131.495
1.200
-6.073
11.751
0
0
0
6.878
-7.378
579
19.650
11.468
0
-27
28
31.699
-31.731
Voorstel begrotingswijzigingen:
I.3
I.4
I.5
I.6
III.4
IV.7
IV.8
IV.A3
IV.A4
IV.A5
IV.B3
IV.B5
IV.B6
Streefwaarden
2014
Verdere besparing
van energie
Hogere duurzame
energieproductie
Stijging aantal
arbeidsplaatsen
Uitvoeringsplan ANNO
Thialf
Convenant A7/Westergozone
Gastvrij Frylân, onderdeel recreatieve basis infrastructuur
REP bijdrage Thialf
IJshal Leeuwarden
Duurzame energie
Dairy Campus
A7/Westergozone
RSP REP Energy Valley
Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg, Waddenfonds en POP
Friese Meren Project categorie B
Toerisme beleid/Topattractie
38
503
52.698
11.625
0
40
0
64.865
-64.865
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
79
4.635
1.691
6.405
0
0
0
0
2.508
31.923
8.401
375
95
5.380
48.681
-42.277
0
0
0
0
0
0
0
0
Nieuwe voorstellen ten laste van begrotingsaldo :
Uitvoeringsplan ANNO
ANNO is inmiddels volop in uitvoering. Een hele trits aan projecten zijn inmiddels opgestart. De
cofinanciering van de ANNO projecten uit het ISV budget en gedeeltelijk uit het pMJP blijkt erg
moeizaam. Voor het uitvoeringsplan ANNO resteert een dekkingstekort van € 3,7 miljoen. Op basis van
de verkenning van de bestaande mogelijkheden wordt voorgesteld om het tekort te dekken uit het
begrotingsaldo.
Gastvrij Fryslân, onderdeel recreatieve basisinfrastructuur
Bij de programmering van Gastvrij Fryslân 2014-2017 is sprake van een synchronisatie probleem
tussen het Fylg en het Pmjp waardoor de middelen voor 2014 en 2015 niet beschikbaar zijn. Voor 2015
is een kadernotavoorstel ingediend en voor 2014 wordt voorgesteld om € 1,2 miljoen ten laste van het
begrotingsaldo beschikbaar te stellen.
39
40
3.7
BELEIDSPROGRAMMA 7 – SOCIAAL BELEID EN ZORG
Portefeuillehouder: C. Schokker-Strampel
Gewenste resultaten
Beleidsveld 7.1 – Sociaal Beleid
1. Er wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak Transitie Sociaal beleid en
zorg dat op 23 januari door PS is vastgesteld.
a. Voorbereiding afbouw subsidierelaties maatschappelijke organisaties.
b. Verlaging structurele subsidie Partoer.
c. Subsidieregeling Sociale Kwaliteit t.b.v. sociale interventies.
d. Invlechten in kerntakenbeleid en uitvoering via streekagenda’s en
samenwerkingsagenda’s en programma demografische ontwikkelingen.
Beleid
Tijd
Geld
2. Jeugd & Gezin:
GROEI als signaleringsinstrument implementeren voor
ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in 2013/2014.
3. Maatschappelijke participatie:
a. Drie (reïntegratie) projecten realiseren in 2013 /2014.
b. Social Return (SR) onderzoek naar mogelijkheden in aanbestedingsregels en
Uitvoering.
c. Lopende projecten in het sociaal-fysieke en economische domein in de
aandachtsgebieden (Oost – en Weststellingwerf) voortzetten.
4. Wonen, welzijn en zorg:
a. Pilot integrale aanpak Ruimtelijke Kwaliteit / Krimp + Sociale Kwaliteit.
b. In het kader van pilot Kaljouw omtrent de beroepen- en opleidingen-structuur
in de zorg, wordt een analyse gemaakt van de zorgvraag in 2030.
c. Zorgeconomie: integraal uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Jeugd en gezin
Maatschappelijke participatie
Zorg, welzijn en wonen
Indicator
Aantal (nieuwe) gemeenten waar de
signaleringsmethodiek in de voor- en
vroegschoolse educatie ‘Groei’ in
uitvoering is.
Aantal pilots beleid- en sturingsinfo.
Aantal projecten met Social Return (SR).
Aantal ondersteuningsactiviteiten aan
gemeenten in kader van SR.
Aantal projecten die gericht zijn op het
voorkomen van overerving van armoede
in de Stellingwerven.
Aantal pilots personeel in de zorg.
Aantal sociale interventies (projecten).
Gewenste resultaten
Beleidsveld 7.2 – Jeugdzorg
1. Alle kinderen ontvangen tijdig en adequate hulp.
2. Een vereenvoudiging van het proces rond de toegang van de zorg, de
zogenaamde indicatiestelling door uitvoering van onder meer experimenten.
3. Transitie Jeugdzorg naar Gemeenten.
4. Het blijven sturen op goede afstemming tussen de toegang tot de zorg en het
Zorgaanbod.
41
Streefwaarden
2014
4
Prognose
2014
2
6
2
2
1
5
Beleid
Tijd
Geld
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Voldoende aanbod
aan provinciaal
gefinancierde
geïndiceerde
jeugdzorg.
Geen wachtlijsten bij
het Advies- en
Meldpunt
Kindermishandeling.
Nulmeting
Geen jongere wacht
langer dan 9 weken op
provinciaal gefinancierde
jeugdzorg, tenzij BJZ
vindt dat langer wachten
verantwoord is.
Het aantal meldingen
(=jongeren) waarbij niet
binnen vijf dagen is
vastgesteld of die
meldingen in onderzoek
moeten worden
genomen.
1 januari
2009:
54
2014
0
4e
kwartaal
2008:
0
Streefwaarden
2015
2016
0
n.v.t.
0
0
Gewenste resultaten
Beleidsveld 7.3 - Sport
1.
Ondersteunen en aanjagen breedtesport via expertisecentrum Sport Fryslân.
2.
Stimuleren Friese sporten.
a. Subsidiering Friese sportbonden.
b. Verankering friese sporten in het onderwijs.
c. Subsidiëren evenementen en clinics op het gebied van de friese sporten.
d. Masterplan Fryske sporten..
3.
Talentontwikkeling.
a. ondersteuning sporttalenten Topsport Noord.
b. versterking kernsporten en talentontwikkeling via Topsport Noord.
4.
Sportevenementen en sportgala.
a. Subsidieren grootschalige sportevenementen.
b. Ondersteunen Sportgala Fryslân.
5. Ondersteuning Centrum Topsport Onderwijs Heerenveen.
n.v.t.
2017
n.v.t.
Prognose
2014
n.v.t.
Beleid
Tijd
Geld
(Prestatie)indicatoren
Voor sport zijn de streefwaarden gegeven in de sportnota 2014-2017. Dit betreft de streefwaarden in 2017/2018.
Onderwerp
Indicator / nulmeting
Streefwaarden
Prognose
2017/2018
2014
Het aantal inwoners in Fryslân dat
Voldoen aan de NNGB
Voldoen aan de
voldoet aan de Nationale Norm
landelijke norm:
Gezond Bewegen (NNGB )
50%
4-17 jaar : 13% (2012)*
70%
18 - 54 jaar: 63% (2012)**
70%
55+ :
75% (2012)**
Het aantal inwoners in Fryslân dat
Aantal inactieven:
Voldoen aan de
inactief is
landelijke norm:
7% (2012)***
5%
Het aantal leden van de Fryske
Ledenaantal
Toename van
sporten
10%
Kaatsen 15.114
Kaatsen
13.740 (2013)
Fierljeppen 313
Fierljeppen
285 (2014)
IFKS 951
IFKS (skûtsjesilen) 865 (2013)
Fr Damjen 315
Damjen Frysk spul 290 (2014)
Het aantal talentvolle sporters in
Fryslân
Aantal sporttalenten: 175 (2014)
CTO status: 70
RTC status: 70
TC status: 35
* percentage 12-18 jaar uit GO jeugd 2012
** schatting percentage berekend met cijfers Gezondheidsmonitor Fryslân 2012
*** Percentage van de gezondheidsmonitor 2012
42
Toename van
10%
Sporttalenten:
925
CTO status: 77
RTC status: 77
TC status: 38
III
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
Overlopende passiva
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Overlopende passiva
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Baten – Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
55.258
55.258
0
0
16.025
16.025
4.661
6.987
55.258
751
67.657
-12.399
0
102
0
0
102
-102
1.428
234
16.476
0
18.137
-2.112
Voorstel begrotingswijziging:
I.7
Sportnota
II.2
Voorwaardelijk budget Autonome bijdrage Jeugdzorg 2015
IV.B9
Transitie jeugdzorg
43
480
502
0
0
982
-982
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
39.233
39.233
0
0
2.753
6.353
38.782
751
48.639
-9.406
0
0
0
0
0
0
44
3.8
BELIEDSPROGRAMMA 8 – KULTUER, TAAL EN ÛNDERWIIS
Portefúljehâlders: J.A. de Vries
I
Stân fan saken winske resultaten
Winske resultaten
Beliedsmêd 8.1 – Kultuer
1. In steviger basis fan de Fryske kulturele basisynfrastruktuer.
2. In steviger produksjeklimaat yn Fryslân en de partisipaasje dêryn te befoarderjen.
3. Oare aktiviteiten dy’t in bydrage leverje oan de mienskip en dy’t wy mei in tydlike
ympuls ta stân bringe wolle.
4. In leechdrompelich oanbod fan kultueruterings, kultueredukaasje en
amateurkeunst yn Fryslân foar alle leeftiidsgroepen.
5. It úteinsetten fan de realisaasje fan in museumdepot.
6. In kultureel klimaat (werûnder festivals) dat him wat aard en kwaliteit oanbelanget
merkber en posityf ûnderskiedt yn Europa en bydraacht oan de ambysje foar de
kandidatuer fan Ljouwert as Kulturele Haadstêd.
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Yndikator
Kulturele ûntwikkeling
Kulturele ûntwikkeling
Kulturele ûntwikkeling
Kultueredukaasje
Kultueredukaasje
Tal ynstellings yn de
basisynfrastruktuer
Ferskaat yn oanbod fan
dissiplines
Tal projekten dat it
Brûsfûns ta stân bringt
Tal skoallen, primêr
ûnderwiis, dat aktyf
ynset op
kultueredukaasje
Tal skoallen, primêr
ûnderwiis, dat yn
trochrinnende learline
op ien fan de fakmêden
fan kultueredukaasje ta
stân bringt
Nulmjitting
Doelwearde
2015
2016
24
24
24
2014
24
8
8
8
8
0
5
7
7
40%
50%
60%
75%
Rûsd 0%
5%
7%
10%
Winske resultaten
Beliedsmêd 8.2 – Erfgoed
1. Behâld en ûntwikkeling kultuerhistoaryske wearden
2. Restauraasje en fernijend wergebrûk karakteristike gebouwen
3. Beskerming, ûndersyk en foarljochting fan argeologyske wearden
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Yndikator
2013
Restauraasje, ûnderhâld
en nije funksjes fan
karakteristike gebouwen
Leechkommende
tsjerkegebouwen
Terpen
Belied
Tal restauraasjes en oare
funksjes
Oplossings foar
leechkommende
tsjerkegebouwen
Tal terpen dat oankocht is
of dêr’t
behearsoerienkomsten foar
ôfsletten binne
45
Beleid
Doelwearden
2014
2015
Tiid
Jild
Prognoaze 2014
Tijd
Geld
Prognoaze 2014
2016
30
30
30
60
8
8
8
8
2
2
2
2
1
Taljochting
Troch de ynset fan ekstra middels fanút WFF kin it tal restauraasje en herbestimmingen ferhege
wurde.
By de evaluaasje en ferlinging fan de Nota Erfgoed is konstatearre dat foar it Terpeprojekt der
konkrete resultaten berikt binne mar dat der mear tiid nedich is om it winske tal te beskermjen terpen
te berikken. It projekt is ferlingd oant en mei 2018.
Winske resultaten
Beliedsmêd 8.3 – Taal, Media en Letteren
Taal
1.
De Kampanje Praat mar Frysk makket ek yn 2014 Friezen bewust fan de
ekstra wearde fan meartaligens en fergruttet de sichtberens fan it Frysk yn it
iepenbiere libben.
2.
Úteinsette mei in nij taalsurvey (1993), om in better ynsjoch te krijen yn de
taalsosjologyske situaasje yn ús provinsje.
3.
Fanwegen it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen foar
minderheden befoarderet de provinsje de foarming fan gemeentlik taalbelied yn
de fúzjegemeenten.
4.
Yn it ramt fan de maatskiplike emansipaasje fan it Frysk stimulearret de
provinsje de sichtberens fan de Fryske taal yn de soarch, it bedriuwslibben en
yn ICT-tapassings.
5.
De trochgeande learline Frysk yn de VVE, it primêr ûnderwiis en it fuortset
ûnderwiis wurdt fuortsterke en it materiaal oanbod dêrmei anneks wurdt ta stân
brocht.
6.
It Mercator Kennissintrum jout omtinken oan it taallearen op skoalle en de
taaloerdracht thús, en draacht by oan it befoarderjen fan it Frysk yn in
ynternasjonale, meartalige kontekst.
7.
De provinsje Fryslân hat yn 2013 in goede gearwurking mei oare
minderheidstaalregio’s fia it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD).
8.
It Orgaan foar de Fryske taal advisearret, lykas fêstlein yn de Wet gebrûk
Fryske taal, oer it ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn
relaasje ta it Europeesk Hânfêst en it Ramtferdrach.
9.
Yn 2014 wurdt de ûnderwiiswetjouwing nei oanlieding fan it advys fan de
Stjoergroep Hoekstra wizige en krijt de provinsje mear foech op it mêd fan it
fêststellen fan de kearndoelen Frysk en it takennen fan (parsjele) ûntheffing.
10. De provinsje sil yn 2014 it streektaalbelied ferbreedzje en de
mooglikheden foar digitale learomjouwings yn de streektalen ferkenne.
Media
11. Omrop Fryslân fersoarget mei oare mediapartners de ferslachjouwing op
ferskate mediaplatfoarms fan de (ûntwikkeling fan) aktiviteiten yn it ramt fan
Kulturele Haadstêd 2018.
12. Yn 2014 wurdt it Fryske Mediafûns ek wer iepensteld foar bysûndere
sjoernalistike projekten.
13. Ek yn it nije mediabestel is der sprake fan in selsstannige regiodekkende
stjoerder mei in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring, dy’t op
deistige basis beskikber is op ferskate platfoarms.
14. Omrop Fryslân, de regionale deiblêden, lokale omroppen en oare media wurkje
mei elkoar gear yn in regionaal mediasintrum.
Letteren
15. It ferskaat fan Frysktalige (literêre) tydskriften stypje en it oanbod en de kwaliteit
fan de Fryske literatuer boargje.
16. Yn it ramt fan de befoardering fan de ferkeap fan Frysktalige boeken
eksperimentearje útjouwers en skriuwers yn 2014 mei aksjes en aktiviteiten om
(nije) lêzers te berikken.
17. Yn 2014 sil de Fryske literatuer yn it ramt fan it projekt Books from Fryslân
promoate wurde op de Frankfurter Buchmesse.
46
Beleid
Tijd
Geld
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Yndikator
Taalbelied
Praat mar Frysk
Persintaazje ynwenners
Fryslân dat Frysk
aardich oant hiel goed:
ferstiet
praat
lêst
skriuwt
Tal besikers webstee
Praat mar Frysk
www.praatmarfrysk.nl
Tal leden communities
sosjale media lykas
Facebook, Twitter,
Hyves
Tal jonge âlden dat
berikt wurdt mei it
Taaltaske
Tal nije
(fúzje)gemeenten mei
in taalbelied
Nulmjitting
yn 2012
94 %
74 %
76 %
30 %
yn 2012
50.000
2014
2015
Doelwearden
2020:
Doelwearde
2016
Ferstean: 95%
Prate: 75%
Lêze: 75%
Skriuwe: 35%
95 %
75 %
75 %
35 %
60.000
67.500
75.000
yn 2012
15.841
18.000
19.000
20.000
yn 2012
7.000
8.000
9.000
10.000
yn 2012
1
3
4
5
Winske resultaten
Beliedsmêd 8.4 – Underwiis en Wittenskippen
1.
Ús bydrage oan de Kwaliteitsferbettering fan it primêr ûnderwiis yn it ramt fan it
projekt Boppeslach fierder ôfbouwe en oerdrage oan ‘e skoalbestjoeren.
2.
It tal swakke en tige swakke skoallen yn Fryslân leit op it lanlik mêd.
3.
De foardielen fan meartalich ûnderwiis ûnder de oandacht bringe by âlden en
learkrêften.
4.
De trochgeande learline fierder stal jaan.
5.
In ûntheffingebelied formuleare wêryn’t ek partsjele ûntheffing mooglik wêze sil.
6.
Yn gearwurking mei de Afûk in digitale learomjouwing ûntwikkelje foar Studio F
dy’t ein 2015 ree wêze sil.
7.
Beide Pabo’s biede in folslein programma foar neiskoalling yn it ramt fan it foech
Frysk.
8.
Bliuwend ynvestearje yn de earste- en twaddegraads learare-oplieding Frysk fan
de NHL.
9.
Wy sille de ûntwikkeling fan de Fryske Akademy fierder stimulearje yn de
rjochting fan in fleksibele, heechweardige kennisynstelling op it mêd fan de
Fryske taal, kultuer en skiednis.
10. Der wurdt in trajekt útsetten wêryn at besjoen wurdt hoe’t in learlingfolchsysteem
en in metoadeûnôfhinlike toets foar it Frysk yn it primêr ûnderwiis staljûn wurde
kin en der wurdt in begjin makke mei it ûntwikkeljen fan toetsen.
11. Yn oerlis mei de skoalbestjoeren stribje wy op in wize dy’t past by ús kearntaken
nei in goed sprieden en tagonklik primêr ûnderwiis.
Belied
Praat mar Frysk
Taaltaske
Gemeenten en Frysk
Prognoaze
2014
Tiid
Jild
Taljochting
8.4.4.
Trochgeande learline
It pilotprojekt Meartalich Fuortset Ûnderwiis (MFU) dat trije lokaasjes foar fuortset ûnderwiis draait, is
in súkses te neamen. It tal lokaasjes foar fuortset ûnderwiis mei in trijetalige stream bliuwt lykwols
stykjen. Ekstra ynset rjochte op in taname fan it tal lokaasjes is dêrom fanneden. Der sil yn elts gefal
ekstra aktiviteiten op it mêd fan promoosje plakfine. It is lykwols net te ferwachtsjen dat der yn 2015
tsien lokaasjes mei in meartalige stream wêze sille.
47
(Prestaasje)yndikators
Ûnderwerp
Yndikator
Nulmjitting
2014
2015
Ûnderwiiskundige
kwaliteit
Tal swakke skoallen
Tal tige swakke
skoallen
Tal twatalige
pjutteboartersplak-ken
70 yn 2008
26 yn 2008
< 15
<4
< 15
<4
100 yn 2010
175
200
Tal trijetalige
basisskoallen
Tal skoallen foar
fuortset ûnderwiis mei
in meartalige stream
20 yn 2011
20 %
(+/- 75)
5
25 %
(+/- 100)
10
Frysk yn de
foarskoalske
perioade
Frysk yn it primêr
ûnderwiis
Frysk yn it fuortset
ûnderwiis
III
Doelwearden
3 yn 2011
Prognoaze
2014
Ynset beskikbere middels
Exploitaasje
Bedraggen x € 1.000
Baten
Strukturele beliedsprogrammabudzjetten
Tydelike beliidsprogrammabudzjetten
Foarsjennings
Baten mei-inoar
Lesten
Strukturele beliedsprogrammabudzjetten
Tydlike beliedsprogrammabudzjetten
Reserves
Foarsjennings
Bedriuwsfieringskosten
Lesten mei-inoar
Baten - Lesten
Fan it finansjeel systeem út
Begrutting
Útstel
Realisaasje Fêstleine
2014 mei
Begrutop
ferplichde fêsttings1-4-2014
tings 2014
stelde
wiziging
per 1-4
wjzigings
75
0
97
173
52
20
69
142
19.292
29.465
1.898
104
1.710
52.468
-52.296
100
-2.425
7
0
-2.318
2.318
Útstel begruttingswiziging:
I.8
Juridische afbouwverplichtingen
II.3
Voorwaardelijk budget Mediacentrum
IV.B10
Huisvesting Cultuurketen Drachten
IV.B4
UCF
48
4.098
2.301
0
0
0
6.398
-6.256
2.112
7.662
0
0
0
9.774
-9.774
Prognoazes
Prognoaze Prognoaze
noch út te
saldo
jaan
Jierrstikken
2014
23
-20
28
31
0
0
0
0
13.182
17.077
1.905
104
1.710
33.978
-33.947
0
0
0
0
0
0
0
3.9 BELEIDSPROGRAMMA 9 – RUIMTE EN WONEN
Portefeuillehouder: J.H.J. Konst
I
Stand van zaken gewenste resultaten
Gewenste resultaten
Beleidsveld 9.1 - Planvorming, onderzoek en monitoring
1. Wij willen aandacht bij alle gemeenten, corporaties en ontwikkelaars voor
ruimtelijke kwaliteit.
2. Er is een nieuwe structuurvisie voor windenergie in voorbereiding (Windstreek
2013)
3. Op provinciale schaal regisseren wij beleidsinhoudelijk de gevolgen van
demografische veranderingen.
4. Wij coördineren samen met het rijk, de buurprovincies en de waddengemeenten
het waddenbeleid en de waddengerelateerde programma’s en projecten.
5. Wij ondersteunen gemeenten in regioverband bij het uitwerken van plannen om
bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Wij doen dat door de aanpak van die
terreinen financieel te ondersteunen. Daarnaast verkennen wij samen met de
gemeenten ook andere mogelijkheden om de herstructurering te bekostigen.
Beleid
Tijd
Geld
Gewenste resultaten
Beleidsveld 9.2 - Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
1. Wij blijven door informeel vooroverleg proactief adviseren aan gemeenten en
initiatiefnemers over ruimtelijke plannen.
2. Wij blijven aandacht vragen voor ruimtelijke kwaliteit, door een provinciaal
kwaliteitsteam in te zetten voor de advisering over gemeentelijke provinciale
projecten.
3. Het nieuwe beleid voor de grootschalige melkveehouderij wordt juridisch
vastgelegd in de Verordening Romte Fryslân. Een heroverweging van het beleid
voor intensieve veehouderij vindt ook in 2013 plaats.
4. We ondersteunen de vergroting en verspreiding van kennis over de gevolgen
van de demografische ontwikkelingen en faciliteren een planmatige regionale
aanpak.
5. Wij voeren het provinciale plan Herstructurering Bedrijventerreinen uit. (zie ook
de paragraaf grote projecten)
6. In 2013 werken we binnen de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland aan de
uitvoering van de structuurvisie.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
Ruimtelijke kwaliteit
De onderzoekskosten van het project Hallum worden uit dit budget voorgefinancierd. Indien deze
middelen dit jaar niet elders binnen de begroting kunnen worden gedekt zal dit leiden tot een
herprioritering van de projectenlijst ruimtelijke kwaliteit, waaronder uitvoeringsprojecten Grutsk op `e
Romte.
Herstructurering bedrijventerreinen
Eind 2013 is één plan voor herstructurering van bedrijventerreinen ingediend. Voor 2014 is nog
€ 879.500 beschikbaar voor nieuwe projecten. Gemeenten zijn onder de huidige economische
omstandigheden terughoudend in hun projectvoorstellen voor herstructurering, mede vanwege de
eigen financiële positie. Eind 2013 is het subsidiepercentage van de herstructureringsregeling
verhoogd van 25% naar 50%. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet aan te duiden.
Uit contacten met gemeenten leiden wij af dat mogelijk nog dit jaar één herstructureringsplan
verwacht kan worden, maar dat dit eerst in 2015 tot betalingen zal leiden. Gelet op bovenstaande en
na aftrek van een Quick-win van € 1.910.000,die deels t.l.v. van 2014 en deels t.l.v 2015 wordt
gebracht, wordt voorgesteld een bedrag € 243.700 (2014) en € 883.300 (2015) over te hevelen naar
2016
49
In het verleden is op de begroting ook een onderscheid gemaakt tussen provinciale middelen en
(ex-)Toppermiddelen die door het rijk zijn gedecentraliseerd in het kader van het destijds afgesloten
convenant bedrijventerreinen. Nu het convenant feitelijk niet meer bestaat, is het onderscheid op de
verschillende begrotingsposten evenmin zinvol. Voorgesteld wordt om de verschillende
begrotingsposten samen te voegen tot één post Herstructurering Bedrijventerreinen.
In 2011 is voor het Plan Venekoten-Centrum te Oosterwolde € 2.147.500 toegezegd en gereserveerd,
te weten: € 1.250.000 voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord en
€ 897.500 voor de verbetering van de Venekoterweg. Deze toezegging is destijds door uw Staten
gedaan om samen met de gemeente Ooststellingwerf de noodzakelijke regionale bijdrage van € 5
mln. te kunnen leveren tegenover een rijksbijdrage van € 5 mln. Destijds werd aangenomen dat de
provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet het geval
zal zijn, maar dat de start van de uitvoering van beide projectonderdelen zeker niet eerder dan in 2015
plaats zal vinden. Om die reden stellen wij voor om de gereserveerde middelen voorlopig over te
hevelen naar 2015, in afwachting van een aangepaste planning van de werkzaamheden samen met
de gemeente Ooststellingwerf. Tevens stellen wij voor om de middelen voor de Venekoterweg over te
hevelen van programma 9 naar programma 2, waarbij het project wordt toegevoegd aan het MPIprogramma van kleine en reguliere projecten.
Gewenste resultaten
Beleidsveld 9.3 - Wonen
1. We stimuleren dat gemeenten woonvisies in regionaal verband opstellen en
actualiseren.
2. De Verordening ISVIII wordt uitgevoerd. De criteria duurzame energie en
veranderende bevolkingsontwikkeling tellen zwaar mee.
3. Samen met betrokken partijen in de regio’s werken we in 2013 het Aanvalsplan
Herstructurering Friese Woningvoorraad verder uit.
4. We blijven inzetten op het betaalbaar en het energiezuinig maken van
woningendoor het 100.000-woningenplan uit te voeren (onderdeel programma
duurzame energie)
5. We subsidiëren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
6. We houden wettelijk toezicht op de huisvestingstaak van gemeenten om
statushouders te huisvesten.
7. De pilots landelijk wonen, worden in 2013 afgerond (conform streekplan 2007).
Er worden geen mogelijkheden geboden voor nieuwe projecten.
8. Wij ondersteunen het herstel van funderingen van woningen.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
ISV III
Het budget voor 2014 zal volledig worden beschikt. De verwachting is dat er een overschrijding van
het budget zou kunnen plaatsvinden, gezien het potentiële aanbod aan projecten. Op dit moment is de
e
overschrijding nog niet in een bedrag aan te geven. Bij de 2 Berap is die duidelijkheid er wel. Mogelijk
dat daarin wordt voorgesteld een bedrag uit 2015/2016 naar voren te halen.
Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad
In 2014 ligt de focus op het Aanvalsplan Woningmarkt (onder Wurkjen foar Fryslân). Later zal worden
beoordeeld of het Aanvalsplan Herstructurering Friese Woningvoorraad nog nodig is.
Quick wins
Er is besloten aan PS voor te stellen € 7.325.000 uit het ISV-budget te halen om projecten uit de
Quick Winslijst te kunnen bedienen. Voorgesteld wordt deze middelen zover mogelijk “achter” uit het
ISV-programma te halen, om ervoor te zorgen dat voorlopig nog doorgewerkt kan worden aan het
beschikken van projecten uit de regiolijsten. De komende tijd zal moeten worden bepaald, binnen het
ISV-programma, uit welke onderdelen de financiële voeding van de Quick Wins kan worden gehaald.
50
(Prestatie)indicatoren
Onderwerp
Indicator
Wenjen Oerlis Fryslân
Herstructurering Friese
woningvoorraad
Bestuurlijk overleg
Regionaal programma
herstructureringsopgave woningvoorraad
Huisvesting statushouders
Stimulering behalen gemeentelijke
taakstelling
Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap
Inzet subsidie voor CPO-projecten
100.000-woningenplan
Woningen zijn opgeknapt en
energiezuiniger
Inzet subsidie voor funderingsherstel van
woningen
Funderingsherstel
III
Streefwaarden
2014
3 maal per jaar BO
Regionale
programma’s voor
alle regio’s
Voorkomen in-deplaatstredingsproce
dure
Ondersteuning van
2 aanvragen per
jaar
3000 woningen per
jaar opknappen
Ruimte voor circa
75 aanvragen per
jaar
Prognose
2014
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Overlopende passiva
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Reserves
Overlopende passiva
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Baten – Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
43
264
307
0
0
0
48
0
48
299
11.745
1.750
260
3.941
17.996
-17.690
0
367
-200
0
0
167
-167
64
1.594
37
52
0
1.748
-1.699
Voorstel begrotingswijzigingen:
IV.B11
Herstructurering bedrijventerreinen
IV.B12
Bedrijventerrein Venekoten
51
37
3.016
105
0
0
3.158
-3.158
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
-5
264
259
0
0
198
7.502
1.408
208
3.941
13.257
-12.998
0
0
0
0
0
0
52
3.10 OVERZICHT 10 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Portefeuillehouder: J.A. de Vries
III
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
10.1 Provinciefonds
10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
10.3 Dividenden
10.4 Financieringsrente
10.5 BTW compensatiefonds
10.6 Interne financiering
10.8 Werken voor derden
10.9 Onvoorzien
Totaal Baten
Lasten
10.4 Financieringsrente
10.7 Overige algemene
dekkingsmiddelen
10.8 Werken voor derden
10.9 Onvoorzien
Totaal Lasten
Baten - Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden Jaarstukken 2014
155.087
64.174
22.866
26.685
49
12.594
10.233
0
291.688
171
0
0
57
0
0
0
0
228
35.533
10.443
0
7.509
0
9.603
60
218
63.366
0
119.725
53.731
22.866
19.323
49
2.991
10.173
-218
228.550
6.517
12.015
0
-5.257
16
-98
0
0
6.501
6.856
10.233
4
28.769
262.919
0
0
-5.257
5.485
1.184
4
1.107
62.259
1.380
0
1.380
-1.380
7.669
0
21.026
207.524
Voorstel begrotingswijzigingen:
II.4
Voorwaardelijk budget Streekagenda
III.5
Informatiseringsplan
IV.R3
Reserve informatiseringsplan
V.1
Reserve informatiseringsplan
Provinciefonds
Het provinciefonds is gebaseerd op de september en decembercirculaire 2013
Opcenten motorrijtuigenbelasting
De realisatie is gebaseerd op de afdracht van de maand januari.
Financieringsrente
Er is in de eerste twee maanden € 7,2 miljoen aan couponrente ontvangen. De ontvangen
rendementen verlopen volgens de prognose.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder deze post zijn de volgende voorwaardelijke budgetten opgenomen waarbij tevens de planning
is opgenomen voor het vrijvragen van deze budgetten.
53
0
0
0
Budget
Planning PS/GS
PS voorwaardelijk
Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma
REP Wetsus (fase 1)
Brede regiomarketing
Weidevogellandschappen
Herstructurering woningvoorraad
GS voorwaardelijk
DU agrarisch natuurbeheer
26-03-2014
18-06-2014
18-06-2014
Begroting 2014
(bedragen x € 1.000)
250
1.500
530
700
700
325
Totaal
54
3.755
3.11 PROGRAMMA 11 – INZET NUON-MIDDELEN
Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries
e
Dit is, na de jaarrekening 2013, de 1 bestuurlijke rapportage over de voortgang van de uitvoering van
programma 11. Programma 11 gaat over de inzet van de NUON-reserve voor een duurzame
verstekring van de Friese economie. Uw Staten hebben in 2013 bij de Kadernota 2014 besloten de
NUON-reserve in te zetten voor het programma Wurkje foar Fryslân, Fûns Skjinne Fryske Energie en
voor Breedband.
De planning voor Wurkje foar Fryslân is op hoofdlijnen nader uitgewerkt in het Uitvoeringprogramma
Wurkje foar Fryslân 2013 – 2014. Dit uitvoeringsprogramma hebben uw Staten bij de behandeling van
de begroting 2014 vastgesteld.
In mei zijn uw Staten via de jaarrekening geïnformeerd over de stand van zaken voor Wurkje foar
Fryslân. Gelet op het nog enigszins globale karakter van de planning in het Uitvoeringsprogramma
2013 – 2014 hebben we ditmaal gekozen om uw Staten in programma 11 te informeren over de stand
van zaken van de maatregelen aan de hand van de fase waarin de maatregelen zich in het
beleidsproces bevinden. We maken daarbij, net als in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Wurkje foar
Fryslân 2014, onderscheid in de volgende fasen:
- Beleidsvorming;
- Aanvalsplan;
- Voorbereiding uitvoering;
- Uitvoering,
In onderstaande tabellen is voor de quick-wins, de projecten uit eerdere besluitvorming en voor de
maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân de stand van zaken aangegeven. In
de tabellen is een verwijzing opgenomen naar de betreffende beleidsprogramma van de begroting. In
de beleidsprogramma’s is de stand van zaken eveneens opgenomen en ingeval van afwijkingen van
de planning in het Uitvoeringsprogramma 2013 – 2014 is deze kort voor uw Staten toegelicht.
De Friese Energiepremie
Verster
king
mense
-lijk
kapitaal
Digitaliseren cultureel erfgoed
Traineeships (Talint foar Fryslân)
Kwaliteitsverhoging
leefomgeving
Monumentenregeling
Verbetering Binnenhaven Drachten
Investeringsagenda’s Smallingerland
Investeringsagenda’s Heerenveen
Nieuw Thialf
Breedband start-up projecten
55
Uitvoering
Kredietregeling MKB (amendement)
Voorbereiding
uitvoering
Stagnerende projecten Recreatie en Toerisme
(Aanvals)plan
Economische en
maatschappelijke
structuurversterking
Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Fryslân (STINAF)
Beleidsvorming
Thema
quick – wins & projecten uit eerdere besluitvorming
Watertechnologie
Acquisitie en propositieontwikkeling van commerciële business cases
Stimuleren van onderzoek vorm en haalbaarheid van faciliteiten voor
demonstratiedoeleinden
Financiering van clusters en netwerken
Toerisme en Recreatie
Samenwerkingsinitiatieven tussen ondernemers, onderzoek en/of onderwijs
Fries evenementenfonds voor investeringen die bijdragen aan Culturele
Hoofdstad 2018
Bedrijfsfinanciering
Fryslan Fernijt IV
Doefonds
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
Stimuleren strategische innovatiefaciliteiten
Prime- movers faciliteit
Fund-of-funds
Stimuleren MKB
Stimuleren hergebruik, kringloop en cross-overprojecten
Stimuleren internationaal ondernemen
Verbetering vestigingsklimaat
Duurzame energie
Zorgeconomie
Algemeen
Budget financiering incidentele projecten
56
Uitvoering
Stimuleren van projecten ter ondersteuning en stimulering van het MKB voor
marketing- en exportactiviteiten en internationale programma’s
Stimuleren van onderzoeksfaciliteiten voor het ontwikkelen van prototypes,
proefopstellingen en opschalingsfaciliteiten
Financiering van clusters en netwerken
Voorbereiding
uitvoering
Economische en maatschappelijke structuurverster-king
Agrofood
(Aanvals)plan
Beleidsvorming
Thema
Maatregelen / instrumenten
(Aanvals)plan
Voorbereiding
uitvoering
Uitvoering
Aanvalsplan
Voorbereiding
uitvoering
Uitvoering
Thema
Beleidsvorming
Versterking menselijk
kapitaal
Beleidsvorming
Thema
Maatregelen / instrumenten
Werkloosheidsbestrijding
Voldoende gekwalificeerd personeel
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Hoogwaardige kennisinfrastructuur
Budget financiering incidentele projecten
Maatregelen / instrumenten
Kwaliteitsverhoging leefomgeving
Karakteristieke bebouwing
Quick scan inventarisatie monumenten
Renovatieregeling goedkope koopwoningen
Participatieregeling bijzondere huurprojecten
Corporatieregeling
Herbestemmingsregeling bestaande panden
Expeditie Fryslân / Infodagen Wonen / Startersdagen
Projectfinanciering urgente (pilot) projecten
Budget financiering incidentele projecten
Let op:
Schuingedrukte instrumenten niet gefinancierd met WFF middelen
Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân 2014
Voor 2014 hebben we een nieuw Uitvoeringsprogramma Wurkje foar Fryslân opgesteld.
e
Het Uitvoeringprogramma Wurkje foar Fryslân 2014 leggen we tegelijk met deze 1 Berap aan uw
Staten ter besluitvorming voor. De besluitpunten voor uw Staten met betrekking tot Wurkje foar
Fryslân zijn in het bijbehorende PS-stik expliciet vermeld.
Plankosten
Met de uitvoering van de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân zijn zogenaamde plankosten
gemoeid. In de Investeringsagenda hebben we aangegeven dat daarvoor rekening gehouden moet
worden met 3% van de totale omvang van het Investeringsprogramma. Bij het opstarten van de
uitvoering van het programma is gebleken dat het percentage van 3% in elk geval voor de opstartfase
te laag is ingeschat. We leggen om die reden dan ook een aanpassing aan uw Staten voor van het
kasritme voor de plankosten, zoals dat is opgenomen in de Investeringsagenda. We stellen daarbij
voor om een deel van het geld dat voor de plankosten is begroot voor de jaren 2015 tot en met 2017
naar voren te halen. Mocht te zijner tijd blijken dat de plankosten voor die jaren onvoldoende zijn dan
komen we daar bij uw Staten op terug. In het Uitvoeringprogramma 2014 hebben we een globale
planning van de plankosten 2014 opgenomen.
57
III
Inzet beschikbare middelen
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Baten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Tijdelijke beleidsprogrammabudgetten
Reserves
Voorzieningen
Overlopende passiva
Totaal Baten
Lasten
Structurele beleidsprogrammabudgetten
Reserves
Totaal Lasten
Baten – Lasten
Vanuit financieel systeem
Begroting Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen 2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden jaarstukken 2014
0
0
0
0
0
0
139
199.177
199.316
-199.316
-71.331
-71.331
71.331
59.110
59.110
-59.110
0
0
0
139
68.875
68.875
-68.875
0
0
0
0
Voorstel begrotingswijzigingen:
IV.R4
Reserve Nuon Inzet Wurkje foar Fryslân
IV.R5
Reserve Nuon balansverkorting
58
4.
Bedrijfsvoering
I
Stand van de gewenste resultaten
Gewenste resultaten
1. Sturing en beheersing
Verbeterplan Wurk yn útfiering – Vervolgacties, evaluatie en afronding
Verdere verbetering bestuurlijk P&C-documenten met PS
Procesverbetering en kwaliteitsverbetering, o.a. inkoopproces
Uitvoering visie van de ambtelijke organisatie
2. Bezuinigingen op de bedrijfsvoering/benchmark
Monitoren ontwikkeling formatie incl. verhouding overhead en resultaten
communiceren met PS via auditcommissie
3. Strategische personeelsplanning en inhuur van derden
Inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen van kwalitatieve en kwalitatieve
vraag- en aanbodzijde van de organisatie en mogelijke frictie hiertussen.
Uitbouwen flexibele inzet van medewerkers in provinciale dienst
Beperken inhuur extern personeel tot capaciteit die niet met inzet van eigen
personeel kan worden ingevuld
Stimuleren vrijwillige mobiliteit
Werken aan evenwicht tussen personeelsbezetting en structurele formatie
door het sterk terugbrengen van de inzet van vaste medewerkers op
tijdelijke gefinancierde taken/projecten.
Verder ontwikkelen traineeprogramma en stage- en afstudeerbeleid
Een verdere specificatie van benodigde inhuurcapaciteit uitwerken in de
afdelingsjaarplannen 2014
e
Bijstelling raming inhuur 2014 bij 1 Berap 2014
4. Ontwikkelingen bedrijfsvoering
It Fryske Wurkjen:
- Digitale samenwerkingsomgeving
- Zaaksysteem organisatiebreed uitrollen incl. digitaal loket op website en
digitaal archief
- Open/moderne werkomgeving creëren door medewerkers mogelijkheid
geven te werken met (eigen) mobiele apparatuur
Wiis mei Subzydjes:
- Afdeling subsidiezaken (uitvoeringsorganisatie) beter ingericht
- ASV en onderliggende regelingen in werking getreden
Bouwurk
- Opleveren parkeergarage door de gemeente Leeuwarden
Fumo
- Invulling geven aan managementondersteuning aan Fumo vanuit de
provinciale organisatie
Inkoop
- Vergroten en borgen van het inkoop- en aanbestedingsproces
Inkoop
- Gebruik van het contractenregister
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
3.5 Het in 2013 in gang gezette mobiliteitstraject leidt er toe dat het aantal medewerkers op tijdelijk
geld afneemt. Niettemin is de vraag of het traject er in resulteert dat de totale opgave wordt opgelost.
Hierbij speelt mee dat er nagedacht wordt over de werkwijze van de organisatie in de nabije toekomst
(2017), hetgeen van invloed kan zijn op de opgave.
4 Het Fryske Wurken
De uitrol van IT-bouwstenen (het beschikbaar zijn van hulpmiddelen voor zowel de digitale werkplek
als het nieuwe werken) ligt op koers voor het halen van de eindstreep in 2015. De verankering in de
organisatie is nog onvoldoende, waardoor het realiseren van organisatiedoelen achterloopt. Met een
gerichte aanpak, waarin bewustwording en actieve betrokkenheid van de medewerkers veel aandacht
krijgen, wordt een inhaalslag gemaakt.
59
II
Inhuur van derden
Inhuur derden stand van zaken 2014
Bedragen x
€ 1000,Bedrijfsvoering
Besteding
2012
Besteding
2013
Bestedingen
per 1-4-2014
Prognose 1e
berap 2014
Totaal
7.858
12.259
2.367
6.063
8.430
Programma 1
33
4
0
0
0
Programma 2
4.943
5.888
1.195
4.465
5.660
Programma 3
20
113
13
87
100
Programma 4
311
512
43
157
200
Programma 5
185
245
63
788
851
Programma 6
1.237
1.605
116
1.084
1.200
Programma 7
39
58
7
43
50
Programma 8
175
108
59
691
750
Programma 9
244
174
59
734
793
0
0
7
3
10
400
400
15.046
20.965
3.929
14.515
18.444
Programma 10
Programma 11
Totaal
In de prognoses is ook opgenomen de interne inhuur vanuit de Flexpool van € 2,5 miljoen.
In de begroting 2014 is opgenomen aan inhuur € 15,5 miljoen, inclusief de flexpool van € 2,5 miljoen.
e
Bij deze raming (in juni 2013) is als uitgangspunt genomen de inhuur van de 1 bestuursrapportage
2013 (€ 16,5 miljoen), en er geen inhuur meer plaats zou vinden voor de afdeling OVT (€ 1,0 miljoen).
De huidige prognose is € 18,4 miljoen.
De reden voor de stijging van de inhuur ten opzichte van de begroting 2014:
 de inhuur voor Wurkje foar Fryslân en Kulturele Haadsted is opgenomen in de prognose;
 de provincie huurt in voor Anno, de middelen worden echter door gemeenten beschikbaar
gesteld;
 door het vooruitlopen op de nieuwe en krimpende organisatie worden vacatures niet ingevuld,
maar ingehuurd. Ook wordt er voor grote projecten extra ingehuurd, die niet volledig in de
prognose was opgenomen, dit geldt o.a. voor een aantal quick-wins.
60
III
Inzet beschikbare middelen
Samenstelling bedrijfsvoeringskosten:
Exploitatie
Bedragen x € 1.000,Baten
- Personele kosten
- Overige bedrijfsvoeringkosten
Totaal Baten
Lasten
- Personele kosten
- Inhuur flexpool tlv budget
personele kosten
- Overige bedrijfsvoeringkosten
- Inhuur flexpool tlv budget
overige bedrijfsvoeringskosten
Totaal Lasten
Saldo voor mutatie reserves
Mutatie reserves (lopen via de
exploitatie)
Mutatie reserves
Saldo na mutatie reserves
Vanuit financieel systeem
Begroting
Voorstel Realisatie Vastgelegde
2014 incl.
Begroper
verplichvastgetings1-4-2014 tingen2014
stelde
wijziging
per 1-4
wijzigingen
Prognoses
Prognose Prognose
nog te
saldo
besteden Jaarstukken 2014
1.475
1.284
2.759
0
-152
-152
406
19
426
1.069
1.113
2.181
62.786
0
200
0
14.980
328
4.040
0
43.638
0
18.348
0
-352
0
3.816
14
1.193
0
12.973
0
81.133
-152
19.139
5.233
56.609
-78.374
0
-18.713
-5.233
1.122
-77.252
0
0
0
-18.713
0
-5.233
1122
57.731
Toelichting prognose saldo jaarstukken 2014
Door de invulling van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering en de ambities ontstaan er meer dan ooit
tevoren spanningen tussen de beschikbare middelen en de druk die de ambities op de organisatie legt
(waaronder de Kulturele Haadstêd). Dit heeft ook z’n weerslag op de beheersing van de
bedrijfsvoeringkosten.
61
IV
Paragraaf Grondbeleid
e
In deze 1 berap 2014 hebben wij ervoor gekozen om een samenvatting te geven van de inhoud zoals
ook gerapporteerd in de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken 2013. De paragraaf voor de
e
jaarstukken in opgesteld in maart 2014 en deze 1 berap 2014 heeft een peildatum van 1 april. Tussen
beide rapportagemomenten zit weinig tijd en zijn er geen grote ontwikkelingen in het grondbezit
e
geweest. Bij de 2 berap 2014 geven wij het op dat moment actuele beeld.
Samenvatting grondbezit
In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt in twee typen grondbezit: gronden die nodig zijn voor
de realisatie van investeringsprogramma’s (programma’s 2, 5, 6 en 8) en regulier of historisch bezit
(programma 10). Bij regulier of historisch bezit gaat het onder meer om sluis- en
brugwachterwoningen, kantoren, gronddepots, wegen en vaarwegen, oeverstroken en andere
grondeigendommen.
Voor de rapportage over programma 2 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de nieuwe
gronddatabank voor de projecten. Zoals reeds in de kwartaalrapportage vermeld is de gronddatabank
als instrument gereed. De databank vervangt de bestaande werkwijze. In de eerste helft van 2014 is
echter nog gewerkt aan de controle- en verschillenanalyse met gegevens die eind 2013 beschikbaar
waren. Daarnaast moet in de eerste helft van 2014 de databank zijn waarde bewijzen door onder
andere de controles en werkprocessen rondom de maandelijkse wijzigingen van het grondbezit.
Daarom kunnen er vanuit deze analyse nog kleine verschillen in de cijfers optreden en zijn enkele
gegevens (bijvoorbeeld bij De Haak) in de navolgende rapportage nog niet afkomstig uit de
gronddatabank, maar op basis van de oude werkwijze en het financieel systeem.
Provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 15.000 ha aan water binnen
de Friese Meren, bezitten we grond en opstallen in de vorm van wegen en vaarwegen, maar ook
gronddepots. Ook worden er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van specifieke
projecten.
Voor programma 2 wordt in totaal circa 1.800 ha aangekocht met een totale waarde van circa € 125
miljoen, waarvan al circa 1.475 ha in eigendom is met een totale waarde van circa € 105 miljoen. Er is
nog een restopgave van circa 295 ha met een waarde van circa € 21 miljoen (inclusief de posten
onvoorzien). Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van een project. Het programma heeft een
behoefte van circa 760 ha voor het tracé en circa 130 ha voor gebiedsontwikkeling. De resterende
grond kan worden verkocht. Het gaat om circa 975 ha met een verkoopwaarde van circa € 46 miljoen.
Voor programma 5 is de portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld, welke deel uit-maakte van de
besluitvorming rondom het natuurpact. Omdat uit de portefeuillestrategie bleek dat het financieel
gezien niet haalbaar was om de totale natuurambitie in Fryslân te realiseren, is in deze
portefeuillestrategie een scenario opgesteld welke financieel gezien wel haalbaar is. Dit scenario gaat
uit van een realisatie van de natuurgebieden met prioriteit 1 ,2 en 3 en een aanhouding c.q. bevriezing
van de natuurgebieden met prioriteit 4. De ver-wervingsopgave voor programma 5 bedraagt 1.635 ha.
Verwacht wordt dat voor de realisatie van de natuuropgave nog een bedrag van circa € 89 miljoen
benodigd is voor grondverwer-vingen (inclusief een post onvoorzien van circa € 5 miljoen en een post
voor de verwerving van de BBL-gronden van € 21,5 miljoen conform het natuurpact). Daarnaast is een
bedrag van € 56 miljoen geraamd als opbrengst voor grondverkopen in dit programma. Voor de
financiering van de natuuropgave is een jaarlijkse rijksbijdrage beschikbaar van € 8,45 miljoen. De
natuuropgave is financieel gezien realiseerbaar op basis van de portefeuillestrategie.
Stân fan it Ynvestearringskredyt Grûn (IKG) op 31-03-2014
In de onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de stand per 31-03-2014. Uit deze tabel kan
worden afgeleid dat er binnen het plafond van het IKG nog voldoende ruimte is om grondaankopen te
doen voor natuurrealisatie. In het kader van het Natuurpact is afgesproken dat de provincie gronden
van het rijk overneemt voor de realisatie van de natuuropgave. De ruimte binnen het IKG wordt benut
62
om deze overname te financieren. Deze gronden zijn in de onderstaande tabel opgenomen in de
categorie ‘Bestuursovereenkomst grond en natuurpact algemeen’. Hierbij moet nog worden opgemerkt
dat wel het volledig aantal hectares in de tabel is opgenomen, maar dat deze in 4 jaartranches zullen
worden betaald. Het gaat om een nog te betalen bedrag van € 12,3 miljoen.
In de loop van 2014 zal het IKG als instrument worden geëvalueerd.
Aantal ha.
Gem. jaarlijkse
voorraad ha. Conform Aankoop/ verkoop
PS besluit
22-04-2009
Landbouw + EHS binnen gebiedsontwikkeling
Aankoop
719,9
Verkoop
245.0
600
474,9
400
447.1
Bedrag
Onderdeel
€
€
€
€
28.9
5,4
10,6
3.2
mln.
mln.
mln.
mln.
Grond
Gebouwen
Grond
Gebouwen
€
€
€
€
9,2
0,43
5,5
0,43
mln.
mln.
mln.
mln.
Grond
Gebouwen
Grond
Gebouwen
€
€
€
€
3,8
0,50
3,01
0,50
mln.
mln.
mln.
mln.
Grond
Gebouwen
Grond
Gebouwen
EHS
Aankoop
Verkoop
319.6
474,9
400
127,5
Kavelruil
Aankoop
100
106,1
Verkoop
87
100
19,1
Anticiperend
Aankoop
Verkoop
155,7
13
300
142,8
Bestuursovereenkomst grond en natuurpact algemeen
Aankoop
648
€ 9,2
Verkoop
€ 0
Totaal
300
0
1400
€ 5,7 mln.
€ 0,36 mln.
mln
Grond incl. gebouwen
Grond
Grond incl. gebouwen
Gebouwen incl.
gebouwen
648
1412,3
Programma 10 – Overig vastgoedbezit
Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier
eigendom, dat actief door de afdeling Vastgoed wordt beheerd. In bijlage 3 van deze paragraaf staat
een overzicht van de situatie van begin 2014.
Op het moment dat de database voor beheer operationeel is, naar verwachting in de tweede helft van
2014, kan beter sturing worden gegeven aan de provinciale eigendommen. Er zal een beter verband
gelegd kunnen worden tussen de nog te verkopen percelen en de pacht binnen projecten.
Daarnaast wordt op meer onderdelen gewerkt aan het volledig op orde krijgen van de gegevens. Dat
geldt onder meer voor de gegevens van de Friese Meren, die enkele jaren geleden door het rijk
(Domeinen) overgedragen zijn aan de provincie. Dit is een nog lopend proces. Om deze reden zijn de
bezittingen van Friese Meren nog apart vermeld in bijlage 3.
63
Daarnaast verwachten we in het tweede halfjaar 2014 het grondprijzenbeleid door GS te kunnen laten
vaststellen, de inhaalslag bij de oeverstroken te kunnen afronden, met de visserijcontracten aan de
slag te gaan en zicht te krijgen op deelname van de provincie in vastgoedobjecten
Risico’s
Het bezit van grond en vastgoedopstallen (brug- en sluiswachterswoningen en (woon)boerderijen)
brengt in de huidige economische situatie risico’s met zich mee.
Die risico’s beperken zich hoofdzakelijk tot de vastgoedopstallen.
Bij de projecten van programma 2 kunnen deze waardeverminderingen worden opgevangen binnen
de projectbudgetten. Bij programma 5 is met de waardevermindering al rekening gehouden in de
businesscase die is opgesteld voor de bestuursovereenkomst Grond en Natuurpact zoals Provinciale
Staten die op 22 januari 2014 hebben vastgesteld. Overigens is de grond in Fryslân goed te verkopen
en is sprake van prijsstijging.
Verwacht wordt dat de afschaffing van de melkquota (per 1-1-2015) een andere impuls tot
grondprijsstijging zal zijn. In de periode 2015 tot 2020 zal dit leiden tot een verdere stijging per jaar.
Voor de periode daarna zal tot ongeveer 2025 sprake zijn van prijsstabilisatie en vanaf 2025 kan
sprake zijn van lichte waardevermindering.
Om de risico’s verder beheersbaar te houden wordt in 2014 een verkoopstrategie voor de
woonboerderijen ontwikkeld. Voor nieuwe aankopen worden aankoopstrategieplannen (ASP)
ontwikkeld of worden bestaande ASP’s aangevuld. Conform de nieuwe werkafspraken (AO) bestaat
het ASP uit een visie op aankoop, beheer, verkoop, een overzicht van de benodigde
projectorganisatie en een risicoparagraaf.
64
Grote infraprojecten
N381
322
68
Knooppunt
Joure
91
33
Traverse
Harlingen
85
24
131
1
20
78
67
0
0
1
8
2
5
18
10
0
1
13
dossiers privaat
- gepasseerd
- nog niet gepasseerd
dossiers (semi)overheid
- gepasseerd
- nog niet gepasseerd
dossiers provincie
- gepasseerd
- nog niet gepasseerd
188
122
66
17
4
13
4
4
0
56
55
1
11
11
0
1
1
0
23
6
17
5
2
3
0
0
0
17
8
9
5
1
4
1
1
0
type verwerving
- aantal onteigeningen
- aantal minnelijke verwerving
- aantal kavelruil
- aantal afkoop recht
- aantal overig
0
183
9
18
0
4
52
12
0
0
0
23
3
2
0
0
22
1
0
0
74
14
44
66
14
0
0
24
20
23
1
0
0
0
0
0
10
18
0
0
0
2
4
4
13
0
0
0
41
38
3
929,01
672,37
256,64
10
10
0
378,33
377,53
0,80
3
3
0
100,38
69,07
31,32
7
7
0
32,47
27,27
5,19
aantal percelen
aantal dossiers
dossiers gepasseerd
dossiers overeenkomst
dossiers vervallen
dossiers geen overeenkomst
planning verwerving
- aantal dossiers <2012
- aantal dossiers 2012
- aantal dossiers 2013
- aantal dossiers 2014
- aantal dossiers 2015
- aantal dossiers 2016
- aantal dossiers >2016
fysieke kenmerken verwervingen
aantal opstallen
- gerealiseerd
- nog te verwerven
aantal ha oppervlak
- gerealiseerd
- nog te verwerven
Centrale As
1.338
230
65
Natuur
Projectinfo
Grote infraprojecten
Projectinfo
Bijlage 1, Overzicht gegevens programma 2 en programma 5
Natuur
16
16
0
3.409,00
1.774,00
1.635,00
Projectinfo
fysieke kenmerken - uitgesplitst
aantal ha infra
- gerealiseerd
- nog te verwerven
aantal ha ander doel
- gerealiseerd
- nog te verwerven
aantal ha ruil / rest
- gerealiseerd
- nog te verwerven
fysieke kenmerken verkopen
aantal opstallen
- verkocht
- nog te verkopen
aantal m2 oppervlak
- verkocht
- nog te verkopen
fysieke kenmerken aanpassingen
aantal opstallen sloop
- geheel gesloopt
- nog te slopen
financiële kenmerken
aankoopprijs (mln)
- gerealiseerd
* aankoopprijs grond
* aankoopprijs opstallen
* schadeloostelling en overige
- prognose nog te verwerven
- onvoorzien
verkoopprijs (mln)
- gerealiseerd
- prognose nog te verkopen
saldo (mln)
- gerealiseerd
Grote infraprojecten
Centrale
As
N381
Knooppunt
Joure
Traverse
Harlingen
Natuur
311,58
198,35
113,24
69,10
40,00
29,10
548,33
434,03
114,30
130,71
129,92
0,80
55,11
55,11
0,00
192,51
192,51
0,00
75,42
46,04
29,38
1,94
0,00
1,94
23,02
23,02
0,00
32,30
27,14
5,16
0,00
0,00
0,00
0,17
0,14
0,03
0,00
0,00
0,00
4,61
1.126,00
1.635,00
648,00
648,00
0,00
8,00
1,00
7,00
548,33
5,00
0,00
5,00
213,70
61,45
152,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,14
0,03
16,00
0,00
16,00
648,00
0,00
648,00
33
30
3
6
5
1
0
0
0
7
1
6
0
0
0
€ 62,04
€ 46,02
€ 21,36
€ 15,40
€ 9,26
€ 14,17
€ 1,85
€ 22,00
-€ 40,04
-€ 46,02
Budget (mln)
- budget aankoopprijs
- budget saldo
66
€ 26,33
€ 24,94
€ 4,95
€ 5,38
€ 4,62
€ 0,11
€ 1,27
€ 10,33
€ 2,45
€ 7,88
-€ 16,00
-€ 22,49
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€
-€
7,01
4,68
1,58
1,77
1,34
1,27
1,06
1,05
1,05
5,96
4,68
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€
-€
3,14
2,15
0,10
1,80
0,26
0,70
0,29
0,15
0,15
0,00
2,99
2,00
€ 26,33
€ 26,33
€
€
7,01
7,01
€ 3,14
€ 3,14
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€
-€
133,17
43,93
38,10
5,83
83,91
5,33
74,59
18,61
55,98
58,58
25,32
€
€
60,00
60,00
Bijlage 2, Stand van het Investeringskrediet Grond (IKG) op 31-12-2013
Tal ha.
Jierlikse foarrie yn
trochsneed yn Oankeap/ ferkeap
hannen neffens PSbeslút
22-04-2009
Lânbou + EHS yn it ramt fan gebietsûntwikkeling
Oankeap
600
719,9
Ferkeap
Bedrach
231,6
EHS
Oankeap
600
488,3
400
447,1
Ferkeap
319,6
400
Ûnderdiel
€ 28,9 mln
€ 5,4 mln
€ 10,08 mln
€ 2,6 mln
Grûn
Gebouwen
Grûn
Gebouwen
€ 9,2 mln
€ 0,43 mln
€ 5,5 mln
€ 0,43 mln
Grûn
Gebouwen
Grûn
Gebouwen
127,5
Bijlage 3, Overzicht gegevens programma 10
thema
aantal
opp
opp
eenh opbrengst in €
WOZ waarde
in €
peildatum
102.090
4.649.000
10.000.000
eind 2013
eind 2013
3.912.000
3.457.000
eind 2013
eind 2013
975.000
eind 2013
eind 2013
eind 2013
provinciale woningen
(woon)boerderijen
Prov. Gebouwen
Leeuwarden
steunpunten
21
32
4
17
-
busstations
benzinestations
Gronddepots
5
10
13
0,0073
ha
140,9
ha
932
1.228
10.205
43684
24719
1474
111034
-
ha
ha
ha
m2
overige provinciale gronden
/ opstallen
verpachting
jacht
visserij
Grond
Fr Meren - Water
Oeverstroken
Bermstroken
Riet en gewas
FrMeren - Riet en gewas
Ligplaatsen
Fr Meren - Ligplaatsen
Steigers
Fr Meren - Steigers
Overig
Fr Meren - Overig
4
109
94
5
21
3
115
7
5
4
76
79
24
31
Nvt
m2
m2
m2
67
85.910
22.582
Volgt
459.292
9.268
5.502
17.576
8.802
18.918
346
275
1690
0
42554
0
15346
15973
4024
520.000
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
eind 2013
eind 2013
eind 2013
eind 2013
01-jan-13
01-jan-13
eind 2013
eind 2013
eind 2013
eind 2013
01-jan-13
01-jan-13
01-jan-13
01-jan-13
01-jan-13
01-jan-13
V
Opvolging aanbevelingen
Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de
afdeling concerncontrol zal voortaan bij de beraps gerapporteerd worden.
In de tabel is per onderdeel het aantal rapporten en het aantal aanbevelingen weergegeven zowel per
1 januari 2014 als per 1 april 2014. Het advies van concerncontrol mbt opgevolgde aanbevelingen is in
de stand per 1 april 2014 meegenomen.
Het overzicht van opgevolgde aanbevelingen waarvoor u verantwoordelijk bent is bij deze berap
gevoegd. Wanneer u hiermee instemt dan worden deze daadwerkelijk als afgehandeld beschouwd.
Wanneer u niet hiermee instemt dan zal de aanbeveling terugkomen in de volgende
voortgangsrapportage.
Gesteld kan worden dat van de accountant 1, Noordelijke rekenkamer 6 en van het rapport
Berenschot 1 is afgehandeld.
Verantwoordelijk
Noordelijke
rekenkamer
Accountantsrapport
Rapport
Berenschot
Burgerjaarverslag
Accountant
Managementletter
Concerncontrol
Totalen
PS
Openstaand per 1 januari
2014
Rapport
Aanbeveling
7
35
Openstaand per 1 april
2014
Rapport
Aanbeveling
5
29
PS
PS
1
1
5
2
1
1
4
2
GS
Directie
2
1
9
17
2
1
5
5
Directie
37
97
165
38
91
136
68
Grote projecten
In deze aparte paragraaf staan alle grote projecten in de provincie Fryslân. Provinciale Staten hebben
bepaald welke projecten zijn opgenomen. De verantwoording gebeurt aan de hand van de volgende
vragen:
 Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
 Wat heeft het gekost?
 Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2014 genomen?
 Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
1.
Overzicht grote projecten
Infrastructurele projecten
1
Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan
a. N31 Haak om Leeuwarden
b. Westelijke invalsweg
c. Drachtsterweg en omgeving
d. Noordwesttangent
2
N31 Traverse Harlingen
3
Verruiming Prinses Margrietkanaal
4
N381 Drachten-Drentse grens
5
De Centrale As
6
Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda
Drachten Heerenveen)
7
Knooppunt Joure
8
RSP Spoorprojecten
a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
c. Station Werpsterhoek
Gewenste resultaten
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan
a. N31 Haak om Leeuwarden
b. Westelijke invalsweg
c. Drachtsterweg en omgeving
d. Noordwesttangent
2 N31 Traverse Harlingen
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal
4 N381 Drachten-Drentse grens
5 De Centrale As
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda
Drachten-Heerenveen)
7 Knooppunt Joure
8 RSP Spoorprojecten
a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega
Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)
b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
c. Station Werpsterhoek
69
beleid
tijd
geld
Overige projecten
9
Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10
University Campus Fryslân
11
Culturele Hoofdstad 2018
12
Europese watertechnologiehub
13
Het Friese Merenproject
14
Toekomst Afsluitdijk
15
Dairy Campus Fryslân
16
Breedbandinfrastructuur in Fryslân
17
Ecosysteem Drachten
18
FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE)
19
Doefonds
20
Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen
21
Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad
22
Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)
23
Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
2.
Infrastructurele projecten
Risico’s
Voor alle infrastructurele projecten gelden de volgende uitvoeringsrisico’s:
 Faillissement aannemer – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat
een financieel risico. Een andere aannemer zal immers het werk van de betreffende
aannemer moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding
is hiermee natuurlijk voor zover mogelijk rekening gehouden (solvabiliteitstoets, bankgarantie),
maar zeker in deze tijd kan dit risico zich voordoen. Om dit risico te beheersen wordt waar
mogelijk enige ruimte gereserveerd in de post onvoorzien. Ook wordt met aannemers
bekeken in hoeverre het mogelijk is de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo
min mogelijk hoeft voor te financieren. Dit binnen de ruimte in de contractvoorwaarden.
 Prijsontwikkeling – Met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening
gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende
IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. Tot nu toe heeft dit probleem
zich niet voorgedaan.
 btw-verhoging – Vorig jaar is de btw verhoogd van 19% naar 21%. Deze verhoging zou in de
IBOI worden gecompenseerd. Inmiddels is de toegekende IBOI bekend en op 0% gezet.
Daarmee lijkt deze prijsontwikkeling niet gecompenseerd. Dit kan betekenen dat de btwverhoging in de projecten moet worden opgevangen.
 Calamiteiten in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd
calamiteiten voordoen. In principe zijn die de verantwoordelijkheid van de aannemer. Wel
zullen deze altijd gevolgen hebben voor de bouwtijd.
 Kabels en leidingen – In 2013 is door Provinciale Staten de verordening nadeelcompensatie
vastgesteld. Door GS is de beleidsregel beheerbeleid, onderdeel kabels en leidingen
vastgesteld op 7 januari 2014. De nutsbedrijven hebben een zeer kritische houding ten
aanzien van de kosten van verleggingen dan wel het toepassingsbereik van deze regeling.
Deze kritische houding kan mogelijk leiden tot extra kosten en vertraging. Er wordt gestreefd
om bij verschillende inzichten het werk doorgang te laten vinden en geschillen zo nodig door
tussenkomst van de rechter te beslechten.
Er rust verder een taakstelling op het RSP-programma van oorspronkelijk € 40 mln. Deze taakstelling
is deels ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van € 16,8 mln. Hierin zijn de in deze berap
gemelde verwachte meevallers op de Haak, de N381 en de Drachtsterweg nog niet meegenomen. De
verwachting is dat de taakstelling aan het einde van het programma RSP ingelopen zal zijn.
De afgelopen periode heeft de provincie veel aanbestedingen gedaan. Vooral in de projecten
Leeuwarden Vrij-Baan, De Centrale As en recent een groot project in de N381. Door in de bestekken
de aannemer veel ruimte te geven voor technische innovatie en creativiteit en door de marktsituatie
van dit moment, zijn de uitkomsten van deze aanbestedingen budgettair gunstig. Natuurlijk is een
70
aanbesteding ook maar een tussenstand en niet de eindstand van een project. De volledige uitvoering
moet nog plaatsvinden en pas bij oplevering kan de definitieve stand worden opgemaakt. Toch
kunnen we nu al melden dat de resultaten zodanig zijn dat ze gaan helpen de hiervoor genoemde
taakstellingen te realiseren.
Begin 2014 wordt een analyse gemaakt van de betekenis van de aanbestedingsresultaten voor
financiële eindprognose. Naar verwachting kunnen we Provinciale Staten hierover in de loop van 2014
informeren.
Toelichting kleuren
Bij de investeringen en grote projecten geldt voor het onderdeel “geld” het volgende:
•
geel is kans op overschrijding;
•
rood is een overschrijding.
1
Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)
Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken
waar rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten,
mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de
provincie zijn:
1. N31 Haak om Leeuwarden
2. Westelijke invalsweg
3. Drachtsterweg en omgeving
4. Noordwesttangent
5. Station Werpsterhoek (zie RSP Spoorprojecten)
6. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie RSP Spoorprojecten)
Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De conditioneringsrisico’s (explosievenonderzoek, grondverwerving, enz.) zijn beheerst.
Risico’s zijn verder voornamelijk gerelateerd aan de uitvoering. Dit varieert van calamiteiten op de
bouwplaats tot het failliet gaan van aannemers. Planningen staan onder druk en vormen een
tijdsrisico.
1a
N31 Haak om Leeuwarden
beleid
tijd
geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan
a N31 Haak om Leeuwarden
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden (contracten Midden, aquaduct
rw31 en Haak Noord). De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname van de nieuwe wegen in
december van dit jaar. Het halen van deze mijlpaal is spannend, maar vooralsnog nog steeds
haalbaar. Voor de gebiedsontwikkeling is de planvorming verder uitgewerkt en wordt een
projectorganisatie opgezet. Samen met gemeente Menameradiel is er een subsidie van € 2,9 mln. in
het kader van Wurkje foar Fryslân verworven.
De werkzaamheden voor de realisatie van het aquaduct in de Drachtsterweg zijn (feestelijk) van start
gegaan.
Financiële stand van zaken
Het project wordt naar verwachting € 12 mln. goedkoper.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De werkzaamheden zijn gericht op ingebruikname van de nieuwe wegen in
december van dit jaar. Het project wordt naar verwachting € 12 mln. goedkoper.
Dit geld is nodig om de taakstelling RSP te verlagen.
71
1b
Westelijke invalsweg (fase 1 en fase 2)
beleid
tijd
geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan
b Westelijke invalsweg
Parallel aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden wordt ook de eerste fase van de Westelijke
invalsweg aangelegd. De provincie is verantwoordelijk voor de bouw van het aquaduct en de
aansluiting op de Haak om Leeuwarden. De aansluiting op de Haak is ondergebracht in contract Haak
om Leeuwarden Midden. De voorbereiding van fase 2 is de afgelopen periode samen met de
gemeente Leeuwarden en ProRail opgepakt.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het aquaduct in de westelijke invalsweg is voor de helft klaar. In april heeft de omzetting in het kanaal
plaatsgevonden en varen de schepen door de nieuwe aquaductbak. Het onderwater zetten van de
aquaductbak was een mijlpaal in het project. Hier is de nodige aandacht aan besteed.
In april is het eerste deel van de verkeersfasering via de Newtonlaan in gebruik genomen. In mei vindt
de grote omleiding plaats. Het verkeer van de N31 Hendrik Algraweg wordt dan al omgeleid via het
eerste deel van de nieuwe Westelijke invalsweg. Ook is er een begin gemaakt met de ombouw van de
westelijke invalsweg tussen het aquaduct en de Zwettetunnel.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De provincie is verantwoordelijk voor de bouw van het aquaduct en de
aansluiting op de Haak om Leeuwarden. Het aquaduct in de westelijke invalsweg is voor de helft
klaar.
1c
Drachtsterweg en omgeving
beleid
tijd
geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan
c Drachtsterweg en omgeving
Het project Drachtsterweg en omgeving bestaat uit meerdere onderdelen.
Het eerste deel betreft het Drachtsterplein. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
Het tweede deel betreft de verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising
Zuiderburen. Dit is conform planning in 2012 door de provincie voorbereid en aanbesteed. Het laatste
deel betreft de fiets- en sloepenroute Wiarda, die in de loop van dit jaar zal worden aanbesteed.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De werkzaamheden zijn feestelijk van start gegaan. Er is een informatiecentrum ingericht aan de
Wiardaplantage. In de eerste maand zijn hier al 150 bezoekers geweest.
De eerste weekendstremming van de Drachtsterweg van 4 t/m 7 april is goed verlopen.
Financiële stand van zaken
Het project wordt naar verwachting € 5 mln. goedkoper. Dit bedrag is nodig om de taakstelling RSP te
verlagen.
1d
Noordwesttangent
beleid
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
d Noordwesttangent
72
tijd
geld
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het project is in gebruik genomen in 2013. Op dit moment lopen de laatste werkzaamheden om het
werk af te ronden.
Financiële stand van zaken
Het totale budget is met € 2,5 mln. naar beneden bijgesteld.
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De werkzaamheden zijn voor 97% afgerond, waardoor de meeste risico niet meer aan de orde zijn.
Het immobilisaat kan niet in de Noordwesttangent worden toegepast, omdat het onvoldoende is
ingedroogd. De meerkosten voor een alternatief funderingmateriaal is afgedekt binnen het budget.
Hoewel de weg al in gebruik is, is deze nog niet opgeleverd. Op dit moment zijn de tunnels nog niet
voldoende waterdicht. Daarbij is het vrijkomende lekwater te zout. De aannemer is bezig met een
oplossing van dit probleem. Met de aannemer lopen gesprekken hierover.
Bestuurlijke aandachtpunten:
Het project is in gebruik genomen in 2013. Het totale budget is met € 2,5 mln. naar beneden
bijgesteld.
Doordat er nog kwesties spelen met de aannemer, zal in de volgende berap duidelijk zijn of dit bedrag
nog verder oploopt.
2
N31 Traverse Harlingen (programma 2)
beleid
tijd
geld
2 N31 Traverse Harlingen
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De aanbesteding van de Traverse Harlingen is gestart. Er zijn vijf gegadigden geselecteerd die rond
de zomer hun inschrijving op het werk gaan doen.
Het zoeken naar synergie en werk-met-werk maken gaat door, maar is gezien het economische tij
lastig.
Grond
Voor een aantal percelen wordt een onteigeningsprocedure gestart. Deze wordt medio 2015 afgerond,
zodat de benodigde gronden tijdig in bezit zijn, danwel de aannemer weet wanneer welk perceel
wanneer in bezit is.
Financiële stand van zaken
Het project ligt financieel op koers. De verwachting is dat het (geïndexeerde) budget van €149 mln.
toereikend is.
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie draagt het financiële
risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de
verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Tot dusver lijkt
deze aanpak te slagen.
Het is belangrijk een goed depot en bestemming voor het grondoverschot (600.000 m³) te vinden. Een
optimale oplossing is bijvoorbeeld het bedrijventerrein in de zeehaven van Harlingen. Er zijn echter
ook andere mogelijkheden. Als bestemming voor de grond wordt gedacht aan een combinatie met het
project de vismigratierivier bij De Nieuwe Afsluitdijk. Hierover moet echter nog besluitvorming
plaatsvinden.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De aanbesteding van de Traverse Harlingen is gestart. Het project ligt financieel op koers.
De verwachting is dat het (geïndexeerde) budget van €149 mln. toereikend is.
73
3
Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma 2)
beleid
tijd
geld
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het contract voor de aanleg brug Burgum en bochtverruiming is gegund. De aannemer is gestart met
de voorbereidende werkzaamheden. Dit onderdeel ligt op koers.
Het milieu-effectrapport voor Skulenboarch/Westkern zal medio 2014 aan Provinciale Staten ter
besluitvorming worden voorgelegd. Het provinciaal inpassingsplan is in voorbereiding. De studie naar
de technische varianten voor de bruggen Kootstertille en Skûlenboarch is gestart.
Financiële stand van zaken
Het project ligt financieel nog steeds op koers.
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De gemeente heeft voor het watergebonden bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern een zodanige
opzet gekozen dat er geen sprake meer is van een exploitatietekort. Hiermee is het bedrijventerrein
economisch haalbaar en is gestart met het provinciaal inpassingsplan.
De investeringsmiddelen voor de vervanging van de bruggen Kootstertillen en Skûlenboarch zijn,
samen met de bruggen in Groningen, inmiddels opgenomen in de begroting van het Rijk. Er moeten
nog afspraken gemaakt worden over het definitieve jaar van uitvoering. De rijksbegroting gaat uit van
de periode 2017-2023. Bestuurlijk is afgesproken dat de bruggen uiterlijk in 2020 vervangen zullen
zijn.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit onderdeel ligt op koers. Het
milieu-effectrapport voor Skulenboarch/Westkern wordt in mei 2014 aan PS voorgelegd. Het project
ligt financieel op koers.
4
N381, Drachten-Drentse grens (programma 2)
beleid
tijd
geld
4 N381 Drachten-Drentse grens
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De provincie is juridisch eigenaar van alle gronden onder het tracé van de N381. Voor twee
onteigeningdossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Het contract N381 Drachten Nanningaweg is in uitvoering. Het contract N381 Venekoten - Drentse grens is op 6 maart 2014
aanbesteed. Voor het gedeelte N381 Nanningaweg – Venekoten loopt de aanbestedingsprocedure.
De contracten gebiedsontwikkeling worden in 2014 en 2015 aanbesteed en uitgevoerd.
Financiële stand van zaken
Het project ligt financieel op koers. De verwachting op dit moment is dat het project ruim € 10 mln.
goedkoper uitvalt. Omdat de uitvoering nog in het beginstadium zit en het risicoprofiel daarom nog
hoog is, wordt deze meevaller in deze betrap nog niet vrijgegeven. Bij vrijgeven zal de meevaller eerst
ingezet worden bij het realiseren van de RSP-taakstelling.
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Planning: De nieuwe N381 kan, conform planning, eind 2015 in gebruik worden genomen. Op basis
van het Inkoopplan N381 worden de gebiedsontwikkeling maatregelen in meerdere contracten op de
markt gezet om de kansen voor het MKB te vergroten. Door deze opdeling (méér voorbereiding, méér
raakvlakken, méér aanbestedingen) zijn mogelijk niet alle gebiedsontwikkeling maatregelen eind 2015
uitgevoerd en loopt nog een deel van de uitvoering van deze contracten door in 2016. In de Prognose
Einde Werk is voor bijvoorbeeld inzet personeel en contractbegeleiding hier rekening mee gehouden.
74
Grondverwerving: alle gronden voor de weg zijn in bezit. In het kader van gebiedsontwikkeling moeten
nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er bestaat een
risico dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling N381
gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan de verkoop
van de gronden. Dan zal gezocht worden naar alternatieven om de doelstellingen van de
gebiedsontwikkeling toch te realiseren.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De provincie is juridisch eigenaar van alle gronden onder het tracé van de N381. Voor twee
onteigeningdossiers moet de financiële afhandeling nog plaatsvinden. Het project ligt financieel op
koers.
De verwachting op dit moment is dat het project ruim € 10 mln. goedkoper uitvalt.
5
De Centrale As (programma 2)
beleid
tijd
geld
5 De Centrale As
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In februari 2014 is de starthandeling uitgevoerd van de werken in het kader van contract Noord 2 (de
rondweg om Damwoude). De uitvoering van Midden 2 start in mei. In dit contract zitten ook de brug
Burgum en de ontwikkeling van het Wetter en Wille-project van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Parallel aan de realisatie van de weg is ook gestart met de realisatie van de
gebiedsontwikkelingsprojecten.
Financiële stand van zaken
Het project staat financieel nog steeds op geel. De post onvoorzien is nu 5% van de kosten van het
nog uit te voeren werk. In deze fase is 10% normaal. Wel is er een stijgende lijn.
Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het verleggen van kabels en leidingen is nu zo ver geregeld dat het risico dat deze niet tijdig verlegd
zijn, beheerst is.
Het werk blijft complex met veel technisch ingewikkelde kunstwerken. Uitvoeringsrisico's blijvend dus
bestaan. In het dagelijks contractbeheer (uitvoeringswerkzaamheden) blijven deze bestaan.
Grondverwerving: Dit loopt op dit moment volgens planning. Medio februari is het tweede Koninklijk
Besluit volgens planning geslagen. De onteigening loopt. In het kader van gebiedsontwikkeling
moeten nog gronden worden verworven. Deze verwerving gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er
bestaat een risico dat niet alle maatregelen uit het vastgesteld Inrichtingsplan gebiedsontwikkeling De
Centrale As gerealiseerd kunnen worden, omdat grondeigenaren niet vrijwillig mee willen werken aan
de verkoop van de gronden. Dan zal gezocht worden naar alternatieven om de doelstellingen van de
gebiedsontwikkeling toch te realiseren.
6
Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
beleid
tijd
geld
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De overeenkomst is voorbereid en wordt naar PS gezonden ter informatie. Na de vergadering van
Provinciale Staten van 23 april 2014 kan de overeenkomst ondertekend worden. De
programmaorganisatie is ingevuld en draait. Voor een aantal projecten zijn voorbereidingen getroffen,
zodat die in het tweede kwartaal van start kunnen. De eerste projecten die in uitvoering gaan:
Bereikbaarheid IBF en Quick Wins Binnenhaven Drachten. Tenslotte is de subsidieverstrekking (het
uitkeren van de middelen) voorbereid, zodat dit in de zomer van start kan gaan.
75
Wat heeft het gekost?
Project staat nog aan de start dus er is nog geen substantieel geld besteed. Dit zal dit jaar beginnen te
lopen.
Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Planning: Risico is dat projecten te langzaam van de grond komen, waardoor de planning niet gehaald
wordt. Momenteel vallen alle projecten nog binnen de planning.
Verschuivingen: Risico is dat gemeenten willen schuiven met middelen binnen de Investeringsagenda,
waardoor projecten niet worden uitgevoerd. Hiervoor is een duidelijke procedure afgesproken als
beheersmaatregel. In het eerste kwartaal zijn er geen projecten ingetrokken en ook geen aanvragen
geweest om met middelen binnen de Investeringsagenda te schuiven.
Bestuurlijke aandachtpunten:
In februari 2014 is de starthandeling uitgevoerd van de werken in het kader van contract Noord 2 (de
rondweg om Damwoude). De uitvoering van Midden 2 start in mei. Het project staat financieel nog
steeds op oranje.
De post onvoorzien is nu 5% van de kosten van het nog uit te voeren werk. In deze fase is 10%
normaal.
6a
RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de
investeringsagenda Drachten-Heerenveen)
beleid
tijd
geld
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda
Drachten Heerenveen)
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Op verzoek van de gemeente is provincie opdrachtgever voor het project. De organisatie is opgezet.
7
Knooppunt Joure (programma 2)
beleid
tijd
geld
7 Knooppunt Joure
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het Tracébesluit is genomen door de minister en heeft drie beroepen opgeleverd. De beroepen
kunnen binnen het project worden opgelost en geadresseerd. Naar verwachting worden deze
beroepen 23 mei in de Raad vanState behandeld. Project ligt op koers. Er wordt gewerkt aan de
voorbereiding van de uitvoering.
Financiële stand van zaken
Het is onzeker of het project binnen budget kan worden gerealiseerd. Voor het project is een budget
van € 69 mln. beschikbaar, maar op het project rust nog een taakstelling van € 4,6 mln. en en de
percentages onvoorzien zijn krap. Het leveren van zand uit het verdiepen van de Langwarder Wielen
is voordelig (€ 1,5 mln.) en de gesprekken met de belastingdienst op het compenseren van een deel
van de BTW lopen. De vraag is of deze voldoende soelaas bieden om het tekort in te lopen. Indien het
niet lukt om het project binnen budget af te ronden, zal dit binnen het gehele RSP moeten worden
opgevangen.
In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat de gezamenlijke partijen (Rijk, provincie en
gemeente) zich inspannen om een onderdoorgang te realiseren in de kruising met de Hollandiastraat
bij Joure. Gezien de taakstelling op het project lijkt dit lastig. We zoeken naar een oplossing om dit
maatschappelijk gewenste element in het project in te voegen.
76
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De provincie draagt het financiële
risico. Door de opgezette bestuurlijke alliantie en de provinciale inbreng in het project is de
verwachting dat het project goed zal verlopen en tot een goed resultaat zal komen. Tot dusver lijkt
deze aanpak te slagen.
Er is flinke progressie op het verwerven van gronden. Voor een drietal dossiers wordt een
onteigeningsprocedure verwacht. Het gaat echter niet om percelen die op het kritieke pad van de
bouw liggen. Dit risico is daarmee beheerst.
Bestuurlijke aandachtpunten:
Project ligt op koers. Voor het project is een budget van € 69 mln. beschikbaar, maar op het project
rust nog een taakstelling van € 4,6 mln. en de percentages onvoorzien zijn krap. Rijk, provincie en
gemeente spannen zich in om een onderdoorgang te realiseren in de kruising met de Hollandiastraat
bij Joure. Gezien de taakstelling op het project lijkt dit lastig.
We zoeken naar een oplossing.
8
RSP Spoorprojecten (programma 2)
Algemeen
De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in drie hoofdprojecten:
1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het
aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede
sneltrein die gaat rijden.
3. Aanleg van station Werpsterhoek met een onderdoorgang voor auto’s, vrachtwagen en
landbouwvoertuigen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
Financiering RSP Spoorprojecten
De spoorprojecten worden gefinancierd uit de RSP-middelen van het rijk. Voor de
capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen en de realisatie van station
Werpsterhoek is ook een regionale bijdrage van circa 9% met het rijk afgesproken. De regionale
bijdrage voor deze spoorprojecten worden op pakketniveau gefinancierd door de gemeente
Leeuwarden.
De capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle wordt gefinancierd uit de RSPmiddelen die beschikbar zijn gesteld bij de motie Koopmans. Voor deze projecten is door het rijk in het
kader van het RSP-convenant geen regionale bijdrage geëist. Wel is er op 17 december 2013 voor de
capaciteitsuitbreiding Herfte-Zwolle een bijdrage vanuit de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en
Overijssel afgesproken.
Per hoofdproject wordt specifiek ingegaan op de financiering.
8a
Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle
(programma 2)
beleid
tijd
8 RSP Spoorprojecten
a) capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
Ondertunneling spoorkruising ‘Om den Noort’ in Wolvega
Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting)
De capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle bestaat uit de volgende subprojecten:
1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal (€ 2,4 mln. motie Koopmans).
2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen (PM, motie Koopmans).
77
geld
3. Ondertunneling spoorkruising Om den Noort in Wolvega (€ 12 mln.).
Bijdrage uit motie Koopmans € 10,5 mln., gemeente Weststellingwerf € 1,5 mln.
4. Verbetering baanvak Meppel-Zwolle (blokverdichting) (€ 12 mln. motie Koopmans).
5. Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle (PM, gedeeltelijk motie Koopmans mogelijk, verder nog
dekking (vanuit rijksmiddelen) zoeken) inclusief aanpassing station Zwolle (bijdrage uit motie
Koopmans € 46 mln.).
De vijf genoemde projecten worden in opdracht van het Rijk door ProRail uitgevoerd.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De planuitwerkingsfase voor de onder 1 en 2 genoemde projecten zullen in 2014 worden afgerond.
Het project onder 3 is op de markt gebracht. Het aangetekende beroep uit de vorige rapportage is
begin 2014 ingetrokken. Het bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang te Wolvega is hiermee
onherroepelijk geworden. De planuitwerkingsfase van de onder 4 en 5 genoemde projecten lopen.
Financiële stand van zaken
In de huidige fase wordt voor deze projecten relatief weinig geld uitgegeven. Project ligt financieel op
koers.
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Binnen de begrenzingen van het project overweg Rotstergaastweg te Heerenveen bevindt zich een
gasbuis. In het tweede kwartaal 2014 moet duidelijk worden of voor het aanpassen van de overweg
Rotstergaastweg Heerenveen de aanwezig gasbuis verlegd moet worden. Zo ja, dan wordt mede op
basis van de hoogte van de kosten een keuze gemaakt of het project al dan niet wordt gerealiseerd.
8b
Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen
(programma 2)
beleid
tijd
geld
8 RSP Spoorprojecten
b) capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Besluitvorming in de gemeenteraad van Leeuwarden, met betrekking tot de fietstunnel, aanpassingen
aan de overweg op de Schrans en aanpassingen van de oostelijke perrons, is verschoven naar juni
2014. Het onderzoek naar de financiële ruimte voor de realisatie van een fietstunnel bij Hurdegaryp is
afgerond. Het blijkt niet mogelijk te zijn om binnen het budget een fietstunnel uit te voeren. Wel is in
het eerste kwartaal een kans ontstaan dat een auto-fietstunnel voor Hurdegaryp voor maximaal 50%
gefinancierd kan worden uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Ook is een tunnelvariant tot
stand gekomen waarbij koppelkansen met De Centrale As benut worden. De geluidsmaatregelen zijn
bekend. Deze worden in het kader van het Ontwerp Tracébesluit in het najaar met de bevolking
gecommuniceerd. De informele inspraak voor de bewoners met betrekking tot auto-/fietstunnel
Paterswoldseweg te Groningen is in het eerste kwartaal 2014 voortgezet en loopt door tot en met mei
2014. Daarna start de formele procedure.
Financiële stand van zaken
Voor de planuitwerkingsfase heeft het Rijk uit het RSP-budget voor de capaciteitsvergroting spoorlijn
Leeuwarden-Groningen in totaal € 7,1 mln. beschikbaar gesteld. Tot nu toe is hiervan door ProRail €
5,1 mln. uitgegeven. Project ligt financieel op koers.
Welke besluiten zijn er in 2014 genomen door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten is op 26 maart 2014 een motie aangenomen. Hierin wordt gevraagd om
nadere informatie te geven over o.a. de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie voor
de realisatie van een auto-fietstunnel in Hurdegaryp. Deze tunnel heeft als doel een veilige doorgang
voor passanten.
78
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Als gemeente Leeuwarden in juni 2014 geen beslissing neemt over de fietstunnel, aanpassingen aan
de overweg op de Schrans en aanpassingen van de oostelijke perrons wringt dit met de planning voor
het ontwerp tracébesluit.
In het eerste kwartaal is door geotechnisch onderzoek duidelijk geworden dat de kosten voor de
spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk aanzienlijk hoger zullen gaan uitvallen. In het
volgende kwartaal moet duidelijk zijn wat dit betekent voor het project.
8c
Station Werpsterhoeke (programma 2)
beleid
tijd
geld
8 RSP Spoorprojecten
c) station Werpsterhoek
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het lag in de bedoeling om voor de twee onderdoorgangen eind 2013 de aanbestedingsprocedure te
starten. De conditionerende maatregelen, grondaankoop, overleg met het Kwaliteitsteam Leeuwarden,
en het vastleggen van de afspraken met ProRail en het Ministerie van IenM in een
Realisatieovereenkomst, hebben echter meer tijd gekost dan verwacht. De verwachting is dat de twee
onderdoorgangen in het tweede kwartaal van 2014 kunnen worden aanbesteed. Vooralsnog blijft de
opleveringsdatum van het project staan op eind 2015.
Financiële stand van zaken
Voor de totale planuitwerkingsfase is € 630.000,- uitgegeven. Project ligt financieel op koers.
Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Grondaankoop is vertraagd. Het laatste stuk grond is nog niet in eigendom. Minnelijke verwerving
wordt nog steeds verwacht. In april is hierover duidelijkheid. Pas wanneer grond volledig in eigendom
is, wordt gestart met de aanbesteding van zowel de conditionerende werkzaamheden (fase 0), als met
beide onderdoorgangen (fase 1). Hiermee wordt het risico beheerst dat fase 0 en 1 gaan overlappen.
Het risico van aanwezigheid van vleermuizen is beheersbaar gemaakt door de bomenkap te faseren.
De financiële risico’s zijn afgedekt in de Uitvoeringsovereenkomst die in het eerste kwartaal 2014 door
Gedeputeerde Staten is vastgesteld.
3.
Overige projecten
(9)
Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf) (programma 6)
Gewenste resultaten
Start aanbestedingsprocedure exploitatie Thialf
Afronding ontwerpfase vernieuwbouw wedstrijdhal
Vervanging ijsvloer wedstrijdhal in het zomerseizoen van 2014
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting:
Afronding ontwerpfase en start werkzaamheden vervanging ijsvloer hebben vertraging opgelopen
vanwege de bezwaarschriften op de voorlopige gunning. Hierdoor heeft de definitieve gunning pas op
21 maart 2014 (na de uitspraak van de voorzieningenrechter) kunnen plaats vinden. De verwachting is
dat de (overall) planning desondanks wordt gehaald.
79
(10)
University Campus Fryslân (UCF) (programma 8)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
September 2013-2015: besteding van de tweede tranche van € 7 miljoen aan de
ontwikkeling van promovendiplaatsen, flankerende maatregelen, masteropleidingen en
initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie.
Er is een begrotingswijziging voor het doorschuiven van middelen naar volgende jaren bijgevoegd
omdat het opstarten/inrichten van een aantal opleidingen langer tijd nodig heeft.
Bestuurlijke aandachtpunten:
We zijn op zoek naar partners die de volgende fase structureel mee willen dragen. Hiervoor voeren
we momenteel gesprekken.
(11)
Culturele Hoofdstad 2018 (programma 8)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
In 2014 wordt gestart met een meerjarig programma in het kader van KH2018. Dat
programma culmineert in een hausse aan activiteiten in 2018.
Met het binnenhalen van de titel Leeuwarden European Capital of Culture 2018 op 6 september 2013
krijgt de sociaal-economische ontwikkeling in de gehele provincie de komende jaren een impuls. Het
programma voor Kulturele Haadstêd in 2018 staat beschreven in het Bidbook, dat door de Stichting
Kulturele Haadstêd is gemaakt en zal worden uitgevoerd. Voor de uitvoering door de Stichting van het
“bidbook KH18” is vorig jaar in totaal € 11 miljoen in begrotingsprogramma 8 opgenomen voor de
periode 2014 – 2018. Inmiddels zijn we met de gemeente Leeuwarden gestart met het opzetten van
een werkorganisatie. Het opzetten van deze werkorganisatie was voor het binnenhalen van de titel
nog niet eerder voorzien. In nauwe afstemming met de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 zijn de
opgaven voor de publieke partijen in beeld gebracht. Hier gaat het om facilitaire activiteiten,
randvoorwaarden scheppende activiteiten en het werken aan infrastructurele voorzieningen. Over dit
facilitaire programma worden uw Staten op 20 mei nader geïnformeerd. Het programma Kulturele
Haadstêd 2018 heeft de komende jaren prioriteit in onze organisatie. De komende maanden zullen we
de bestaande provinciale en gemeentelijke activiteiten zoveel mogelijk verbinden met de projecten uit
het facilitaire programma. Op deze manier willen we ook zoveel mogelijk de formatieve dekking voor
de programmaorganisatie en de planning en voorbereiding van de projecten realiseren.
Mocht hiervoor een overschrijding ontstaan dan komen wij hiervoor bij de tweede Berap met een
dekkingsvoorstel bij u terug.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De werkorganisatie met de gemeente Leeuwarden wordt opgestart. Kosten voor de werkorganisatie
en voorbereidings- en planningskosten proberen we zoveel mogelijk te dekken binnen de bestaande
begroting. Mocht hiervoor een overschrijding ontstaan dan komen wij hiervoor bij de tweede Berap
met een dekkingsvoorstel bij u terug.
(12)
Europese watertechnologiehub (programma 6)
Gewenste resultaten
Beleid
Opzetten en uitwerken valorisatieprogramma van watertechnologie in de regio.
80
Tijd
Geld
(13)
Het Friese Merenproject (programma 6)
Gewenste resultaten
Beleidsveld 6.2 - Toerisme en recreatie
Grenzeloos Varen

Voortzetten en afronden van projecten voor opwaardering bestaande en nieuwe
verbindingen (Turfroute, Polderhoofdkanaal, Noordelijke Elfstedenvaarroute,
Lutscomplex en Middelseeroute).

De nieuwe sluis in Stavoren wordt in gebruik genomen. De drempelverlaging
van de sluis in Workum wordt opgeleverd.

We beginnen met de uitvoering van de verhoging van de brug in Jirnsum.

Voortzetting onderzoek naar mogelijkheden de bedieningstijden van bruggen te
verruimen door gemeentelijke bruggen aan te laten haken bij de provinciale
bedieningsorganisatie. De focus ligt op de cluster Leeuwarden-Zuid (incl.
gedeelte Boarnsterhim) en de Staande mastroute naar Lauwersoog.

Wij zijn in Boarnsterhim gestart met een integrale aanpak om
baggerachterstanden in de gemeente en in de Âlde Feanen weg te werken. Met
de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese Meren zijn we in gesprek over een
vergelijkbare aanpak.
Bestedingen aan de Wal

De uitvoering van het masterplan Earnewâld, Franeker, Balk, Joure, Dokkum,
Bolsward, Heeg, Woudsend en IJlst en de versterkingsplannen Delfstrahuizen
(Zuidoever Tjeukemeer), Harlingen, Lemmer, Stavoren, Workum en Makkum
worden gestart dan wel voortgezet.

De uitvoering van het versterkingsplan voor de toegangspoort Lauwersmeer
wordt gestart op basis van de in 2013 gemaakte afspraken.

Met de gemeente Leeuwarden wordt, op basis van de afspraken die eind 2013
gemaakt zijn, invulling gegeven aan de versterking van Leeuwarden als
watersportkern.

Het project ‘Stevenshoek Langweer’ wordt afgerond.

In 2014 worden nadere voorstellen uitgewerkt rond de invulling van het thema
Gastvrijheid.
Mitigatie, ecologie en duurzaamheid

De in 2013 gestarte inrichting van het gebied aan de noordoever van het Snitser
Mar (Potskar, Gauster Hoppen) inclusief het kadewerk aan de Griene Dyk wordt
in 2014 voortgezet en in 2015 afgerond.

Ook in de gebieden rond de andere Friese meren worden in 2014
natuurontwikkelingsprojecten gestart.

Op verschillende plaatsen in het merengebied worden eilandjes voor natuur en
recreatie hersteld of nieuw aangelegd, onder andere in de Aldegeaster Brekken.

De naleving van de erecode in de - in oktober 2013 ingestelde winterrustgebieden zal in 2014 voor het eerst geëvalueerd worden.

Schoon water is belangrijk voor de recreatie, vandaar dat de vuilwaterinzameling
verder wordt bevorderd.

We gaan meer investeren in natuurbeleving en –educatie.
Beleid
Tijd
Geld
Toelichting
Grenzeloos Varen
Bestedingen aan de Wal
Bij de masterplannen in Franeker, Lemmer, Dokkum en Leeuwarden heeft de bestuurlijke
besluitvorming langer op zich laten wachten door gemeentelijke fusies, verkiezingen, financiële
onzekerheden en andere prioriteiten. Hierdoor kan pas in 2014 worden gestart met deze plannen,
waardoor de uitvoeringstermijn klein is.
Een aantal deelprojecten binnen de masterplannen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Friese
Meren hebben vertraging ondervonden doordat procedures met externe marktpartijen meer tijd
vergden dan kon worden voorzien.
81
Aangezien het niet wenselijk is dat ondernemers in het vaarseizoen hinder ondervinden van de
werkzaamheden, rest voor de fysieke uitvoering enkel nog het najaar van 2014 en eind 2015. Samen
met de gemeenten wordt gekeken naar mogelijkheden om het uitvoeringstempo erin te houden of te
versnellen om toch de gewenste einddatum te behalen.
Mitigatie, ecologie en duurzaamheid
Voor de in uitvoering genomen natuurprojecten geldt dat er vertragingen optreden door enerzijds de
intensieve samenwerking (werk-met-werk, maar daarmee ook wachten op de traagste) en anderzijds
het complexe karakter van veel maatregelen, waar veel nader onderzoek voor nodig is. Het geraamde
budget kan daarom pas een jaar later worden ingezet.
14
De Nieuwe Afsluitdijk (programma 6)
beleid
tijd
geld
14 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA)
Voorbereiden en uitwerken verschillende projecten uit het Uitvoeringsplan De Nieuwe
Afsluitdijk 2013-2016.
Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De economische effectenanalyse en marktconsultatie zijn uitgevoerd en worden ter vaststelling
aangeboden aan de stuurgroep. Het concept-beeldkwaliteitsplan is gereed en bestuurlijk vastgesteld.
De ambities Natuur en Recreatie zijn nader uitgewerkt in o.a. projectenboeken (ecologie) en een
recreatief-toeristische visie voor het gebied rond Zurich (Waddenpark). Tevens is de voorbereiding
van enkele deelprojecten verder uitgewerkt (onder meer vismigratierivier). De Blue energypilotcentrale is gebouwd. Voor de verruiming sluis Kornwerderzand is een MKBA uitgevoerd, de
resultaten zijn positief. Voor diverse deelprojecten is financiering gerealiseerd, waardoor het project
DNA nog steeds aansluit op de strakke planning van Rijkswaterstaat en er een significant voordeel
van werk-met-werk te behalen is.
Wat heeft het gekost?
Afgerond heeft het € 0,6 mln. gekost. Hieraan heeft de provincie Fryslân € 0,25 mln. bijgedragen. De
rest is gefinancierd uit de bijdragen van de projectpartners. Er is minder uitgegeven dan begroot,
omdat een aantal projecten/activiteiten meer tijd vragen en daarom over de jaargrens zijn gegaan.
Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het benoemde risico bezuiniging op rijksniveau in relatie tot de bijdrage van € 20 mln.
aan de Ambitie Agenda (op voorwaarde van ten minste 50% cofinanciering) is nog steeds actueel.
Financieel risico: Het niet op tijd rond krijgen van de financiering voor projecten, die mee kunnen liften
met het rijkscontract, bijvoorbeeld de vismigratierivier, brengt het risico mee dat planning van het Rijk
niet wordt gehaald. Hiermee lopen de kosten voor deze projecten veel hoger op doordat het werk-metwerk voordeel gemist wordt. Met het Rijk zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt, die ook
bestuurlijk zijn vastgelegd. Binnen de projectorganisaties wordt nadrukkelijk gestuurd op de hierbij
horende mijlpalen.
Capaciteitsrisico: inmiddels vindt er extra inzet plaats door twee extra projectleiders, een extra
communicatieadviseur en een secretarieel ondersteuner. Hiervoor is deels extra procesbudget en
capaciteit beschikbaar gesteld door de provincie en haar partners.
Nieuwe risico’s: de discussie over wind kan vertraging opleveren. Op dit moment is het nog niet
duidelijk of windenergie een serieuze optie is langs of bij de Afsluitdijk. Het programma DNA kan
daarom niet anticiperen op de kansen of bedreigingen die hiervan uitgaan.
82
(15)
Dairy Campus Leeuwarden (programma 6)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Lancering Dairy Campus Innovatieprogramma begin 2014
Start nieuwbouw Dairycampus, voorjaar 2014 aanbesteding, zomer 2014 eerste paal,
oplevering voorzien in de zomer van 2015
Stijgend aantal bezoekers van 4000 (2011) naar ruim 7000 (2013) naar 10.000 in
2015
Er is een begrotingswijziging voor het doorschuiven van middelen naar volgende jaren bijgevoegd
omdat de financieringsprocedure meer tijd in beslag heeft genomen
Bestuurlijke aandachtpunten:
In juni 2010 hebt u de provinciale bijdrage als cofinanciering van een RSP bijdrage aan Dairy
Campus vastgesteld. In augustus 2013 is door SNN de beschikking over de RSP bijdrage afgegeven.
Daardoor was het pas in september 2013 mogelijk de formele beschikking van de provinciale gelden
af te geven.
Als gevolg hiervan heeft Dairy Campus in maart 2014 het innovatiefonds opengesteld en zal voor de
zomer de aanbesteding van de nieuwbouw plaatsvinden. De oplevering is voorzien in de zomer van
2015
(16)
Breedbandinfrastructuur in Fryslân (programma 6)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Tijd
Geld
Behandeling in PS van uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds en het
Breedbandloket
De uitvoering van dit majeure project kan starten na instemming met het
investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor benodigde middelen. Afhankelijk
van de uiteindelijke omvang van het project, zal de doorlooptijd tussen de vijf en tien
jaar zijn.
(17)
Ecosysteem Drachten (technocampus Drachten) (programma 6)
Gewenste resultaten
Beleid
In de periode 2012-2014 wordt een eerste aanzet gegeven voor het realiseren van
een volwaardig innovatiecluster in Drachten.
Bestuurlijke aandachtpunten:
Aan PS wordt een aantal besluiten voorgelegd ten aanzien van de implementatie van het
Breedbandfonds, Aansluitsubsidies en het Breedbandloket.
De uitvoering kan starten na instemming met het investeringsplan en het vrijmaken van de daarvoor
benodigde middelen.
83
(18)
FûnsSkjinneFryskeEnerzjy (FSFE) (programma 6)
Gewenste resultaten
1.
2.
Beleid
Tijd
Geld
Een professioneel fondsbeheerder selecteren (start aanbesteding 2013), een
management contract afsluiten, de Raad van Commissarissen en het
investeringscomité bemensen, accountmanagement vanuit de provincie inrichten.
De definitieve gunning is voorzien in voorjaar 2014.
Na een opstartperiode is de verwachting dat per 1 juli het FSFE in gesprek gaat
met initiatiefnemers over financieringen van projecten.
Toelichting:
Ad 2.
Doordat definitieve gunning nu pas vlak voor de zomer plaatsvindt en de fondsbeheerder
waarschijnlijk nog enige tijd nodig heeft om zijn organisatie op te zetten, is het fonds naar verwachting
pas in het derde of vierde kwartaal van 2014 echt operationeel
(19)
Doefonds (programma 6)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Operationeel doefonds in 2014
Toelichting:
Er wordt 2 mln euro uit het jaarrekeningresultaat van 2013 (het deel dat in 2013 niet besteed is) weer
bestemd voor het Doefonds. Dit zal worden geregeld bij de behandeling van de jaarrekening.
(20) Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) bedrijventerreinen
(programma 9)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Uitvoering geven aan het herstructureringsplan, op basis van de regeling die in 2013 is
vastgesteld en sindsdien ook is aangepast.
Mede vanwege de financiële situatie van gemeenten stagneert de planning van de herstructurering
van bedrijventerreinen. Om de herstructurering aantrekkelijker te maken is per september 2013 de
subsidie verhoogd van 25 naar 50%. In 2014 kan worden gemeten of dit effect zal hebben.
Op de valreep van 2013 is 1 project ingediend waarvoor in 2014 een beschikking is afgegeven voor
een subsidie van € 820.500,-. Op grond van contacten met gemeenten verwachten wij voor dit jaar
mogelijk nog een aanvraag, welke eerst in 2015 tot betalingen zal leiden.
(21)
Herstructurering naoorlogse Friese Woningvoorraad (programma 9)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Toezending aan PS van evaluatieverslag voortgang ISV en herstructureringsprojecten
Het toezenden aan PS van een verslag over de voortgang van ISV en herstructureringsprojecten staat
gepland voor eind 2014.
84
(22)
Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) (programma 5)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
In 2013 wordt er verder uitvoering gegeven aan de projecten (genoemd in het
meerjarenprogramma) met een regionale meerwaarde.
Voor de uitvoering van de ANNO projecten programmering is een provinciale toezegging gedaan van
€ 22.7 miljoen (PS besluit van 21 december 2011). Destijds was de dekking van dit bedrag als volgt
opgebouwd; € 10.7 miljoen uit de VAR, € 8 miljoen uit de cofinanciering van het Waddenfonds, € 2.2
miljoen uit het ISV budget en € 1.8 miljoen uit het pMJP. In februari 2013 is deze totale provinciale
bijdrage aan de ANNO samenwerking verhoogd met € 1.15 miljoen t.b.v. het Súd Ie project. Met deze
verhoging komt de cofinanciering Waddenfonds op totaal € 9.15 miljoen. Omdat de financiering uit
het ISV budget en het pMJP budget (totaal € 4 miljoen) in de praktijk zeer ten dele mogelijk was
(totaal € 300.000,--) wordt bij deze Berap voorgesteld om het resterende toegezegde bedrag totaal
€ 3.7 miljoen te dekken uit het begrotingssaldo van 2013 (zie ook de bij deze berap bijgevoegde
begrotingswijzigingen).
Het ANNO projecten programma is nu twee jaar in uitvoering. Vrijwel alle projecten waarvoor
financiële middelen waren geprogrammeerd, zijn gestart of worden in 2014 gestart of zijn al afgerond.
Het gaat daarbij om totaal 32 projecten. Twee projecten zijn nog ‘geparkeerd’ en worden nog nader
bekeken of uitvoering gewenst is.
Eind 2013/begin 2014 is de ANNO samenwerking werkwijze door een extern bureau geëvalueerd.
Een van de aanbevelingen was om de ANNO programmering te verbreden met de zogenaamde
blauw groene thema’s. De implementatie van de evaluatie uitkomsten wordt in onderling overleg in de
loop van 2004 verder uitgewerkt.
Bestuurlijke aandachtpunten:
Er wordt gewerkt aan de implementatie van het thema blauw – groen ( water en natuur
/landbouw/landschap ) en de ‘fan ûnderop’ oanpak. De besluitvorming wordt rond de zomer van 2014
verwacht. De uitvoering van het meerjarenprogramma loopt op koers, voor de zomer van 2014
worden de laatste drie uitvoeringsprojecten beschikt.
(23) Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel (programma 5)
Gewenste resultaten
Beleid
Tijd
Geld
Het uitvoeren van de wettelijke herverkaveling (ruiling landbouwgronden)
Uitvoering van maatregelen voor herstel van de waterhuishouding (onder meer
renovatie van gemalen en verbreding van watergangen)
Starten met de uitvoering van de maatschappelijke plus (dorpsreconstructies)
De wettelijke kavelruil loopt qua tijd en geld wel goed, maar we moeten grondpositie hebben en dat
loop iets achter. Grote gronddruk momenteel. Pas als we grondpositie hebben dan kunnen we ruilen.
Bestuurlijke aandachtpunten:
De landinrichtingscommissie wil graag het inrichtingsplan aanpassen dat door GS in midden 2013 is
vastgesteld via een planaanpassing. Daarvoor heeft zij reeds een zgn. planaanpassing ingediend. De
planaanpassing zal binnenkort aan GS worden voorgelegd.
85
86
5
Financiën
Hieronder wordt eerst kort ingegaan op de tijdelijke budgetten, daarna worden de
begrotingswijzigingen die aan u worden voorgelegd middels bijgevoegde begrotingswijziging
benoemd. Daarna volgt een rapportage van de wijzigingen die onder ons mandaat zijn uitgevoerd. Tot
slot wordt ingegaan op het geactualiseerde financieel kader.
5.1
Tijdelijke budgetten
In 2013 zijn de Streekagenda’s vastgesteld. Daarbij wilden we samen met gemeenten kijken of we
projecten die voor hen prioriteit hebben vlot los konden trekken. Aan het eind van 2013 hebben we
daarom een ronde langs de gemeenten gemaakt. Samen hebben we projecten aangewezen die voor
de gemeente prioriteit hebben en waarvoor zij geld beschikbaar hebben. Deze projecten moesten
startklaar zijn. Uit bestaande middelen – tijdelijke budgetten – hebben wij 50% cofinanciering bij deze
projecten gelegd. In totaal hebben we bijna € 25 miljoen uit de bestaande begroting hergeprioriteerd
en ingezet voor deze gemeentelijke ‘quick-wins’.
Hiermee introduceren we een nieuwe manier van werken met de tijdelijke budgetten waarmee we het
stuur nog strakker in handen nemen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat we grote bedragen bij
de beraps door hebben geschoven naar volgende jaren. Deze bedragen kwamen niet volgens
planning tot besteding, veelal doordat projecten vertraging opliepen of doordat derden nog niet in staat
waren de benodigde cofinanciering op tafel te leggen.
We willen scherper sturen op de inzet van deze middelen. Dat doen we door steeds te bekijken waar
ruimte in de tijdelijke budgetten zit of verwacht wordt en de inzet van de middelen steeds te
heroverwegen. Uitgangspunt hierbij blijft uiteraard dat de doelen die uw Staten aan de middelen
hebben verbonden gehaald worden. Indien onze keuzes gevolgen hebben voor doelen en/of
resultaten leggen we de afweging die daarbij hoort aan uw Staten voor.
87
5.2
Voorstel begrotingswijzigingen PS
e
In de bijgevoegde begrotingswijziging 1 berap 2014 komen de volgende voorstellen tot wijziging aan
de orde:
Beleidsprogramma
1. Bestuur en veiligheid
2. Verkeer en vervoer
3. Water
4. Milieu
5. Landelijk gebied
6. Economie, toerisme en recreatie
7. Sociaal beleid en zorg
8. Cultuur, taal en onderwijs
9. Ruimte en wonen
10. Algemene dekkingsmiddelen
11. Inzet Nuon middelen
Diverse programma’s
Onderdeel
III.1 Balansverkorting
III.2 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
III.3 Bereikbaarheid Leeuwarden
IV.A1 Bereikbaarheid Leeuwarden
IV.C1 Baggerdepots
IV.R1 Reserve van Harinxmakanaal
IV.C2 Oevers en kadenproject
I.1 Uitvoering Fumo taken
I.2 Voorfinanciering aankoop natuurgronden
II.1 Procesmiddelen landelik gebiet
IV.A2 Pmjp landelijk gebied 2007-2013
IV.B1 Gebiedsontwikkeling Centrale As
IV.B2 Nota plattelandsbeleid
IV.R2 Reserve natuurpact
I.3 Uitvoeringsplan Anno
I.4 Thialf
I.5 Convenant A7/Westergozone
I.6 Gastvrij Fryslân
III.4 Rep Bijdrage Thialf
IV.A3 Dairy Campus
IV.A4 Convenant A7/Westergozone
IV.A5 RSP REP energy valley
IV.B3 Cofinanciering Efro-ez/Interreg/Waddenfonds
IV.B4 UCF
IV.B5 Friese Meren categorie B
IV.B6 Toerisme beleid/topattractie
IV.B7 IJshal Leeuwarden
IV.B8 Duurzame energie
I.7 Sportnota
II.2 Autonome bijdrage jeugdzorg 2015
IV.B9 Transitie jeugdzorg
I.8 Juridischee afbouwverplichtingen
II.3 Mediacentrum
IV.B10 Huisvesting cultuurketen Drachten
IV.B11 Herstructurering bedrijventerreinen
IV.B12 Bedrijventerrein Venekoten
II.4 Streekagenda
III.5 Informatiseringsplan
IV.C3 Programmatische aanpak stikstof
IV.R3 Reserve informatiseringsplan
V.1 Reserve informatiseringsplan
IV.R4 Reserve Nuon inzet Wurkje foar Fryslân
IV.R5 Reserve Nuon balansverkorting
V.2 Jaarovergang reserve Nuon Wurkje foar Fryslân
I.9 Stofkam tijdelijke budgetten
III.6 Gebiedsprojecten
88
5.3
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
Op basis van de financiële verordening hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de
begroting te wijzigen.
1)
Bijdrage derden
In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de
begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden
wij hebben ontvangen.
Exploitatie
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
2
Verkeer en vervoer
4
Milieu
5
Landelijk gebied
6
Economie, toerisme en
recreatie
7
Sociaal beleid en zorg
9
Ruimte en wonen
10
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
2
Verkeer en vervoer
4
Milieu
5
Landelijk gebied
6
Economie, toerisme en
recreatie
7
Sociaal beleid en zorg
9
Ruimte en wonen
10
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal lasten
Investeringen
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
2
Verkeer en vervoer
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
2
Verkeer en vervoer
Totaal lasten
2)
2014
2015
2016
2017
2018
5
100
14
-3.189
-80
-80
-80
780
866
1.126
1.342
-85
6.296
4.483
-115
840
1.425
-115
840
1.511
-115
840
1.771
-115
486
291
-80
5
100
14
-3.189
-80
-80
-80
780
866
1.126
1.342
-85
6.296
4.483
-115
840
1.425
-115
840
1.511
-115
840
1.771
2014
2015
2016
2017
-11.100
-11.100
-5.100
-5.100
-10.993
-10.993
-11.100
-11.100
-5.100
-5.100
-10.993
-10.993
-80
-115
486
291
2018
Nominaal en bedrijfsvoeringskosten
Op basis van de financiële verordening kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan post binnen
de begroting.
Exploitatie
Prg.
Omschrijving
Lasten (x € 1.000)
8
Kultuer, taal en underwiis
Tresoar
10
Algemene dekkingsmiddelen
Stelpost nominaal
Totaal lasten
3)
2014
2015
2016
2017
2018
22
22
22
22
22
-22
-22
-22
-22
-22
0
0
0
0
0
Rentetoerekening
Bij een aantal overlopende passiva posten en voorzieningen zijn wij verplicht om rente toe te rekenen.
89
De rentetoerekening (indexering) van de reserve van Harinxmakanaal is aangepast nav de ontvangen
afkoopsom van achterstallig onderhoud.
In verband met de inzet van de resterende € 210 miljoen voor Wurkje foar Fryslân die met deze berap
in kasritme is gezet is de rendementsderving daarvan in de begroting verwerkt. Conform de gemaakte
afspraken wordt deze ten laste van de structurele ruimte in programma 11 gebracht.
Exploitatie
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
10
Algemene dekkingsmiddelen
Rendement
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
2
Verkeer en vervoer
Van Harinxmakanaal
BDU
11
Inzet Nuon middelen
Begrotingssaldo
Begrotingssaldo
Totaal lasten
4)
2014
2015
2016
2017
2018
-139
-1.965
-3.617
-4.561
-5.523
-139
-1.965
-3.617
-4.561
-5.523
620
-371
578
-371
584
-371
630
-371
623
-371
-139
-248
-139
-1.965
-206
-1.965
-3.617
-213
-3.617
-4.561
-259
-4.561
-5.523
-238
-5.523
Algemene dekkingsmiddelen
Het geraamde dividend Alliander wordt bijgesteld voor 2014 met € 4,8 miljoen. Het dividend wordt in
2014 toegevoegd aan de VAR en het jaar daarna aan de begroting toegevoegd.
Exploitatie
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
10
Algemene dekkingsmiddelen
Reserve VAR
Beschikking over reserve
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
Reserve VAR
Vorming van reserve
Begrotingssaldo
Totaal lasten
Reserves
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
Reserve VAR
Vorming van reserve
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
Reserve VAR
Beschikking over reserve
Totaal lasten
5)
2014
2015
4.800
2016
2017
2018
2016
2017
2018
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
2014
2015
4.800
4.800
4.800
4.800
Voorwaardelijke budgetten mandaat GS
In programma 10 algemene dekkingsmiddelen zijn een 2-tal budgetten voorwaardelijk opgenomen
onder het mandaat van GS.
Interbestuurlijk toezicht betreft een structurele bijdrage aan het provinciefonds in verband met
uitbreiding van taken op dat terrein. Met deze wijziging zijn deze middelen beschikbaar gesteld voor
de inzet van menskracht hiervoor.
90
Daarnaast zijn bij de begrotingsbehandeling 2014 middelen beschikbaar gesteld voor de plankosten
Wurkje foar Fryslân. Deze middelen worden eveneens overgeheveld naar de bedrijfsvoering in de
jaren 2014-2017.
Exploitatie
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
Reserve Nuon
Beschikking over reserve
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
10
Interbestuurlijk toezicht
Algemene dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering
10
2014
Plankosten Wurkje foar
Fryslân
Algemene dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal lasten
Reserves
Prg.
Omschrijving
Baten (x € 1.000)
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal baten
Lasten (x € 1.000)
Reserve Nuon
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
1.400
1.000
1.000
1.400
1.000
1.000
-165
165
-165
165
-165
165
-165
165
-5.400
2.000
3.400
1.400
1.000
1.000
0
1.400
1.000
1.000
2014
2015
2016
2017
2018
3.400
3.400
0
91
-165
165
1.400
1.000
1.000
1.400
1.000
1.000
5.4
Financieel kader
Bij elk P&C instrument wordt het financieel kader opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen het financieel kader op basis van feiten en het financieel kader waarin ook prognoses zijn
meegenomen.
Bij de beraps en de jaarrekening wordt alleen rekening gehouden met feiten, dat wil zeggen
vastgestelde of op dat moment voorgelegde begrotingswijzigingen.
Bij de kadernota wordt een prognose gemaakt voor een aantal onderdelen waaronder het
provinciefonds, de opbrengst motorrijtuigenbelasting, nominaal en het rendement. Hiermee wijkt dit
kader af van het ‘feitelijk’ financieel kader. Bij de begrotingsbehandeling worden deze prognoses
vastgesteld door de Staten en daarmee is dat financieel kader dan ook de feitelijke situatie geworden.
In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
5.4.1 Ontwikkeling begrotingsaldo
5.4.2 Ontwikkeling begroting
5.4.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
5.4.4 Reserve Nuon
5.4.5 REP
5.4.6 Bezuinigingstaakstellingen
5.4.1 Ontwikkeling begrotingssaldo
Het financieel kader wordt periodiek geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van externe
wijzigingen (zoals mutaties in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde
Staten. Vaak stellen Provinciale Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de
jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal
wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld mutaties in het
provinciefonds, opcenten, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder wordt de
e
ontwikkeling van het financieel kader vanaf de begroting 2014 tot aan de 1 berap 2014 stapsgewijs
toegelicht.
Bij de begroting 2014 is de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna zijn
door Provinciale Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld. Het betreft hier het voorstel van de
afkoop van het van Harinxmakanaal, het museumdepot en de wijzigingen vanuit de tweede
bestuursrapportage 2013. Daarnaast is de september- en decembercirculaire 2013 verwerkt. Dit
resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2013.
Met deze berap worden diverse begrotingswijzigingen voorgelegd waarbij een aantal voorstellen
consequenties hebben voor het begrotingssaldo. Deze voorstellen zijn meegenomen in de stand van
het begrotingssaldo om daarmee inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor het financieel kader. De
uiteindelijke besluitvorming van de Staten over de voorstellen zal bij de volgende presentatie van het
financieel kader meegenomen worden.
In de hieronder opgenomen tabel worden de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.
Conform de besluitvorming van Provinciale Staten wordt in programma 11 de inzet van de reserve
Nuon opgenomen. Daar wordt ook de structurele begrotingsruimte die ontstaat door de
balansverkorting weergegeven. Het hieronder gepresenteerde begrotingssaldo betreft dus zowel het
saldo voor de programma’s 1 tot en met 10 als voor het programma 11.
92
93
5.4.2 Ontwikkeling begroting
Bij de kadernota en begroting wordt in dit hoofdstuk de ontwikkeling van baten en lasten
weergegeven. Voor de beraps is deze meerjarenontwikkeling minder van belang. Vandaar dat
gekozen is om alleen de ontwikkeling van de tijdelijke budgetten en reserve budgetten op te nemen.
Aanpassing begroting ivm. bestedingsritme
Met de Staten is afgesproken dat wijzigingen in het bestedingsritme van de tijdelijke budgetten
voorgelegd worden aan de Staten. Daarbij moet per tijdelijk budget een nadere toelichting worden
e
gegeven waarom een aanpassing noodzakelijk. In de begrotingswijziging die bij de 1 berap is
gevoegd zijn deze voorstellen opgenomen. Totaal wordt er voor de tijdelijke budgetten voor bijna € 20
miljoen naar achteren geschoven, grotendeels naar de jaren 2015 en 2016.
Naast de tijdelijke budgetten die doorschuiven is er ook sprake van doorschuiven bij diverse
bestemmingsreserves waaronder Reserve Nuon onderdeel Wurkje foar Fryslân, reserve natuurpact
en reserve van Harinxmakanaal. Voor 2015 bedraagt deze € 267 miljoen voornamelijk bestaande uit
het in bestedingsritme van de middelen voor Wurkje foar Fryslân. Deze doorschuif was al
aangekondigd bij de Staten.
De totale wijziging van het bestedingsritme is daarmee als volgt:
2014
2015
2016
2017
2018
Categorie A
722.600
-1.128.800
406.200
0
0
Categorie B
-15.771.000
9.129.900
6.499.600
-708.500
850.000
Categorie C
-4.865.000
3.665.000
1.200.000
0
0
-266.648.230
137.649.900
43.908.600
45.143.200
35.346.530
-286.561.630
149.316.000
52.014.400
44.434.700
36.196.530
Reserves
Het totaal aan tijdelijke budgetten in 2014 bedraagt na wijziging € 245 miljoen en aan reserve
budgetten € 195 miljoen. Deze bedragen komen bovenop de reguliere (structurele) uitvoering van de
begroting en vormen zeker een uitdaging om dat de komende maanden te realiseren.
94
5.4.3 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Conform de afspraak met de Staten vloeit het
begrotingssaldo van programma 1-10 automatisch in de VAR aan het eind van het jaar. Daarnaast is
afgesproken dat de minimale stand van de VAR € 10 miljoen bedraagt.
e
De vorming en beschikking van de VAR in de komende jaren is op verzoek van de Staten in de 2
tabel nader aangegeven.
95
5.4.4 Reserve Nuon
Hieronder wordt de stand van de reserve Nuon weergegeven. Hierbij is nog geen rekening gehouden
e
met de voorstellen zoals ze bij de 1 berap aan de Staten worden voorgelegd. Daarnaast is de nieuwe
verdeling van de gelden binnen WFF nog niet meegenomen in afwachting van de besluitvorming van
de Staten hierover.
N.B.
Aanvullend op bovenstaande inzet wordt voorgesteld om vanuit de te beleggen middelen € 90 miljoen
in te zetten voor het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, waarbij een risicoreserve van € 30 miljoen wordt
afgezonderd van de extra buffer van € 100 miljoen.
Het onderdeel Wurkje foar Fryslân wordt hieronder nader gespecificeerd.
96
97
Minimale stand reserve Nuon
Naar aanleiding van de gehouden stresstest hanteren we als minimale stand van de reserve Nuon
€ 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers op
te kunnen vangen.
Daarnaast vinden wij het verstandig om een extra buffer aan te houden van € 100 miljoen vanwege
onder andere het risico dat de ingezette NUON gelden via revolverende fondsen niet allemaal terug
zullen komen.
Verantwoording Nuon-middelen
De inzet van de reserve Nuon en de consequenties hiervan op het rendement van het
vermogensbeheer worden in de begroting in programma 11 inzichtelijk gemaakt.
Vrij inzetbaar deel reserve Nuon
Het begrotingsaldo van programma 11 wordt jaarlijks verrekend met het vrij inzetbaar deel van de
reserve Nuon. Dit is dezelfde werkwijze die gehanteerd wordt bij het begrotingsaldo van programma 110 en de VAR.
Onderstaand is de stand van het vrij besteedbare deel van de reserve Nuon in de komende jaren in
beeld gebracht.
Bij de Begroting 2014 is besloten om het structurele begrotingssaldo van programma 11 niet in te
zetten gedurende deze collegperiode.
98
5.4.5 REP middelen
De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten
tussen het Rijk en de Noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de reserve Nuon
€ 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het Rijk via het
provinciefonds € 50,7 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007 € 48 miljoen). Deze twee
onderdelen samen geven een totaal van € 83,1 miljoen aan beschikbare middelen.
Daarnaast staat er nog REP-geld bij het ministerie EL&I geparkeerd, het aandeel van Fryslân daarin
bedraagt € 57 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het Ministerie in afstemming met de
provincies.
Op 25 januari 2012 hebben Provinciale Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen
projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben Provinciale Staten over de volgende projecten
besloten om REP-middelen in te zetten. Daarnaast is het voorstel Innovatiecluster Drachten
opgenomen waarvan het voorstel inmiddels door Provinciale Staten is vastgesteld. Voor de
voorwaardelijk opgenomen projecten wordt een aanvullend Statenvoorstel aan Provinciale Staten
worden voorgelegd voordat daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan.
Programma
Beleidsveld
6.1
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
10.7
10.7
Project
Beschikbaar
Inzet projecten:
Dairy Campus
Thialf
Innovatiecluster Drachten
Toekomst Afsluitdijk:
vismigratierivier
FMP Wymbritseradiel
Friese Meren Projecten
Energy Valley
Voorwaardelijk PS:
Wetsus fase 1
Wetsus fase 2
Restant nog in te zetten
PS besluit
REP
Provincie
32,4
26-06-2013
26-06-2013
03-07-2013
27-11-2013
15-12-2010
21-03-2012
16-10-2013
2,5
10,0
10,0
07-11-2012
07-11-2012
REP Rijk
Provinciefonds
50,7
10,0
8,0
0,3
57,0
15,0
4,6
10,0
1,6
13,0
10,0
REP Rijk
3,2
19,0
19,0
4,0
Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in
de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN
uitgekeerd.
99
5.4.6 Stand van de bezuinigingstaakstellingen
In de begroting zijn een aantal bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Hieronder wordt per
taakstelling de stand van zaken per 1 januari 2014 weergegeven.
Begroting 2011: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering
In de kaderbrief 2011 was een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 6 miljoen ter dekking van
overige kadernotavoorstellen. Deze bezuiniging loopt op tot € 7,5 miljoen, deels om de structurele
lasten voortvloeiende uit het informatiseringsplan te dekken. Met de Staten is afgesproken dat de
taakstelling in de eerste jaren ook gevonden mag worden in de goederen en diensten budgetten van
de beleidsprogramma’s (bedrijfsvoering breed).
Inmiddels is structureel € 7,6 miljoen bezuinigd, waarmee de taakstelling concreet is ingevuld. Het
meerdere aan bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering
op te lossen.
Onderstaand is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Taakstelling
5.600
6.800
7.900
7.500
7.500
7.500
7.500
Personele kosten
3.209
4.311
4.577
4.386
4.333
4.333
4.333
Bedrijfsvoeringskosten
1.659
1.822
2.233
2.136
2.136
2.136
2.136
528
540
551
102
102
102
102
2 Verkeer en vervoer
54
554
829
829
829
829
829
3 Water
19
19
19
19
19
19
19
4 Milieu
19
51
24
24
24
32
32
0
0
26
26
26
26
26
6 Economie, toerisme en
recreatie
150
150
510
125
125
117
117
7 Sociaal beleid en zorg
245
120
5
38
38
38
38
15
15
28
28
28
28
28
0
7
17
17
17
17
17
5.898
7.589
8.820
7.729
7.676
7.676
7.676
Beleidsprogramma’s
1 Bestuur en veiligheid
5 Landelijk gebied
8 Kultuer, taal en underwiis
9 Ruimte en wonen
Totaal gerealiseerd
Nog te realiseren
Totale bezuinigingen
Overschot bezuinigingen in te
zetten voor knelpunten
bedrijfsvoering
0
0
0
138
191
299
299
5.898
7.589
8.820
7.867
7.867
7.975
7.975
598
789
986
367
367
475
475
100
Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering
In het huidige uitvoeringsakkoord is aangeven dat opnieuw substantieel bezuinigd wordt op de
bedrijfsvoering. Er moet in 2013 € 1,1 miljoen bezuinigd worden, oplopend naar
€ 2,5 miljoen in 2016. Deze taakstelling gaat in per 1 januari 2013.
Inmiddels is de taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 gerealiseerd. Het meerdere aan
bezuinigingen wordt door de directie ingezet om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te lossen.
Hieronder is de concrete invulling van de bezuinigingen aangegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
2013
2014
2015
2016
2017
Taakstelling
1.136
1.534
1.534
2.564
2.564
1.700
1.736
1.763
1.787
1.787
551
161
164
166
166
2.251
1.785
1.815
1.841
1.841
0
457
457
1.089
1.089
Totale bezuinigingen
2.251
2.242
2.272
2.930
2.930
Overschot bezuinigingen in te zetten voor knelpunten
bedrijfsvoering na realisatie bezuinigingen
1.115
708
738
366
366
Invulling taakstelling
Personele kosten
Bedrijfsvoeringskosten
Totaal gerealiseerd
Nog te realiseren
Begroting 2012: Bezuinigingstaakstelling brugbediening op afstand
Bij brief van 18 december 2012 (nr. 1036640) heeft GS aangegeven meer tijd nodig te hebben om de
planuitwerking af te ronden. Het uitgewerkte plan wordt nu afgerond en voor september aan
Provinciale Staten toegezonden. Op deze manier kan de besluitvorming over de brugbediening
worden gekoppeld aan de overdracht van het Prinses Margrietkanaal en het uitvoeringsprogramma
Van Harinxmakanaal. Dit maakt het mogelijk de eventuele personeelsconsequenties in samenhang te
bezien.
De voorbereiding van de benodigde werken, de uitvoering ervan en de afstemming met andere
provinciale programma’s, vooral het Meerjarenprogramma Kunstwerken, maakt dat de complete
uitvoering en oplevering van de projecten langer gaat duren dan bij aanvang is voorzien.
(bedragen x € 1.000,-)
Taakstelling
2013
2014
2015
2016
2017
200
400
500
500
500
Invulling taakstelling:
Personele kosten
200
Totaal gerealiseerd
200
0
0
0
0
0
400
500
500
500
200
400
500
500
500
Nog te realiseren
Totale bezuinigingen
101
Begroting 2014: stofkamoperatie
In de Kadernota 2014 is opgenomen dat jaarlijks vanuit een stofkamoperatie € 5 miljoen gevonden
gaat worden als aanvulling van de vrij aanwendbare reserve. Aangezien het begrotingssaldo
verrekend wordt met de VAR wordt de vrijval van de stofkam in eerste instantie aan het
begrotingssaldo toegevoegd. In onderstaande tabel is de invulling hiervan weergegeven.
(bedragen x € 1.000,-)
2013
Taakstelling
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
102
187
170
102
102
2014
2015
2016
2017
Invulling taakstelling:
1.Bestuur
3.Water
30
4. Milieu
687
5. Landelijk Gebied
764
6. Economie toerisme en recreatie
50
3.019
7. Sociaal beleid en zorg
450
8. Kultuer, taal en underwiis
542
9. Ruimte en wonen
814
Totaal ingevuld
Nog in te vullen
Totale bezuinigingen
102
6.408
237
170
102
102
0
4.763
4.830
4.898
4.898
6.408
5.000
5.000
5.000
5.000
5.5
Treasury: Financiering en beleggingen Nuon-vermogen
Beleggingen Nuon-vermogen
Toelichting samenstelling obligatieportefeuille
Door de invoering van het verplichte schatkistbankieren worden er geen nieuwe obligaties meer aangekocht. De bestaande obligatieportefeuille mag worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
Indien er een obligatie in de portefeuille een afwaardering krijgt, kan de obligatie indien nodig worden
verkocht en mag hiervoor een andere obligatie worden aangekocht. De gemiddelde looptijd van de
portefeuille mag echter hiermee niet worden verlengd. Sinds 2011 is er een aangescherpt mandaat
van kracht en mag uitsluitend worden belegd in obligaties van de meest veilige AAA-landen of AAAsupranationals.
De Eurocrisis heeft ertoe geleid dat meerdere landen en financiële instellingen een downgrade hebben gekregen. Twee obligaties van financiële instellingen in de obligatieportefeuille, hebben hierdoor
een lagere rating dan AA. Volgens het mandaat en de wet Fido hoeven deze obligaties niet te worden
verkocht. In goed overleg met de Treasury Commissie en de vermogensbeheerders is besloten de
obligaties aan te houden. De beide obligaties worden in mei 2014 afgelost. Het rendement van de
huidige beleggingsportefeuille is circa 2,85%. Voor 2014 wordt een rendement van € 21 mln. verwacht.
Schatkistbankieren
De invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop
de Nuon-middelen kunnen worden belegd en het te behalen rendement. Tot de invoering werden voor
de langlopende beleggingen obligaties aangekocht. Dat mag nu niet meer. Vanaf eind 2013 kan er bij
de schatkist worden belegd in langlopende deposito’s. De rendementen op deze deposito’s liggen
lager dan de rendementen van de obligatieportefeuille. Het verwachte rendement van de beleggingen
in de Nederlandse staat bij de schatkist is begroot op 1,5%. Er wordt een rendement van € 1,3 mln.
verwacht.
Verwachte rendement 2014
Door de lage rente op de kapitaalmarkt, blijft het te behalen rendement voor beleggingen in de Nederlandse staat (bij de schatkist) laag. De rendementsverwachting voor 2014 is hierdoor bij de actualisatie van het financiële kader met € 1,3 mln. verlaagd ten opzichte van de begroting. Voor 2014 wordt
een rendement van € 22,3 mln. verwacht.
Financieringen, kortlopende uitzettingen en rente
Langlopende financieringen en rentelasten lang
Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. Er worden
voor 2014 geen financieringslasten verwacht.
Kortlopende financieringen en rentelasten kort
Voor 2014 zijn geen rentelasten kort begroot. Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar en is het
niet nodig om kortlopende financieringen af te sluiten.
Kortlopende uitzettingen en rentebaten kort
De overtollige liquide middelen worden bij schatkist aangehouden. Door de aanhoudende druk op de
kortlopende rente zijn de rentetarieven bij de schatkist onder druk komen te staan. De rentebaten op
de kortlopende uitzettingen (rekening courant en deposito’s met een looptijd van maximaal een jaar)
zijn voor 2014 begroot op € 160.000.
103
Hieronder staan de kerngegevens van de beleggingsportefeuille per eind februari 2014 en per eind 2013:
Omvang, rendement en samenstelling portefeuille
28-02-2014
31-12-2013
Totale aankoopwaarde van de obligatieportefeuille
€ 713 mln.
€ 738 mln.
€ 21,0 mln.
€ 21,0 mln.
2,85%
2,85%
€ 1,3 mln.
€ 1,3 mln.
1,50%
1,50%
Totaal verwachte rendement langlopende beleggingen 2014
€ 22,3 mln.
€ 22,3 mln.
Samenstelling obligatieportefeuille
28-02-2014
31-12-2013
48,2%
0,0%
28,5%
5,7%
5,0%
12,7%
46,7%
2,0%
27,7%
6,1%
5,1%
12,5%
100,0%
100,0%
28-02-2014
31-12-2013
73,4%
23,5%
3,1%
73,4%
23,6%
3,0%
100,0%
100,0%
28-02-2014
31-12-2013
0,8%
0,6%
3,9%
5,1%
7,2%
1,3%
38,6%
7,4%
29,3%
3,8%
1,9%
0,9%
0,7%
3,7%
4,7%
7,7%
1,4%
40,9%
6,2%
27,7%
4,1%
2,0%
100,0%
100,0%
Verwachte rendement uit de obligatieportefeuille
Verwachte rendement in %
Verwachte rendement Nederlandse staat (schatkistbankieren)
Verwachte rendement in %
Staatsobligaties
Obligaties decentrale overheden NL
Supranationale obligaties
Staatsgegarandeerde obligaties
Covered obligaties financiële instellingen
Obligaties financiële instellingen
Totaal
Verdeling naar rating
AAA
AA
A
Totaal
Verdeling naar landen
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Totaal
104
Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014
UITGAVEN
Overzicht opgeleverde en onderhanden investeringen bedrijfsmiddelen in 2014
Activum
547
650
684
707
708
710
711
713
715
739
782
793
819
825
826
827
855
858
Project
Project Managing Security
NUP Nat.Uitv.progr. Dienstverlening en e-Overheid
D-style sjablonen generator
Netwerkbeveiliging 1
Netwerkbeveiliging 2
Touchscreens
Inrichten testomgeving
Generiek Document Management Systeem (DMS)
Tokens 2014
Vervanging Geo-Obis
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Labelprinters
Vouw-/ lijnmachine
Aanschaf ultrabooks
Uitbreiding SAN
HP Blade 2e poot citrix virtualisatie
Werkplekken buitenlocaties ICT-baseline
Systeem software
Totaal Automatisering
UITGAVEN
INKOMSTEN
INKOMSTEN
SALDO
Jaar van
Begroot t/m Begroot Begroot
Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot Begroot Totale
Inkomsten Inkomsten Inkomsten Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingsoplevering
2013
2014 2015 ev begroting
2013
2014 t/m 2014
Saldo 2014
2013
2014 2015 e.v. begroting
2013
2014
tm 2014
saldo 2014 Uitg - Ink
Uitg - Ink
Begr - Werk investering
2014
121.402
0
0
121.402
121.402
5.500
126.902
-5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500
-5.500 nee
2014
20.734 69.266
0
90.000
20.734
0
20.734
69.266
0
0
0
0
0
0
0
0
69.266
0
69.266 ja
2014
26.910 16.091
0
43.001
26.910
0
26.910
16.091
0 43.001
0
43.001
0
0
0
43.001
-26.910
0
-26.910 ja
2012
16.479
0
0
16.479
16.479
0
16.479
0
0 16.479
0
16.479
0
0
0
16.479
-16.479
0
-16.479 ja
2014
11.452
0
0
11.452
11.452
0
11.452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ja
2014
0 19.597
0
19.597
0
0
0
19.597
0
0
0
0
0
0
0
0
19.597
0
19.597 ja
2014
0 10.000
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000 ja
2014
0 250.000
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
250.000 ja
2014
0 20.259
0
20.259
0
6.712
6.712
13.547
0
0
0
0
0
0
0
0
20.259
6.712
13.547 ja
2015
15.730 123.770 300.000
439.500
15.730
1.520
17.250
122.250
0
0
0
0
0
0
0
0
123.770
1.520
122.250 ja
2014
13.818 26.182
0
40.000
13.818
3.120
16.938
23.062
0
0
0
0
0
0
0
0
26.182
3.120
23.062 ja
2014
765
4.235
0
5.000
765
0
765
4.235
0
0
0
0
0
0
0
0
4.235
0
4.235
2014
42.756
4.944
0
47.700
42.756
0
42.756
4.944
0
0
0
0
0
0
0
0
4.944
0
4.944
2014
302.678 -20.603
0
282.075
302.678
-47.278
255.399
26.675
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.603
-47.278
26.675
2014
0 120.000
0
120.000
0
22.490
22.490
97.510
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
22.490
97.510
2015
0
0 116.148
116.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
0 53.100
0
53.100
0
8.612
8.612
44.488
0
0
0
0
0
0
0
0
53.100
8.612
44.488
2014
0
0
0
0
0
7.600
7.600
-7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.600
-7.600
572.724 696.841 416.148 1.685.713
572.724
8.276
581.000
688.565
0 59.480
0
59.480
0
0
0
59.480
637.361
8.276
629.085
548 2 electronische afstandsmeters 2009
854 Peilapparatuur
Totaal Gereedschappen
2010
2014
32.610
0
32.610
0
14.841
14.841
0
0
0
32.610
14.841
47.451
32.610
0
32.610
0
0
0
32.610
0
32.610
0
14.841
14.841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.841
14.841
0
0
0
0 ja
14.841
14.841
777 PW105 (snip) Hoogwerkerbak
Totaal Voer- en vaartuigen
2014
14.826
14.826
0
0
0
0
14.826
14.826
14.826
14.826
0
0
14.826
14.826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Ja
0
785
786
799
800
801
802
803
804
805
806
809
810
811
812
813
814
815
816
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
76.766 -46.766
25.913
0
8.041 10.959
21.632
-892
0
6.000
0
9.980
0 45.000
46.341 -16.341
79.295 -30.495
0 11.000
0 13.400
0 11.500
638
5.963
0 45.000
28.031 24.689
2.613 29.388
4.325
5.675
0 45.000
293.594 169.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
25.913
19.000
20.740
6.000
9.980
45.000
30.000
48.800
11.000
13.400
11.500
6.601
45.000
52.720
32.001
10.000
45.000
462.654
76.766
25.913
8.041
21.632
0
0
0
46.341
79.295
0
0
0
638
0
28.031
2.613
4.325
0
293.594
-61.383
34.319
-8.041
1.465
0
0
31.948
-10.736
-39.647
0
0
10.736
15.857
52.452
0
27.765
-1.425
35.600
88.910
15.383
60.232
0
23.097
0
0
31.948
35.605
39.647
0
0
10.736
16.494
52.452
28.031
30.378
2.900
35.600
382.504
14.617
-34.319
19.000
-2.357
6.000
9.980
13.052
-5.605
9.152
11.000
13.400
764
-9.894
-7.452
24.689
1.623
7.100
9.400
80.150
0 10.000
0
9.650
0
4.750
0
4.148
0
2.000
0
3.327
0
9.000
0
7.500
0
9.760
0
2.750
0
3.350
0
2.875
0
1.320
0
9.000
0 17.573
0
6.400
0
2.500
0
9.000
0 114.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
9.650
4.750
4.148
2.000
3.327
9.000
7.500
9.760
2.750
3.350
2.875
1.320
9.000
17.573
6.400
2.500
9.000
114.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
9.650
4.750
4.148
2.000
3.327
9.000
7.500
9.760
2.750
3.350
2.875
1.320
9.000
17.573
6.400
2.500
9.000
114.903
-56.766
-9.650
6.209
-5.040
4.000
6.653
36.000
-23.841
-40.255
8.250
10.050
8.625
4.643
36.000
7.116
22.988
3.175
36.000
54.157
-61.383
34.319
-8.041
1.465
0
0
31.948
-10.736
-39.647
0
0
10.736
15.857
52.452
0
27.765
-1.425
35.600
88.910
4.617
-43.969
14.250
-6.505
4.000
6.653
4.052
-13.105
-608
8.250
10.050
-2.111
-11.214
-16.452
7.116
-4.777
4.600
400
-34.753
913.754 880.742 416.148
2.210.644
913.754
97.186
1.010.940
783.556
0 174.383
0
174.383
0
0
0
174.383
706.359
97.186
609.173
FUMO Servercap. VMWare host tbv applicatieserver
FUMO laptops en Ipad directieteam
FUMO Uitbreiding Storage SAN 12TB
FUMO Beeldschermen
FUMO Multifunctional printer
FUMO Office 2007 standaard licenties lokaal laptop
FUMO Oracle serverlicenties
FUMO Servercapaciteit VmWare host applicatieserver
FUMO Thin Client
FUMO Uitbreiding backup 24 TB
FUMO Server cap.; sjablonengen. + dig. Handtek.
FUMO Serverplatform testomgeving
FUMO lokale bekabelingsinfrastructuur
FUMO lokale Wifi netwerkinfrastructuur Grou
FUMO smartphone en Iphone 5
FUMO uitbreid netwerk switch app+lokale switchapp
FUMO Scanstraat en AO
FUMO lokale telefonie infrastructuur Call Gateway
Totaal Wvd FUMO Hosting
Totaal bedrijfsmiddelen
105
ja
ja
Nee
Nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014
Overzicht opgeleverde investeringen infra + overige in 2014
Activum Project
738 Bijdrage FMP brug Rochsleat Warten
Totaal Friese Meren Project
614
615
616
617
EHS (directe verwerving)
Landbouw/EHS (binnen gebiedsontwikkeling)
Anticiperende grondaankopen
Kavelruil (landbouw)
Totaal Grondbeleid
UITGAVEN
Jaar van
Begroot t/m
oplevering
2013
2013
160.000
160.000
UITGAVEN
INKOMSTEN
INKOMSTEN
Begroot
Begroot
Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot
Begroot
Totale
2014 2015 ev
begroting
2013
2014 t/m 2014
Saldo 2014
2013
2014
2015 e.v. begroting
200.000
0
360.000
160.000
0
160.000
200.000
0
0
0
200.000
0
360.000
160.000
0
160.000
200.000
0
0
0
0
0
SALDO
Inkomsten Inkomsten
2013
2014
0
0
0
0
Inkomsten
tm 2014
0
0
Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014 Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink
Uitg - Ink
Begr - Werk investering
0
200.000
0
200.000 nee
0
200.000
0
200.000
2009
2009
2009
2009
7.943.444
24.073.700
11.033.930
3.280.336
46.331.410
6.056.555
2.926.300
966.070
219.665
10.168.590
0
0
0
0
0
13.999.999
27.000.000
12.000.000
3.500.001
56.500.000
7.943.444
24.073.700
11.033.930
3.280.336
46.331.410
0
-591.714
0
0
-591.714
7.943.444
23.481.986
11.033.930
3.280.336
45.739.696
6.056.555
3.518.014
966.070
219.665
10.760.304
4.263.238
2.490.082
5.198.447
2.484.173
14.435.941
5.736.762
7.840.124
3.000.000
404.424
16.981.310
4.000.000
16.669.793
3.801.553
611.403
25.082.749
14.000.000
26.999.999
12.000.000
3.500.000
56.500.000
4.263.238
2.490.082
5.198.447
2.484.173
14.435.941
0
0
0
0
0
4.263.238
2.490.082
5.198.447
2.484.173
14.435.941
5.736.762
7.840.124
3.000.000
404.424
16.981.310
319.793
-4.913.824
-2.033.930
-184.759
-6.812.720
0
-591.714
0
0
-591.714
687 Brug Rochsleat Warten
Totaal Kunstwerken (MPK)
2013
2.047.132
2.047.132
2.112.868
2.112.868
0
0
4.160.000
4.160.000
2.047.132
2.047.132
49.930
49.930
2.097.062
2.097.062
2.062.938
2.062.938
160.000
160.000
0
0
0
0
160.000
160.000
160.000
160.000
0
0
160.000
160.000
0
0
2.112.868
2.112.868
49.930
49.930
670
675
363
596
Electrische bussen Schier
Aardgasvulpunten
N355 rondweg Buitenpost
N384 Rondweg Franeker fase 3
Totaal Majeure projecten
2013
2013
2011
2012
1.787.900
1.828.824
9.565.071
1.694.498
14.876.293
712.868
1.521.176
30.000
131.130
2.395.174
0
0
0
0
0
2.500.768
3.350.000
9.595.071
1.825.628
17.271.467
1.787.900
1.828.824
9.565.071
1.694.498
14.876.293
5.979
-6.072
-13.131
63.137
49.913
1.793.879
1.822.753
9.551.940
1.757.635
14.926.206
706.889
1.527.248
43.131
67.993
2.345.261
0
0
7.403.966
29.519
7.433.484
0
0
2.030.170
1.736.428
3.766.598
0
0
0
0
0
0
0
9.434.136
1.765.947
11.200.082
0
0
7.403.966
29.519
7.433.484
0
0
0
0
0
0
0
7.403.966
29.519
7.433.484
0
0
2.030.170
1.736.428
3.766.598
712.868
1.521.176
-2.000.170
-1.605.298
-1.371.424
5.979
-6.072
-13.131
63.137
49.913
332 Rijksweg A7
395 Staande mastroute
Totaal Projecten niet geactiveerd
2010
2009
113.740.750
21.543.139
135.283.889
5.018.190
484.244
5.502.434
0
0
0
118.758.940
22.027.383
140.786.323
113.740.750
21.543.139
135.283.889
467.819
34.767
502.586
114.208.568
21.577.906
135.786.475
4.550.371
449.477
4.999.848
116.471.373
22.027.383
138.498.756
2.287.567
0
2.287.567
0
0
0
118.758.940
22.027.383
140.786.323
116.471.373
22.027.383
138.498.756
0
0
0
116.471.373
22.027.383
138.498.756
2.287.567
0
2.287.567
2.730.623
484.244
3.214.867
467.819
34.767
502.586
337
357
362
373
374
375
381
384
486
644
686
2013
2012
2009
2011
2012
2010
2012
2012
2010
2012
2013
8.175.667
4.734.777
925.782
2.752.321
2.286.871
677.904
1.040.107
625.146
2.026.733
1.454.973
143.638
24.843.919
1.718.241
50.128
110.304
320.241
364.421
80.692
176.314
134.157
180.891
25.535
1.363
3.162.287
0
342.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342.000
9.893.908
5.126.905
1.036.086
3.072.562
2.651.292
758.596
1.216.421
759.303
2.207.624
1.480.508
145.001
28.348.206
8.175.667
4.734.777
925.782
2.752.321
2.286.871
677.904
1.040.107
625.146
2.026.733
1.454.973
143.638
24.843.919
281.841
6.915
710
1.563
11.322
9.890
8.034
88
1.876
2.913
213
325.364
8.457.507
4.741.692
926.492
2.753.884
2.298.193
687.794
1.048.141
625.235
2.028.608
1.457.886
143.851
25.169.283
1.436.400
43.213
109.594
318.678
353.100
70.802
168.280
134.069
179.016
22.622
1.150
2.836.923
4.648.926
1.418.079
0
890.109
1.148.000
250.000
0
250.000
0
699.849
85.000
9.389.963
5.244.982
0
916.263
2.074.383
1.474.825
473.230
1.182.929
496.996
2.014.937
756.304
60.001
14.694.850
0
3.599.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.599.533
9.893.908
5.017.612
916.263
2.964.492
2.622.825
723.230
1.182.929
746.996
2.014.937
1.456.153
145.001
27.684.346
4.648.926
1.418.079
0
890.109
1.148.000
250.000
0
250.000
0
699.849
85.000
9.389.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.648.926
1.418.079
0
890.109
1.148.000
250.000
0
250.000
0
699.849
85.000
9.389.963
5.244.982
0
916.263
2.074.383
1.474.825
473.230
1.182.929
496.996
2.014.937
756.304
60.001
14.694.850
-3.526.741
50.128
-805.959
-1.754.142
-1.110.404
-392.538
-1.006.615
-362.839
-1.834.046
-730.769
-58.638
-11.532.563
281.841
6.915
710
1.563
11.322
9.890
8.034
88
1.876
2.913
213
325.364
-3.808.582
43.213
-806.669
-1.755.705
-1.121.726
-402.428
-1.014.649
-362.927
-1.835.922
-733.682
-58.851
-11.857.927
223.542.644
23.541.353
342.000
247.425.997
223.542.644
336.079
223.878.723
23.205.274
169.918.144
37.730.325
28.682.282
236.330.751
169.918.144
0
169.918.144
37.730.325
-14.188.972
336.079
-14.525.051
N392 rondweg Gorredijk
N910 Stroobossertrekweg 2e fase
N356 Broeksterhoek - Valom
N392 Terwispel - komgrens Gorredijk
N928 opwaardering Woudsend - Balk
N384 Winsum-Noord
N356 veiligheid Holwerd
N393 fietssnelweg Stiens - St. Jacobiparochie
N361 Herinrichting Trynw¿lden
N354 Dearsum-Scharnegoutum fase 2
Carpoolplaats Oudeschoot
Totaal Reguliere en kleine projecten
Totaal opgeleverde investeringen infra + overig
106
319.793
-4.322.110
-2.033.930
-184.759
-6.221.006
Nee
Nee
nee
nee
2.062.938 Ja
2.062.938
706.889
1.527.248
-1.987.039
-1.668.435
-1.421.337
nee
nee
Nee
Nee
2.262.804 Nee
449.477 Nee
2.712.281
nee
nee
Nee
Nee
Nee
Nee
nee
nee
Nee
nee
nee
Tijd
Geld
Bijlage 1 Opgeleverde en onderhanden investeringen 2014
Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2014
Activum
UITGAVEN
Jaar van
Begroot t/m
oplevering
2013
2016
390.738
2014
462.713
853.451
UITGAVEN
INKOMSTEN
INKOMSTEN
Begroot
Begroot
Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot
Begroot
Totale
2014 2015 ev
begroting
2013
2014 t/m 2014
Saldo 2014
2013
2014
2015 e.v. begroting
392.125
11.057.138
11.840.001
390.738
304.000
694.738
88.125
0
0
0
0
461.246
0
923.959
462.713
143.527
606.240
317.719
291.200
20.000
0
311.200
853.371
11.057.138
12.763.960
853.451
447.527
1.300.978
405.844
291.200
20.000
0
311.200
Inkomsten
2013
0
291.200
291.200
Inkomsten
2014
0
0
0
Inkomsten
tm 2014
0
291.200
291.200
0
0
0
500.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334.066
469.117
50.000
2.710.669
1.000.000
100.000
2.400.000
196.650
240.705
500.000
2.242.994
200.000
100.000
176.225
100.000
100.000
500.000
11.420.426
90.788
0
0
118.204
105.431
0
84.907
0
672
5.418
25.867
0
0
0
0
0
0
431.288
243.278
469.117
50.000
2.592.465
894.569
100.000
2.315.093
196.650
240.033
494.583
2.217.127
200.000
100.000
176.225
100.000
100.000
500.000
10.989.138
15.000.000
-144.368.537
0
161.754.063
229.191.459
-35.834.371
81.199.618
107.636.704
0
0
0
0
0
414.578.936
15.000.000
1
0
161.754.063
229.191.459
0
81.199.618
107.636.704
0
0
0
26.588.322
5.743.293
627.113.459
0
100.481.011
0
0
0
8.049.162
0
0
0
0
0
4.890.310
0
113.420.482
0
7.960.977
0
0
0
800.221
0
0
0
0
0
0
0
8.761.197
0
108.441.988
0
0
0
8.849.382
0
0
0
0
0
4.890.310
0
122.181.680
0
35.926.550
0
0
0
26.984.988
0
0
0
0
0
21.698.012
5.743.293
90.352.844
0
58.738.442
0
0
0
27.752.450
1.386.347
1.837.716
80.000
0
710.538
-20.011.369
-5.728.293
64.765.831
0
11.380.867
967
1.161
0
2.785.744
1.388.122
1.837.716
0
0
39.164
442.572
16.910
17.893.223
0
47.357.575
-967
-1.161
0
24.966.706
-1.775
0
80.000
0
671.374
-20.453.941
-5.745.203
46.872.608
0
0
0
0
0
0
0
2.500.001
0
0
0
2.500.001
23.560
2.500.001
0
0
0
2.523.561
23.560
0
0
0
0
23.560
0
0
0
0
0
0
23.560
0
0
0
0
23.560
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
259.024
58.792
20.984
1.338.800
0
34.652
4.800
0
0
39.452
66.003.817
420.274
18.718.029
912.799
41.326.561
0
2.394.108
500.466
1.918.494
105.736
115.097
1.150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133.565.381
47.284.760
3.060.513
0
429.051
74.267.679
0
0
68.372
0
4.264
1.884.903
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.074.542
62.541.963
0
0
0
47.635.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.177.724
175.830.540
3.480.787
18.718.029
1.341.850
163.230.001
0
2.394.108
568.838
1.918.494
110.000
2.000.000
1.225.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370.817.647
66.003.817
420.274
18.718.029
912.799
41.326.561
0
2.394.108
500.466
1.918.494
105.736
115.097
1.150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133.565.381
3.000
0
0
429.051
0
0
0
68.372
0
0
1.884.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.385.325
66.006.817
420.274
18.718.029
1.341.850
41.326.561
0
2.394.108
568.838
1.918.494
105.736
2.000.000
1.150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.950.706
47.281.760
3.060.513
0
0
74.267.679
0
0
0
0
4.264
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.689.217
5.715.240
3.866.416
276.405
379.487
-6.267.678
0
0
-68.372
386.981
0
-900.000
-4.196
18.000.000
0
0
52.142.500
54.520.000
1.850.000
3.000.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
134.996.783
10.292.042
3.503.411
0
-399.214
1.733.153
0
2.795
-67.453
388.589
0
-1.808.634
105.141
0
0
0
0
0
0
0
0
828
19.600
4.615
71
22.244
170
162
162
405
1.054
8.835
9.703.445
0
23.511.422
-4.576.802
363.005
276.405
778.701
-8.000.831
0
-2.795
-919
-1.608
0
908.634
-109.337
18.000.000
0
0
52.142.500
54.520.000
1.850.000
3.000.000
600.000
-828
-19.600
-4.615
-71
-22.244
-170
-162
-162
-405
-1.054
-8.835
-9.703.445
1.500.000
111.485.361
Nee
nee
nee
Nee
Nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
Nee
nee
0
67.000
638.600
0
454.860
3.404.170
300.000
362.360
35.752
0
0
101.102
0
0
0
0
0
5.363.844
0
2.067.498
0
0
1.268.370
1.548.525
2.802.962
780.000
1.364.249
240.000
0
1.848.898
0
259.890
2.140.000
910.000
788.000
16.018.392
3.967.428
0
5.449.582
1.719.492
12.277.946
5.596.189
300.000
3.130.801
0
0
2.400.000
2.106.505
2.300.000
0
0
0
3.217.794
42.465.737
3.967.428
2.134.498
6.088.182
1.719.492
14.001.176
10.548.884
3.402.962
4.273.161
1.400.001
240.000
2.400.000
4.056.505
2.300.000
259.890
2.140.000
910.000
4.005.794
63.847.973
0
67.000
638.600
0
454.860
3.404.170
300.000
362.360
35.752
0
0
101.102
0
0
0
0
0
5.363.844
0
0
0
0
94.878
0
0
0
0
0
0
0
0
4.265
0
0
0
99.143
0
67.000
638.600
0
549.738
3.404.170
300.000
362.360
35.752
0
0
101.102
0
4.265
0
0
0
5.462.988
0
2.067.498
0
0
1.173.492
1.548.525
2.802.962
780.000
1.364.249
240.000
0
1.848.898
0
255.625
2.140.000
910.000
788.000
15.919.249
1.451.908
-1.381.103
438.327
541.380
93.226
-1.216.866
-253.831
-131.442
-143.174
-195.415
1.000.000
-285.888
1.200.000
-5.523
-102.725
0
-188.000
820.874
112.172
189.265
342.748
64.584
365.039
47.349
74.248
115.122
4.490
21.752
0
55.293
1.233
173.523
37.726
0
20.197
1.624.741
1.339.736
-1.570.368
95.579
476.797
-271.813
-1.264.215
-328.079
-246.564
-147.664
-217.167
1.000.000
-341.181
1.198.767
-179.046
-140.451
0
-208.197
-803.867
Nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Nee
nee
nee
nee
nee
Nee
nee
Project
451 FMP 2 Verruiming brug en sluisbediening op afstand
613 Bijdrage aanpassen sluisdrempeldiepte Workum
Totaal Friese Meren Project
Begroting onderverdeling
Overige projecten
Overige projecten
669
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
787
788
789
Onderzoek en voorbereiding kunstwerken
Warrebrug nabij Tijnje
Viaduct Meamert te Winsum
Van Panhuysbrug te Tjerkwerd
Stationsbrug te Franeker
Sluis II
Ruijtenschildtbrug te Vierhuis
Brug Welsryp
Brug Warns te Warns
Brug Tzummarrumervaart
Brug Stroomkanaal Lemmer
Brug Kerksloot nabij Sneek
Brug Hallummervaart te Hallum
Brug Baard
Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum
Bruggen over de Stroobosser Trekvaart
Brug Johan Friso sluis Stavoren
Totaal Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
Kunstwerken (MPK)
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2017
2014
2016
2015
2015
2016
2016
2017
2016
2014
65.935
59.644
0
289.331
367.309
37.621
312.751
3.438
59.296
40.151
376.620
2.610
37.621
39.046
0
0
0
1.691.373
334.066
469.117
50.000
2.710.669
1.000.000
100.000
2.400.000
196.650
240.705
500.000
2.242.994
200.000
100.000
176.225
100.000
100.000
500.000
11.420.426
0
471.239
450.000
1.500.000
6.432.691
1.362.378
1.287.249
4.599.912
0
4.159.848
7.380.386
297.391
3.362.378
2.084.728
1.900.000
600.000
0
35.888.200
400.001
1.000.000
500.000
4.500.000
7.800.000
1.499.999
4.000.000
4.800.000
300.001
4.699.999
10.000.000
500.001
3.499.999
2.299.999
2.000.000
700.000
500.000
48.999.999
65.935
59.644
0
289.331
367.309
37.621
312.751
3.438
59.296
40.151
376.620
2.610
37.621
39.046
0
0
0
1.691.373
90.788
0
0
118.204
105.431
0
84.907
0
672
5.418
25.867
0
0
0
0
0
0
431.288
156.723
59.644
0
407.535
472.740
37.621
397.658
3.438
59.968
45.569
402.487
2.610
37.621
39.046
0
0
0
2.122.661
243.278
469.117
50.000
2.592.465
894.569
100.000
2.315.093
196.650
240.033
494.583
2.217.127
200.000
100.000
176.225
100.000
100.000
500.000
10.989.138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.000
654
325
456
460
461
324
473
474
671
672
673
335
603
Aquaduct Lemmer
CA: Algemeen
CA: Dokkum Zuid-Bovenweg/Oosteinde wegen
CA: Veenwouden-Nieuw Quatrebras wegen
CA: Veenwouden-Nieuw Quatrebras kunstwerken
N381 MER Algemeen
N381: Selmien-bocht Wijnjewoude wegen
N381: Selmien-bocht Wijnjewoude kunstwerken
Elektrische Buurtbus
Refurbishment
Verbetering busstations
N398 Noordwesttangent
Rondweg Woudsend fase 2
Totaal Majeure projecten
Aquaduct Lemmer
Centrale As
Centrale As
Centrale As
Centrale As
N381
N381
N381
Nieuw en Duurzaam OV
Nieuw en Duurzaam OV
Nieuw en Duurzaam OV
Noordwesttangent
Rondweg Woudsend
2019
2016
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2020
2014
2014
2014
0
119.585.108
0
0
0
43.317.541
0
0
0
0
89.462
24.901.678
5.728.293
193.622.082
0
102.625.969
0
0
0
55.537.659
1.386.347
1.837.716
80.000
0
710.538
1.686.643
15.000
163.879.872
15.000.000
-222.211.076
0
161.754.064
229.191.459
-98.855.198
79.813.271
105.798.988
0
564.032
0
0
0
271.055.540
15.000.000
1
0
161.754.064
229.191.459
2
81.199.618
107.636.704
80.000
564.032
800.000
26.588.321
5.743.293
628.557.494
0
119.585.108
0
0
0
43.317.541
0
0
0
0
89.462
24.901.678
5.728.293
193.622.082
0
19.341.844
967
1.161
0
3.585.965
1.388.122
1.837.716
0
0
39.164
442.572
16.910
26.654.420
0
138.926.952
967
1.161
0
46.903.506
1.388.122
1.837.716
0
0
128.626
25.344.250
5.745.203
220.276.503
0
83.284.125
-967
-1.161
0
51.951.694
-1.775
0
80.000
0
671.374
1.244.071
-1.910
137.225.452
0
100.481.011
0
0
0
8.049.162
0
0
0
0
0
4.890.310
0
113.420.482
0
43.887.527
0
0
0
27.785.209
0
0
0
0
0
21.698.012
5.743.293
99.114.041
394
659
796
797
798
Baggerdepot Zuidwest Fr. 2e fase
Openbare LED-verlichting
Afstandsbediening bruggen verbindingen
Afstandsbediening bruggen besturing
Afstandsbediening bruggen cameras
Totaal Overige projecten
Overige projecten
Overige projecten
Overige projecten
Overige projecten
Overige projecten
2014
2015
2016
2016
2016
1.017.056
557.573
40.339
0
0
1.614.968
0
1.000.000
259.024
58.792
20.984
1.338.800
0
942.428
2.141.156
1.294.358
514.847
4.892.789
1.017.056
2.500.001
2.440.519
1.353.150
535.831
7.846.557
1.017.056
557.573
40.339
0
0
1.614.968
0
34.652
4.800
0
0
39.452
1.017.056
592.224
45.139
0
0
1.654.419
0
965.349
254.224
58.792
20.984
1.299.349
23.560
0
0
0
0
23.560
385
428
497
503
600
661
662
663
664
688
740
759
791
794
818
820
821
822
823
824
830
834
836
839
840
841
842
843
848
851
852
856
859
N31 Haak om Leeuwarden
AB-6 Sluis Stavoren
Vaarweg Lemmer-Delfzijl
Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille
RSP Bereikbaarheid Leeuwarden
Vervanging kunstwerken
Quick win Greuns opwaarderen vaarweg
Quick win zwaaikom Leeuwarden
Quick win opwaarderen vaarweg Houkesleat
Fietspad Leechlan
Verkeersknelpunten
Turfroute profielverr Oosterw-Drentse grens
Stelpost 18 miljoen uit reserve balansverkorting
FVA aandelen Thialf OG BV
FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds
FVA B1101 Revolverend inzet NUON reserve
FVA B1103 Revolverend inzet NUON reserve
FVA B1102 Revolverend inzet NUON reserve
FVA B1101 Revolverend Kredietb Ned Midd MKB Frysl
FVA B1101 Revolverend toer natuurlijk Frysl STINAF
N380 Afslag Annabuorren
N361 Afslag Rhaladyk
N359 Bolsward-A7 aanluiting noordzijde
N384 Franeker - A32
N359 Hemelum
N392/N380 Meester Kansschool Schurega
N393 Kom Easterbierum
N393 Kom Tzummarum
N354 Tsienzerbuorren- Dearsum
N393 Vrouwenparochie kom
N353 Westvierdeparten
Bestuursovereenkomst grond en natuurpact
FVA B1105 Revolverend NGA breedband start up
Totaal Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
Projecten niet geactiveerd
2017
2014
2014
2014
2017
2030
2014
2014
2014
2014
2015
2014
0
0
56.624.548
13.178.479
18.441.624
533.312
52.868.072
0
2.394.108
568.838
1.531.513
105.736
115.097
1.154.196
0
4.055.622
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.676.145
53.000.000
6.926.929
276.405
808.538
68.000.001
0
0
0
386.981
4.264
984.903
70.804
18.000.000
0
0
52.142.500
54.520.000
1.850.000
3.000.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
262.071.325
66.205.992
310.000
0
0
42.361.930
39.300.000
0
0
0
0
900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.677.922
175.830.540
20.415.408
18.718.029
1.341.850
163.230.003
39.300.000
2.394.108
568.838
1.918.494
110.000
2.000.000
1.225.000
18.000.000
4.055.622
105.000
52.142.500
54.520.000
1.850.000
3.000.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
563.425.392
56.624.548
13.178.479
18.441.624
533.312
52.868.072
0
2.394.108
568.838
1.531.513
105.736
115.097
1.154.196
0
4.055.622
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.676.145
10.295.042
3.503.411
0
29.837
1.733.153
0
2.795
919
388.589
0
76.268
105.141
0
0
0
0
0
0
0
0
828
19.600
4.615
71
22.244
170
162
162
405
1.054
8.835
9.703.445
0
25.896.747
66.919.590
16.681.890
18.441.624
563.149
54.601.225
0
2.396.904
569.756
1.920.102
105.736
191.366
1.259.337
0
4.055.622
105.000
0
0
0
0
0
828
19.600
4.615
71
22.244
170
162
162
405
1.054
8.835
9.703.445
0
177.572.892
42.704.958
3.423.518
276.405
778.702
66.266.848
0
-2.795
-919
-1.608
4.264
908.635
-34.337
18.000.000
0
0
52.142.500
54.520.000
1.850.000
3.000.000
600.000
-828
-19.600
-4.615
-71
-22.244
-170
-162
-162
-405
-1.054
-8.835
-9.703.445
1.500.000
236.174.578
318
353
376
377
382
383
389
410
597
621
625
642
657
665
691
692
754
Bijdrage aan Centr.As afslag De Tike
N359 rondweg Lemmer
N358 Uterwei (Noordelijke deel)
N369 Kootstermolen - Kootstertille
N359 stroomweg Leeuwarden - Bolsward
N357 opwaardering Stiens - Holwerd
N355 Twijzel
N354 fietsroute Sneek afslag Woudsend
Reconstructie aansluiting IJlst
Carpoolvoorzieningen 2010-2012
Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen
N358 Lutkepost Augustinusga fase 2
N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b
MPI bijdrage Quick Win Houkesleat
Aansluiting Drachten Noord N31
Afspraken gemeente Dantumadiel
N358 Skieding (Zuidelijke deel)
Totaal Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
Reguliere en kleine projecten
2017
2014
2016
2015
2016
2016
2014
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2016
1.652.984
1.448.103
724.838
194.103
1.745.816
4.717.226
553.831
1.329.963
178.926
195.415
0
493.495
86.185
5.523
102.725
0
44.551
13.473.683
1.451.908
686.395
438.327
541.380
1.361.596
331.659
2.549.131
648.558
1.221.075
44.585
1.000.000
1.563.010
1.200.000
254.367
2.037.275
910.000
600.000
16.839.266
862.536
0
4.925.017
984.009
10.893.764
5.500.000
300.000
2.294.640
0
0
1.400.000
2.000.000
1.013.815
0
0
0
3.361.243
33.535.024
3.967.428
2.134.498
6.088.182
1.719.492
14.001.176
10.548.885
3.402.962
4.273.161
1.400.001
240.000
2.400.000
4.056.505
2.300.000
259.890
2.140.000
910.000
4.005.794
63.847.973
1.652.984
1.448.103
724.838
194.103
1.745.816
4.717.226
553.831
1.329.963
178.926
195.415
0
493.495
86.185
5.523
102.725
0
44.551
13.473.683
112.172
189.265
342.748
64.584
459.917
47.349
74.248
115.122
4.490
21.752
0
55.293
1.233
177.789
37.726
0
20.197
1.723.885
1.765.156
1.637.368
1.067.586
258.687
2.205.733
4.764.574
628.079
1.445.085
183.416
217.167
0
548.788
87.418
183.312
140.451
0
64.748
15.197.568
1.339.736
497.130
95.579
476.797
901.679
284.310
2.474.883
533.436
1.216.585
22.833
1.000.000
1.507.717
1.198.767
76.578
1.999.549
910.000
579.803
15.115.381
2014
2014
2014
2016
2014
2018
2015
2015
2015
2018
2016
2018
2016
2015
2014
0
107
SALDO
Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014
Saldo 2014
saldo 2014 Uitg - Ink
Uitg - Ink
Begr - Werk
0
392.125
304.000
88.125
20.000
441.246
143.527
297.719
20.000
833.371
447.527
385.844
Vervangingsinvestering
nee
nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ja
ja
Ja
Nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Nee
Nee
Nee
nee
nee
0 nee
965.349 nee
254.224
58.792
20.984
1.299.349
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Tijd
Geld
Overzicht onderhanden investeringen infra + overige in 2014
Activum
390
756
757
758
620
599
624
601
598
UITGAVEN
Project
Begroting onderverdeling
Ministations Joure
Frieschepalen
Wolvega Noord
Bolsward Noord
RSP Heerenveen
RSP Joure
RSP OV spoor Heerenveen-Groningen
RSP Startkrediet
RSP Traverse Harlingen
Totaal Rijksprojecten
Ministations Joure
Rotondes
Rotondes
Rotondes
RSP Heerenveen
RSP Joure
RSP OV spoor Heerenveen-Groningen
RSP Startkrediet
RSP Traverse Harlingen
Totaal onderhanden investeringen infra + overig
Jaar van
oplevering
2017
2014
2014
2014
2018
2017
2014
2017
2018
Begroot t/m
2013
UITGAVEN
INKOMSTEN
INKOMSTEN
Begroot
Begroot
Totale Bestedingen Bestedingen Bestedingen Begroot - werkelijk Begroot t/m Begroot
Begroot
Totale
2014 2015 ev
begroting
2013
2014 t/m 2014
Saldo 2014
2013
2014
2015 e.v. begroting
42.808
114.598
22.792
17.118
0
7.982.497
1.338.192
3.772.989
5.530.417
18.821.411
121.839
1.185.402
477.208
482.882
3.600.000
7.959.318
0
1.274.928
15.150.100
30.251.677
887.966
0
0
0
32.400.000
60.675.503
0
3.143.802
134.686.122
231.793.393
1.052.613
1.300.000
500.000
500.000
36.000.000
76.617.318
1.338.192
8.191.719
155.366.639
280.866.481
42.808
114.598
22.792
17.118
0
7.982.497
1.338.192
3.772.989
5.530.417
18.821.411
27.621
47.905
42.319
31.939
0
276.588
0
131.750
336.556
894.677
70.429
162.503
65.111
49.057
0
8.259.084
1.338.192
3.904.738
5.866.973
19.716.088
94.218
1.137.497
434.889
450.943
3.600.000
7.682.730
0
1.143.178
14.813.544
29.357.000
0
114.598
0
0
0
7.865.475
1.338.192
2.500.000
5.442.470
17.260.736
0
1.185.402
500.000
500.000
2.000.000
7.783.306
0
0
13.977.901
25.946.609
1.052.613
0
0
0
34.000.000
60.968.536
0
0
135.946.268
231.967.417
1.052.613
1.300.000
500.000
500.000
36.000.000
76.617.317
1.338.192
2.500.000
155.366.639
275.174.762
381.753.113
486.654.737
737.900.006
1.606.307.856
381.753.113
56.087.995
437.841.108
430.566.742
269.925.203
268.173.584
803.389.815
1.341.488.602
108
SALDO
Inkomsten
2013
Inkomsten
2014
Inkomsten
tm 2014
Begroot - werkelijk Begroot 2014 Werkelijk 2014
Saldo 2014 Vervangingssaldo 2014 Uitg - Ink
Uitg - Ink
Begr - Werk
investering
0
114.598
0
0
0
7.865.475
1.338.192
2.500.000
5.442.470
17.260.736
0
425.402
0
0
0
0
0
0
200.000
625.402
0
540.000
0
0
0
7.865.475
1.338.192
2.500.000
5.642.470
17.886.138
0
760.000
500.000
500.000
2.000.000
7.783.306
0
0
13.777.901
25.321.207
121.839
0
-22.792
-17.118
1.600.000
176.012
0
1.274.928
1.172.199
4.305.068
27.621
-377.497
42.319
31.939
0
276.588
0
131.750
136.556
269.275
94.218
377.497
-65.111
-49.057
1.600.000
-100.576
0
1.143.178
1.035.643
4.035.793
269.925.203 11.871.068
281.796.271
256.302.516
218.481.153
44.216.927
174.264.226
nee
Nee
nee
nee
Nee
Nee
nee
Nee
Nee
Tijd
Geld
Bijlage II
Aansluiting tussen de jaarstukken 2013 en de 1e bestuursrapportage
2014
Beleidsprogramma 1 – Bestuur
Bedragen x € 1.000,-
2014
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
2015
2016
2017
2018
388
388
388
388
388
0
0
0
0
0
388
388
388
388
388
11.928
13.041
11.919
12.193
12.193
0
0
0
0
0
11.928
13.041
11.919
12.193
12.193
-11.541
-12.653
-11.531
-11.805
-11.805
Begrotingswijzigingen (BW):
Begrotingswijziging totaal
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming
PS)
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
GS:
GS nominaal
Begrotingswijziging totaal
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
109
Beleidsprogramma 2 – Verkeer en Vervoer
Bedragen x € 1.000,-
2014
2015
2016
2017
2018
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
48.746
47.934
46.499
48.279
48.279
GS:
GS bijdrage derden
5
-38
-38
-38
-38
Begrotingswijziging totaal
5
-38
-38
-38
-38
48.752
47.897
46.462
48.242
48.242
104.436
98.996
105.651
104.947
101.647
5
-371
64
-38
-371
0
-38
-371
0
-38
-371
0
-38
-371
0
0
0
0
0
-1.340
-302
-409
-409
-409
-1.749
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
104.134
98.588
105.242
104.539
99.899
Baten - Lasten
-55.382
-50.691
-58.781
-56.297
-51.657
Begrotingswijzigingen (BW):
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
GS:
GS bijdrage derden
GS financieel kader
GS jaarovergang tijdelijke budgetten
Correctie jaarschijf 2018
Begrotingswijziging totaal
110
Beliedsprogramma 3 – Wetter
Bedraggen x € 1.000,-
2014
Baten begrutting o/m Jierstikken 2013
2015
2016
2017
2018
769
655
619
619
619
0
0
0
0
0
769
655
619
619
619
4.971
4.112
3.763
3.855
3.855
Korreksje jierskiif 2018
0
0
0
0
-22
Begruttingswizigings mei-inoar
0
0
0
0
-22
4.971
4.112
3.763
3.855
3.833
-4.202
-3.457
-3.144
-3.236
-3.215
Begruttingswizigings (BW):
DS:
DS bydrage tredden
Begruttingswizigings mei-inoar
Baten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)
Lesten begrutting o/m Jierstikken 2013
Begruttingswizigings (BW):
Lesten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)
Baten - Lesten
111
Beleidsprogramma 4 – Milieu
Bedragen x € 1.000,-
2014
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
2015
2016
2017
2018
327
327
327
327
327
GS:
GS bijdrage derden
100
0
0
0
0
Begrotingswijziging totaal
100
0
0
0
0
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming
PS)
427
327
327
327
327
21.528
18.845
15.427
15.698
15.357
557
0
0
0
0
100
-157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-46
500
0
0
0
-46
22.028
18.845
15.427
15.698
15.311
-21.601
-18.518
-15.100
-15.371
-14.983
Begrotingswijzigingen (BW):
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 26-3-2014:
- Provinciaal Milieuplan (PMP)
GS:
GS bijdrage derden
GS jaarovergang tijdelijke budgetten
Correctie jaarschijf 2018
Begrotingswijziging totaal
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
112
Beliedsprogramma 5 – Lanlik Gebiet
Bedraggen x € 1.000,-
2014
Baten begrutting o/m Jierstikken 2013
10.605
168
168
168
168
514
126
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
500
0
0
0
11.245
668
168
168
168
111.023
53.938
31.442
20.749
20.749
514
11.788
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.570
12.302
500
0
0
-4.570
123.325
54.438
31.442
20.749
16.179
-112.081
-53.770
-31.274
-20.581
-16.011
2015
2016
2017
2018
Begruttingswizigings (BW):
DS:
DS bydrage tredden
DS jieroergong tydlike budzjetten
Korreksje jierskiif 2018
Begruttingswizigings mei-inoar
Baten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)
Lesten begrutting o/m Jierstikken 2013
Begruttingswizigings (BW):
DS:
DS bydrage tredden
DS jieroergong tydlike budzjetten
Korreksje jierskiif 2018
Begruttingswizigings mei-inoar
Lesten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)
Baten - Lesten
113
Beleidsprogramma 6 – Economie, Toerisme en Recreatie
Bedragen x € 1.000,-
2014
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
2015
2016
2017
2018
7.056
2.760
778
303
253
-2.825
2.643
-1.562
0
866
0
1.226
0
100
0
0
0
0
0
0
-183
-1.562
866
1.226
100
6.873
1.198
1.644
1.529
353
135.554
101.861
64.252
41.251
39.701
1.850
0
0
0
0
250
250
0
0
0
-2.825
1.876
1.663
-1.562
0
0
866
0
0
1.226
0
0
100
0
0
0
0
0
0
-1.800
2.813
-1.312
866
1.226
-1.700
138.367
100.549
65.118
42.477
38.001
-131.495
-99.351
-63.474
-40.948
-37.648
Begrotingswijzigingen (BW):
GS:
GS bijdrage derden
GS jaarovergang tijdelijke budgetten
Correctie jaarschijf 2018
Begrotingswijziging totaal
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-11-2013:
- Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân
PS 26-3-2014:
- Vrijgeven voorwaardelijke budget opstart Toeristisch
waddenprogramma
GS:
GS bijdrage derden
GS jaarovergang tijdelijke budgetten
GS Wurkje foar Fryslân
Correctie jaarschijf 2018
Begrotingswijziging totaal
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
114
Beleidsprogramma 7 – Sociaal Beleid en Zorg
Bedragen x € 1.000,-
2014
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
53.917
0
0
0
0
GS:
GS bijdrage derden
1.342
0
0
0
0
Begrotingswijziging totaal
1.342
0
0
0
0
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming
PS)
55.258
0
0
0
0
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
66.478
11.729
5.659
5.258
5.258
GS:
GS bijdrage derden
GS jaarovergang tijdelijke budgetten
1.342
-162
0
0
0
0
0
0
0
0
Begrotingswijziging totaal
1.179
0
0
0
0
67.657
11.729
5.659
5.258
5.258
-12.399
-11.729
-5.659
-5.258
-5.258
2015
2016
2017
2018
Begrotingswijzigingen (BW):
Begrotingswijzigingen (BW):
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
115
Beliedsprogramma 8 – Kultuer, Taal en Ûnderwiis
Bedraggen x € 1.000,-
2014
Baten begrutting o/m Jierstikken 2013
2015
2016
2017
2018
173
173
173
173
173
0
0
0
0
0
173
173
173
173
173
52.907
34.510
27.115
24.430
24.387
-460
22
0
22
0
22
0
22
0
22
0
0
0
0
4.823
-438
22
22
22
4.845
52.468
34.533
27.137
24.452
29.232
-52.296
-34.360
-26.964
-24.279
-29.059
Begruttingswizigings (BW):
DS:
DS bydrage tredden
Begruttingswizigings mei-inoar
Baten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)
Lesten begrutting o/m Jierstikken 2013
Begruttingswizigings (BW):
DS:
DS jieroergong tydlike budzjetten
DS nominaal
Korreksje jierskiif 2018
Begruttingswizigings mei-inoar
Lesten begrutting o/m 1e berap 2014 (foar beslútfoarming PS)
Baten - Lesten
116
Beleidsprogramma 9 – Ruimte en Wonen
Bedragen x € 1.000,-
2014
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
2015
2016
2017
2018
388
375
375
375
375
GS:
GS bijdrage derden
-81
-115
-115
-115
-115
Begrotingswijziging totaal
-81
-115
-115
-115
-115
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming
PS)
307
260
260
260
260
17.466
10.909
15.188
9.326
9.326
-85
-1.135
1.750
-115
0
0
-115
0
0
-115
0
0
-115
0
0
0
0
0
0
-5.078
530
-115
-115
-115
-5.193
17.996
10.794
15.073
9.211
4.133
-17.690
-10.534
-14.812
-8.951
-3.872
Begrotingswijzigingen (BW):
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
GS:
GS bijdrage derden
GS jaarovergang tijdelijke budgetten
GS Wurkje foar Fryslân
Correctie jaarschijf 2018
Begrotingswijziging totaal
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
117
Overzicht 10 – Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x € 1.000,-
2014
2015
2016
2017
2018
282.226
234.994
208.945
210.252
209.866
4.658
4.804
2.949
6
486
6
486
6
486
4
Correctie jaarschijf 2018
0
0
0
0
1.041
Begrotingswijziging totaal
9.462
2.955
492
492
1.530
291.688
237.948
209.437
210.743
211.396
28.336
17.940
18.998
18.057
19.701
-557
-250
0
-250
0
0
0
0
0
0
4.662
0
-22
-3.400
2.949
0
-22
1.400
486
0
-22
1.000
486
0
-22
1.000
486
0
-22
0
Correctie jaarschijf 2018
0
0
0
0
-195
Begrotingswijziging totaal
433
4.076
1.463
1.463
268
28.769
22.016
20.462
19.520
19.970
262.919
215.932
188.975
191.223
191.427
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
GS:
GS bijdrage derden
GS financieel kader
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 26-3-2014:
- Provinciaal Milieuplan (PMP)
- Vrijgeven voorwaardelijk budget Toeristisch waddenprogramma
GS:
GS bijdrage derden
GS financieel kader
GS nominaal
GS voorwaardelijk budget
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
118
Beleidsprogramma 11 – Inzet Nuon-middelen
Bedragen x € 1.000,-
2014
Baten begroting t/m jaarstukken 2013
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
Begrotingswijziging totaal
0
0
0
0
0
Baten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
0
0
0
0
0
203.197
30.162
147.672
155.918
155.918
-1.850
0
0
0
0
918
139
-3.088
-13.033
1.965
0
154.191
3.617
0
-144.525
4.561
0
-15.000
5.523
0
0
0
0
0
-120.466
-3.881
-11.067
157.808
-139.964
-129.943
199.316
19.095
305.480
15.953
25.975
-199.316
-19.095
-305.480
-15.953
-25.975
Begrotingswijzigingen (BW):
Lasten begroting t/m jaarstukken 2013
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-11-2013:
- Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân
GS:
GS actualisatie investeringen
GS financieel kader
GS Wurkje foar Fryslân
Correctie jaarschijf 2018
Begrotingswijziging totaal
Lasten begroting t/m 1e berap 2014 (voor besluitvorming PS)
Baten - Lasten
119
120
Provincie Fryslân
Begrotingswijziging 2014
1e berap 2014
Provinciale Staten
25 juni 2014
1
121
De begrotingswijziging is ingedeeld in de volgende onderdelen:
I.
Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo.
II.
Vrijvragen voorwaardelijke budgetten
III.
Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo.
IV.
Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme
Onderverdeeld in tijdelijke budgetten categorie A, B, C
Categorie A Overeenkomst met medeoverheden en andere partijen
Categorie B Meerjarige tijdelijke budgetten
Categorie C Overige tijdelijke budgetten
en de overige reserves
De totale wijziging van het bestedingsritme is als volgt:
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Reserves
V.
2014
2015
2016
722.600
-15.771.000
-4.865.000
-266.648.230
-286.561.630
-1.128.800
9.129.900
3.665.000
137.649.900
149.316.000
406.200
6.499.600
1.200.000
43.908.600
52.014.400
Voorstellen tot beschikking over reserves.
2
122
2017
2018
0
0
-708.500
850.000
0
0
45.143.200 35.346.530
44.434.700 36.196.530
Programma:
Onderwerp :
4
I.1
Milieu
Provinciale bijdrage uitvoering FUMO taken
Toelichting
De FUMO is in 2014 opgestart. De exploitatiekosten voor 2014 kunnen niet volledig gedekt worden uit
bij de provincie voor de uitvoering van de Vergunningverlening Toezicht Handhaving taken beschikbare middelen. Dit komt door een aantal factoren zoals autonome kostenstijgingen, geraamde aanloopverliezen en doordat de uithuisplaatsing van de afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht tot
dubbele huisvestingslasten leidt.
Voorstel:
€ 522.000,- beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage uitvoering taken van de FUMO 2014
Exploitatie
Progr.
Lasten
4
Omschrijving
2014
Milieu
Begrotingssaldo
Totaal lasten
522.000
-522.000
0
2015
2016
0
3
123
2017
0
2018
0
0
Programma:
Onderwerp :
5.
I.2
Landelijk Gebied
Voorfinanciering aankoop natuurgronden
Toelichting
In de septembercirculaire 2013 heeft het ministerie de structurele middelen ad. € 305 miljoen voor
natuur toegezegd. Hierbij heeft zij aangegeven dat in 2014 en 2015 € 100 miljoen wordt toegekend en
dat deze middelen in de jaren 2016/2017 uitgekeerd zullen worden.
In afwachting van de verdeling over de provincies is bij de decembercirculaire 2013 alleen het bedrag
voor 2014 per provincie toegekend.
Om te voorkomen dat het aankopen en inrichten van gronden stil gelegd moet worden in afwachting
van de naar achteren geschoven middelen door het rijk wordt voorgesteld om voor een bedrag van €
10 miljoen deze kosten voor te financieren vanuit het begrotingssaldo. In de jaren 2016 en 2017
worden deze middelen weer toegevoegd aan het begrotingssaldo. Over de jaren heen verloopt dit
budgettair neutraal.
Consequentie hiervan is dat de stand van de VAR in de jaren 2014 t/m 2015 verlaagd wordt met € 10
miljoen. Hiermee wordt de ruimte om tegenvallers op te vangen beperkt.
Voorstel:
Voor het aankopen en inrichten van gronden 10 mln. voor te financieren uit het begrotingssaldo en
deze van het Rijk te ontvangen middelen in 2016 en 2017 weer toe te voegen aan het
begrotingssaldo.
Exploitatie
Progr.
Baten
10
Lasten
5
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Provinciefonds
Totaal baten
0
0
5.500.000
5.000.000
4.500.000
5.000.000
0
Landelijk gebied
Begrotingssaldo
Totaal lasten
1.500.000
-1.500.000
0
8.500.000
-8.500.000
0
5.500.000
5.000.000
4.500.000
5.000.000
0
4
124
Programma:
Onderwerp :
6.
I.3
Economie, toerisme en recreatie
Uitvoeringsplan ANNO
Toelichting:
Voor de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost is een provinciale toezegging gedaan van €
22,7 miljoen ( PS-besluit van 21 december 2011).
Destijds was het bedrag als volgt opgebouwd:
€ 10,7 mln. uit de VAR, € 8 mln. cofinanciering Waddenfonds, € 2,2 mln. ISV en € 1,8 mln. pMjp. Deze opbouw is door de Staten vastgesteld. In februari 2013 is dit totaal voor ANNO verhoogd met €
1,15 mln. t.b.v. Súd Ie, hiermee is de cofinanciering Waddenfonds € 9,15 mln. geworden.
ANNO is inmiddels volop in uitvoering. Een hele trits aan projecten zijn inmiddels opgestart. De VAR
middelen zijn aangewend om oa. de volgende projecten van ANNO te co financieren:
- Watersportdorp Kollum
- 1e fase stationsgebied Buitenpost-Voorstreek
- Kenniswerkplaats
- Regiomarketing
- Diverse ambitieprojecten; digitalisering, openbaarvervoer etc.
- 1e fase DOMs
Zowel de cofinanciering van de ANNO projecten uit het ISV budget als gedeeltelijk uit het pMJP blijkt
erg moeizaam. Dit wordt veroorzaakt doordat de criteria van ISV3 nog niet duidelijk waren op het moment van tekening van de overeenkomst. Voor het pMJP blijkt dat de ANNO projecten veelal niet passen of dat het desbetreffende doel van het pMJP reeds uitgeput is.
Vervolgens is veel inzet gepleegd om zowel het ISV als het pMJP zo goed als mogelijk voor ANNO in
te zetten. Dit is niet geslaagd voor ISV3 omdat ze niet passen binnen de criteria van ISV. Voor 5 projecten (met een totaalbedrag van € 300.000) is dekking gevonden binnen het pMJP –budget.
Per saldo resteert voor het uitvoeringsplan ANNO een dekkingstekort van € 3,7 mln.
Op basis van deze verkenning van de bestaande mogelijkheden wordt voorgesteld om het tekort te
dekken uit het begrotingssaldo.
Voorstel:
De ontbrekende middelen t.a.v. het uitvoeringsprogramma ANNO te dekken uit het begrotingssaldo
Exploitatie
Progr.
Lasten
6
Omschrijving
Economie, toerisme en
recreatie
Begrotingssaldo
Totaal lasten
2014
2015
1.700.000
2.000.000
-1.700.000
0
-2.000.000
0
5
125
2016
2017
2018
0
Programma:
Onderwerp :
6
I.4
Economie, toerisme en recreatie
Thialf
Toelichting:
In de begroting 2014 was rekening gehouden met kosten voor de aandelenverwerving van Thialf.
Deze aandelen zijn echter in 2013 al verworven en toen zijn ook de kosten betaald. Het in 2014
begrote budget ad. € 4.800 kan daarom vervallen.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het resterende budget voor de aandelenverwerving Thialf vrij te laten vallen ten
gunste van het begrotingssaldo.
Exploitatie
Progr.
Lasten
6
Omschrijving
Economie, toerisme en
recreatie
Begrotingssaldo
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
-4.800
4.800
0
0
6
126
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
6.
I.5
Economie, toerisme en recreatie
Convenant A7/Westergozone
Toelichting:
Het College van GS heeft op 10 oktober 2006 o.a. ingestemd met het toekennen van een
convenantsbijdrage A7/Westergozone van € 500.000,- aan het project ‘Verblijfsvoorzieningen
Drachtstervaart’. Destijds is abusievelijk € 528.000 i.p.v. € 500.000 in de begroting vastgelegd. Het
teveel begrote bedrag van € 28.000,- kan daarom vrijvallen.
Voorstel:
Conform onderstaande tabel het budget versterken Drachten vrij te laten vallen naar het
begrotingssaldo.
Exploitatie
Progr.
Lasten
6
Omschrijving
Economie, toerisme en
recreatie
Begrotingssaldo
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
-28.000
28.000
0
0
7
127
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
6
I.6
Economie, toerisme en recreatie
Gastvrij Frylân, onderdeel recreatieve basis infrastructuur
Toelichting:
In het programma Gastvrij Fryslân 2014-2017, welke op 26 maart 2014 door PS is vastgesteld, heeft
GS besloten de structurele middelen ad. € 1,2 miljoen vanaf 2014, voorheen belegd via het FYLG, in
te zetten voor realisatie van een dekkend routenetwerk wandelen, fietsen en varen in alle Streekagenda’s en versterking van toeristische profielen per Streekagenda. Bij deze programmering is echter sprake van een synchronisatie probleem tussen het Fylg en het Pmjp waardoor de middelen voor
2014 en 2015 niet beschikbaar zijn.
Voorstel:
Voor uitvoering in 2014 van dit onderdeel uit Gastvrij Fryslân € 1.200.000 beschikbaar te stellen ten
laste van het begrotingssaldo. De jaarschijf 2015 wordt meegenomen met de kadernota 2015.
Exploitatie
Progr.
Lasten
6
Omschrijving
Economie, toerisme en
recreatie
Begrotingssaldo
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
1.200.000
-1.200.000
0
0
0
8
128
0
0
0
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
7
I.7
Sociaal beleid
Sportnota
Toelichting:
Als gevolg van een motie van Provinciale Staten (26 juni 2013) is een financiële ondersteuning van
het Centrum voor Topsport Onderwijs (CTO) opgenomen in de sportnota 2014-2017. Deze nota is op
27 november 2013 vastgesteld. Bij de vaststelling is via een motie geregeld om deze financiële
bijdrage voor het CTO al beschikbaar te stellen met ingang van 2014 (i.p.v. per 2015). Hier was nog
geen rekening mee gehouden in de begroting voor sport 2014, er is nog een tekort ad € 202.000.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om de ontbrekende middelen voor de Sportnota 2014/CTO beschikbaar te stellen
vanuit het begrotingssaldo.
Exploitatie
Progr.
Lasten
7
Omschrijving
2014
Sociaal Beleid en Zorg
Begrotingssaldo
Totaal lasten
202.000
-202.000
0
2015
2016
0
0
0
9
129
2017
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
8.
I.8
Kultuer, Taal en Underwiis
Juridische afbouwverplichtingen
Toelichting:
Door latere vaststelling van de nota “Grinzen oer” (januari 2013) door PS, is de termijn waarop
subsidies zonder extra kosten konden worden afgebouwd verlopen. Hierdoor ontstond er een situatie
waardoor er in 2013 nog voor een aantal instellingen juridische afbouwverplichtingen zijn ontstaan.
Voorstel:
Voorgesteld wordt € 63.400 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo .
Exploitatie
Progr.
Lasten
8
Omschrijving
Kultuer, Taal en
Underwiis
Begrotingssaldo
Totaal lasten
2014
2015
63.400
-63.400
0
2016
0
0
0
10
130
2017
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
I.9
Diverse
Stofkam tijdelijke budgetten
Toelichting:
Bij de doorlichting van de tijdelijke budgetten eind vorig jaar blijkt dat een aantal tijdelijke budgetten
kunnen komen te vervallen namelijk:
Programma 1:
lobby activiteiten € 100.000
SNN secretariaat € 52.500
Programma 4:
Milieubeleidsplan € 49.800
Deze middelen worden toegevoegd aan de stofkam en daarmee aan het begrotingssaldo.
Voorstel:
Voorgesteld wordt de vrijvallende tijdelijke budgetten van € 202.300 toe te voegen aan het
begrotingssaldo.
Exploitatie
Progr.
Lasten
1
4
Omschrijving
Bestuur en veiligheid
Milieu
Begrotingssaldo
Totaal lasten
2014
2015
-85.000
-49.800
134.800
0
2016
2017
2018
-67.500
67.500
0
11
131
0
0
0
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
5.
II.1
Landelijk Gebied
Voorwaardelijk budget Program Lanlik Gebiet - Procesmiddelen
Toelichting:
In de kadernota 2014 hebben provinciale staten 4 x € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de
proceskosten van het provinciaal Meerjarenprogramma 2014-2020. Deze middelen zijn opgenomen in
begrotingshoofdstuk 10. Deze middelen zijn nodig om het Meerjarenprogramma en het bijbehorende
Jaarplan 2014 te kunnen uitvoeren. Nu deze documenten door GS zijn vastgesteld, kunnen de
middelen overgeheveld worden naar begrotingshoofdstuk 5.
Voorstel:
De procesmiddelen die voor dit doel op programma 10 voorwaardelijk zijn opgenomen, over te
hevelen naar programma 5 zodat de middelen daadwerkelijk ingezet kunnen worden
Exploitatie
Progr.
Lasten
5
10
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
Landelijk gebied
Algemene
dekkingsmiddelen
Totaal lasten
500.000
-500.000
500.000
-500.000
500.000
-500.000
500.000
-500.000
0
0
0
0
12
132
2018
0
Programma:
Onderwerp :
7.
II.2
Sociaal Beleid en Zorg
Voorwaardelijk budget Autonome bijdrage Jeugdzorg 2015
Toelichting:
Per 1 januari 2015 zullen de Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de wettelijke taken Jeugdzorg. In
de begroting 2015 is nog wel een autonome bijdrage Jeugdzorg geraamd. Om een zachte landing van
de Jeugdzorg bij de Gemeenten mogelijk te maken wordt voorgesteld om de betreffende middelen
nog wel te reserveren. Bij de daadwerkelijk besteding zal een voorstel aan PS voorgelegd worden.
Voorstel:
Voorgesteld wordt de autonome bijdrage 2015 voor de Jeugdzorg die nu nog begroot staat in
programma 7 over te hevelen naar programma 10 en daar op te nemen als voorwaardelijk budget.
Exploitatie
Progr.
Lasten
7
10
Omschrijving
Sociaal Beleid en Zorg
Algemene
dekkingsmiddelen
Totaal lasten
2014
2015
0
-4.070.000
0
0
4.070.000
0
13
133
2016
2017
0
2018
0
0
Programma:
Onderwerp :
8.
II.3
Kultuer, Taal en Underwiis
Voorwaardelijk budget Mediacentrum
Toelichting:
In vervolg op uw motie van 6 november 2013 hebben wij in de Friese persbedrijfstak laten onderzoeken of een mediacentrum Fryslân in principe tot de mogelijkheden behoort. De conclusie is dat een
mediacentrum, in de vorm van een digitaal (redactioneel) samenwerkingsverband een bijdrage kan
leveren aan het opnieuw vormgeven van het journalistieke landschap in Fryslân. Hervorming is urgent
geworden door nieuwe manieren van mediaconsumptie en de hedendaagse fundamentele maatschappelijke en economische veranderingen. Dit samenwerkingsverband biedt onderdak aan alle
initiatieven in de persbedrijfstak, aan traditionele en nieuwe media, aan individuele initiatiefnemers en
verbindt het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke en andere organisaties. Het mediacentrum kan daarnaast een publiek digitaal podium zijn voor de inwoners van Fryslân. Op die wijze kan
een oplossing worden geboden voor, wat dreigt, uitholling of zelfs ontbreken van kwaliteitsjournalistiek
in (delen van) Fryslân. De functies van de journalistiek als waakhond voor de democratie, informant
voor inwoners en cultuurdrager voor de Friese taal en de streektalen worden op deze wijze in een
mediacentrum voor alle inwoners op de langere termijn geborgd.
Op grond van de gebleken bereidheid tot samenwerking stellen wij u voor de begroting te wijzigen als
in de motie bedoeld. Het college is voornemens in een mediabrief aan Provinciale Staten in te gaan
op het concrete voorstel en de ontwikkelingen in het Friese medialandschap.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om in 2014 en 2015 de resterende gereserveerde middelen voor de regionale
omroepen uit programma 10 (€ 96.200) vrij te geven ten gunste van het Mediacentrum in programma
8. De aanvulling van € 3.800 tot de € 100.000 die in de motie genoemd staat, vindt in 2014 en 2015
plaats vanuit programma 8.
Exploitatie
Progr.
Lasten
8
10
Omschrijving
Kultuer, Taal en
Underwiis
Algemene
dekkingsmiddelen
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
96.200
96.200
0
0
0
-96.200
0
-96.200
0
0
0
0
0
0
0
14
134
Programma:
Onderwerp :
10
II.4
Algemene dekkingsmiddelen
Voorwaardelijk budget Streekagenda
Toelichting:
GS hebben op 27 maart 2012 ingestemd met de uitgangspunten van de werkwijze Streekagenda’s.
Dit betreft o.a.
De uitvoering van provinciale doelen in de regio gebeurt met partners;
De provincie treedt naar buiten met één gezicht;
De uitvoering van de samenwerkingsagenda’s en de streekagenda’s wordt samengevoegd;
Minder ambtelijke en bestuurlijke drukte;
Een efficiëntere werkwijze;
Elke streek krijgt een Streekhûs;
De voortzetting van de bottom-up benadering;
Invoering van de rol van gebiedsgedeputeerde.
Ook uw Staten hebben op 23 mei 2012 ingestemd met dit vervolg op de gebiedsgerichte aanpak van
Plattelânsprojekten.
Vanaf 1 januari 2014 worden in de vijf gebieden de streekhuizen gestart, als opvolger van de kantoren
van Plattelânsprojekten. Deze streekhuizen worden bemenst door een kleine vast kern streekagendamedewerkers en een tijdelijke, projectafhanklijke inzet van provinciale en waterschapsmedewerkers. Op deze wijze kunnen bovengenoemde uitgangspunten worden gerealiseerd.
Met het voorgestelde budget worden huur, kantoorkosten, communicatie, vergaderkosten, schoonmaak en de kosten van een projectenregistratiesysteem betaald.
Voorstel:
Het voorwaardelijk budget streekagenda’s zoals opgenomen in programma 10 vrij te geven voor
bedrijfsvoeringskosten streekwurk.
Exploitatie
Progr.
Lasten
10
Omschrijving
Algemene
dekkingsmiddelen
Streekagenda
Bedrijfsvoeringskosten
streekwurk
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
15
135
2018
0
Programma:
Onderwerp :
2
III.1
Verkeer en vervoer
Balansverkorting
Toelichting:
Bij de behandeling van de kadernota 2014 en daarna de begroting 2014 heeft u ermee ingestemd om
een deel van de reserve Nuon (€ 498 miljoen) in te zetten voor de zogenaamde balansverkorting.
Wanneer de investeringsprojecten afgerond zijn dan wordt de boekwaarde afgewaardeerd ten laste
van de reserve Nuon.
Bij de begroting is een eerste inschatting gemaakt van de afwaardering van deze boekwaarde in de
komende jaren. Op basis van de actualisatie van de investeringen die jaarlijks opgesteld wordt, is ook
de afwaardering geactualiseerd.
Voorstel:
De balansverkorting aan te passen conform onderstaand schema. De mutatie verloopt budgettair
neutraal via de reserve Nuon.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
2
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Reserve Nuon
Balansverkorting
Beschikking over reserve
Totaal baten
420.000
-13.032.700
154.191.100
-143.513.300
-15.000.000
420.000
-13.032.700
154.191.100
-143.513.300
-15.000.000
Verkeer en vervoer
Afwaardering
boekwaarde
Totaal lasten
420.000
-13.032.700
154.191.100
-143.513.300
-15.000.000
420.000
-13.032.700
154.191.100
-143.513.300
-15.000.000
2015
2016
2017
2018
420.000
-13.032.700
154.191.100
-143.513.300
-15.000.000
420.000
-13.032.700
154.191.100
-143.513.300
-15.000.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Lasten
Omschrijving
Reserve Nuon
Balansverkorting
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
16
136
Programma: 2
Onderwerp : II.2
Verkeer en Vervoer en 6 Economie, toerisme en recreatie
Investeringsagenda Drachten Heerenveen
Toelichting:
Provinciale Staten hebben 3 juli 2013 de Investeringsagenda Drachten – Heerenveen vastgesteld.
Deze agenda bestaat uit 15 projecten zoals ook benoemd in het statenvoorstel 3 juli. De bijdrage
vanuit de provincie aan dit pakket bedraagt € 75,9 mln en is opgenomen in de begroting. Een deel van
dit bedrag zal via een subsidie aan de ontvangende partijen worden uitgekeerd. Omdat er geen
sprake is van een subsidie regeling waar een aanspraak op kan worden gedaan moet er een
grondslag in de begroting zijn opgenomen. In de begroting zijn de bijdragen wel opgenomen maar er
is niet altijd expliciet gemaakt wie de ontvangende partij is en om welk project het gaat. Zoals ook in
het programmaplan, u aangeboden in december 2013, is opgenomen wordt er € 700.000 aan
programmakosten gemaakt. Deze kosten worden naar rato in mindering gebracht op de
projectbudgetten zoals dat ook is verwoord in de overeenkomst met gemeenten welke in april 2014
aan u wordt aangeboden.
In de navolgende tabel zijn de projecten opgenomen waar van nu bekend is dat deze met een
subsidie zullen worden betaald aan de ontvangende partij. De bedragen zijn afkomstig vanuit de
investeringsagenda onder aftrek, naar rato, van de programmakosten.
Prg
2
2
2
6
2
2
2
2
2
projecten investeringsagenda
Gebiedsontwikkeling Drachten West
Vaarweg Drachten
Duurzaamh Drachten (leerpark)
Oostelijke poort merengebied
Verbetering ontsluiting binnenhaven
Totaal gemeente Smallingerland
Doorontwikkeling Sportstad en CTO
Brug Kanaal - Haskerveen
Verbeteren bereikbaarheid IBF
bijdrage Overweg R'gaasterweg
Totaal gemeente Heerenveen
Totaal
bedrag
98.938
197.876
989.378
10.635.812
643.096
12.565.099
494.689
1.484.067
494.689
98.938
2.572.382
15.137.481
ontvangende partij
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Smallingerland
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Voorstel:
De bedragen in de begroting te specificeren conform bovenstaande tabel waarmee de wettelijke
grondslag voor het verstrekken van subsidie wordt vastgelegd. Deze wijziging heeft geen financiële
consequenties voor de begroting.
17
137
Programma:
Onderwerp :
2.
III.3
Verkeer en vervoer
Bereikbaarheid Leeuwarden: westelijke invalsweg
Toelichting:
Het project Westelijke Invalsweg fase 2 is opgenomen in de overeenkomst ‘Programma
Bereikbaarheid Leeuwarden’ d.d. 1 maart 2010 tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie
Fryslân. Dit project is onderdeel van het totale RSP pakket waarmee PS 10 en 16 juni 2009 mee
hebben ingestemd.
Het project Westelijke Invalsweg bestaat uit 2 fases. Fase 1 is onderdeel van het tracé besluit voor de
Haak om Leeuwarden en begin 2011 is hiervoor samen met het project Drachtsterweg e.o.
realisatiekrediet aangevraagd bij u. Fase 2 bevindt zich inmiddels in een fase dat ook hiervoor het
benodigde krediet in de provinciale begroting verwerkt kan worden.
Aangezien het project geheel betaald wordt door bijdragen derden is het vrijgeven van het krediet een
GS bevoegdheid. Echter wij hebben in juni 2009 met u afgesproken dat RSP realisatiekredieten bij u
worden aangevraagd. Met de scope en dekking van fase 2 bent u akkoord gegaan middels
instemming van de overeenkomst van 1 maart 2010. Via de reguliere Planning en Control cyclus
documenten bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Per brief met kenmerk
01098490 bent u eind 2013 geïnformeerd over de herijking van de overeenkomst van 1 maart 2010.
Het benodigde krediet ad € 17,72 miljoen is gebaseerd op de overeenkomst van 1 maart 2010. Fase 2
staat in de overeenkomst voor een bedrag van € 16 miljoen prijspeil 2007. Dit bedrag is vermeerderd
met de toegekende IBOI tot en met 2013 en de begrote index*) vanaf 2014 tot en met 2016. Deze
begrote index ad € 537.000 wordt pas door de programmamanager aan het project toegevoegd indien
de werkelijke IBOI dit toelaat.
*) Rente percentage statenvoorstel juni 2009 index obv meerjarenprognoseindex bbp welke is gehanteerd in de richtlijnen
begroting 2010
Voorstel:
Het voor uitvoering benodigde geïndexeerde realisatiekrediet € 17,72 miljoen voor de Westelijke
Invalsweg fase 2 beschikbaar te stellen.
Investeringen
Progr.
Baten
2
Lasten
2
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Verkeer en vervoer
Totaal baten
4.295.900
4.295.900
8.591.800
8.591.800
4.832.900
4.832.900
0
0
Verkeer en vervoer
Totaal lasten
4.295.900
4.295.900
8.591.800
8.591.800
4.832.900
4.832.900
0
0
18
138
Programma:
Onderwerp :
6.
III.4
Economie, toerisme en recreatie
REP bijdrage Thialf
Toelichting:
Op 26 juni 2013 is de RSP REP bijdrage aan Thialf van € 20 miljoen beschikbaar gesteld.
Deze bijdrage was vooralsnog geheel ten laste gebracht van het provinciale aandeel in het
REP. Bij de nadere uitwerking van het project is gebleken dat de RSP REP bijdrage verdeeld
wordt in € 10 miljoen provinciale bijdrage en € 10 miljoen rijksbijdrage REP via het
provinciefonds. Met deze wijziging wordt de bijdrageverdeling aangepast. De € 10 miljoen
provinciale bijdrage wordt teruggestort in de reserve NUON onderdeel REP. Een deel van de
rijksbijdrage vanuit het provinciefonds is al begroot in programma 10 en het resterende deel
wordt met deze wijziging in de begroting opgenomen. Dit verloopt verder budgettair neutraal.
Voorstel:
Voorgesteld wordt de RSP REP bijdrage voor Thialf te verdelen in € 10 miljoen provinciale bijdrage en
€ 10 miljoen rijksbijdrage via het provinciefonds.
Exploitatie
Progr.
Baten
10
Lasten
6
10
Omschrijving
Algemene
dekkingsmiddelen
Provinciefonds RSP REP
Totaal baten
Economie, Toerisme en
Recreatie
Thialf RSP REP
provinciaal deel
Thialf RSP REP Rijksdeel
Algemene
dekkingsmiddelen
Provinciefonds RSP REP
Reserve NUON REP
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
171.300
171.300
2.518.300
2.518.300
2.217.300
2.217.300
0
0
0
0
-3.000.000
-3.000.000
-4.000.000
0
0
3.000.000
3.000.000
4.000.000
0
0
-2.828.700
-481.700
-1.782.700
0
0
3.000.000
171.300
3.000.000
2.518.300
4.000.000
2.217.300
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Omschrijving
Reserve NUON REP
Vorming van reserve
Totaal baten
2014
2015
2016
2017
2018
3.000.000
3.000.000
4.000.000
0
0
3.000.000
3.000.000
4.000.000
0
0
19
139
Programma:
Onderwerp :
III.6
Diverse
Gebiedsprojecten
Toelichting:
Dekking vind plaats vanuit de volgende tijdelijke budgetten:
Programma 2: Onderhoudsbaggeren
€ 500.000
Programma 5: Nota plattelandsbeleid
€ 2.758.000
Programma 6: Duurzame energie
€ 237.500
Friese Meren Project
€ 2.645.000
Toeristisch waddenprogramma
€
50.000
Stimuleringsprogramma Wifi
€ 150.000
Topattractie
€ 875.000
Programma 7: Transitie sociaal beleid
€
75.000
Programma 9: Herstructurering woningvoorraad
€ 7.293.000
Demografische ontwikkelingen
€ 275.000
Herstructurering bedrijventerreinen
€ 1.910.000
Daarnaast wordt er een taakstelling gelegd op de investeringsprojecten verkeer en vervoer. Hierdoor
kan de balansverkorting verlaagd worden met € 7.303.000. De ruimte die hiervoor ontstaat binnen de
reserve Nuon wordt ingezet ter dekking van de projecten.
Als laatste wordt € 130.000 vanuit de reserve Nuon inzet middelen Wurkje foar fryslân onderdeel
NGA breedband startup projecten ingezet voor het project glasvezel.
In de bijlage bij deze wijziging zijn alle afzonderlijke projecten met de begunstigde gemeenten
opgenomen waarmee een wettelijke grondslag is verkregen voor het verstrekken van subsidie voor
deze projecten.
Voorstel:
In de begroting de quick wins op te nemen en deze te dekken uit de aangegeven budgetten.
20
140
Exploitatie
Progr.
Baten
10
Lasten
2
Omschrijving
Algemene
dekkingsmiddelen
Reserve Nuon
Besteedbaar deel
Balansverkorting
Beschikking over reserve
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
2
Verkeer en vervoer
Afwaardering
boekwaarde
Verkeer en vervoer
5
Landelijk gebied
6
7
Economie toerisme en
recreatie
Sociaal beleid en zorg
9
Ruimte en wonen
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
-45.000
-75.000
4.630.900
-4.630.900
2.672.100
-2.672.100
2016
2017
2018
-30.000
5.943.200
-45.000
5.868.200
-4.630.900
-2.672.100
544.200
-250.000
22.500
-22.500
2.756.300
-1.262.300
22.500
-22.500
3.831.000
-1.033.300
907.000
-250.000
37.500
-37.500
4.593.700
-1.943.700
37.500
-37.500
6.385.000
-1.151.700
-45.000
5.868.200
-30.000
0
0
0
0
362.800
15.000
-2.698.000
1.837.500
-751.500
15.000
-15.000
2.554.000
-7.293.000
5.943.200
-30.000
Reserves
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve Nuon
Besteedbaar deel
Balansverkorting
Beschikking over reserve
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2016
2017
2018
5.943.200
4.630.900
-4.630.900
5.943.200
0
0
0
0
0
2.672.100
-2.672.100
5.943.200
0
5.943.2000
21
141
Overzicht van projecten met ontvangende gemeente
Progr Gemeente
Project
2
Friese Meren
Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
Ferwerderadiel
Brug Burdaard
Littenseradiel
Verkeersveiligheid Littenseradiel
Ameland
Reconstructie verbindingsweg
5
Friese Meren
Kulturhus Oudehaske
6
Achtkarspelen
Glasvezel (rentederving)
Terschelling
Herinrichting haven de Kom
Opsterland
Bakkeveen Dunsan
Weststellingwerf
Energiek Noordwolde
Ooststellingwef
Masterplan Appelscha
Friese Meren
Hart van Joure
Dongeradeel
Vaart Dokkumer Ie-Waldfeart
Dongeradeel
Burg Dongeradijk
Dantumadeel
Wetterwalden
Kollumerland c.a.
Rondje Lauwersmeer
Leeuwarderadeel
Varen naar Stiens
Vlieland/Terschelling Strandovergangen (9 stuks)
Ameland
Jachthaven Ameland – drijvende steiger
Schiermonnikoog
Recreatieve voorzieningen
Terschelling
Herinrichting Lies
Vlieland
Verduurzamen sportcomplex/zwembad
Terschelling
Electrisch vervoer
7
Friese Meren
Pilot transities
9
Opsterland
Gorredijk Centrum Oost
Weststellingwerf
Centrum Wolvega
Sûd West Fryslân
Stad(s)huis Bolsward
Sûd West Fryslân
Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
Friese Meren
MFA Lemstervaart
Tytsjerksteradiel
Masterplan Burgum deel markt
Kollumerland c.a.
Hart van Kollum incl. MFA/VO scholen
Littenseradiel
Upgraden basisvoorzieningen dorpen
Franekeradeel
Oanpakke en opknappe dorpen en stad
Menaldumadeel
Dorpsplein Ingelum
Menaldumadeel
Deinum gebiedsontwikkeling
Vlieland
Bouw voorzieningen brede school
Terschelling
Herinrichting entree school en sporthal
Vlieland
Reconstructie omgeving veerdam
Het Bildt
Deelproject Bildtdijken
Harlingen
Revitalisering monumentale binnenstad
Schiermonnikoog
Bouw doorstroomwoningen
Totaal
22
142
Bedrag
1.100.000
150.000
64.000
500.000
75.000
280.000
137.500
860.000
1.330.000
1.670.000
410.000
465.000
240.000
1.750.000
333.000
130.000
895.000
50.000
550.000
142.000
125.000
100.000
75.000
800.000
333.000
1.100.000
1.500.000
350.000
750.000
700.000
315.000
558.000
102.000
2.900.000
900.000
117.000
595.000
1.000.000
450.000
300.000
24.201.500
Programma:
Onderwerp :
2
Verkeer en vervoer
IV. A1 Bereikbaarheid Leeuwarden
Toelichting: Dit budget is gebaseerd op de overeenkomst programma bereikbaarheid Leeuwarden
van 1 maart 2010. Dit is een juridisch bindende overeenkomst, waarin nauwkeurig de bijdragen van
de provincie zijn vastgelegd aan projecten in Leeuwarden. De overeenkomst wordt gedekt uit de
algemene middelen, aangevuld met een deel uit de BDU. Met de gemeente Leeuwarden is recent
gesproken over een herijking van de overeenkomst, om interpretatievragen en uitvoeringsproblemen
op te lossen. De herijking komt december in GS en in B&W. De herijking wordt gevolgd door een
aanpassing van het kasritme. In het grote bedrag zit bijvoorbeeld een bijdrage van € 6,38 miljoen voor
het project Europaplein, waar de gemeente Leeuwarden dit jaar een besluit over zal nemen, en die
dus op zijn vroegst in 2015 in uitvoering komt. De begrotingswijziging betreft alleen de bijdrage uit
algemene middelen. Het gaat om het verschuiven van het restant 2014 naar 2015.
Voorstel: Voorgesteld wordt om de begroting conform onderstaand schema aan te passen. De
wijziging verloopt budgetairneutraal via de reserve informatiseringsplan.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
2
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Verkeer en vervoer
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
1.471.100
0
1.471.100
-1.471.100
1.471.100
1.471.100
0
1.471.100
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
1.471.100
1.471.100
0
0
0
0
0
0
0
1.471.100
0
1.471.100
23
143
Programma:
Onderwerp :
5
Landelijk Gebied
IV. A2 PMJP Landelijk Gebied 2007-2013
Toelichting:
Bij het opstellen van de begroting 2014 is een inschatting gemaakt van het kasritme waarin het FYLG
en ILG zou worden uitgegeven. Bij de bestuursrapportages wordt kritisch gekeken of het kasritme nog
actueel is. Voorgesteld wordt het bestedingsritme aan te passen conform onderstaand voorstel.
Voorstel:
De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal
via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
5
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
3.238.600
3.286.600
0
0
Landelijk gebied
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
3.238.600
-3.144.800
3.144.800
-93.800
93.800
3.286.600
0
0
2018
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
0
2016
2017
2018
3.144.800
93.800
3.144.800
93.800
0
0
0
0
0
0
3.238.600
3.286.600
24
144
Programma:
Onderwerp :
6
Economie, toerisme en recreatie
IV. A3 Dairy Campus
Toelichting:
In het kader van het Regionaal economisch Programma is aan het project Dairy Campus een
regionale bijdrage van € 5 miljoen toegekend. De bijdrage bestaat voor de helft uit een bijdrage van de
gemeente Leeuwarden. De bijdrage van de gemeente wordt via de provincie aan Dairy Campus
verstrekt. Het bouwtempo van het nieuwe gebouw is iets vertraagd doordat financieringsprocedure
meer tijd in beslag heeft genomen.
Zowel voor de betaling van de bijdragen aan Dairy Campus als de ontvangst van de gemeentelijke
bijdrage wordt een wijziging van het kasritme voorgesteld.
Voorstel: Conform onderstaand schema het kasrime van cofinanciering Dairy Campus aan te passen.
Exploitatie
Progr.
Baten
6
Lasten
6
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
RSP REP Nuon Dairy
campus
Bijdrage derden
Beschikking over reserve
Totaal baten
-500.000
500.000
-500.000
500.000
1.000.000
500.000
500.000
RSP REP Nuon Dairy
campus
Vorming reserve
Totaal lasten
-1.500.000
1.000.000
500.000
1.000.000
-500.000
1.000.000
500.000
2018
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Vorming reserve
Totaal baten
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
Beschikking over reserve
Totaal lasten
0
500.000
500.000
500.000
500.000
0
0
25
145
Programma:
Onderwerp :
6
Economie, toerisme en recreatie
IV. A4 A7/Westergozone
Toelichting:
Het subsidieplafond is volledig toegekend. Er wordt voorgesteld middelen door te schuiven naar 2015
om aansluiting te houden bij het kasritme van de projecten.
Voorstel:
Conform onderstaand schema het kasritme van A7/Westergozone aan te passen.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Economie, toerisme en
recreatie
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
5.500
0
5.500
-5.500
5.500
0
0
0
0
0
0
5.500
0
5.500
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
5.500
0
5.500
0
0
0
0
0
0
0
5.500
5.500
26
146
Programma:
Onderwerp :
6
Economie, toerisme en recreatie
IV. A5 RSP REP Energy Valley
Toelichting:
Begin dit jaar is er een nieuwe beschikking aan de stichting Energy Valley verleend. Naar aanleiding
van o.a. de Rekenkameronderzoeken is daarbij ook de beschikkingsperiode en het bijbehorende
kasritme aangepast.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om de begroting conform onderstaand schema aan te passen. De mutatie verloopt
budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Economie, toerisme en
recreatie
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
39.400
0
39.400
-39.400
39.400
0
0
0
0
39.400
0
39.400
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
39.400
0
39.400
0
0
0
0
0
0
0
39.400
39.400
27
147
Programma:
Onderwerp :
5
Landelijk gebied
IV. B1 Gebiedsontwikkeling Centrale As
Toelichting:
23 mei 2012 is door u een besluit genomen over de gebiedsontwikkeling van de Centrale As. De
gebiedsontwikkelingsmaatregelen worden gerealiseerd door het wegenproject de Centrale As.
Onderdeel van dat besluit was toekennen van € 31,9 miljoen aan uitgaven budget. Dit uitgaven budget
is in een kasritme gezet. Voor 2014 waren de uitgaven begroot op € 7,5 miljoen. Dit bedrag wordt in
2014 niet geheel uitgeven door stagnatie in de grondverwerving/ kavelruil. Hierdoor worden
maatregelen uit de gebiedsontwikkeling ook later in uitvoering worden genomen. De verwachte
uitgaven 2014 bedragen € 5,1 miljoen.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor de Gebiedsontwikkeling Centrale As voor
een bedrag van € 2.4 mln. van 2014 over te hevelen naar 2015. De wijziging verloopt budgettair
neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
5
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikken over reserve
Totaal baten
Landelijk gebied
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2.400.000
0
2.400.000
-2.400.000
2.400.000
2.400.000
0
2.400.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikken over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2.400.000
2.400.000
0
2.400.000
0
2.400.000
28
148
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
5
Landelijk gebied
IV. B2 Nota plattelandsbeleid
Toelichting:
Voor de Nota Plattelandsbeleid is van 2014 – 2017 jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar. De middelen
zullen niet elk jaar volledig worden uitgegeven. In 2014 moet eerst nog de uitvoering op gang komen.
Bovendien wordt niet de volledige subsidie in één keer uitgegeven. Als een initiatiefnemer met het
project van start gaat, kan een voorschot van maximaal 80% worden opgevraagd. Het resterende
bedrag wordt dan verrekend bij de subsidievaststelling. Dat kan zijn maximaal twee jaar na afgifte van
de beschikking. Vandaar ook dat het programma verlengd wordt tot en met 2019.
Voorstel:
Conform onderstaand schema het kasrime van de Nota Plattelandsbeleid aan te passen en het
programma te verlengen t/m 2019
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
5
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikken over reserve
Totaal baten
Landelijk gebied
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
1.291.500
386.600
700.000
0
1.291.500
386.600
0
700.000
-595.100
595.100
1.291.500
386.600
-1.783.000
1.783.000
700.000
0
1.291.500
386.600
0
700.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikken over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
595.100
1.783.000
595.100
0
2018
0
0
1.291.500
386.600
1.291.500
386.600
29
149
1.783.000
0
700.000
0
700.000
Programma:
Onderwerp :
6
Economie, toerisme en recreatie
IV. B3 Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg, Waddenfonds en POP
Toelichting:
In het kader van de cofinanciering van de tender 2013 Koers Noord/Transitie en van
Waddenfondsprojecten worden bijdragen toegekend, die gedurende de projectperiode worden
verstrekt. In veel gevallen is er sprake van projecten met een projectperiode van vier jaar of langer. Er
wordt voorgesteld € 2,2 miljoen van 2014 door te schuiven naar volgende jaren doordat voor het
Operationeel Programma (EFRO) 2014-2020 en het Interregprogramma 2014-2020 wordt verwacht
dat de Europese Commissie niet eerder dan in september 2014 de beschikkingen zal afgeven.
Aanvragen kunnen daarna pas in behandeling worden genomen. Voor EFRO wordt gedacht aan een
tender in 2014, waarvoor in de periode 1 oktober tot 31 december 2014 aanvragen kunnen worden
ingediend. Honorering van de aanvragen zal dan begin 2015 plaatsvinden. Voor Interreg worden
mogelijk de eerste aanvragen in het vierde kwartaal van 2014 gehonoreerd. Voor het Waddenfonds
worden in 2014 nog wel aanvragen verwacht.
Voorstel:
Op basis van de prognose van de in 2014 toe te kennen cofinancieringsbijdragen wordt voorgesteld in
te stemmen met de volgende kasritmewijziging en looptijdverlenging
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
Omschrijving
2014
2015
Beschikken over reserve
Totaal baten
0
Efro/interreg/waddenfonds
Vorming reserve
Totaal lasten
-2.200.000
2.200.000
0
2016
2017
2018
500.000
500.000
1.400.000
1.400.000
150.000
150.000
150.000
150.000
500.000
1.400.000
150.000
150.000
500.000
1.400.000
150.000
150.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Vorming reserve
Totaal baten
2.200.000
2.200.000
0
0
0
0
Beschikken over reserve
Totaal lasten
0
500.000
500.000
1.400.000
1.400.00
150.000
150.000
150.000
150.000
30
150
Programma:
Onderwerp :
8
Cultuur, taal en onderwijs
IV. B4 UCF
Toelichting:
Op basis van de recente subsidietoekenningen is de prognose van het kasritme aangepast. Er wordt
voorgesteld bijna € 2,8 miljoen van 2014 door te schuiven naar volgende jaren doordat het
opstarten/inrichten van een aantal nieuwe opleidingen langer tijd nodig heeft.
Voorstel:
Conform onderstaande tabellen kasritme UCF aanpassen en looptijdverlenging
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
8
Omschrijving
2014
2015
Beschikking over reserve
Totaal baten
0
Kultuer, taal en underwiis
Vorming reserve
Totaal lasten
-2.784.800
2.784.800
0
2016
2017
2018
1.860.300
1.860.300
0
924.500
924.500
1.860.300
0
924.500
1.860.300
0
924.500
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Vorming reserve
Totaal baten
2.784.800
2.784.800
0
0
0
0
Beschikken over reserve
Totaal lasten
0
1.860.300
1.860.300
0
924.500
924.500
0
31
151
Programma:
Onderwerp :
6
IV.B5
Economie, toerisme en recreatie
Friese Meren Project categorie B
Toelichting:
Door vertragingen in plan- en besluitvormingsprocedures neemt de planvoorbereiding voor een aantal
projecten meer tijd in beslag dan gepland. Het betreft de volgende projecten: Gemeentelijk +
Provinciaal onderhoudsbaggeren, ecologieprojecten, sluisdrempel Makkum en turfroute. Daarnaast
wordt onderhoudsbaggeren Dongeradeel een jaar naar voren gehaald.
Voorstel:
De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal
via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Economie, toerisme en
recreatie
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
110.100
3.489.900
0
110.100
3.489.900
-3.600.000
110.100
3.489.900
110.100
3.489.900
2018
0
0
0
0
3.600.000
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
3.600.000
3.600.000
0
0
0
110.100
3.489.900
110.100
3.489.900
32
152
0
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
6
IV.B6
Economie, toerisme en recreatie
Toerisme beleid/Topattractie
Toelichting:
Conform het gewenste kasritme van de projecten Energiek Noorwolde en recreatieve voorzieningen
Schiermonnikoog wordt budget verschoven van 2015 naar 2016.
Voorstel:
De begroting aan te passen conform onderstaand schema. De wijziging verloopt budgettair neutraal
via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
2015
2016
2017
2018
175.000
0
Economie, toerisme en
recreatie
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
0
175.000
-175.000
175.000
0
0
0
0
175.000
0
0
175.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
175.000
0
175.000
0
0
0
0
0
175.000
0
0
33
153
175.000
Programma:
Onderwerp :
6
IV.7
Economie, toerisme en recreatie
IJshal Leeuwarden
Toelichting:
PS hebben 20 maart 2013 een provinciale bijdrage van € 10 mln beschikbaar gesteld voor de
nieuwbouw IJshal Leeuwarden. Voorgesteld wordt het kasritme aan te passen aan de verstrekte
beschikking.
Voorstel:
Conform onderstaande tabel kasritme ijshal aan te passen. Via de mutatie reserve verloopt deze
budgettair neutraal.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
6
Omschrijving
2014
Beschikking over reserve
Totaal baten
Economie, toerisme en
recreatie
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
0
2.000.000
2.000.000
-2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
2017
2018
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Vorming reserve
Totaal baten
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
Beschikking over reserve
Totaal lasten
0
2.000.000
2.000.000
0
0
0
34
154
Programma:
Onderwerp :
6
IV.8
Economie, toerisme en recreatie
Duurzame energie
Toelichting:
Begin dit jaar is er een nieuwe beschikking aan de stichting Energy Valley verleend. Naar aanleiding
van o.a. de Rekenkameronderzoeken is daarbij ook de beschikkingsperiode en het bijbehorende
kasritme aangepast.
Voorstel:
Conform onderstaande tabel kasritme duurzame energie aan te passen. Via de mutatie reserve
verloopt deze budgettair neutraal.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
6
6
Omschrijving
2014
Beschikking over reserve
Totaal baten
2015
0
Economie, toerisme en
recreatie
Vorming van reserve
Totaal lasten
0
2016
2017
78.800
78.800
0
78.800
-78.800
78.800
78.800
0
2018
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Vorming reserve
Totaal baten
0
0
78.800
78.800
0
0
Beschikking over reserve
Totaal lasten
0
78.800
78.800
0
0
0
35
155
Programma:
Onderwerp :
7
IV.B9
Sociaal Beleid en Zorg
Transitie jeugdzorg
Toelichting:
De provincie bereidt zich voor op de overdracht van de wettelijke Jeugdzorg taken per 1 januari 2015
naar de Gemeenten. Om de lopende werkzaamheden in 2015 af te kunnen hechten wordt voorgesteld
om een deel van het budget over te hevelen naar 2015. De werkzaamheden bestaan onder meer uit
het vaststellen van subsidies.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget transitie jeugdzorg aan te passen cf.
onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
7
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Sociaal Beleid en Zorg
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
-100.000
100.000
0
0
0
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
100.000
100.000
0
0
100.000
0
100.000
36
156
2017
2018
0
0
0
0
0
0
Programma:
Onderwerp :
8.
Kultuer, Taal en Underwiis
IV.B10 Huisvesting Cultuurketen Drachten
Toelichting:
In de beschikking voor het bouwproject van de huisvesting Cultuurketen Drachten, is een
bestedingsrite afgesproken. Dit is echter niet goed overgenomen in de begroting. Daarom het voorstel
om dit te corrigeren zodat dit weer in de pas loopt met de bedragen zoals afgesproken in de
beschikking.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het budget voor het bouwproject van de Huisvesting Cultuurketen Drachten aan te
passen aan het bestedingsritme, zoals aangegeven in de afgegeven beschikking. De wijziging
verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
8
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Kultuer, Taal en
Underwiis
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
-300.000
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
0
300.000
300.000
0
0
0
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
37
157
Programma : 9
Ruimte
Onderwerp : IV.B11 Herstructurering bedrijventerreinen
Toelichting:
Eind 2013 is één plan voor herstructurering van bedrijventerreinen ingediend. Voor 2014 is nog
€ 879.500 beschikbaar voor nieuwe projecten, passend binnen het voor 2014 vastgestelde subsidieplafond van € 1.700.000.
Gemeenten zijn onder de huidige economische omstandigheden terughoudend in hun projectvoorstellen voor herstructurering, mede vanwege de eigen financiële positie. De toestroom van herstructureringsplannen is mede daardoor minder dan verwacht.
Eind 2013 is het subsidiepercentage van de herstructureringsregeling verhoogd van 25% naar 50%.
De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet aan te duiden.
Uit contacten met gemeenten leiden wij af dat mogelijk nog dit jaar één herstructureringsplan verwacht kan worden, maar dat dit eerst in 2015 tot betalingen zal leiden.
Gelet op bovenstaande en na aftrek van een Quick-win van € 1.910.000,die deels t.l.v. van 2014 en
deels t.l.v 2015 wordt gebracht ,wordt voorgesteld een bedrag € 243.700 (2014) en € 883.300 (2015)
over te hevelen naar 2016
Voorstel:
Voorgesteld wordt om het bestedingsritme van het budget herstructurering bedrijventerreinen aan te
passen cf. onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke
budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
9
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Ruimte
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
1.126.900
0
0
1.126.900
-243.600
-883.300
1.126.900
243.600
883.300
0
0
1.126.900
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
243.600
883.300
243.600
883.300
2016
2017
0
2018
0
0
0
0
1.126.900
0
1.126.900
0
38
158
Programma:
Onderwerp :
9
Ruimte en wonen
IV.B12 Bedrijventerrein Venekoten
Toelichting:
In 2011 is voor het Plan Venekoten-Centrum te Oosterwolde € 2.147.500 toegezegd en gereserveerd,
te weten: € 1.250.000 voor de herstructurering van het bedrijventerrein Venekoten-Noord en €
897.500 voor de verbetering van de Venekoterweg. Deze toezegging is destijds door uw Staten gedaan om samen met de gemeente Ooststellingwerf de noodzakelijke regionale bijdrage van € 5 mln.
te kunnen leveren tegenover een mogelijke rijksbijdrage van € 5 mln.
Destijds werd aangenomen dat de provinciale middelen in 2014 nodig zouden zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit niet het geval zal zijn, maar dat de start van de uitvoering van beide projectonderdelen zeker niet eerder dan in 2015 plaats zal vinden.
Om die reden stellen wij voor om de gereserveerde middelen voorlopig over te hevelen naar 2015, in
afwachting van een aangepaste planning van de werkzaamheden samen met de gemeente Ooststellingwerf.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor het Plan Venekoten-Centrum van 2014
over te hevelen naar 2015. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke
budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
9
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Ruimte en wonen
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
2.147.500
0
2.147.500
-2.147.500
2.147.500
2.147.500
0
2.147.500
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
2.147.500
2.147.500
0
0
0
0
0
0
0
2.147.500
0
2.147.500
39
159
Programma:
Onderwerp :
2
IV.C1
Verkeer en Vervoer
Baggerdepots
Toelichting:
Voor de inrichting en het doelvermogen ten behoeve van de nazorg van de stortplaats Trijehûs is voor
de jaren 2012-2014 een bedrag van € 3,9 mln. uitgetrokken.
December 2013 is het ontwerp van de herinrichting van Trijehûs vastgesteld en gepresenteerd aan de
betrokkenen en omgeving. Door diverse wet- en regelgeving (m.n. natuur) en langer benodigde voorbereiding blijkt de uitvoering niet eerder dan januari 2015 te kunnen starten. De planning is er op gericht om de oplevering in januari 2016 te laten plaatsvinden. Dit wederom onder voorbehoud van procedurele beroepen resp. schorsingen.
In verband hiermee wordt voorgesteld om het merendeel van de reservering voor 2014 door te schuiven naar 2015 en 2016. Voor 2014 zal ca. € 300.000,- nodig zijn (€ 20.000,- externe procesondersteuning, € 30.000,- GW-monitoring, € 140.000,- civieltechnische voorbereiding, meetwerkzaamheden
voorbereidingsfase/onvoorzien € 110.000,-)
Voor 2015 zal dit ca. € 3.000.000,- (hoofdzakelijk uitvoering); voor 2016 € 400.000,- (afkoop beheer/onderhoudstermijnen)”
Voorstel:
De verwachte onderbesteding van € 2.400.000 over het jaar 2014 door te schuiven
naar 2015 en 2016.
Exploitatie
Progr. Omschrijving
Baten in €
Reserve tijdelijke budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Lasten in €
2
Verkeer en Vervoer:
Reserve tijdelijke budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
0
2.000.000
2.000.000
400.000
400.000
-2.400.000
2.000.000
400.000
2.400.000
0
2.000.000
400.000
2014
2015
2018
2019
0
0
0
0
0
0
Reserves
Progr. Omschrijving
Baten in €
Reserve tijdelijke budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Lasten in €
Reserve tijdelijke budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2.400.000
2.400.000
0
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
400.000
400.000
0
0
0
40
160
Programma:
Onderwerp :
3
IV.C2
Water
Tijdelijke budget integrale aanpak Oevers en kaden
Toelichting:
Om natuur, recreatie en landschap te versterken is in de jaren 2014 t/m 2019 in totaal € 6,0
beschikbaar: € 2,0 in 2014 en 5 jaar € 800.000 per jaar in 2015 t/m 2019. Voor de jaren 2014 en 2015
zijn de verplichtingen aangegaan. Wetterskip Fryslân is druk bezig een groot aantal integrale projecten
uit te voeren, maar de verwachting is dat de afronding en de uitbetaling grotendeels in 2015 en 2016
zullen plaatsvinden.
Daarom stellen wij voor om € 1,0 miljoen van 2014 door te schuiven naar 2015 en 2016.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het bestedingsritme van het budget voor de integrale aanpak van Oevers en kaden
aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
3
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Water
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
200.000
800.000
0
200.000
800.000
-1.000.000
1.000.000
200.000
800.000
0
200.000
800.000
2018
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
1.000.000
1.000.000
0
0
0
200.000
800.000
200.000
800.000
41
161
0
0
0
0
Programma: 5
Onderwerp : IV.C3
Landelijk gebied
Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Toelichting:
Omdat de financiële uitwerking van het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies meer tijd vergt dan
verwacht, ontstaat vertraging bij de onderwerpen die met Natura 2000 in verband staan. De complexiteit van de PAS maakt dat de uitwerking van een aantal aspecten duidelijk meer tijd vergt dan geraamd. Het gaat dan zowel om de opstelling van de beheerplannen N2000 als om het afsluiten van de
PAS. Wij kunnen die vertraging niet beïnvloeden. Het Rijk komt langzaam tot besef dat de planning
aangepast dient te worden.
Voor de uitvoering van de beheerplannen Natura2000 (incl. PAS-maatregelen) stelt het Rijk middelen
beschikbaar. Twee tranches zijn reeds ontvangen (totaal € 1,465 mln). Duidelijk is dat door de vertraging bij ontwikkeling van de PAS en de vaststelling van de beheerplannen N2000 ook de uitvoering
van de Natura2000 beheerplannen niet of in een enkel geval slechts beperkt van start is gegaan. In
deze begrotingswijziging wordt voorgesteld de ontvangen Rijksmiddelen door te schuiven volgens een
voorlopig kasritme.
Een definitief kasritme kan worden gemaakt op basis van een nader uitgewerkte programmering die
volgend jaar aan PS zal worden aangeboden.
Voorstel:
De middelen die voor 2014 in programma 10 staan, (€ 1.465.000,-) in zijn geheel door te schuiven
naar 2015. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
10
Omschrijving
2014
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal baten
Algemene
dekkingsmiddelen
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
1.465.000
0
1.465.000
-1.465.000
1.465.000
1.465.000
0
1.465.000
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve tijdelijke
budgetten
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve tijdelijke
budgetten
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
1.465.000
1.465.000
0
0
0
0
0
0
0
1.465.000
0
1.465.000
42
162
Programma:
Onderwerp :
2
IV.R1
Verkeer en vervoer
Reserve Van Harinxmakanaal
Toelichting:
In 2013 hebben de Staten het college gemandateerd voor het opstellen en uitvoeren van een 5-jaren
uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en dit jaarlijks te actualiseren. Ten opzichte van
het in 2013 vastgestelde uitvoeringsprogramma is er in de prioritering van het programma groot
onderhoud enkele wijzigingen doorgevoerd. De brug Dronrijp verkeert in een dusdanige staat dat
inmiddels een lastbeperking voor de brug van kracht. De aanpak van deze brug is dan ook een jaar
(was 2015) naar voren gehaald. De aanpak van het achterstallig onderhoud op de TH-sluis is derhalve
een jaar naar achteren (was 2015) geschoven. Deze wijziging heeft een gering effect op de
rendementsopbrengsten van de ingerichte voorziening. Voorts is de aanpak van het achterstallig
oeveronderhoud van de jaren 2014 en 2015 samengevoegd. De voorbereiding van deze
onderhoudswerken vinden plaats in 2014 en uitvoering is in 2015. Door deze werkwijze zal het
merendeel van de kosten in 2015 worden gemaakt, waardoor een zeer gering financieel voordeel voor
de voorziening ontstaat. Genoemde wijzigingen zullen in het nieuwe uitvoeringsprogramma worden
verwerkt.
Voorstel:
Voorgesteld wordt het bestedingsritme aan te passen conform onderstaand voorstel. De wijziging
verloopt via de reserve Van Harinxmakanaal.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
2
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
2018
Reserve van
Harinxmakanaal
Beschikking over reserve
Totaal baten
750.000
450.000
500.000
750.000
0
450.000
0
500.000
Verkeer en vervoer
Reserve van
Harinxmakanaal
Vorming van reserve
Totaal lasten
750.000
-3.000.000
3.000.000
450.000
-3.300.000
3.300.000
500.000
750.000
0
450.000
0
500.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve van
Harinxmakanaal
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve van
Harinxmakanaal
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
3.000.000
0
3.000.000
750.000
2018
3.300.000
0
3.300.000
450.000
750.000
0
43
163
450.000
0
500.000
0
500.000
Programma:
Onderwerp :
5
IV.R2
Landelijk Gebied
Reserve natuurpact
Toelichting:
Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor een vijftal natuurprojecten. De uitvoering van deze
projecten vindt in de periode 2014 – 2017 plaats. Aangezien er in de jaren 2014 en 2015 een tekort is
voor de uitvoering van het Natuurbeleid zoals vastgelegd in het program Lanlik Gebiet, is aan GS
voorgelegd om de Icoonmiddelen die in 2016 en 2017 tot uitbetaling komen, in te zetten als
voorfinanciering. Hiervoor is het nodig om de Icoonmiddelen samen te voegen tot 1 budget (deze zijn
nu per project in de begroting opgenomen). De Icoonmiddelen staan geheel begroot voor 2014. In het
onderstaande voorstel tot begrotingswijziging worden de middelen in kasritme gezet voor de jaren
2014 en 2015.
Voor het deelproject Bûtenfjild-Klyndobbe zijn al vooruitlopend op het Lente-akkoord uitgaven gedaan
ten laste van het FYLG. Aangezien deze uitgaven nu niet meer ten laste van de Icoonmiddelen
kunnen worden geboekt, worden deze middelen met onderstaande begrotingswijziging teruggestort in
het FYLG
Voorstel:
Voorgesteld wordt het bestedingsritme van de Icoonmiddelen aan te passen conform onderstaand
voorstel. De wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve natuurpact.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
5
5
Omschrijving
2014
Reserve natuurpact
Beschikking over reserve
Totaal baten
Landelijk gebied
Natuurpact:
icoonmiddelen
Landelijk Gebied
FYLG
Reserve natuurpact
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
3.315.000
0
3.315.000
-4.609.000
3.315.000
0
0
0
0
0
0
1.294.000
3.315.000
0
3.315.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve natuurpact
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve natuurpact
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
3.315.000
3.315.000
0
0
0
0
0
0
0
3.315.000
0
3.315.0000
44
164
Programma:
Onderwerp :
10
IV.R3
Algemene dekkingsmiddelen
Reserve informatiseringsplan
Toelichting:
Voor de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening en de informatiehuishouding van de
provincie is in 2011 budget beschikbaar gesteld. In het project ‘Naar het Nieuwe Provinciehuis’ zijn
hieruit automatiserings- en informatiseringsprojecten gefinancierd die als doel hebben de manier van
werken te moderniseren en meer efficiënt en resultaatsgericht te maken.
Een aantal projectonderdelen uit 2013 en 2014 zijn/worden doorgeschoven naar realisatie 2015. Een
deel van 2014 (€ 352.000) is in 2015 nodig om het programma It Fryske Wurkjen te ondersteunen in
de verdere uitrol van zaakgericht werken, het Digitale Loket en de digitale samenwerkingsomgeving.
Mocht dit geen doorgang vinden dan is er een dekkingsprobleem voor de ambities in 2015.
Voorstel:
De meerjarenraming aan te passen conform onderstaand voorstel. De mutatie verloopt budgettair
neutraal via de reserve frictiekosten en infoplan
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
10
Omschrijving
2014
Reserve frictiekosten en
infoplan
Beschikking over reserve
Totaal baten
Algemene
dekkingsmiddelen
Reserve frictiekosten en
infoplan
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
352.000
0
352.000
-352.000
352.000
0
0
0
0
0
0
352.000
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve frictiekosten en
infoplan
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve frictiekosten en
infoplan
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
352.000
352.000
0
0
0
0
0
0
0
352.000
0
352.000
45
165
Programma:
Onderwerp :
11
IV.R4
Inzet Nuon middelen
Reserve Nuon Inzet Wurkje foar Fryslân
Toelichting:
Bij de begroting 2014 zijn middelen voor Wurkje foar Fryslân beschikbaar gesteld door de Staten.
e
Afgesproken is dat deze middelen bij de 1 berap 2014 in kasritme zouden worden gezet.
Voorstel:
De begroting aan te passen conform onderstaand schema, De mutatie verloopt budgettair neutraal via
de reserve Nuon.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
11
Omschrijving
2014
Reserve Nuon
Beschikking over
reserve
Totaal baten
Inzet Nuon middelen
Subsidie
revolverend
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
78.600.700
29.112.400
30.925.000
21.250.000
0
78.600.700
29.112.400
30.925.000
21.250.000
-68.438.100
-89.150.000
157.588.100
25.200.700
53.400.000
17.612.400
11.500.000
15.375.000
15.550.000
10.250.000
11.000.000
0
78.600.700
29.112.400
30.925.000
21.250.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve Nuon
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
157.588.100
157.588.100
0
0
0
0
0
78.600.700
29.112.400
30.925.000
21.250.000
78.600.700
29.112.400
30.925.000
21.250.000
46
166
Programma:
Onderwerp :
11
IV.R5
Inzet Nuon middelen
Reserve Nuon balansverkorting
Toelichting:
Bij de behandeling van de begroting 2014 is een bedrag van € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor
knelpunten in de infrastructuur. Deze € 18 miljoen werd gedekt door een verhoging van de
balansverkorting.
De infraprojecten zijn inmiddels in kasritme gezet waarmee de beschikking over de reserve Nuon voor
de balansverkorting over de jaren verspreid kan worden.
Voorstel:
De begroting aan te passen conform onderstaand overzicht. De mutatie verloopt budgettair neutraal
over de reserve Nuon balansverkorting.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
2
Omschrijving
2014
Reserve Nuon
Beschikking over
reserve
Totaal baten
Verkeer en vervoer
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal lasten
2015
2016
2017
2018
4.490.000
2.370.000
2.230.000
6.290.000
0
4.490.000
2.370.000
2.230.000
6.290.000
-15.380.000
15.380.000
4.490.000
2.370.000
2.230.000
6.290.000
0
4.490.000
2.370.000
2.230.000
6.290.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Progr.
Baten
Lasten
Omschrijving
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve Nuon
Beschikking over reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
15.380.000
15.380.000
0
0
0
0
0
4.490.000
2.370.000
2.230.000
6.290.000
4.490.000
2.370.000
2.230.000
6.290.000
47
167
Programma:
Onderwerp :
10
V1
Algemene dekkingsmiddelen
Reserve informatiseringsplan
Toelichting: Voor de kwaliteitsverbetering van de informatievoorziening en de informatiehuishouding
van de provincie is in 2011 budget beschikbaar gesteld. In het project ‘Naar het Nieuwe Provinciehuis’
zijn hieruit automatiserings- en informatiseringsprojecten gefinancierd die als doel hebben de manier
van werken te moderniseren en meer efficiënt en resultaatsgericht te maken.
Een aantal projectonderdelen uit 2013 en 2014 zijn/worden doorgeschoven naar realisatie 2015. Het
restant van 2013( € 206.600) is 2015 nodig om het programma It Fryske Wurkjen te ondersteunen in
de verdere uitrol van zaakgericht werken, het Digitale Loket en de digitale samenwerkingsomgeving.
Mocht dit geen doorgang vinden dan is er een dekkingsprobleem voor de ambities in 2015.
Voorstel:
In 2015 voor € 206.600 te beschikken over de reserve informatiseringsplan.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
10
Omschrijving
2014
2015
Reserve
Informatiseringplan
Beschikking over reserve
Totaal baten
206.600
Algemene
dekkingsmiddelen
Totaal lasten
206.600
206.600
206.600
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Lasten
Reserve
Informatiseringsplan
beschikking over reserve
Totaal lasten
206.600
206.600
48
168
Programma:
Onderwerp : V.2
Diverse
Jaarovergang reserve Nuon Wurkje foar Fryslân
Toelichting:
In 2013 zijn een aantal quick wins vanuit het programma Wurkje foar Fryslân toegekend. Deze
projecten hebben niet allemaal tot volledige besteding geleid in 2013, waarna de resterende middelen
teruggevloeid zijn naar de reserve Nuon.
Met deze wijziging worden de middelen weer onttrokken aan de reserve zodat het volledige
projectbudget weer beschikbaar is voor uitvoering. Met de afzonderlijke kasritmewijziging van de
reserve Nuon Wurkje foar Fryslân worden de middelen daarna in de juiste jaren neergezet.
Voorstel:
De niet bestede budgetten in 2013 voor de projecten Wurkje foar Fryslân in de begroting 2014 op te
nemen en hiervoor te beschikken over de reserve Nuon.
Exploitatie
Progr.
Baten
Lasten
2
6
8
Omschrijving
Reserve Nuon
Beschikking over reserve
Totaal baten
Verkeer en vervoer
- binnenhaven
Economie, toerisme en
recreatie
- Thialf
- Stinaf
- Stagnerende projecten
recreatie en toerisme
- traineeship
Cultuur, taal en onderwijs
- monumenten
- digitalisering cultureel
erfgoed
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal lasten
2014
2015
2016
2017
2018
13.346.700
2.141.900
546.200
13.346.700
2.141.900
546.200
0
845.700
572.000
184.000
57.000
-42.800
724.200
362.200
-173.800
116.800
-387.000
387.000
13.346.700
2.141.900
546.200
0
0
116.800
387.000
116.800
387.000
0
0
0
325.000
9.000.000
-45.000
-40.000
4.099.500
50.000
Reserves/voorzieningen/overlopende passiva
Baten
Lasten
Reserve Nuon
Vorming van reserve
Totaal baten
Reserve Nuon
Beschikking over reserve
Totaal lasten
13.346.700
2.141.900
546.200
13.346.700
2.141.900
546.200
49
169
1e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Provinciale Staten
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Noordelijke rekenkamer
Resultaten MKB
Optimaliseren informatievoorziening en de
maatregelen ter
bruikbaarheid van de beleidsinformatie te verbeteren
versterking van de
marktsector in NoordNederland
Bedrijventerreinen en
duurzaam
ruimtegebruik in de
provincie Fryslân
Inmiddels is de beleidsvisie Economie vastgesteld (sept 2012)
en is er al een tweetal Uitvoeringsplannen in PS vastgesteld
(agrofood en Duurzame energie). Elk plan kent een een
monitoringsparagraaf.
Eenduidige begrippenset
In de vastgestelde nota Economie is niet een expliciet
onderdeel Begrippenset opgenomen. In de teksten worden wel
eenduidige begrippen gehanteerd. In de nu vastgestelde
uitvoeringsplannen komen de visie, rol en instrumenten terug.
Hiermee kan deze aanbeveling als afgehandeld worden
beschouwd.
Onderbouwing van beleidskeuzes en de tot nu toe
gehanteerde selectie- beoordelings en toetsingscriteria
goed tegen het licht te houden
In de nota economie (PS 19 september 2012) zijn 5
speerpunten voor beleid opgenomen. Hiermee is deze
aanbeveling opgevolgd.
Haar sturingsfilosofie in de praktijk te brengen. Richting
gemeenten meer de rol van opdrachtgever/uitvoerder
en minder de rol van ‘inspirator en supporter’ te
vervullen. Toelichting: De realisatie van het belang van
duurzaam ruimtegebruik vereist sturing door de
provincie op regionaal niveau. Op basis van haar
sturingsfilosofie kan de provincie de realisatie van
provinciale belangen naar haar toe trekken. Hiermee
voorkomt de provincie dat het belang van duurzaam
ruimtegebruik in het gedrang komt doordat
gemeentelijke belangen hiertegen indruisen.
Met de ondernomen acties beschouwen wij deze aanbeveling
als afgerond.
Met haar partners in de samenwerkingsverbanden af te
spreken dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen
Met de ondernomen acties beschouwen wij deze aanbeveling
als afgehandeld.
170
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Aanbestedingen
openbaar vervoer in
Fryslân
Budget en omvang concessiegebieden
Waddeneilanden heroverwegen. Het uitgangspunt dat
de bijdrage voor het openbaar vervoer op de
Waddeneilanden verhoudingsgewijs niet hoger mag zijn
dan voor het openbaar vervoer op de vaste wal is met
de laatste aanbesteding van de Waddeneilanden
verlaten. Als de provincie er voor kiest dit uitgangspunt
bij volgende aanbestedingen wel te hanteren, geeft de
Rekenkamer de provincie in overweging de vier
concessies tot één concessiegebied samen te voegen.
Dit kan de opbrengsten voor vervoerders vergroten en
daarmee de concessie aantrekkelijker maken. Nu in
2010 de eerste fase voor de aanbesteding
Schiermonnikoog zal beginnen, verdient het
aanbeveling de discussie hierover eind 2009 te voeren.
De concessie kan dan voor vier jaar worden verleend
(tot 2016) en loopt daarmee in tijd weer in de pas met
de overige drie eilanden. Deze aanbeveling sluit aan bij
het voornemen in het PVVP om de voor- en nadelen
van de samenvoeging van concessiegebieden
gedurende de looptijd van het PVVP te onderzoeken.
Heroverwerging budget en omvang concessiegebieden zijn
opgepakt.
Met de toelichting op de operationalisatie van het begrip
"verhoudingsgewijs" is deze aanbeveling volgens ons
afgehandeld.
alleen is toegestaan indien de kosten en risico’s van
deze bedrijventerreinen gedeeld worden door de
gemeenten uit de regio.ToelichtingHet gezamenlijk
dragen door gemeenten van de ontwikkelingskosten
voorkomt onnodige aanleg van nieuwe
bedrijventerreinen. De gemeenten zullen er immers
voor waken dat zij verlies dragen voor nieuwe
bedrijventerreinen die onverkoopbaar blijken. Dit dwingt
gemeenten om samen te werken en vooraf te
beoordelen of de vraag naar nieuw bedrijventerrein
goed aansluit op de vraag van bedrijven in de totale
regio
171
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Overigens verdient het aanbeveling het begrip
‘verhoudingsgewijs’ te operationaliseren, nu het
uitgangspunt van 50% kostendekkingsgraad voor het
openbaar vervoer is verlaten. Onduidelijk is aan welke
andere indicatoren de provincie de bijdrage voor de
Waddeneilanden ten opzichte van de vaste wal afmeet.
Energie in beweging
PS Breng de realiteitszin terug in het duurzame
energiebeleid door beleidsambitie en uitvoering beter
op elkaar te laten aansluiten. Ga bij het formuleren
van beleidsdoelen niet alleen uit van wat er in potentie
mogelijk is, maar houd ook nadrukkelijk rekening met
uitvoeringsproblemen, rentabiliteit van voorgenomen
projecten, beschikbare financiële middelen en het
instrumentarium dat de provincie kan inzetten om deze
doelen te halen. Door een betere onderbouwing van het
beleid en het stellen van reële beleidsambities zal de
geloofwaardigheid van het gevoerde beleid toenemen.
Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma duurzame
energie beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.
PS: Zorg voor meer continuïteit in het gevoerde beleid
door kaders te stellen voor een doorlopend
uitvoeringsprogramma met een structurele
financieringsbasis en een stabiele
(gemeenschappelijke) uitvoeringsorganisatie. De
energietransitie is een zeer omvangrijk en complex
proces dat zeker nog vele generaties gaat duren en
heeft daarom baat bij een lange termijn aanpak.
De provincies onderkennen het maatschappelijk belang
en willen een prominente rol spelen bij deze transitie.
Een duidelijk herkenbare basis van het gevoerde beleid
zal marktpartijen meer vertrouwen geven om te
investeren
in de duurzame energieproductie.
Beleidsmatig is de aanbeveling afgehandeld. Financieel niet,
omdat de financiering t/m 2015 is geregeld. Het
uitvoeringsprogramma is gefinancierd met tijdelijke middelen.
De financieringswijze van provincie leidt er toe dat
meerjarenraming voor 3 jaren worden gedaan. Gezien dit feit
beoordelen we de aanbeveling als afgehandeld.
172
Onderwerp
Noordelijke
kenniseconomie
Aanbeveling
Opmerking CC
GS: Zorg voor een gezamenlijke organisatie in de
Energy Valley regio die een administratie bijhoudt van
alle energieprojecten die in het kader van de Green
Deal Noord-Nederland worden uitgevoerd. Zorg ook zo
spoedig mogelijk
voor één monitoringsysteem waarmee ontwikkelingen
in de duurzame energieproductie, de CO2emissiereductie en de werkgelegenheid in de
(duurzame) energiesector op provinciaal niveau op een
betrouwbare wijze te volgen zijn. Zoek daarbij
aansluiting bij het landelijke systeem ten behoeve van
het vergelijken van ontwikkelingen in de Energy Valley
regio met landelijke trends.
Nu voortgangsmeting en effectmeeting zijn georganiseerd,
beoordelen we deze aanbeveling als afgehandeld.
Schep voorwaarden zodat innovatieve
werkgelegenheid bottom-up kan ontstaan. Volg hierbij
de kennis en mogelijkheden die reeds bij de noordelijke
kennisinstellingen aanwezig zijn. Blijf op de hoogte van
de door de noordelijke kennisinstellingen gegenereerde
kennis en mogelijke marktkansen
daarvan en van innovaties van noordelijke bedrijven.
Wees terughoudend
met het top-down opzetten van nieuwe
Met de gegeven reactie, beoordelen wij deze aanbeveling als
afgehandeld.
GS: Betrek het MKB en de agrarische sector meer bij
de uitvoering van het gevoerde duurzame energiebeleid
door ze een vaste plaats te geven in het publiek-private
samenwerkingsverband (de uitvoeringsorganisatie).
Hun betrokkenheid bij de uitvoering kan ervoor zorgen
dat er een meer evenwichtige verdeling van
beschikbare financiële
middelen plaatsvindt tussen grootschalige, industriële
energieprojecten en kleinschalige, decentrale vormen
van energieopwekking.
173
Met de ondernomen acties bij het opstellen van de
uitvoeringsprogramma's beoordelen we deze aanbeveling als
afgehandeld.
Onderwerp
Grondbeleid
Aanbeveling
Opmerking CC
Onderzoek welke marktkansen er liggen, waar
provinciaal ingrijpen gewenst is en tot welk effect
provinciaal beleid zou kunnen en moeten leiden. Stel
vast waarom ‘de markt’ niet zelf bereid of in staat is
bepaalde zaken tot stand te brengen, welk
maatschappelijk belang gemoeid is met provinciale
subsidiëring,
welke opbrengsten verwacht mogen worden en hoe
deze tot tand gebracht worden.
Met de gegeven reactie in PSbrief nr. 010080692 zijn we van
mening dat de aanbeveling is afgehandeld.
Zet bij het investeren in kennisgerelateerde projecten
vooral in op activiteiten op het gebied van
kennisvalorisatie en kennistoepassing.
Zet bij het investeren in kennisgerelateerde projecten vooral in
op activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie en
kennistoepassing.
Stel voorafgaand aan de grondverwerving per project
een aankoopstrategieplan vast. In een
aankoopstrategieplan moeten de wijze van
grondverwerving, de (maximale) prijsstelling en het
aankoopvolume (de te verwerven percelen) zijn
vastgelegd. Ook moet het aankoopstrategieplan een
tijdspad bevatten waardoor vaststaat op welke moment
de fase van vrijwillige verwerving eindigt en de formele
onteigeningsfase start. Zich eindeloos voortslepende
onderhandelingsprocessen kunnen zo voorkomen
worden;
Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
Stel periodiek grondexploitaties vast waardoor actuele
informatie wordt verkregen over de kosten van de
grondverwerving en de (verwachte) opbrengsten van
de grond. Dit mede opdat beoordeeld kan worden of de
grondverwerving een vertragende en/of
kostenverhogende factor is voor het betreffende project
Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
onderzoeksinstituten.
174
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Informeer PS actief (eventueel op basis van
vertrouwelijkheid) en tijdig over financiële tegenvallers
in de grondverwerving, nieuwe risico’s en het eventueel
verschuiven van de realisatiedatum van het project als
gevolg van de stagnatie in de grondverwerving opdat
PS in staat is om haar controlerende taak op het gebied
van de provinciale grondverwerving goed te vervullen;
Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
PS Wees terughoudend met de verwerving van
gronden voor een combinatie van beleidsdoelen door
middel van ‘integrale’ verwerving zodat voorkomen
wordt dat de provincie veel meer gronden in haar bezit
krijgt dan strikt noodzakelijk is en die zij later (met
verlies) moet verkopen
Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
PS Expliciteer wanneer u een krediet beschikbaar stelt
voor de realisatie van een ruimtelijk project het bedrag
dat specifiek wordt aangewend voor de
grondverwerving, de datum waarvoor de
grondverwerving afgerond moet zijn en de stilzwijgende
voorwaarden waaronder de grondverwerving moet
plaatsvinden (marktconform, sober, niet meer
schadeloos stellen dan wettelijk verplicht, verwerven bij
voldoende planzekerheid);
Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
PS Gebruik het instrument van onteigening intensiever:
zet onteigening eerder in als stok achter de deur om de
minnelijke grondverwerving rond te krijgen. Dit kan
voorkomen dat in de laatste fase van het
grondverwervingstraject het onteigeningstraject onder
de nodige tijdsdruk alsnog moet worden doorlopen
Met de ondernomen acties beoordelen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
en/of er andere vermogensrisico’s aan de orde zijn;
175
Onderwerp
Berenschot
Aanbeveling
Opmerking CC
Verbetering van overzicht van en inzicht inrollen,
verantwoordelijkheden en (onder)mandaten mede aan
de hand van de ao's. Deze ao's moeten verduidelijkt
worden en bekend worden gemaakt. Concretiseren van
open normen en toepassen van ao's
Met de vastgestelde AO's beoordelen we deze aanbeveling als
afgehandeld.
Wij adviseren u de situatie rondom de stoomtrein
Stavoren-Sneek blijvend in de gaten te houden en
indien nodig (een deel van) het geld terug te vorderen
of af te boeken
Met de ondernomen actie beschouwen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
Wij adviseren u de uitgangspunten en aannames met
betrekking tot het vormen van de risicovoorziening
grondaankopen, zoals opgenomen in de notitie
investeringskrediet grondaankopen, kritisch te
beoordelen en waar nodig te herzien. Hierbij dienen de
nieuwe uitgangspunten welke mede aan het
natuurakkoord ten grondslag liggen in meegenomen te
worden.
Met de ondernomen acties en de toetsing van de afhandeling
door de accountant beoordelen we deze aanbeveling als
afgehandeld.
Accountant
Verslag van
bevindingen controle
jaarrekening 2011
176
1e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Burgerjaarverslag
Telefonische
bereikbaarheid
Tussen de 12 provincies is afgesproken dat er in 2012
een KTO zal worden uitgevoerd. Wij zullen dit doen
In 2012 en 2013 is en Klanttevredenheidsonderzoek gedaan.
Met de ondernomen acties beschouwen we deze afspraak als
afgehandeld.
Afdoening facturen
We streven er naar om het percentage tijdige
betalingen naar minimaal 90% te laten stijgen
Er wordt inderdaad op dit proces gestuurd. O.a. in het kader
van het dienstverleningsstatuut wordt hierop gestuurd.
Klanttevredenheid
Het klanttevredenheidsonderzoek van 2012 fungeert
als nulmeting en wordt in 2013 herhaald
Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
Duurzaam OV
In 2013 vindt een evaluatie van de pilot vervoer in het
landelijk gebied plaats en worden waar mogelijk meer
van dit soort proeven gestart.
Met de ondernomen acties beschouwen we deze aanbeveling
als afgehandeld.
177
1e berap 2014: Afgehandelde aanbevelingen onder verantwoordelijkheid van Directie
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Wij adviseren om argumenten om af te wijken van
regels expliciet op te nemen bij de besluitvorming
door GS. Ook adviseren wij om vanuit de actieve
informatieplicht PS, bijvoorbeeld in
Bestuursrapportages te informeren over het afwijken
van de regels indien dit om uitzonderlijke situaties
gaat (grote bedragen, afwijkende doelstellingen).
Met deze acties, kan deze aanbeveling als afgehandeld
worden beschouwd.
Wij adviseren om een mandaatregeling voor Kompas
Noord/ OP Efro op te stellen
Met de gegeven verklaring kunnen wij instemmen. De
aanbeveling is daarmee afgehandeld.
Verbonden partijen en
garantstellingen
Garantstellingen: 1. beleid aangaande
garantstellingen expliciet te maken en op naleving
hiervan te toetsen via de bestuurlijke en management
planning & controlcyclus; 2. terughoudend te zijn met
garantstellingen en in voorkomende gevallen dit
transparant te melden (eventueel via directie/GS), en
daarbij ook vooraf in te schatten of er mogelijk sprake
is van staatssteun.
In de nota financieringsinstrumenten is het beleid ten
aanzien van garantiesubsidies vastgelegd. De nota is door
PS op 24 april 2013 vastgesteld.
In de nota is niet de toetsing via de P&C-cyclus vastgelegd.
Ook is het tweede punt van de aanbeveling niet in de nota
vastgelegd.
Met de toelichting op de afhandeling en de te volgen
procedures kan deze aanbeveling als afgehandeld worden
beschouwd.
Integriteit
Beleid ontwikkelen over het uitbesteden van of door
intern (vanuit de flexpool) of extern ingehuurd
personeel laten verrichten van kwetsbare functies of
functies met een meldplicht financiële belangen.
Intern ingehuurd personeel wordt gezien als interne werving,
hiervoor wordt het "Pims" formulier gebruikt. Voor extern
ingehuurd personeel geeft de dienst aan dat aangesloten
wordt bij het beleid dat geldt voor intern ingehuurd
personeel. Daarmee beschouwen we deze aanbeveling als
afgehandeld.
Sociaal beleid
Een essentieel onderdeel van een evaluatie zijn de
middelen die ingezet zijn om het beleid te realiseren.
Met de ondernomen acties beschouwen we deze
aanbeveling als afgehandeld.
Concerncontrol
Serious gaming
178
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
Subsidies > € 50.000
Sport Friesland
Instelling moet: Aandacht te schenken aan het meten
van effecten: afstemmen met de provincie wat wel en
wat niet op een kostenefficiënte wijze kan worden
gemeten
doelen en activiteiten zijn SMART in subsidiebeschikking
2014 opgenomen. Met de ondernomen acties beoordelen
we de aanbeveling als afgehandeld.
Instelling moet: Actief kennis te nemen van de in de
beschikking gestelde voorwaarden en deze na te
leven. Daarbij de provincie (tijdig) te informeren als
dat niet gaat lukken.
Er is regulier overleg tussen instelling en provincie,
waardoor opvolging aanbeveling is geborgd.
Koers Noord
We adviseren bij toekomstige evaluaties van in SNNverband gezamenlijk ontwikkeld beleid de
beleidseffecten in relatie tot het “goedgekeurde”
beleid” voor de afzonderlijke provincies en in elk
geval die voor Fryslân in beeld te brengen.
Aanbeveling is verplicht ihkv de nieuwe EFRO-aanvraag.
Hiermee is ons inziens de aanbeveling geborgd en
afgehandeld.
Convenant
Bedrijventerreinen
Maak operationele sturingsinformatie transparant en
borg deze in afdelingsplannen en bijbehorende
managementrapportages van de afdelingen die
betrokken zijn bij de uitvoering van het Convenant
Bedrijventerreinen. We adviseren daarbij ook de
risico's en eventuele beheersmaatregelen transparant
te maken
Met de ondernomen acties beschouwen we deze
aanbeveling als afgehandeld.
5e monitoringsrapportage
verbeterplan Wurk yn
útfiering
Voor spoor 1 'Huis op orde' is de aanbeveling om
vast te leggen op welke wijze een aandachtsdossier
zijn status verliest (van de lijst kan worden
afgevoerd). Wij stellen voor dit door de directie te
laten doen op basis van een onderbouwd verzoek
van de ambtelijk trekker van het betreffende dossier.
Zie directiebesluit bij afhandeling. Aanbeveling is hiermee
afgehandeld.
Wij adviseren bij de voorgenomen eindevaluatie van
de Sociale Agenda ook in te gaan op middelen
waarmee het beleid is gerealiseerd.
179
Onderwerp
Onderzoek Provinciaal
Verkeer- en Vervoerplan
Rapportage
bezuinigingsproces
Aanbeveling
Opmerking CC
De projectleider Verbeterplan heeft hier in eerste
instantie een coördinerende rol in.
Een analyse te maken van de gevolgen van minder
bijdragen van gemeenten en Rijk voor de provinciale
ambities. Daarbij aansluitend prioriteit te geven aan
het concreet invulling geven aan toekomstige
financiering.
(vastgesteld directie 21-8-2013)
Met de ondernomen acties beschouwen we deze
aanbeveling als afgehandeld.
De discrepanties tussen provinciaal en gemeentelijke
beleid expliciet in beeld te brengen en daarop de
nodige acties te ondernemen.
(vastgesteld directie 21-8-2013)
Met de ondernomen acties beschouwen we deze
aanbeveling als afgehandeld.
In de processen ter voorbereiding op de
besluitvorming over individuele projecten te borgen
dat ook het benodigde onderhoudsbudget is
geregeld. Dit kan door onderhoud op te nemen in het
GS/PS-voorstel (besluitvormingsdocument) (door
BKA-er).
(vastgesteld directie)
Met de ondernomen acties beschouwen we deze
aanbeveling als afgehandeld.
Informatievoorziening en transparantie:
Bij bezuinigingstrajecten transparant maken op grond
van welke kaders/criteria bezuinigingsvoorstellen tot
stand zijn gekomen en hoe deze kaders/criteria zich
verhouden tot het collegeprogramma en gemaakte
afspraken met PS. Daarbij dient steeds inzicht
gegeven te worden in de budgetten waarop de
bezuinigingen toegepast worden.
Bij de volgende bezuinigingen zal CC toetsen of
aanbevelingen zijn meegenomen.
In een afzonderlijke paragraaf bezuinigingen (P&C
instrumenten) het geheel van de bezuinigingen
toelichten, zodat de Staten op een transparante wijze
180
Omwille van de efficiency beoordelen we de aanbeveling nu
als afgehandeld.
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
geïnformeerd kunnen oren over het behalen van de
bezuinigingsdoelstellingen, zowel in kwantitatieve zin
als in inhoudelijke zin. Tevens dient daarbij ingegaan
te worden op de mate van concretisering van
taakstellingen en de consequenties en risico’s voor
de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het realiseren
op gewenste wijze van het beleid. Dit dient ook als
uitgangspunt gehanteerd te worden bij
beleidswijzigingen waarbij de desbetreffende
budgetten, waarop bezuinigd is, gewijzigd worden.
7e monitoringsrapportage
Wurk yn útfiering
Managementletter
Bestuurlijke en
managementrapportages
Monitoren
Meerdere bezuinigingstaakstellingen dienen
eenduidig gevolgd te worden vanaf de stand van
zaken op het moment van besluitvorming, daarbij
dient gebruik gemaakt worden van een geïntegreerd
(uniform) overzicht. De gerealiseerde bezuinigen van
de afzonderlijke bezuinigingtaakstellingen dienen
daarbij geïntegreerd te worden in één overzicht om
zo inzicht te verkrijgen in de totale realisatie en
mogelijke overlap. De relatie met de ontwikkeling van
de totale bedrijfsvoeringskosten dient hierin dan
meegenomen te worden.
Bij de volgende bezuinigingen zal CC toetsen of
aanbevelingen zijn meegenomen.
aanbeveling om de aanbevelingen van de
monitoringsrapportages WyU in de lijst opvolging
aanbevelingen op te nemen.
Afdeling CC verwerkt de aanbevelingen in de lijst. Deze
aanbeveling is daarmee afgehandeld.
Hoge priotiteit geven aan de kwaliteit van de
bestuurlijke informatievoorziening en
managamentinformatie. Hierbij niet alleen de
procedures en instrumenten te beoordelen, maar
tevens aandacht te schenken aan de structuur, rollen
Met de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling
als afgehandeld.
181
Omwille van de efficiency beoordelen we de aanbeveling nu
als afgehandeld.
Onderwerp
Aanbeveling
Opmerking CC
en gedrag.
De managementrapportages laten gelden als input
voor de bestuursrapportages.
Autorisatiebeheer
(algemeen)
Omdat het proces van het toekennen en ontnemen
van autorisaties in key2financiën niet simpel
controleerbaar is, zijn wij voornemen de
afgehandelde facturen integraal te controleren door
de data te analyseren. Hierdoor kan vastgesteld
worden of functiescheiding is nageleefd, geen
dubbele facturen zijn geboekt en of facturen door de
juiste functionarissen zijn geautoriseerd
Intern onderzoek provincie heeft plaatsgevonden.
Accountant doet nu eigen onderzoek. Op dit moment is
geen actie van de provincie vereist. Daarom beoordelen wij
dit punt als afgedaan.
Toegang en autorisaties
k2f WBU
Gezien uitdiensttredingen niet structureel worden
gemeld, bestaat het risico dat gebruikersaccounts
actief blijven binnen k2f WBU na uitdiensttreding. Wij
zullen derhalve controleren of accounts na
uitdiensttreding niet meer zijn gebruikt
Met de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling
als afgehandeld.
Versneld afschrijven
investeringen
In de nota Wurkje for Fryslân is opgenomen dat er
voor € 498 miljoen investeringen versneld worden
afgeschreven. Wij adviseren om dit traject blijvend te
monitoren en te bewaken dat de versnelde
afschrijvingen conform de richtlijnen van het BBV
wordt verwerkt.
Met de ondernomen acties beoordelen wij deze aanbeveling
als afgehandeld.
182
Bijlage 8
bij eerste Bestuursrapportage 2014
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen
Peildatum 16 april 2014
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
19-01-2011 J. Kramer
GrienLinks; SP
moasje 01B-18
19-01-2011 Sted en
Provinsjale steaten fersykje it kolleezje fan
Plattelan
deputearre steaten om de mooglikheden fan
in soartgelikense oanpak (ammoniakmjitlatte)
yn Fryslân nei te gean, net om dêrmei de
útwreidingsmooglikheden fan de
oanbelangjende pleatsen te fersterkjen, mar
om de kwaliteit fan de natoergebieten te
ferbetterjen.
Status
18 Landbouwagenda 2011-2013
PS
19-01-2011 J. Kramer
2 Herprioritering programma 2
PS
10-02-2010 S.A.E.
Poepjes
In behandeling Zowel het lichtproject van Tytstjerksteradiel als het
vervolgproject dat LTO Noord en de
Milieufederatie van Fryslân en Groningen
voorbereiden willen antwoord geven op de vraag
welke doel- en middelvoorschriften haalbaar en
betaalbaar zijn en ook efficient en handhaafbaar.
We geven er de voorkeur aan deze resultaten af te
wachten eer wij zelf met een voorstel komen.
In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit
onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is
toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in
2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer
aan PS toe te sturen. De behandeling in maart
2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is
om het nieuwe Statenvoorstel voor deze
zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te
sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan
uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet
24 Landbouwagenda 2011
ChristenUnie
Tasizzing
Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn
ferbân mei de ljochtemisje lykas bedoeld yn
moasje 3, noch foar de simmer fan 2011
ferwachte wurde kin.
01-07-2011 Sted en
Plattelan
Moajse 03B-8
PS verzoeken het college van GS:
- te komen met een voorstel voor de aanleg
van een aquaduct onder de Zijlroede in de
Rondweg Lemmer; daarvoor op voorhand €
15 mln. te reserveren uit de vrijval op
programma 2.
10-02-2012 Sted en
Plattelan
1 van 41
Afhandeling
In behandeling De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is nog
in ontwikkeling. Wanneer de PAS aan PS wordt
voorgelegd, komt daarbij ook de toepassing van
ammoniakmaatlat van het CLM aan de orde. Dit
moet gezien worden in het licht van het aanpassen
van bedrijfsmanagementsystemen.
Daarvoor worden landelijk generieke maatregelen
afgesproken, in een convenant of wettelijk. Ook
wordt de meetlat toegepast op stalsystemen.
Binnen de PAS worden alleen goedgekeurde en
bemeten stalsystemen geaccepteerd met
vastgestelde emissiefacoren. Het lijkt erop dat
deze motie is ingehaald door de voortschrijdende
ontwikkeling van de PAS. Omdat het landelijke
traject voor afronding van de PAS meer tijd vergt
dan eerder verwacht, zullen wij op korte termijn al
initiatieven nemen om te stimuleren dat boeren
deze ammoniakscan toe gaan passen opdat in elk
geval het bewustzijn van de uitstoot van ammoniak
en wat men daartegen kan doen, toeneemt. Indien
nodig kunnen wij deze toepassing subsidiëren uit
de financiele middelen die voor de
Landbouwagenda beschikbaar zijn. De
verwachting is dat definitieve regelgeving rond de
PAS eind 2013 / begin 2014 pas rond is. Waar
mogelijk wordt vergund, de overige bedrijven
moeten op Rijksregelgeving wachten.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
61 Begrutting 2012/ uitbesteding werk PS
02-11-2011 J. Kramer
FNP; GrienLinks; moasje 02B-26
01-04-2012 Ynkeapburo
PvdA; VVD
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten om binnen vier
maanden (1 april 2012) met een concreet
voorstel te komen om werk uit te besteden bij
SW-bedrijven en om het aanbestedingsbeleid
aan te passen zodat er meer werk komt voor
mensen met een arbeidshandicap.
Status
Afhandeling
In behandeling De provincie maakt haar voorbeeldfunctie
inmiddels concreet op verschillende manieren: in
infrastructurele projecten (leer-werkplekken),
Facilitair Bedrijf (catering, beveiliging, logistiek) In
het nieuwe inkoopbeleid (in maart 2013 bestuurlijk
vastgesteld) worden alle
beleidsuitgangspunten die op het inkopen en
aanbesteden van toepassing zijn (regionaal,
duurzaam, MVO, rechtmatig, efficiënt) bij elkaar
gebracht. Dit inkoopbeleid is inmiddels ook aan PS
gestuurd.
Update november 2013. Kort na de zomer hebben
wij gesproken met de adviseur Regionale
Economie KvK Noord. Dit heeft bruikbare inzichten
opgeleverd. Begin december hebben we een
gespecialiseerd adviesbureau gesproken.
Het inkoopbeleid wordt op dit moment aangepast.
Het plan is om het herziene inkoopbeleid samen
met de uitvoeringsnotitie (deze zorgt voor borging
van het inkoopbeleid) aan te bieden aan uw
Staten. Naar verwachting zal dit eind februari
plaats vinden.
Januari 2014. Navolgende tekst wordt in het
inkoopbeleid opgenomen.
39 Verordening Ruimte
PS
15-06-2011 J. Kramer
Tasizzing:
15-06-2012 Sted en
It kolleezje komt binnen in jier mei in
Plattelan
beliedsnotysje oer status en mooglikheden fan
Nasjonale Lânskippen.
2 van 41
De provincie Fryslân hecht groot belang aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij
In behandeling In de in 2012 aan PS aangeboden Nota Natuer en
Lanlik Gebiet is aan deze toezegging aandacht
besteed. De vertaling van dit beleid voor de
uitvoering zal plaatsvinden in het Program Lanlik
Gebiet dat eind 2013 aan PS ter kennisgeving zal
worden toegezonden.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
5 PIP Centrale As
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
23-06-2010 S.A.E.
GrienLinks
Moasje 01B-4
Poepjes
Verzoeken het college in de
gebiedscommissie maximale inzet op vier
punten m.b.t. fietsverbinding De Tike/Nijega
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
23-06-2012 Komplekse
In behandeling Het financieel kader, waarbinnen de fietsbrug bij
Ynfraprojekten
de Tike valt, is helder geworden in het overleg met
de gemeente Smallingerland.
Daarbinnen wordt getracht een concreet
realiseringsperspectief te ontwikkelen, enerzijds
vanuit de kostenoptiek en anderzijds vanuit de
optiek van marktbenadering.
De projectorganisatie werkt aan het ontwerp van
De Tike. Er is nu nog onvoldoende informatie voor
het maken van een brief voor de Staten. Verwacht
wordt een definitief ontwerp november 2013
en brief voor de Staten waarmee dan de kosten
volledig inzichtelijk zijn, inclusief overeenstemming
met gemeente Smallingerland.
De planning van november 2013 is niet gelukt.
De complexiteit en inpassing fietsverbinding De
Tike / Nijega in het tracé van de DCA is een lastige
en kost veel tijd door besluitvorming van en met
alle betrokken partijen. Is overeenstemming over
het ontwerp dan kan Contract Zuid-2 van De
Centrale As in de markt gezet worden waarin
fietsverbinding De Tike / Nijega een onderdeel is.
De inschatting is februari 2014 een informerende
brief over de besluitvorming aan de Staten.
64 University Campus Fryslân
PS
02-11-2011 J.A. de
Vries
D66; FNP;
moasje 02B-30
GrienLinks; PVV; Provinciale Staten verzoeken het college van
VVD
Gedeputeerde Staten voor 1 juli 2012 inzicht
te geven in de (on)mogelijkheden en kosten
om De Kanselarij in Leeuwarden als
Academiegebouw voor UCFryslân te
gebruiken vanaf 2014 (incl. eventuele andere
functies).
3 van 41
01-07-2012 Kennis &
Ekonomy
Februari is niet gelukt, er is nog geen politiek,
bestuurlijke keuze gemaakt. De projectorganisatie
koerst nu op april voor wat betreft informatie aan
In behandeling De mogelijkheden voor huisvesting van UCF in De
Kanselarij zijn in de afgelopen periode nadrukkelijk
onderzocht. In eerste instantie bleek dat de
huisvestingskosten voor UCF een veelvoud
zouden zijn van de huidige huisvestingskosten in
de Johannes de Doperkerk, en een te grote
aanslag zouden doen op het exploitatiebudget van
UCF. Huisvesting van UCF in de Kanselarij zou
alleen financieel interessant zijn bij gecombineerd
ruimtegebruik, waarbij meerdere partijen als
gebruikers/huurders de exploitatiekosten van de
Kanselarij zouden kunnen bekostigen. Op basis
van het voorgaande zijn in het eerste kwartaal van
2014 verkennende gesprekken gevoerd door een
extern projectleider, UCF en de Friese HBO- en
MBO-instellingen om tot een gezamenlijk
gebruik/gezamenlijke exploitatie van de Kanselarij
te komen. Op 17 februari 2014 is een eerste
exploitatieopzet met alle betrokkenen besproken,
maar dit voorstel kon vooralsnog nog niet rekenen
op het gewenste brede draagvlak. Er zal nu
opnieuw een ronde worden gedaan langs alle
instellingen. Deze rondgang zal moeten resulteren
in een aangepast voorstel dat op 1 april a.s. in een
vervolgbespreking met alle betrokkenen
besproken zal worden. Aangezien UCF medio
2014 de huidige huisvesting in de Johannes de
Doperkerk zal moeten verlaten, en gezien de trage
voortgang van het hiervoor geschetste proces
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
243 Nota Natuur en Landschap
8 Moai Fryslân
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
27-06-2012 J. Kramer
CDA; FNP
moasje 01B-9
01-11-2012 Sted en
Provinciale Staten verzoeken het college van
Plattelan
Gedeputeerde Staten om
1. Voort te maken met het opstellen van het
weidevogellandschapbeleid;
2. Hierbij het belang van de partijen in het
veld, georganiseerd en ongeorganiseerd, ziet
en de kennis die zij bezitten als waardevol
beschouwd;
3. Dat deze partijen in het voortraject de
gelegenheid krijgen mee te werken naar een
hervorming van het beleid zodat de brede
kennis in het veld benut wordt;
4. Dat het nieuwe beleid voor het komende
broedseizoen is ingevoerd zodat er niet nog
een jaar verloren gaat;
5. Zich tot het uiterste inspant om de gelden
vanuit het Rijk ook daadwerkelijk binnen te
halen;
6. Te onderzoeken of het mogelijk is de 10
miljoen uit het “Lente-akkoord”voor bijzondere
landschappen en soorten in te zetten voor de
weidevogellandschappen;
7. PS uiterlijk in oktober 2012 schritelijk op de
hoogte te brengen over de voortgang van de
bovengenoemde punten en de stand van
zaken.
Status
Cie. LLW
In behandeling In de beschikking van 20 december 2012 aan
Stichting Lânskipsfûns Oranjewâld-Ketlik is
opgenomen dat de Stichting voor 1 november
2013 evaluatieresultaten zal opleveren. Door
bijzondere omstandigheden is dit voor de stichting
niet haalbaar. De verwachting is dat de
evaluatieresultaten voor 31 december 2013 zullen
worden aangeleverd. Naar aanleiding van die
resultaten kunnen dan eventueel criteria worden
aangescherpt. Eind voorjaar 2014 zal hierover
melding gedaan worden richting PS.
In behandeling Doarpswurk heeft i.s.m. 4 corporaties onderzoek
gedaan naar rotte kiezen in NO en NW Fryslân; op
basis daarvan voert Doarpswurk met subsidie van
de provincie op dit moment enkele pilots uit. De
resultaten hiervan zullen waarschijnlijk in maart
2014 in GS aan de orde komen en vervolgens
aan PS worden gemeld.
In behandeling De huidige landbouwagenda geldt tot en met 2013.
Voor de periode 2014/2020: zie punt 422.
24-11-2010 J. Kramer
Tasizzing:
24-11-2012 Sted en
Gedeputeerde Konst geeft aan dat over
Plattelan
anderhalf tot twee jaar een tussenevaluatie zal
plaatsvinden op basis waarvan eventueel de
criteria kunnen worden aangescherpt.
05-01-2011 J.H.J. Konst
Tasizzing
Deputearre Konst hat tasein dat it kolleezje op
termyn nei de steaten komt mei in stik oer
rotte kiezzen
05-01-2013 Sted en
Plattelan
Presidium
21-11-2012 J.A.
Jorritsma
11-01-2013 Sted en
Plattelan
PS
19-01-2011 J. Kramer
De foarsitter PS en griffier sille besjen op
hokker wize kontinuearring fan it besteande
belied formaliseard wurde kin.
Tasizzing
Deputearre Konst seit ta dat DS op de oanpak
fan ammoniak weromkomme yn it ramt fan de
Programmatische Aanpak Stiksthof.
10 Stand van zaken
Cie. LLW
Uitvoeringsagenda Streekplan 20072010,
423 Landbouwagenda
17 Landbouwagenda 2011-2013
4 van 41
19-01-2013 Sted en
Plattelan
Afhandeling
In behandeling Voor een deel ingevuld met de koersnotitie
weidevogels welke is behandeld in PS op 27
februari 2013. Wordt verder meegenomen in de
Nota Weidevogelbeleid die in het tweede kwartaal
van 2014 aan PS zal worden toegezonden.
In behandeling De Programmatische Aanpak van Stikstof,
waaronder ammoniak, is nog steeds in
ontwikkeling. Zie ook punt 24.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
13 Landbouwagenda 2011-2013
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
19-01-2011 J. Kramer
Tasizzing
Deputearre Konst seit ta datl de steaten
ynformearre worde oer de wize hoe't it
kolleezje de mooglikheden fan mais yn
feangreidegebieten útsykje litte sil.
431 Stavaza moasjes en tasizzingen
PS
28-11-2012 J.A. de
Vries
382 Begrutting 2013
PS
07-11-2012 J.A. de
Vries
404 Begrutting 2013
PS
07-11-2012 J.A. de
Vries
35 Houtskoolschets windstreek
PS
PVV
16-02-2011 J.H.J. Konst GrienLinks
Einddatum Afdeling
19-01-2013 Sted en
Plattelan
- It ûnderwerp ‘Vitens’ komt werom yn in
kommisjegearkomste, sa is yn it Presidium al
bepaald.
31-01-2013 Kennis &
Ekonomy
Dat zo spoedig mogelijk door het College GS
een verkennende visserijnota wordt
opgesteld.
(1) De fraach oft no al ekstra romte jûn wurde
moat foar it tema Soarchekonomy wurdt
meinommen yn de útwurkingsnotysje
Ekonomy dy’t ein 2013 oan de steaten
foarlein wurdt.
31-01-2013 Sted en
Plattelan
(2) Soarchekonomy kin ek begjin takom jier
bediskusjearre wurde as de notysje
Soarchlânskip nei de steaten ta komt.
moasje 05B-13
PS sprekke as harren miening út:
1. dat der wol stribbe wurde moat nei it
opromjen van safolle mooglik ‘solitêre’
wynturbines en it bondeljen fan nije turbines
yn in beheind tal wynturbineparken;
2. mar stelle (noch) gjin fêste ferhâlding fêst
tusken de hoefeelheid nije
wynenerzjykapasiteit en de ta sanearjen ‘âlde’
kapasiteit fan ‘solitêre’ turbines, oant der mear
dúdlikens is oer de meast gaadlike en helbere
ferhâldings ditoangeande;
3. trúnje der by DS op oan, foar it fêststellen
fan it definitive, nije plan ‘windstreek’ mear
dúdlikens te jaan oer de meast gaadlike en
helbere ferhâlding tusken nije
wynproduksjekapasiteit en ‘âlde’ te sanearjen
kapasiteit.
5 van 41
01-02-2013 Kennis &
Ekonomy
16-02-2013 Sted en
Plattelan
Status
Afhandeling
In behandeling In de Evaluatie van de Landbouwagenda 2011medio 2013, die de staten met statenvoorstel
1027022 november 2012 werd aangeboden, wordt
hierover het volgende gezegd: In 2011 is een
eerste reeks proeven met maïsteelt op veen
zonder kerende grondbewerking uitgevoerd. Voor
de periode 2012 – 2014 zijn nieuwe pilots in
uitvoering gebracht die bij maïsteelt op veen de
inklinking van de veenbodem reduceren. Per 2013
is daaraan toegevoegd het toepassen van
drainage. Het gaat om experimenten in
samenwerking met agrariërs. Eind 2014 zijn de
definitieve resultaten bekend. De Staten worden
hierover dan geïnformeerd.
In behandeling Dit hield verband met nummer 282 (inmiddels van
deze lijst) over investeren in nutsbedrijven. Dit
wordt betrokken bij het voorstel hoe wij verder met
aandeelhouderschappen omgaan.
In behandeling De Visserijnota is in december 2013 aan PS
toegezonden, zodat deze in maart 2014 in PS kan
worden behandeld.
In behandeling Het UP Zorgeconomie staat geagendeerd voor uw
Statenvergadering van 24 september 2014. Op 21
maart 2014 is een brainstormbijeenkomst met het
veld belegd. Aan uw Staten is het aanbod voor
een informerende bijeenkomst gedaan (voorstel: in
april/mei 2014).
In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die
begin 2014 zal worden afgerond.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
34 Houtskoolschets Windstreek
32 Houtskoolschets Windstreek
31 Houtskoolschets Windstreek
30 Houtskoolschets Windstreek
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum
ng
houder
door
PS
16-02-2011 J.H.J. Konst ChristenUnie
moasje 05B-9
16-02-2013
PS verzoeken het college van GS
- bij de uitwerking van de Houtskoolschets
Windstreek 2011 onderzoek te doen naar de
mogelijkheden van een tijdelijke vergunning
voor het oprichten en exploiteren van een
wind-molen;
- daarin te betrekken dat de duur van de
tijdelijke vergunning afhankelijk is van de
uitkomst van een vooraf opgestelde
businesscase.
PS
16-02-2011 J.H.J. Konst CDA
moasje 05B-6.
16-02-2013
PS fersykje it kolleezje fan DS om foar de bou
fan nije wynmûnen in wurkwize sa as it
konsept fan ‘de Nije Pleats’ yn te fieren.
PS
16-02-2011 J.H.J. Konst PvdA
moasje 05B-4
16-02-2013
PS verzoeken het college van GS om de in de
overwegingen genoemde zaken in de ontwerpstructuurvisie op te nemen als kader voor het
verhogen van de vermogensdoelstelling.
overgenomen door GS (onder aantekening
dat bij de ambitie gelezen wordt „minimaal
400 Mw waarbij meer mogelijk is als
saneringsopgave dat noodzakelijk maakt):
PS
16-02-2011 J.H.J. Konst PvdA
139 Farweibehear
PS
21-03-2012 S.A.E.
Poepjes
138 Farweibehear
PS
21-03-2012 S.A.E.
Poepjes
788 Verordening schadebestrijding
dieren
Cie. LLW
04-12-2013 J. Kramer
438 Besúnigings subsydzjebelied
PS
28-11-2012 J.A. de
Vries
Afdeling
Status
Sted en
Plattelan
In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die
begin 2014 zal worden afgerond.
Sted en
Plattelan
In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die
begin 2014 zal worden afgerond.
Sted en
Plattelan
In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die
begin 2014 zal worden afgerond.
moasje 05B-2
PS verzoeken het college van GS te komen
met een plan van aanpak voor het zo snel
mogelijk realiseren van een ontwerp
structuurvisie Windstreek 2011 en over dit
plan van aanpak de staten bij de Kaderbrief te
informeren.
Tasizzing:
Deputearre Poepjes seit ta dat der begjin
takom jier ek nei de gemeenten ta dúdlikheid
komt oer de wize hoe’t hja ynfloed hawwe
kinne op it farweibehear.
Tasizzing:
Deputearre Poepjes seit ta dat der in oersjoch
komt fan de kosten yn gefal’t de
amendeminten oernommen wurde, dêr’t de
kosten fan it oarspronklike útstel foaroer set
wurde. Oer in jier kinne PS dan in beslút oer
de oardering nimme.
De deputearre sil besykje sa gau as mooglik
ta in Frysk Akkoart te kommen, as dat der leit,
dan sil hy sjen hoe't mooglike maatregels
harren ferhâlde mei de al fêststelde notysje
Gans in Balans en dat dan oan PS witte litte.
16-02-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling Wordt verwerkt in nieuwe structuurvisie Wind die
begin 2014 zal worden afgerond.
21-03-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de
uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de
uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.
21-03-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de
uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de
uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.
12-04-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. Deze toezegging kan pas worden
afgehandeld na het Fries Akkoord.
It kolleezje sil de steaten, mooglik by de
earste Berap, ynformearje oer de ynfolling fan
de 1-ton-taakstelling foar taal en kultuer. Dy
wurdt foar in grut part socht yn de
bedriuwsfiering om de regelingen hinne.
24-04-2013 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Yn de Berap is in koarte taljochting jûn op de
ûntwikkelings binnen it subsydzjebelied en de
foarming fan in sintrale útfieringsorganisaasje
subsydzjes.
6 van 41
Afhandeling
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
764 Begrutting 2014
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
06-11-2013 J.A. de
Foar de Kadernota komt it kolleezje mei in
Vries
fyzje op de strukturele provinsjale bydrage
foar Omrop Fryslân.
505 Kultuernota
PS
23-01-2013 J.A. de
Vries
503 Rapport Berenschot grûnbelied
PS
23-01-2013 J. Kramer
401 Begrutting 2013
PS
07-11-2012 J.A. de
Vries
It kolleezje is dwaande mei in útstel foar in
fûns dêr’t de kommende fiif jier grutte
publykslûkende manifestaasjes fan
organisearre wurde kinne. PS sille dêr nei
ferwachting binnen trije moannen oer
ynformearre wurde
CDA;
verzoeken het college van Gedeputeerde
ChristenUnie;
Staten
D66; FNP; Friese • Haar bestuurlijke rol verder op te pakken en
Koers;
de knelpunten die geconstateerd zijn in
GrienLinks;
de onderzoeksrapporten van de Noordelijke
PvdA; SP; VVD Rekenkamer en onderzoeksbureau
Berenschot in de gehele provinciale
Organisatie in kaart te brengen en deze op te
lossen. Onder knelpunten wordt onder andere
verstaan het niet bestuurlijk en
ambtelijk in control zijn, het gebrek aan regie
vanuit de provincie, aspecten van
bedrijfscultuur die niet passen in een
professionele en bedrijfsmatige bestuurs- en
organisatiecultuur en het niet op orde hebben
van AO’s en hiermee vergelijkbare
(werk)processen.
• Voor 1juni 2013 aan Provinciale Staten de
geconstateerde knelpunten te
rapporteren met daarbij een plan van aanpak
om deze knelpunten op te lossen.
• Een begeleidingscommissie bestaande uit
Statenleden van alle politieke partijen in
PS in te stellen.
Yn de earste helte fan 2013 komt der in
Fiskerijnota.
7 van 41
Einddatum Afdeling
01-05-2013 Kultuer &
Mienskip
01-05-2013 Kultuer &
Mienskip
01-06-2013 Bestjoer en
Direksje
Status
Afhandeling
In behandeling PS hawwe by de begruttingsbehanneling 2014 by
moasje en amendemint al oanjûn hoe't de bydrage
'14 en '15 foar de Omrop ynset wurde moat
(programmearring KH18 '14-'18, en regionaal
mediasintrum). Oan moasje en amendemint moat
no, yn oerlis mei de Omrop, yn de praktyk neier
ynfolling jûn wurde. Beslútfoarming oer de
perioade 2016 en fierder folget yn in letter stadium.
Soks ek yn ferbân mei it momint wêrop't de
besuniging fan it Ryk op de regionale omroppen
yngiet.
In behandeling Wurdt op dit stuit oan wurke. PS wurdt hjiroer noch
neier ynformearre.
In behandeling Op 21 mei 2013 hebben GS het Verbeterplan
Wurk yn útfiering vastgesteld, zijnde het bedoelde
Plan van aanpak. Er zijn meerdere bijeenkomsten
met de begeleidingscommissie geweest. Op 4 juni
jl. is het plan naar de Staten gestuurd. Voor de
Statenvergadering van 16 oktober is deze motie
als afgehandeld aangeboden. Via een
amendement is de motie vervolgens terug op in
behandeling gezet. De motie is een tweede keer
aangeboden voor PS van 22 januari jl. Ook toen is
de motie via een amendement terug op in
behandeling gezet.
Conform het amendement zijn de Staten
geïnformeerd over de uitvoering en voortgang van
het Verbeterplan (brief 28 februari 2014 verzonden
met kenmerk 01114190). Naar verwachting wordt
in april in de commissie B&M de voortgang aan de
orde gesteld.
07-06-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling De Visserijnota is in december 2013 aangeboden
PS, zodat deze in maart 2014 in PS kan worden
behandeld.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
Cie. B&M 06-03-2013 S.A.E.
Moasje PvdA/CU/D66/Friese Koers
08-06-2013 Kennis &
Poepjes
(oansluting skoallen op adekwate
Ekonomy
breedbânfergining): DS stelle út om mei in wifipilot te kommen op 4 skoallen. Fierdere
útwurking fan de moasje folget yn juny
Status
PS
15-06-2012 J.H.J. Konst
Tasizzing:
Bywannear’t it Ryksbelied oangeande
grutskalige feehâlderijen útkristallisearre is,
moatte de Fryske steaten ek sa gau mooglik
besluten nimme kinne oer it omgean mei
grutskalige feehâlderijen. DS sille dêrom it
belied parallel oan de lanlike diskusje tariede,
en oan PS foarlizze sa gau mooglik neidat it
lanlik belied dúdlik wurden is.
In behandeling PS hebben op 21-12-2011 resp. 27-02-2013 in het
Statenvoorstel nr. 00976721 resp. nr. 01025705
ingestemd met nieuw beleid voor grootschalige
melkveehouderijen.
Het beleid voor de intensieve veehouderij wordt in
2013 heroverwogen en verwerkt in de partiële
herziening van de verordening Romte; deze gaat
in de eerste helft van 2014 naar PS.
498 Transysje sosjaal belied
Cie. B&M
09-01-2013 C. Schokker
Jierliks wurdt in helder oersjoch jûn fan de
18-06-2013 Kultuer &
stân fan saken, wêrby oanheakke wurdt by de
Mienskip
prosesbeskriuwing, sa as opnommen yn it
plan fan oanpak; it earste oersjoch fan de stân
fan saken wurdt yn 2013 nei in heal jier jûn.
In behandeling Sjoch 528
494 Evaluaasje Streekplan
Cie. LLW
09-01-2013 J.H.J. Konst
Foar de simmer fan 2013 ûntfange PS in
steateútstel foar de wiziging fan de
feroardening romte.
18-06-2013 Sted en
Plattelan
648 Innovatiecluster Drachten
Cie.
19-06-2013 J.H.J. Konst
B&M/LLW
Uterlik 1 july 2014 ûntfange provinsjale
steaten in neier plan fan oanpak fan it
Innovatiecluster Drachten, dêr’t konkrete
doelen en wurkwizen yn fêstlein binne.
28-06-2013 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Een statenvoorstel voor de zomer van 2013 gaat
niet lukken, onder andere omdat de herbegrenzing
van de EHS moet worden meegenomen bij de
wijziging van de Verordening Romte. De planning
is om in het tweede kwartaal van 2014 de wijziging
in PS te behandelen.
In behandeling Het nieuwe Plan van aanpak Innovatiecluster
Drachten, 2de fase, staat geagendeerd voor uw
vergadering van 18 juni 2014.
572 Startnotysje NGA
37 Verordening Ruimte
8 van 41
15-06-2013 Sted en
Plattelan
Afhandeling
In behandeling Bij de voorbereiding van het investeringsplan
hebben wij een uitgebreide enquête uitgezet onder
de basisscholen. Hierdoor hebben we de
basisscholen in de witte gebieden in beeld en die
zullen qua ontsluiting worden meegenomen in de
verdere voorbereiding en uitvoering van het
investeringsplan. Ten aanzien van de basisscholen
in de zogenaamde zwarte en grijze gebieden bleek
nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. De exacte
problematiek ten aanzien van het aanbod en de
vraag van hoogwaardige internetverbindingen
hebben we daar nog niet helemaal scherp. In de
komende periode zullen we daar onderzoek naar
doen en onze bevindingen en de beoogde
interventie van de Provincie in de PS-vergadering
van 18 juni 2014 terugkoppelen met de Staten. De
onderwijskoepels van het voortgezet onderwijs
hadden al eerder in een bestuurlijk overleg
aangegeven dat er geen knelpunten worden
ondervonden in het voortgezet onderwijs.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
422 Landbouwagenda
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
Presidium 21-11-2012 J.A.
Under betingst fan Europeeske
20-07-2013 Sted en
Jorritsma
ûntwikkelingen sil foar de simmer fan 2013 in
Plattelan
Lânbou-nota oan PS oanbean wurde. De
lânboustrukteurferbettering wurdt yn gearhing
hjirmei dan ek meinommen.
640 Jierstikken 2012
PS
623 Jierstikken 2012
Cie.
15-05-2013 J.A. de
B&M/LLW
Vries
48 Uitvoeringsprogramma 20112015/visserijbeleid
22-05-2013 J.H.J. Konst
- It kolleezje komt flak foar of flak nei de
28-08-2013 Kennis &
simmer mei in útstel oangeande it ôfwikkeljen
Ekonomy
dan wol fuortsetten fan de
Ontwikkelingsmaatschappeij Westergo
CV/BV.
Nei de simmer 2013 wurde provinsjale steaten 17-09-2013 Sted en
ynformearre oer de ôfspraken dy’t makke
Plattelan
binne mei de G4 oer kantoaren;
PS
21-09-2011 J. Kramer
696 Ferkearsfeilichheid (Frageoerke)
PS
18-09-2013 S.A.E.
Poepjes
670 Kadernota 2014
PS
03-07-2013 J.A. de
Vries
PvdA; PVV
669 Kadernota 2014
PS
03-07-2013 J.A. de
Vries
GrienLinks;
PvdA; VVD
614 Jierstikken 2012
Cie.
15-05-2013 J.A. de
B&M/LLW
Vries
637 Jierstikken 2012
PS
22-05-2013 J.A. de
Vries
PVV
Status
Afhandeling
In behandeling Eind 2013 hebben het ministerie van EZ en een
meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven
in te kunnen stemmen met de hoofdlijnen van het
nieuwe POP3-programma. Hiiermee is nu duidelijk
hoeveel POP3-middelen beschikbaar komen voor
landbouw-innovatieprojecten en
landbouwstructuurversterking. Het kabinet heeft
ook aangegeven hoe zij het nieuwe Europese
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor
Nederland in gaan vullen. Met deze kennis kan
een nieuwe Friese Landbouwagenda worden
opgesteld, inclusief het beleid voor
landbouwstructuurversterking. De planning is deze
agenda in april 2014 door GS te laten behandelen
en in juni 2014 in PS. Op 19 november 2013 is
over deze planning een brief (01088090) aan PS
verzonden.
In behandeling Het streven is om in april 2014 hierover een brief
met de stand van zaken naar PS te sturen.
In behandeling Het lukt niet om in 2013 deze afspraak met de F4gemeenten te maken. Over de reden waarom dit
niet lukt is PS geinformeerd door middel van een
brief (01083342). In de brief wordt aangegeven dat
wordt gestreefd naar het gereed hebben van de
afspraken medio 2014.
motie 06B-1
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten om zo spoedig mogelijk
een verkennende visserijnota op te stellen.
21-09-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling De Visserijnota is eind 2013 aan PS aangeboden,
zodat de nota in maart 2014 in PS kan worden
behandeld.
Deputearre Poepjes seit ta dat de Steaten
dizze hjerst noch in evaluaasje tastjoerd krije
fan it projekt Strobossertrekweg en de
effekten dêrfan.
Een eenmalige stimuleringsbijdrage van
10000 euro beschikbaar te stellen aan de
Wetterwâlden
• Hiervoor dekking te zoeken binnen het
programma 5 of 6.
Voorafgaand aan de behandeling van de
begroting 2014 inzichtelijk te maken hoe de
verschillende geldstromen lopen om de
samenwerkingsagenda's en streekagenda's te
dekken.
Provinsjale steaten wurde neier ynformearre
oer de ynnovaasje yn de wetterketen (Green
deal)
De taseine fiskerijnotysje komt yn it tredde
fearnsjier.
01-10-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling Het evaluatieonderzoek is afgerond. Het rapport
wordt binnenkort aan uw Staten toegestuurd.
9 van 41
01-10-2013 Fryske Marren In behandeling In overleg met de Wetterwalden wordt gezocht
naar de besteding van het geld.
De motie is overgenomen door het college. De
commissie
heeft een projectplan ingediend.
15-10-2013 Plattelânsproje In behandeling Een brief hierover met nr. 01089125 is op 17
kten
december 2013 door GS aan PS gestuurd. In de
brief is aangegeven dat PS in april 2014 ter
kennisneming het gewenste overzicht ontvangen.
17-10-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. PS worden hier begin 2014 over
geinformeerd.
28-10-2013 Sted en
Plattelan
In behandeling De Visserijnotitie zal is in december 2013 aan PS
aangeboden, zodat de notitie in maart 2014 in PS
kan worden behandeld.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
666 Nij Thialf
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
26-06-2013 J.H.J. Konst
Yn de rin fan dit jier sil it kolleezje rapportearje 01-11-2013 Kennis &
oer it konsept fan duorsumens en duorsume
Ekonomy
enerzjy, lykas yn moasjes fan GrienLinks om
frege is.
636 Jierstikken 2012
PS
22-05-2013 J.A. de
Vries
- Fan ‘t hjerst is der oerlis mei ferskate
ûnderwiiskoepels oer in model foar berikber
en beskikber ûnderwiis yn Fryslân. It kolleezje
sil PS dêr yn dy snuorje oer ynformearje.
634 Jierstikken 2012
PS
22-05-2013 J.A. de
Vries
697 Ferkearsfeilichheid (Frageoerke)
PS
18-09-2013 S.A.E.
Poepjes
- De kwaliteit fan de ynformaasje oer wêrom’t 01-11-2013 Bestjoer en
guon saken net útfierd binne, sil ferbettere
Direksje
wurde. Itselde jildt foar it ‘stopljochtmodel’.
Der wurdt nei stribbe om by de 2de Berap al in
ferbetterslach oan te bringen. By nije
projekten sil omtinken jûn wurde oan
prestaasjeyndikatoaren.
Deputearre Poepjes seit ta dat it kolleezje op
24-11-2013 Sted en
koarte termyn mei in notysje komt mei dêryn
Plattelan
in analyze fan de rapporten fan de SWOV
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en de ANWB en de
eventuele praktyske tapassing op ús Fryske
diken netwurk.
513 Kultuernota
PS
23-01-2013 J.A. de
Vries
575 Traverse Lemmer
Cie. LLW
06-03-2013 S.A.E.
Poepjes
01-11-2013 Kultuer &
Mienskip
It kolleezje is dwaande mei in fyzje op
01-12-2013 Kultuer &
muzykûnderwiis, dy’t yn 2013 weromkomt yn it
Mienskip
útfieringsprogramma
Deputearre Poepjes seit ta dat deputearre
08-12-2013 Sted en
steaten in nij steate-útstel oer de Traverse
Plattelan
Lemmer tariede sille. Yn dit útstel wurde de
ferskate farianten foar it trasee (nije rûnwei
Noardlik om Lemmer hinne, opwurdearjen
besteande trasee, nije rûnwei súdlik om
Lemmer hinne) neier útwurke. Hjirby wurde ek
de suggestjes dy’t dien binne troch de
befolking meinommen. It giet dan û.o. om in
flottere betsjinning fan de Sylroedebrûge,
ferlengd akwadukt, griene golf. De befolking, it
bedriuwslibben fan Lemmer en de
gemeenteried sille oer de nije útstellen
konsultearre wurde. De resultaten fan dizze
konsultaasje sille yn it úteinlike útstel oan
provinsjale steaten opnommen wurde. It nije
steate-útstel wurdt foar de ein fan 2013 nei
provinsjale steaten stjoerd.
10 van 41
Status
Afhandeling
In behandeling Dit is breder dan Thialf. Wordt in gezamenlijkheid
met programma duurzame energie opgepakt.
In behandeling Dit oerlis stiet no agindearre foar april.
In behandeling Dit onderwerp wordt in zijn algemeenheid
meegenomen bij het project ‘format beleidsproces
en beleidsnota’s’, waarbij het hele onderwerp
beleidsvorming onder de loep wordt genomen. De
resultaten hiervan zullen tot uitdrukking komen in
de eerste helft van 2014.
In behandeling De provincie Fryslân krijgt naar verwachting op 27
maart 2014 het ANWB EuroRap rapport Fryslân
aangeboden. Het SWOV rapport staat al openbaar
online. Kort daarna zal een bijeenkomst over de
rapporten plaatsvinden. Ten behoeve hiervan
wordt een provinciale reactie voorbereid door het
Taakveld Verkeer&Vervoer in overleg met
Ynfraprojekten & Advys. Deze reactie zal in een
notitie worden vervat en zal aan PS worden
toegezonden.
In behandeling PS is hjiroer ynformearre by brief mei doc.nr.
01060129.
18 september 2013 heeft PS besloten deze
toezegging niet op deze wijze te willen afvoeren.
In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit
onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is
toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in
2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer
aan PS toe te sturen. De behandeling in maart
2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is
om het nieuwe Statenvoorstel voor deze
zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te
sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan
uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
06-11-2013 J.A. de
Op koarte termyn krije PS ynformaasje oer it
12-12-2013 Kennis &
Vries
proses fan werving en seleksje foar de nije
Ekonomy
regiomarketingorganisaasje. De nije
organisaasje start op 1 jannewaris, mar der is
foarsjoen yn in oergongsperioade.
Status
537 Koersnotysje Greidefûgels
Cie. LLW
13-02-2013 J. Kramer
De nota greidefûgels (útwerking koersnotysje)
stjoere DS uterlik ein 2013 nei PS;
15-12-2013 Sted en
Plattelan
726 Rapport NRK Kenniseconomie
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks
Het monitoringsysteem voor 1 januri 2014 aiie
Staten aan te bieden.
17-12-2013 Kennis &
Ekonomy
In behandeling De afhandeling van deze motie wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld. Over het uitstel van de behandeling
van dit onderwerp zijn PS in november
2013 geinformeerd (01088090).
In behandeling Voor deze toezegging geldt dat we aan gaan
sluiten bij de monitoringsystematiek die binnen het
Uitvoeringsprogramma van de RIS wordt
ontwikkeld. Het Uitvoeringsprogramma wordt in
eerste helft 2014 ontwikkeld en opgeleverd. We
gaan als Fryslan niet zelf iets ontwikkelingen. Dit
betekent dat het niet gelukt is om dit voor 1 januari
2014 aan uw Staten aan te bieden. Streefdatum
mei 2014.
493 Evaluaasje Streekplan
Cie. LLW
09-01-2013 J.H.J. Konst
Uterlik ein 2013 stjoere DS de bestjoerlike
ôfspraken mei gemeenten oer leechstân yn
de kantorebou oan PS.
18-12-2013 Sted en
Plattelan
768 Wurkje foar Fryslân (Frageoerke)
PS
27-11-2013 J.A. de
Vries
It kolleezje docht syn bêst om it amendemint
asnoch út te fieren en sil PS yn desimber in
update jaan.
20-12-2013 Project Wurkje In behandeling Op 13 december 2013 is een brief met kenmerk
foar Fryslan
1100855 aan u verzonden. In de brief is
een update opgenomen. Hiermee beschouwen wij
deze toezegging als afgehandeld.
759 Begrutting 2014
90 Agenda Netwerk Noordoost
PS
21-12-2011 J. Kramer
Tasizzing:
Deputearre Kramer seit ta dat DS noch
komme mei in útstel oer it ynsetten fan it
ynstrumint ‘streekaginda’s’. Dêrby wurdt goed
omtinken jûn oan it belûken fan boarger en
maatskippij.
11 van 41
Afhandeling
In behandeling In de Commissie B&M van 13 november 2013
werd besloten om de behandeling van het
programma Gastfrij Fryslân te verschuiven naar
2014. Het voorstel was om eerst een interactieve,
informerende sessie te organiseren over Gastvrij
Fryslân, Waddenprogramma, Innovatiestrategie
brancheorganisaties en Regiomarketing (met
presentatie nieuwe directeur). Op 5 februari 2015
is de Statencommissie B&M geinformeerd over
alle onderwerpen m.u.v. Regiomarketing; dit mede
vanwege het feit dat de nieuwe directeur nog niet
is aangesteld. Voor laatstgenoemd onderwerp
sturen wij u vóór de zomer 2014 een separaat
voorstel.
Zie ook de nrs. 299 en 413.
In behandeling Het lukt niet om in 2013 deze afspraak met de F4gemeenten te maken. Over de reden waarom dit
niet lukt, is PS geinformeerd door middel van een
brief (01083342). In de brief wordt aangegeven dat
wordt gestreefd naar het gereed hebben van de
afspraken medio 2014.
Op 19 februari heeft PS besloten dat deze
toezegging nog niet kan worden afgevoerd. Zie
bijgevoegd amendement.
21-12-2013 Plattelânsproje In behandeling Dit wordt uiteindelijk duidelijk bij de vaststelling van
kten
de Streekagenda’s door GS. Deze komen ter
kennisneming naar PS. Er zijn intussen drie
Streekagenda's (Wadden, Zuidoost en Noordwest)
in GS behandeld op 5 november 2013. Toen is
eveneens besloten dat zodra alle vijf
streekagenda's gereed zijn deze ter kennisneming
worden toegezonden aan PS. Dat zal naar
verwachting voorjaar 2014 gebeuren.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
86 schaalvergroting melkveehouderij
257 Kadernota 2013
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
21-12-2011 J.H.J. Konst ChristenUnie;
moasje 04B-2
21-12-2013 Sted en
FNP
Provinsjale Steaten fersykje it kolleezje fan
Plattelan
Deputearre Steaten binnen it ramt fan de Nije
Pleats in neiere útwurking te jaan oan de
aspekten:
- sloop van âlde bebouwing as middel foar
lânskiplike ynpassing;
- ljochtútstjit;
- ferkearsbewegingen;
- belûken fan omwenjenden.
Status
PS
In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit
onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is
toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in
2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer
aan PS toe te sturen. De behandeling in maart
2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is
om het nieuwe Statenvoorstel voor deze
zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te
sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan
uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet
moasje 06B-16
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten in 2013 te komen met
een voorstel voor financiële dekking van
Traverse Lemmer.
(sjoch ek nr. 260)
31-12-2013 Sted en
Plattelan
Cie.
11-01-2012 C. Schokker
B&M/LLW
Tasizzing:
Oer twa jier wurdt in evaluaasje fan de
gearwurkingsaginda’s oan PS foarlein.
11-01-2014 Bestjoer en
Direksje
756 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
106 Gearwurkingsaginda's
PS
25-01-2012 C. Schokker
PS kinne in oersjoch krije fan it oantal
yntsjinne ideeën dat kânsryk achte wurdt, it
oantal dat net past yn Wurkje foar Fryslân en
it oantal dat dêr wol binnen past.
Tasizzing:
Deputearre Schokker seit ta dat dat
ûnderskate projekten dêr’t no noch gjin
bedraggen by neamd wurde, skielk apart oan
de steaten foarlein wurde.
93 Gearwurkingsaginda's
18-07-2012 S.A.E.
Poepjes
ChristenUnie;
PVV; VVD
12 van 41
Afhandeling
In behandeling In een brief van 10-7-2012 (01009055) zijn PS
geïnformeerd over een inventarisatie van deze
aspecten bij de Friese gemeenten. In het
statenvoorstel schaalvergroting melkveehouderij
(01025705) waarmee PS op 27-2-2013 hebben
ingestemd, staat hoe deze aspecten verder
worden ingevuld. Via een quick scan door Hûs en
Hiem (zie nr. 342 en nr. 87) is geïnventariseerd of
en hoe de gemeenten deze aspecten betrekken in
het Nije Pleats traject en in de procedure van
verlening van de omgevingsvergunning. In april
2013 is het eindrapport opgeleverd. PS zijn
hierover in een brief (01055411) van 14 mei 2013
geïnformeerd.
In een brief van 17-12-2013, nr. 01097866 zijn PS
geïnformeerd over het onderzoek naar de
haalbaarheid van een stimuleringsregeling voor
sloop van overtollige agrarische bebouwing. Er is
behoefte aan maatwerk per bedrijf, waarbij de
mogelijkheid van sloop een vast onderdeel vormt
van het adviestraject De Nije Pleats. De Nije
Pleats methode is nader geborgd in de
Verordening Romte 2014, waarvan het ontwerp
van half januari tot half maart 2014 ter inzage ligt.
Hierin zijn ook de aspecten sloop en lichtuitstoot
nader geregeld.
In behandeling n de brief van 19 november 2013 (kenmerk
01094642) is aangegeven dat de evaluatie van de
samenwerkingsagenda’s is uitgesteld tot het
tweede kwartaal van 2014.
12-01-2014 Project Wurkje In behandeling
foar Fryslan
25-01-2014 Bestjoer en
Direksje
In behandeling In de nieuwe aanpak is afgesproken om per
project(fase) de besluitvorming voor te leggen aan
Provinciale Staten. Zoals omschreven staat op
blz. 9 van de Samenwerkingsagenda gemeente
Leeuwarden-provincie Fryslan 2013-2025.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
25-01-2012 C. Schokker
Tasizzing:
25-01-2014 Bestjoer en
Deputearre Schokker seit dat dat der wurke
Direksje
wurdt oan in goede ôfstimming fan evaluaasje
en monitoaring
Status
104 Gearwurkingsaginsa's
PS
25-01-2012 C. Schokker
Tasizzing:
Deputearre Schokker seit ta dat de
Streekaginda’s en gearwurkingaginda’s
safolle mooglik op elkoar ôfstimd wurde.
In behandeling In de brief van 19 november 2013 (kenmerk
01094642) is aangegeven dat de evaluatie van de
samenwerkingsagenda’s is uitgesteld tot het
tweede kwartaal van 2014. Bij deze evaluatie zal
de nadruk liggen op bestuurlijke aspecten, inzet en
intentie van de samenwerking tot nu toe. Omdat
een goede afstemming van evaluatie en
monitoring van belang is, wordt in deze brief ook
aangegeven dat voor een inhoudelijke evaluatie
van de projecten uit de samenwerkingsagenda’s
vast gehouden wordt aan de in de
samenwerkingsagenda’s eerder overeengekomen
evaluatieafspraken. In dezelfde brief wordt tevens
aangekondigd dat de inmiddels in gang gezette
integratie van samenwerkings- en streekagenda’s
bij de op te zetten evaluatie wordt betrokken.
767 Brêge Koatstertille (Frageoerke)
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
779 Begrutting 2014
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
VVD
Naar verwachting zal zwaar verkeer eind
31-01-2014 Behear &
februari 2014 weer gebruik kunnen maken
Underhald
van de brug in Kootstertille.
Voor 1 maart 2014 samen met alle betrokken 01-03-2014 Sted en
partijen tot een concrete oplossing omtrent de
Plattelan
problematiek in Hallum te komen. Indien blijkt
dat er niet voldoende middelen zijn voor een
structurele oplossing hier zo snel mogelijk met
een voorstel bij PS te komen om vertraging op
dit dossier te voorkomen.
In behandeling Naar verwachting zal zwaar verkeer eind mei 2014
weer gebruik kunnen maken van de brug
Kootstertille.
In behandeling In behandeling. Er is een brief aan PS in
voorbereiding, vergezeld van een Kadernotavoorstel.
546 Koersnotysje greidefûgels
PS
27-02-2013 J. Kramer
ChristenUnie;
PVV; VVD
01-03-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling De behandeling van deze motie wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld.
823 Strategie Alliander
Cie. B&M
05-03-2014 J.A. de
Vries
in de uitwerking van de nieuwe nota
weidevogelbeleid met concrete voorstellen te
komen over predatiebestrijding en hierbij
onder andere ingaan op oorzaak, aanpak,
kosten en
effecten.
Der komt in PS-stik mei in konsept-sjenswize
dat fêststeld wurdt yn de kolleezjegearkomste
fan 11 maart en agindearre wurdt as
besprekpunt foar de steategearkomste op 26
maart
11-03-2014 Finansjes,
Planning en
Control
In behandeling Conform de gemaakte afspraak, vindt behandeling
plaats in GS op 11 maart en wordt het stuk
doorgestuurd naar PS voor behandeling op 26
maart.
105 Gearwurkingsaginda's
13 van 41
25-01-2014 Bestjoer en
Direksje
Afhandeling
In behandeling In de brief van 19 november 2013 (kenmerk
01094642) is aangegeven dat de evaluatie van de
samenwerkingsagenda’s is uitgesteld tot het
tweede kwartaal van 2014. Bij deze evaluatie zal
de nadruk liggen op bestuurlijke aspecten, inzet en
intentie van de samenwerking tot nu toe. Omdat
een goede afstemming van evaluatie en
monitoring van belang is, wordt in deze brief ook
aangegeven dat voor een inhoudelijke evaluatie
van de projecten uit de samenwerkingsagenda’s
vast gehouden wordt aan de in de
samenwerkingsagenda’s eerder overeengekomen
evaluatieafspraken. In dezelfde brief wordt tevens
aangekondigd dat de inmiddels in gang gezette
integratie van samenwerkings- en streekagenda’s
bij de op te zetten evaluatie wordt betrokken.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
Cie. LLW 12-03-2014 J. Kramer
Foar de steategearkomste op 26 maart komt
21-03-2014 Sted en
skriftlik ynformaasje oer de ekonomyske
Plattelan
sifers. De deputearre sil dêrby besykje safolle
mooglik ûnderskied te meitsjen tusken beropsen sportfiskerij en de Waad- en
Iselmarfiskerij. Der wurdt dan ek ynformaasje
jûn oer de wurkgelegenheidssifers, oer it
garnaleakkoart en oare aktuele saken. Ek de
fraach fan de hear Doting (VVD) oer de fisy
fan it Ryk wurdt dêrby meinommen.
Status
831 Startnotysje Fiskerij
Cie. LLW
12-03-2014 J. Kramer
In behandeling In behandeling.
581 Konsultaasje Deltaprogramma
PS
20-03-2013 C. Schokker FNP; VVD
De fraach oer de Fryske Marren wurdt foar de 21-03-2014 Sted en
steategearkomste fan 26 maart skriftlik
Plattelan
beantwurde.
a) Alle war te dwaan om te soargjen dat de
21-03-2014 Sted en
belofte fan it Ryk neikommen wurdt dat
Plattelan
nimmen der kwa feiligens op efteritt gean sil
as de “meerlaagse veiligheid” de noarm wurdt.
b) Oan PS in neiere ûnderbouwing foar te
lizzen, sadanich dat PS aanst kontrolearje
kinne oft de ynwenners fan Fryslân yndied net
in grutter risiko rinne;
832 Startnotysje Fiskerij
Afhandeling
In behandeling In behandeling.
In behandeling Moasje 581 sil net earder as ôfhannele beskôge
wurde as wannear’t de definitive útstellen fan de
deltakommissaris oer de ‘meerlaagse veiligheid’
foarlizze.
In brief (01112294) die op 12 februari 2014 aan u
verzonden is, wordt aangegeven dat op 10
september 2013 wij u een brief (kenmerk
1074862) hebben gestuurd waarin u bent
geïnformeerd over de ontwikkelingen in het
waterveiligheidsbeleid en onze inzet daarin.
Daarnaast bent u in de informerende commissie
van 15 januari 2014 geïnformeerd over de huidige
stand van zaken waterveiligheid aan de hand van
de Deltabeslissingen, de voorkeurstrategieën en
onze concept reactie hierop.
148 prosesjilden wettertechnology
PS
21-03-2012 J.H.J. Konst
Tasizzing:
Deputearre Konst seit ta dat der in oersjoch
komt fan projekten dy’t goed slagge binne op
it mêd fan wettertechnology.
21-03-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Het overzicht van geslaagde
watertechnologieprojecten zal aan de Staten
worden toegezonden na afronding en behandeling
van het Rekenkameronderzoek, zodat bevindingen
hieruit kunnen worden meegenomen. Aanvullende
informatie d.d. 27 maart 2014: wij zijn voornemens
de afhandeling van deze toezegging te betrekken
bij de behandeling in uw Staten van het
Uitvoeringsprogramma Watertechnologie;
deze staat geagendeerd voor 18 juni 2014.
140 Farweibehear
PS
21-03-2012 S.A.E.
Poepjes
Tasizzing:
Deputearre Poepjes seit ta dat t kolleezje
besykje sil om earder as de stelde termyn fan
trije jier in útstel oer it oeverbehear oan PS
takomme te litten.
21-03-2014 Sted en
Plattelan
137 Farweibehear
PS
21-03-2012 S.A.E.
Poepjes
moasje 03B-3
Provinciale Staten dragen het college van
Gedeputeerde Staten op om de dekking van
de kosten voor het toekomstige
vaarwegbeheer alleen te zoeken in het
product vaarwegen
21-03-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In mei 2014 informeren wij u over het proces om te
komen tot een verbetering van het oeverbeheer.
Wij verwachten na het afronden van het
bakbeheer nog een gerede termijn nodig te
hebben om het oeverbeheer te regelen. Er valt nu
niet te voorspellen of dat sneller kan.
In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de
uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de
uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.
D66; VVD
14 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
135 Farweibeheqar
820 Ekonomyske effekten wynmûnen
811 NRK-rapport REC
830 Uitvoeringsplan Waddenfonds
828 Uitvoeringsplan Waddenfonds
827 Uitvoeringsplan Waddenfonds
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
21-03-2012 S.A.E.
D66; VVD
moasje 03B-1
Poepjes
Provinciale Staten dragen het college van
Gedeputeerde Staten op om bij de uitwerking
van het voorstel en de verdeling van de
kosten zich er maximaal voor in te zetten dat
er geen lastenverzwaring plaatsvindt voor de
burgers van Fryslân.
PS
19-02-2014 J.H.J. Konst
As de moasje frjemd oan ‘e oarder fan de dei
oannommen wurdt, sil it kolleezje de
gemeente Súdwest Fryslân freegje mei de
provinsje mei te dwaan yn in ûndersyk nei de
te ferwachtsjen effekten op rekreaasje en
toerisme fan grutte en lytsere wynparken yn it
Iselmar en dat de resultaten fan it ûndersyk
foar ein april by de steaten lizze.
PS
19-02-2014 S.A.E.
FNP
Yn oerlis mei de gemeente en saakkundige
Poepjes
partijen ûndersyk te dwaan nei de mooglikheid
fan respresintative luchtkwaliteitsmjittings op
leefnivo.
Dêrby it "meetpakket" ôf te stimmen op de
meisjes fan de REC.
De gemeente Harns dêryn de
ferantwurdlikheid en rezjy nimme te litten.
PS foar 1 april 2014 te rapportearjen oer de
útkomst.
Cie. LLW 12-03-2014 C. Schokker
De fragen fan steatelid Voigt (PvdA) oer hoe't
kultuer en lânskip yn it útfieringsprogramma
Waadfûns opnommen binne en wat dat
betsjut foar de fierdere útwurking wurde foar
de steategearkomste skriftlik beantwurde. Ek
de fraach oer it kaartsje wurdt yn dit brief
meinommen.
Cie. LLW 12-03-2014 C. Schokker
It advys fan de kwaliteitskommisje t.o.f. de 0mjitting en monitoring wurdt oernommen.
Cie. LLW 12-03-2014 C. Schokker
De deputearre wol mei de wurdfierders fan de
fraksjes de mearwearde en de foarm fan in
mooglik mienskiplike steatekommisje beprate.
826 Uitvoeringsplan Waddenfonds
Cie. LLW
12-03-2014 C. Schokker
771 Superfluch ynternet
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
538 Koersnotysje Greidefûgels
Cie. LLW
13-02-2013 J. Kramer
822 Grutsk op'e Romte
Cie. LLW
05-03-2014 J.H.J. Konst
In útwurking fan it begryp duorsumens wurdt
foar de PS-gearkomste oan de steaten
tastjoerd.
It kolleezje siket kontakt mei de yntsjinners
fan moasje 3 (ChristenUnie) oer de
ûnderfining mei social return on investment yn
in breder ramt. Takom jier sil it kolleeje PS der
fierder oer ynformearje.
De deputearre sil oerlis fiere mei LTO Noord
oer it opstellen fan in gedrachskoade foar
boeren oangeande de omgong mei
greidefûgels. Oer de útkomsten fan dit oerlis
sille DS uterlik april 2014 berjocht dwaan oan
PS.
Deputearre Konst seit ta dat hy de fraach fan
de hear Van der Honing oer it pleatsen fan
bijekasten yn Fryslân, trochjaan sil oan
deputearre Kramer.
15 van 41
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
21-03-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze toezegging wordt meegenomen in de
uitwerking van de plannen. In mei 2014 worden de
uitgewerkte plannen voorgelegd aan de Staten.
26-03-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling
31-03-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Wij informeren u in april 2014 per brief over de
stand van zaken.
01-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
01-04-2014 Sted en
Plattelan
01-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
01-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
01-04-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase tbv
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een
uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket
voor behandeling in uw Staten geagendeerd.
In behandeling In behandeling.
01-04-2014 Sted en
Plattelan
06-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
In behandeling In behandeling
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
330 Begrutting 2013
Vergaderi Datum
ng
Cie.
10-10-2012
B&M/LLW
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
houder
door
S.A.E.
- It kolleezje komt mei in útstel nei PS oer de
Poepjes
Traverse Lemmer foar de Kadernota 2014;
802 Natuurpact en
bestuurovereenkomst grond
Cie. LLW
15-01-2014 J. Kramer
814 Undersyk effekten wynparken
(moasje frjemd)
PS
19-02-2014 Geef een
keuze op
369 FUMO
PS
17-10-2012 J. Kramer
VVD
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
12-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit
onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is
toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in
2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer
aan PS toe te sturen. De behandeling in maart
2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is
om het nieuwe Statenvoorstel voor deze
zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te
sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan
uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet.
PS krije ynkoarten in ynformearjende brief fan
deputearre Poepjes oer biodiversiteit en yn
maaie komt der noch in stik nei PS oer
biodiversiteit yn relaasje ta agrarysk
natoerbehear.
17-04-2014 Sted en
Plattelan
Een onderzoek te laten doen door een op dit
terrein gecertificeerd onafhankelijk
onderzoeksbureau naar de te verwachten
effecten op recreatie en toerisme van grote en
kleinere windparken voor de (IJsselmeer)kust
en op het vasteland in Fryslân.
Voor zover beschikbaar tevens mee te nemen
in dit onderzoek cijfers over effecten op
recreatie, toerisme en economie (zoals
bijvoorbeeld hotelboekingen en
dagbestedingen) van reeds gerealiseerde
windparken.
De staten over de restultaten te informeren
voorafgaand aan besluitvorming over de
structuurvisie windstreek.
20-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. De tekst van de motie is volgens
gedeputeerde Kramer en de de afdeling Stêd en
Plattelân onjuist. De juiste tekst van de motie
moet zijn: "PS zullen ten aanzien van het stelsel
agrarisch natuurbeheer in mei 2014 worden
geïnformeerd over de stand van zaken." De
einddatum is ook onjuist, deze moet worden
veranderd in 01-06-2014.
In behandeling In behandeling.
Fierders sil by de Kadernota 2014 , dy’t yn it
foarjier fan 2013 bepraat wurdt, folsleine
iepening fan saken jûn wurde. Dat is ek it
momint om nei de kostebehearsking te sjen.
23-04-2014 Kennis &
Ekonomy
16 van 41
In behandeling Het proces van de implementatie is nog in volle
gang. Bij de eerste Berap van 2013 is de stand
van zaken gegeven op basis van de toen actuele,
financiele inzichten. Bij de tweede Berap gaven we
daar een vervolg aan. De FUMO was per 1 januari
2014 volledig in bedrijf.
OP 19 februari 2014 kwamen de Zienswijze
begroting 2014 FUMO en de wijziging
Gemeenschappelijke regeling FUMO in uw Staten
aan de orde.
Het financieel eindoverzicht inclusief de
begrotingswijzigingen als gevolg van de FUMO,
staat geagendeerd voor uw vergadering van 21
mei 2014.
Gedeputeerde Poepjes is vanuit haar portefeuille
Milieu verantwoordelijk.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
176 Herstructurering Friese
woningvoorraad
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
25-04-2012 J.H.J. Konst
Tasizzing:
25-04-2014 Sted en
Deputearre Konst seit ta dat der in evaluaasje
Plattelan
fan it oanfalsplan komt yn 2013 en 2015.
175 Herstructurering Friese
woningvoorraad
PS
25-04-2012 J.H.J. Konst
174 Herstructurering Friese
woningvoorraad
PS
25-04-2012 J.H.J. Konst
173 Herstructurering Friese
woningvoorraad
PS
172 Herstructurering Friese
woningvoorraad
PS
Tasizzing:
Deputearre Konst seit ta dat yn de jierrekkens
te sjen is hoe’t it derfoar stiet mei de
wenninmerk. Dat kin fan takom jier ôf neier
spesifisearre wurde neffens kwantiteit fan de
wenningfoarried.
Tasizzing:
Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje yn de
rin fan de rinnende steateperioade komt mei
mear konkrete útstellen op grûn fan it
oanfalsplan.
25-04-2014 Sted en
Plattelan
Status
Afhandeling
In behandeling Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad
en stedelijke vernieuwing in Friesland staat
gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van
2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS
worden toegezonden.
Notitie over vervolg Stedelijke Vernieuwing en
Aanvalsplan Herstructurering Friese
Woningvoorraad staat gepland voor 2013/2014.
PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de
stavaza ten aanzien van de afhandeling van de
toezeggingen en moties 171 t/m 176.
In behandeling PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de
stavaza ten aanzien van de afhandeling van de
toezeggingen en moties 171 t/m 176.
25-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de
stavaza ten aanzien van de afhandeling van de
toezeggingen en moties 171 t/m 176.
Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad
en stedelijke vernieuwing in Friesland staat
gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van
2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS
worden toegezonden.
Notitie over vervolg Stedelijke Vernieuwing en
Aanvalsplan Herstructurering Friese
Woningvoorraad staat gepland voor 2013/2014.
25-04-2012 J.H.J. Konst
Tasizzing:
25-04-2014 Sted en
Deputearre Konst seit ta dat t kolleezje yn in
Plattelan
letter stadium wer by Provinsjale Steaten komt
mei in fierder detaillearre oanpak en mei in
finansjele ynfolling.
In behandeling PS zal eind 2013 worden geinformeerd over de
stavaza ten aanzien van de afhandeling van de
toezeggingen en moties 171 t/m 176.
Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad
en stedelijke vernieuwing in Friesland staat
gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van
2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS
worden toegezonden.
Notitie over vervolg Stedelijke Vernieuwing en
Aanvalsplan Herstructurering Friese
Woningvoorraad staat gepland voor 2013/2014.
25-04-2012 J.H.J. Konst SP
moasje 03B-4
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten alleen geld toe te
kennen voor herstructurering als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
- renovatie en hergebruik van gebouwen gaat
boven sloop en is gericht op vergroting van
duurzaamheid en energiebesparing;
- bij evt. noodzakelijke sloop van woningen
wordt herbouwd in dezelfde prijscategorie.
In behandeling Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad
en stedelijke vernieuwing in Friesland staat
gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van
2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS
worden toegezonden. Daar komt dit ook in aan de
orde.
17 van 41
25-04-2014 Sted en
Plattelan
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
171 Herstructurering Friese
Woningvoorraad
166 Waddenfonds
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
25-04-2012 J.H.J. Konst VVD
moasje 03B-3
Provinciale Staten spreken als haar mening
uit dat zij in 2013 en 2015 een evaluatie
ontvangen met daarbij een financieel
overzicht van de herstructurering van de
Friese woningvoorraad en stedelijke
vernieuwing in Fryslân.
PS
25-04-2012 C. Schokker FNP; PvdA
Waddenfonds:
moasje 02B-2
Provinciale Staten roepen het college op deze
partijen (inwoners, deskundigen en andere
belanghebbenden) te betrekken bij de
beleidsvoorbereiding van het
Uitvoeringsprogramma en roepen het college
op de regie te nemen bij de
beleidsvoorbereiding van het
Uitvoeringsprogramma.
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
25-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Evaluatie Herstructurering Friese Woningvoorraad
en stedelijke vernieuwing in Friesland staat
gepland voor 2013 en 2015. De evaluatie van
2013 zal binnenkort ter kennisgeving aan PS
worden toegezonden.
25-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze motie is uitgevoerd door het organiseren van
diverse diners pensants met de directeur van het
Waddenfonds en belanghebbenden (zie
bijgevoegd overzicht) gedurende de maanden juni
tot oktober 2013 en met een bijeenkomst voor de
Statenleden op 21 november 2013 en tot slot
met een bijeenkomst voor de waddengemeenten
op 9 december 2013. Hiermee beschouwen wij
deze motie als afgehandeld.
PS heeft tijdens de Statenvergadering van 19
februari jl. besloten dat deze motie nog niet kan
worden afgevoerd. Zie bijgevoegd amendement.
Het Uitvoeringsprogramma moet eerst worden
besproken.
165 Waddenfonds
PS
25-04-2012 C. Schokker FNP; PvdA
Waddenfonds:
moasje 02B-1
Provinciale Staten verzoeken het College
verschillende samenwerkingsvormen aan de
Staten voor te leggen bij het voornemen tot
een samenwerkingsvorm.
25-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze motie heeft niet alleen betrekking op de
Gemeenschappeljike Regeling (GR)
Waddenfonds, maar op samenwerkingsvormen,
die de provincie Fryslân in de toekomst nog aan
zal gaan. Deze motie is daarom geldig voor het
hele college. Voor de GR Waddenfonds is deze
motie uitgebreid nageleefd. Onderzocht wordt hoe
deze motie kan worden toegekend aan alle
gedeputeerden en aan alle afdelingen. Dit is in het
SharePoint systeem lastig maar zal op korte
termijn op een creatieve manier worden geregeld.
161 Brug- en sluisbediening
PS
25-04-2012 S.A.E.
Poepjes
moasje 01B-1
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten:
- Dat bij de aanleg van de glasvezelkabel de
mogelijkheid gecreëerd wordt dat bij bruggen
en sluizen passerende beroepsvaart,
pleziervaart en recreanten gebruik kunnen
maken van wifi.
- Bij de aanleg van glasvezelkabel de
mogelijkheid te creëren dat dan ook gratis
WIFI op die locaties kan worden aangeboden
aan passerende beroepsvaart, pleziervaart en
recreanten.
25-04-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze motie wordt uitgewerkt in de plannen voor de
uitrol van het op afstand bedienen van bruggen
(stap 2), zoals aangegeven in bijgevoegde brief en
wordt in het najaar 2014 aan PS voorgelegd.
819 Rapport NRK REC
PS
19-02-2014 S.A.E.
Poepjes
DS sille binnen 2 moannen middels in brief
oan PS dúdlikens jaan oer hoe’t it ûndersyk
fan de RIVM der út sjen sil en de rol fan de
begeliedingsgroep dy’t it RIVM dêrby belûke
wol en wat kinne de oerheden mei de
útkomsten dwaan.
26-04-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.
PVV
18 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
849 Kwartaalrapportaazje grûnbelied
(brief DS 28-02-2014)
748 begrutting 2014
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
Cie. B&M 09-04-2014 J. Kramer
PS krije ein april de earste
30-04-2014 Grondeenheid
fearnsjierrapportaazje Nota Grûnbelied fan
2014. Yn dizze heldere en wiidweidge
rapportaazje, dy't relatearre wurde sil oan de
doelstellings fan it grûnbelied en de rapporten
fan it NRK en Berenschot, wurdt neist in
realistyske planning ûnder mear ek dúdlike
ynformaasje opnaam oer hoe fier't it stiet mei
de ferbetterstappen en wêr en wêrom ôfwykt
wurdt fan de planning, sadat de steaten it
gefoel krije kinne yn kontrol te wêze op dit
dossier.
PS
06-11-2013 J.A. de
FNP
yn it belang fan it toerisme en de rekreaasje
30-04-2014 Kennis &
Vries
alle war te dwaan om binnen in haal jier te
Ekonomy
kommen ta minimaal 10 fytsrûtes dy’t op de
porta!www.nederlandfiets!and.nI
komme;
- ek nei te gean hoe’t fytsrûtes op care
(digitale) plakken better promoate wurde
kinne;
- oer de resultaten foar 1 maaie 2014 te
rapportearjen nei PS fan Fryslân ta
842 Predikaat Fairtrade (Frageoerke)
PS
26-03-2014 S.A.E.
Poepjes
816 Bestjoerlike konsultaasje
Deltaprogramma
PS
19-02-2014 Geef een
keuze op
760 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 S.A.E.
Poepjes
821 PAS en Natura 2000
Cie. LLW
05-03-2014 J. Kramer
817 FUMO Begrutting 2014
PS
19-02-2014 J. Kramer
It kolleezje lit de steateleden meikoarten in
ynformaasjepakketsje takomme oer Fairtrade.
april noch nije feiten op tafel komme, sil it
kolleezje fan DS PS dêr oer ynformearje.
By de Kadernota komt it kolleezje werom op
de ekstra strukturele middels foar ûnderhâld
fan wegen.
Ynformaasje oer de bydrage van guozzen oan
de stikstofproblematyk wurdt skriftlik tastjoerd.
stikken foar de kadernota in totaaloersjoch fan
de kosten fan de FUMO foar de provinsje, mei
in ferdúdliking wêr’t de kosten weikomme en
hoe’t dy opbouwd binne.
19 van 41
01-05-2014 Kennis &
Ekonomy
Status
Afhandeling
In behandeling
In behandeling Wij hebben contact opgenomen met het Landelijk
Fietsplatform om te vernemen op welke wijze de
route informatie aangeleverd moet worden. Samen
met de toeristische organisaties (Beleef Fryslan,
Friesland Holland) in Fryslân wordt op dit moment
bekeken welke routes, verspreid over de provincie
en van verschillende afstanden, nog aan de
database toegevoegd gaan worden. Hiervoor
wordt ook fotomateriaal verzameld. De routes
worden zo snel mogelijk op de site geplaatst,
uiterlijk eind april. Ondertussen werkt de
Marrekrite verder aan het inventariseren van alle
routes in Fryslân om deze vervolgens later dit jaar
ook op een goede wijze (via de provinciale
koepeldatabase) digitaal te ontsluiten, via de site
van nieuwe provinciale toeristische promotie
organisatie (opvolger Beleef Fryslan/Tourist Info
Fryslân).
In behandeling Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014.
01-05-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
01-05-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Op 26 november 2013 hebben GS een voorstel
aan PS gezonden inzake de herijking van de
onderhoudsbeleidskaders. het onderwerp is
behandeld in de PS-vergadering van 22 januari
2014. De financiële aspecten van de keuzes
worden afgewogen bij de Kadernota 2015 die in
juni 2014 in PS zal worden behandeld.
In behandeling In behandeling. Is uitgezet bij landelijke
organisaties.
06-05-2014 Sted en
Plattelan
07-05-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
210 Streekagenda's
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
Status
ng
houder
door
Cie. LLW 09-05-2012 J. Kramer
Tasizzing:
09-05-2014 Plattelânsproje In behandeling
Deputearre Kramer seit ta dat yn de
kten
streekagenda’s sels in paragraaf komt wêryn’t
kwantifisearre wurdt wat de fer-mindering oan
bestjoerlike en amtlike drokte is.
Afhandeling
In het GS-stuk voor de vaststelling van de
streekagenda’s is een nulmeting opgenomen en
de intentie tot vermindering uitgesproken. Dit
gebeurt niet per streekagenda, maar
provinciebreed. In 2015 wordt opnieuw een meting
uitgevoerd (zie ook motie 187). Hiermee
beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld.
Deze toezegging is aan uw Staten aangeboden op
26 maart 2014 ter afdoening. Via een
amendement is aangegeven dat deze toezegging
pas als afgehandeld kan worden beschouwd als
na de nulmeting ook de vervolgmeting is afgerond
en uw Staten over de resultaten zijn geïnformeerd.
208 Gebiedsontwikkeling CA, N381,
Fr.deel-Harlingen
Cie. LLW
09-05-2012 J. Kramer
Tasizzing:
Deputearre Kramer jout oan dat de finansjele
plus foar de leefbaarheid yn it gebietsplan
Franekeradeel-Harlingen in omfang hat fan €
6 mln. en seit ta dat it kolleezje doarpen aktyf
stimulearje sil om plannen (bgl. oanpassing
doarpskearnen) yn te tsjinjen.
09-05-2014 Sted en
Plattelan
766 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
Ankom maityd sille de ferskillende
streekaginda’s klear wêze en wurde se oan
PS foarlein.
12-05-2014 Plattelânsproje In behandeling Er zijn intussen drie Streekagenda's (Wadden,
kten
Zuidoost en Noordwest) in GS behandeld op 5
november 2013. Toen is eveneens besloten dat
zodra alle vijf streekagenda's gereed zijn deze ter
kennisneming worden toegezonden aan PS. Dat
zal naar verwachting voorjaar 2014 gebeuren.
763 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
12-05-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling We zullen daar in de eerste berap over
rapporteren, zoals we ook in de tweede berap
2013 hebben gedaan.
803 Natuurpact em
bestuursovereenkomst grond
Cie. LLW
15-01-2014 J. Kramer
17-05-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
624 Jierstikken 2012
Cie.
15-05-2013 J.A. de
B&M/LLW
Vries
By de 1ste Berap komt it kolleezje werom op
de ûntwikkelingen om de reorganisaasje fan
de Keamer fan Keaphannel hinne yn relaasje
ta it Undernimmersplein.
It ynstrumintarium grûnbelied wurdt ynkoarten
troch DS fêststel en komt dan fia de wênstige
kanalen ta ynformaasje nei PS, mar de
deputearre seit ta dat de steateleden ek op
oare wize ynformaasje krije kinne.
Provinsjale steaten wurde noch neier
ynformearre oer de konkrete (personiele)
ynfolling fan de FUMO
17-05-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling De plaatsingsprocedure voor de FUMO is nu
afgerond. Zoals het nu lijkt hebben alle
medewerkers van OVT een plek gevonden. De
meesten uiteraard bij de FUMO. Een aantal heeft
een andere functie bij de provinciale organisatie.
Wij nemen de resultaten mee als we het financieel
eindoverzicht presenteren in PS. Dit staat gepland
voor de PS vergadering van 21 mei 2014.
20 van 41
In behandeling De plannen voor de reconstructies van de dorpen
zat al in het plan voor de gebiedsontwikkeling
Franekeradeel-Harlingen. Hiervoor waren echter
geen middelen beschikbaar. Deze
dorpsreconstructies waren vanuit de gemeenten
met de dorpen ontwikkeld, dus destijds was
sprake van een actieve inbreng van de dorpen. Op
dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van
een waddenfondsaanvraag waarbij de 'grijze' kant
van de dorpsreconstrcuties wordt gecombineerd
met een 'groene' kant die wordt verzorgd door
Landschapsbeheer Fryslan. Wij proberen dit
tegelijkertijd in te dienen .Wanneer hierover meer
duidelijkheid is wordt u hierover geinformeerd.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
203 Gebiedsontwikkeling CA, N381,
Fr.deel-Harlingen
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
23-05-2012 J. Kramer
Tasizzing:
23-05-2014 Beboude
Deputearre Kramer seit ta dat Provinsjale
Romte en
Steaten ynformearre wurde oer de útkomsten
Lanlik Gebiet
fan de resultaten fan it amtlik en bestjoerlik
oerlis oer de leefberensplannen yn de
belutsen doarpen (gebietsplan
Frjentsjerteradiel – Harns).
Tasizzing:
Deputearre Kramer seit ta dat Provinsjale
Steaten ynformearre wurde oer de útkomsten
fan de resultaten fan it amtlik en bestjoerlik
oerlis oer de leefberensplannen yn de
belutsen doarpen (gebietsplan
Frjentsjerteradiel – Harns).
Status
Afhandeling
In behandeling De afgelopen periode hebben de partijen overleg
gevoerd over de invulling van de maatschappelijke
plus. Op dit moment wordt gewerkt aan een
projectplan voor de aanpak van die
maatschappelijke plus. Tevens wordt gewerkt aan
uitvoeringsovereenkomsten tussen provincie en
gemeenten. Wanneer dit uitgewerkt is zullen
provinciale staten door middel van een brief op de
hoogte worden gesteld van aanpak met de dorpen
en van de voortgang.
23-05-2014 Beboude
In behandeling De afgelopen periode hebben de partijen overleg
Romte en
gevoerd over de invulling van de maatschappelijke
Lanlik Gebiet
plus. Op dit moment wordt gewerkt aan een
projectplan. Tevens wordt gewerkt aan
uitvoeringsovereenkomsten tussen provincie en
gemeenten. Wanneer dit uitgewerkt is zullen door
middel van een brief Provinciale Staten op de
hoogte worden gesteld van aanpak met de dorpen
en van de voortgang.
23-05-2014 Plattelânsproje In behandeling Er is nu een nulmeting gedaan voor de hele
kten
provincie, in 2015 zal opnieuw worden gemeten.
Zo kan inzicht worden gekregen in de wijziging in
bestuurlijke drukte na invoering van de
Streekagenda’s. Hiermee beschouwen wij deze
motie als afgehandeld.
188 StreekagInda's
PS
23-05-2012 J. Kramer
187 Streekaginda's
PS
23-05-2012 J. Kramer
D66
moasje 03B-2
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten de eerste effectmeting
van het hele programma in 2015 aan te vullen
met een analyse van de vermindering van de
bestuurlijke drukte ten opzichte van de
werkwijze voorafgaande aan de aanvang van
de samenwerking binnen de streekagenda’s.
746 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
CDA; PvdA
te onderzoeken welke mogelijkheden en
kansen er zijn voor ‘GrienTech’ in Fryslân,
waarbij het ontwikkelen en produceren van
schone en duurzame energietechnologie in
Fryslân centraal staat;
• te onderzoeken of en, zo ja, welke plek
‘Grientech’ kan krijgen in de provinciale
economische visie;
• Provinciale Staten voor de zomer van 2014
hierover te informeren.
31-05-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Wordt opgepakt.
(P. Hamersma)
745 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
CDA
onderzoek naar de mogelijkheden en kansen
voor een ‘Crop Chain’ in Fryslân;
• Provinciale Staten hierover te informeren
voor de zomer van 2014;
31-05-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Wij zijn aan het uitzoeken of het onderdeel kan
uitmaken van de Dairy Chain. Indien niet, dan zal
de behoefte vanuit het bedrijfsleven worden
gepeild.
21 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
742 Ferfier lannelik gebiet
PS
06-11-2013 J. Kramer
CDA
In de ‘integrale’ notitie CV landelijk gebied,
nadrukkelijk aan te geven dat het een der
hoofddoelen is om dat regionaal-/plaatselijk
(openbaar) vervoer van mensen in beeld te
brengen, plus aan te geven op welke wijze dit
vervoer wel/niet aansluit bij het CV van de
Provincie,
. Alsmede aan te geven op welke wijze men
van dat regionale-/plaatselijke vervoer gebruik
kan maken,
. Het in ontwikkeling zijnde Provinciale 0Vloket mede in te zetten om de resultaten van
ad a) en ad b) te presenteren,
. De Staten voor 1 juni 2014 deze notitie te
doen toekomen
847 Tydlike budgetten (ynterpellaasje) PS
26-03-2014 J.A. de
It kolleezje sil de steaten ynformearje oer de
Vries
achtergrûn fan de oanbefellingen fan de
wurkgroep. Fierders wurde de steaten lykas
altyd ynformearre by gelegenheid fan
begrutting, berap en jierrekken.
765 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 C. Schokker
- It kolleezje stribbet dernei om foar de
simmer 2014 it útfieringsprogramma
Zorgeconomie oan PS foar te lizzen.
848 Oanbesteging Thialf
Cie. B&M 02-04-2014 J.H.J. Konst
PS krije in brief mei in neiere taljochting op de
ynset fan "social return" oangeande de bou
fan Nij Thialf, sadree't it proses fan definitive
gunning dat talit
237 Nota natuur en landelijk gebied
Cie.
13-06-2012 J. Kramer
Tasizzing:
B&M/LLW
Deputearre Kramer seit dat hy ree is
konfliktearjende belangen op grûn fan it
natuerbelied oan ‘e iene kant en de
kaderrichtlijnwater oan ‘e oare kant te besjen
(bgl. by griedfûgelbelied reid fuorthelje
fanwege predaasje en tagelyk opdracht om
reid oan te plantsjen fanwege wâl en
kaaibelied).
801 Natuurpact/bestuursovereenkomst Cie. LLW 15-01-2014 J. Kramer
It ûndersyk nei ûnteigening foar natoerdoelen
grond
komt foar de simmer nei PS ta.
659 Investeringsagenda DrachtenCie.
19-06-2013 C. Schokker
Deputearre steaten nimme it inisjatyf foar in
Heerenveen
B&M/LLW
oerlis oer de fisy op de takomstige posysje fan
de gemeente it Hearrenfean yn it ljocht fan
harren finansjele situaasje en sille dêroer
weromkeppelje oan provinsjale steaten.
656 1e Berap
Cie.
19-06-2013 S.A.E.
B&M/LLW
Poepjes
Sadree’t der neiere ynformaasje is oer de
spoedsanearringslokaasjes wurdt provinsjale
steaten dêroer ynformearre
22 van 41
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
31-05-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling De planning is dat de integrale notitie over vervoer
in het landelijke gebied in mei 2014 in PS zal
worden behandeld. Deze motie zal daarin worden
meegenomen.
01-06-2014 Finansjes,
Planning en
Control
In behandeling
01-06-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Foar de simmer sil it útfieringsprogramma
oanbean wurde foar behanneling yn PS fan
septimber 2014.
In behandeling
03-06-2014 Kultuer &
Mienskip
13-06-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze toezegging zal worden meegenomen in het
nieuwe Program Lanlik Gebiet dat begin 2014 ter
kennisgeving aan PS zal worden toegezonden.
17-06-2014 Sted en
Plattelan
20-06-2014 Bestjoer en
Direksje
In behandeling In behandeling.
20-06-2014 Beboude
Romte en
Lanlik Gebiet
In behandeling op 4 december 2013 zijn de staten middels
bijgevoegde brief geïnformeerd.
In behandeling Er is regelmatig overleg met de gemeente
Heerenveen over de financiële positie. Het laatste
overleg heeft eind oktober plaatsgevonden over de
conceptbegroting 2014. In het tweede kwartaal
2014 kunnen we aangeven onder welk
toezichtsregime Heerenveen valt voor het jaar
2014. Wij zullen dit terugkoppelen aan PS.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
245 Nota natuur en Landschap
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
27-06-2012 J. Kramer
CDA
moasje 01B-11
Provinciale Staten verzoeken het college van
Gedeputeerde Staten om:
1. Te onderzoeken of het op de balans
houden van de gronden mogelijk is en wat
voor gevolgen dat heeft;
2. Indien dit mogelijk is, alle partijen (zowel
particulier als TBO’s) te kunnen laten
inschrijven voor het beheer hievan;
3. Hierbij particulier en TBO’s gelijk te
behandelen;
4. Hierin ook het nieuwe initiatief van
publieksparticipatie van SBB te betrekken.
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
27-06-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Deze motie zal worden uitgewerkt in het Beleid- en
toetsingskader Verkoop Grond ten behoeve van
de Ecologische Hoofdstructuur. Dit wordt in
februari/maart 2014 in GS behandeld en zal
daarna naar PS worden verzonden.
242 Nota Natuur en Landelijk Gebied
PS
27-06-2012 J. Kramer
Friese Koers;
PvdA
moasje 01B-8
27-06-2014 Sted en
Provinsjale Staten fersykje it kolleezje fan
Plattelan
Deputearre Steaten:
- derop ta te sjen dat by de wiziging fan
eigner, de funksje net samar wizige wurde kin;
- derop ta te sjen dat de tagonklikheid fan it
gebiet, sa folle mooglik, waarboarger wurdt;
- PS op ‘e hichte te stellen sadree’t der mear
relevante ynformaasje bekend is.
In behandeling De punten uit deze motie worden meegenomen bij
de herijking van de EHS. De manier waarop de
punten worden meegenomen is afhankelijk van
duidelijkheid vanuit het rijk over de condities voor
de besteding van de extra 200 miljoen die het rijk
beschikbaar stelt. De herijking van de EHS wordt
vervolgens meegenomen met de wijziging van de
Verordening Romte, die eerste helft 2014 aan PS
zal worden aangeboden.
240 Nota Natuur en Landelijk Gebied
PS
27-06-2012 J. Kramer
Friese Koers;
PvdA
moasje 01B-6
Provinsjale Staten fersykje it kolleezje fan
Deputearre Steaten:
- oan de addisjonele funksje fan de Nasjonale
parken en nasjonale lânskippen, priori-teit te
jaan by de jilden út it ‘lente’-akkoart.
- mei in plan nei PS te kommen oer de
konsekwinsjes fan de ôfname fan it jild, beoeld foar it ûntwikkeljen en tichter by de
minsken bringen fan de kearnwearden fan
dizze parken en lânskippen.
27-06-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. Ten aanzien van deze motie heeft
PS al wel een brief ontvangen (0104740) waarin is
aangegeven hoe deze motie zal worden opgepakt.
776 Sportnota
PS
27-11-2013 C. Schokker
30-06-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Sport Fryslân is frege om in neiere útwurking oan
te leverjen fan it plan "Kwaliteitsslach".
773 Superfluch ynternet
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
De steaten wurde foar 30 juny op'e hichte
brocht fan neiere details fan de te meitsjen
kwaliteitsslach wat it Kennissintrumfunksje
oangiet.
Yn juny komt it kolleezje werom op de
bânbreedte fan de oanslútsubsydzje.
30-06-2014 Kennis &
Ekonomy
844 Grutsk op'e Romte
PS
26-03-2014 J.H.J. Konst
01-07-2014 Sted en
Plattelan
843 Transysje jongereinsoarch
PS
26-03-2014 C. Schokker
829 Uitvoeringsplan Waddenfonds
Cie. LLW
12-03-2014 C. Schokker
It kolleezje sil de steaten by brief ynformearje
oer rollen en ferantwurdlikheden op it stik
Grutsk op'e Romte.
It kolleezje is ree om de steaten noch foar de
simmer fan 2014 te ynformearjen oer de
fuortgong, mei in ekspertmeeting.
Fan 't simmer krije de steaten in brief mei de
útwurking fan de Waadpearels (kultuer): de
foarm fan dy brief hinget ôf fan it feit oft it om
besteand of nij belied giet.
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase tbv
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandfonds. Op 18 juni 2014 staat een
uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds
voor behandeling in uw Staten geagendeerd.
In behandeling In behandeling.
23 van 41
01-07-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling
01-07-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
711 Skalygas (moasje frjemd oan de
oarde fan de dei)
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
18-09-2013 S.A.E.
Deputearre Poepjes seit ta te kommen mei in 01-07-2014 Sted en
Poepjes
brief mei dêryn in analyse fan it rapport fan
Plattelan
Witteveen+Bos en de MER oer
skalygaswinning.
528 Transysje sosjaal belied
PS
281 Kadernota 2013
PS
260 Kadernota 2013
PS
249 MER-Windpark
PS
18-07-2012 J.H.J. Konst Friese Koers;
PVV; VVD
698 Provinsjale Miljeuferoardering
PS
18-09-2013 S.A.E.
Poepjes
23-01-2013 C. Schokker CDA; FNP; PvdA Nei oardel jier in evaluaasje fan it proses te
dwaan relatearre oan it haaddoel; yn hoefier
de transysje mei de gemeenten neffens plan
goed stâl krijt;
Derby ek te besjen yn hoefier it yntern
ynflechtsjen fan it sosjale aspekt yn oar
projevinsjaal belied goed stâl krijt;
Oer de bedoelde evaluaasje binnen twa jier
oan PS te rapportearjen.
18-07-2012 J. Kramer
Tasizzing:
It kolleezje is ree en besjoch de mooglikheden
fan fytotechnologyske middels by it opromjen
fan fersmoarge grûn en komt dêr meidertiid
op werom.
18-07-2012 S.A.E.
Tasizzing:
Poepjes
Yn de rinnende kolleezjeperioade sil in útstel
makke wurde foar it finansierjen fan de
Traverse Lemmer.
(sjoch ek nr. 257)
01-07-2014 Kultuer &
Mienskip
Afhandeling
In behandeling De inhoud van het rapport van Witteveen+Bos
wordt momenteel (oktober 2013) door een
onafhankelijke partij beoordeeld en de MER moet
nog worden gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de
gedeputeerde niet voor 24-11-2013 met een brief
kan komen. Op het moment dat de beoordeling
van het rapport en de MER zijn afgerond, zal de
brief zo snel mogelijk worden verstuurd aan PS.
In behandeling Eind 2014 ontvangen PS een tussenevaluatie.
18-07-2014 Beboude
Romte en
Lanlik Gebiet
In behandeling In behandeling.
18-07-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling Naar aanleiding van de behandeling van dit
onderwerp in de commissie LL&W van 6-3-2013 is
toegezegd door gedeputeerde Poepjes nog in
2013 een nieuw voorstel over de traverse Lemmer
aan PS toe te sturen. De behandeling in maart
2013 is namelijk niet doorgegaan. Het is streven is
om het nieuwe Statenvoorstel voor deze
zomervakantie van 2014 aan uw Staten toe te
sturen. Een en ander is ook in brief 01092874 aan
uw Staten op 21 november 2013 uiteen gezet
moasje 02B-2
18-07-2014 Sted en
Provinciale Staten verzoeken het college van
Plattelan
Gedeputeerde Staten om zowel op de IPOwebsite als in de landelijke structuurvisie
(SVIR), als in de structuurvisie wind op Land
(SWOL) de kaart zoekgebieden voor
windenergie zo spoedig mogelijk te laten
wijzigen. Daarbij moet de kaart worden
aangepast conform de komende structuurvisie
van de pro-vincie, en hangende de afronding
daarvan voorlopig hooguit de gebieden kan
aangeven die zijn vastgesteld in het coalitieaccoord.
Deputearre Poepjes stelt út mei de hear
24-09-2014 Kennis &
Hettinga en oare belangstellende PS-leden én
Ekonomy
de behanneljend amtner om tafel te gean om
djipper op de matearje fan medisynresten yn
drinkwetter yn te gean. Dep. Poepjes seit ta
dat, mocht yn dat petear blike dat der aksje
fan de kant fan Deputearre Steaten nedich is,
se dêr dan mei oan it wurk gean sil.
24 van 41
Status
In behandeling Binnenkort verschijnt de ontwerprijksstructuurvisie
ten aanzien van dit onderwerp en de vraag is of de
in de motie genoemde actie dan nog noodzakelijk
is. Dit wordt uitgezocht.
In behandeling Wij bekijken hoe vorm en inhoud aan deze
toezegging kan worden gegeven. Raakt ook de
portefeuille van ged. Schokker.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
520 Sjenswize finansjele stikken
Waadfûns
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
Cie. B&M 30-01-2013 C. Schokker
Waddenfonds:
01-10-2014 Sted en
yn it jierferslach sil ynformaasje jûn wurde oer
Plattelan
de beëage doelen en wurdt tagelyk in
oersjoch fan de honorearre projekten
opnommen, wêrby de ferhâlding ekonomyske
projekten en natuerprojekten oanjûn wurdt.
De steaten krije it útfieringsprogramma foar
2014 yn it neijier.
314 Ekonomyske Beliedsfisy
PS
19-09-2012 J.H.J. Konst ChristenUnie;
VVD
308 Ekonomyske Beliedsfisy
PS
19-09-2012 J.H.J. Konst GrienLinks
307 Ekonomyske Beliedsfisy
PS
19-09-2012 J.H.J. Konst SP
342 Begrutting 2013
Cie.
10-10-2012 J.A. de
B&M/LLW
Vries
Status
Afhandeling
In behandeling In behandeling en deels uitgevoerd. In het
jaarverslag 2013 Waddenfonds is een overzicht
van projecten in de verhouding economie en
ecologie bijgevoegd. Dit jaarverslag is ter
kennisgeving aan PS gestuurd direct na de ABvergadering waddenfonds op 5 juni 2013 door het
Waddenfonds. De vaststelling van het
uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2014-2017 is
uitgesteld tot 1 juli 2014 bij PS besluit op 27
november 2013.
In behandeling De evaluatie van dit actieplan is er nog niet,
aangezien dit project verlengd is tot half 2013. De
gemeente Leeuwarden is de trekker van dit
project. Zodra de evaluatie er is, zullen wij deze
opsturen. De overige punten zijn meegenomen in
het provinciale actieplan aansluiting economie en
arbeidsmarkt , dat u toegezonden heeft gekregen
(briefnummer 01035077).
verzoeken het college van Gedeputeerde
Staten
. De evaluatie van het Actieplan 2009-2011
—
zo die is gemaakt —
aan PS ter
beschikking te stellen.
. Als een evaluatie ontbreekt deze alsnog te
maken.
. In de uitvoeringsnotitie volgend op de
economische beleidsvisie nadrukkelijk
aandacht te geven aan bestrijding van
Jeugdwerkloosheid in Fryslân in brede zin
vanuit haar aanjagende en initiërende rol het
voortouw te nemen om samen met
zorginstellingen, scholingsinstituten,
zorgverzekeraar(s), gemeenten en
belangenorganisaties een Friese strategische
zorgagenda te ontwikkelen, waarbij
Fryslân als landelijk voorbeeld en proeftuin
functioneert;
2. dit proces te ondersteunen door zo mogelijk
gebruik te maken van externe financiering
of gebruik te maken van de betreffende
experimenteerartikelen in het kader van de
zogenaamde bestuursakkoorden;
3. de mogelijkheden tot het instellen van een
revolverend zorg-innovatiefonds te
onderzoeken
05-10-2014 Kennis &
Ekonomy
05-10-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Begin juli jl. heeft PS een informerende brief
ontvangen waarin het college aangeeft welke actie
naar aanleiding van de moties over zorg en
zorgeconomie zijn ondernomen en informeert over
de actuele ontwikkelingen op het gebied van de
zorg.
Voorgesteld wordt om de betreffende moties als
afgehandeld te beschouwen, op het punt rond een
revolverend zorg-innovatiefonds na.
Betreft brief met doc. nr. 01065191
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van
een informatie- en kennisbank voor
maatschappelijk verantwoord en coöperatief
ondernemen
• ism bijvoorbeeld Tumba, KvK, Startfoundation, MKB-noord en Syntens, waarbij
de nadruk ligt op kleine, lokale bedrijven en
ZZP’ers in de provincie
• gebruik makend van de ervaring van
bedrijven die MVO reeds toepassen en
naar voorbeeld van BESO-Brabant,
(wwwbeso-brabant.nl)
- Yn tsjinstelling ta wat yn de begrutting stiet,
sil foar’t de nije nota tafersjoch Miljeu ferskine
sil, earst ûndersyk en evaluaasje plakfine;
05-10-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Hier wordt aan gewerkt. Wordt in samenhang
opgepakt met 753 en 752. Eind april, begin
mei 2014 ontvangen uw Staten hierover een brief.
12-10-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit zal gebeuren.
25 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
Cie. LLW 26-09-2012 J. Kramer
De deputearre seit ta dat tenei mear eksplisyt 12-10-2014 Sted en
oandacht frege wurdt foar biologysk boeren,
Plattelan
kennisútwikseling en stimulearring fan
(omskeakeling nei) biologysk boeren.
Status
728 Rapport NRK kenniseconomie
PS
492 Evaluaasje Streekplan
Cie. LLW
321 IPO-SNN-saken
731 Oanpassing Fries Milieuprogramma PS
16-10-2013 J.H.J. Konst FNP; PVV
Afhandeling
In behandeling Dit punt nemen we mee in de herziene
landbouwagenda. Zie punt 422.
De behelle resultaten en effekten yn Fryslân
fan de klusterorganisaasjes didlik ynsichtlik
meitsje te litten en alle jierren te rapportearjen
nei PS;
Dat by de ynrjochting fan de
klusterorganisaasjes dêr’t Fryslân oan
meibetellet soarge wurdt foar in festiging en/of
eigen loket yn Fryslân, mei
projektverwervers/oansprekpunten dy’t
kontakten hawwe mei it bedriuwslibben en
oare relevante partijen yn us provinsje.
09-01-2013 J.H.J. Konst
Yn 2014 stjoere DS in startnotysje oer de
omgevingsvisie foar behanneling nei PS.
16-10-2013 S.A.E.
Deputearre Poepjes seit ta dat der yn 2014 in
Poepjes
nij Frysk Miljeuprogramma komt en dat dêryn
ek oandacht wêze sil foar it ûnderwerp
Biodiversiteit
25-04-2012 C. Schokker CDA; FNP; PvdA Waddenfonds:
moasje 02B-5
Provinsjale Steaten fersykje it Kolleezje om
foar 1 novimber 2014 oan PS in evaluaasje ta
te stjoeren fan de wurking fan de GR
Waddenfonds fan de earste twa jier, mei
eventuele útstellen foar ferbettering.
17-10-2012 J. Kramer
Der wurdt soarge foar weromkeppeling troch
de provinsjaal ôffurdige – los fan de periodike
rapportaazjes – yn de mienskiplike regeling.
17-10-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Hier wordt uitvoering aan gegeven via de
Jaarplannen 2014. Naar verwachting sturen wij u
deze plannen toe in het tweede kwartaal 2014.
18-10-2014 Sted en
Plattelan
29-10-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling In behandeling.
01-11-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling De motie wordt na de vergadering van het AB
Waddenfonds op 16 januari 2014 uitgevoerd. Het
evaluatierapport Pioniersprogramma
Waddenfonds wordt dan samen met het concept
uitvoeringsporgramma Waddenfonds 2014-2017
opgestuurd. Het rapport zelf is al openbaar sinds
30 september 2013 (www.waddenfonds.nl).
In behandeling De GR is inmiddels opgericht. Wanneer daartoe
aanleiding is, zullen wij PS berichten.
Neist de fêste rapportaazes sil it kolleezje by
signifikante wizigingen of ûnwtikkelin-gen
oangeande de FUMO Provinsjale Steaten op
‘e hichte bringe.
02-11-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Deze toezegging is gedaan in het kader van de
vaststelling van GR. In de GR worden de vaste
rapportagemomenten geregeld. Als daartoe
aanleiding bestaat in de zin van deze toezegging,
dan zullen wij PS apart berichten. Wij hebben hier
permanent aandacht voor. Zie ook onder 369.
Op de website van de Provincie Fryslân een
duidelijk portal in te richten dat toegang geeft
tot heldere en eenduidige informatie over de
mogelijkheden van de verschillende
fondsen en in provinciale berichtgeving te
wijzen op dit portal.
in de behandeling van de kadernota te laten
zien hoe de verschillende taken uit het sociale
domein in de provinciale beleidsvelden
worden opgenomen.
In de integrale notitie openbaar vervoer in het
landelijk gebied’ duidelijk aan te geven wat de
grens is tussen de provinciale taak en de
gemeentelijke taak met betrekking tot
het openbaar vervoer.
07-11-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling De moties 753 en 752 zullen samen met nr. 307
uit deze lijst worden opgepakt. Eind april, begin
mei 2014 ontvangen uw Staten hierover een brief.
07-11-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Yn it earste fearnsjier wurdt PS hjir neier oer
ynformearre.
07-11-2014 Sted en
Plattelan
In behandeling De planning is dat de integrale notitie over vervoer
in het landelijke gebied in mei 2014 in PS zal
worden behandeld. Deze motie zal daarin worden
meegenomen.
169 Waddenfonds
PS
370 FUMO
PS
368 FUMO
PS
17-10-2012 J. Kramer
752 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
ChristenUnie;
D66
751 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
741 Ferfier lannelik gebiet
PS
06-11-2013 J. Kramer
ChristenUnie;
Friese Koers;
GrienLinks;
PvdA; SP
ChristenUnie;
D66
26 van 41
02-11-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Over biodiversiteit sturen wij u in april 2014 een
brief.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
07-11-2012 J. Kramer
FNP; PvdA; PVV oan te heakjen by it ûndersyk fan de provinsje 08-11-2014 Sted en
Grinslân en dêrby it folsleine trajekt HarnsPlattelan
haven oant Hamburg yn eagenskou te
nimmen;
- te stribjen nei in flottere ferbining yn reistiid
op dat trajekt
- de Steaten op ‘e hichte te hâlden fan de
iitkomsten fan it ûndersyk en It eventuele
ferfolchtrajekt
Status
375 Begrutting 2013
PS
07-11-2012 J. Kramer
In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014
middels een brief geïnformeerd m.b.t. de
spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt
aangegeven wat in de nabije toekomst staat te
gebeuren.
754 Ferfier lannelik gebiet
PS
06-11-2013 J. Kramer
421 Gasbaten
PS
25-01-2012 S.A.E.
Poepjes
406 Begrutting 2013
PS
396 Begrutting 2013
PS
07-11-2012 J.A. de
Vries
07-11-2012 J.A. de
Vries
395 Begrutting 2013
PS
07-11-2012 J.A. de
Vries
631 Kwaliteitsslach Fries Museum
PS
777 Superfluch ynternet
PS
22-05-2013 J.A. de
Vries
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
384 Begrutting 2013
ChristenUnie;
er bij het Rijk en Prorail op aan te dringen de
08-11-2014 Sted en
FNP; PvdA; VVD Hanzelijn-meevaller op zo kort mogelijke
Plattelan
termijn aan te wenden voor reistijdverkortende
maatregelen op de genoemde verbindingen,
waaronder de invoering van het
beveiligingssysteem ERTMS op het baanvak
Zwolle
Hattumerbroek.
Stik a, Belied ferfier lanlik gebiet, wurdt
12-11-2014 Sted en
weromnommen en der komt in yntegrale
Plattelan
notysje, in foldroegen stik, yn 2014.
CDA; FNP;
- It kolleezje sil graach in lobby foar it
14-11-2014 Sted en
Friese Koers;
ûnderwerp fan de moasje fiere en PS op ‘e
Plattelan
PvdA; PVV
hichte hâlde fan de fuortgong.
SP
Afhandeling
In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014
middels een brief geïnformeerd m.b.t. de
spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt
aangegeven wat in de nabije toekomst staat te
gebeuren.
In behandeling De planning is dat de integrale notitie over vervoer
in het landelijke gebied in mei 2014 in PS zal
worden behandeld.
In behandeling Zowel de minister als Tweede Kamer-partijen en
de in Fryslân actieve bedrijven zijn intussen op de
hoogte van de wens van om meer aardgasbaten
beschikbaar te krijgen voor de regio waar winning
plaatsvindt. Zowel de vakgedeputeerde als de
dienst wijzen hier met regelmaat op. We zien een
toegenomen aandacht voor dit onderwerp maar er
zijn nog geen concrete toezeggingen. Maar we
zullen ons blijven inzetten om meer van de
gasbaten in de regio van winning te houden.
- It kolleezje sil PS op ‘e hichte hâlde fan de
fierdere ûntwikkelingen by Game- ship.
- It kolleezje docht alle war foar it fêstlizzen
foar de bysûndere posysje fan Om-rop
Fryslân. Ferfolgens moat besjoen wurde hoe’t
dy struktureel foarm krije moat.
- It kolleezje sil it Ryk hâlde oan besteande
ôfspraken oer de ekstra kearntaak fan de
provinsje as it giet om de Fryske taal en
kultuer en de ûnderwiiswetjouwing.
14-11-2014 Kennis &
Ekonomy
14-11-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling PS krijgen via een afzonderlijke brief de laatste
stand van zaken over Gameship te lezen.
In behandeling Sjoch 473. Lobby rint.
14-11-2014 Kultuer &
Mienskip
- Ein 2014 wurdt evaluearre hoe’t it Fries
Museum de ambysjes wiermakket.
In de loop van 2014 te komen met een
rapportage over gebieden waar geen
initiatieven van de grond komen en hiervoor
een oplossingsvoorstel te doen.
01-12-2014 Kultuer &
Mienskip
05-12-2014 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Is in kontinu proses. Op dit stuit leit it wetsfoarstel
dat regelje moat dat PS Fryslân it foech krije om
de kearndoelen foar it fak Frysk fêst te stellen, en
dat DS de mooglikheid krije om ek parsjeel
ûntheffing te ferlienen, by de Twadde Keamer foar
behanneling foar.
In behandeling Dit sil yn 2014 oppakt wurde.
27 van 41
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v.
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een
uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket
voor behandeling in uw Staten geagendeerd. Wij
zullen in dit plan nader uitwerken welke rol het
Breedbandloket zal dienen te spelen in het
aanjagen, initiëren en ondersteunen van
initiatieven in alle witte gebieden in Fryslân en het
instrumentarium dat zij daarbij kan inzetten.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
446 Windstreek
439 Besúnigings subsydzjebelied
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
28-11-2012 J.H.J. Konst
Tasizzing:
Der wurde gjin ferplichtings oangien sûnder
tastimming fan Provinsjale Steaten.
PS
28-11-2012 J.A. de
Fia de Auditkommisje sil it kolleezje de
Vries
steaten op ‘e hichte hâlde fan de opbou fan it
nije subsydzje-registraasjesysteem.
721 Frysk Miljeuprogramma
PS
16-10-2013 S.A.E.
Poepjes
473 Omrop Fryslân
PS
19-12-2012 J.A. de
Vries
846 Startnotysje Fiskerij
PS
26-03-2014 J. Kramer
797 Wynenergy op lân (moasje frjemd
oan de oarde fan de dei)
PS
18-12-2013 J.H.J. Konst
GrienLinks
Yn 2014 te kommen ta in konkreet en mjitber
programma dat ynsjoch jout yn de besteande
‘biodiversiteit’ en de te nimmen maatregels
om dizze te ferbetterjen
CDA;
Provinsjale Steaten sprekke út:
ChristenUnie;
1. Dat Omrop Fryslân by it útwurkjen fan de
D66; FNP; Friese kabinetsplannen foar in nij mediabestel in
Koers;
ûnôfhinklike selstannige posysje as iennichste
GrienLinks;
publike stjoerder yn de Twadde Rykstaal
PvdA; PVV; SP; behâlde moat;
VVD
2. De bestjoersôfspraken oer de finansiering
fan Omrop Fryslân neikommen wurde moatte
om in folsleine en alsidige programmearring
yn de Twadde Rykstaal realisearje te kinnen.
En fersykje it kolleezje fan Deputearre
Steaten:
1. Dizze moasje mei taheakke in in oersetting
mei klam yn omtinken te jaan by it Regear, de
Earste en Twadde Keamer, de ROOS en it
IPO,
2. Al it mooglike te dwaan om de spesjale
status en finansiering fan Omrop Fryslân
oerein te hâlden en de Steaten op de hichte te
hâlden fan de resultaten.
It kolleezje komt foar jannewaris 2015 mei de
útfiering fan punt 2 fan moasje 6.
It kolleezje sil, lykas earder al tasein, de
útkomsten fan de ynvintarisaasje fan
kommentaar en advys foarsjen en dêrnei foar
beslútfoarming oan de steaten foarlizze.
28 van 41
Einddatum Afdeling
05-12-2014 Sted en
Plattelan
Status
Afhandeling
In behandeling In behandeling. Deze toezegging is nog steeds
van toepassing.
05-12-2014 Subsydzjesake In behandeling De directie heeft een organisatieplan, dat voorziet
n
in de oprichting van een Centrale
uitvoeringsorganisatie Subsidieverlening en is
opgesteld door adviesbureau Eiffel, vastgesteld en
opdracht gegeven voor de uitvoering ervan.
Hiertoe wordt een project gestart, hiertoe is eind
mei 2013 een kwartiermaken/ projectleider
aamgesteld. De organisatieontwikkeling wordt
gelijktijdig uitgevoerd met de implementatie van de
door PS vastgestelde Subsidienota Wiis mei
Subzidses, de actualisatie van de Algemene
Subsidieverordening en de actualisatie van
de subsidieregelingen. Ook dit vindt projectmatig
plaats. Beide projecten worden gecoördneerd door
de kwartiermaker. Deze heeft ook de opdracht om
over de voortgang te rapporteren aan PS. Beide
projecten zullen naar verwachting medio 2014 zijn
afgerond.
17-12-2014 Kennis &
In behandeling Het aangepast Milieubeleidskader voor 2015 en
Ekonomy
verder, wordt op 17 december 2014 aan u
voorgelegd.
19-12-2014 Kultuer &
Mienskip
In behandeling By it debat oer de nije Mediawet hawwe de partijen
har útsprutsen foar in bysûndere posysje foar de
Omrop yn it nije mediabestel. Amtlik wurdt, yn
gearwurking mei OCenW, no besjoen hoe 't der
ynfolling oan jûn wurde kin.
Lobby giet yn de tuskentiid ek troch. De
steatssiktaris wachtet no earst op it advys fan de
Raad voor Cultuur oer de takomst fan de publike
omrop, en nimt dêrnei fierder besluten. De Raad
voor Cultuur komt yn jannewaris 2014 mei advys.
DS sille de Raad voor Cultuur in brief stjoere oer
de bysûndere posysje fan Omrop Fryslân yn it
mediabestel.
01-01-2015 Sted en
Plattelan
09-01-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
In behandeling In behandeling. Deze toezegging is nog
steeds van toepassing.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
22-01-2014 J.A. de
ChristenUnie
It kolleezje sil de Rie fan Kommissarissen fan 28-01-2015 Finansjes,
Vries
Vitens tynge dwaan fan it sinjaal dat yn de
Planning en
steategearkomste fan 22 jannewaris 2014
Control
troch in stikmannich fraksjes ôfjûn is en dêr
meidertiid oer weromkeppelje nei de steaten.
Status
807 Underhâldsbeliedskaders
PS
22-01-2014 S.A.E.
Poepjes
527 Transysje sosjaal belied
PS
23-01-2013 C. Schokker FNP; PvdA
511 Kultuernota
PS
23-01-2013 J.A. de
Vries
510 Kultuernota
PS
23-01-2013 J.A. de
Vries
533 Frysk Mediafûns
Cie.
06-02-2013 J.A.
B&M/LLW
Jorritsma
532 Frysk Mediafûns
Cie.
06-02-2013 J.A.
B&M/LLW
Jorritsma
818 Rapport NRK REC
PS
808 Vitens - Mekorot
19-02-2014 S.A.E.
Poepjes
Afhandeling
In behandeling Secretaris van de Commissie van aandeelhouders
heeft dit onderwerp op de agenda geplaatst van
maart. De motie heeft in de Staten geen
merderheid gekregen.
Der is gjin fakuüm foar it ûnderhâld fan de
wegen yn 2014 as mei dit beslút it PVVP op
dit punt foar dit jier loslitten wurdt. Wol moat
der in nij PVVP per 2015 komme. Mei it
útfieringsprogramma PVVP wurde de steaten
ynhâldlik op ‘e hichte brocht.
Minimaal 85% van het totale ‘transitiebudget
sociale kwaliteit’ 2012 —2015 in te zetten voor
projecten met sociale en zorgaspecten die in
het teken staan van deze transitie van de
taken en die zijn aangevraagd door de
betrokken organisaties.
28-01-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. Wurdt meinommen yn it jierlikse
Útfieringsprogramma Ferkear & Ferfier
01-02-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Wordt rekening mee gehouden bij de verdere
uitwerking
It kolleezje sil dernei sjen oft binnen it foar
literatuer en Frysk beskikbere budzjet wat
dien wurde kin oan de disbalâns tusken
literêre en populêre Frysk-skreaune media
It kolleezje sil sjen nei de mooglikheden om
binnen it bedrach fan skriuwersbeurzen ek
omtinken te jaan oan it útjaan fan boeken
01-02-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Komt werom yn de útfieringsnotysje by de nota
Grinzen Oer.
01-02-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Yn de bydrage foar in skriuwersbeurs sil ek in
bedrach foar de útjefte fan in boek opnommen
wurde. Der wurdt no wurke oan in regeling. Tocht
wurdt oan in keppeling mei de besteande regelings
op it mêd fan útjaan Frysktalige literatuer en
Aktiviteiten Fryske literatuer. De nije regeling moat
yn de earste helte fan 2014 ree makke wêze.
De CdK seit ta dat, op it stuit dat de ferhâlding
tusken oanfragen op it gebiet fan
ûndersykssjoernalistyk en ynnovaasje net yn
lykwicht binne, DS linich omgean sil mei de
stelde persintaazjes.
De CdK seit ta PS noch yn dizze
steateperioade in rapportaazje te stjoeren oer
it effekt fan it mediafûns
08-02-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling
08-02-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Der is in regeling ynsteld en in advyskommisje
beneamd foar it Mediafûns. Der binne 17
oanfragen yntsjinne en twa binne nei advisearring
fan de advyskommisje honorearre. Sadwaande
hawwe DS ta in twadde tender fan € 70.000
besletten. Oant 6 novimber ll. koene op 'e nij
oanfragen yntsjinne wurde. De beoardieling fan dy
oanfragen is op dit stuit dwaande.
Beskikkingsbrieven sille op koarte termyn
ferstjoerd wurde. Nei dizze twadde tender kin
besjoen wurde oft it Mediafûns sa't it no opset is yn
de praktyk foldocht oan de doelstellings en oft ien
en oar faaks ta wizigings liede moatte soe. De
earste rapportaazje kin yn 2014, nei ôfhanneling
fan de twadde tender, ferstjoerd wurde.
26-02-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.
organisearje, wêryn ek oandacht wêze wil foar
de temperatueren fan de ferbrâningsûne.
29 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
27-02-2013 J. Kramer
CDA; GrienLinks te inventariseren welke initiatieven er al
01-03-2015 Sted en
bestaan om de kennis over Friese
Plattelan
weidevogels onder de leerlingen op de Friese
basisscholen te vergroten;
- in de notitie weidevogels een plan op te
nemen om zoveel mogelijk leerlingen in
Fryslân van deze initiatieven te laten
profiteren.
PS
27-02-2013 J. Kramer
GrienLinks; SP; Bij het uitwerken van de koersnotitie
01-03-2015 Sted en
VVD
weidevogels:
Plattelan
• te onderzoeken of er op dit terrein al
initiatieven zijn bij de boerenorganisaties of bij
opleidingen en of dit uitgebreid zou kunnen
worden met bedrijfsmodellen voor
weidevogelvriendelijk boeren
• indien dit het geval is in de uitwerking een
voorstel op te nemen waarin voorzien wordt in
de mogelijkheid om bedrijfsmodellen voor
weidevogelvriendelijk boeren te
ontwikkelen, en daarbij aan te geven via
welke Organisatie dit het beste vormgegeven
kan worden en daarbij een redelijke
verhouding tussen kosten en resultaat als
uitgangspunt te nemen
Status
547 Koersnotysje greidefûgels
PS
27-02-2013 J. Kramer
GrienLinks; SP;
VVD
bij de uitwerking van de koersnotie
weidevogels’ te komen met een voorstel om
te zorgen dat de kennis over en ervaring met
weidevogelvriendelijk boeren verzameld en
gedeeld wordt, dit eventueel door de
mogelijkheid dat Nij Bosma Zathe inzet op het
opstarten/uitbreiden van deze kennis-poot en
het voorziet in lesmateriaal voor
landbouwopleidingen
01-03-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling De behandeling van deze motie wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld.
545 Skaalfergrutting molkfeehâlderij
PS
27-02-2013 J. Kramer
GrienLinks; SP
Bij de partiële herziening van de Verordening
Ruimte ten aanzien van grondgebondenheid
van het volgende uit te gaan:
• in de Verordening Ruimte een definitie van
grondgebonden landbouw op te nemen die
aansluit bij de wijze waarop de provincie
Utrecht grondgebondenheid omschrijft;
• in de toelichting van de begripsomschrijving
eveneens aan te sluiten bij de tekst die de
provincie Utrecht hanteert
01-03-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling Dit wordt verwerkt bij de herziening van de
verordening Romte die in het tweede kwartaal van
2014 in PS zal worden behandeld.
544 Skaalfergrutting molkfeehâlderij
PS
27-02-2013 J. Kramer
FNP
- ut te sprekken dat de wurkmetoade Nije
Pleats yn alle Fryske gemeenten tapast wurdt
- by foarkar it ekspertize-team Nije Pleats
dêrby oan te wizen as begeliedende partner
- dit te regeljen yn de Oardering Romte.
01-03-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling Hiermee is rekening gehouden bij de behandeling
van de quick scan Nije Pleats in mei 2013. En dit
wordt verwerkt bij de herziening van de
Verordening Romte die in het tweede kwartaal van
2014 in PS zal worden behandeld.
551 Jierstikken Waadfûns
PS
06-03-2013 C. Schokker PVV; VVD
Economische projecten vanuit het
Waddenfonds te stimuleren en hier samen
met het bedrijfsleven actief naar op zoek te
gaan.
06-03-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
549 Koersnotysje greidefûgels
548 Koersnotysje greidefûgels
30 van 41
Afhandeling
In behandeling De behandeling van deze motie wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld.
In behandeling De behandeling van deze motie wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
27-02-2013 C. Schokker
It kolleezje ûntriedt de moasje, mar is wol ree 08-03-2015 Sted en
en gean ris mei de steaten yn diskusje oer
Plattelan
kânsen en mooglikheden fan in eventueel
meielkoar yn see gean fan wetterskip en
provinsje.
PS
27-02-2013 J. Kramer
Oare punten dy’t op oanstean fan de steaten
08-03-2015 Sted en
meinommen wurde sille yn de notysje, binne it
Plattelan
kompensaasjebelied lânbougrûn/natuer, in
evaluaasjemomint, de predaasje en hoe
belied te meitsjen op eventuele delgong fan
de fûgelstân.
PS
27-02-2013 J. Kramer
It kolleezje sil yn de notysje, bygelyks yn de
08-03-2015 Sted en
sin fan oplieding en ynformaasje, en foarsafier
Plattelan
binnen de mooglikheden omtinken jaan oan
boeren dy’t posityf mei greid-fûgelbehear
omgeane mar bûten de kearngebieten falle.
Status
564 Nota Grûnbelied
PS
27-02-2013 J. Kramer
08-03-2015 Grondeenheid
In behandeling Is in behandeling
560 Skaalfergrutting molkfeehâlderij
PS
27-02-2013 J.H.J. Konst
08-03-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling Dit wordt verwerkt bij de herziening van de
verordening Romte die in het tweede kwartaal van
2014 in PS zal worden behandeld.
559 Skaalfergrutting molkfeehâlderij
PS
27-02-2013 J.H.J. Konst
08-03-2015 Sted en
Plattelan
850 Kwartaalrapportaazje Nota
Grûnbelied (brief DS 28-02-2014)
601 Gans in balans
Cie. B&M
15-04-2014 J. Kramer
In behandeling Dit wordt verwerkt bij de herziening van de
verordening Romte die in het tweede kwartaal van
2014 in PS zal worden behandeld.
In behandeling
PS
24-04-2013 J. Kramer
568 Bestjoerlike oerdracht
wetterskippen (moasje frjemd)
566 Koersnotysje greidefûgels
565 Koersnotysje greidefûgels
* De steaten krije meidertiid ynsjoch yn de
mjitte wêryn’t de beëage effekten fan de
kombinearre oankeap helle wurde.
De mjitte fan ôftwingberens c.q.
frijbliuwendheid fan it gedachtegoed fan ‘De
Nije Pleats’ komt werom by de oardering
Romte.
By de oardering Romte wurdt neier yngien op
de noarmen foar ‘grondgebondenheid’.
CDA; VVD
DS organisearret in presintaasje oer de
15-04-2015 Grondeenheid
grûndatabank.
de aanpak van de ganzenoverlast in de
25-04-2015 Sted en
provincie Fryslân daadkrachtig op te pakken;
Plattelan
• de maatregelen uit het ganzenakkoord en uit
de nota ‘Gans in balans’ zo spoedig mogelijk
uit te voeren;
• zo nodig binnen het budget nog een schepje
bovenop deze maatregelen te doen, vooral als
zich daartoe een kans voordoet zoals een
nieuwe bestrijdingsmanier, omdat het
ganzenprobleem in Fryslân het grootst is in
Nederland.
31 van 41
Afhandeling
In behandeling In behandeling. De provincie en het waterschap
spreken op directieniveau met elkaar over allerlei
vormen van samenwerking.
In behandeling De behandeling van deze toezeggingen wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld.
In behandeling De behandeling van deze toezegging wordt
meegenomen in de Nota Weidevogelbeleid die in
het tweede kwartaal van 2014 in PS zal worden
behandeld.
In behandeling In behandeling; door de Faunabeheereenheid en
door het Ganzenafstemmingkader worden volop
gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen uit
Gans in Balans.
In december 2013 is het ganzenakkoord afgeketst.
Inmiddels is een start gemaakt om te komen tot
een provinciaal ganzenakkoord. Hierbij wordt voor
een deel gepoogd via IPO tot landelijke afspraken
te komen. Ook wordt er via IPO volop aan gewerkt
om bestrijding via CO2 van de grond te krijgen
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
22-05-2013 J.A. de
GrienLinks
In het vervolg alleen goed onderbouwde
23-05-2015 Bestjoer en
Vries
voorstellen te doen, die aangeven:
Direksje
• aanleiding stuk,
• status stuk,
• verhouding met ander beleid + evt. moties of
toezeggingen die verband houden met dit
onderwerp
• hoofdlijn doel stuk,
• welke beslissing wordt van P5 gevraagd,
• welk probleem wordt opgelost,
• overzicht van het probleem en de
oplossingsmogelijkheden,
• met daarbij gelijkwaardige
keuzemogelijkheden (met effecten) voor de
Staten,
• de keuzemogelijkheden voor PS moeten een
goede inhoudelijke en financiële
onderbouwing hebben (graag op hoofdlijnen,
met eventueel de details makkelijk(!) op
verzoek verkrijgbaar)
• aangevuld met de keuze van GS en waarom
deze keuze (onderbouwd)
• relatie met coalitieakkoord en begroting
aangeven (gevolgen doelen)
• tijdplanning, eventueel vervolg
Status
625 Jierstikken 2012
PS
22-05-2013 J.A. de
Vries
635 Jierstikken 2012
PS
633 Kwaliteitsslach Fries Museum
PS
22-05-2013 J.A. de
Vries
22-05-2013 J.A. de
Vries
In behandeling Dit onderwerp wordt meegenomen bij het project
‘format beleidsproces en beleidsnota’s’, waarbij
het hele onderwerp beleidsvorming onder de loep
wordt genomen. De resultaten hiervan zullen tot
uitdrukking komen vanaf de eerste helft van 2014
in alle nieuw op te stellen beleidsnota’s.
In behandeling In behandeling.
667 Duorsum Kolleksjesintrum Fryslân
PS
26-06-2013 J.A. de
Vries
Der komt in behearsstifting dy’t de
27-06-2015 Kultuer &
ekploitaasje dwaan sil en it kolleezje sil derop
Mienskip
stjoere dat soks binnen de budzjetten plakfynt.
686 Investeringsagenda DrachtenHeerenveen
PS
03-07-2013 J. Kramer
It kolleezje sil Provinsjale Steaten op de hichte 09-07-2015 Sted en
hâlde fan hoe’t sy tinke ynhâldlik stâl te jaan
Plattelan
oan it belied om te kommen ta in fluggere
iepenbier ferfier ferbining mei de Râ-nestêd
en de fuortgong dêrfan.
685 Kadernota 2014
PS
03-07-2013 C. Schokker
626 Jierstikken 2012
GrienLinks
de prestatie-indicatoren zo om te vormen dat
de resultaten hierin zichtbaar worden;
bij iedere beleidsnota ook prestatieindicatoren te formuleren en vast te laten
stellen door PS, zodat deze in de begroting
kunnen worden opgenomen
It kolleezje hâldt ekstra omtinken foar it
probleem fan ferdroeging.
- It kolleezje sil besjen hoe’t it ûndersyk dat yn
2006 plakfûn hat, werhelle wurde kin.
frikjsekosten fan de transysje yn de
jeugdsoarch wurdt PS dêr middels in brief fan
op de hichte steld.
32 van 41
23-05-2015 Bestjoer en
Direksje
28-05-2015 Sted en
Plattelan
28-05-2015 Kultuer &
Mienskip
09-07-2015 Kultuer &
Mienskip
Afhandeling
In behandeling Het nieuwe format is in april 2014 in het presidium
besproken. Afgesproken is om dit nieuwe format te
gaan hanteren. De bedoeling is om bij het
opstellen van nieuwe Statenvoorstellen het
nieuwe format te gebruiken. Wij zijn op dit moment
bezig te onderzoeken hoe dit technisch
geïmplementeerd kan worden.
In behandeling Dit sil yn 2015 oppakt wurde as de sifers oer 2014
beskikber binne. 2014 is it earste jier datit museum
in folslein jier draait hat. Der moatte lykwols noch
wol middels fûn wurde om dit ûndersyk te beteljen.
In behandeling Yntusken is de behearskstifting is oprjochte, de
ferkenningsfase fan oanbesteding is opstarten en
it subsydzjefersyk is ynkommen. De beskikking sil
ynkoarten ferstjoerd wurde kinne.
In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014
middels een brief geïnformeerd m.b.t. de
spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt
aangegeven wat in de nabije toekomst staat te
gebeuren.
In behandeling Op 20 november 2013 is een informerende
statencommissie geweest waarbij de
kwartiermaker de statenleden heeft geïnformeerd
over het regionaal transitiearrangement en
omvormingsplan. Frictiekosten zijn nu nog
onduidelijk om de financiële kaders (beschikbaar
budget 2015) nog niet door het rijk zijn
bekendgemaakt.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
695 Eetbaar Fryslân (moasje frjemd)
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend
ng
houder
door
PS
18-09-2013 Geef een
FNP; Friese
keuze op
Koers;
GrienLinks;
PvdA; SP
Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
verzoeken het college van Gedeputeerde
Staten
te bekijken welke rol de provincie Fryslân
(financieel) kan vervullen bij het ‘uitrollen’ van
het concept ‘Eetbaar Leeuwarden’ tot de
provinciale schaal van ‘Eetbaar Fryslân’ en
hierop actie te ondernemen
te onderzoeken of het opzetten respectievelijk
uitbreiden van wetenschappelijke
onderwijsfaciliteiten van aan de UCF
deelnemende instellingen mogelijk is en leidt
tot het
binnen de Provincie houden van financiële
middelen voor promotieplaatsen.
19-09-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling De aanpak is als volgt: we inventariseren welke
initiatieven er zijn in Fryslân op het gebied van de
eetbare stad en welke rol de provincie zou kunnen
spelen om een extra stimulans te geven aan de
initiatieven.
19-09-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Wij zullen gesprekken aangaan met de aan UCF
verbonden universiteiten om afspraken te maken
over:
• Een hogere eigen bijdrage aan de in Fryslân te
realiseren promovendiplaatsen
• De besteding in Fryslân van de promotiepremie
die wordt toegekend bij een succesvolle promotie.
Deputearre De Vries seit dat it kolleezje
ûndersykje sil oft it opsetten respektivelik
útwreidzjen fan wittenskiplike
ûnderwiisfasiliteiten fan oan de UCF
dielnimmende ynstellings mooglik is en liedt ta
it yn de provinsje hâlden fan finansjele
middels foar promoasjeplakken.
18-09-2013 S.A.E.
Deputearre Poepjes seit ta dat, foar safier’t it
Poepjes
foech fan de provinsje is, by de planfoarming
foar it bedriuweterrein Skûlenboarch it
iepenbier ferfier meinommen wurde sil.
16-10-2013 J.H.J. Konst D66; FNP; PvdA; Energy Valley een concrete en actieve
SP
ondersteuning moet bieden aan Friese
Projecten op het gebied van duurzame
energie
Het accent bij Energy Valley minder moet
liggen op branding, maar meer op concrete
uitvoering
• en verzoeken het college van Gedeputeerde
Staten om:
Zich de adviezen van de Noordelijke
Rekenkamer zeer ter harte te nemen
Met Energy Valley concrete prestatieindicatoren en normen af te spreken waarmee
hun prestaties voor concrete Friese projecten
op het gebied van duurzame energie ook
goed te meten en te beoordelen zijn.
24-09-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Zie antwoord op 691.
691 UCF
PS
18-09-2013 J.A. de
Vries
704 Twadde tranche UCF
PS
18-09-2013 J.A. de
Vries
699 MER Skûlenboarch-Westkern
PS
727 Rapport NRK kenniseconomie
PS
VVD
33 van 41
24-09-2015 Komplekse
In behandeling It iepenbier ferfier wurdt meinaam yn en mei de
Ynfraprojekten
beslútfoarming fan de MER Skulenboarch juny
2014 troch de Steaten.
17-10-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit wordt meegenomen in de evaluatie van Energy
Valley en kan ook terugkomen in het jaarplan
2014.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
725 Agrofood
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks
Het Louis Bolkinstituut, de vakgroep
biologische landbouw van de WUR en/of
eventuele andere
opleidingen/instituten voor biologische
landbouw op te nemen in zowel het overleg
over de clusterorganisatie als
de opzet voor het internationaal kennis- en
expertisecentrum Dairy Chain Fryslân.
Einddatum Afdeling
Afhandeling
723 FSFE
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst GrienLinks; SP
een businescase met woningcorporaties op te
stellen om tenminste 50.000 huurwoningen te
voorzien van zonnepanelen, er van uitgaand
dat het college hierbij niet gebonden is aan
een maximum van 49 % financiering vanuit
het FSFE
17-10-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Zoals gedeputeerde Konst in de PS-vergadering
van 16 oktober 2013 heeft aangegeven is in de
beschikking van de Dairy Campus opgenomen dat
de onderzoeksactiviteiten van Aver Heine
(duurzame biologische zuivel) op de Dairy Campus
komen. De WUR is betrokken bij de opzet van
Dairy Chain. Vanuit Dairy Chain wordt ook weer
samengewerkt
met de clusterorganisatie agrofood/BBE NNL. Dit
betekent dat de lijnen kort zijn, ook naar de
vakgroep biologische landbouw van de WUR. Wij
zullen bij de invulling bekijken hoe de biologische
landbouw kan aanhaken bij het cluster
agrofood/BBE NNL.
In behandeling Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking
van het uitvoeringsprogramma duurzame energie.
722 Doefonds
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst FNP
17-10-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling De rapportage wordt u naar verwachting in april
2014 toegestuurd.
739 Uitvoeringsprogramma Duurzame
Energie
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst
29-10-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling uitgezet
737 FSFE
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst
29-10-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit komt pas aan de orde als het FSFE al 1 of 2
jaar functioneert , dus op zijn vroegst in 2016.
734 Doefonds
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst
29-10-2015 Kennis &
Ekonomy
733 Doefonds
PS
16-10-2013 J.H.J. Konst
de risiko’s by it ynstellen en opsetten fan it
Doefonds safolle mooglik te beheinen en de
bydrage oan de wurkgelegenheid fan it
Doefonds te befoarderjen troch de
oanbefellings fan it Bedriuwsplan safolle
mooglik ût te fieren;
- hjiroer nei de gunning of oanbesteging oan
P5 te rapportearjen
Deputearre Konst seit ta, as it kolleezje
beskikt oer de sifers dy’t mei de CO2 útstjit
fan de ferfiersbewegingen foar de REC
gearhingje of dêr maklik oan komme kin, dy
sifers dan oan PS tastjoerd wurde sille .
Deputearre Konst seit ta dat as it mei lytse
projekten op it mêd fan skjinne enerzjy net
goed rint by Doarpswurk en de Enerzjy
Kooperaasje Fryslân, hy dan werom komt by
te steaten.
Deputearre Konst seit ta dat as it net slagget
om mei de NOM ta oerienstimming te
kommen om fûnsbehearder te wurden, der
dan in iepenbiere oanbesteging plak fine sil.
Deputearre Konst seit ta dat it kolleezje der
nei stribje sil de behearskosten foar it
Doefonds te maksimearjen op 3 prosint.
753 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
ChristenUnie; SP Waar mogelijk in alle instrumenten criteria op
te nemen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen op het gebied van mens, milieu
en maatschappij, met daarbij speciale
aandacht voor mensen met een
arbeidshandicap
07-11-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit is conform het voorstel dat op 16 oktober 2013
in uw Staten voorlag, dus deze toezegging wordt
automatisch meegenomen bij de uitvoering van
het besluit.
In behandeling Dit is niet zo toegezegd. Deze drie procent stond
ook in een motie die voorlag. Hierop is door de
gedeputeerde gezegd dat het idee van deze drie
procent wordt begrepen, maar dat de Staten er
vertrouwen op moeten hebben dat GS met goede
koopmansgeest zal handelen.
In behandeling De moties 753 en 752 zullen samen met nr. 307
uit deze lijst worden opgepakt. Eind april, begin
mei ontvangen uw Staten hierover een brief.
34 van 41
17-10-2015 Kennis &
Ekonomy
Status
29-10-2015 Kennis &
Ekonomy
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
750 Begrutting 2014
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend
ng
houder
door
PS
06-11-2013 J.A. de
CDA;
Vries
ChristenUnie;
FNP; PvdA; PVV
749 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
FNP; Friese
Koers; PVV
743 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
FNP; PvdA
762 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 C. Schokker
757 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 S.A.E.
Poepjes
755 Begrutting 2014
PS
06-11-2013 J.A. de
Vries
775 Sportnota
PS
27-11-2013 C. Schokker
Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
Een vorm te ontwikkelen waardoor de
projecten van ‘Wurkje foar Fryslân’ door
iedereen ook als zodanig meteen worden
herkend,
• Van elk project de concrete resultaten als
werkgelegenheid, revolverendheid en
multipliereffecten goed te communiceren,
• De succesmomenten van Wurkje foar
Fryslân te vieren met betrokkenen en daarbij
publiciteit te zoeken.
Fersykje It kolleezje fan Deputearre Steaten
a. Alle war te dwaan om it bestjoer yn steat te
stellen de winske nije húsfesting mooglik te
meitsjen;
b. Har mei it each op it sinjaal nei oare beeage stipers posityf út te sprekken oer de
potinsjes fan dit keatssintrum en it provinsjaal
belang foar promoasje, toerisme en de
Fryske sport;
c. Te ûndersykjen hoe’t dit unike nije
keatssintrum foar Frjentsjer realisearre wurde
kin en dêrtoar maksimaal 1/3 part fan it
nedige jild te reservearjen;
07-11-2015 Project Wurkje In behandeling
foar Fryslan
07-11-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Der wurdt op dit stuit mei de gemeente besjoen
hokker mooglikheden der lizze.
sprekke as harren miening ut
- dat fierder ûndersyk iitwize moat oft de
oprjochting fan in regionaal mediabedriuw yn
Fryslân nuttig en mooglik is.
en fersykje it kolleezje fan Deputearre Steaten
- Sa’n undersyk iit te fieren en de titkomsten
derfan oan P5 foar te lizzen by de earste
Berap 2014.
- By in posityf resultaat by dizze Berap mei in
begruttingswiziging te kommen dy’t
oprjochting fan sa’n mediabedriuw mooglik
makket yn de foarm fan it frijmeitsjen fan in
budzjet fan maksimaal €100.000 yn 2014 en
2015.
07-11-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Wurdt meinommen by de 1ste Berap 2014
It kolleezje sil provinsjale steaten ynformearje
oer de stân fan saken fan aktiviteiten
oangeande de Ofslútdyk
It kolleezje wurket yn oparbeidzjen mei oare
partijen hurd oan in oplossing foar it
besteegjen fan 2 miljoen foar it
bedriuweterrein Hallum. De yntinsje is om dit
foar 1 maart klear te hawwen.
It kolleezje sil, foarsafier passend binnen
besteande middels, besykje ek oplossingen te
finen foar gemeenteprojekten dy’t net passe
ûnder Wurkje foar Fryslân, mar dy’t de
provinsje wol wichtich fynt.
Yn it útfieringsprogramma sil omtinken wêze
foar de rol fan frijwilligers yn it útfieringsplan.
12-11-2015 Komplekse
In behandeling De Nieuwsbrief De Nieuwe Afsluitdijk van
Ynfraprojekten
december 2013 is ter informatie voor de Staten als
bijlage bijgevoegd.
12-11-2015 Sted en
In behandeling In behandeling. Er is een brief aan PS in
Plattelan
voorbereiding. Mogelijk vergezeld van een
Kadernota-voorstel.
35 van 41
12-11-2015 Project Wurkje In behandeling
foar Fryslan
04-12-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling Dit wurdt opnommen yn it UP Sport 2014, dat yn it
earste fearnsjier fan 2014 fêststeld wurde sil.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
774 Sportnota
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
27-11-2013 C. Schokker
It kolleezje sil útsoarte ferantwurding fan
partijen freegje fan besteging fan ferstrekte
subsydzjes.
772 Superfluch ynternet
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
769 Wurkje foar Fryslân (Frageoerke)
PS
27-11-2013 J.A. de
Vries
782 Superfluch ynternet
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
ChristenUnie
781 Superfluch ynternet
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
780 Superfluch ynternet
PS
27-11-2013 S.A.E.
Poepjes
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
04-12-2015 Kultuer &
Mienskip
In behandeling De ferantwurding fan de besteging fan subsydzjes
is in fêst ûnderdiel fan it subsydzjetrajekt . Foar de
ferliende subsydzjes oer 2014 moatte de partijen
foar 1 july 2015 in ferantwurding oanleverje.
It kolleezje sil útsykje wat mooglik is as it giet
om ienheid yn tariven dy't ISP rekkenet foar
ynternetabonneminten yn wite en
abonneminten yn swarte gebieten (strekking
moasje 10) en dêr meidertiid op
weromkomme.
It kolleeze fiert de ôfprate quick-wins mei
faasje út. Soenen har dêrby problemen
foardwaan, dan litte DS dat oan PS witte.
te komen met een voorstel voor monitoring
van de effecten van de inzet van Social
Return
04-12-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase tbv
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandfonds. Op 18 juni 2014 staat een
uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandfonds
voor behandeling in uw Staten geagendeerd.
05-12-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v.
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een
uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket
voor behandeling in uw Staten geagendeerd. In dit
plan zullen wij de inzet van het Breedbandloket op
het onderwerp social return nader uitwerken,
alsmede de wijze waarop social return per project
meetbaar gemaakt kan worden en kan worden
gemonitord.
CDA; D66; PVV
bij de werkzaamheden die nodig zijn voor de
aanleg van snel internet in Fryslân de
werkloosheid in Fryslân tegen te gaan met
behulp van ‘social return on investment’;
• bij het afsluiten van contracten zoveel
mogelijk rekening te houden met dit doel.
05-12-2015 Kennis &
Ekonomy
FNP
Alle romte te jaan oan lokale inisjativen fan
ûnderen op (tink oan koöperaasjes) om
harren businesscase rûn te krijen en sa te
kommen ta akseptabele tariven foar de
einferbrûkers
05-12-2015 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v.
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandloket en in de criteria rondom het
Breedbandfonds. Op 18 juni 2014 staan
uitvoeringsgerede plannen voor het
Breedbandloket en het Breedbandfonds voor
behandeling in uw Staten geagendeerd. In de
voorwaarden om voor fondsfinanciering in
aanmerking te kunnen komen zullen wij van de
projecten inspanningen op het gebied van social
return vragen. Het Breedbandloket zullen wij een
rol geven in de ondersteuning van het vorm en
inhoud geven aan het onderwerp social return in
ieder project en in dit kader streven naar maximale
effecten op social return per project.
In behandeling Dit wordt meegenomen in de volgende fase t.b.v.
verdere uitgewerkte planvorming rondom het
Breedbandloket. Op 18 juni 2014 staat een
uitvoeringsgereed plan voor het Breedbandloket
voor behandeling in uw Staten geagendeerd. Wij
zullen in dit plan nader uitwerken welke rol het
Breedbandloket zal dienen te spelen in het
ondersteunen van initiatieven in alle witte gebieden
in Fryslân om tot effectieve en kostenefficiënte
businesscases te komen, die leiden tot zo laag
mogelijke tarieven voor eindgebruikers en een zo
beperkt mogelijke investering van ons als
Provincie.
36 van 41
04-12-2015 Project Wurkje In behandeling
foar Fryslan
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
778 Gemaal Lauwerseach
787 Verordening schadebestrijding
dieren
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
27-11-2013 C. Schokker CDA; VVD
Het college van GS met het Wetterskip
Fryslân concrete afspraken maakt om zo
spoedig mogelijk na 2015 en zeker uiterlijk
2020— tot realisatie over te gaan van de
thans te
onderzoeken alternatieven (mits de
waterveiligheid daarin voldoende wordt
gewaarborgd), of van een doelmatig gemaal
met economische potenties
Cie. LLW 04-12-2013 J. Kramer
De deputearre seit ta om eltse moanne oan
PS te rapportearjen oer de stân fan saken
oangeande it guozzeakkoart en de
problematyk deromhinne.
786 Windstreek 2012
Cie. LLW
04-12-2013 J.H.J. Konst
792 Centrale As (Kansen in Kernen)
PS
18-12-2013 J. Kramer
798 Genetisch gemodificeerde
gewassen
Cie. LLW
08-01-2014 J. Kramer
804 Natuurpact en
bestuursovereenkomst grond
PS
22-01-2014 J. Kramer
806 Bestuursovereenkomst grond en
natuurpact
PS
22-01-2014 J. Kramer
De deputearre seit ta dat wannear't der
ôfweken wurdt fan it tiidpaad, PS der sa gau
mooglik oer ynformearre wurdt.
It kolleezje hâldt PS op'e hichte fia de
reguliere rapportaazje en komt by de
Kaderbrief mei neiere útstellen oer de
finansiering troch tredden.
Deputearre Kramer is ree ien kear yn 't jier te
rapportearjen oer de stân fan saken
oangeande "gentech" ûnder betingst dat
Provinsjale Steaten derom freegje.
VVD
Einddatum Afdeling
Afhandeling
05-12-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. Bij brief 01108429 van januari
2014 is toegezegd om in 2015 concrete afspraken
te maken met het Wetterskip over maatregelen die
voor 2020 worden uitgevoerd.
12-12-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling De afhandeling van deze toezegging zal
plaatsvinden via een maandelijkse mail aan de
fractievoorzitters. De eerste mail is verzonden op
.............. en treft u hierbij aan. De tweede mail is
verzonden op ...................... ook deze mail treft u
hierbij aan. Wij zeggen toe deze mailing
maandelijks te blijven toesturen. Hiermee
beschouwen wij deze toezegging als afgehandeld.
12-12-2015 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling. Deze toezegging is nog
steeds van toepassing.
09-01-2016 Komplekse
In behandeling De Steaten wurde yn de Kadernota ynformearre
Ynfraprojekten
oer finansiering troch tredden. De ynformaasje
wurdt net jûn yn de Kadernota, de Steaten wurde
hjir nijer ynformearre.
10-01-2016 Sted en
Plattelan
GS jaarlijks een overzicht ter informatie aan
23-01-2016 Sted en
PS toezenden, inzake de stand van zaken met
Plattelan
betrekking tot de aankoop en verkoop van
gronden.
By de fierdere útwurking sille de steaten oer it 28-01-2016 Sted en
aspekt fan de biodiversiteit ynformearre
Plattelan
wurde, lykas it kolleezje yn de kommisje al
oanjûn hat.
37 van 41
Status
De financiering fan KIK falt yn trije gelikense
parten útien.
Diel ien wurdt finansiearre troch de gemeenten
(Dantumadiel en Tytsjerksteradiel). It twadde part
(provinsje) wordt foar in part finansiearre út ANNO
(rom 3 mln). It restant wurdt socht binnen
Programma 2. Amtlik wurdt yn gearhing mei
gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiiel wurke
oan de finansjele strategy foar it tredde part fan
KIK (û.o. Europeeske middels).
In behandeling Indien PS hierom verzoekt tijdens de behandeling
in PS komt het er op neer dat jaarlijks wordt
gerapporteerd over de ontwikkelingen ten aanzien
van genetisch gemodificeerde gewassen. Dit is
daarmee volgend jaar pas aan de orde omdat de
ontwikkelingen voor dit jaar al zijn meegenomen in
het stuk wat nu voorligt. Concreet niet eerder dan
in 2015 rekening mee houden in de planning
afhankelijk van behandeling in PS.
In behandeling In behandeling.
In behandeling In behandeling.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
Status
805 Bestuursovereenkomst grond en
natuurpact
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
22-01-2014 J. Kramer
Binnen de Berap sil de stân fan saken
28-01-2016 Sted en
oangeande oankeap en ferkeap fan grûnen
Plattelan
sichtber bliuwe. De nota oankeap/ferkeap sil
foar kundskip oan de steaten tastjoerd wurde
813 NRK-rapport REC
PS
19-02-2014 S.A.E.
Poepjes
D66
20-02-2016 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.
812 NRK-rapport REC
PS
19-02-2014 S.A.E.
Poepjes
CDA; PvdA
20-02-2016 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 26 februari 2014.
815 Bestjoerlike konsultaasje
Deltaprogramma
PS
19-02-2014 C. Schokker
26-02-2016 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
824 Gastfrij Fryslân
Cie. B&M
06-03-2016 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst op 13 maart 2014.
05-03-2014 J.A. de
Vries
Zich ervoor in te spannen het vertrouwen van
de burger te herstellen.
Dit te doen door het voornemen om een
begeleidingsgroep in het leven te roepen uit te
voeren.
Burgers en omwonenden binnen die te
vormen begleidingsgroep een prominente en
zwaarwegende rol te geven.
Er samen met de gemeente Harlingen bij het
Rijk op aan te dringen dat de luchtkwaliteit in
Harlingen gedurende 3 jaar gemeten gaat
worden bij voorkeur door het RIVM.
Te kijken of vanuit de provincie Fryslân een
financiële bijdrage geleverd kan worden om
eventuele financiële belemmeringen in deze
weg te nemen
beskôge wurde as wannear’t de definitive
útstellen fan de deltakommissaris oer de
‘meerlaagse veiligheid’ foarlizze.
It kolleezje siket út oft it mooglik is om
buorden mei toeristyske ynformaasje te
pleatsen oan de kant fan provinsjale en
ryksdyken.
De toegezegde informatie uit te breiden met
informatie over de nieuwe ontwikkelingen,
zoals de problematiek ondergrond en bijdrage
aan ESLG, de reden van afwijzing eerste fase
LVO en de voorwaarden voor opname in de
tweede fase LVD, met als doel de best
mogelijke oplossing voor een veilige toegang
en doorgang voor verkeer en reizigers in
Hurdegaryp te realiseren.
841 Tunnel Hurdegaryp (moasje frjemd PS
oan de oarde fan de dei)
26-03-2014 S.A.E.
Poepjes
CDA;
ChristenUnie;
FNP; Friese
Koers; PvdA;
VVD
840 Startnotysje Fiskerijbelied
PS
26-03-2014 J. Kramer
CDA; FNP
om te komen tot het aanwijzen van een
ambtenaar, als aanspreekpunt voor de
georganiseerde sportvisserij in Fryslân cq
Sportvisserij Fryslân
839 Startnotysje Fiskerijbelied
PS
26-03-2014 J. Kramer
CDA; FNP
Om by it Ministearje fan EZ te befoarderjen,
dat NB-wet fergunnings foar de garnalefiskers
ôfjûn wurde foar in perioade fan 5 jier;
38 van 41
Afhandeling
In behandeling In behandeling.
27-03-2016 Komplekse
In behandeling De Staten worden voor 30 april 2014 per brief
Ynfraprojekten
geïnformeerd over de voorkeursvariant van de
fietstunnel en financiële dekking. De spoortunnel is
onderdeel van het OTB Spoorlijn LeeuwardenGroningen.
In PS van september 2014 wordt het PS
stuk geagendeerd. PS september 2014 is van
belang, de spoortunnel kan dan meegenomen
worden in het huidige spoorproject
Capaciteistuitbreiding Leeuwarden-Groningen. Het
OTB Spoorlijn Leeuwarden-Groningen wordt
september 2014 toegestuurd aan het Ministerie
I&M.
27-03-2016 Sted en
In behandeling In behandeling.
Plattelan
27-03-2016 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
838 Startnotysje Fiskerijbelied
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
ng
houder
door
PS
26-03-2014 J. Kramer
CDA; FNP; PvdA De frege ekstra ynset en gearwurking by
tafersjoch en hanthavening oangeande it
tsjingean fan streuperij, yllegale ôffalstoart
ensfh. te regeljen binnen de Ltwurking fan
Fariant C fan it op te stellen Fiskerijbelied.
2. Mei in úttstel te kommen oangeande de
kosten en finansjele dekking dy’t dêrfoar
nedich binne.
Einddatum Afdeling
Status
Afhandeling
27-03-2016 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
837 Grutsk op'e Romte
PS
26-03-2014 J.H.J. Konst FNP; PvdA
troch middel fan edukative aktiviteiten en de
27-03-2016 Sted en
Nota Grutsk op’e Romte ynwenners op
Plattelan
regionaal/lokaal nivo te ynformearjen oer en te
belûken by de kwaliteit fan de romte en
erfgoed;
• dêrby gear te wurkjen en oan te sluten by it
edukative oanbod fan organisaasjes lykas
IVN, Fryske Gea en Waadferiening.
In behandeling In behandeling.
834 Gastfrij Fryslân
PS
26-03-2014 J.A. de
Vries
FNP
yn it ramt fan it programma en de
ynspannings fan Gastfrij Fryslân har best te
dwaan om Ljouwert better op de ANWBbuorden te krijen ut sûdlike rjochtings wei;
- dat dêr’t dat mooglik is yn de mande te
dwaan mei de ANWB, de toeristyske belangeorganisaasjes en KH2018;
- P5 fan Fryslân te ynformearjen oer de
utkomsten.
27-03-2016 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014.
833 Gastfrij Fryslân
PS
26-03-2014 J.A. de
Vries
CDA;
ChristenUnie
een PR-plan te maken voor het plaatsen van
borden langs Friese rijks- en provinciale
wegen waarop de Friese toeristische
trekpleisters worden aangegeven;
• dit PR-plan intern af te stemmen met
Provinciale Staten;
• dit PR-plan vervolgens voor te leggen aan
Rijkswaterstaat, zodat er een uniform
esthetisch beeld kan ontstaan op rijks- en
provinciale wegen in Nederland;
• voor 2016 langs alle Friese rijks- en
provinciale wegen borden te plaatsen waarop
de Friese toeristische trekpleisters worden
aangegeven.
27-03-2016 Kennis &
Ekonomy
In behandeling Uitgezet naar de Dienst 5 april 2014.
01-04-2016 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
30-05-2016 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
845 Grutsk op'e Romte
PS
26-03-2014 J.H.J. Konst
835 Grutsk op'e Romte
PS
26-03-2014 J.H.J. Konst VVD
Indiener(s) CDA, Peter ten Hoeve
CU, Ynze
As Grutsk op'e Romte skielk ferankere is yn
de oardering Romte, komt der in evaluaasje
fan de gearwurkingsparagraaf. It kolleezje sil
de steaten meidertiid fan de útkomsten dêrfan
op'e hichte bringe.
Voor 1 juni 2016 met een evaluatie te komen
waarin de doorwerking en borging van de
structuurvisie Grutsk op ‘e Romte in
gemeentelijk beleid wordt geëvalueerd.
39 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
692 Station Ljouwert-Werpsterhoeke
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend
ng
houder
door
PS
18-09-2013 J. Kramer
CDA;
ChristenUnie;
Friese Koers;
GrienLinks; PvdA
Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
Status
1. In gesprek te gaan met NS over de
19-06-2016 Komplekse
In behandeling
bedieningsgarantie van station Werpsterhoek
Ynfraprojekten
met als doel dat de NS ook een
bedieningsgarantie geeft bij minder dan 1000
in-/uitstappers per dag.
2. De eventuele financiële consequenties van
de afspraken met NS in kaart te brengen.
3. En de voor- en nadelen in de volle breedte
in kaart te brengen met inzicht in verschillende
alternatieven/varianten.
De resultaten in de eerste helft van 2016 naar
de Staten te sturen
Afhandeling
In het bestuurlijk overleg SNN / IenM / ProRail /
NS op 11 oktober 2013 heeft ged. Kramer officieel
melding gemaakt van deze aangenomen motie. In
de 2e helft van 2015 zal de review door de
afdelingen Komplekse Projekten en Stêd en
Plattelân (OV) worden gehouden, zodat GS in de
1e helft van 2016 de resulaten van de review aan
de Staten kunnen sturen.
Maart 2014 worden de Staten middels een brief
geïnformeerd over deze motie en de
moties/toezeggingen de nrs. 705, 686, 384, 375 en
305 m.b.t. de spoorbereikbaarheid per
spoorverbinding en wat staat te gebeuren in de
nabije toekomst.
Het is begin maart niet gelukt met NS duidelijkheid
te krijgen over mogelijke verbeteringen m.b.t. de
dienstregeling Leeuwarden-Zwolle voor de jaren
2015 en 2016. Eind maart is die duidelijkheid er
wel, eind april worden de Staten hierover per brief
geïnformeerd.
836 Grutsk op'e Romte
PS
26-03-2014 J.H.J. Konst FNP; PvdA
mei ynwenners en (lokale) maatskiplike
organisaasjes op basis fan de Nota Grutsk
op’e Romte op regionaal/lokaal nivo de
kommende tiid yn petear te gean oer de
kwaliteit fan de
romte en it erfgoed;
. Provinsjale Steaten op syn lêst yn 2016 te
ynformearjen oer de opbringst;
. de Nota Grutsk op ‘e Romte op basis fan
dizze opbringst te aktualisearjen as de ynbring
fan ynwenners en (lokale) maatskiplike
organisaasjes liedt ta nije ynsichten en/of
ferbetteringen fan it belied;
27-08-2016 Sted en
Plattelan
In behandeling In behandeling.
705 Station Ljouwert - Werpsterhoeke
PS
18-09-2013 J. Kramer
Deputearre Kramer seit ta de review oer de
oerienkomst om 4 treinen yn de oere ride te
litten op it spoar Ljouwert-Swol mei de NS yn
2016 hâlde te wollen en dan te besjen wat de
mooglikheden binne om it stasjon
Werpsterhoeke nei foaren te heljen.
24-09-2016 Komplekse
In behandeling Deze toezegging heeft dezelfde strekking als de
Ynfraprojekten
motie onder id 692 en wordt meegenomn met de
afhandeling van genoemde motie.
Over deze toezegging en de toezeggingen/moties
de nrrs. 692, 686, 384, 375 en 305 worden de
Staten maart 2014 middels een brief geïnformeerd
m.b.t. de spoobereikbaarheid per spoorverbinding
en wordt aangegeven wat in de nabije toekomst
staat te gebeuren.
Motie PS 18-09-2013 Station Leeuwarden Werpsterhoek bijgevoegd.
Het is begin maart niet gelukt met NS ddelijkheid
te krijgen over mogelijke verbeteringen m.b.t. de
dienstregeling Leeuwarden-Zwolle voor de jaren
2015 en 2016. Eind maart is die duidelijkheid er
wel, eind april worden de Staten per brief hierover
geïnformeerd.
40 van 41
Overzicht alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. 1e Berap 2014 (peildatum 16-04-2014)
Id
Onderwerp
305 Konsept-oerienkomst NS treinen
Ljouwert-Swol
Vergaderi Datum
Portefeuille Motie ingediend Korte inhoud Motie/Toezegging
Einddatum Afdeling
ng
houder
door
PS
19-09-2012 J. Kramer
It kolleezje stimt yn mei in evaluaasje yn 2018. 05-10-2018 Sted en
Plattelan
41 van 41
Status
Afhandeling
In behandeling Over deze toezegging worden PS in maart 2014
middels een brief geïnformeerd m.b.t. de
spoorbereikbaarheid per spoorverbinding en wordt
aangegeven wat in de nabije toekomst staat te
gebeuren.

18 Bylage 3: In earste ynventarisaasje fan de foarkarren út de

Kruiend Nijs 05 (21 november 2014)

Holle Bolle Tsjing! m - Spulwike Littenseradiel

Orde van dienst

141117 Konsertkonkoers OMF op Omroplive.nl_

45. 2014 Okt 05 Ds Wiebrig de Boer

141127 Samen voor de Voedselbank Kom yn aksje!.

Nieuwsbrief 18 - de Klaverkampruiters

Hoorzitting d.d. 17 november 2014, vanaf 19.00 uur Stichting Mega

winterprogramma